Document · PDF

RIS309850 Bijlage 3 - Online bijlagen bij Programmabegroting 2022-2025

Gemeenteraad 4 november 2021, gemeente Den HaagBij agendapunt: Voorstel van het College inzake programmabegroting 2022-2025, incl. bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2021 (RIS309850)27.544 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Bijlagen bij Programmabegroting 2022-2025

Inhoudsopgave

01 Bijlage begroting per activiteit 02 Bijlage begroting per taakveld 03 Bijlage Gemeentelijke tarieven 04 Bijlage Financiële vaste activa 05 Bijlage Materiele vaste activa en kapitaallasten 06 Bijlage Meerjaren Investeringen 07 Bijlage verloop overzicht Reserves 08 Bijlage Reserves doelen looptijden en maximale hoogtes reserves 09 Bijlage Voorzieningen

Begroting per activiteit Programma / Activiteit 01 - Gemeenteraad 010.B Gemeenteraad 010.C Apparaatskosten Gemeenteraad 010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad 010.E Ombudsman 010.F Rekenkamer Totaal 01 - Gemeenteraad 02 - College en Bestuur 010.G College van BenW 010.H Bestuurlijke samenwerking Totaal 02 - College en Bestuur 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 430.C Natuur- en milieu-educatie 630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing 740.A Duurzaamheid 740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 740.J Energietransitie Totaal 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 04 - Openbare orde en Veiligheid 110.B Brandweer en rampenbestrijding 120.B Bestrijding onveiligheid 120.C Strandveiligheid Totaal 04 - Openbare orde en Veiligheid 05 - Cultuur en Bibliotheek 530.B Cultuur 530.C Beeldende kunst 530.E Accommodaties voor kunstbeoefening 540.A Musea 540.C Archeologie 540.D Gemeente archief 550.A Monumentenzorg 560.A Openbare bibliotheek 560.E Media Totaal 05 - Cultuur en Bibliotheek 06 - Onderwijs 420.A Onderwijshuisvesting 430.A Leerlingenvervoer 430.B Leerlingzaken 430.D Onderwijsachterstandenbeleid en taal 430.E Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) 430.G Stedelijk onderwijsbeleid en projecten 610.J Kinderopvang Totaal 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen 050.D

Kredietfaciliteiten GKB 610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 620.C Advies, informatie en sociaal juridische diensten 630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 630.C Gemeentelijk minimabeleid 640.A Sociale werkvoorziening 640.D Participatievoorzieningen 650.A Werkgelegenheidsprojecten 650.D Intensiveren Uitstroom Bijstand 671.A Financiele hulpverlening 671.B Schuldhulpverlening 681.A Bijzondere hulpverlening huisvesting Totaal 07 - Werk en Inkomen

(bedragen x €1.000,-) 2021

2022

LASTEN 2023

2024

2025

2021

2022

BATEN 2023

2024

2025

2021

TOEVOEGINGEN 2022 2023

1.779 3.293 2.441 785 988 9.285

1.803 3.234 2.408 774 940 9.159

1.802 3.215 2.405 773 937 9.132

1.802 3.214 2.405 773 937 9.131

0 0 0 35 0 35

0 0 0 0 0 0

4.027 3.736 7.763

4.289 3.828 8.117

4.229 3.828 8.057

0 0 0

3.690 8.751 78.343 6.170 16.834 13.812 127.600

3.387 8.815 79.122 5.763 14.705 31.788 143.580

3.389 8.879 79.716 7.054 13.269 792 113.099

3.393 8.945 80.410 5.226 12.911 192 111.077

3.396 8.945 81.062 5.226 13.368 112 112.109

392 0 83.453 1.408 3.446 0 88.699

389 0 90.559 5 3.804 0 94.757

389 0 91.264 5 3.986 0 95.644

389 0 91.969 5 3.629 0 95.992

389 0 92.669 5 4.086 0 97.149

50.381 24.958 977 76.316

47.029 21.269 993 69.291

47.223 15.897 993 64.113

46.971 15.897 993 63.861

46.448 15.872 993 63.313

2.528 10.159 0 12.687

0 5.799 0 5.799

0 4.400 0 4.400

58.383 366 16.590 22.070 1.383 3.372 1.181 21.998 1.869 127.211

56.924 366 12.633 22.608 1.413 5.474 1.205 21.995 1.891 124.509

55.576 366 11.669 20.887 1.410 3.335 1.202 21.916 1.862 118.223

55.456 366 12.233 20.489 1.405 3.335 1.202 21.697 1.862 118.045

55.533 366 11.712 20.648 1.404 2.926 1.202 21.668 1.875 117.334

0 0 2.759 883 0 240 0 1.937 0 5.819

0 0 5.996 1.689 0 240 0 1.937 0 9.862

0 0 6.034 1.689 0 240 0 1.937 0 9.900

48.199 5.787 8.092 59.011 780 23.501 6.066 151.436

52.176 5.802 4.038 61.841 372 21.481 5.711 151.421

39.283 5.802 4.044 59.050 368 21.247 4.853 134.647

38.879 5.802 4.045 59.050 365 21.249 5.083 134.473

36.281 5.802 4.045 59.049 361 21.369 5.537 132.444

3.539 0 4.530 42.978 2.873 125 4.712 58.757

19 0 787 44.000 73 125 4.712 49.716

567 1.511 8.532 506.304 53.961 54.752 2.721 56.734 7.629 3.531 14.722 114 711.076

567 1.421 6.635 452.806 59.841 52.332 5.989 61.663 961 3.333 14.000 114 659.663

567 1.621 6.631 454.787 54.427 50.504 5.309 58.395 0 3.332 13.828 114 649.515

567 1.621 6.625 453.496 52.722 51.134 4.795 49.178 0 3.330 13.819 114 637.400

567 1.621 6.625 460.160 52.469 49.141 4.726 43.960 0 3.330 13.819 114 636.531

4.941 90 1.730 473.559 1.990 23.802 68 1.424 0 520 604 0 508.729

4.941 90 0 390.068 2.050 23.802 68 1.424 0 520 234 0 423.198

ONTTREKKINGEN 2022 2023 2024

2025

2021

2022

SALDO 2023

2024

2025

0 0 0 0 0 0

1.779 3.293 2.441 750 988 9.250

1.803 3.234 2.408 739 940 9.124

1.802 3.215 2.405 738 937 9.097

1.802 3.214 2.405 738 937 9.096

0 0 0

4.027 3.736 7.763

4.289 3.828 8.117

4.229 3.828 8.057

0 0 0 400 0 0 400

0 0 0 1.827 0 0 1.827

0 0 0 0 0 0 0

3.298 8.751 -5.110 4.240 13.388 13.812 38.379

2.998 8.815 -11.437 5.358 10.901 31.788 48.423

3.000 8.879 -11.548 5.222 9.283 792 15.628

3.004 8.945 -11.559 5.221 9.282 192 15.085

3.007 8.945 -11.607 5.221 9.282 112 14.960

7.111 1.570 0 8.681

3.058 2.000 0 5.058

3.252 0 0 3.252

3.000 0 0 3.000

2.477 0 0 2.477

46.063 16.799 977 63.839

46.810 13.470 993 61.273

46.810 11.497 993 59.300

46.810 11.472 993 59.275

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58.383 366 13.831 21.187 1.383 3.132 1.181 20.061 1.869 121.392

56.924 366 6.637 20.919 1.413 5.234 1.205 20.058 1.891 114.647

55.576 366 5.635 19.198 1.410 3.095 1.202 19.979 1.862 108.323

55.456 366 6.162 18.800 1.405 3.095 1.202 19.760 1.862 108.108

55.533 366 5.602 18.959 1.404 2.686 1.202 19.731 1.875 107.358

0 0 0 0 0 0 0 0

12.800 0 0 0 0 0 0 12.800

12.637 0 0 0 0 0 0 12.637

2.000 0 0 0 0 0 0 2.000

2.051 0 0 0 0 0 0 2.051

0 0 0 0 0 0 0 0

46.615 5.787 3.562 16.033 -2.093 23.376 1.354 94.634

39.520 5.802 3.251 17.841 299 21.356 999 89.068

37.264 5.802 3.257 15.050 295 21.122 141 82.931

36.809 5.802 3.258 15.050 292 21.124 371 82.706

36.262 5.802 3.258 15.049 288 21.244 825 82.728

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 7.400 0 0 0 8.325 6.720 0 0 0 22.445

0 0 0 6.300 6.500 0 0 17.100 771 0 0 0 30.671

0 0 0 2.700 2.100 0 0 14.569 0 0 0 0 19.369

0 0 0 1.100 400 0 0 5.500 0 0 0 0 7.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-4.374 1.421 6.802 39.400 51.971 30.950 2.653 72.829 5.609 3.011 14.118 114 224.503

-4.374 1.331 6.635 63.038 51.291 28.530 5.921 48.139 190 2.813 13.766 114 217.394

-4.374 1.531 6.631 60.138 50.277 26.702 5.241 42.402 0 2.812 13.594 114 205.067

-4.374 1.531 6.625 57.446 50.272 27.332 4.727 42.254 0 2.810 13.585 114 202.321

-4.374 1.531 6.625 60.442 50.419 25.339 4.658 42.536 0 2.810 13.585 114 203.684

2024

2025

2021

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 521 0 0 521

0 4.400 0 4.400

5.321 3.570 0 8.891

2.839 0 0 2.839

0 0 6.071 1.689 0 240 0 1.937 0 9.937

0 0 6.110 1.689 0 240 0 1.937 0 9.976

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 787 44.000 73 125 4.712 49.716

14.755 0 0 0 0 0 0 14.755

0 0 0 0 0 0 0 0

4.941 90 0 394.950 2.050 23.802 68 1.424 0 520 234 0 428.079

4.941 90 0 399.718 2.050 23.802 68 1.424 0 520 234 0 432.848

0 0 0 14.056 0 0 0 25.844 4.700 0 0 0 44.600

0 0 0 6.600 0 0 0 5.000 0 0 0 0 11.600

0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000

Begroting per activiteit Programma / Activiteit 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 610.B Participatie en informele hulp 610.E Emancipatie 610.G Preventief Jeugdbeleid 610.H Zorg en Welzijn 610.I Eigenaar en participatie 620.A Sociale wijkteams 620.B Jeugdteams 620.D Beheer en exploitatie CJG 660.A Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten 660.C Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten 671.C Maatwerk-arrangement ZIN 671.D Eigen bijdragen WMO 671.E Maatwerk-arrangementen PGB 671.F Vervoer taxibus 672.A PGB Jeugdhulp 672.C Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB) 681.B Zorg en opvang 681.C Beschermd wonen en GGZ (ZIN) 681.F Huiselijk geweld 681.G Maatschappelijke opvang 681.H Gemeenschappelijke Regeling VT 681.I Lokale Taken Veilig Thuis 682.A Kinderbescherming 682.B Geëscaleerde zorg 18710.C Ambulancevervoer 710.E Openbare gezondheidszorg 710.G Jeugdgezondheidszorg 710.I Lokale Taken GGD Haaglanden 710.J Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden Totaal 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 09 - Buitenruimte 080.A Algemene baten en lasten 120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte 210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) 330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers 570.A Openbaar groen en openlucht recreatie 630.D Riolering en waterzuivering

(kwijtschelding) 720.A Riolering en waterzuivering 740.F Ongediertebestrijding 750.A Begraafplaatsen Totaal 09 - Buitenruimte 10 - Sport 510.A Sportbeleid en activering 520.A Sport- en spelaccommodaties Totaal 10 - Sport 11 - Economie 310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 310.B Regionale bedrijfschappen 320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB 340.A Promotie, toerisme en marketing Totaal 11 - Economie 12 - Mobiliteit 063.A Parkeerbelasting (opbrengsten) 063.B Parkeerbelasting (perceptielasten) 090.B Vennootschapsbelasting 120.G Parkeerbelasting (handhaving) 210.F Inrichting verkeer 220.A Parkeren 250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) Totaal 12 - Mobiliteit

(bedragen x €1.000,-) 2021

2022

LASTEN 2023

2024

2025

2021

2022

BATEN 2023

2024

2025

2021

TOEVOEGINGEN 2022 2023

38.439 1.393 16.907 12.976 3.340 -2 10.195 165 5.750 15.911 117.016 0 9.052 15.487 5.852 114.056 933 64.580 22.778 48.312 16.122 756 16.054 24.410 14.573 12.516 19.970 4.129 80.952 692.622

29.533 1.408 16.784 12.612 2.244 -2 12.068 164 10.176 16.797 99.064 0 10.654 13.771 5.574 91.492 943 83.703 27.634 32.240 15.730 0 18.624 22.109 14.650 12.845 18.686 247 16.567 586.317

27.573 1.346 15.466 12.609 2.161 -2 12.068 164 10.176 16.774 98.700 0 10.654 13.775 5.574 80.241 1.058 84.181 23.604 25.726 15.729 0 18.624 22.133 14.649 12.787 18.743 -22 16.296 560.787

26.619 1.346 15.465 12.611 2.229 -2 12.068 168 10.176 16.744 98.714 0 10.654 13.775 5.574 80.254 983 84.224 23.105 25.131 15.728 0 18.624 22.135 14.647 12.788 18.744 -22 16.296 558.778

26.726 1.352 15.486 12.618 2.405 -2 12.068 162 10.176 16.744 98.738 0 10.654 13.775 5.574 79.937 1.007 84.241 23.123 25.161 15.727 0 18.624 22.141 14.645 12.801 18.743 -22 16.296 558.900

0 0 656 0 5.181 0 0 128 0 0 0 4.191 0 200 0 438 1.673 1.302 554 0 19.628 0 0 0 16.167 0 645 1.044 85.158 136.965

0 0 0 0 3.779 0 0 128 0 0 0 4.191 0 200 0 0 1.673 1.252 80 0 18.848 0 0 0 16.167 0 0 309 20.592 67.219

0 0 0 0 3.779 0 0 128 0 0 0 4.191 0 200 0 0 1.673 1.252 80 0 18.848 0 0 0 16.167 0 0 0 20.244 66.562

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 767 8.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.867

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

374 18.992 87.920 12.038 4.035 14.828 30 39.453 510 2.331 180.512

245 20.020 89.799 13.903 4.080 13.364 30 41.078 523 2.344 185.385

244 19.775 88.011 13.860 4.076 10.495 30 41.373 523 2.459 180.845

244 19.667 86.725 15.556 4.072 10.434 30 41.673 523 2.353 181.276

244 19.669 85.841 15.348 4.086 10.638 30 41.973 523 2.384 180.735

143 400 4.250 912 4.661 2.108 0 43.133 0 2.689 58.296

0 400 4.126 926 4.716 2.084 0 44.762 0 2.745 59.759

0 400 3.527 926 4.716 2.084 0 45.062 0 2.745 59.460

0 400 3.527 926 4.716 2.084 0 45.362 0 2.745 59.760

0 400 3.527 926 4.716 2.084 0 45.662 0 2.745 60.060

0 0 4.253 0 0 0 0 0 0 0 4.253

21.132 47.099 68.231

22.714 47.293 70.007

20.277 36.782 57.059

16.829 39.147 55.976

16.923 37.160 54.083

411 13.188 13.599

11 9.658 9.669

11.881 192 6.682 4.219 12.917 35.891

9.447 411 14.957 3.486 11.634 39.935

11.892 411 7.451 3.185 12.597 35.536

6.688 411 5.540 3.185 9.652 25.475

6.688 411 1.687 3.185 9.052 21.022

440 76 407 1.228 0 2.151

74 413 407 1.076 0 1.970

0 2.672 100 6.117 43.999 22.418 6.635 81.941

0 2.674 100 6.235 48.444 22.350 6.608 86.410

0 2.636 100 6.235 42.934 22.365 1.188 75.458

0 2.629 100 6.235 34.870 22.433 1.187 67.454

0 2.629 100 6.235 34.424 22.426 1.187 67.001

75.521 2.100 0 0 1.396 1.110 74 80.201

77.341 2.100 0 0 180 1.093 0 80.714

77.841 2.102 0 0 180 1.093 0 81.216

ONTTREKKINGEN 2022 2023 2024

2025

2021

2022

SALDO 2023

2024

2025

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35.939 1.393 16.251 12.976 -1.841 -2 10.195 37 5.750 15.911 101.963 -4.191 9.052 15.287 5.852 113.618 -740 63.278 21.845 38.612 -3.506 756 16.054 24.410 -1.594 12.516 19.325 3.085 -4.206 528.025

28.033 1.408 16.784 12.612 -1.535 -2 12.068 36 10.176 16.797 99.064 -4.191 10.654 13.571 5.574 91.492 -730 82.451 23.533 25.758 -3.118 0 18.624 22.109 -1.517 12.845 18.686 -62 -4.025 507.095

26.917 1.346 15.466 12.609 -1.618 -2 12.068 36 10.176 16.774 98.700 -4.191 10.654 13.575 5.574 80.241 -615 82.929 23.524 25.726 -3.119 0 18.624 22.133 -1.518 12.787 18.743 -22 -3.948 493.569

26.619 1.346 15.465 12.611 -1.550 -2 12.068 40 10.176 16.744 98.714 -4.191 10.654 13.575 5.574 80.254 -690 82.972 23.025 25.131 -3.120 0 18.624 22.135 -1.520 12.788 18.744 -22 -3.948 492.216

26.726 1.352 15.486 12.618 -1.374 -2 12.068 34 10.176 16.744 98.738 -4.191 10.654 13.575 5.574 79.937 -666 82.989 23.043 25.161 -3.121 0 18.624 22.141 -1.522 12.801 18.743 -22 -3.948 492.338

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000

0 0 0 1.824 0 0 0 0 0 0 1.824

231 18.592 87.373 11.126 -626 12.720 30 -3.680 510 -358 125.919

245 19.620 83.785 12.977 -636 11.280 30 -3.684 523 -401 123.738

244 19.375 84.484 12.934 -640 8.411 30 -3.689 523 -286 121.385

244 19.267 83.198 12.630 -644 8.350 30 -3.689 523 -392 119.516

244 19.269 82.314 12.598 -630 8.554 30 -3.689 523 -361 118.851

4.470 5.150 9.620

3.451 0 3.451

0 0 0

17.971 33.061 51.032

18.233 32.485 50.718

16.815 27.124 43.939

16.818 29.489 46.307

16.912 27.502 44.414

75 0 1.200 0 0 1.275

968 0 5.800 0 600 7.368

5.078 0 4.859 0 924 10.861

0 0 4.000 0 600 4.600

0 0 0 0 0 0

11.366 116 16.475 2.991 12.917 43.864

8.405 -2 8.750 2.410 11.034 30.598

6.740 -2 2.185 2.109 11.673 22.705

6.614 -2 1.133 2.109 9.052 18.905

6.614 -2 1.280 2.109 9.052 19.052

0 0 0 0 1.400 0 0 1.400

0 0 0 0 3.800 0 0 3.800

0 0 0 0 4.800 0 0 4.800

0 0 0 0 0 0 0 0

-75.521 572 100 6.117 42.603 21.308 6.561 1.740

-77.341 574 100 6.235 48.264 21.257 6.608 5.696

-77.841 534 100 6.235 42.754 21.272 1.188 -5.758

-77.841 527 100 6.235 34.690 21.340 1.187 -13.762

-77.841 527 100 6.235 34.244 21.333 1.187 -14.215

2024

2025

2021

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.053 0 0 0 0 0 0 0 1.146 17.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.499

1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.021 6.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.003

656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656

0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 550

0 0 2.388 0 0 0 0 0 0 0 2.388

0 0 0

2.750 850 3.600

74 413 407 1.076 0 1.970

0 0 11.400 0 0 11.400

0 0 0 0 0 0

77.841 2.102 0 0 180 1.093 0 81.216

0 0 0 0 1.400 0 0 1.400

0 0 0 0 3.800 0 0 3.800

0 0 0 0 4.800 0 0 4.800

0 0 0 0 0 0 0 0

Begroting per activiteit Programma / Activiteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 210.M De Kust Gezond 320.B Beheer bedrijfspanden 810.A Bestemmingsplannen 810.B Faciliterend Grondbeleid 820.A Bouwgrondexploitaties 830.A Wonen en bouwen 830.B Stadsvernieuwing 830.C Toezicht en handhaving wonen 830.D Kernregistraties 830.H Omgevingsvergunningen Totaal 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 020.A Burgerzaken 020.B Baten secretarieleges 120.H Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid 120.J Antidiscriminatie Voorziening 210.H Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte 210.I Stadsdeelbudget Inrichting verkeer 430.H Volwasseneneducatie (inburgering) 570.C Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie 610.F Integratie en Burgerschap 610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid 610.N Leefbaarheid en bewonersparticipatie 610.Q Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers 740.H Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid 740.I Stadsdeelbudget Milieubeheer Totaal 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 15 - Financiën 010.I Niet-overhead directeur GAD 030.D Erfpacht 030.F Dienstverlening primair proces 050.B Treasury 050.C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) 061.A Onroerende zaakbelasting woningen 062.A Onroerende zaakbelasting niet-woningen 064.A Belastingen overig 070.A Algemene uitkering 080.C Trend en overige gemeentebrede

reserveringen 080.D Algemene reserves 080.E Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen 080.F GAD Interne / Externe leveringen 080.G Dienstverlening primair proces 090.A Vennootschapsbelasting 330.D Reclame-opbrengsten 330.E Compensatieregeling startende ondernemers 340.C Toeristenbelasting 630.E Kwijtschelding belastingen 710.D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid 820.C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties Totaal 15 - Financiën Overhead 040.A Overhead 040.D Bestuursadvisering en ondersteuning 040.E Concern bedrijfsvoeringstaken 064.B Kosten civiele incasso Totaal Overhead Totaal Gemeente Den Haag

(bedragen x €1.000,-) 2021

2022

LASTEN 2023

2024

2025

2021

2022

BATEN 2023

2024

2025

2021

TOEVOEGINGEN 2022 2023

33 1.414 2.672 3.808 107.632 12.955 45.987 7.379 5.167 17.490 204.537

33 98 2.580 3.733 60.065 12.913 39.558 7.917 4.637 19.141 150.674

33 23 2.651 2.133 40.187 13.345 23.673 7.925 4.711 15.226 109.907

33 184 2.650 8.238 43.245 13.301 8.575 7.197 4.710 14.520 102.654

33 -162 2.650 8.252 19.474 13.270 38.469 7.191 4.710 14.020 107.908

0 2.188 0 21.581 79.855 1.480 19.242 1.097 835 22.691 148.969

0 7.000 0 2.600 57.118 1.026 11.562 1.075 377 24.692 105.449

0 7.000 0 1.000 39.980 1.026 5.586 1.086 377 20.492 76.546

0 7.395 0 1.000 43.041 1.026 7.102 1.097 377 19.792 80.830

0 0 0 1.000 19.270 1.026 7.102 1.097 377 19.292 49.164

0 470 0 18.323 7.861 3.675 7.231 0 0 0 37.560

0 -124 0 0 3 2 700 0 0 0 581

23.143 3.373 428 0 10.105 1.372 996 25.518 4.888 1.170 15.641 30.512 400 575 118.122

20.342 3.305 427 0 9.926 1.372 995 23.734 5.630 390 16.574 27.056 800 571 111.125

19.172 3.286 426 0 9.919 1.372 976 23.460 5.368 390 13.452 26.771 800 569 105.963

18.961 3.286 426 0 9.916 1.372 976 23.240 5.369 390 13.435 26.768 800 569 105.509

18.909 3.286 426 0 9.912 1.372 976 23.061 5.394 390 13.435 27.193 800 569 105.724

430 8.399 0 0 1.666 0 0 72 0 0 0 1.555 0 0 12.122

280 8.120 0 0 1.666 0 0 72 0 0 0 1.555 0 0 11.693

280 8.041 0 0 1.666 0 0 72 0 0 0 1.555 0 0 11.614

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 4.000

1.861 8.078 482 18.944 2.532 3.264 1.826 533 0 -5.272 0 0 572 474 910 102 450 149 150 248 3.624 38.926

1.877 9.047 476 11.671 2.405 3.289 1.850 537 0 -4.899 0 28.686 583 474 910 105 450 152 150 231 2.649 60.642

1.870 8.753 392 10 2.266 3.249 1.842 532 0 9.778 0 46.720 583 474 910 105 450 148 150 215 2.202 80.649

1.870 8.853 429 77 2.114 3.245 1.847 530 0 49.756 0 59.760 583 474 910 105 450 148 150 198 1.944 133.444

1.870 8.996 266 -1.022 1.948 3.244 1.852 530 0 76.235 0 67.935 583 474 910 105 450 148 150 181 1.686 166.542

0 21.782 477 40.513 0 40.857 68.425 18.884 1.485.027 0 0 0 646 2.607 0 2.934 0 13.555 0 281 3.687 1.699.674

0 22.004 487 33.349 0 42.154 70.642 2.608 1.433.780 0 0 0 649 2.607 0 2.934 0 14.251 0 262 2.660 1.628.386

0 23.141 478 24.542 0 43.455 72.867 2.608 1.442.279 0 0 0 649 2.607 0 2.934 0 14.758 0 244 2.202 1.632.763

0 22.595 478 23.809 0 44.755 75.080 2.608 1.466.179 0 0 0 649 2.607 0 2.934 0 15.198 0 225 1.944 1.659.060

0 22.595 478 22.618 0 46.049 77.290 2.608 1.488.819 0 0 0 649 2.607 0 2.934 0 15.654 0 277 1.686 1.684.263

289.928 6.448 14.520 0 310.896

280.921 6.423 14.331 0 301.675

273.771 6.414 13.933 0 294.118

270.583 6.414 13.902 0 290.899

265.518 6.414 13.880 0 285.812

2.516 0 0 223 2.739

2.369 0 0 223 2.592

2.942.364

2.757.910

2.597.108

2.603.510

2.626.647

2.829.443

2.550.819

2.530.167

2.561.432

ONTTREKKINGEN 2022 2023 2024

2025

2021

2022

SALDO 2023

2024

2025

0 1.101 0 0 3.685 129 151 0 0 0 5.067

0 756 0 0 3.454 97 151 0 0 0 4.458

33 -2.020 2.604 504 28.550 13.314 27.111 6.282 4.332 -5.201 75.509

33 -10.532 2.580 1.133 -735 10.723 16.016 6.842 4.260 -5.551 24.769

33 -7.896 2.651 1.133 -3.475 11.449 17.499 6.840 4.335 -5.266 27.302

33 -8.312 2.650 7.238 -3.478 12.148 1.322 6.100 4.334 -5.272 16.763

33 -918 2.650 7.252 -3.247 12.149 31.216 6.094 4.334 -5.272 54.291

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22.713 -5.026 428 0 8.439 1.372 996 25.446 4.888 1.170 17.641 28.957 400 575 108.000

20.062 -4.815 427 0 8.260 1.372 995 23.662 5.630 390 14.574 25.501 800 571 97.431

18.892 -4.755 426 0 8.253 1.372 976 23.388 5.368 390 13.452 25.216 800 569 94.349

18.681 -4.755 426 0 8.250 1.372 976 23.168 5.369 390 13.435 25.213 800 569 93.896

18.629 -4.755 426 0 8.246 1.372 976 22.989 5.394 390 13.435 25.638 800 569 94.110

0 0 0 34.484 0 0 0 0 0 146.551 20.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201.285

0 0 0 20.697 0 0 0 0 0 45.751 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.548

0 0 0 19.016 0 0 0 0 0 22.492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.508

0 0 0 16.938 0 0 0 0 0 47.691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.629

1.861 -13.704 5 -24.236 2.532 -37.592 -66.599 -18.351 -1.485.027 -128.467 -15.395 0 -74 -2.133 910 -2.832 450 -13.406 150 -33 -63 -1.802.004

1.877 -12.957 -11 -26.221 2.405 -38.865 -68.792 -2.071 -1.433.780 -113.569 -6.217 28.686 -66 -2.133 910 -2.829 450 -14.099 150 -31 -11 -1.687.173

1.870 -14.388 -86 -31.722 2.266 -40.205 -71.025 -2.076 -1.442.279 -19.954 11.618 46.720 -66 -2.133 910 -2.829 450 -14.610 150 -29 1 -1.577.418

1.870 -13.742 -49 -40.417 2.114 -41.510 -73.233 -2.078 -1.466.179 36.933 8.304 59.760 -66 -2.133 910 -2.829 450 -15.050 150 -27 1 -1.546.820

1.870 -13.599 -212 -38.270 1.948 -42.805 -75.438 -2.078 -1.488.819 28.581 2.668 67.935 -66 -2.133 910 -2.829 450 -15.506 150 -96 1 -1.577.338

0 0 0 0 0

287.412 6.448 14.520 -223 308.157

278.552 6.423 14.331 -223 299.082

271.402 6.414 13.933 -223 291.525

268.214 6.414 13.902 -223 288.306

263.267 6.414 13.880 -223 283.338

494.849

308.267

118.829

65.226

73.388

2024

2025

2021

0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 5

0 1.716 69 46 7.088 1.836 6.864 0 0 0 17.619

0 3.506 0 0 3.685 1.166 12.680 0 0 0 21.037

0 919 0 0 3.685 872 588 0 0 0 6.065

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000

0 0 0 99.415 0 0 0 0 0 135.389 8.398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.202

0 0 0 29.942 0 0 0 0 0 37.881 14.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.856

0 0 0 13.507 0 0 0 0 0 16.019 11.718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.244

0 0 0 2.331 0 0 0 0 0 9.669 8.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.304

0 0 0 2.308 0 0 0 0 0 37 2.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.013

0 0 0 102.082 0 0 0 0 0 258.584 23.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384.459

2.251 0 0 223 2.474

0 0 0 0 0

2.561.116

381.927

101.176

51.888

23.148

7.857

Begroting per taakveld

(bedragen x €1.000,-) 2021

2022

LASTEN 2023

2024

2025

2021

2022

BATEN 2023

2024

2025

2021

2022

SALDO 2023

2024

2025

010.B Gemeenteraad 010.C Apparaatskosten Gemeenteraad 010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad 010.E Ombudsman 010.F Rekenkamer 010.G College van BenW 010.H Bestuurlijke samenwerking 010.I Niet-overhead directeur GAD

1.779 3.293 2.441 785 988 4.027 3.736 1.861 18.909

1.803 3.234 2.408 774 940 4.289 3.828 1.877 19.153

1.802 3.215 2.405 773 937 4.229 3.828 1.870 19.058

1.802 3.214 2.405 773 937 4.229 3.828 1.870 19.058

0 0 0 35 0 0 0 0 35

1.779 3.293 2.441 750 988 4.027 3.736 1.861 18.874

1.803 3.234 2.408 739 940 4.289 3.828 1.877 19.118

1.802 3.215 2.405 738 937 4.229 3.828 1.870 19.023

1.802 3.214 2.405 738 937 4.229 3.828 1.870 19.023

020.A Burgerzaken 020.B Baten secretarieleges

23.143 3.373 26.516

20.342 3.305 23.647

19.172 3.286 22.457

18.961 3.286 22.247

18.909 3.286 22.195

430 8.399 8.829

280 8.120 8.400

280 8.041 8.321

22.713 -5.026 17.687

20.062 -4.815 15.247

18.892 -4.755 14.137

18.681 -4.755 13.926

18.629 -4.755 13.874

030.D Erfpacht 030.F Dienstverlening primair proces

8.078 482 8.560

9.047 476 9.523

8.753 392 9.145

8.853 429 9.282

8.996 266 9.262

21.782 477 22.259

22.004 487 22.491

23.141 478 23.619

22.595 478 23.073

-13.704 5 -13.699

-12.957 -11 -12.968

-14.388 -86 -14.474

-13.742 -49 -13.791

-13.599 -212 -13.811

040.A Overhead 040.D Bestuursadvisering en ondersteuning 040.E Concern bedrijfsvoeringstaken

289.928 6.448 14.520 310.896

280.921 6.423 14.331 301.675

273.771 6.414 13.933 294.118

270.583 6.414 13.902 290.899

265.518 6.414 13.880 285.812

2.516 0 0 2.516

2.369 0 0 2.369

2.251 0 0 2.251

287.412 6.448 14.520 308.380

278.552 6.423 14.331 299.306

271.402 6.414 13.933 291.749

268.214 6.414 13.902 288.530

263.267 6.414 13.880 283.561

050.D Kredietfaciliteiten GKB 050.B Treasury 050.C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)

567 18.944 2.532 22.043

567 11.671 2.405 14.642

567 10 2.266 2.843

567 77 2.114 2.758

567 -1.022 1.948 1.493

4.941 40.513 0 45.454

4.941 33.349 0 38.290

4.941 24.542 0 29.483

4.941 23.809 0 28.750

4.941 22.618 0 27.559

-4.374 -21.569 2.532 -23.411

-4.374 -21.679 2.405 -23.648

-4.374 -24.532 2.266 -26.640

-4.374 -23.732 2.114 -25.992

-4.374 -23.640 1.948 -26.066

TV0061 OZB woningen 15 - Financiën

061.A Onroerende zaakbelasting woningen

3.264 3.264

3.289 3.289

3.249 3.249

3.245 3.245

3.244 3.244

40.857 40.857

42.154 42.154

43.455 43.455

44.755 44.755

46.049 46.049

-37.592 -37.592

-38.865 -38.865

-40.205 -40.205

-41.510 -41.510

-42.805 -42.805

TV0062 OZB niet-woningen 15 - Financiën

062.A Onroerende zaakbelasting niet-woningen

1.826 1.826

1.850 1.850

1.842 1.842

1.847 1.847

1.852 1.852

68.425 68.425

70.642 70.642

72.867 72.867

75.080 75.080

77.290 77.290

-66.599 -66.599

-68.792 -68.792

-71.025 -71.025

-73.233 -73.233

-75.438 -75.438

063.A Parkeerbelasting (opbrengsten) 063.B Parkeerbelasting (perceptielasten)

0 2.672 2.672

0 2.674 2.674

0 2.636 2.636

0 2.629 2.629

75.521 2.100 77.621

77.341 2.100 79.441

77.841 2.102 79.943

-75.521 572 -74.949

-77.341 574 -76.767

-77.841 534 -77.307

-77.841 527 -77.314

533 0 533

537 0 537

532 0 532

530 0 530

18.884 223 19.107

2.608 223 2.831

-18.351 -223 -18.575

-2.071 -223 -2.295

-2.076 -223 -2.299

-2.078 -223 -2.301

Taakveld / Programma TV0010 Bestuur 01 - Gemeenteraad

02 - College en Bestuur 15 - Financiën TV0020 Burgerzaken 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

TV0030 Beheer overige gebouwen en gronden 15 - Financiën

TV0040 Overhead Overhead

TV0050 Treasury 07 - Werk en Inkomen 15 - Financiën

TV0063 Parkeerbelasting 12 - Mobiliteit

TV0064 Belastingen overig 15 - Financiën Overhead

Activiteit

064.A Belastingen overig 064.B Kosten civiele incasso

TV0070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 15 - Financiën TV0080 Overige baten en lasten 09 - Buitenruimte 15 - Financiën

TV0090 Vennootschapsbelasting (VpB) 12 - Mobiliteit 15 - Financiën

070.A Algemene uitkering

0 0

1.485.027 1.485.027

1.433.780 1.433.780

1.442.279 1.442.279

1.466.179 1.466.179

1.488.819 1.488.819

-1.485.027 -1.485.027

-1.433.780 -1.433.780

-1.442.279 -1.442.279

-1.466.179 -1.466.179

-1.488.819 -1.488.819

080.A Algemene baten en lasten 080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 080.E Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen 080.F GAD Interne / Externe leveringen 080.G Dienstverlening primair proces

374 -5.272 0 572 474 -3.852

245 -4.899 28.686 583 474 25.089

244 9.778 46.720 583 474 57.799

244 49.756 59.760 583 474 110.817

244 76.235 67.935 583 474 145.471

143 0 0 646 2.607 3.396

0 0 0 649 2.607 3.256

231 -5.272 0 -74 -2.133 -7.248

245 -4.899 28.686 -66 -2.133 21.833

244 9.778 46.720 -66 -2.133 54.543

244 49.756 59.760 -66 -2.133 107.561

244 76.235 67.935 -66 -2.133 142.215

090.B Vennootschapsbelasting 090.A Vennootschapsbelasting

100 910 1.010

0 0 0

100 910 1.010

Begroting per taakveld

(bedragen x €1.000,-) 2021

2022

LASTEN 2023

2024

2025

2021

2022

BATEN 2023

2024

2025

2021

2022

SALDO 2023

2024

2025

5.321 3.570 14.755 14.056 0 25.844 4.700 0 3.000 767 8.100 4.253 0 0 0 0 11.400 0 1.400 470 0 18.323 7.861 3.675 7.231 4.000 99.415 135.389 8.398 381.927

2.839 0 0 6.600 0 5.000 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 3.800 -124 0 0 3 2 700 0 29.942 37.881 14.033 101.176

2.839 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.800 0 0 0 3 2 0 0 13.507 16.019 11.718 51.888

2.839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 2.331 9.669 8.304 23.148

2.839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 2.308 37 2.668 7.857

521 7.111 1.570 12.800 7.400 0 8.325 6.720 2.500 18.053 1.146 17.800 550 0 2.750 850 75 1.200 0 1.400 1.716 69 46 7.088 1.836 6.864 2.000 102.082 258.584 23.793 494.849

400 3.058 2.000 12.637 6.300 6.500 17.100 771 1.500 0 4.021 6.482 2.388 0 4.470 5.150 968 5.800 600 3.800 3.506 0 0 3.685 1.166 12.680 2.000 34.484 146.551 20.250 308.267

1.827 3.252 0 2.000 2.700 2.100 14.569 0 656 0 0 0 0 0 3.451 0 5.078 4.859 924 4.800 919 0 0 3.685 872 588 0 20.697 45.751 100 118.829

0 3.000 0 2.051 1.100 400 5.500 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 4.000 600 0 1.101 0 0 3.685 129 151 0 19.016 22.492 0 65.226

0 2.477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.824 0 0 0 0 0 0 756 0 0 3.454 97 151 0 16.938 47.691 0 73.388

-521 -1.790 2.000 1.955 6.656 0 17.519 -2.020 -2.500 -15.053 -379 -9.700 3.703 0 -2.750 -850 -75 10.200 0 0 -1.246 -69 18.277 773 1.839 366 2.000 -2.667 -123.195 -15.395 -112.921

-400 -219 -2.000 -12.637 300 -6.500 -12.100 -771 -1.500 0 -4.021 -6.482 -1.888 0 -4.470 -5.150 -968 -5.800 -600 0 -3.630 0 0 -3.682 -1.164 -11.980 -2.000 -4.542 -108.670 -6.217 -207.091

-1.827 -413 0 -2.000 300 -2.100 -14.569 0 -656 0 0 0 0 0 -3.451 0 -5.078 -4.859 -924 0 -919 0 0 -3.682 -870 -588 0 -7.190 -29.732 11.618 -66.941

0 -161 0 -2.051 -1.100 -400 -5.500 0 0 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 -4.000 -600 0 -1.101 0 0 -3.682 -127 -151 0 -16.685 -12.823 8.304 -42.078

0 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.824 0 0 0 0 0 0 -756 0 0 -3.451 -95 -151 0 -14.630 -47.654 2.668 -65.531

110.B Brandweer en rampenbestrijding

50.381 50.381

47.029 47.029

47.223 47.223

46.971 46.971

46.448 46.448

2.528 2.528

0 0

47.853 47.853

47.029 47.029

47.223 47.223

46.971 46.971

46.448 46.448

120.B Bestrijding onveiligheid 120.C Strandveiligheid 120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte 120.G Parkeerbelasting (handhaving) 120.H Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid

24.958 977 18.992 6.117 428 51.472

21.269 993 20.020 6.235 427 48.944

15.897 993 19.775 6.235 426 43.327

15.897 993 19.667 6.235 426 43.218

15.872 993 19.669 6.235 426 43.195

10.159 0 400 0 0 10.559

5.799 0 400 0 0 6.199

4.400 0 400 0 0 4.800

14.799 977 18.592 6.117 428 40.913

15.470 993 19.620 6.235 427 42.745

11.497 993 19.375 6.235 426 38.527

11.497 993 19.267 6.235 426 38.418

11.472 993 19.269 6.235 426 38.395

210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 210.F Inrichting verkeer 210.M De Kust Gezond 210.H Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte 210.I Stadsdeelbudget Inrichting verkeer

87.920 43.999 33 10.105 1.372 143.429

89.799 48.444 33 9.926 1.372 149.574

88.011 42.934 33 9.919 1.372 142.270

86.725 34.870 33 9.916 1.372 132.916

85.841 34.424 33 9.912 1.372 131.581

4.250 1.396 0 1.666 0 7.312

4.126 180 0 1.666 0 5.972

3.527 180 0 1.666 0 5.373

83.670 42.603 33 8.439 1.372 136.117

85.673 48.264 33 8.260 1.372 143.602

84.484 42.754 33 8.253 1.372 136.897

83.198 34.690 33 8.250 1.372 127.543

82.314 34.244 33 8.246 1.372 126.208

TV0220 Parkeren 12 - Mobiliteit

220.A Parkeren

22.418 22.418

22.350 22.350

22.365 22.365

22.433 22.433

22.426 22.426

1.110 1.110

1.093 1.093

21.308 21.308

21.257 21.257

21.272 21.272

21.340 21.340

21.333 21.333

TV0240 Economische havens en waterwegen 09 - Buitenruimte

240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)

12.038 12.038

13.903 13.903

13.860 13.860

15.556 15.556

15.348 15.348

912 912

926 926

11.126 11.126

12.977 12.977

12.934 12.934

14.630 14.630

14.422 14.422

TV0250 Openbaar vervoer 12 - Mobiliteit

250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer)

6.635 6.635

6.608 6.608

1.188 1.188

1.187 1.187

74 74

0 0

6.561 6.561

6.608 6.608

1.188 1.188

1.187 1.187

310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 310.B Regionale bedrijfschappen

11.881 192 12.073

9.447 411 9.858

11.892 411 12.303

6.688 411 7.099

440 76 516

74 413 487

11.441 116 11.556

9.373 -2 9.371

11.818 -2 11.816

6.614 -2 6.612

Taakveld / Programma TV0100 Mutaties reserves 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 04 - Openbare orde en Veiligheid 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

09 - Buitenruimte 10 - Sport 11 - Economie

12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 15 - Financiën

TV0110 Crisisbeheersing en brandweer 04 - Openbare orde en Veiligheid TV0120 Openbare orde en veiligheid 04 - Openbare orde en Veiligheid 09 - Buitenruimte 12 - Mobiliteit 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening TV0210 Verkeer en vervoer 09 - Buitenruimte 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

TV0310 Economische ontwikkeling 11 - Economie

Activiteit

740.A Duurzaamheid 110.B Brandweer en rampenbestrijding 120.B Bestrijding onveiligheid 420.A Onderwijshuisvesting 630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 630.C Gemeentelijk minimabeleid 650.A Werkgelegenheidsprojecten 650.D Intensiveren Uitstroom Bijstand 610.B Participatie en informele hulp 671.C Maatwerk-arrangement ZIN 681.F Huiselijk geweld 681.G Maatschappelijke opvang 210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) 510.A Sportbeleid en activering 520.A Sport- en spelaccommodaties 310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 340.A Promotie, toerisme en marketing 210.F Inrichting verkeer 320.B Beheer bedrijfspanden 810.A Bestemmingsplannen 810.B Faciliterend Grondbeleid 820.A Bouwgrondexploitaties 830.A Wonen en bouwen 830.B Stadsvernieuwing 610.N Leefbaarheid en bewonersparticipatie 050.B Treasury 080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 080.D Algemene reserves

Begroting per taakveld

(bedragen x €1.000,-) Activiteit

2021

2022

LASTEN 2023

2024

2025

2021

2022

BATEN 2023

2024

2025

2021

2022

SALDO 2023

2024

2025

320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 320.B Beheer bedrijfspanden

6.682 1.414 8.096

14.957 98 15.055

7.451 23 7.474

5.540 184 5.724

1.687 -162 1.524

407 2.188 2.595

407 7.000 7.407

407 7.395 7.802

407 0 407

6.275 -774 5.501

14.550 -6.902 7.648

7.044 -6.977 67

5.133 -7.211 -2.078

1.280 -162 1.117

330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers 330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB 330.D Reclame-opbrengsten 330.E Compensatieregeling startende ondernemers

4.035 4.219 102 450 8.806

4.080 3.486 105 450 8.121

4.076 3.185 105 450 7.816

4.072 3.185 105 450 7.812

4.086 3.185 105 450 7.826

4.661 1.228 2.934 0 8.823

4.716 1.076 2.934 0 8.726

-626 2.991 -2.832 450 -17

-636 2.410 -2.829 450 -605

-640 2.109 -2.829 450 -910

-644 2.109 -2.829 450 -914

-630 2.109 -2.829 450 -900

TV0340 Economische promotie 11 - Economie 15 - Financiën

340.A Promotie, toerisme en marketing 340.C Toeristenbelasting

12.917 149 13.065

11.634 152 11.786

12.597 148 12.745

9.652 148 9.800

9.052 148 9.200

0 13.555 13.555

0 14.251 14.251

0 14.758 14.758

0 15.198 15.198

0 15.654 15.654

12.917 -13.406 -490

11.634 -14.099 -2.465

12.597 -14.610 -2.013

9.652 -15.050 -5.398

9.052 -15.506 -6.454

TV0420 Onderwijshuisvesting 06 - Onderwijs

420.A Onderwijshuisvesting

48.199 48.199

52.176 52.176

39.283 39.283

38.879 38.879

36.281 36.281

3.539 3.539

19 19

44.660 44.660

52.157 52.157

39.264 39.264

38.860 38.860

36.262 36.262

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

430.C Natuur- en milieu-educatie 430.A Leerlingenvervoer 430.B Leerlingzaken 430.D Onderwijsachterstandenbeleid en taal 430.E Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) 430.G Stedelijk onderwijsbeleid en projecten 430.H Volwasseneneducatie (inburgering)

3.690 5.787 8.092 59.011 780 23.501 996 101.857

3.387 5.802 4.038 61.841 372 21.481 995 97.916

3.389 5.802 4.044 59.050 368 21.247 976 94.876

3.393 5.802 4.045 59.050 365 21.249 976 94.880

3.396 5.802 4.045 59.049 361 21.369 976 94.998

392 0 4.530 42.978 2.873 125 0 50.898

389 0 787 44.000 73 125 0 45.374

3.298 5.787 3.562 16.033 -2.093 23.376 996 50.959

2.998 5.802 3.251 17.841 299 21.356 995 52.542

3.000 5.802 3.257 15.050 295 21.122 976 49.502

3.004 5.802 3.258 15.050 292 21.124 976 49.506

3.007 5.802 3.258 15.049 288 21.244 976 49.624

TV0510 Sportbeleid en activering 10 - Sport

510.A Sportbeleid en activering

21.132 21.132

22.714 22.714

20.277 20.277

16.829 16.829

16.923 16.923

411 411

11 11

20.721 20.721

22.703 22.703

20.266 20.266

16.818 16.818

16.912 16.912

TV0520 Sportaccommodaties 10 - Sport

520.A Sport- en spelaccommodaties

47.099 47.099

47.293 47.293

36.782 36.782

39.147 39.147

37.160 37.160

13.188 13.188

9.658 9.658

33.911 33.911

37.635 37.635

27.124 27.124

29.489 29.489

27.502 27.502

530.B Cultuur 530.C Beeldende kunst 530.E Accommodaties voor kunstbeoefening

58.383 366 16.590 75.339

56.924 366 12.633 69.923

55.576 366 11.669 67.611

55.456 366 12.233 68.055

55.533 366 11.712 67.611

0 0 2.759 2.759

0 0 5.996 5.996

0 0 6.034 6.034

0 0 6.071 6.071

0 0 6.110 6.110

58.383 366 13.831 72.580

56.924 366 6.637 63.927

55.576 366 5.635 61.577

55.456 366 6.162 61.984

55.533 366 5.602 61.501

540.A Musea 540.C Archeologie 540.D Gemeente archief

22.070 1.383 3.372 26.825

22.608 1.413 5.474 29.495

20.887 1.410 3.335 25.632

20.489 1.405 3.335 25.229

20.648 1.404 2.926 24.978

883 0 240 1.123

1.689 0 240 1.929

21.187 1.383 3.132 25.702

20.919 1.413 5.234 27.566

19.198 1.410 3.095 23.703

18.800 1.405 3.095 23.300

18.959 1.404 2.686 23.049

550.A Monumentenzorg

1.181 1.181

1.205 1.205

1.202 1.202

0 0

1.181 1.181

1.205 1.205

1.202 1.202

21.998 1.869 23.867

21.995 1.891 23.886

21.916 1.862 23.778

21.697 1.862 23.559

21.668 1.875 23.543

1.937 0 1.937

20.061 1.869 21.930

20.058 1.891 21.949

19.979 1.862 21.841

19.760 1.862 21.622

19.731 1.875 21.606

Taakveld / Programma TV0320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 11 - Economie 13 - Stadsontwikkeling en Wonen TV0330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 09 - Buitenruimte 11 - Economie 15 - Financiën

TV0430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 06 - Onderwijs

TV0530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 05 - Cultuur en Bibliotheek

TV0540 Musea 05 - Cultuur en Bibliotheek

TV0550 Cultureel erfgoed 05 - Cultuur en Bibliotheek TV0560 Media 05 - Cultuur en Bibliotheek

560.A Openbare bibliotheek 560.E Media

Begroting per taakveld Taakveld / Programma TV0570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 09 - Buitenruimte 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening TV0610 Samenkracht en burgerparticipatie 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

TV0620 Wijkteams 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

TV0630 Inkomensregelingen 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 07 - Werk en Inkomen 09 - Buitenruimte 15 - Financiën TV0640 Begeleide participatie 07 - Werk en Inkomen

TV0650 Arbeidsparticipatie 07 - Werk en Inkomen

TV0660 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

TV0671 Maatwerkdienstverlening 18+ 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

TV0672 Maatwerkdienstverlening 1808 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

(bedragen x €1.000,-) 2021

2022

LASTEN 2023

2024

2025

2021

2022

BATEN 2023

2024

2025

2021

2022

SALDO 2023

2024

2025

570.A Openbaar groen en openlucht recreatie 570.C Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie

14.828 25.518 40.346

13.364 23.734 37.098

10.495 23.460 33.955

10.434 23.240 33.674

10.638 23.061 33.699

2.108 72 2.180

2.084 72 2.156

12.720 25.446 38.166

11.280 23.662 34.942

8.411 23.388 31.799

8.350 23.168 31.518

8.554 22.989 31.543

610.J Kinderopvang 610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 610.B Participatie en informele hulp 610.E Emancipatie 610.G Preventief Jeugdbeleid 610.H Zorg en Welzijn 610.I Eigenaar en participatie 610.F Integratie en Burgerschap 610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid 610.N Leefbaarheid en bewonersparticipatie 610.Q Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers

6.066 1.511 38.439 1.393 16.907 12.976 3.340 4.888 1.170 15.641 30.512 132.843

5.711 1.421 29.533 1.408 16.784 12.612 2.244 5.630 390 16.574 27.056 119.363

4.853 1.621 27.573 1.346 15.466 12.609 2.161 5.368 390 13.452 26.771 111.610

5.083 1.621 26.619 1.346 15.465 12.611 2.229 5.369 390 13.435 26.768 110.936

5.537 1.621 26.726 1.352 15.486 12.618 2.405 5.394 390 13.435 27.193 112.157

4.712 90 0 0 656 0 5.181 0 0 0 1.555 12.194

4.712 90 0 0 0 0 3.779 0 0 0 1.555 10.136

1.354 1.421 38.439 1.393 16.251 12.976 -1.841 4.888 1.170 15.641 28.957 120.649

999 1.331 29.533 1.408 16.784 12.612 -1.535 5.630 390 16.574 25.501 109.227

141 1.531 27.573 1.346 15.466 12.609 -1.618 5.368 390 13.452 25.216 101.474

371 1.531 26.619 1.346 15.465 12.611 -1.550 5.369 390 13.435 25.213 100.800

825 1.531 26.726 1.352 15.486 12.618 -1.374 5.394 390 13.435 25.638 102.021

620.C Advies, informatie en sociaal juridische diensten 620.A Sociale wijkteams 620.B Jeugdteams 620.D Beheer en exploitatie CJG

8.532 -2 10.195 165 18.890

6.635 -2 12.068 164 18.865

6.631 -2 12.068 164 18.861

6.625 -2 12.068 168 18.859

6.625 -2 12.068 162 18.853

1.730 0 0 128 1.858

0 0 0 128 128

6.802 -2 10.195 37 17.032

6.635 -2 12.068 36 18.737

6.631 -2 12.068 36 18.733

6.625 -2 12.068 40 18.731

6.625 -2 12.068 34 18.725

630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 630.C Gemeentelijk minimabeleid 630.D Riolering en waterzuivering (kwijtschelding) 630.E Kwijtschelding belastingen

8.751 506.304 53.961 30 150 569.195

8.815 452.806 59.841 30 150 521.642

8.879 454.787 54.427 30 150 518.273

8.945 453.496 52.722 30 150 515.343

8.945 460.160 52.469 30 150 521.755

0 473.559 1.990 0 0 475.549

0 390.068 2.050 0 0 392.118

0 394.950 2.050 0 0 397.000

0 399.718 2.050 0 0 401.768

8.751 32.744 51.971 30 150 93.646

8.815 62.738 57.791 30 150 129.524

8.879 59.838 52.377 30 150 121.273

8.945 58.546 50.672 30 150 118.344

8.945 60.442 50.419 30 150 119.987

640.A Sociale werkvoorziening 640.D Participatievoorzieningen

54.752 2.721 57.473

52.332 5.989 58.321

50.504 5.309 55.814

51.134 4.795 55.929

49.141 4.726 53.867

23.802 68 23.870

30.950 2.653 33.603

28.530 5.921 34.451

26.702 5.241 31.943

27.332 4.727 32.059

25.339 4.658 29.997

650.A Werkgelegenheidsprojecten 650.D Intensiveren Uitstroom Bijstand

56.734 7.629 64.362

61.663 961 62.625

58.395 0 58.395

49.178 0 49.178

43.960 0 43.960

1.424 0 1.424

55.310 7.629 62.938

60.239 961 61.201

56.971 0 56.971

47.754 0 47.754

42.536 0 42.536

660.A Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten 660.C Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten

5.750 15.911 21.661

10.176 16.797 26.973

10.176 16.774 26.950

10.176 16.744 26.920

0 0 0

5.750 15.911 21.661

10.176 16.797 26.973

10.176 16.774 26.950

10.176 16.744 26.920

671.A Financiele hulpverlening 671.B Schuldhulpverlening 671.C Maatwerk-arrangement ZIN 671.D Eigen bijdragen WMO 671.E Maatwerk-arrangementen PGB 671.F Vervoer taxibus

3.531 14.722 117.016 0 9.052 15.487 159.808

3.333 14.000 99.064 0 10.654 13.771 140.822

3.332 13.828 98.700 0 10.654 13.775 140.289

3.330 13.819 98.714 0 10.654 13.775 140.291

3.330 13.819 98.738 0 10.654 13.775 140.315

520 604 0 4.191 0 200 5.515

520 234 0 4.191 0 200 5.145

3.011 14.118 117.016 -4.191 9.052 15.287 154.293

2.813 13.766 99.064 -4.191 10.654 13.571 135.677

2.812 13.594 98.700 -4.191 10.654 13.575 135.144

2.810 13.585 98.714 -4.191 10.654 13.575 135.146

2.810 13.585 98.738 -4.191 10.654 13.575 135.170

672.A PGB Jeugdhulp 672.C Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB)

5.852 114.056 119.908

5.574 91.492 97.066

5.574 80.241 85.815

5.574 80.254 85.828

5.574 79.937 85.511

0 438 438

0 0 0

5.852 113.618 119.470

5.574 91.492 97.066

5.574 80.241 85.815

5.574 80.254 85.828

5.574 79.937 85.511

Activiteit

Begroting per taakveld

(bedragen x €1.000,-) 2021

2022

LASTEN 2023

2024

2025

2021

2022

BATEN 2023

2024

2025

2021

2022

SALDO 2023

2024

2025

681.A Bijzondere hulpverlening huisvesting 681.B Zorg en opvang 681.C Beschermd wonen en GGZ (ZIN) 681.F Huiselijk geweld 681.G Maatschappelijke opvang 681.H Gemeenschappelijke Regeling VT 681.I Lokale Taken Veilig Thuis

114 933 64.580 22.778 48.312 16.122 756 153.595

114 943 83.703 27.634 32.240 15.730 0 160.364

114 1.058 84.181 23.604 25.726 15.729 0 150.412

114 983 84.224 23.105 25.131 15.728 0 149.285

114 1.007 84.241 23.123 25.161 15.727 0 149.373

0 1.673 1.302 554 0 19.628 0 23.157

0 1.673 1.252 80 0 18.848 0 21.853

114 -740 63.278 22.224 48.312 -3.506 756 130.438

114 -730 82.451 27.554 32.240 -3.118 0 138.511

114 -615 82.929 23.524 25.726 -3.119 0 128.559

114 -690 82.972 23.025 25.131 -3.120 0 127.432

114 -666 82.989 23.043 25.161 -3.121 0 127.520

682.A Kinderbescherming 682.B Geëscaleerde zorg 18-

16.054 24.410 40.464

18.624 22.109 40.733

18.624 22.133 40.757

18.624 22.135 40.759

18.624 22.141 40.765

0 0 0

16.054 24.410 40.464

18.624 22.109 40.733

18.624 22.133 40.757

18.624 22.135 40.759

18.624 22.141 40.765

15 - Financiën

710.C Ambulancevervoer 710.E Openbare gezondheidszorg 710.G Jeugdgezondheidszorg 710.I Lokale Taken GGD Haaglanden 710.J Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden 710.D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid

14.573 12.516 19.970 4.129 80.952 248 132.388

14.650 12.845 18.686 247 16.567 231 63.226

14.649 12.787 18.743 -22 16.296 215 62.668

14.647 12.788 18.744 -22 16.296 198 62.651

14.645 12.801 18.743 -22 16.296 181 62.644

16.167 0 645 1.044 85.158 281 103.295

16.167 0 0 309 20.592 262 37.330

16.167 0 0 0 20.244 244 36.655

16.167 0 0 0 20.244 225 36.636

16.167 0 0 0 20.244 277 36.688

-1.594 12.516 19.325 3.085 -4.206 -33 29.093

-1.517 12.845 18.686 -62 -4.025 -31 25.896

-1.518 12.787 18.743 -22 -3.948 -29 26.013

-1.520 12.788 18.744 -22 -3.948 -27 26.015

-1.522 12.801 18.743 -22 -3.948 -96 25.956

TV0720 Riolering 09 - Buitenruimte

720.A Riolering en waterzuivering

39.453 39.453

41.078 41.078

41.373 41.373

41.673 41.673

41.973 41.973

43.133 43.133

44.762 44.762

45.062 45.062

45.362 45.362

45.662 45.662

-3.680 -3.680

-3.684 -3.684

-3.689 -3.689

TV0730 Afval 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing

78.343 78.343

79.122 79.122

79.716 79.716

80.410 80.410

81.062 81.062

83.453 83.453

90.559 90.559

91.264 91.264

91.969 91.969

92.669 92.669

-5.110 -5.110

-11.437 -11.437

-11.548 -11.548

-11.559 -11.559

-11.607 -11.607

740.A Duurzaamheid 740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 740.J Energietransitie 740.F Ongediertebestrijding 740.H Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid 740.I Stadsdeelbudget Milieubeheer

6.170 16.834 13.812 510 400 575 38.301

5.763 14.705 31.788 523 800 571 54.151

7.054 13.269 792 523 800 569 23.007

5.226 12.911 192 523 800 569 20.222

5.226 13.368 112 523 800 569 20.599

1.408 3.446 0 0 0 0 4.854

5 3.804 0 0 0 0 3.809

5 3.986 0 0 0 0 3.991

5 3.629 0 0 0 0 3.634

5 4.086 0 0 0 0 4.091

4.761 13.388 13.812 510 400 575 33.447

5.758 10.901 31.788 523 800 571 50.342

7.049 9.283 792 523 800 569 19.016

5.221 9.282 192 523 800 569 16.588

5.221 9.282 112 523 800 569 16.508

750.A Begraafplaatsen

2.331 2.331

2.344 2.344

2.459 2.459

2.353 2.353

2.384 2.384

2.689 2.689

2.745 2.745

-358 -358

-401 -401

-286 -286

-392 -392

-361 -361

810.A Bestemmingsplannen 810.B Faciliterend Grondbeleid

2.672 3.808 6.481

2.580 3.733 6.312

2.651 2.133 4.784

2.650 8.238 10.888

2.650 8.252 10.902

0 21.581 21.581

0 2.600 2.600

0 1.000 1.000

2.672 -17.773 -15.100

2.580 1.133 3.712

2.651 1.133 3.784

2.650 7.238 9.888

2.650 7.252 9.902

820.A Bouwgrondexploitaties 820.C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties

107.632 3.624 111.256

60.065 2.649 62.714

40.187 2.202 42.389

43.245 1.944 45.189

19.474 1.686 21.160

79.855 3.687 83.542

57.118 2.660 59.777

39.980 2.202 42.182

43.041 1.944 44.985

19.270 1.686 20.956

27.777 -63 27.714

2.947 -11 2.937

207 1 208

204 1 204

830.A Wonen en bouwen 830.B Stadsvernieuwing 830.C Toezicht en handhaving wonen 830.D Kernregistraties 830.H Omgevingsvergunningen

12.955 45.987 7.379 5.167 17.490 88.978

12.913 39.558 7.917 4.637 19.141 84.166

13.345 23.673 7.925 4.711 15.226 64.880

13.301 8.575 7.197 4.710 14.520 48.304

13.270 38.469 7.191 4.710 14.020 77.661

1.480 19.242 1.097 835 22.691 45.345

1.026 11.562 1.075 377 24.692 38.731

1.026 5.586 1.086 377 20.492 28.566

1.026 7.102 1.097 377 19.792 29.393

1.026 7.102 1.097 377 19.292 28.893

11.474 26.745 6.282 4.332 -5.201 43.632

11.887 27.996 6.842 4.260 -5.551 45.435

12.319 18.087 6.840 4.335 -5.266 36.314

12.276 1.473 6.100 4.334 -5.272 18.911

12.244 31.367 6.094 4.334 -5.272 48.768

3.324.291

2.859.086

2.648.996

2.626.658

2.634.504

3.324.291

2.859.086

2.648.996

2.626.658

2.634.504

Taakveld / Programma TV0681 Geëscaleerde zorg 18+ 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

TV0682 Geëscaleerde zorg 1808 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

TV0710 Volksgezondheid 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

TV0740 Milieubeheer 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

09 - Buitenruimte 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

TV0750 Begraafplaatsen en crematoria 09 - Buitenruimte TV0810 Ruimtelijke Ordening 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

TV0820 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 15 - Financiën TV0830 Wonen en bouwen 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

Totaal Gemeente Den Haag

Activiteit

Bijlage Gemeentelijke tarieven Omschrijving tarief

Programma 3. Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Publiekrechtelijk Afvalstoffenheffing (huisvuil) * tarief 1-pers. huishouding tarief 2 pers. huishouding tarief 3+ pers. huishouding Totaal * Gerealiseerde opbrengst betreft enkel de Opbrengst heffingen Programma 4. Openbare orde en Veiligheid Publiekrechtelijk Diverse leges OOV Vergunning prostitutieinrichting Totaal Programma 5. Cultuur en Bibliotheek Publiekrechtelijk Basisabonnement Leengeld cd-roms Leengeld compact-discs Leengeld avm Leengeld DVD Boetegeld Overige inkomsten gebruikers Totaal Programma 8. Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Publiekrechtelijk Reisvaccinaties Totaal Programma 9. Buitenruimte Publiekrechtelijk Begraafrechten Binnenhavenbelasting Rioolrecht, grootafvoer * Rioolrecht, eigenaren * Marktgelden-warenmarkten Zeehavenheffing Privaatrechtelijk Verhuur volkstuinen Marktgelden-warenmarkten (huur/energie) Totaal * Gerealiseerde opbrengst betreft enkel de Opbrengst heffingen Programma 10. Sport Publiekrechtelijk Sport (hallen en terreinen) Totaal

Programma 12. Mobiliteit Publiekrechtelijk Parkeren op straat Parkeerbelasting (vergunningen en naheffing) Totaal Programma 13. Stadsontwikkeling en Wonen Publiekrechtelijk Leges "WABO vergunningen" (dit betreft de behandeling van de aanvragen en controle op de uitvoering) Privaatrechtelijk Uitvoering aanschrijving van gemeentewege (incl.opslag) Totaal * Gerealiseerde opbrengst betreft enkel de Opbrengst heffingen

Tarief 2022 (in €)

Begrote opbrengst 2022 (x € 1.000)

Toegerekende lasten 2022 (x € 1.000)

Kostendekkendheid (in %)

93.425

100%

93.425

100%

diverse diverse

800 120 920

1.702 149 1.851

47% 81% 50%

35,00 1,00 0,25 1,50 1,50 0,30 diverse

940 2 3 2 25 200 100 1.272

21.995

diverse

2.622 2.622

100% 100%

diverse diverse 211,30 154,50 diverse diverse

2.432 115

2.666 404

91% 28%

44.762

100%

2.375 760

2.524 2.328

94% 33%

diverse diverse

480 2.071 52.995

24 2.544 55.252

2000% 81% 96%

diverse

8.309 8.309

25.915 25.915

32% 32%

313,32 352,20 385,32

diverse

77.341

27.967

277%

77.341

27.967

277%

diverse

25.000

27.597

91%

diverse

656 25.656

656 28.253

100% 91%

Omschrijving tarief

Tarief 2022 (in €)

Programma 14. Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Publiekrechtelijk Paspoort volwassene vanaf 18 jr.* Paspoort jeugd tot 18 jr.* Identiteitskaart volwassene vanaf 18 jr.* Identiteitskaart jeugd tot 18 jr.* Rijbewijzen* Verklaring algemeen Verstrekking gegevens BRP Verstrekking gegevens vestigingsregister Huwelijken/Partnerschapsregistratie Uittreksel burgelijke stand* Attestatie de vita* Verklaring huwelijksbevoegdheid* Naturalisatie Gedragsverklaring* Legalisatie handtekening Totaal * De hoogte van het tarief is niet (volledig) beïnvloedbaar door de gemeente

75,80 57,30 68,50 36,95 41,00 15,65 7,15 4,70 153,90 14,00 14,00 24,60 diverse 41,35 15,40

Programma 15. Financiën Publiekrechtelijk OZB gebruikers * OZB eigenaren woningen* OZB eigenaren niet-woningen* Toeristenbelasting - normaal tarief* Toeristenbelasting - laag tarief (haven + camping)* Hondenbelasting - tarief 1e hond* Hondenbelasting - tarief 2e hond* Hondenbelasting - tarief vanaf 3e hond per hond* Precariobelasting* Totaal * Gerealiseerde opbrengst betreft enkel de Opbrengst heffingen

nnb nnb nnb 5,35 2,50 128,76 201,72 255,84 nnb

Totaal generaal

Begrote opbrengst 2022 (x € 1.000)

Toegerekende lasten 2022 (x € 1.000)

Kostendekkendheid (in %)

1.659

1.944

85%

1.022

1.569

65%

561

1.032

54%

856

1.704

50%

360

467

77%

357

459

78%

4.815

7.175

67%

30.811 42.154 39.831

5.139

nvt

14.251

152

nvt

2.182

206

nvt

142 129.371

5 5.502

nvt

396.726

269.957

Bijlage Specificatie financiële vaste activa (bedragen in € 1.000) Omschrijving balanspost

Boekwaarde 1-1-2021

Verstrekking (lening)

Aflossing (lening)

Boekwaarde 31-12-2021

Rente opbrengsten

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen Leningen aan woningbouwcorperaties Leningen aan deelnemingen Leningen aan overige verbonden partijen Overige langlopende leningen aan derden Algemene voorziening voor oninbaarheid Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar

94.913 0 1.514 0 0 100.829 75.096 -1.072 187.664

0 0 0 0 0 0 8.810 0 0

0 0 0 0 0 0 12.602 0 20.036

94.913 0 1.514 0 0 100.829 71.304 -1.072 167.628

1.644 0 23 0 0 3.716 2.291 0 6.003

Totaal

458.944

8.810

32.638

435.116

13.677

Omschrijving balanspost

Boekwaarde 1-1-2022

Verstrekking (lening)

Aflossing (lening)

Boekwaarde 31-12-2022

Rente opbrengsten

94.913 0 1.514 0 0 100.829 71.304 -1.072 167.628

0 0 0 0 0 0 8.810 0 0

0 0 0 0 0 32.500 10.868 0 19.987

94.913 0 1.514 0 0 68.329 69.246 -1.072 147.641

1.544 0 23 0 0 2.690 2.170 0 5.418

Totaal

435.116

8.810

63.355

380.571

11.845

Omschrijving balanspost

Boekwaarde 1-1-2023

Verstrekking (lening)

Aflossing (lening)

Boekwaarde 31-12-2023

Rente opbrengsten

94.913 0 1.514 0 0 68.329 69.246 -1.072 147.641

0 0 0 0 0 0 8.810 0 0

0 0 0 0 0 7.500 10.871 0 19.830

94.913 0 1.514 0 0 60.829 67.185 -1.072 127.811

1.544 0 23 0 0 2.232 2.148 0 4.814

Totaal

380.571

8.810

38.201

351.180

10.761

Omschrijving balanspost

Boekwaarde 1-1-2024

Verstrekking (lening)

Aflossing (lening)

Boekwaarde 31-12-2024

Rente opbrengsten

94.913 0 1.514 0 0 60.829 67.185 -1.072 127.811

0 0 0 0 0 0 8.810 0 0

0 0 0 0 0 7.500 10.874 0 19.573

94.913 0 1.514 0 0 53.329 65.121 -1.072 108.238

1.544 0 23 0 0 1.974 2.126 0 4.234

Totaal

351.180

8.810

37.947

322.043

9.901

Omschrijving balanspost

Boekwaarde 1-1-2025

Verstrekking (lening)

Aflossing (lening)

Boekwaarde 31-12-2025

Rente opbrengsten

94.913 0 1.514 0 0 53.329 65.121 -1.072 108.238

0 0 0 0 0 0 8.810 0 0

0 0 0 0 0 7.500 10.878 0 26.300

94.913 0 1.514 0 0 45.829 63.053 -1.072 81.938

1.544 0 23 0 0 1.715 2.104 0 3.082

Totaal

322.043

8.810

44.678

286.175

8.468

Bijlage Specificatie materiële vaste activa en kapitaallasten Omschrijving balanspost

Boekwaarde

Herrubricering

31-12-2020

Materiële vaste activa met economisch nut Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Meerjarig Investeringsplan Totaal

Boekwaarde 1-1-2021

Afschrijvingen Netto-investeringen Bruto inves-/- Bijdragen -/- Bijdragen teringen van derden uit voorzieningen

Boekwaarde

Overdracht activa tussen diensten

Afboeken boekwaarde (eccat 7.5)

Overige afboekingen

Afwaarderingen (eccat 7.5)

Reguliere afschrijvingen (eccat 7.3)

31-12-2021

bedragen in € 1.000 Rente Totale (eccat 7.4) kapitaallasten 2021

187.229 4.908 970.513 15.640 2.697 99.787 69.408 0 1.350.182

821 0 -3.374 0 0 2.554 -1 0 0

188.050 4.908 967.139 15.640 2.697 102.341 69.407 0 1.350.182

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10518838/1