Document · PDF

RIS313463 Bijlage 2

Gemeenteraad 21 december 2022, gemeente Den HaagBij agendapunt: Gewijzigd voorstel van het college inzake programmabegroting 2023-2026 (RIS313463)22.314 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Programmabegroting 2023-2026 Online bijlagen

financien.denhaag.nl

Inhoud Bijlage 01 Begroting per activiteit .............................................................................................. 2 Bijlage 02 Begroting per taakveld .............................................................................................. 4 Bijlage 03 Gemeentelijke tarieven ............................................................................................. 5 Bijlage 04 Financiële vaste activa .............................................................................................. 7 Bijlage 05 Materiële vaste activa en kapitaallasten ................................................................... 8 Bijlage 06 Meerjaren Investeringen ..........................................................................................13 Bijlage 07 Verloopoverzicht reserves ........................................................................................ 15 Bijlage 08 Reserves, doelen, looptijden en maximale hoogtes reserves ...................................16 Bijlage 09 Voorzieningen ..........................................................................................................21 Bijlage 10 Intensiveringen........................................................................................................

22 Bijlage 11 Herfaseringen ........................................................................................................... 23

Bijlage 01 Begroting per activiteit Programma / Activiteit 01 - Gemeenteraad 010.B Gemeenteraad 010.C Apparaatskosten Gemeenteraad 010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad 010.E Ombudsman 010.F Rekenkamer Totaal 01 - Gemeenteraad 02 - College en Bestuur 010.G College van BenW 010.H Bestuurlijke samenwerking Verkiezingen Totaal 02 - College en Bestuur 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 430.C Natuur- en milieu-educatie 630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing 740.A Duurzaamheid 740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 740.J Energietransitie Totaal 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 04 - Openbare orde en Veiligheid 110.B Brandweer en rampenbestrijding 120.B Bestrijding onveiligheid 120.C Strandveiligheid Totaal 04 - Openbare orde en Veiligheid 05 - Cultuur en Bibliotheek 530.B Cultuur 530.C Beeldende kunst 530.E Accommodaties voor kunstbeoefening 540.A Musea 540.C Archeologie 540.D Gemeente archief 550.A Monumentenzorg 560.A Openbare bibliotheek 560.E Media Totaal 05 - Cultuur en Bibliotheek 06 - Onderwijs 420.A Onderwijshuisvesting 430.A Leerlingenvervoer 430.B Leerlingzaken 430.D Onderwijsachterstandenbeleid en taal 430.E Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) 430.G Stedelijk onderwijsbeleid en projecten 610.J Kinderopvang Totaal 06 - Onderwijs 07 - Werk en

Inkomen 050.D Kredietfaciliteiten GKB 610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 620.C Advies, informatie en sociaal juridische diensten 630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 630.C Gemeentelijk minimabeleid 640.A Sociale werkvoorziening 640.D Participatievoorzieningen 650.A Werkgelegenheidsprojecten 650.D Intensiveren Uitstroom Bijstand 671.A Financiele hulpverlening 671.B Schuldhulpverlening 681.A Bijzondere hulpverlening huisvesting Totaal 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 610.B Participatie en informele hulp 610.E Emancipatie 610.G Preventief Jeugdbeleid 610.H Zorg en Welzijn 610.I Eigenaar en participatie 620.B Jeugdteams 620.D Beheer en exploitatie CJG 660.A Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten 660.C Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten 671.C Maatwerk-arrangement ZIN 671.D Eigen bijdragen WMO 671.E Maatwerk-arrangementen PGB 671.F Vervoer taxibus 672.A PGB Jeugdhulp 672.C Maatwerkdienstverlening 18- (excl.

PGB) 681.B Zorg en opvang 681.C Beschermd wonen en GGZ (ZIN) 681.F Huiselijk geweld 681.G Maatschappelijke opvang 681.H Gemeenschappelijke Regeling VT 681.I Lokale Taken Veilig Thuis 682.A Kinderbescherming 682.B Geëscaleerde zorg 18710.C Ambulancevervoer 710.E Openbare gezondheidszorg 710.G Jeugdgezondheidszorg 710.I Lokale Taken GGD Haaglanden 710.J Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden Totaal 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

(bedragen x €1.000,-) 2022

2023

LASTEN 2024

1.822 3.300 2.497 784 1.043 9.446

1.894 3.432 3.354 1.014 987 10.681

1.894 3.431 2.754 1.014 987 10.080

0 0 0 35 0 35

0 0 0 0 0 0

4.278 3.910 0 8.188

5.194 4.002 2.242 11.438

4.444 4.002 2.154 10.600

0 0 0 0

3.471 8.815 79.562 9.776 16.355 23.654 141.633

3.480 0 0 9.569 15.428 32.288 60.765

3.481 0 0 5.266 13.739 4.160 26.646

3.487 0 0 5.266 14.100 4.080 26.933

3.623 0 0 5.266 14.525 4.080 27.494

389 0 90.986 4.357 4.900 0 100.632

389 0 0 2.487 3.677 0 6.553

389 0 0 12 3.614 0 4.015

389 0 0 12 3.959 0 4.360

389 0 0 12 4.377 0 4.778

48.032 21.481 1.014 70.527

49.861 17.482 1.047 68.390

49.609 16.614 1.047 67.270

49.086 16.592 1.047 66.725

490 8.100 0 8.590

0 5.268 0 5.268

0 4.525 0 4.525

58.853 366 18.859 22.554 1.442 3.807 1.390 23.554 1.810 132.634

61.897 366 20.670 21.548 1.530 3.798 1.274 25.225 1.772 138.080

59.571 366 18.225 21.296 1.525 3.798 1.274 25.047 1.775 132.877

59.704 366 17.748 22.398 1.524 3.441 1.274 25.016 1.775 133.246

59.705 366 15.540 22.296 1.498 3.441 1.274 24.969 1.775 130.865

355 0 6.571 1.734 0 240 170 1.943 0 11.013

1.700 0 6.609 1.734 0 240 0 1.943 0 12.226

0 0 6.646 1.734 0 240 0 1.943 0 10.563

47.088 6.029 6.706 65.003 246 17.786 8.607 151.465

43.831 6.340 3.417 63.281 245 28.572 5.566 151.252

44.087 6.340 3.494 61.363 242 26.050 6.049 147.625

41.322 6.340 3.603 61.363 240 22.077 6.125 141.070

40.791 6.340 3.641 63.361 108 22.085 5.296 141.622

3.228 0 3.072 48.468 75 1.575 11.422 67.840

20 0 787 47.524 75 5.643 4.892 58.941

547 1.429 8.547 460.563 99.216 52.055 9.374 53.585 2.175 3.273 16.548 114 707.426

547 1.629 7.701 462.639 57.684 49.153 10.293 57.092 0 3.601 16.326 114 666.778

547 1.629 7.758 461.631 55.030 50.238 10.043 56.336 0 3.637 15.026 114 661.989

547 1.629 7.760 468.230 55.179 47.385 9.882 56.616 0 3.638 15.031 114 666.013

547 1.629 7.763 467.490 55.181 47.831 9.726 51.693 0 3.639 15.035 114 660.647

4.928 90 220 394.318 2.140 10.965 3.652 581 0 520 511 0 417.926

26.088 2.129 17.533 14.049 2.955 9.067 159 7.119 16.972 122.840 0 8.446 16.099 5.451 148.455 1.321 62.563 26.940 40.356 15.520 98 15.842 27.986 16.304 14.648 22.535 5.037 92.961 739.473

24.519 2.101 18.819 14.479 2.996 11.374 158 7.415 17.783 128.248 0 8.859 16.878 6.032 135.787 1.242 62.680 24.158 28.609 15.291 0 19.559 23.845 16.303 21.157 23.660 50 16.492 648.494

23.344 2.082 20.564 14.464 2.672 12.783 162 7.390 17.775 124.336 0 8.881 16.866 6.032 128.079 1.180 62.993 23.739 28.055 15.693 0 19.559 23.837 16.301 21.096 23.524 15 16.492 637.914

23.344 2.082 20.533 14.465 2.954 12.783 156 7.371 17.744 123.624 0 8.873 16.835 6.032 111.112 1.168 63.381 24.128 26.555 15.692 0 19.559 23.837 16.299 21.142 23.220 14 16.492 619.395

23.317 2.082 20.533 14.464 2.598 12.783 155 7.371 17.744 122.694 0 8.873 16.835 6.032 98.518 1.129 63.379 24.106 26.055 15.691 0 19.559 23.837 16.297 21.161 23.227 -22 16.492 604.910

0 0 1.137 0 3.970 0 131 0 0 0 2.554 0 200 0 0 1.852 1.357 740 0 19.088 0 0 0 17.780 200 925 1.851 97.079 148.864

2025

2026

2022

2023

BATEN 2024

2025

2026

2022

TOEVOEGINGEN 2023 2024

ONTTREKKINGEN 2023 2024

2025

2026

2022

2023

SALDO 2024

0 0 0 0 0 0

1.822 3.300 2.497 749 1.043 9.411

1.894 3.432 3.354 979 987 10.646

1.894 3.431 2.754 979 987 10.045

0 0 0 0

4.278 3.910 0 8.188

5.194 4.002 2.242 11.438

4.444 4.002 2.654 11.100

4.444 4.002 3.154 11.600

0 0 0 75 0 0 75

0 0 0 1.827 0 0 1.827

0 0 0 0 0 0 0

3.082 8.815 -11.424 5.343 11.455 23.654 40.926

3.091 0 0 5.255 11.751 32.288 52.385

3.092 0 0 5.254 10.125 4.160 22.631

3.098 0 0 5.254 10.141 4.080 22.573

3.234 0 0 5.254 10.148 4.080 22.716

2.993 0 0 2.993

3.058 2.416 0 5.474

3.252 0 0 3.252

3.000 0 0 3.000

2.477 0 0 2.477

47.873 10.965 1.014 59.852

49.602 12.214 1.047 62.863

49.602 12.089 1.047 62.738

49.602 12.067 1.047 62.716

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58.498 366 12.288 20.820 1.442 3.567 1.220 21.611 1.810 121.621

60.197 366 14.061 19.814 1.530 3.558 1.274 23.282 1.772 125.854

59.571 366 11.579 19.562 1.525 3.558 1.274 23.104 1.775 122.314

59.704 366 11.063 20.664 1.524 3.201 1.274 23.073 1.775 122.644

59.705 366 11.458 20.562 1.498 3.201 1.274 23.026 1.775 122.866

0 0 0 0 0 0 0 0

10.418 0 0 0 0 0 0 10.418

3.200 0 0 0 0 0 0 3.200

3.119 0 0 0 0 0 0 3.119

0 0 0 0 0 0 0 0

40.651 6.029 3.634 16.535 171 16.211 -2.815 80.416

40.611 6.340 2.630 15.757 170 22.929 674 89.111

40.948 6.340 2.707 17.363 167 21.975 -1.903 87.597

41.302 6.340 2.816 17.363 165 22.002 1.233 91.221

40.771 6.340 2.854 19.361 33 22.010 404 91.773

0 0 0 3.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 33.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 8.800 0 0 0 4.100 1.985 0 0 0 14.885

0 0 0 5.175 875 0 0 38.694 0 0 0 0 44.744

0 0 0 2.075 875 0 0 12.125 0 0 0 0 15.075

0 0 0 875 875 0 0 12.125 0 0 0 0 13.875

0 0 0 875 875 0 0 7.125 0 0 0 0 8.875

-4.381 1.339 8.327 64.045 97.076 41.089 5.722 53.904 190 2.753 16.037 114 286.215

-4.381 1.539 7.701 64.515 54.609 36.537 4.784 48.116 0 3.081 16.092 114 232.707

-4.381 1.539 7.758 63.856 51.955 37.623 4.070 43.930 0 3.117 14.792 114 224.373

-4.381 1.539 7.760 66.886 52.104 34.770 3.910 44.210 0 3.118 14.797 114 224.828

-4.381 1.539 7.763 66.897 52.106 35.215 3.753 44.287 0 3.119 14.801 114 225.213

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.000 0 74 0 0 0 0 0 21 125 0 0 21 0 74 0 0 4.021 7.481 0 0 0 0 329 892 74 0 0 14.112

759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 0 0 0 0 1.088

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 0 0 0 0 329

25.088 2.129 16.322 14.049 -1.015 9.067 28 7.119 16.951 122.715 -2.554 8.446 15.878 5.451 148.381 -531 61.206 22.179 32.875 -3.568 98 15.842 27.986 -1.805 13.556 21.536 3.186 -4.118 576.497

23.760 2.101 18.819 14.479 -974 11.374 27 7.415 17.783 128.248 -2.554 8.859 16.678 6.032 135.787 -610 61.428 24.078 28.609 -3.568 0 19.559 23.845 -1.806 21.157 23.660 -35 -4.017 580.134

23.344 2.082 20.564 14.464 -1.298 12.783 31 7.390 17.775 124.336 -2.554 8.881 16.666 6.032 128.079 -672 61.741 23.659 28.055 -3.166 0 19.559 23.837 -1.808 21.096 23.524 -28 -4.017 570.355

23.344 2.082 20.533 14.465 -1.016 12.783 25 7.371 17.744 123.624 -5.609 8.873 16.635 6.032 111.112 -684 62.129 24.048 26.555 -3.167 0 19.559 23.837 -1.810 21.142 23.220 -29 -4.017 548.781

23.317 2.082 20.533 14.464 -1.372 12.783 24 7.371 17.744 122.694 -5.609 8.873 16.635 6.032 98.518 -723 62.127 24.026 26.055 -3.168 0 19.559 23.837 -1.812 21.161 23.227 -22 -4.017 534.339

2025

2026

2022

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 500 500

0 0 1.000 1.000

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 4.525 0 4.525

3.389 0 0 3.389

2.993 0 0 2.993

0 0 6.685 1.734 0 240 0 1.943 0 10.602

0 0 4.082 1.734 0 240 0 1.943 0 7.999

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 787 44.000 75 4.075 7.952 56.909

20 0 787 44.000 75 75 4.892 49.849

7.209 0 0 0 0 0 0 7.209

0 0 0 0 0 0 0 0

4.928 90 0 395.950 2.200 12.615 5.508 281 0 520 234 0 422.327

4.928 90 0 395.700 2.200 12.615 5.972 281 0 520 234 0 422.541

4.928 90 0 400.468 2.200 12.615 5.972 281 0 520 234 0 427.309

4.928 90 0 399.718 2.200 12.615 5.972 281 0 520 234 0 426.559

0 0 0 6.600 0 0 0 5.000 0 0 0 0 11.600

0 0 0 0 3.970 0 131 0 0 0 2.554 0 200 0 0 1.852 1.252 80 0 18.859 0 0 0 17.780 0 0 85 20.509 67.272

0 0 0 0 3.970 0 131 0 0 0 2.554 0 200 0 0 1.852 1.252 80 0 18.859 0 0 0 17.780 0 0 43 20.509 67.230

0 0 0 0 3.970 0 131 0 0 0 5.609 0 200 0 0 1.852 1.252 80 0 18.859 0 0 0 17.780 0 0 43 20.509 70.285

0 0 0 0 3.970 0 131 0 0 0 5.609 0 200 0 0 1.852 1.252 80 0 18.859 0 0 0 17.780 0 0 0 20.509 70.242

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025

2026

Bijlage 01 Begroting per activiteit Programma / Activiteit 09 - Buitenruimte 080.A Algemene baten en lasten 120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte 210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) 330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers 570.A Openbaar groen en openlucht recreatie 630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 630.D Riolering en waterzuivering (kwijtschelding) 720.A Riolering en waterzuivering 730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing 740.F Ongediertebestrijding 750.A Begraafplaatsen Totaal 09 - Buitenruimte 10 - Sport 510.A Sportbeleid en activering 520.A Sport- en spelaccommodaties Totaal 10 - Sport 11 - Economie 310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 310.B Regionale bedrijfschappen 320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB 340.A Promotie, toerisme en marketing Totaal 11 - Economie 12 - Mobiliteit 063.A Parkeerbelasting (opbrengsten) 063.B Parkeerbelasting (perceptielasten) 090.B Vennootschapsbelasting 120.G Parkeerbelasting (handhaving) 210.F Inrichting verkeer 220.A Parkeren 250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) Totaal 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 210.M De Kust Gezond 320.B Beheer bedrijfspanden 810.A Bestemmingsplannen 810.B Faciliterend

Grondbeleid 820.A Bouwgrondexploitaties 830.A Wonen en bouwen 830.B Stadsvernieuwing 830.C Toezicht en handhaving wonen 830.D Kernregistraties 830.H Omgevingsvergunningen Totaal 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 020.A Burgerzaken 020.B Baten secretarieleges 120.H Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid 210.H Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte 210.I Stadsdeelbudget Inrichting verkeer 430.H Volwasseneneducatie (inburgering) 570.C Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie 610.F Integratie en Burgerschap 610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid 610.N Leefbaarheid en bewonersparticipatie 610.Q Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers 740.H Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid 740.I Stadsdeelbudget Milieubeheer Aanpak klad- en plakvandalisme Aanpak prioritaire gebieden Beheer en onderhoud Bewonersinitiatieven Veiligheid Duurzame wijken Gebiedsgericht welzijnswerk Inrichting en onderhoud buitenruimte Inrichting verkeer Keten op schoon Leefbaarheid en Bewonersparticipatie Openbaar groen Regiodeal Zuidwest Spelen Verbeteren van de participatie in Den Haag Wijkagenda’s Totaal 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 15 - Financiën 010.I Niet-overhead directeur GAD 030.D Erfpacht 030.F Dienstverlening primair proces 050.B Treasury 050.C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) 061.A Onroerende

zaakbelasting woningen 062.A Onroerende zaakbelasting niet-woningen 064.A Belastingen overig 070.A Algemene uitkering 080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 080.D Algemene reserves 080.E Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen 080.F GAD Interne / Externe leveringen 080.G Dienstverlening primair proces 090.A Vennootschapsbelasting 330.D Reclame-opbrengsten 330.E Compensatieregeling startende ondernemers 340.C Toeristenbelasting 630.E Kwijtschelding belastingen 710.D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid 820.C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties Totaal 15 - Financiën Overhead 040.A Overhead Primair Proces 040.B Centrale Bedrijfsvoering 040.C Ondersteuning bestuur 064.B Kosten civiele incasso Totaal Overhead Totaal Gemeente Den Haag

(bedragen x €1.000,-) 2022

2023

LASTEN 2024

2025

2026

2022

ONTTREKKINGEN 2023 2024

247 20.513 96.984 13.158 4.360 12.110 0 30 41.073 0 538 2.350 191.364

173 20.571 105.715 14.750 4.503 10.783 10.626 32 44.310 85.280 791 2.564 300.098

173 20.238 105.812 14.443 4.504 10.692 10.692 32 44.610 85.911 791 2.458 300.356

173 20.241 100.280 14.404 4.518 10.891 10.692 32 44.910 86.611 791 2.489 296.032

173 20.245 99.430 14.058 4.243 10.560 10.692 32 44.910 86.607 791 2.512 294.252

0 685 6.682 926 4.743 2.338 0 0 44.762 0 0 2.748 62.884

0 685 3.917 986 4.901 2.338 0 0 51.606 108.560 0 2.942 175.935

0 685 3.917 986 4.901 2.338 0 0 51.906 109.265 0 2.942 176.940

0 685 3.917 986 4.901 2.338 0 0 52.206 109.965 0 2.942 177.940

0 0 18.693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.693

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 15.516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.516

0 0 6.214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.214

0 0 5.131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.131

0 0 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

247 19.828 93.480 12.232 -383 9.772 0 30 -3.689 0 538 -398 131.657

173 19.886 95.584 13.764 -398 8.445 10.626 32 -7.296 -23.280 791 -378 117.949

173 19.553 96.764 13.457 -397 8.354 10.692 32 -7.296 -23.354 791 -484 118.285

173 19.556 96.028 13.418 -383 8.553 10.692 32 -7.296 -23.354 791 -453 117.757

173 19.560 95.513 13.072 -658 8.222 10.692 32 -7.296 -23.358 791 -430 116.312

23.974 46.974 70.948

20.376 43.430 63.806

18.622 39.881 58.503

17.123 40.877 58.000

17.123 42.369 59.492

828 13.134 13.962

0 9.998 9.998

0 0 0

3.000 0 3.000

0 0 0

5.550 2.126 7.676

3.791 3.535 7.326

2.000 0 2.000

500 0 500

17.596 31.714 49.310

19.585 29.897 49.482

16.622 29.883 46.505

16.623 30.879 47.502

16.623 32.371 48.994

10.122 220 7.730 3.514 10.945 32.531

10.491 414 7.675 4.038 14.486 37.104

8.929 414 8.839 4.038 11.531 33.751

8.929 414 9.319 4.038 11.531 34.230

8.869 414 2.514 4.038 11.531 27.366

134 265 628 1.076 0 2.103

134 413 628 1.076 0 2.251

74 413 628 1.076 0 2.191

0 0 0 0 0 0

118 0 1.800 0 0 1.918

1.436 0 2.360 0 0 3.796

0 0 6.150 0 0 6.150

0 0 6.743 0 0 6.743

0 0 0 0 0 0

9.870 -45 5.302 2.438 10.945 28.510

8.921 1 4.687 2.962 14.486 31.057

8.795 1 2.061 2.962 11.531 25.350

8.795 1 1.947 2.962 11.531 25.236

8.795 1 1.886 2.962 11.531 25.175

0 2.666 103 6.295 46.014 23.943 13.351 92.371

0 2.720 103 7.125 62.123 25.661 5.964 103.695

0 2.719 103 7.125 52.111 25.116 1.314 88.487

0 2.719 103 7.125 54.412 25.418 1.314 91.091

0 2.716 103 7.125 50.711 25.399 1.314 87.367

77.341 2.100 0 0 19.410 1.101 7.388 107.340

86.433 2.102 0 0 299 1.101 0 89.935

93.683 2.102 0 0 299 1.101 0 97.185

96.833 2.102 0 0 299 1.101 0 100.335

0 0 0 0 3.800 0 0 3.800

0 0 0 0 4.800 0 0 4.800

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 620 0 0 620

0 0 0 0 1.900 0 0 1.900

0 0 0 0 2.100 0 0 2.100

0 0 0 0 4.609 0 0 4.609

0 0 0 0 0 0 0 0

-77.341 566 103 6.295 29.784 22.842 5.962 -11.789

-86.433 618 103 7.125 64.724 24.560 5.964 16.660

-86.433 617 103 7.125 49.712 24.015 1.314 -3.548

-93.683 617 103 7.125 49.504 24.317 1.314 -10.703

-96.833 614 103 7.125 50.412 24.298 1.314 -12.968

37 4.398 2.573 6.322 97.065 17.334 23.150 8.362 5.359 22.860 187.461

37 4.163 2.668 3.059 61.464 14.582 31.672 8.823 4.667 26.556 157.691

37 4.356 2.667 6.593 53.576 15.350 16.789 8.421 4.666 25.924 138.381

37 4.091 2.667 6.602 48.220 19.331 44.323 8.833 4.666 25.464 164.236

37 3.838 2.667 3.258 40.417 19.197 15.729 9.163 4.666 25.564 124.539

0 4.287 0 2.715 76.537 1.568 18.912 1.064 782 28.459 134.324

0 11.428 0 1.103 57.478 1.351 5.726 1.064 322 31.041 109.512

0 11.874 0 1.103 53.240 1.349 7.242 1.064 322 30.481 106.675

0 4.530 0 1.103 47.885 1.301 7.242 1.064 322 29.922 93.368

0 4.582 0 1.103 40.082 1.108 7.242 1.064 322 29.922 85.424

0 0 0 2.498 5.403 2 1.761 0 0 0 9.664

0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 5

0 3.693 0 1.384 8.583 4.337 13.433 0 0 0 31.430

0 621 0 0 181 261 2.164 0 0 0 3.228

0 785 0 0 181 117 594 0 0 0 1.678

0 470 0 0 181 146 592 0 0 0 1.389

0 166 0 0 181 205 490 0 0 0 1.043

37 -3.582 2.573 4.722 17.348 11.431 -7.434 7.298 4.577 -5.599 31.371

37 -7.885 2.668 1.956 3.809 12.971 23.782 7.759 4.345 -4.486 44.957

37 -8.303 2.667 5.491 157 13.886 8.953 7.357 4.344 -4.557 30.034

37 -909 2.667 5.500 157 17.886 36.489 7.769 4.344 -4.457 69.484

37 -910 2.667 2.156 157 17.886 7.997 8.099 4.344 -4.357 38.077

23.451 3.305 405 11.251 1.581 995 25.284 5.007 390 19.247 27.248 659 1.257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.079

21.185 3.286 0 0 0 976 0 5.851 390 0 0 0 0 593 291 1.189 405 644 27.220 9.292 897 2.288 11.738 18.160 1.131 5.069 1.804 2.633 115.041

22.185 3.286 0 0 0 976 0 5.057 390 0 0 0 0 593 303 1.189 405 644 26.411 9.288 897 2.288 11.803 18.160 159 4.849 1.821 3.633 114.336

21.133 3.286 0 0 0 976 0 5.057 390 0 0 0 0 593 303 1.189 405 644 26.818 9.258 897 2.286 11.803 18.140 159 4.659 1.821 3.633 113.449

21.191 3.286 0 0 0 976 0 5.057 390 0 0 0 0 593 303 1.189 405 644 26.357 9.257 897 2.286 11.803 18.140 159 4.659 1.821 3.633 113.045

325 8.600 0 1.666 0 0 72 0 0 0 1.589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.252

325 8.041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.589 1.666 0 0 0 72 0 0 0 0 11.693

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.375

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23.126 -5.295 405 9.585 1.581 995 25.212 5.007 390 14.872 25.659 659 1.257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.452

20.860 -4.755 0 0 0 976 0 5.851 390 0 0 0 0 593 2.291 1.189 405 644 25.631 7.626 897 2.288 11.738 18.088 1.131 5.069 1.804 2.633 105.348

21.860 -4.755 0 0 0 976 0 5.057 390 0 0 0 0 593 2.303 1.189 405 644 24.822 7.622 897 2.288 11.803 18.088 159 4.849 1.821 3.633 104.643

20.808 -4.755 0 0 0 976 0 5.057 390 0 0 0 0 593 2.303 1.189 405 644 25.229 7.592 897 2.286 11.803 18.068 159 4.659 1.821 3.633 103.756

20.866 -4.755 0 0 0 976 0 5.057 390 0 0 0 0 593 1.403 1.189 405 644 24.768 7.591 897 2.286 11.803 18.068 159 4.659 1.821 3.633 102.452

1.889 8.997 675 13.872 2.401 3.214 2.010 537 0 -31.011 0 0 588 82 935 140 450 150 150 231 2.649 7.960

1.955 10.953 370 8.175 2.263 3.412 1.992 532 0 35.106 0 27.076 592 -33 1.478 140 0 147 150 215 2.202 96.724

1.956 11.052 455 -167 2.111 3.413 2.001 532 0 106.282 0 43.492 592 -33 1.478 140 0 147 150 198 1.944 175.743

1.956 9.695 292 -1.691 1.945 3.410 2.006 532 0 164.715 0 59.017 592 -33 1.478 140 0 147 150 181 1.686 246.219

1.956 9.730 396 -2.361 1.764 3.406 2.004 532 0 190.192 0 72.549 592 -33 1.478 140 0 147 150 166 1.427 284.235

0 20.993 501 35.354 0 42.154 70.642 2.629 1.561.241 0 0 0 654 2.647 0 2.934 0 14.251 0 262 2.660 1.756.921

0 20.141 492 32.416 0 51.514 88.047 2.990 1.642.690 0 0 0 658 2.647 0 4.934 0 14.758 0 244 2.202 1.863.732

0 19.595 492 20.034 0 52.962 90.512 2.990 1.711.539 0 0 0 658 2.647 0 4.934 0 16.198 0 225 1.944 1.924.729

0 19.586 492 18.878 0 54.330 92.848 2.990 1.761.376 0 0 0 658 2.647 0 4.934 0 16.654 0 207 1.686 1.977.285

0 20.018 492 18.186 0 54.385 92.943 2.990 1.743.887 0 0 0 658 2.647 0 4.934 0 17.279 0 188 1.427 1.960.034

0 0 0 88.895 0 0 0 0 0 100.600 12.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201.511

0 0 0 18.864 0 0 0 0 0 79.587 11.488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.939

0 0 0 7.381 0 0 0 0 0 43.464 13.989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.834

0 0 0 2.553 0 0 0 0 0 52.912 3.137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.602

0 0 0 2.582 0 0 0 0 0 4.756 2.348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.686

0 0 0 45.063 0 0 0 0 0 226.520 11.331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282.914

0 0 0 18.021 0 0 0 0 0 177.837 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.958

0 0 0 17.769 0 0 0 0 0 48.876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.645

0 0 0 13.295 0 0 0 0 0 73.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.788

0 0 0 14.806 0 0 0 0 0 27.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.772

1.889 -11.997 174 22.351 2.401 -38.939 -68.632 -2.092 -1.561.241 -156.931 685 0 -66 -2.565 935 -2.794 450 -14.101 150 -31 -11 -1.830.364

1.955 -9.188 -122 -23.398 2.263 -48.102 -86.055 -2.458 -1.642.690 -63.144 11.388 27.076 -66 -2.680 1.478 -4.794 0 -14.611 150 -29 1 -1.853.027

1.956 -8.543 -37 -30.589 2.111 -49.549 -88.511 -2.458 -1.711.539 100.870 13.989 43.492 -66 -2.680 1.478 -4.794 0 -16.051 150 -27 1 -1.750.797

1.956 -9.891 -200 -31.311 1.945 -50.919 -90.842 -2.458 -1.761.376 144.134 3.137 59.017 -66 -2.680 1.478 -4.794 0 -16.507 150 -26 1 -1.759.252

1.956 -10.288 -96 -32.771 1.764 -50.979 -90.939 -2.458 -1.743.887 166.983 2.348 72.549 -66 -2.680 1.478 -4.794 0 -17.132 150 -22 1 -1.708.884

121.436 181.819 13.734 119 317.108

124.623 185.251 14.420 119 324.414

121.658 184.769 13.806 119 320.353

120.993 178.874 13.803 119 313.790

120.725 176.904 13.803 119 311.552

229 1.928 0 223 2.380

111 1.643 0 223 1.977

0 0 0 0 0

121.207 179.891 13.734 -104 314.728

124.512 183.608 14.420 -104 322.436

121.547 183.126 13.806 -104 318.375

120.882 177.231 13.803 -104 311.812

120.614 175.261 13.803 -104 309.574

2.980.613

2.954.450

2.924.911

2.991.107

2.954.790

2.847.067

2.837.655

2.890.016

2.938.662

2.913.579

255.867

155.737

70.332

64.600

14.784

389.413

272.533

105.227

117.045

55.996

2025

2026

2022

2023

BATEN 2024

2025

2026

2022

TOEVOEGINGEN 2023 2024

2025

2026

2022

2023

SALDO 2024

2025

2026

Bijlage 02 Begroting per taakveld Taakveld 010 Bestuur 020 Burgerzaken 030 Beheer overige gebouwen en gronden 040 Overhead 050 Treasury 061 OZB woningen 062 OZB niet-woningen 063 Parkeerbelasting 064 Belastingen overig 070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 080 Overige baten en lasten 090 Vennootschapsbelasting (VpB) 100 Mutaties reserves 110 Crisisbeheersing en brandweer 120 Openbare orde en veiligheid 210 Verkeer en vervoer 220 Parkeren 240 Economische havens en waterwegen 250 Openbaar vervoer 310 Economische ontwikkeling 320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 340 Economische promotie 420 Onderwijshuisvesting 430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 510 Sportbeleid en activering 520 Sportaccommodaties 530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 540 Musea 550 Cultureel erfgoed 560 Media 570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 610 Samenkracht en burgerparticipatie 620 Wijkteams 630 Inkomensregelingen 640 Begeleide participatie 650 Arbeidsparticipatie 660 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 671 Maatwerkdienstverlening 18+ 672 Maatwerkdienstverlening 18681 Geëscaleerde zorg 18+ 682 Geëscaleerde zorg 18710 Volksgezondheid 720 Riolering 730 Afval 740 Milieubeheer 750 Begraafplaatsen en crematoria 810 Ruimte en leefomgeving 820 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) 830 Wonen en bouwen Totaal Gemeente Den

Haag

(bedragen x €1.000,-) 2022 19.523 26.756 9.672 316.989 16.821 3.214 2.010 2.666 656 0 -30.094 1.038 255.867 48.032 49.708 155.867 23.943 13.158 13.351 10.341 12.128 8.464 11.095 47.088 100.236 23.974 46.974 78.078 27.803 1.390 25.364 37.394 124.681 17.773 568.774 61.429 55.760 24.091 167.206 153.906 146.912 43.828 151.716 41.073 79.562 52.239 2.350 8.895 99.714 77.065 3.236.479

2023 21.831 26.713 11.323 324.294 10.985 3.412 1.992 2.720 651 0 62.914 1.581 155.737 49.861 46.630 181.542 25.661 14.750 5.964 10.905 11.838 8.681 14.633 43.831 106.311 20.376 43.430 82.933 26.876 1.274 26.997 34.012 120.768 19.233 531.131 59.445 57.092 25.198 173.912 141.819 132.094 43.404 77.877 44.310 85.280 59.711 2.564 5.727 63.667 86.300 3.110.187

LASTEN 2024 20.482 27.624 11.507 320.233 2.492 3.413 2.001 2.719 651 0 150.506 1.581 70.332 49.609 45.429 171.622 25.116 14.443 1.314 9.343 13.195 8.682 11.678 44.087 101.946 18.622 39.881 78.162 26.619 1.274 26.822 33.701 119.982 20.703 527.535 60.280 56.336 25.165 168.747 134.111 131.774 43.396 77.626 44.610 85.911 25.591 2.458 9.261 55.520 71.152 2.995.243

2025 20.482 26.572 9.987 313.670 802 3.410 2.006 2.719 651 0 224.464 1.581 64.600 49.086 45.410 168.359 25.418 14.404 1.314 9.343 13.410 8.696 11.678 41.322 98.086 17.123 40.877 77.818 27.363 1.274 26.791 33.690 120.717 20.699 534.283 57.268 56.616 25.115 168.001 117.144 131.038 43.396 77.348 44.910 86.611 25.872 2.489 9.270 49.906 102.619 3.055.707

2026 20.482 26.630 10.126 311.432 -50 3.406 2.004 2.716 651 0 263.473 1.581 14.784 49.086 45.414 163.807 25.399 14.058 1.314 9.283 6.353 8.421 11.678 40.791 100.134 17.123 42.369 75.611 27.235 1.274 26.744 33.359 119.043 20.701 533.545 57.556 51.693 25.115 167.076 104.550 130.474 43.396 77.321 44.910 86.607 26.297 2.512 5.926 41.844 74.320 2.969.574

2022 35 8.925 21.494 2.157 40.282 42.154 70.642 79.441 2.852 1.561.241 3.301 0 389.413 490 8.785 27.758 1.101 926 7.388 399 4.915 8.753 14.251 3.228 53.579 828 13.134 6.926 1.974 170 1.943 2.410 18.208 351 396.458 14.617 581 0 3.785 0 23.037 0 118.097 44.762 90.986 9.257 2.748 2.715 79.196 50.786 3.236.479

2023 35 8.366 20.633 1.754 37.344 51.514 88.047 88.535 3.213 1.642.690 3.305 0 272.533 0 5.953 5.882 1.101 986 0 547 12.056 10.911 14.758 20 54.418 0 9.998 8.309 1.974 0 1.943 2.410 10.541 131 398.150 18.124 281 0 3.508 0 22.043 0 38.618 51.606 108.560 6.164 2.942 1.103 59.679 39.504 3.110.187

BATEN 2024 35 8.366 20.087 1.754 24.962 52.962 90.512 88.535 3.213 1.711.539 3.305 0 105.227 0 5.210 5.882 1.101 986 0 547 12.502 10.911 16.198 20 49.326 0 9.998 6.646 1.974 0 1.943 2.410 13.601 131 397.900 18.588 281 0 3.508 0 22.043 0 38.557 51.906 109.265 3.626 2.942 1.103 55.184 40.458 2.995.243

2025 35 8.366 20.078 1.754 23.806 54.330 92.848 95.785 3.213 1.761.376 3.305 0 117.045 0 5.210 5.882 1.101 986 0 547 5.158 10.911 16.654 20 45.326 0 9.998 6.685 1.974 0 1.943 2.410 10.541 131 402.668 18.588 281 0 6.563 0 22.043 0 38.539 52.206 109.965 3.971 2.942 1.103 49.570 39.850 3.055.707

2026 35 8.366 20.510 1.754 23.114 54.385 92.943 98.935 3.213 1.743.887 3.305 0 55.996 0 5.210 5.882 1.101 986 0 487 5.210 10.911 17.279 20 45.326 0 9.998 4.082 1.974 0 1.943 2.410 10.541 131 401.918 18.588 281 0 6.563 0 22.043 0 38.477 52.206 109.965 4.389 2.942 1.103 41.509 39.657 2.969.574

2022 19.488 17.831 -11.823 314.832 -23.461 -38.939 -68.632 -76.775 -2.196 -1.561.241 -33.395 1.038 -133.546 47.542 40.923 128.109 22.842 12.232 5.962 9.942 7.213 -289 -3.156 43.860 46.657 23.146 33.840 71.152 25.829 1.220 23.421 34.984 106.473 17.422 172.315 46.812 55.179 24.091 163.421 153.906 123.875 43.828 33.619 -3.689 -11.424 42.982 -398 6.180 20.518 26.279 0

2023 21.796 18.347 -9.310 322.540 -26.359 -48.102 -86.055 -85.815 -2.562 -1.642.690 59.609 1.581 -116.795 49.861 40.677 175.660 24.560 13.764 5.964 10.358 -217 -2.230 -125 43.811 51.893 20.376 33.432 74.624 24.902 1.274 25.054 31.602 110.227 19.102 132.981 41.322 56.811 25.198 170.403 141.819 110.051 43.404 39.259 -7.296 -23.280 53.547 -378 4.624 3.987 46.796 0

SALDO 2024 20.447 19.259 -8.580 318.479 -22.470 -49.549 -88.511 -85.816 -2.562 -1.711.539 147.201 1.581 -34.895 49.609 40.219 165.740 24.015 13.457 1.314 8.796 694 -2.229 -4.520 44.067 52.620 18.622 29.883 71.516 24.645 1.274 24.879 31.291 106.381 20.572 129.635 41.693 56.055 25.165 165.238 134.111 109.731 43.396 39.069 -7.296 -23.354 21.965 -484 8.158 336 30.694 0

2025 20.447 18.207 -10.091 311.916 -23.004 -50.919 -90.842 -93.066 -2.562 -1.761.376 221.159 1.581 -52.445 49.086 40.200 162.477 24.317 13.418 1.314 8.796 8.252 -2.215 -4.976 41.302 52.760 17.123 30.879 71.133 25.389 1.274 24.848 31.280 110.176 20.568 131.615 38.680 56.335 25.115 161.438 117.144 108.995 43.396 38.809 -7.296 -23.354 21.901 -453 8.167 336 62.768 0

2026 20.447 18.264 -10.384 309.678 -23.164 -50.979 -90.939 -96.219 -2.562 -1.743.887 260.168 1.581 -41.212 49.086 40.204 157.925 24.298 13.072 1.314 8.796 1.143 -2.490 -5.601 40.771 54.808 17.123 32.371 71.529 25.261 1.274 24.801 30.949 108.502 20.570 131.627 38.969 51.412 25.115 160.513 104.550 108.431 43.396 38.844 -7.296 -23.358 21.908 -430 4.823 336 34.663 0

Bijlage 03 Gemeentelijke tarieven Omschrijving tarief

Programma 4. Openbare orde en Veiligheid Publiekrechtelijk Diverse leges OOV Vergunning prostitutieinrichting Totaal Programma 5. Cultuur en Bibliotheek Publiekrechtelijk Basisabonnement Leengeld cd-roms Leengeld compact-discs Leengeld avm Leengeld DVD Boetegeld Overige inkomsten gebruikers Totaal Programma 8. Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Publiekrechtelijk Reizigersvaccinaties Totaal Programma 9. Buitenruimte Publiekrechtelijk Afvalstoffenheffing (huisvuil) * tarief 1-pers. huishouding tarief 2 pers. huishouding tarief 3+ pers. huishouding Begraafrechten Binnenhavenbelasting Rioolrecht, grootafvoer * Rioolrecht, eigenaren * Marktgelden-warenmarkten Zeehavenheffing Privaatrechtelijk Verhuur volkstuinen Marktgelden-warenmarkten (huur/energie) Totaal * Gerealiseerde opbrengst betreft enkel de Opbrengst heffingen Programma 10. Sport Publiekrechtelijk Sport (hallen en terreinen) Totaal

Programma 12. Mobiliteit Publiekrechtelijk Parkeren op straat Parkeerbelasting (vergunningen en naheffing) Totaal Programma 13. Stadsontwikkeling en Wonen Publiekrechtelijk Leges "WABO vergunningen" (dit betreft de behandeling van de aanvragen en controle op de uitvoering) Privaatrechtelijk Uitvoering aanschrijving van gemeentewege (incl.opslag) Totaal * Gerealiseerde opbrengst betreft enkel de Opbrengst heffingen

Tarief 2023 (in €)

Begrote opbrengst 2023 (x € 1.000)

Toegerekende lasten 2023 (x € 1.000)

Kostendekkendheid (in %)

diverse diverse

800 120 920

1.565 124 1.689

51% 97% 54%

1.943

22.161

1.943

22.161

2.655 2.655

100% 100%

111.560

100%

2.732 126

2.793 368

98% 34%

51.606

100%

2.533 2.661

2.661 830

95% 321%

diverse diverse

480 2.090 173.788

24 2.796 172.638

2000% 75% 101%

diverse

9.998 9.998

32.975 32.975

30% 30%

diverse

86.433

33.653

257%

86.433

33.653

257%

diverse

25.300

30.849

82%

diverse

219

100%

25.519

31.068

82%

ntb ntb ntb ntb ntb ntb diverse

diverse

374,28 420,72 460,32 diverse diverse 177,25 242,50 diverse diverse

Omschrijving tarief

Tarief 2023 (in €)

Begrote opbrengst 2023 (x € 1.000)

Toegerekende lasten 2023 (x € 1.000)

Programma 14. Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Publiekrechtelijk Paspoort volwassene vanaf 18 jr.* 77,85 58,85 Paspoort jeugd tot 18 jr.* 1.659 1.944 Identiteitskaart volwassene vanaf 18 jr.* 70,35 Identiteitskaart jeugd tot 18 jr.* 37,95 Rijbewijzen* ntb 962 1.480 ntb Verklaring algemeen 561 1.032 ntb Verstrekking gegevens BRP ntb Verstrekking gegevens vestigingsregister ntb Huwelijken/Partnerschapsregistratie ntb Uittreksel burgelijke stand* 856 1.704 ntb Attestatie de vita* ntb Verklaring huwelijksbevoegdheid* diverse Naturalisatie 360 467 ntb Gedragsverklaring* 357 459 ntb Legalisatie handtekening Totaal 4.755 7.086 * De hoogte van het tarief is niet (volledig) beïnvloedbaar door de gemeente; tarieven nog niet definitief vastgesteld Programma 15. Financiën Publiekrechtelijk OZB gebruikers * OZB eigenaren woningen* OZB eigenaren niet-woningen* Toeristenbelasting - normaal tarief* Toeristenbelasting - laag tarief (haven + camping)* Hondenbelasting - tarief 1e hond* Hondenbelasting - tarief 2e hond* Hondenbelasting - tarief vanaf 3e hond per hond* Precariobelasting* Totaal * Gerealiseerde opbrengst betreft enkel de Opbrengst heffingen

Totaal generaal

0,26% 0,05% 0,31% 5,35 2,50 137,28 215,04 272,76 6,15

Kostendekkendheid (in %)

85% 65% 54%

50% 77% 78% 67%

38.156 50.854 49.891

5.404

nvt

14.758

147

nvt

2.534

216

nvt

149 156.342

5.767

462.353

309.692

nvt

Bijlage 04 Specificatie financiële vaste activa (bedragen in € 1.000) Omschrijving balanspost

Boekwaarde 1-1-2022

Verstrekking (lening)

Aflossing (lening)

Boekwaarde 31- Rente 12-2022 opbrengsten

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen Leningen aan overige verbonden partijen Overige langlopende leningen aan derden Algemene voorziening voor oninbaarheid Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar

99.570 635 100.829 83.638 -132 177.408

0 0 0 11.230 0 5.418

0 0 48.812 14.319 0 19.987

99.570 635 52.017 80.549 -132 162.839

1.658 10 3.764 2.170 0 5.418

Totaal

461.948

16.648

83.118

395.478

13.020

Omschrijving balanspost

Boekwaarde 1-1-2023

Verstrekking (lening)

Aflossing (lening)

Boekwaarde 31- Rente 12-2023 opbrengsten

99.570 635 52.017 80.549 -132 162.839

-193 0 0 11.230 0 4.814

0 0 5.688 12.394 0 19.830

99.377 635 46.329 79.385 -132 147.823

1.658 10 2.232 2.148 0 4.814

Totaal

395.478

15.851

37.912

373.417

10.862

Omschrijving balanspost

Boekwaarde 1-1-2024

Verstrekking (lening)

Aflossing (lening)

Boekwaarde 31- Rente 12-2024 opbrengsten

99.377 635 46.329 79.385 -132 147.823

557 0 0 11.230 0 4.234

0 0 5.688 13.294 0 19.572

99.934 635 40.641 77.321 -132 132.485

1.400 10 1.974 2.126 0 4.234

Totaal

373.417

16.021

38.554

350.884

9.744

Omschrijving balanspost

Boekwaarde 1-1-2025

Verstrekking (lening)

Aflossing (lening)

Boekwaarde 31- Rente 12-2025 opbrengsten

99.934 635 40.641 77.321 -132 132.485

557 0 0 11.230 0 3.082

0 0 5.687 13.298 0 26.300

100.491 635 34.954 75.253 -132 109.267

1.400 10 1.715 2.104 0 3.082

350.884

14.869

45.285

320.468

8.311

Boekwaarde 1-1-2026

Verstrekking (lening)

Aflossing (lening)

Boekwaarde 31- Rente 12-2026 opbrengsten

100.491 635 34.954 75.253 -132 109.267

557 0 0 11.230 0 2.495

0 0 6.517 13.301 0 17.505

101.048 635 28.437 73.182 -132 94.257

1.400 10 1.430 2.082 0 2.495

320.468

14.282

37.323

297.427

7.417

Bijlage 05 Specificatie materiële vaste activa en kapitaallasten Stand per 31-12-2021

Bruto investeringen

activeringen en overdrachten

Bijdragen van derden

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Stand per 31-12-2022

Rente

bedragen in € 1.000 Totale kapitaallasten

188.237 5.997 968.096 14.050 3.141 133.473 65.481

688 2.462 126.232 54 436 5.948 7.696

0 0 -87 0 0 87 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1.076 2.537 0 0 0 0

17 190 36.370 1.624 751 15.278 16.035

188.908 7.193 1.055.334 12.480 2.826 124.230 57.142

2.824 90 14.470 211 47 2.026 982

2.841 280 50.840 1.835 798 17.304 17.017

1.378.475

143.516

3.613

70.265

1.448.113

20.650

90.915

Investeringen met economisch nut uit heffingen Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

768 0 8.609 0 0 248 14.580

0 0 0 25.919 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 24.229 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 778 0 0 25 2.329

768 0 7.831 1.690 0 223 12.251

12 0 129 0 0 4 219

12 0 907 0 0 29 2.548

Totaal

24.205

25.919

24.229

3.132

22.763

364

3.496

Investeringen met maatschappelijk nut Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

1.992 0 3.021 225.514 0 268 854

0 0 0 128.659 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 44.938 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

23 0 137 20.042 0 34 164

1.969 0 2.884 289.193 0 234 690

30 0 45 15.554 0 4 13

53 0 182 35.596 0 38 177

Totaal

231.649

128.659

44.938

20.400

294.970

15.646

36.046

Investeringen in erfpacht Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven

313.082 5.901 9.189

0 0 0

3.000 0 0

0 281 310

310.082 5.620 8.879

4.696 88 138

4.696 369 448

Totaal

328.172

3.000

591

324.581

4.922

5.513

1.962.501

298.094

69.167

6.613

94.388

2.090.427

41.582

135.970

Omschrijving balanspost

Totaal Investeringen

Stand per 31-12-2022

Bruto investeringen

activeringen en overdrachten

Bijdragen van derden

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Stand per 31-12-2023

Rente

bedragen in € 1.000 Totale kapitaallasten

188.908 7.193 1.055.334 12.480 2.826 124.230 57.142

629 2.249 115.292 49 398 5.433 7.029

0 0 0 0 0 0 0

72 388 45.925 1.629 786 14.602 14.746

189.465 9.054 1.124.701 10.900 2.438 115.061 49.425

2.834 108 15.851 187 43 1.887 809

2.906 496 61.776 1.816 829 16.489 15.555

Totaal

1.448.113

131.079

78.148

1.501.044

21.718

99.866

768 0 7.831 1.690 0 223 12.251

0 0 0 28.265 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 26.093 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 778 0 0 25 2.200

768 0 7.053 3.862 0 198 10.051

12 0 117 0 0 3 184

12 0 895 0 0 28 2.384

Totaal

22.763

28.265

26.093

3.003

21.932

316

3.319

1.969 0 2.884 289.193 0 234 690

0 0 0 110.479 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 21.557 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

23 0 137 32.213 0 34 164

1.946 0 2.747 345.902 0 200 526

30 0 43 4.307 0 4 10

53 0 180 36.520 0 38 174

Totaal

294.970

110.479

21.557

32.571

351.321

4.394

36.965

Investeringen in erfpacht Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven

310.082 5.620 8.879

0 0 0

3.000 0 0

0 281 310

307.082 5.339 8.569

4.651 84 133

4.651 365 443

Totaal

324.581

3.000

591

320.990

4.868

5.459

2.090.427

269.823

47.650

3.000

114.313

2.195.287

31.296

145.609

Omschrijving balanspost

Totaal Investeringen

Stand per 31-12-2023

Bruto investeringen

activeringen en overdrachten

Bijdragen van derden

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Stand per 31-12-2024

Rente

bedragen in € 1.000 Totale kapitaallasten

189.465 9.054 1.124.701 10.900 2.438 115.061 49.425

313 1.119 57.356 25 198 2.703 3.496

0 0 0 0 0 0 0

113 532 52.634 1.616 812 12.850 13.017

189.665 9.641 1.129.423 9.309 1.824 104.914 39.904

2.842 137 16.953 164 37 1.752 657

2.955 669 69.587 1.780 849 14.602 13.674

1.501.044

65.210

81.574

1.484.680

22.542

104.116

768 0 7.053 3.862 0 198 10.051

0 0 0 26.615 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 26.265 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 778 0 0 25 1.834

768 0 6.275 4.212 0 173 8.217

12 0 106 0 0 3 151

12 0 884 0 0 28 1.985

Totaal

21.932

26.615

26.265

2.637

19.645

272

2.909

1.946 0 2.747 345.902 0 200 526

0 0 0 125.278 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 8.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

23 0 137 35.031 0 34 139

1.923 0 2.610 428.149 0 166 387

29 0 41 5.263 0 3 8

52 0 178 40.294 0 37 147

Totaal

351.321

125.278

8.000

35.364

433.235

5.344

40.708

Investeringen in erfpacht Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven

307.082 5.339 8.569

0 0 0

3.000 0 0

0 281 310

304.082 5.058 8.259

4.606 80 128

4.606 361 438

Totaal

320.990

3.000

591

317.399

4.814

5.405

Totaal Investeringen

2.195.287

217.103

34.265

3.000

120.166

2.254.959

32.972

153.138

Omschrijving balanspost

Stand per 31-12-2024

Bruto investeringen

activeringen en overdrachten

Bijdragen van derden

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Stand per 31-12-2025

Rente

bedragen in € 1.000 Totale kapitaallasten

189.665 9.641 1.129.423 9.309 1.824 104.914 39.904

241 862 44.215 19 153 2.083 2.695

0 0 0 0 0 0 0

136 617 56.489 1.617 627 12.512 9.404

189.770 9.886 1.117.149 7.711 1.350 94.485 33.195

2.846 147 17.108 140 28 1.603 570

2.982 764 73.597 1.757 655 14.115 9.974

1.484.680

50.268

81.402

1.453.546

22.442

103.844

768 0 6.275 4.212 0 173 8.217

0 0 0 30.480 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 30.119 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 778 0 0 25 1.650

768 0 5.497 4.573 0 148 6.567

12 0 94 0 0 3 123

12 0 872 0 0 28 1.773

Totaal

19.645

30.480

30.119

2.453

17.553

232

2.685

1.923 0 2.610 428.149 0 166 387

0 0 0 174.004 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3.911 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

23 0 137 42.450 0 34 129

1.900 0 2.473 555.792 0 132 258

29 0 39 6.331 0 2 6

52 0 176 48.781 0 36 135

Totaal

433.235

174.004

3.911

42.773

560.555

6.407

49.180

Investeringen in erfpacht Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven

304.082 5.058 8.259

0 0 0

3.000 0 0

0 281 310

301.082 4.777 7.949

4.561 76 124

4.561 357 434

Totaal

317.399

3.000

591

313.808

4.761

5.352

2.254.959

254.752

34.030

3.000

127.219

2.345.462

33.842

161.061

Omschrijving balanspost

Investeringen met economisch nut Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal Investeringen met economisch nut uit heffingen Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

Totaal Investeringen

Stand per 31-12-2025

Bruto investeringen

activeringen en overdrachten

Bijdragen van derden

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Stand per 31-12-2026

Rente

bedragen in € 1.000 Totale kapitaallasten

189.770 9.886 1.117.149 7.711 1.350 94.485 33.195

171 611 31.334 13 108 1.476 1.910

0 0 0 0 0 0 0

161 706 60.431 1.556 301 12.345 6.910

189.780 9.791 1.088.052 6.168 1.157 83.616 28.195

2.848 152 17.017 116 21 1.451 536

3.009 858 77.448 1.672 322 13.796 7.446

1.453.546

35.623

82.410

1.406.759

22.142

104.552

768 0 5.497 4.573 0 148 6.567

0 0 0 26.438 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 26.438 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 778 0 0 25 1.336

768 0 4.719 4.573 0 123 5.231

12 0 82 0 0 2 98

12 0 860 0 0 27 1.434

Totaal

17.553

26.438

2.139

15.414

194

2.333

1.900 0 2.473 555.792 0 132 258

0 0 0 58.724 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

23 0 137 48.668 0 34 129

1.877 0 2.336 565.848 0 98 129

29 0 37 6.373 0 2 4

52 0 174 55.041 0 36 133

Totaal

560.555

58.724

48.991

570.288

6.445

55.436

Investeringen in erfpacht Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven

301.082 4.777 7.949

0 0 0

3.000 0 0

0 281 310

298.082 4.496 7.639

4.515 72 119

4.515 353 429

Totaal

313.808

3.000

591

310.217

4.706

5.297

2.345.462

120.785

26.438

3.000

134.131

2.302.678

33.487

167.618

Omschrijving balanspost

Totaal Investeringen

Bijlage 06 Meerjaren Investeringsplan (MIP) 2022-2030

Investering 01 - Gemeenteraad Concernbrede Informatiesystemen (CIS) Prog. 1 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Electrische snellaadstations Afvalverwijdering (m.i.v. 2023 van prog. 3 naar prog . 9) Verduurzaming vastgoed 05 - Cultuur en Bibliotheek Bibliotheek Akoestiek Concordia Musea Noodzetel Overige accommodaties voor kunstbeoefening 06 - Onderwijs Kinderopvang Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwjsbeleid (Nieuw beleid: meerkosten bestaande voorraad (stijgende bouwprijzen, duurzaamheid en inlopen achterstand)) Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder speciaal voorgezet onderwijs Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs 07 - Werk en Inkomen Dak Haeghe Groep Luchtbehandelingsinstallatie 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Ambulancevervoer Beheer en exploitatie CJG Cliënt Volg Systeem Ruimtebiedende wijkcentra Zorg en Opvang 09 - Buitenruimte 3e haven Kadeherstel Buitenruimte Campus Holland Spoor Kern BijzonderFASE 1 (REIS) Kijkduin KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld Kraayenstein fase 1 en fase 2, Nieuw Waldeck en Houtwijk Meerjarenprogramma kunstwerken Ondergrondse fietsenstalling Kijkduin OR Hobbemaplein Oude Centrum Overkluizing

Utrechtsebaan-Grotiusplaats (30 jaar) Vervangingsinvesteringen Riolering Afvalverwijdering (m.i.v. 2023 van prog. 3 naar prog . 9) Renovatie Koningstunnel Tijdelijke fietsdepot Tophalte/HOR Leyweg Verlengde ondergrondse parkeergarage Kijkduin Vervanging en uitbreiding haveninstallaties Vervangingsopgave openbare ruimte stadhuis Vissershavenstraat Wagenpark Westlandse Zoom 10 - Sport Groene sportvelden en terreinen Sport en spelaccommodaties Sporthal Loosduinen 11 - Economie World Forum Theaterinstallatie Herontwikkeling Beatrijsstraat 8-12 12 - Mobiliteit Busplatform Den Haag Centraal DHNC Fietsenkelder Herinrichting Gedempte gracht Inrichting verkeer Meerjarenplan Fiets Morgenstond Midden Netwerk Randstadrail Noordwestelijke Hoofdroute Onderdoorgang Hildebrandplein Ongelijke verkeersoplossing Lozerlaan-Erasmusweg Parkeergarages Parkeren openbare ruimte Trekvliettrace (Rotterdamsebaan) Vereenvoudiging verkeersstromen 7-sprong Verkeersplan Mobiliteitsdoorstroming coalitieakkoord 2022-2026 Voorbereidingskrediet mobiliteit Coa akk 2018-2022

Totale investering (bruto) 100 100 450

Realisatie (bruto) -

Resterende investering Bijdragen derden/VoorAandeel Bruto zieningen gemeente 100 100

100 100

Investering 2022 Bijdragen derden/VoorBruto zieningen 100 100

Aandeel gemeente

Investering 2023 Bijdragen derden/VoorBruto zieningen

Aandeel gemeente

Investering 2024 Bijdragen derden/VoorBruto zieningen

Aandeel gemeente

Investering 2025 Bijdragen derden/VoorBruto zieningen

Aandeel gemeente

Investering 2026 Bijdragen derden/VoorBruto zieningen

Aandeel gemeente

Investering 2027 en verder Bijdragen derden/VoorAandeel Bruto zieningen gemeente

100 100

450

15.304 29.408 45.162

6.834 4.509 11.343

8.469 24.899 33.818

2.545 14.799 17.794

5.000 5.000

1.700 1.700

5.508 524 4.229 2.577 5.919 18.757

114 142 1.417 18 2.233 3.924

5.394 382 2.812 2.559 3.686 14.833

575

4.644 382 600 1.348 2.021 8.995

500

250 926 1.211 1.371 3.758

250 851 1.211 1.371 3.683

250 250

250 -

250 725

362

199

975

362

199 295 494

250

362 362

250 725 975

500

4.644 382 100 1.348 2.021 8.495

575

5.394 382 2.237 2.559 3.686 14.258

295 494

75 75

18.314

3.626

14.688

6.504

7.209

975

66.379

197

66.182

25.100

41.008

5.733 954 108.761 2.167 22.637 224.945

150 18.774 1.575 8.229 32.551

5.583 954 89.987 592 14.408 192.394

1.709 300 31.197 185 10.687 50.622

3.874 654 31.067 407 3.361 71.672

16.602 195 17.805

11.091 165 11.256

41.008

130 2.000 2.130

200 200

1.800 1.800

130 130

550 9.062 3.454 390 5.853 19.309

136 954 1.340 2.430

550 8.926 2.500 390 4.513 16.879

3.866 2.500 4.513 10.879

550 2.650 161 3.361

2.410 2.410

100 100

129 129

6.765 17.794 1.840 5.955 6.730 6.677 25.617 249.598 7.010 2.254 4.865 28.200 159.582

5.111 10.947 472 4.137 1.223 5.424 5.410 22.887 1.971 1.438 3.628 -

1.654 6.847 1.368 1.818 5.507 1.253 20.207 226.711 5.039 817 1.237 28.200 159.582

1.654 6.847 1.368 1.818 5.507 1.253 20.207 226.711 5.039 817 1.237 28.200 -

1.654 1.170 1.368 1.818 1.000 1.253 3.071 32.759 1.504 372 358 7.200 24.229

24.229

1.654 1.170 1.368 1.818 1.000 1.253 3.071 32.759 1.504 372 358 7.200 -

2.226 2.000 9.230 24.536 1.768 445 879 8.000 26.093

26.093

2.226 2.000 9.230 24.536 1.768 445 879 8.000 -

2.600 2.507 7.656 39.889 1.768 13.000 26.265

26.265

2.600 2.507 7.656 39.889 1.768 13.000 -

850 57.114 30.119

850 57.114 -

35.172 -

37.241 -

26.438

37.241 26.438

30.119

35.172 26.438

26.438

21.600 1.118 5.069 3.926 114 2.600 7.500 5.539 6.918 577.271

21.595 28 5.059 1.271 231 199 3.806 4.977 99.814

5 1.090 10 1.002 114 2.369 500 1.733 312 60.662

3.207 826 500 833 80.543

26.093

3.207 826 500 833 54.450

1.385 826 5.800 485 102.181

26.265

1.385 826 5.800 485 75.916

1.332 500 310 90.225

30.119

1.332 500 310 60.106

61.610

26.438

35.172

63.679

26.438

37.241

19.472 11.428 13.000 43.900

159.582

30 30

5 1.090 10 2.655 114 2.369 7.301 1.733 1.941 477.458

159.582

5 1.090 10 2.655 114 2.369 7.301 1.733 1.941 317.876

5 1.090 10 1.002 114 2.369 500 1.733 312 84.891

24.229

16.612 4.482 21.094

2.860 6.946 13.000 22.806

830 637 500 1.967

780 260 500 1.540

500 500

45 3.579 10.500 14.124

1.521 1.000 2.521

1.205 949 2.154

1.500 4.640 6.140

841 841

659 4.640 5.299

659 450 1.109

4.190 4.190

7.776 38.946 7.384 13.609 19.914 3.600 55.968 7.311 25.000 22.000 15.000 17.949 44.159 5.000 4.525 82.700 9.089 379.930

7.301 36.112 732 6.002 5.064 202 14.289 5.579 354 712 278 7.456 2.500 80 2.092 2.129 90.882

475 2.834 6.652 7.607 14.850 3.398 41.679 1.732 24.646 21.288 14.722 10.493 41.659 4.920 2.433 82.700 6.960 289.048

2.834 380 1.146 28.293 43.153 2.025 77.831

475 6.652 7.227 13.704 3.398 13.386 1.732 24.646 21.288 14.722 10.493 -1.494 4.920 408 82.700 6.960 211.217

834 -532 1.599 5.210 200 33.827 1.732 630 800 300 1.493 9.403 500 2.333 2.612 60.941

834 380 1.146 28.293 11.760 2.025 44.438

-532 1.219 4.064 200 5.534 1.732 630 800 300 1.493 -2.357 500 308 2.612 16.503

1.000 932 1.701 7.652 300 4.435 1.000 1.000 2.300 1.582 21.345 1.000 100 2.200 46.547

1.000 0 20.482 21.482

932 1.701 7.652 300 4.435 1.000 1.000 2.300 1.582 863 1.000 100 2.200 25.065

475 1.000 2.000 4.307 1.988 300 1.700 1.000 1.000 12.122 5.620 7.000 3.420 2.148 44.080

1.000 0 7.000 8.000

475 2.000 4.307 1.988 300 1.700 1.000 1.000 12.122 5.620 3.420 2.148 36.080

4.252 2.598 1.718 10.000 9.000 3.911 82.700 114.179

3.911 3.911

4.252 2.598 1.718 10.000 9.000 82.700 110.268

12.016 9.488 2.048 23.552

Investering 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Aankoop woonwagens 2022 Aanleg riolering Callistoweg De Titaan EBS Module planeconomie Horeca/ detailhandel in gebouw Amare Klusobjecten Kust gezond diversen Midden Boulevard Scheveningen Openbare parkeergarage Binckhorst (Binckpark) OR Junoblok (overige herinrichtingskosten) OR Junoblok (vernieuwing kademuren) Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Wijk / Buurtcentrum (Integratie en Dienstverlening) Wijkpark Cromvliet 15 - Financiën Erfpachtapplicatie NEA Erfpacht Nieuw belastingsysteem Overhead Aanschaf hardware/software Cliënt Volg Systeem Concernbrede Informatiesystemen (CIS) prog. 16 Diverse investeringen installaties Masterplan IT Reis Living Lab Verbouwing Fruitweg 17 Vloerafwerking stadhuis en garage 1 Financiële administratie

Resterende investering Bijdragen derden/VoorAandeel Bruto zieningen gemeente

Investering 2022 Bijdragen derden/VoorBruto zieningen

Totale investering (bruto)

Realisatie (bruto)

500 180 16.895 125 3.230 3.029 7.662 30.926 13.000 1.900 1.100 26.006 104.553

5.783 108 2.959 2.974 2.467 3.340 359 175 4.375 22.540

500 180 11.112 17 271 55 5.195 27.586 13.000 1.541 925 21.631 82.013

500 180 11.112 17 271 55 1.599 5.000 1.541 925 1.210 22.410

523 2.634 3.157

2.582 2.582

523 52 575

1.427 212.732 300 214.459

609 137.732 261 138.602

818 75.000 39 75.857

818 15.000 39 15.857

7.500 660 13.382 17.424 7.633 1.602 4.947 1.372 423 54.943 1.030.165

1.500 660 5.582 3.811 5.389 532 4.280 423 22.177 298.517

69.167

7.500 7.500 660 660 13.382 13.382 30.446 13.022 17.424 28.918 21.285 7.633 2.677 1.075 1.602 27.001 22.054 4.947 1.404 32 1.372 2.450 2.027 423 114.438 59.495 54.943 Eindtotaal 1.754.251 486.098 1.268.153 *In het coalitieakkoord 2022 – 2026 zijn kapitaallasten gereserveerd voor investeringen integrale huisvesting voor onderwijs, cultuur, sport, zorg en welzijn. Over de inzet van deze middelen zijn nog geen concrete plannen uitgewerkt. In de bijlage Meerjaren investeringsplan zijn hierdoor nog geen investeringsbedragen opgenomen. Als de plannen zijn uitgewerkt worden deze ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De kapitaallasten zijn wel verwerkt in de programmabegroting.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11980554/1