Document · PDF

RIS312006 - Bijlage 2 Online bijlagen bij Programmarekening 2021

Gemeenteraad 7 juli 2022, gemeente Den HaagBij agendapunt: Voorstel van het college inzake Programmarekening 2021 (RIS312006)25.589 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

2024

15.000

2020

200052

Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen

CTR

Project

Het beschikbaar stellen van middelen voor extra impuls voor betaalbaar wonen.

2030

50.000

2020

Programmabegroting 20212024 Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669

200053

Reserve Verbetering duurzame mobiliteit

CTR

Project

Het beschikbaar stellen van middelen voor verbetering duurzame mobiliteit.

2030

300.000

2020

Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669

200054

Reserve Duurzaamheid en energietransitie

CTR

Project

Het beschikbaar stellen van middelen voor duurzaamheid en energietransitie.

2030

200.000

2020

Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669

200055

Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw

CTR

Project

Het beschikbaar stellen van middelen voor verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw.

2030

130.000

2020

Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669

200062

Reserve ICT Impuls

CTR

Project

Doel de noodzakelijke vervanging van de gemeentelijke IT-infrastructuur te financieren.

2022

20.000

2020

200063

Reserve Buffer Impact Coronacrisis

CTR

Overig

Buffer om de incidentele negatieve impact van de coronacrisis op te vangen.

2022

200.000

2020

Programmabegroting 20202023 Programmabegroting 20212024

200064

Reserve Sociaal Economisch Herstelplan Coronacrisis

CTR

Project

Dekken van de bekostiging van de activiteiten van het Sociaal Economisch Herstel Plan.

2022

20.000

2020

RV Begrotings- actualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves (RIS307129)

WIJZIGINGS-BESLUIT Laatste gewijzigd bij

RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019

RV Begrotings- actualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves (RIS307129)

4 Bijlage Voorzieningen per programma (bedragen in € 1000) Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s Omschrijving voorziening

02 College en Bestuur Voorziening wachtgeld 03 - Duurzaamheid,Mileu en Energietransitie Voorziening wachtgeld Voorziening Overige bedrijfsrisico's

Nummer voorziening

Saldo per 31-12-2020

220001

220001 220010

Toevoegingen

Aanwendingen

428 428

6 270 276

6 140

20 176 196

220005 220033

160 815 975

09 - Buitenruimte Voorziening wachtgeld Voorziening Overige bedrijfsrisico's

220001 220010

226 2.240 2.466

0 270 270 0 639 639

140 226

1.123 1.123

220001 220010

55 9 64

13 - Stadsontwikkeling en Wonen Voorziening Negatieve plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) Voorziening Correctie negatieve plannen Voorziening Negatieve plannen Harnaschpolder Voorziening Toekomstige Verliescompensatie WOM stationsbuurt - Oude Centrum (SOC)

220018 220900 220019 220035

174.750 -125.206 7.970 435 57.949

13.916

15 - Financiën Voorziening Vonkenregen Scheveningen

220002

753 753 59 59 63.212

Totaal Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

242 242

0 6

12 - Mobiliteit Voorziening wachtgeld Voorziening Overige bedrijfsrisico's

220001

Saldo per 31-12-2021

670 670

05 - Cultuur en Bibliotheek Voorziening Onderhoudsfonds Nieuwe Kerk Voorziening Frictie- & transitiekosten kunstenplan

16- Overhead Voorziening wachtgeld

Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten

0 3.363 3.363

226 55 55

0 9 9

8.518

1.670 435 2.105

175.983 -121.041 6.300 0 61.242

361 361

392 392

0 15.039

0 9.503

59 59 2.591

0 0 66.157

3.210 10.706

1.977 6.541

Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven Omschrijving voorziening

09 - Buitenruimte Spaarvoorziening Riolering Totaal Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven

nummer voorziening

220004

Saldo per 31-12-2020

Toevoegingen

Aanwendingen

Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten

Saldo per 31-12-2021

0 0

23.554 23.554

19.873 19.873

3.681 3.681

23.554

19.873

3.681

Voorziening voor middelen van derden waarvan de besteding gebonden is Omschrijving voorziening

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Voorziening Afvalstoffenheffing 05 - Cultuur en Bibliotheek Voorziening Cultuur Legaat Muller Voorziening Kunst in het Haagse deel van Ypenburg

nummer voorziening

220014

220007 220008

Saldo per 31-12-2020

Toevoegingen

Aanwendingen

0 0

273 273

Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten

Saldo per 31-12-2021

273 273

11 11

45 0 45

45 11 56

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Voorziening Schenking bevolkingsonderzoek

220006

91 91

09 - Buitenruimte Voorziening Leges Opbreekvergunningen Voorziening Riolering Voorziening Graven (inclusief legaat Regay) Voorziening Bomen

220013 220015 220016 220012

1.180 297 4.283 140 5.900

285 82 367

131 293

436

1.100 215 4.132 91 5.538

574 574

257 257

150 150

681 681

27.003 248 27.251

3.374 57 3.431

17 17

Totaal Voorziening voor middelen van derden waarvan de besteding gebonden is

98 98 33.987

0 897

443

3.878

98 98 30.563

Totaal Voorzieningen Gemeente Den Haag

97.199

39.490

29.819

6.469

100.401

12 - Mobiliteit Voorziening MOP Parkeergarages Busremise Telexstraat 3 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Voorziening Bouwleges Voorziening Woningsplitsing 15 - Financiën Voorziening Legaat Sirtema van Grovestin Overhead Voorziening SVG-fonds

220032

220020 220022

220025

220017

80 82 436

91 91

23.629 191 23.820 17 17

5a Bijlage Specificatie overlopende activa (bedragen in € 1.000) Overlopende activa Europese en Nederlandse overheidslichamen (art. 40a): Nog te ontvangen (voorschot)bedragen en vooruitbetaalde bedragen Omschrijving regeling

Ontvangen van

03 - Duurzaamheid,Mileu en Energietransitie EU / Urban Resource Ceenters EU / Interreg PlastCity EU / Interreg Upcycle Your Waste

Europa Europa Europa

93 0 91 184

101 0 60 161

93 0 91 184

Rijk Rijk

147 0

147 271

0 0

294 271

Rijk Rijk

0 0 147

193 12 623

0 0 0

193 12 770

04 - Openbare orde en Veiligheid Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Convenant Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) & International Criminal Court (ICC) OVA Rijk Versterking afpakken van crimineel vermogen Najaarsoffensief Woninginbraken

Saldo per Toevoegingen 1-1-2021 (ontvangen voorschotbedragen)

Vrijgevallen bedragen tgv exploitatie

Saldo per 31-12-2021

07 - Werk en Inkomen AMIF 2018 Statushouders taal en werk participatie ESF Arbeidstoeleiding Pro-VSO Haaglanden 2020-2021 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Rijk Europa Rijk

433 0 46.060 46.493

-433 484 -22.190 -22.139

0 0 0 0

0 484 23.870 24.354

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Meerkosten Corona GGD 2020 Meerkosten Corona GGD 2021

Rijk Rijk

21.286 0 21.286

0 10.418 10.418

0 0 0

21.286 10.418 31.704

11 - Economie Samenwerking Vrede en Recht

Rijk

0 0

4 4

0 0

4 4

12 - Mobiliteit Subsidiering Fietsprojecten Zuid-Holland Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer Verkeersregeling Openbaar vervoer - Netwerk RR

Overige overheden / Provincie Zuid Holland Overige overheden / MRDH - Fietsmaatregelen Overige overheden / MRDH - Verkeer en vervoer - Automaatregelen Overige overheden / MRDH - Openbaar vervoer - Diversen Overige overheden / MRDH - Verkeersveiligheid Overige overheden / MRDH - Verkeersregeling Overige overheden / MRDH - Openbaar vervoer - Netwerk RR

613 4.750 0 1.371 1.710 975 0 9.419

611 709 3.013 0 428 0 0 4.761

0 1.207 0 0 1.204 962 0 3.373

1.224 4.252 3.013 1.371 934 13 0 10.807

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Adresonderzoeken tbv Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Rijk

45 45

29 29

45 45

29 29

16 - Overhead Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Rijk

0 0

794 794

0 0

794 794

77.574

-5.349

3.579

68.646

Totaal overlopende activa Europese en Nederlandse overheidslichamen

5b Bijlage Specificatie overlopende passiva (bedragen in € 1.000) Overlopende passiva Europese en Nederlandse overheidslichamen (art.49 b): Ontvangen (voorschot)bedragen

Omschrijving regeling

Ontvangen van

Saldo per 31-12-2020

Toevoegingen Terugbetaling (ontvangen aan Rijk voorschotbedra gen)

Vrijgevallen Saldo per bedragen tgv 31-12-2021 exploitatie

03 - Duurzaamheid,Mileu en Energietransitie Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) DEAR (Development,Education and Awareness Raising) PlastiCity EU/ Urban Resource Ceenters Slimme laadpleinen, Laadplein Zwarte Pad Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) Upcycle Your Waste Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra Laadinfrastructuur Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021 onderdeel buitenproportioneel SPUK Schone Lucht Akkoord 2021

Overige overheden / Provincie Zuid Holland Europa Rijk Europa Rijk Rijk Overige overheden / Provincie Zuid Holland Rijk Rijk Rijk Rijk

131 40 119 2 3.331 963 0 0 0 0 0 4.586

0 26 -38 0 -3.229 0 14 50 3.229 303 314 669

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 66 12 0 76 963 14 35 1.174 101 0 2.447

125 0 69 2 26 0 0 15 2.055 202 314 2.808

04 - Openbare orde en Veiligheid Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Najaarsoffensief Woninginbraken Bureau regioburgemeesters Driver Veiligheidshuis Versterkingsgelden radicaliserering Preventieve Aanpak tegen Ondermijning (onderdeel BOTOC) Pilot re-integratie officier ZVHH van onmacht naar impact Ondermijningsfonds Pilot Horeca en ondermijning Versterking afpakken van crimineel vermogen Versterkingsgelden RIEC Versterkingsgelden HEIT SPUK Naleving controle op coronatoegangsbewijzen

Rijk Rijk Rijk Europa Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk

1.354 158 233 188 392 386 630 100 0 0 0 0 0 0 0 3.441

-516 12 800 52 0 780 500 200 250 4.569 39 77 887 612 1.411 9.673

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

810 170 776 240 334 692 144 0 118 2.812 17 77 810 612 271 7.883

28 0 257 0 58 474 986 300 132 1.757 22 0 77 0 1.140 5.231

06 - Onderwijs Reg. meld en coörd.functie (RMC) Reg. Educatie Vervolgaanpak VSV Onderwijsachterstandenbeleid Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024 SPUK NPO Nationaal Programma Onderwijs - gemeenten

Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk

1.215 39 11 6.798 0 0 0 8.063

-1.215 4.749 -11 43.803 3.333 4.436 2.306 57.401

0 0 0 0 0 0 0 0

0 4.749 0 40.972 3.015 3.392 0 52.128

0 39 0 9.629 318 1.044 2.306 13.336

07 - Werk en Inkomen Begeleiding ex-gedetineerden Schuldenlab Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) ESF AMR 2017-2019 ESF Arbeidstoeleiding PRO-VSO Haaglanden 2018 ESF Arbeidstoeleiding PRO-VSO Haaglanden 2020-2021 Specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek AMIF 2018 Statushouders taal en werk participatie

Rijk Rijk Rijk Europa Europa Europa Rijk Rijk

156 305 15.369 182 512 0 0 0 16.524

232 150 54.680 0 0 484 1.651 -138 57.059

0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 124 70.049 0 424 484 1.352 -138 72.354

329 331 0 182 88 0 299 0 1.229

Omschrijving regeling

Ontvangen van

Saldo per 31-12-2020

Toevoegingen Terugbetaling (ontvangen aan Rijk voorschotbedra gen)

Vrijgevallen Saldo per bedragen tgv 31-12-2021 exploitatie

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Reg. Heroine-experiment 2e Reg. bijdrage randgemeenten huiselijk geweld Reg. Aanvullende sexualiteitshulpverlening Reg. Hepatitis B Reg. Haagse verwijs Index St. SBOH (Verrekening Rijk) Artsen in Opleiding Follow Your Dreams - ZonMw PrEP regeling ZonMW regioplan Scheiden zonder schade Project Verbeterplan G.I.'s SPUK GHNT voor een Kansrijke Start 2020 – 2021 Subsidieregeling Bonus zorgprofessionals COVID-19 2020 Subsidieregeling Bonus zorgprofessionals COVID-19 2021 Meerkosten Corona GGD 2020 Meerkosten Corona GGD 2021

Rijk Overige overheden Rijk Rijk Overige overheden Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk

64 354 1.287 97 244 223 215 167 50 68 83 0 0 0 0 0 2.852

1.272 1.014 3.321 127 0 128 741 224 0 457 0 54 684 395 0 76.582 84.999

32 0 687 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 832

1.252 28 3.402 86 22 -6 472 114 0 389 83 0 465 47 0 76.582 82.936

52 1.340 519 138 222 357 484 164 50 136 0 54 219 348 0 0 4.083

09 - Buitenruimte Programma Groen Zuid Holland Vlinderlint Ypenburg Strand en zwemveiligheid - Zandmotor Molenvlietpark Landschapstafel Hof van Delfland / Recreatiegebieden Woningbouwimpuls 2020 1e tr. CID/HS Bordenfamilie Groenmaatregelen

Overige overheden / Provincie Zuid Holland Overige overheden / Provincie Zuid Holland Overige overheden / Provincie Zuid Holland Overige overheden / Gemeente Midden - Delfland Rijk Overige overheden / Gemeente Midden - Delfland Overige overheden / MRDH Groenprojecten

991 31 60 400 20.300 0 0 21.782

0 0 43 0 0 40 0 83

0 0 19 0 0 0 0 19

0 31 -2 0 497 0 0 526

991 0 86 400 19.803 40 0 21.320

10 - Sport Specifieke Uitkering Stimulering Sport/ZonMw Specifieke Uitkering Stimulering Sport/ZonMw Specifieke uitkering regeling sportakkoord 2020-2022

Rijk Rijk Rijk

36 1.028 0 1.064

0 3.454 851 4.305

0 0 0 0

36 3.645 200 3.881

0 837 651 1.488

11 - Economie Samenwerking Vrede en Recht EFRO Kansen voor West P4, Europese middelen

Rijk Europa

32 196 228

4 0 4

0 0 0

36 0 36

0 196 196

12 - Mobiliteit Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer LEAD / Innovatie Logistiek Mobiliteit (Programma Horizon 2020 e.v.)

Overige overheden / MRDH - Fietsmaatregelen Overige overheden / MRDH - Verkeer en vervoer - Automaatregelen Overige overheden / MRDH - Verkeersveiligheid Europa

0 35.359 125 56 35.540

332 45.674 0 0 46.006

0 0 0 0 0

332 20.811 0 0 21.143

0 60.222 125 56 60.403

13 - Stadsontwikkeling en Wonen Tijdelijke overgangsregeling ISV-geluid Subsidieverlening Huisvesting vergunninghouders / Scheveningseweg Specifieke uitkering (flexibele) huisvesting kwetsbare doelgroepen Woningbouwimpuls 2020 1e tr. DHZW/Dreven, Gaarden en Zichten Woningbouwimpuls 2020 1e tr. Binckhorst/HAC Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Experiment Gebiedsinvesteringszone Binckhorst (GIZ) Proficient Woningbouwimpuls 2020 2e tr. Laan van NOI/ ICT Security Campus Woningbouwimpuls 2020 2e tr. Assumburgweg Woningbouwimpuls 2020 2e tr. De Venen Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) Regeling reductie energiegebruik woningen Impuls Capaciteit en Expertise

Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Europa Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk

2.041 228 4.090 26.819 9.815 608 1.100 95 0 0 0 0 0 0 44.796

0 1.887 0 0 0 816 0 0 6.140 2.832 7.560 1.000 1.080 182 21.497

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6 674 0 0 0 6 0 0 527 0 0 226 0 1.439

2.041 2.109 3.416 26.819 9.815 1.424 1.094 95 6.140 2.305 7.560 1.000 854 182 64.854

Omschrijving regeling

Ontvangen van

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Digitalisering persoonskaarten vestigingsregister Innovatiebudget Digitale Overheid 2020 Verificatie steunbetuigingen Europees burgerinitiatief Verbetering digitale dienstverlening

Rijk Rijk Rijk Rijk

16 114 30 0 160

0 0 0 131 131

0 0 0 0 0

0 114 30 0 144

16 0 0 131 147

16 - Overhead Zorg Onderzoek Nederland Trainingsplan

Rijk

10 10

0 0

10 10

0 0

139.046

281.827

851

244.927

175.095

Totaal overlopende activa Europese en Nederlandse overheidslichamen

Saldo per 31-12-2020

Toevoegingen Terugbetaling (ontvangen aan Rijk voorschotbedra gen)

Vrijgevallen Saldo per bedragen tgv 31-12-2021 exploitatie

6a Bijlage Materiële vaste activa en kapitaallasten bedragen in € 1.000

Omschrijving balanspost

Investeringen met economisch nut Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

Stand per 31-12-2020

Bruto investeringen

activeringen en overdrachten

Bijdragen van derden

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Stand per 31-12-2021

Rente

Totale kapitaallasten

188.216 4.907 933.573 15.641 2.698 135.905 69.409 1.350.349

1.281 3.158 72.979 38 995 9.099 15.112 102.662

0 0 -22 0 0 0 0 -22

0 0 3.528 0 0 0 222 3.750

1.243 1.900 477 0 0 0 2.388 6.008

17 168 34.429 1.629 552 11.531 16.430 64.756

188.237 5.997 968.096 14.050 3.141 133.473 65.481 1.378.475

2.829 74 14.398 169 0 1.400 4.698 23.568

2.846 242 48.827 1.798 552 12.931 21.128 88.324

Investeringen met economisch nut uit heffingen Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

768 0 9.388 7.403 0 273 15.131 32.963

0 0 0 12.591 0 0 1.949 14.540

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 19.873 0 0 50 19.923

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 779 121 0 25 2.450 3.375

768 0 8.609 0 0 248 14.580 24.205

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 779 121 0 25 2.450 3.375

Investeringen met maatschappelijk nut Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

2.015 0 3.158 198.843 0 302 1.018 205.336

0 0 0 71.468 0 0 0 71.468

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 27.486 0 0 0 27.486

0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 137 17.311 0 34 164 17.669

1.992 0 3.021 225.514 0 268 854 231.649

31 0 47 211 0 0 0 289

54 0 184 17.522 0 34 164 17.958

277.117 6.215 9.499 292.831 1.881.479

36.834 0 0 36.834 225.504

0 0 0 0 -22

0 0 0 0 51.159

869 32 0 901 6.909

0 282 310 592 86.392

313.082 5.901 9.189 328.172 1.962.501

4.119 93 143 4.355 28.212

4.119 375 453 4.947 114.604

Investeringen in erfpacht Gronden en terreinen (in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (in erfpacht uitgegeven) Totaal Totaal Materiële vaste activa

6b Bijlage Financiële vaste activa (bedragen in € 1.000) Totaal Balanspost

Omschrijving balanspost

Financiële vaste activa 1.3.1.1 1.3.1.3 1.3.2.3 1.3.3.1 1.3.2.2 t/m 1.3.3.1 1.3.3.2

Kapitaalverstrekking aan Deelnemingen Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen Leningen aan overige verbonden partijen Overige langlopende leningen aan derden Algemene voorziening voor oninbaarheid Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar

94.913 1.514 100.829 75.096 -1.072 187.664

1.611 0 0 25.147 -116 2.331

Totaal

458.944

28.973

Boekwaarde 31-12-2020

Verstrekking (lening)

Aflossing (lening)

Boekwaarde 3112-2021

Rente opbrengsten

-3.046 879 0 16.605 -1.056 12.587

99.570 635 100.829 83.638 -132 177.408

0 0 3.716 5.662 0 6.065

25.969

461.948

15.443

7 Bijlage Gemeentelijke tarieven Omschrijving tarief

Begrote opbrengst 2021 (x € 1.000)

Gerealiseerde opbrengst 2021 (x € 1.000)

Toegerekende lasten 2021 (x € 1.000)

Kostendekkendheid 2021 (in %)

80.977

82.492

88.813

93%

80.977

82.492

88.813

93%

800 120 920

344 91 435

1.527 133 1.660

23% 68% 26%

1.770

1.055

22.997

1.770

1.055

22.997

2.567 2.567

1.028 1.028

1.029 1.029

100% 100%

2.376 115

2.312 99

2.549 351

91% 28%

42.774

43.158

100%

2.300

1.262

2.222

57%

diverse diverse diverse

480 2.071 760 50.876

476 1.179 728 49.214

27 2.608 2.154 53.069

>100% 45% 34% 93%

diverse

8.479 8.479

8.295 8.295

23.957 23.957

35% 35%

diverse

77.638

68.847

27.178

>100%

77.638

68.847

27.178

>100%

Tarief 2021 (in €) Programma 3. Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Publiekrechtelijk Afvalstoffenheffing (huisvuil)* tarief 1-pers. huishouding 293,16 tarief 2 pers. huishouding 329,52 tarief 3+ pers. huishouding 360,48 Totaal * Gerealiseerde opbrengst betreft enkel de bruto heffingen

Programma 4. Openbare orde en Veiligheid Publiekrechtelijk Diverse leges OOV Vergunning prostitutieinrichting Totaal Programma 5. Cultuur en Bibliotheek Publiekrechtelijk Basisabonnement Leengeld cd-roms Leengeld compact-discs Leengeld avm Leengeld DVD Boetegeld Overige inkomsten gebruikers Totaal

diverse diverse

35,00 1,00 1,00 1,50 1,50 0,30 0,50

Programma 8. Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Publiekrechtelijk Vaccinaties diverse Totaal Programma 9. Buitenruimte Publiekrechtelijk Begraafrechten Binnenhavenbelasting Rioolrecht, grootafvoer Rioolrecht, eigenaren Marktgelden-warenmarkten Privaatrechtelijk Verhuur volkstuinen Marktgelden-warenmarkten Zeehavenheffing Totaal

Programma 10. Sport Publiekrechtelijk Sport Totaal Programma 12. Mobiliteit Publiekrechtelijk Parkeren op straat (vergunningen en naheffing) Totaal

diverse diverse 206,35 150,55 diverse

7 Bijlage Gemeentelijke tarieven Omschrijving tarief

Programma 13. Stadsontwikkeling en Wonen Publiekrechtelijk Leges "Bouwen" (WABO) (behandeling van aanvragen en controle op uitvoering) Privaatrechtelijk Uitvoering aanschrijving van gemeentewege (incl.opslag) Totaal

Tarief 2021 (in €)

Begrote opbrengst 2021 (x € 1.000)

Gerealiseerde opbrengst 2021 (x € 1.000)

Toegerekende lasten 2021 (x € 1.000)

Kostendekkendheid 2021 (in %)

diverse

22.500

22.975

26.850

86%

diverse

219

89%

22.719

23.017

26.897

86%

1.659

1.436

1.918

75%

1.232

1.150

1.549

74%

561

644

1.018

63%

856

1.042

1.680

62%

360

477

478

100%

357

453

17%

5.025

4.826

7.096

68%

40.857 29.856 38.569

40.451 29.370 38.949

2.987 256 1.534

>100% >100% >100%

13.555

9.071

155

>100%

2.153

2.453

259

>100%

16.447 141.437

17.033 137.327

1 5.192

>100% >100%

392.408

376.536

257.888

Programma 14. Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Publiekrechtelijk Paspoort volwassene vanaf 18 jr. 74,75 Paspoort jeugd tot 18 jr. 56,55 Nederlandse identiteitskaart volwassene vanaf 18 jr. 64,00 Nederlandse identiteitskaart jeugd tot 18 jr. 32,90 Rijbewijzen 41,00 Verklaring algemeen 15,25 Verstrekking gegevens BRP 6,95 Verstrekking gegevens vestigingsregister 4,55 Voltrekken huwelijk/ registratie partnerschap 150,30 Uittreksel burgelijke stand 14,00 Attestatie de vita 14,00 Verklaring huwelijksbevoegdheid 24,60 Naturalisatie diverse Gedragsverklaring 43,35 Legalisatie handtekening 15,05 Totaal

Programma 15. Financiën Publiekrechtelijk OZB gebruikers OZB eigenaren woningen OZB eigenaren niet-woningen Toeristenbelasting - normaal tarief Toeristenbelasting - laag tarief (haven + camping) Hondenbelasting - tarief 1e hond Hondenbelasting - tarief 2e hond Hondenbelasting - tarief vanaf 3e hond per hond Precariobelasting Totaal

Totaal generaal

0,22% 0,52% 0,26% 5,35 2,50 125,76 197,04 249,84 diverse

8 Bijlage Begroting en realisatie per activiteit (bedragen x €1.000,-) Programma / Activiteit 01 - Gemeenteraad 010.B Gemeenteraad 010.C Apparaatskosten Gemeenteraad 010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad 010.E Ombudsman 010.F Rekenkamer Totaal 01 - Gemeenteraad 02 - College en Bestuur 010.G College van BenW 010.H Bestuurlijke samenwerking Totaal 02 - College en Bestuur 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 430.C Natuur- en milieu-educatie 630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing 740.A Duurzaamheid 740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 740.J Energietransitie Totaal 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 04 - Openbare orde en Veiligheid 110.B Brandweer en rampenbestrijding 120.B Bestrijding onveiligheid 120.C Strandveiligheid Totaal 04 - Openbare orde en Veiligheid 05 - Cultuur en Bibliotheek 530.B Cultuur 530.C Beeldende kunst 530.E Accommodaties voor kunstbeoefening 540.A Musea 540.C Archeologie 540.D Gemeente archief 550.A Monumentenzorg 560.A Openbare bibliotheek 560.E Media Totaal 05 - Cultuur en Bibliotheek 06 - Onderwijs 420.A Onderwijshuisvesting 430.A Leerlingenvervoer 430.B Leerlingzaken 430.D Onderwijsachterstandenbeleid en taal 430.E Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) 430.G Stedelijk onderwijsbeleid en projecten 610.J Kinderopvang Totaal 06 -

Onderwijs 07 - Werk en Inkomen 050.D Kredietfaciliteiten GKB 610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 620.C Advies, informatie en sociaal juridische diensten 630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 630.C Gemeentelijk minimabeleid 640.A Sociale werkvoorziening 640.D Participatievoorzieningen 650.A Werkgelegenheidsprojecten 650.D Intensiveren Uitstroom Bijstand 671.A Financiele hulpverlening 671.B Schuldhulpverlening 681.A Bijzondere hulpverlening huisvesting Totaal 07 - Werk en Inkomen

Lasten

Begroting 2021 Baten Toevoeging.

Onttrekk.

Saldo

Lasten

Rekening 2021 Baten Toevoeging.

Onttrekk.

Saldo

Lasten

Resultaat 2021 Baten Toevoeging.

Onttrekk.

Saldo

74 -211 316 56 92 329

1.779 3.293 2.441 785 988 9.285

-35 -35

1.779 3.293 2.441 750 988 9.250

1.705 3.503 2.124 730 896 8.958

-37 -37

1.705 3.503 2.124 694 896 8.921

74 -211 316 55 92 327

4.027 3.736 7.763

3.526 3.732 7.258

-47 -8 -54

3.479 3.725 7.204

501 4 504

47 8 54

548 11 559

3.690 8.751 78.343 6.170 16.834 13.812 127.600

-392 -83.453 -1.408 -3.446 -88.699

-521 -521

3.298 8.751 -5.110 4.240 13.388 13.812 38.379

3.351 8.876 80.332 6.995 15.456 12.662 127.673

-174 -123 -85.454 -1.828 -3.489 -15 -91.085

-292 -292

3.177 8.753 -5.122 4.875 11.967 12.647 36.297

339 -125 -1.989 -825 1.378 1.149 -73

-218 123 2.001 420 43 15 2.385

121 -2 12 -635 1.421 1.165 2.082

50.381 24.958 977 76.316

-2.528 -10.159 -12.687

5.321 3.570 8.891

-7.111 -1.570 -8.681

46.063 16.799 977 63.839

51.436 24.205 977 76.618

-1.844 -9.772 -11.616

5.321 3.570 8.891

-8.881 -1.154 -10.035

46.032 16.849 977 63.859

-1.055 752 -303

-684 -387 -1.071

31 -51 -20

58.383 366 16.590 22.070 1.383 3.372 1.181 21.998 1.869 127.211

-2.759 -883 -240 -1.937 -5.819

58.383 366 13.831 21.187 1.383 3.132 1.181 20.061 1.869 121.392

57.052 315 16.175 21.248 1.194 3.497 1.097 22.997 1.827 125.402

248 -2.834 -866 -28 -347 -54 -2.390 -24 -6.295

57.300 315 13.342 20.382 1.167 3.150 1.042 20.607 1.803 119.108

1.331 51 415 822 189 -125 84 -999 42 1.809

-248 75 -17 28 107 54 453 24 476

1.083 51 489 805 216 -18 138 -546 66 2.285

48.199 5.787 8.092 59.011 780 23.501 6.066 151.436

-3.539 -4.530 -42.978 -2.873 -125 -4.712 -58.757

14.755 14.755

-12.800 -12.800

46.615 5.787 3.562 16.033 -2.093 23.376 1.354 94.634

46.750 6.016 6.996 60.908 876 24.528 4.521 150.594

-3.083 -3.422 -45.241 -2.873 -136 -4.654 -59.409

14.756 14.756

-11.845 -11.845

46.578 6.016 3.574 15.667 -1.998 24.392 -133 94.095

1.449 -229 1.096 -1.897 -96 -1.027 1.545 842

-456 -1.108 2.263 0 11 -58 652

567 1.511 8.532 506.304 53.961 54.752 2.721 56.734 7.629 3.531 14.722 114 711.076

-4.941 -90 -1.730 -473.559 -1.990 -23.802 -68 -1.424 -520 -604 -508.729

14.056 25.844 4.700 44.600

-7.400 -8.325 -6.720 -22.445

-4.374 1.421 6.802 39.400 51.971 30.950 2.653 72.829 5.609 3.011 14.118 114 224.503

556 1.045 8.154 484.910 52.057 38.710 2.868 44.912 5.739 3.579 15.036 114 657.678

-4.664 -91 -1.461 -476.624 -2.156 -7.797 -157 -1.499 -322 -1.039 -495.809

14.056 25.844 4.700 44.600

-3.216 -1.200 -5.506 -9.922

-4.108 955 6.693 19.127 49.901 30.913 2.710 68.056 4.933 3.257 13.997 114 196.547

11 465 378 21.394 1.904 16.042 -147 11.822 1.890 -48 -314 53.398

-277 1 -269 3.065 166 -16.005 89 75 -198 435 -12.919

2 -

-1

-1 -

-1

-1 -

37 -229 -12 366 -95 -1.016 1.487 539 -266 466 109 20.274 2.070 37 -58 4.772 676 -245 121 27.955

(bedragen x €1.000,-) Programma / Activiteit 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 610.B Participatie en informele hulp 610.E Emancipatie 610.G Preventief Jeugdbeleid 610.H Zorg en Welzijn 610.I Eigenaar en participatie 620.A Sociale wijkteams 620.B Jeugdteams 620.D Beheer en exploitatie CJG 660.A Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten 660.C Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten 671.C Maatwerk-arrangement ZIN 671.D Eigen bijdragen WMO 671.E Maatwerk-arrangementen PGB 671.F Vervoer taxibus 672.A PGB Jeugdhulp 672.C Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB) 681.B Zorg en opvang 681.C Beschermd wonen en GGZ (ZIN) 681.F Huiselijk geweld 681.G Maatschappelijke opvang 681.H Gemeenschappelijke Regeling VT 681.I Lokale Taken Veilig Thuis 682.A Kinderbescherming 682.B Geëscaleerde zorg 18710.C Ambulancevervoer 710.E Openbare gezondheidszorg 710.G Jeugdgezondheidszorg 710.I Lokale Taken GGD Haaglanden 710.J Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden Totaal 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 09 - Buitenruimte 080.A Algemene baten en lasten 120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte 210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) 330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers 570.A Openbaar groen en openlucht recreatie 630.D Riolering en waterzuivering (kwijtschelding)

720.A Riolering en waterzuivering 740.F Ongediertebestrijding 750.A Begraafplaatsen Totaal 09 - Buitenruimte 10 - Sport 510.A Sportbeleid en activering 520.A Sport- en spelaccommodaties Totaal 10 - Sport 11 - Economie 310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 310.B Regionale bedrijfschappen 320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB 340.A Promotie, toerisme en marketing Totaal 11 - Economie

Lasten

Begroting 2021 Baten Toevoeging.

Onttrekk.

Saldo

Lasten

Rekening 2021 Baten Toevoeging.

Onttrekk.

Saldo

Lasten

Resultaat 2021 Baten Toevoeging.

Onttrekk.

Saldo

38.439 1.393 16.907 12.976 3.340 -2 10.195 165 5.750 15.911 117.016 9.052 15.487 5.852 114.056 933 64.580 22.778 48.312 16.122 756 16.054 24.410 14.573 12.516 19.970 4.129 80.952 692.622

-656 -5.181 -128 -4.191 -200 -438 -1.673 -1.302 -554 -19.628 -16.167 -645 -1.044 -85.158 -136.965

3.000 767 8.100 11.867

-2.500 -18.053 -1.146 -17.800 -39.499

35.939 1.393 16.251 12.976 -1.841 -2 10.195 37 5.750 15.911 101.963 -4.191 9.052 15.287 5.852 113.618 -740 63.278 21.845 38.612 -3.506 756 16.054 24.410 -1.594 12.516 19.325 3.085 -4.206 528.025

29.401 1.180 14.164 12.517 2.666 10.512 160 5.388 14.406 109.632 6.826 13.760 5.057 127.062 1.305 56.485 20.777 39.903 13.751 696 15.479 24.524 15.246 12.243 19.468 4.920 91.010 668.538

-60 -54 -618 -4 -5.197 -128 -11 -2.109 -392 2.366 -1.673 -1.262 -234 102 -17.097 -4 -18.484 -92 -1.006 -1.665 -96.182 -143.803

3.000 8.100 11.100

-2.897 -15.000 -1.147 -4.562 -23.607

26.444 1.127 13.545 12.513 -2.531 10.512 32 5.388 14.406 97.621 -2.109 6.826 13.368 5.057 129.428 -368 55.223 19.396 43.543 -3.346 696 15.479 24.520 -3.238 12.151 18.462 3.255 -5.172 512.229

9.038 213 2.743 459 674 -2 -317 5 362 1.505 7.384 2.226 1.727 795 -13.006 -372 8.095 2.001 8.409 2.371 60 575 -114 -673 273 502 -791 -10.058 24.084

60 54 -38 4 16 -0 11 -2.082 192 -2.804 -0 -40 -320 -102 -2.531 4 2.317 92 361 621 11.024 6.838

767 767

9.495 266 2.706 463 690 -2 -317 5 362 1.505 4.342 -2.082 2.226 1.919 795 -15.810 -372 8.055 2.449 -4.931 -160 60 575 -110 1.644 365 863 -170 966 15.796

374 18.992 87.920 12.038

-143 -400 -4.250 -912

4.253 -

-550 -

231 18.592 87.373 11.126

290 18.357 85.418 9.021

-143 -718 -5.267 -852

4.253 -

-82 -

147 17.639 84.322 8.170

84 635 2.502 3.017

0 318 1.017 -60

84 953 3.051 2.956

4.035 14.828 30 39.453 510 2.331 180.512

-4.661 -2.108 -43.133 -2.689 -58.296

4.253

-550

-626 12.720 30 -3.680 510 -358 125.919

3.968 15.582 35 40.015 514 2.812 176.012

-2.720 -2.589 -39 -43.662 14 -2.629 -58.604

4.253

-82

1.248 12.993 -3 -3.647 528 183 121.579

67 -754 -5 -562 -4 -481 4.499

-1.941 481 39 529 -14 -60 308

-1.874 -272 33 -33 -17 -541 4.340

21.132 47.099 68.231

-411 -13.188 -13.599

-2.750 -850 -3.600

17.971 33.061 51.032

17.174 45.634 62.807

-328 -16.884 -17.213

-1.330 -339 -1.669

15.516 28.410 43.926

3.958 1.465 5.424

-83 3.696 3.614

2.455 4.651 7.106

11.881 192 6.682 4.219 12.917 35.891

-440 -76 -407 -1.228 -2.151

11.400 11.400

-75 -1.200 -1.275

11.366 116 16.475 2.991 12.917 43.864

11.178 83 8.104 4.134 11.439 34.939

-863 -24 -1.837 -1.105 110 -3.720

11.400 11.400

-75 -920 -995

10.240 59 16.748 3.029 11.549 41.625

703 109 -1.423 85 1.478 951

423 -52 1.430 -123 -110 1.568

1.125 57 -273 -38 1.368 2.239

(bedragen x €1.000,-) Programma / Activiteit 12 - Mobiliteit 063.A Parkeerbelasting (opbrengsten) 063.B Parkeerbelasting (perceptielasten) 090.B Vennootschapsbelasting 120.G Parkeerbelasting (handhaving) 210.F Inrichting verkeer 220.A Parkeren 250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) Totaal 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 210.M De Kust Gezond 320.B Beheer bedrijfspanden 810.A Bestemmingsplannen 810.B Faciliterend Grondbeleid 820.A Bouwgrondexploitaties 830.A Wonen en bouwen 830.B Stadsvernieuwing 830.C Toezicht en handhaving wonen 830.D Kernregistraties 830.H Omgevingsvergunningen Totaal 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 020.A Burgerzaken 020.B Baten secretarieleges 120.H Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid 120.J Antidiscriminatie Voorziening 210.H Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte 210.I Stadsdeelbudget Inrichting verkeer 430.H Volwasseneneducatie (inburgering) 570.C Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie 610.F Integratie en Burgerschap 610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid 610.N Leefbaarheid en bewonersparticipatie 610.Q Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers 740.H Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid 740.I Stadsdeelbudget Milieubeheer Totaal 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 15 - Financiën 010.I Niet-overhead directeur GAD 030.D Erfpacht

030.F Dienstverlening primair proces 050.B Treasury 050.C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) 061.A Onroerende zaakbelasting woningen 062.A Onroerende zaakbelasting niet-woningen 064.A Belastingen overig 070.A Algemene uitkering 080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 080.D Algemene reserves 080.F GAD Interne / Externe leveringen 080.G Dienstverlening primair proces 090.A Vennootschapsbelasting 330.D Reclame-opbrengsten 330.E Compensatieregeling startende ondernemers 340.C Toeristenbelasting 630.E Kwijtschelding belastingen 710.D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid 820.C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties Totaal 15 - Financiën Overhead 040.A Overhead Primair Proces 040.B Centrale Bedrijfsvoering 040.C Ondersteuning bestuur 064.B Kosten civiele incasso Totaal Overhead Totaal Gemeente Den Haag

Lasten

Begroting 2021 Baten Toevoeging.

Onttrekk.

Saldo

Lasten

Rekening 2021 Baten Toevoeging.

Onttrekk.

Saldo

Lasten

Resultaat 2021 Baten Toevoeging.

Onttrekk.

Saldo

2.672 100 6.117 43.999 22.418 6.635 81.941

-75.521 -2.100 -1.396 -1.110 -74 -80.201

1.400 1.400

-1.400 -1.400

-75.521 572 100 6.117 42.603 21.308 6.561 1.740

2 2.539 -50 5.532 36.773 20.880 3.982 69.658

-65.865 -2.681 -1.685 -1.032 -1 -71.265

1.400 1.400

-649 -649

-65.863 -142 -50 5.532 35.839 19.848 3.981 -855

-2 133 150 585 7.226 1.538 2.652 12.282

-9.656 581 289 -78 -73 -8.936

-9.658 714 150 585 6.764 1.460 2.580 2.595

33 1.414 2.672 3.808 107.632 12.955 45.987 7.379 5.167 17.490 204.537

-2.188 -21.581 -79.855 -1.480 -19.242 -1.097 -835 -22.691 -148.969

470 18.323 7.861 3.675 7.231 37.560

-1.716 -69 -46 -7.088 -1.836 -6.864 -17.619

33 -2.020 2.604 504 28.550 13.314 27.111 6.282 4.332 -5.201 75.509

33 5.593 2.934 3.176 46.220 11.836 23.219 7.022 4.890 18.406 123.329

-6.796 -8 -2.378 -45.417 -2.608 -6.233 -1.130 -759 -23.116 -88.445

470 4.271 3.675 6.946 15.362

-1.997 -5.888 -999 -3.317 -12.201

33 -2.730 2.926 798 -814 11.904 20.615 5.893 4.131 -4.710 38.045

0 -4.178 -261 632 61.412 1.118 22.768 357 277 -916 81.209

4.608 8 -19.203 -34.438 1.128 -13.009 33 -76 425 -60.524

18.323 3.590 284 22.197

0 710 -322 -294 29.364 1.410 6.496 389 201 -491 37.464

23.143 3.373 428 10.105 1.372 996 25.518 4.888 1.170 15.641 30.512 400 575 118.122

-430 -8.399 -1.666 -72 -1.555 -12.122

4.000 4.000

-2.000 -2.000

22.713 -5.026 428 8.439 1.372 996 25.446 4.888 1.170 17.641 28.957 400 575 108.000

27.062 3.229 335 11.546 2.160 991 25.088 3.839 1.291 14.801 29.124 416 564 120.445

-498 -8.054 -0 -3.389 -0 -243 -14 -151 -65 -1.542 -0 -13.956

4.000 4.000

26.564 -4.825 335 8.157 2.160 991 24.845 3.825 1.140 18.735 27.582 416 564 110.489

-3.919 144 93 -1.441 -788 5 430 1.049 -121 841 1.388 -16 12 -2.323

68 -344 0 1.723 0 171 14 151 65 -13 0 1.835

-3.850 -201 93 282 -788 5 601 1.063 30 -1.094 1.375 -16 12 -2.488

1.861 8.078 482 18.944 2.532 3.264 1.826 533 -5.272 572 474 910 102 450 149 150 248 3.624 38.926

-21.782 -477 -40.513 -40.857 -68.425 -18.884 -1.485.027 -646 -2.607 -2.934 -13.555 -281 -3.687 -1.699.674

99.415 135.389 8.398 243.202

-102.082 -258.584 -23.793 -384.459

1.861 -13.704 5 -24.236 2.532 -37.592 -66.599 -18.351 -1.485.027 -128.467 -15.395 -74 -2.133 910 -2.832 450 -13.406 150 -33 -63 -1.802.004

1.641 7.094 342 17.016 2.532 2.987 1.790 739 120 224 -227 2.389 129 320 155 170 248 3.624 41.293

-16.594 -430 -40.859 -40.451 -68.319 -19.685 -1.513.661 -285 -1.626 -5.319 -9.071 -92 -300 -3.687 -1.720.379

99.415 135.389 8.398 243.202

-102.082 -216.357 -23.793 -342.231

1.641 -9.500 -88 -26.510 2.532 -37.464 -66.529 -18.945 -1.513.661 -80.848 -15.395 -61 -1.853 2.389 -5.190 320 -8.916 78 -52 -63 -1.778.115

220 983 140 1.928 0 277 36 -207 -5.392 348 701 -1.479 -27 130 -6 -20 -0 0 -2.367

-5.188 -47 346 -405 -106 801 28.634 -361 -981 2.385 -4.484 92 19 0 20.705

220 -4.205 93 2.274 0 -128 -70 594 28.634 -47.619 -13 -280 -1.479 2.358 130 -4.491 72 19 1 -23.889

129.931 159.997 20.968 310.896

-452 -2.064 -223 -2.739

129.479 157.933 20.968 -223 308.157

131.958 166.714 20.304 -45 318.931

-176 -3.302 -258 -76 -3.812

131.782 163.412 20.046 -121 315.119

-2.027 -6.717 664 45 -8.035

-276 1.238 258 -148 1.072

-2.303 -5.479 922 -103 -6.962

2.942.364

-2.829.443

2.770.135

-2.785.500

358.963

-413.528

-69.929

172.229

-43.943

22.964

69.929

381.927

-494.849

9 Bijlage Begroting en realisatie per Taakveld

Taakveld / Programma TV0010 Bestuur 01 - Gemeenteraad

Begroting 2021 Baten Toevoeg. 2021 2021

Onttrekk. 2021

Saldo 2021

Lasten 2021

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.779 3.293 2.441 750 988 4.027 3.736 1.861 18.874

1.705 3.503 2.124 730 896 3.526 3.732 1.641 17.857

0 0 0 37 0 47 8 0 91

430 8.399 8.829

0 0 0

22.713 -5.026 17.687

27.062 3.229 30.291

8.078 482 8.560

21.782 477 22.259

0 0 0

-13.704 5 -13.699

040.A Overhead Primair Proces 040.B Centrale Bedrijfsvoering 040.C Ondersteuning bestuur

129.931 159.997 20.968 310.896

452 2.064 0 2.516

0 0 0 0

050.D Kredietfaciliteiten GKB 050.B Treasury 050.C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)

567 18.944 2.532 22.043

4.941 40.513 0 45.454

0 0 0 0

TV0061 OZB woningen 15 - Financiën

061.A Onroerende zaakbelasting woningen

3.264 3.264

40.857 40.857

TV0062 OZB niet-woningen 15 - Financiën

062.A Onroerende zaakbelasting niet-woningen

1.826 1.826

063.A Parkeerbelasting (opbrengsten) 063.B Parkeerbelasting (perceptielasten)

02 - College en Bestuur 15 - Financiën TV0020 Burgerzaken 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

TV0030 Beheer overige gebouwen en gronden 15 - Financiën

TV0040 Overhead Overhead

TV0050 Treasury 07 - Werk en Inkomen 15 - Financiën

TV0063 Parkeerbelasting 12 - Mobiliteit

Activiteit

Lasten 2021

010.B Gemeenteraad 010.C Apparaatskosten Gemeenteraad 010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad 010.E Ombudsman 010.F Rekenkamer 010.G College van BenW 010.H Bestuurlijke samenwerking 010.I Niet-overhead directeur GAD

1.779 3.293 2.441 785 988 4.027 3.736 1.861 18.909

0 0 0 35 0 0 0 0 35

020.A Burgerzaken 020.B Baten secretarieleges

23.143 3.373 26.516

030.D Erfpacht 030.F Dienstverlening primair proces

Rekening 2021 Baten Toevoeg. 2021 2021

(bedragen x €1.000,-) Resultaat 2021 Baten Toevoeg. Onttrekk. Saldo 2021 2021 2021 2021

Onttrekk. 2021

Saldo 2021

Lasten 2021

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.705 3.503 2.124 694 896 3.479 3.725 1.641 17.766

74 -211 316 55 92 501 4 220 1.051

0 0 0 2 0 47 8 0 56

0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 -211 316 56 92 548 11 220 1.108

498 8.054 8.553

0 0 0

26.564 -4.825 21.738

-3.919 144 -3.775

68 -344 -276

0 0 0

-3.850 -201 -4.051

7.094 342 7.436

16.594 430 17.024

0 0 0

-9.500 -88 -9.588

983 140 1.123

-5.188 -47 -5.235

0 0 0

-4.205 93 -4.112

129.479 157.933 20.968 308.380

131.958 166.714 20.304 318.976

176 3.302 258 3.736

0 0 0 0

131.782 163.412 20.046 315.240

-2.027 -6.717 664 -8.080

-276 1.238 258 1.220

0 0 0 0

-2.303 -5.479 922 -6.860

0 0 0 0

-4.374 -21.569 2.532 -23.411

556 17.016 2.532 20.104

4.664 40.859 0 45.522

0 0 0 0

-4.108 -23.843 2.532 -25.419

11 1.928 0 1.939

-277 346 0 68

0 0 0 0

-266 2.274 0 2.008

0 0

-37.592 -37.592

2.987 2.987

40.451 40.451

0 0

-37.464 -37.464

277 277

-405 -405

0 0

-128 -128

68.425 68.425

0 0

-66.599 -66.599

1.790 1.790

68.319 68.319

0 0

-66.529 -66.529

36 36

-106 -106

0 0

-70 -70

0 2.672 2.672

75.521 2.100 77.621

0 0 0

-75.521 572 -74.949

2 2.539 2.541

65.865 2.681 68.546

0 0 0

-65.863 -142 -66.005

-2 133 131

-9.656 581 -9.075

0 0 0

-9.658 714 -8.944

TV0064 Belastingen overig 15 - Financiën Overhead

064.A Belastingen overig 064.B Kosten civiele incasso

533 0 533

18.884 223 19.107

0 0 0

-18.351 -223 -18.575

739 -45 694

19.685 76 19.760

0 0 0

-18.945 -121 -19.066

-207 45 -162

801 -148 653

0 0 0

594 -103 491

TV0070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 15 - Financiën

070.A Algemene uitkering

0 0

1.485.027 1.485.027

0 0

-1.485.027 -1.485.027

0 0

1.513.661 1.513.661

0 0

-1.513.661 -1.513.661

0 0

28.634 28.634

0 0

28.634 28.634

080.A Algemene baten en lasten 080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 080.F GAD Interne / Externe leveringen 080.G Dienstverlening primair proces

374 -5.272 572 474 -3.852

143 0 646 2.607 3.396

0 0 0 0 0

231 -5.272 -74 -2.133 -7.248

290 120 224 -227 406

143 0 285 1.626 2.054

0 0 0 0 0

147 120 -61 -1.853 -1.648

84 -5.392 348 701 -4.258

0 0 -361 -981 -1.342

0 0 0 0 0

84 -5.392 -13 -280 -5.600

090.B Vennootschapsbelasting 082.0B Bouwgrondexploitaties (DSO) 090.A Vennootschapsbelasting 033.0D Reclame-opbrengsten

100 0 910 0 1.010

0 0 0 0 0

100 0 910 0 1.010

-50

0 0 0 0 0

-50 0 2.389 0 2.340

150 0 -1.479 0 -1.330

0 0 0 0 0

150 0 -1.479 0 -1.330

TV0080 Overige baten en lasten 09 - Buitenruimte 15 - Financiën

TV0090 Vennootschapbelasting (VpB) 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 15 - Financiën

2.389 2.340

Onttrekk. 2021

Saldo 2021

Lasten 2021

Baten 2021

Rekening 2021 Toevoeg. 2021

Onttrekk. 2021

Saldo 2021

Lasten 2021

0 5.321 3.570 14.755 14.056 25.844 4.700 0 3.000 767 8.100 4.253 0 0 0 11.400 1.400 470 0 18.323 7.861 3.675 7.231 4.000 99.415 135.389 8.398 381.927

521 7.111 1.570 12.800 7.400 8.325 6.720 2.500 18.053 1.146 17.800 550 2.750 850 75 1.200 1.400 1.716 69 46 7.088 1.836 6.864 2.000 102.082 258.584 23.793 494.849

-521 -1.790 2.000 1.955 6.656 17.519 -2.020 -2.500 -15.053 -379 -9.700 3.703 -2.750 -850 -75 10.200 0 -1.246 -69 18.277 773 1.839 366 2.000 -2.667 -123.195 -15.395 -112.921

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5.321 3.570 14.756 14.056 25.844 4.700 0 3.000 0 8.100 4.253 0 0 0 11.400 1.400 470 0 0 4.271 3.675 6.946 4.000 99.415 135.389 8.398 358.963

292 8.881 1.154 11.845 3.216 1.200 5.506 2.897 15.000 1.147 4.562 82 1.330 339 75 920 649 1.997 0 0 5.888 999 3.317 0 102.082 216.357 23.793 413.528

-292 -3.560 2.416 2.910 10.840 24.644 -806 -2.897 -12.000 -1.147 3.538 4.171 -1.330 -339 -75 10.480 751 -1.527 0 0 -1.617 2.676 3.629 4.000 -2.667 -80.968 -15.395 -54.564

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -1 0 0 0 0 0 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.323 3.590 0 284 0 0 0 0 22.964

-230 1.770 -416 -955 -4.184 -7.125 -1.213 397 -3.053 1 -13.238 -468 -1.420 -511 0 -280 -751 281 -69 -46 -1.200 -837 -3.547 -2.000 0 -42.227 0 -81.321

230 -1.770 416 954 4.184 7.125 1.213 -397 3.053 766 13.238 468 1.420 511 0 280 751 -281 69 18.370 4.790 837 3.832 2.000 0 42.227 0 104.285

2.528 2.528

0 0

47.853 47.853

51.436 51.436

1.844 1.844

0 0

49.592 49.592

-1.055 -1.055

-684 -684

0 0

-1.739 -1.739

24.958 977 18.992 6.117 428 0 51.472

10.159 0 400 0 0 0 10.559

0 0 0 0 0 0 0

14.799 977 18.592 6.117 428 0 40.913

24.205 977 18.357 5.532 335 0 49.407

9.772 0 718 0 0 0 10.490

0 0 0 0 0 0 0

14.434 977 17.639 5.532 335 0 38.917

752 0 635 585 93 0 2.065

-387 0 318 0 0 0 -69

0 0 0 0 0 0 0

365 0 953 585 93 0 1.996

210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 210.F Inrichting verkeer 210.M De Kust Gezond 210.H Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte 210.I Stadsdeelbudget Inrichting verkeer

87.920 43.999 33 10.105 1.372 143.429

4.250 1.396 0 1.666 0 7.312

0 0 0 0 0 0

83.670 42.603 33 8.439 1.372 136.117

85.418 36.773 33 11.546 2.160 135.929

5.267 1.685 0 3.389 0 10.341

0 0 0 0 0 0

80.152 35.088 33 8.157 2.160 125.589

2.502 7.226 0 -1.441 -788 7.500

1.017 289 0 1.723 0 3.029

0 0 0 0 0 0

3.519 7.515 0 282 -788 10.528

TV0220 Parkeren 12 - Mobiliteit

220.A Parkeren

22.418 22.418

1.110 1.110

0 0

21.308 21.308

20.880 20.880

1.032 1.032

0 0

19.848 19.848

1.538 1.538

-78 -78

0 0

1.460 1.460

TV0240 Economische havens en waterwegen 09 - Buitenruimte

240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)

12.038 12.038

912 912

0 0

11.126 11.126

9.021 9.021

852 852

0 0

8.170 8.170

3.017 3.017

-60 -60

0 0

2.956 2.956

TV0250 Openbaar vervoer 12 - Mobiliteit

250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer)

6.635 6.635

74 74

0 0

6.561 6.561

3.982 3.982

1 1

0 0

3.981 3.981

2.652 2.652

-73 -73

0 0

2.580 2.580

310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 310.B Regionale bedrijfschappen

11.881 192 12.073

440 76 516

0 0 0

11.441 116 11.556

11.178 83 11.262

863 24 887

0 0 0

10.315 59 10.374

703 109 811

423 -52 371

0 0 0

1.125 57 1.182

320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 320.B Beheer bedrijfspanden

6.682 1.414 8.096

407 2.188 2.595

0 0 0

6.275 -774 5.501

8.104 5.593 13.697

1.837 6.796 8.632

0 0 0

6.268 -1.203 5.065

-1.423 -4.178 -5.601

1.430 4.608 6.037

0 0 0

7 429 436

330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers 330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB 330.D Reclame-opbrengsten 330.E Compensatieregeling startende ondernemers

4.035 4.219 102 450 8.806

4.661 1.228 2.934 0 8.823

0 0 0 0 0

-626 2.991 -2.832 450 -17

3.968 4.134 129 320 8.551

2.720 1.105 5.319 0 9.144

0 0 0 0 0

1.248 3.029 -5.190 320 -593

67 85 -27 130 256

-1.941 -123 2.385 0 321

0 0 0 0 0

-1.874 -38 2.358 130 577

TV0340 Economische promotie 11 - Economie 15 - Financiën

340.A Promotie, toerisme en marketing 340.C Toeristenbelasting

12.917 149 13.065

0 13.555 13.555

0 0 0

12.917 -13.406 -490

11.439 155 11.594

-110 9.071 8.961

0 0 0

11.549 -8.916 2.633

1.478 -6 1.471

-110 -4.484 -4.594

0 0 0

1.368 -4.491 -3.122

TV0420 Onderwijshuisvesting 06 - Onderwijs

420.A Onderwijshuisvesting

48.199 48.199

3.539 3.539

0 0

44.660 44.660

46.750 46.750

3.083 3.083

0 0

43.667 43.667

1.449 1.449

-456 -456

0 0

993 993

430.C Natuur- en milieu-educatie 430.A Leerlingenvervoer 430.B Leerlingzaken 430.D Onderwijsachterstandenbeleid en taal 430.E Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) 430.G Stedelijk onderwijsbeleid en projecten 430.H Volwasseneneducatie (inburgering)

3.690 5.787 8.092 59.011 780 23.501 996 101.857

392 0 4.530 42.978 2.873 125 0 50.898

0 0 0 0 0 0 0 0

3.298 5.787 3.562 16.033 -2.093 23.376 996 50.959

3.351 6.016 6.996 60.908 876 24.528 991 103.665

174 0 3.422 45.241 2.873 136 0 51.847

0 0 0 0 0 0 0 0

3.177 6.016 3.574 15.667 -1.998 24.392 991 51.818

339 -229 1.096 -1.897 -96 -1.027 5 -1.808

-218 0 -1.108 2.263 0 11 0 949

0 0 0 0 0 0 0 0

121 -229 -12 366 -95 -1.016 5 -859

Taakveld / Programma TV0100 Mutaties reserves 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 04 - Openbare orde en Veiligheid 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

09 - Buitenruimte 10 - Sport 11 - Economie 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 15 - Financiën

TV0110 Crisisbeheersing en brandweer 04 - Openbare orde en Veiligheid TV0120 Openbare orde en veiligheid 04 - Openbare orde en Veiligheid 09 - Buitenruimte 12 - Mobiliteit 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

TV0210 Verkeer en vervoer 09 - Buitenruimte 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

TV0310 Economische ontwikkeling 11 - Economie

TV0320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 11 - Economie 13 - Stadsontwikkeling en Wonen TV0330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 09 - Buitenruimte 11 - Economie 15 - Financiën

TV0430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 06 - Onderwijs

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Activiteit

Lasten 2021

Baten 2021

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110.B Brandweer en rampenbestrijding

50.381 50.381

120.B Bestrijding onveiligheid 120.C Strandveiligheid 120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte 120.G Parkeerbelasting (handhaving) 120.H Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid 120.J Antidiscriminatie Voorziening

740.A Duurzaamheid 110.B Brandweer en rampenbestrijding 120.B Bestrijding onveiligheid 420.A Onderwijshuisvesting 630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 650.A Werkgelegenheidsprojecten 650.D Intensiveren Uitstroom Bijstand 610.B Participatie en informele hulp 671.C Maatwerk-arrangement ZIN 681.F Huiselijk geweld 681.G Maatschappelijke opvang 210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 510.A Sportbeleid en activering 520.A Sport- en spelaccommodaties 310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 210.F Inrichting verkeer 320.B Beheer bedrijfspanden 810.A Bestemmingsplannen 810.B Faciliterend Grondbeleid 820.A Bouwgrondexploitaties 830.A Wonen en bouwen 830.B Stadsvernieuwing 610.N Leefbaarheid en bewonersparticipatie 050.B Treasury 080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 080.D Algemene reserves

Begroting 2021 Toevoeg. 2021

Resultaat 2021 Baten Toevoeg. Onttrekk. 2021 2021 2021

Saldo 2021

Onttrekk. 2021

Saldo 2021

Lasten 2021

Baten 2021

Rekening 2021 Toevoeg. 2021

Onttrekk. 2021

Saldo 2021

Lasten 2021

0 0

20.721 20.721

17.174 17.174

328 328

0 0

16.845 16.845

3.958 3.958

-83 -83

0 0

3.876 3.876

13.188 13.188

0 0

33.911 33.911

45.634 45.634

16.884 16.884

0 0

28.749 28.749

1.465 1.465

3.696 3.696

0 0

5.162 5.162

58.383 366 16.590 75.339

0 0 2.759 2.759

0 0 0 0

58.383 366 13.831 72.580

57.052 315 16.175 73.542

-248 0 2.834 2.585

0 0 0 0

57.300 315 13.342 70.957

1.331 51 415 1.797

-248 0 75 -174

0 0 0 0

1.083 51 489 1.623

540.A Musea 540.C Archeologie 540.D Gemeente archief

22.070 1.383 3.372 26.825

883 0 240 1.123

0 0 0 0

21.187 1.383 3.132 25.702

21.248 1.194 3.497 25.939

866 28 347 1.241

0 0 0 0

20.382 1.167 3.150 24.698

822 189 -125 885

-17 28 107 118

0 0 0 0

805 216 -18 1.003

TV0550 Cultureel erfgoed 05 - Cultuur en Bibliotheek

550.A Monumentenzorg

1.181 1.181

0 0

1.181 1.181

1.097 1.097

54 54

0 0

1.042 1.042

84 84

54 54

0 0

138 138

TV0560 Media 05 - Cultuur en Bibliotheek 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

560.A Openbare bibliotheek 560.E Media

21.998 1.869 23.867

1.937 0 1.937

0 0 0

20.061 1.869 21.930

22.997 1.827 24.824

2.390 24 2.414

0 0 0

20.607 1.803 22.410

-999 42 -957

453 24 477

0 0 0

-546 66 -480

570.A Openbaar groen en openlucht recreatie 570.C Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie

14.828 25.518 40.346

2.108 72 2.180

0 0 0

12.720 25.446 38.166

15.582 25.088 40.670

2.589 243 2.832

0 0 0

12.993 24.845 37.838

-754 430 -324

481 171 652

0 0 0

-272 601 329

610.J Kinderopvang 610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 610.B Participatie en informele hulp 610.E Emancipatie 610.G Preventief Jeugdbeleid 610.H Zorg en Welzijn 610.I Eigenaar en participatie 610.F Integratie en Burgerschap 610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid 610.N Leefbaarheid en bewonersparticipatie 610.Q Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers

6.066 1.511 38.439 1.393 16.907 12.976 3.340 4.888 1.170 15.641 30.512

4.712 90 0 0 656 0 5.181 0 0 0 1.555

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.354 1.421 38.439 1.393 16.251 12.976 -1.841 4.888 1.170 15.641 28.957

4.521 1.045 29.401 1.180 14.164 12.517 2.666 3.839 1.291 14.801 29.124

4.654 91 60 54 618 4 5.197 14 151 65 1.542

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-133 955 29.341 1.127 13.545 12.513 -2.531 3.825 1.140 14.735 27.582

1.545 465 9.038 213 2.743 459 674 1.049 -121 841 1.388

-58 1 60 54 -38 4 16 14 151 65 -13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.487 466 9.098 266 2.706 463 690 1.063 30 906 1.375

132.843

12.194

120.649

114.548

12.449

102.100

18.295

255

18.549

620.C Advies, informatie en sociaal juridische diensten 620.A Sociale wijkteams 620.B Jeugdteams 620.D Beheer en exploitatie CJG

8.532 -2 10.195 165 18.890

1.730 0 0 128 1.858

0 0 0 0 0

6.802 -2 10.195 37 17.032

8.154 0 10.512 160 18.826

1.461 0 0 128 1.589

0 0 0 0 0

6.693 0 10.512 32 17.237

378 -2 -317 5 64

-269 0 0 0 -269

0 0 0 0 0

109 -2 -317 5 -205

630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 630.C Gemeentelijk minimabeleid 630.D Riolering en waterzuivering (kwijtschelding) 630.E Kwijtschelding belastingen

8.751 506.304 53.961 30 150 569.195

0 473.559 1.990 0 0 475.549

0 0 0 0 0 0

8.751 32.744 51.971 30 150 93.646

8.876 484.910 52.057 35 170 546.049

123 476.624 2.156 39 92 479.034

0 0 0 0 0 0

8.753 8.286 49.901 -3 78 67.015

-125 21.394 1.904 -5 -20 23.147

123 3.065 166 39 92 3.484

0 0 0 0 0 0

-2 24.458 2.070 33 72 26.631

640.A Sociale werkvoorziening 640.D Participatievoorzieningen

54.752 2.721 57.473

23.802 68 23.870

0 0 0

30.950 2.653 33.603

38.710 2.868 41.577

7.797 157 7.954

0 0 0

30.913 2.710 33.624

16.042 -147 15.895

-16.005 89 -15.916

0 0 0

37 -58 -21

650.A Werkgelegenheidsprojecten 650.D Intensiveren Uitstroom Bijstand

56.734 7.629 64.362

1.424 0 1.424

0 0 0

55.310 7.629 62.938

44.912 5.739 50.651

1.499 0 1.499

0 0 0

43.412 5.739 49.151

11.822 1.890 13.712

75 0 75

0 0 0

11.897 1.890 13.787

5.750 15.911

0 0

5.750 15.911

5.388 14.406

0 0

5.388 14.406

362 1.505

0 0

362 1.505

21.661

19.793

1.868

3.531 14.722 117.016 0

520 604 0 4.191

0 0 0 0

3.011 14.118 117.016 -4.191

3.579 15.036 109.632 0

322 1.039 11 2.109

0 0 0 0

3.257 13.997 109.621 -2.109

-48 -314 7.384 0

-198 435 11 -2.082

0 0 0 0

-245 121 7.395 -2.082 2.226

Taakveld / Programma

Activiteit

Lasten 2021

Baten 2021

TV0510 Sportbeleid en activering 10 - Sport

510.A Sportbeleid en activering

21.132 21.132

411 411

TV0520 Sportaccommodaties 10 - Sport

520.A Sport- en spelaccommodaties

47.099 47.099

530.B Cultuur 530.C Beeldende kunst 530.E Accommodaties voor kunstbeoefening

TV0530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 05 - Cultuur en Bibliotheek

TV0540 Musea 05 - Cultuur en Bibliotheek

Begroting 2021 Toevoeg. 2021

Resultaat 2021 Baten Toevoeg. Onttrekk. 2021 2021 2021

Saldo 2021

TV0570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 09 - Buitenruimte 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening TV0610 Samenkracht en burgerparticipatie 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

TV0620 Wijkteams 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

TV0630 Inkomensregelingen 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 07 - Werk en Inkomen 09 - Buitenruimte 15 - Financiën TV0640 Begeleide participatie 07 - Werk en Inkomen

TV0650 Arbeidsparticipatie 07 - Werk en Inkomen

TV0660 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

TV0671 Maatwerkdienstverlening 18+ 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

TV0672 Maatwerkdienstverlening 1808 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

660.A Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten 660.C Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten

671.A Financiele hulpverlening 671.B Schuldhulpverlening 671.C Maatwerk-arrangement ZIN 671.D Eigen bijdragen WMO 671.E Maatwerk-arrangementen PGB

9.052

6.826

2.226

671.F Vervoer taxibus

15.487

200

15.287

13.760

392

13.368

1.727

192

1.919

159.808

5.515

154.293

148.834

3.873

144.960

10.975

-1.642

9.333

5.852 114.056 119.908

0 438 438

0 0 0

5.852 113.618 119.470

5.057 127.062 132.119

0 -2.366 -2.366

0 0 0

5.057 129.428 134.484

795 -13.006 -12.211

0 -2.804 -2.804

0 0 0

795 -15.810 -15.014

672.A PGB Jeugdhulp 672.C Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB)

Taakveld / Programma

Onttrekk. 2021

Saldo 2021

Lasten 2021

Baten 2021

Rekening 2021 Toevoeg. 2021

Onttrekk. 2021

Saldo 2021

Lasten 2021

Resultaat 2021 Baten Toevoeg. Onttrekk. 2021 2021 2021

Saldo 2021

0 0 0 0 0 0 0 0

114 -740 63.278 22.224 48.312 -3.506 756 130.438

114 1.305 56.485 20.777 39.903 13.751 696 133.031

0 1.673 1.262 234 -102 17.097 0 20.164

0 0 0 0 0 0 0 0

114 -368 55.223 20.544 40.006 -3.346 696 112.868

0 -372 8.095 2.001 8.409 2.371 60 20.564

0 0 -40 -320 -102 -2.531 0 -2.993

0 0 0 0 0 0 0 0

0 -372 8.055 1.680 8.306 -160 60 17.570

0 0 0

16.054 24.410 40.464

15.479 24.524 40.003

0 4 4

0 0 0

15.479 24.520 39.999

575 -114 461

0 4 4

0 0 0

575 -110 465

14.573 12.516 19.970 4.129 80.952 248 132.388

16.167 0 645 1.044 85.158 281 103.295

0 0 0 0 0 0 0

-1.594 12.516 19.325 3.085 -4.206 -33 29.093

15.246 12.243 19.468 4.920 91.010 248 143.135

18.484 92 1.006 1.665 96.182 300 117.729

0 0 0 0 0 0 0

-3.238 12.151 18.462 3.255 -5.172 -52 25.406

-673 273 502 -791 -10.058 0 -10.747

2.317 92 361 621 11.024 19 14.434

0 0 0 0 0 0 0

1.644 365 863 -170 966 19 3.687

720.A Riolering en waterzuivering

39.453 39.453

43.133 43.133

0 0

-3.680 -3.680

40.015 40.015

43.662 43.662

0 0

-3.647 -3.647

-562 -562

529 529

0 0

-33 -33

730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing

78.343 78.343

83.453 83.453

0 0

-5.110 -5.110

80.332 80.332

85.454 85.454

0 0

-5.122 -5.122

-1.989 -1.989

2.001 2.001

0 0

12 12

740.A Duurzaamheid 740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 740.J Energietransitie 740.F Ongediertebestrijding 740.H Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid 740.I Stadsdeelbudget Milieubeheer

6.170 16.834 13.812 510 400 575 38.301

1.408 3.446 0 0 0 0 4.854

0 0 0 0 0 0 0

4.761 13.388 13.812 510 400 575 33.447

6.995 15.456 12.662 514 416 564 36.607

1.828 3.489 15 -14 0 0 5.319

0 0 0 0 0 0 0

5.167 11.967 12.647 528 416 564 31.288

-825 1.378 1.149 -4 -16 12 1.694

420 43 15 -14 0 0 465

0 0 0 0 0 0 0

-405 1.421 1.165 -17 -16 12 2.159

750.A Begraafplaatsen

2.331 2.331

2.689 2.689

0 0

-358 -358

2.812 2.812

2.629 2.629

0 0

183 183

-481 -481

-60 -60

0 0

-541 -541

810.A Bestemmingsplannen 810.B Faciliterend Grondbeleid

2.672 3.808 6.481

0 21.581 21.581

0 0 0

2.672 -17.773 -15.100

2.934 3.176 6.110

8 2.378 2.385

0 0 0

2.926 798 3.724

-261 632 371

8 -19.203 -19.195

0 0 0

-254 -18.571 -18.825

820.A Bouwgrondexploitaties 820.C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties

107.632 3.624 111.256

79.855 3.687 83.542

0 0 0

27.777 -63 27.714

46.220 3.624 49.844

45.417 3.687 49.104

0 0 0

803 -63 740

61.412 0 61.412

-34.438 0 -34.438

0 0 0

26.974 1 26.975

830.A Wonen en bouwen 830.B Stadsvernieuwing 830.C Toezicht en handhaving wonen 830.D Kernregistraties 830.H Omgevingsvergunningen

12.955 45.987 7.379 5.167 17.490 88.978

1.480 19.242 1.097 835 22.691 45.345

0 0 0 0 0 0

11.474 26.745 6.282 4.332 -5.201 43.632

11.836 23.219 7.022 4.890 18.406 65.374

2.608 6.233 1.130 759 23.116 33.847

0 0 0 0 0 0

9.228 16.985 5.893 4.131 -4.710 31.527

1.118 22.768 357 277 -916 23.604

1.128 -13.009 33 -76 425 -11.499

0 0 0 0 0 0

2.246 9.759 389 201 -491 12.105

2.942.364

2.829.443

381.927

494.849

2.770.135

2.785.500

358.963

413.528

-69.929

172.229

-43.943

22.964

-81.321

69.929

Activiteit

Lasten 2021

Baten 2021

681.A Bijzondere hulpverlening huisvesting 681.B Zorg en opvang 681.C Beschermd wonen en GGZ (ZIN) 681.F Huiselijk geweld 681.G Maatschappelijke opvang 681.H Gemeenschappelijke Regeling VT 681.I Lokale Taken Veilig Thuis

114 933 64.580 22.778 48.312 16.122 756 153.595

0 1.673 1.302 554 0 19.628 0 23.157

682.A Kinderbescherming 682.B Geëscaleerde zorg 18-

16.054 24.410 40.464

15 - Financiën

710.C Ambulancevervoer 710.E Openbare gezondheidszorg 710.G Jeugdgezondheidszorg 710.I Lokale Taken GGD Haaglanden 710.J Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden 710.D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid

TV0720 Riolering 09 - Buitenruimte TV0730 Afval 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

TV0681 Geëscaleerde zorg 18+ 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

TV0682 Geëscaleerde zorg 1808 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

TV0710 Volksgezondheid 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

TV0740 Milieubeheer 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

09 - Buitenruimte 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

TV0750 Begraafplaatsen en crematoria 09 - Buitenruimte TV0810 Ruimtelijke Ordening 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

TV0820 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 15 - Financiën TV0830 Wonen en bouwen 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

Totaal Gemeente Den Haag

Begroting 2021 Toevoeg. 2021

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11476654/1