Document · PDF

RIS308436 bijlage 1B Online bijlagen

Gemeenteraad 14 juli 2021, gemeente Den HaagBij agendapunt: Gewijzigd voorstel van het college inzake Programmarekening 2020 (RIS308436)45.412 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Programma 10. Sport Publiekrechtelijk Sport Totaal

Programma 12. Mobiliteit Publiekrechtelijk Parkeren op straat (vergunningen en naheffing) Totaal Programma 13. Stadsontwikkeling en Wonen Publiekrechtelijk Leges "WABO vergunningen" (dit betreft de behandeling van de aanvragen en controle op de uitvoering)* Privaatrechtelijk Uitvoering aanschrijving van gemeentewege (incl.opslag) Totaal

diverse

WABO Legesverodening diverse

* Gerealiseerde opbrengst betreft enkel de bruto Opbrengst heffingen

54.229

67.793

24.770

274%

54.229

67.793

24.770

274%

23.900

20.675

23.983

86%

832 24.732

94 20.769

105 24.088

90% 86%

Programma 14. Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Publiekrechtelijk Paspoort volwassene vanaf 18 jr. Paspoort jeugd tot 18 jr. Nederlandse identiteitskaart volwassene vanaf 18 jr. Nederlandse identiteitskaart jeugd tot 18 jr. Rijbewijzen Verklaring algemeen Verstrekking gegevens BRP Verstrekking gegevens vestigingsregister Voltrekken huwelijk/ registratie partnerschap Uittreksel burgelijke stand Attestatie de vita Verklaring huwelijksbevoegdheid Naturalisatie Gedragsverklaring Legalisatie handtekening Totaal

Programma 15. Financiën Publiekrechtelijk* OZB gebruikers OZB eigenaren woningen OZB eigenaren niet-woningen Toeristenbelasting - normaal tarief Toeristenbelasting - laag tarief (haven + camping) Hondenbelasting - tarief 1e hond Hondenbelasting - tarief 2e hond Hondenbelasting - tarief vanaf 3e hond per hond Precariobelasting Totaal

73,20 55,35 58,30 30,70 40,65 15,10 6,85 4,50 148,30 13,80 13,80 24,30 diverse 41,35 14,85

0,22% 0,06% 0,26% 5,35 2,50 124,08 194,40 246,48 diverse

1.219

1.073

2.678

40%

1.272

1.268

1.980

64%

531

533

1.095

49%

836

903

1.677

54%

360

445

568

78%

157

134

403

33%

4.375

4.356

8.401

52%

28.873 38.865 37.272

28.357 38.597 38.143

756 792 2.727

nvt nvt nvt

4.509

5.488

110

nvt

2.093

1.971

180

nvt

16.305 127.917

16.927 129.483

-18 4.547

nvt

337.103

347.388

243.538

* Gerealiseerde opbrengst betreft enkel de bruto Opbrengst heffingen

Totaal generaal

Begroting en realisatie per activiteit (bedragen x €1.000,-) Programma / Activiteit 01 - Gemeenteraad 001.0B Gemeenteraad 001.0C Apparaatskosten Gemeenteraad 001.0D Bestuursondersteuning Gemeenteraad 001.0E Ombudsman 001.0F Rekenkamer Totaal 01 - Gemeenteraad 02 - College en Bestuur 001.0G College van BenW 001.0H Bestuurlijke samenwerking Totaal 02 - College en Bestuur 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 043.0C Natuur- en milieu-educatie (DSB) 053.0G Natuur- en milieu-educatie (CVDH) 063.0A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 073.0A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (CVDH) 073.0B Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (DSB) 073.0C Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (DPZ) 074.0A Duurzaamheid (CVDH) 074.0B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 074.0C Duurzaamheid (DSB) 074.0D Duurzaamheid (DSO) 074.0E Duurzaamheid (DPZ) 074.0J Energietransitie Totaal 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 04 - Openbare orde en Veiligheid 011.0B Brandweer en rampenbestrijding 012.0B Bestrijding onveiligheid (BSD) 012.0C Strandveiligheid 012.0D Bestrijding onveiligheid (DSO) 012.0E Bestrijding onveiligheid (DPZ) Totaal 04 - Openbare orde en Veiligheid 05 - Cultuur en Bibliotheek 053.0B Cultuur 053.0C Beeldende kunst (OCW) 053.0D Beeldende kunst (CVDH) 053.0E Accommodaties voor kunstbeoefening (OCW) 053.0F Accommodaties voor kunstbeoefening

(CVDH) 054.0A Musea (OCW) 054.0B Musea (CVDH) 054.0C Archeologie 054.0D Gemeente archief 054.0E Gemeente archief (IDC) 055.0A Monumentenzorg 056.0A Openbare bibliotheek (CVDH) 056.0B Openbare bibliotheek (DPZ) 056.0D Openbare bibliotheek (IDC) Totaal 05 - Cultuur en Bibliotheek 06 - Onderwijs 042.0A Onderwijshuisvesting (OCW) 042.0B Onderwijshuisvesting (CVDH) 043.0A Leerlingenvervoer 043.0B Leerlingzaken 043.0D Onderwijsachterstandenbeleid en taal 043.0E Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) (CVDH) 043.0F Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) (OCW) 043.0G Stedelijk onderwijsbeleid en projecten 061.0J Kinderopvang (OCW) 061.0L Kinderopvang (CVDH) Totaal 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen 005.0D Kredietfaciliteiten GKB 061.0K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 062.0C Advies, informatie en sociaal juridische diensten 063.0B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 063.0C Gemeentelijk minimabeleid 064.0A Sociale werkvoorziening (CVDH) 064.0B Sociale werkvoorziening (HGR) 064.0D Participatievoorzieningen (SZW) 064.0E Participatievoorzieningen (CVDH) 065.0A Werkgelegenheidsprojecten (CVDH) 065.0B Werkgelegenheidsprojecten (SZW) 065.0D Intensiveren Uitstroom Bijstand 067.1A Financiele hulpverlening 067.1B Schuldhulpverlening 068.1A Bijzondere hulpverlening huisvesting Totaal 07 - Werk en Inkomen

Rekening 2020 Baten Dotaties

Dienst

Lasten

ROR ROR ROR ROR ROR

1.646 3.539 1.977 773 783 8.717

BSD BSD

Begroting 2020 Baten Dotaties

Onttrekk.

Saldo

Lasten

1.646 3.539 1.976 736 783 8.679

1.735 3.253 2.393 767 843 8.991

3.999 3.618 7.617

225 225

3.774 3.618 7.392

4.044 3.622 7.666

DSB CVO DPZ CVO DSB DPZ CVO DSB DSB DSO DPZ DSB

2.528 173 6.734 -32 60.042 3.413 6 12.759 1.559 3.712 151 10.746 101.791

162 96 759 66.784 5 1.818 212 362 70.199

376 376

2.366 173 6.734 -128 59.283 -63.372 1 10.941 1.347 2.974 151 10.746 31.216

BSD BSD BSD DSO DPZ

48.936 19.902 950 688 68 70.544

8.857 7.731 19 16.606

OCW OCW CVO OCW CVO OCW CVO DSB DPZ IDC DSO CVO DPZ IDC

51.589 239 30 9.821 19.104 2.288 1.143 2.536 435 1.003 -44 13.675 8.150 109.970

332 1.373 5 748 4 339 2.029 4.830

OCW CVO OCW OCW OCW CVO OCW OCW OCW CVO

17.629 23.649 6.092 6.534 58.608 444 1.450 19.313 1.484 2.015 137.219

SZW SZW SZW SZW SZW CVO HGR SZW CVO CVO SZW SZW SZW SZW SZW

663 1.582 6.263 556.306 52.558 -122 56.486 2.676 -31 56 40.275 6.348 2.916 14.975 114 741.064

Resultaat 2020 Baten Dotaties

Onttrekk.

Saldo

Lasten

1.735 3.253 2.393 732 843 8.956

89 -286 416 -6 60 274

4.044 3.622 7.666

2.929 69 7.200 25 55.503 3.996 6 12.886 1.390 5.118 150 11.295 100.567

381 96 1.248 66.787 5 1.611 1.170 71.298

490 490

40.079 12.171 950 688 49 53.938

44.848 20.978 950 629 78 67.483

1.071 8.314 94 9.479

51.257 239 30 8.448 19.099 1.541 1.139 2.197 435 1.003 -44 11.647 8.150 105.140

55.119 1 347 30 8.613 18.566 2.427 1.281 2.465 435 1.418 -42 14.417 8.150 113.227

2.429 1.196 240 1.770 5.635

2.567 2.567

17.629 23.566 6.092 3.500 17.922 371 -1.116 19.210 1.245 -3.053 85.367

15.644 23.618 5.621 6.150 59.908 447 5.013 22.307 2.568 2.945 144.221

3.033 40.686 74 102 239 5.068 49.285

4.809 77 355 515.460 2.228 0 22.786 3 67 20 2.399 643 842 549.689

3.500 5.000 8.300 16.800

6.520 6.520

-4.146 1.505 5.908 44.346 50.329 -122 33.700 2.673 -98 36 42.876 8.128 2.273 14.134 114 201.656

566 1.421 6.575 561.697 53.563 -37 59.874 3.005 88 32 47.651 9.477 3.185 14.394 114 761.604

1 37

Onttrekk.

Saldo

-3

89 -286 417 -4 60 277

44 4 48

-225 -225

270 4 274

2.548 69 7.200 -71 54.255 -62.791 1 11.275 1.390 3.457 150 11.295 28.778

401 -104 466 57 -4.539 583 0 127 -169 1.406 -1 549 -1.224

219 -0 489 3 0 -207 -212 808 1.099

115 115

182 -104 466 57 -5.028 581 -0 334 43 483 -1 549 -2.438

43.777 12.664 950 629 -16 58.004

-4.088 1.076 -59 10 -3.061

-7.786 583 75 -7.127

3.698 493 -59 -65 4.066

55.119 1 347 30 6.184 18.566 1.231 1.281 2.225 435 1.418 -42 12.647 8.150 107.592

3.530 1 108 -1.208 -538 139 138 -70 416 2 741 3.257

-332 1.056 -5 448 -4 -99 -259 805

3.862 1 108 -2.264 -533 -310 142 28 416 2 1.000 2.452

3.094 43.438 72 125 240 5.235 52.255

4.450 4.450

15.644 23.567 5.621 3.056 16.470 375 563 22.182 2.328 -2.290 87.516

-1.985 -31 -471 -384 1.300 3 3.563 2.994 1.084 930 7.002

-32 61 2.752 -2 23 1 167 2.970

1.883 1.883

-1.985 1 -471 -444 -1.452 4 1.679 2.972 1.083 763 2.149

4.946 -56 250 501.882 2.030 5 24.483 69 20 1.730 510 234 536.104

3.500 5.000 8.300 16.800

1.550 9.300 10.850

-4.380 1.477 6.325 63.314 51.533 -42 35.391 3.005 19 12 49.371 8.477 2.675 14.160 114 231.450

-97 -161 312 5.390 1.005 85 3.388 328 119 -24 7.377 3.129 269 -581 -0 20.539

137 -133 -105 -13.578 -198 5 1.697 -3 2 -0 -668 -133 -608 -13.585

1.550 2.780 4.330

-234 -28 417 18.968 1.203 80 1.691 332 117 -24 6.495 349 401 26 -0 29.794

35 35

-1 -2 -

(bedragen x €1.000,-) Programma / Activiteit 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 061.0B Participatie en informele hulp (OCW) 061.0E Emancipatie 061.0G Preventief Jeugdbeleid 061.0H Zorg en Welzijn 061.0I Eigenaar en participatie 062.0A Sociale wijkteams 062.0B Jeugdteams 062.0E Beheer en exploitatie CJG (CVDH) 066.0B Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten (OCW) 066.0D Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten (OCW) 067.1F Vervoer taxibus 067.1G Maatwerkarrangement ZIN (OCW) 067.1H Eigen bijdragen WMO (OCW) 067.1I Maatwerkarrangementen PGB (OCW) 067.2B PGB Jeugdhulp (OCW) 067.2C Maatwerkdienstverlening 18- (excl.

PGB) 068.1B Zorg en opvang (CVDH) 068.1D Beschermd wonen en GGZ (ZIN) (OCW) 068.1F Huiselijk geweld 068.1G Maatschappelijke opvang 068.1H Gemeenschappelijke Regeling VT 068.2A Kinderbescherming 068.2B Geëscaleerde zorg 18071.0C Ambulancevervoer (CVDH) 071.0E Openbare gezondheidszorg 071.0G Jeugdgezondheidszorg 071.0H Ambulancevervoer (OCW) 071.0I Lokale Taken GGD Haaglanden 071.0J Gemeenschappelijke Regeling GGD Totaal 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 09 - Buitenruimte 008.0A Algemene baten en lasten 012.0F Toezicht en handhaving Buitenruimte 021.0B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DSB) 021.0D Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DSO) 021.0J Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DPZ) 021.0K Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (CVDH) 021.0L Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (HGR) 024.0A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) 033.0A Dienstverlening bedrijven en ondernemers (CVDH) 033.0B Dienstverlening bedrijven en ondernemers (DSB) 057.0A Openbaar groen en openlucht recreatie (CVDH) 057.0B Openbaar groen en openlucht recreatie (DSB) 057.0D Openbaar groen en openlucht recreatie (Buitenruimte) (DSO) 063.0D Riolering en waterzuivering (DPZ) 072.0A Riolering en waterzuivering (DSB) 072.0B Riolering en waterzuivering (DPZ)

074.0F Ongediertebestrijding (DSB) 074.0G Ongediertebestrijding (DSO) 075.0A Begraafplaatsen (CVDH) 075.0B Begraafplaatsen (DSB) Totaal 09 - Buitenruimte 10 - Sport 051.0A Sportbeleid en activering 052.0A Sport- en spelaccommodaties (CVDH) 052.0B Sport- en spelaccommodaties (OCW) 052.0C Sportaccommodaties Totaal 10 - Sport

Rekening 2020 Baten Dotaties

Dienst

Lasten

OCW OCW OCW OCW CVO OCW OCW CVO OCW OCW OCW OCW OCW OCW OCW OCW CVO OCW OCW OCW OCW OCW OCW CVO OCW OCW OCW OCW OCW

20.894 1.188 12.660 12.190 2.442 11.736 31 7.579 16.504 15.630 110.064 -710 7.526 6.335 121.185 1.242 82.358 17.339 33.203 14.220 17.110 22.376 108 11.172 18.604 13.402 3.893 50.371 630.652

51 3 163 4.340 26 63 2 149 3.689 13 3.873 1.389 2.039 135 219 16.477 3 92 1.164 15.592 2.392 54.514 106.389

DSB DSB DSB DSO DPZ CVO HGR DSB CVO DSB CVO DSB DSO DPZ DSB DPZ DSB DSO CVO DSB

216 15.828 75.618 -313 171 1.062 235 7.817 -117 4.746 434 13.977 564 14 38.465 360 293 38 34 2.125 161.567

OCW CVO OCW OCW

16.779 11.403 32.386 60.568

Begroting 2020 Baten Dotaties

Onttrekk.

Saldo

Lasten

Resultaat 2020 Baten Dotaties

16.000 4.400 16.400 36.800

2.500 11.800 4.000 18.300

24.123 1.511 14.098 12.586 -767 -2 12.072 37 10.011 16.301 15.138 113.880 -5.158 8.411 6.942 108.764 -294 94.208 21.488 46.691 -2.079 17.603 23.091 123 12.060 17.665 -1.547 1.437 -2.538 565.855

5.729 323 1.572 396 811 -2 336 6 2.432 -203 -492 2.532 710 885 607 -6.597 -126 13.120 86 1.088 413 493 715 15 888 -144 -169 -1.064 32.239 56.599

-51 -3 -29 -320 -26 -63 -2 2.767 1.469 -13 1.951 21 -769 202 -219 235 -3 -92 -369 -812 -1.000 30.634 33.507

400 1.875 87 1.868 300 914 30 2.952 480 1.038 780 69 42.316 2.364 55.473

525 2.719 3.244

650 650

203 16.352 76.328 -160 106 -671 13.490 -126 2.476 25 11.568 -30 30 38.224 -41.905 262 122 55 -45 116.304

-13 924 2.710 154 22 135 65 3.868 21 682 71 -1.371 186 16 -172 51 -31 84 21 194 7.616

11 1.250 8.456 400 10.117

10.200 12.000 22.200

3.619 3.619

27.023 11.390 35.928 74.341

3.674 1.237 -2 400 5.309

Onttrekk.

Saldo

Lasten

16.000 4.400 16.400 36.800

344 947 1.292

20.498 1.185 12.497 12.190 -1.898 11.736 31 7.552 16.441 15.628 124.968 -4.399 7.526 6.322 117.313 -147 80.318 21.604 49.384 -2.257 17.110 22.373 108 11.080 17.440 -2.190 1.501 -4.142 559.772

26.623 1.511 14.232 12.586 3.253 -2 12.072 37 10.011 16.301 15.138 112.596 8.411 6.942 114.588 1.116 95.478 17.425 34.291 14.633 17.603 23.091 123 12.060 18.460 13.233 2.829 82.610 687.251

134 4.020 2.916 5.158 5.824 1.410 1.270 337 16.712 795 14.780 1.392 85.148 139.896

426 2.546 26 64 1.860 235 925 15 2.506 480 1.601 788 106 42.384 0 2.396 56.359

525 2.719 3.244

650 650

216 15.402 72.946 -340 107 -798 9.611 -131 2.240 -46 12.376 -224 14 38.359 -42.024 293 38 34 -271 107.802

203 16.752 78.328 -160 193 1.197 300 11.685 -96 5.428 505 12.606 750 30 38.293 411 262 122 55 2.319 169.183

311 1.344 8.577 10.232

10.200 12.000 22.200

2.550 2.550

24.118 10.059 35.810 69.986

20.453 12.640 32.384 400 65.877

Onttrekk.

Saldo

2.156 10.853 4.000 17.008

3.625 326 1.601 396 1.131 -2 336 6 2.459 -140 -490 -11.088 -759 885 620 -8.549 -147 13.890 -116 -2.693 178 493 718 15 980 225 643 -64 1.604 6.083

-26 -671 -26 23 8 65 -11 15 446 0 -563 -8 -37 -68 -0 -32 -886

-13 950 3.382 180 -1 127 3.879 5 236 71 -808 194 16 -135 119 -31 84 21 226 8.502

-300 -94 -121 400 -115

1.069 1.069

2.905 1.331 118 4.355

(bedragen x €1.000,-) Programma / Activiteit 11 - Economie 031.0A Economische ontwikkeling en structuurversterking (BSD) 031.0B Regionale bedrijfschappen 031.0C Economische ontwikkeling en structuurversterking (DSO) 032.0A Huisvesting, werkmilieus, bedrijventerreinen (mkb) (CVDH) 032.0E Huisvesting, werkmilieus, bedrijventerreinen (mkb) (DSO) 033.0C Dienstverlening, bedrijven en mkb (DPZ) 033.0F Dienstverlening, bedrijven en mkb (DSO) 034.0A Promotie, toerisme en marketing (BSD) 034.0B Promotie, toerisme en marketing (DSO) Totaal 11 - Economie 12 - Mobiliteit 006.3A Parkeerbelasting (opbrengsten) 006.3B Parkeerbelasting (perceptielasten) 009.0B Vennootschapsbelasting (DSB) 012.0G Parkeerbelasting (handhaving) 021.0F Inrichting verkeer (DSB) 021.0G Inrichting verkeer (DSO) 022.0A Parkeren (CVDH) 022.0B Parkeren (DSB) 022.0C Parkeren (DSO) 025.0C Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) (DSO) Totaal 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 021.0M De Kust Gezond 032.0B Beheer bedrijfspanden (CVDH) 032.0C Beheer bedrijfspanden (DSO) 081.0A Bestemmingsplannen 081.0B Faciliterend Grondbeleid 082.0A Bouwgrondexploitaties (CVDH) 082.0B Bouwgrondexploitaties (DSO) 083.0A Wonen en bouwen (CVDH) 083.0B Stadsvernieuwing (CVDH) 083.0C Toezicht en handhaving wonen (CVDH) 083.0D Kernregistraties 083.0F Wonen en bouwen (DSO) 083.0G Stadsvernieuwing (DSO) 083.0H Omgevingsvergunningen

(DSO) 083.0I Toezicht en handhaving wonen (DSO) 083.0J Omgevingsvergunningen (DPZ) Totaal 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 002.0A Burgerzaken 002.0B Baten secretarieleges 012.0H Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid 012.0J Anti-discriminatie voorzieningen 021.0H Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte 021.0I Stadsdeelbudget Inrichting verkeer 043.0H Volwasseneneducatie (inburgering) 056.0C Media 057.0C Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie 061.0F Integratie en Burgerschap 061.0M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid 061.0N Leefbaarheid en bewonersparticipatie 061.0O Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers (CVDH) 061.0Q Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers (DPZ) 061.0R Integratie en Burgerschap (CVDH) 065.0C Inburgering 074.0H Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid 074.0I Stadsdeelbudget Milieubeheer Totaal 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Dienst

Lasten

Rekening 2020 Baten Dotaties

Onttrekk.

Saldo

Lasten

Begroting 2020 Baten Dotaties

BSD DSO DSO CVO DSO DPZ DSO BSD DSO

5.432 128 6.043 1.576 5.276 25 4.352 1.026 10.919 34.778

364 116 86 1.527 26 31 1.196 20 42 3.406

1.000 1.000

1.120 1.120

5.068 13 5.957 49 5.130 -5 3.156 1.007 10.877 31.251

6.464 208 5.776 1.809 6.883 27 4.648 981 11.565 38.361

364 75 74 1.713 26 1.229 13 3.494

DSB DPZ DSB DSB DSB DSO CVO DSB DSO DSO

-7 2.189 310 4.616 33.106 6.862 974 14.256 3.104 3.235 68.645

64.920 2.569 0 1.641 1.089 707 304 6 71.236

1.199 1.199

-64.927 -380 310 4.616 30.266 5.773 267 13.952 3.098 3.235 -3.790

2.274 5.182 34.377 5.431 952 16.647 3.151 3.419 71.433

DSB CVO DSO DSO DSO CVO DSO CVO CVO CVO DSO DSO DSO DSO DSO DPZ

31 6.545 692 2.113 1.383 1.904 51.261 5.029 728 279 4.050 9.258 53.095 15.505 5.741 143 157.755

9.731 11 6 1.627 1.710 47.995 7.837 685 393 140 844 21.125 20.680 515 133 113.433

1.704 559 395 921 3.578

1.001 10.721 895 4.396 17.013

31 -3.187 1.385 2.107 315 193 -7.456 -2.809 42 -115 3.910 7.914 28.495 -5.175 5.226 9 30.886

DPZ DPZ DPZ ROR DPZ DPZ OCW OCW DPZ OCW SZW DPZ CVO DPZ CVO SZW DPZ DPZ

18.626 2.564 331 15 11.052 1.803 1.162 1.957 25.561 2.938 1.334 13.636 796 25.752 10 399 672 108.609

539 6.920 45 15 2.502 2 28 341 7 51 44 1.538 4 12.036

983 983

19.070 -4.356 285 8.550 1.803 1.160 1.929 25.220 2.931 1.283 13.592 -741 25.752 6 399 672 97.556

Resultaat 2020 Baten Dotaties

Onttrekk.

Saldo

Lasten

Onttrekk.

Saldo

1.000 1.000

100 1.670 1.770

6.100 132 5.602 96 6.213 1 3.420 981 11.553 34.097

1.032 79 -267 233 1.607 1 296 -45 646 3.583

-0 -40 -11 186 -26 -5 33 -20 -29 87

100 550 650

1.032 120 -356 47 1.084 6 263 -26 675 2.846

52.629 1.600 935 706 55.870

1.199 1.199

-52.629 674 5.182 32.243 5.431 246 16.647 3.151 3.419 14.364

7 84 -310 566 1.271 -1.431 -22 2.391 47 184 2.788

-12.291 -969 -0 -706 -1.089 -1 -304 -6 -15.366

12.298 1.054 -310 566 1.977 -342 -21 2.695 53 184 18.154

31 6.768 568 2.195 2.258 2.192 75.041 712 710 380 4.895 10.702 76.798 18.431 6.171 158 208.010

9.745 6.502 1.928 62.583 775 668 397 697 973 30.401 23.900 656 190 139.416

1.704 4.439 3 410 921 7.476

887 10.690 1.519 10.878 23.973

31 -2.977 1.385 2.195 195 264 1.771 -63 42 -17 4.198 8.621 36.440 -5.469 5.515 -32 52.097

0 223 -125 83 875 288 23.780 -4.317 -18 101 845 1.444 23.703 2.926 431 15 50.255

14 -11 -6 4.875 218 14.588 -7.062 -17 4 557 129 9.277 3.220 142 57 25.983

3.880 3 15 3.899

-114 -32 623 6.482 6.960

0 210 -0 89 -120 71 9.226 2.746 -0 98 288 707 7.945 -294 289 -42 21.211

17.745 3.421 431 9.547 1.366 1.170 1.935 25.644 3.233 910 13.998 1.242 26.389 62 799 617 108.511

250 7.797 1.666 72 1.539 68 11.392

983 983

18.478 -4.376 431 7.881 1.366 1.170 1.935 25.572 3.233 910 13.998 -297 26.389 -6 799 617 98.101

-881 857 101 -15 -1.505 -437 8 -22 83 295 -424 362 446 637 52 399 -55 -98

-289 877 -45 -15 -836 -2 -28 -269 -7 -51 -44 1 64 -644

-592 -20 146 -669 -437 10 6 352 302 -373 406 444 637 -12 399 -55 545

0 -

(bedragen x €1.000,-) Programma / Activiteit 15 - Financiën 001.0I Niet-overhead directeur GAD 003.0D Erfpacht (DSO) 003.0E Erfpacht (CVDH) 003.0F Dienstverlening primair proces (CVDH) 005.0B Treasury 005.0C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) 006.1A Onroerende zaakbelasting woningen 006.2A Onroerende zaakbelasting niet-woningen 006.3C Compensatie inkomstenderving parkeerbelasting 006.4A Belastingen overig 007.0A Algemene uitkering 008.0C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 008.0D Algemene reserves 008.0F Interne / Externe leveringen (GAD) 008.0G Dienstverlening primair proces (IDC) 009.0A Vennootschapsbelasting 022.0D Compensatie inkomstenderving parkeergarage 033.0D Reclame-opbrengsten 033.0E Compensatieregeling startende ondernemers 034.0C Toeristenbelasting 034.0D Compensatie inkomstenderving toeristenbelasting 063.0E Kwijtschelding belastingen 071.0D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid 082.0C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties Totaal 15 - Financiën Overhead 004.0B Overhead IDC 004.0C Overhead BSD 004.0D Bestuursadvisering en ondersteuning 004.0E Concern bedrijfsvoeringstaken 004.0F Overhead CVDH 004.0G Basiswerkplekken overhead CVDH 004.0H Overhead DSB 004.0I Overhead DSO 004.0J Overhead SZW 004.0K Overhead GAD 004.0L Overhead DPZ 004.0M Overhead BEC 004.0N Overhead OCW 006.4B Kosten civiele incasso Totaal Overhead Totaal Gemeente Den

Haag

Rekening 2020 Baten Dotaties

Dienst

Lasten

GAD DSO CVO CVO CT DSO DPZ DPZ CT DPZ CT CT CT GAD IDC IDC CT DSB DPZ DPZ CT DPZ CT CT

1.847 20.783 21 908 8.969 2.651 2.727 1.548 628 331 182 197 -262 2.507 120 110 135 264 3.624 47.289

31.397 18 1.022 720.705 39.407 66.501 19.235 1.449.980 257 1.997 2.699 5.499 300 3.716 2.342.733

IDC BSD BSD BSD CVO CVO DSB DSO SZW GAD DPZ BEC OCW DPZ

67.176 7.392 6.157 19.093 2.322 1.419 15.874 11.903 45.347 1.700 19.124 67.228 27.341 102 292.177

1.116 492 474 649 2 1 120 20 893 291 100 4.160

2.738.961

3.410.856

114.366 935.951 32.382 1.082.699 1.167.304

Begroting 2020 Baten Dotaties

Onttrekk.

Saldo

Lasten

40.128 448.067 45.820 534.015

1.847 -10.614 3 -114 -637.498 2.651 -36.679 -64.953 -18.608 -1.449.980 488.215 -13.438 -75 -1.800 -262 -192 120 -5.389 135 -36 -92 -1.746.759

1.834 9.268 20 961 9.855 2.652 3.022 1.799 565 1.608 557 331 210 149 450 141 150 264 3.624 37.460

23.018 18 1.179 719.978 39.525 66.145 13.209 18.779 1.449.859 629 1.766 1.000 2.934 4.519 4.970 300 3.687 2.351.514

66.060 6.900 6.157 18.619 2.322 770 15.872 11.903 45.345 1.580 19.103 66.335 27.050 2 288.017

65.943 7.172 6.118 20.958 2.333 1.620 17.170 12.598 44.191 1.500 17.891 67.391 27.215 170 292.270

897 584 660 223 2.364

567.300

-71.891

2.882.114

3.444.342

114.366 955.130 32.382 1.101.878 1.190.382

Onttrekk.

Saldo

Lasten

Resultaat 2020 Baten Dotaties

40.128 476.904 45.820 562.852

1.834 -13.750 2 -218 -635.885 2.652 -36.502 -64.346 -13.209 -18.214 -1.449.859 479.834 -13.438 -72 -1.435 210 -1.000 -2.785 450 -4.378 -4.970 150 -36 -63 -1.775.027

-13 -11.515 -1 53 886 0 295 251 -63 1.278 375 134 472 -2.358 330 32 15 0 0 -9.829

-8.379 0 157 -727 118 -356 13.209 -456 -121 372 -231 1.000 235 -980 4.970 0 -30 8.781

65.046 6.588 6.118 20.958 2.333 960 17.170 12.598 44.191 1.500 17.891 67.391 27.215 -54 289.905

-1.233 -220 -39 1.865 11 201 1.296 695 -1.156 -200 -1.233 163 -126 68 93

143.153

628.153

Onttrekk.

Saldo

19.179 19.179

28.837 28.837

-13 -3.136 -1 -104 1.613 0 177 607 -13.209 393 121 -8.381 3 365 472 -1.000 -2.593 330 1.011 -4.970 15 -0 30 -28.268

-219 92 -474 11 -2 -1 -120 -20 -893 -291 123 -1.796

-1.014 -312 -39 2.339 11 190 1.298 695 -1.155 -80 -1.212 1.056 165 -55 1.888

33.487

23.078

60.853

71.891

Baten en lasten per Taakveld

Activiteit

Lasten

Baten

Rekening 2020 Dotaties Onttrekk.

Saldo

Lasten

Baten

001.0B Gemeenteraad 001.0C Apparaatskosten Gemeenteraad 001.0D Bestuursondersteuning Gemeenteraad 001.0E Ombudsman 001.0F Rekenkamer 001.0G College van BenW 001.0H Bestuurlijke samenwerking 001.0I Niet-overhead directeur GAD

1.646 3.539 1.977 773 783 3.999 3.618 1.847 18.181

0 0 1 37 0 225 0 0 263

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.646 3.539 1.976 736 783 3.774 3.618 1.847 17.918

1.735 3.253 2.393 767 843 4.044 3.622 1.834 18.491

0 0 0 35 0 0 0 0 35

002.0A Burgerzaken 002.0B Baten secretarieleges

18.626 2.564 21.190

539 6.920 7.460

0 0 0

18.087 -4.356 13.730

17.745 3.421 21.166

003.0D Erfpacht (DSO) 003.0E Erfpacht (CVDH) 003.0F Dienstverlening primair proces (CVDH)

20.783 21 908 21.712

31.397 18 1.022 32.437

0 0 0 0

-10.614 3 -114 -10.725

004.0B Overhead IDC 004.0C Overhead BSD 004.0D Bestuursadvisering en ondersteuning 004.0E Concern bedrijfsvoeringstaken 004.0F Overhead CVDH 004.0G Basiswerkplekken overhead CVDH 004.0H Overhead DSB 004.0I Overhead DSO 004.0J Overhead SZW 004.0K Overhead GAD 004.0L Overhead DPZ 004.0M Overhead BEC 004.0N Overhead OCW

67.176 7.392 6.157 19.093 2.322 1.419 15.874 11.903 45.347 1.700 19.124 67.228 27.341 292.076

1.116 492 0 474 0 649 2 0 1 120 20 893 291 4.060

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

005.0D Kredietfaciliteiten GKB 005.0B Treasury 005.0C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)

663 8.969 2.651 12.283

4.809 720.705 0 725.514

0 0 0 0

TV0061 OZB woningen 15 - Financiën

006.1A Onroerende zaakbelasting woningen

2.727 2.727

39.407 39.407

TV0062 OZB niet-woningen 15 - Financiën

006.2A Onroerende zaakbelasting niet-woningen

1.548 1.548

15 - Financiën

006.3A Parkeerbelasting (opbrengsten) 006.3B Parkeerbelasting (perceptielasten) 006.3C Compensatie inkomstenderving parkeerbelasting

TV0064 Belastingen overig 15 - Financiën Overhead TV0070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 15 - Financiën

Taakveld / Programma TV0010 Bestuur 01 - Gemeenteraad

02 - College en Bestuur 15 - Financiën TV0020 Burgerzaken 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

TV0030 Beheer overige gebouwen en gronden 15 - Financiën

TV0040 Overhead Overhead

TV0050 Treasury 07 - Werk en Inkomen 15 - Financiën

TV0063 Parkeerbelasting 12 - Mobiliteit

TV0080 Overige baten en lasten 09 - Buitenruimte 15 - Financiën

TV0090 Vennootschapbelasting (VpB) 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 15 - Financiën

Begroting 2020 Dotaties

(bedragen x €1.000,-) Resultaat 2020 Baten Dotaties Onttrekk. Saldo

Onttrekk.

Saldo

Lasten

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.735 3.253 2.393 732 843 4.044 3.622 1.834 18.456

89 -286 416 -6 60 44 4 -13 309

0 0 1 2 0 225 0 0 228

0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 -286 417 -4 60 270 4 -13 537

250 7.797 8.047

0 0 0

17.495 -4.376 13.119

-881 857 -24

289 -877 -588

0 0 0

-592 -20 -611

9.268 20 961 10.249

23.018 18 1.179 24.215

0 0 0 0

-13.750 2 -218 -13.966

-11.515 -1 53 -11.463

8.379 0 -157 8.222

0 0 0 0

-3.136 -1 -104 -3.241

66.060 6.900 6.157 18.619 2.322 770 15.872 11.903 45.345 1.580 19.103 66.335 27.050 288.016

65.943 7.172 6.118 20.958 2.333 1.620 17.170 12.598 44.191 1.500 17.891 67.391 27.215 292.100

897 584 0 0 0 660 0 0 0 0 0 0 0 2.141

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65.046 6.588 6.118 20.958 2.333 960 17.170 12.598 44.191 1.500 17.891 67.391 27.215 289.959

-1.233 -220 -39 1.865 11 201 1.296 695 -1.156 -200 -1.233 163 -126 24

219 -92 0 474 0 -11 2 0 1 120 20 893 291 1.919

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.014 -312 -39 2.339 11 190 1.298 695 -1.155 -80 -1.212 1.056 165 1.943

0 0 0 0

-4.146 -711.736 2.651 -713.231

566 9.855 2.652 13.072

4.946 719.978 0 724.924

0 0 0 0

-4.380 -710.123 2.652 -711.852

-97 886 0 789

-137 727 0 590

0 0 0 0

-234 1.613 0 1.379

0 0

-36.679 -36.679

3.022 3.022

39.525 39.525

0 0

-36.502 -36.502

295 295

-118 -118

0 0

177 177

66.501 66.501

0 0

-64.953 -64.953

1.799 1.799

66.145 66.145

0 0

-64.346 -64.346

251 251

356 356

0 0

607 607

-7 2.189 0 2.182

64.920 2.569 0 67.490

0 0 0 0

-64.927 -380 0 -65.307

0 2.274 0 2.274

52.629 1.600 13.209 67.438

0 0 0 0

-52.629 674 -13.209 -65.164

7 84 0 92

12.291 969 -13.209 52

0 0 0 0

12.298 1.054 -13.209 143

006.4A Belastingen overig 006.4B Kosten civiele incasso

628 102 729

19.235 100 19.335

0 0 0

-18.608 2 -18.606

565 170 735

18.779 223 19.002

0 0 0

-18.214 -54 -18.268

-63 68 5

456 -123 333

0 0 0

393 -55 338

007.0A Algemene uitkering

0 0

1.449.980 1.449.980

0 0

-1.449.980 -1.449.980

0 0

1.449.859 1.449.859

0 0

-1.449.859 -1.449.859

0 0

121 121

0 0

121 121

216 331 182 197 926

0 0 257 1.997 2.254

0 0 0 0 0

216 331 -75 -1.800 -1.328

203 1.608 557 331 2.699

0 0 629 1.766 2.395

0 0 0 0 0

203 1.608 -72 -1.435 304

-13 1.278 375 134 1.773

0 0 -372 231 -141

0 0 0 0 0

-13 1.278 3 365 1.633

310 71 -262 2.354 2.472

0 0 0 0 0

310 71 -262 2.354 2.472

0 0 210 0 210

0 0 0 0 0

0 0 210 0 210

-310 -71 472 -2.354 -2.262

0 0 0 0 0

-310 -71 472 -2.354 -2.262

008.0A Algemene baten en lasten 008.0C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 008.0F Interne / Externe leveringen (GAD) 008.0G Dienstverlening primair proces (IDC)

009.0B Vennootschapsbelasting (DSB) 082.0B Bouwgrondexploitaties (DSO) 009.0A Vennootschapsbelasting 033.0D Reclame-opbrengsten

Taakveld / Programma

Lasten

Baten

Dotaties

Onttrekk.

Saldo

Lasten

Baten

Dotaties

Onttrekk.

Saldo

Lasten

Baten

Dotaties

Onttrekk.

Saldo

074.0D Duurzaamheid (DSO) 043.0F Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) (OCW) 063.0B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 065.0B Werkgelegenheidsprojecten (SZW) 065.0D Intensiveren Uitstroom Bijstand 061.0B Participatie en informele hulp (OCW) 067.1G Maatwerkarrangement ZIN (OCW) 068.1F Huiselijk geweld 068.1G Maatschappelijke opvang 021.0B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DSB) 024.0A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3.500 5.000 8.300 0 16.000 4.400 16.400 525 2.719

376 2.567 0 0 6.520 344 947 0 0 650 0

-376 -2.567 3.500 5.000 1.780 -344 15.053 4.400 16.400 -125 2.719

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3.500 5.000 8.300 0 16.000 4.400 16.400 525 2.719

490 4.450 0 1.550 9.300 2.500 11.800 0 4.000 650 0

-490 -4.450 3.500 3.450 -1.000 -2.500 4.200 4.400 12.400 -125 2.719

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-115 -1.883 0 -1.550 -2.780 -2.156 -10.853 0 -4.000 0 0

115 1.883 0 1.550 2.780 2.156 10.853 0 4.000 0 0

051.0A Sportbeleid en activering 052.0B Sport- en spelaccommodaties (OCW) 031.0C Economische ontwikkeling en structuurversterking (DSO) 032.0E Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) (DSO) 021.0F Inrichting verkeer (DSB) 032.0C Beheer bedrijfspanden (DSO) 081.0B Faciliterend Grondbeleid 082.0B Bouwgrondexploitaties (DSO) 083.0F Wonen en bouwen (DSO) 083.0G Stadsvernieuwing (DSO) 002.0A Burgerzaken 005.0B Treasury 008.0C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 008.0D Algemene reserves

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.200 12.000 0 1.000 0 1.704 559 0 395 921 983 114.366 935.951 32.382 1.167.304

2.550 0 0 1.120 1.199 1.001 0 10.721 895 4.396 0 40.128 448.067 45.820 567.300

7.650 12.000 0 -120 -1.199 703 559 -10.721 -501 -3.475 983 74.238 487.884 -13.438 600.004

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.200 12.000 0 1.000 0 1.704 4.439 3 410 921 983 114.366 955.130 32.382 1.190.382

3.619 0 100 1.670 1.199 887 0 10.690 1.519 10.878 0 40.128 476.904 45.820 628.153

6.581 12.000 -100 -670 -1.199 817 4.439 -10.687 -1.109 -9.957 983 74.238 478.226 -13.438 562.229

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 3.880 3 15 0 0 0 19.179 0 23.078

-1.069 0 -100 -550 0 114 0 32 -623 -6.482 0 0 -28.837 0 -60.853

1.069 0 100 550 0 -114 3.880 -29 639 6.482 0 0 48.016 0 83.930

011.0B Brandweer en rampenbestrijding

48.936 48.936

8.857 8.857

0 0

40.079 40.079

44.848 44.848

1.071 1.071

0 0

43.777 43.777

-4.088 -4.088

7.786 7.786

0 0

3.698 3.698

012.0B Bestrijding onveiligheid (BSD) 012.0C Strandveiligheid 012.0D Bestrijding onveiligheid (DSO) 012.0E Bestrijding onveiligheid (DPZ) 012.0F Toezicht en handhaving Buitenruimte 012.0G Parkeerbelasting (handhaving) 012.0H Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid 012.0J Anti-discriminatie voorzieningen

19.902 950 688 68 15.828 4.616 331 15 42.397

7.731 0 0 19 426 0 45 15 8.235

0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.171 950 688 49 15.402 4.616 285 0 34.162

20.978 950 629 78 16.752 5.182 431 0 45.000

8.314 0 0 94 400 0 0 0 8.808

0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.664 950 629 -16 16.352 5.182 431 0 36.192

1.076 0 -59 10 924 566 101 -15 2.603

-583 0 0 -75 26 0 45 15 -573

0 0 0 0 0 0 0 0 0

493 0 -59 -65 950 566 146 0 2.031

021.0B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DSB) 021.0D Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DSO)

75.618 -313

2.546 26

0 0

73.071 -340

78.328 -160

1.875 0

0 0

76.453 -160

2.710 154

671 26

0 0

3.382 180

021.0J Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DPZ) 021.0K Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (CVDH)

171 1.062

64 1.860

0 0

107 -798

193 1.197

87 1.868

0 0

106 -671

22 135

-23 -8

0 0

-1 127

021.0L Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (HGR)

235

300

-65

021.0F Inrichting verkeer (DSB) 021.0G Inrichting verkeer (DSO) 021.0M De Kust Gezond 021.0H Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte 021.0I Stadsdeelbudget Inrichting verkeer

33.106 6.862 31 11.052 1.803 129.628

1.641 1.089 0 2.502 0 9.964

0 0 0 0 0 0

31.465 5.773 31 8.550 1.803 119.663

34.377 5.431 31 9.547 1.366 130.611

935 0 0 1.666 0 6.731

0 0 0 0 0 0

33.442 5.431 31 7.881 1.366 123.880

1.271 -1.431 0 -1.505 -437 983

706 1.089 0 836 0 3.233

0 0 0 0 0 0

1.977 -342 0 -669 -437 4.216

15 - Financiën

022.0A Parkeren (CVDH) 022.0B Parkeren (DSB) 022.0C Parkeren (DSO) 022.0D Compensatie inkomstenderving parkeergarage

974 14.256 3.104 0 18.334

707 304 6 0 1.017

0 0 0 0 0

267 13.952 3.098 0 17.317

952 16.647 3.151 0 20.750

706 0 0 1.000 1.706

0 0 0 0 0

246 16.647 3.151 -1.000 19.044

-22 2.391 47 0 2.416

1 304 6 -1.000 -689

0 0 0 0 0

-21 2.695 53 -1.000 1.727

TV0240 Economische havens en waterwegen 09 - Buitenruimte

024.0A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)

7.817 7.817

925 925

0 0

6.892 6.892

11.685 11.685

914 914

0 0

10.771 10.771

3.868 3.868

11 11

0 0

3.879 3.879

TV0250 Openbaar vervoer 12 - Mobiliteit

025.0C Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) (DSO)

3.235 3.235

0 0

3.235 3.235

3.419 3.419

0 0

3.419 3.419

184 184

0 0

184 184

031.0A Economische ontwikkeling en structuurversterking (BSD) 031.0B Regionale bedrijfschappen 031.0C Economische ontwikkeling en structuurversterking (DSO)

5.432 128 6.043 11.603

364 116 86 565

0 0 0 0

5.068 13 5.957 11.038

6.464 208 5.776 12.448

364 75 74 514

0 0 0 0

6.100 132 5.702 11.934

1.032 79 -267 844

0 40 11 52

0 0 0 0

1.032 120 -256 896

032.0A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) (CVDH) 032.0E Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) (DSO) 032.0B Beheer bedrijfspanden (CVDH) 032.0C Beheer bedrijfspanden (DSO)

1.576 5.276 6.545 692 14.089

1.527 26 9.731 11 11.296

0 0 0 0 0

49 5.250 -3.187 682 2.793

1.809 6.883 6.768 568 16.028

1.713 0 9.745 0 11.458

0 0 0 0 0

96 6.883 -2.977 568 4.570

233 1.607 223 -125 1.939

-186 26 -14 11 -162

0 0 0 0 0

47 1.634 210 -114 1.777

TV0100 Mutaties reserves 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

09 - Buitenruimte

10 - Sport 11 - Economie 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 15 - Financiën

TV0110 Crisisbeheersing en brandweer 04 - Openbare orde en Veiligheid TV0120 Openbare orde en veiligheid 04 - Openbare orde en Veiligheid

09 - Buitenruimte 12 - Mobiliteit 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

TV0210 Verkeer en vervoer 09 - Buitenruimte

12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

TV0220 Parkeren 12 - Mobiliteit

TV0310 Economische ontwikkeling 11 - Economie

TV0320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 11 - Economie 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

Activiteit

Taakveld / Programma

Activiteit

Lasten

Baten

Dotaties

Onttrekk.

Saldo

Lasten

Baten

Dotaties

Onttrekk.

Saldo

Lasten

Baten

Dotaties

Onttrekk.

Saldo

033.0A Dienstverlening bedrijven en ondernemers (CVDH) 033.0B Dienstverlening bedrijven en ondernemers (DSB) 033.0C Dienstverlening, bedrijven en mkb (DPZ) 033.0F Dienstverlening, bedrijven en mkb (DSO) 033.0D Reclame-opbrengsten 033.0E Compensatieregeling startende ondernemers

-117 4.746 25 4.352 153 120 9.280

15 2.506 31 1.196 2.699 0 6.446

0 0 0 0 0 0 0

-131 2.240 -5 3.156 -2.546 120 2.834

-96 5.428 27 4.648 149 450 10.606

30 2.952 26 1.229 2.934 0 7.171

0 0 0 0 0 0 0

-126 2.476 1 3.420 -2.785 450 3.435

21 682 1 296 -4 330 1.325

-15 -446 5 -33 -235 0 -724

0 0 0 0 0 0 0

5 236 6 263 -239 330 601

034.0A Promotie, toerisme en marketing (BSD) 034.0B Promotie, toerisme en marketing (DSO) 034.0C Toeristenbelasting 034.0D Compensatie inkomstenderving toeristenbelasting

1.026 10.919 110 0 12.055

20 42 5.499 0 5.560

0 0 0 0 0

1.007 10.877 -5.389 0 6.495

981 11.565 141 0 12.688

0 13 4.519 4.970 9.502

0 0 0 0 0

981 11.553 -4.378 -4.970 3.186

-45 646 32 0 633

20 29 980 -4.970 -3.942

0 0 0 0 0

-26 675 1.011 -4.970 -3.309

042.0A Onderwijshuisvesting (OCW) 042.0B Onderwijshuisvesting (CVDH)

17.629 23.649 41.278

0 83 83

0 0 0

17.629 23.566 41.195

15.644 23.618 39.262

0 51 51

0 0 0

15.644 23.567 39.211

-1.985 -31 -2.016

0 32 32

0 0 0

-1.985 1 -1.984

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

043.0C Natuur- en milieu-educatie (DSB) 053.0G Natuur- en milieu-educatie (CVDH) 043.0A Leerlingenvervoer 043.0B Leerlingzaken 043.0D Onderwijsachterstandenbeleid en taal 043.0E Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) (CVDH) 043.0F Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) (OCW) 043.0G Stedelijk onderwijsbeleid en projecten 043.0H Volwasseneneducatie (inburgering)

2.528 173 6.092 6.534 58.608 444 1.450 19.313 1.162 96.304

162 0 0 3.033 40.686 74 0 102 2 44.059

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.366 173 6.092 3.500 17.922 371 1.450 19.210 1.160 52.245

2.929 69 5.621 6.150 59.908 447 5.013 22.307 1.170 103.614

381 0 0 3.094 43.438 72 0 125 0 47.110

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.548 69 5.621 3.056 16.470 375 5.013 22.182 1.170 56.504

401 -104 -471 -384 1.300 3 3.563 2.994 8 7.310

-219 0 0 -61 -2.752 2 0 -23 2 -3.051

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 -104 -471 -444 -1.452 4 3.563 2.972 10 4.259

TV0510 Sportbeleid en activering 10 - Sport

051.0A Sportbeleid en activering

16.779 16.779

311 311

0 0

16.468 16.468

20.453 20.453

11 11

0 0

20.442 20.442

3.674 3.674

300 300

0 0

3.974 3.974

052.0A Sport- en spelaccommodaties (CVDH) 052.0B Sport- en spelaccommodaties (OCW) 052.0C Sportaccommodaties

11.403 32.386 0 43.789

1.344 8.577 0 9.921

0 0 0 0

10.059 23.810 0 33.868

12.640 32.384 400 45.424

1.250 8.456 400 10.106

0 0 0 0

11.390 23.928 0 35.318

1.237 -2 400 1.635

94 121 -400 -185

0 0 0 0

1.331 118 0 1.450

053.0B Cultuur 053.0C Beeldende kunst (OCW) 053.0D Beeldende kunst (CVDH) 053.0E Accommodaties voor kunstbeoefening (OCW) 053.0F Accommodaties voor kunstbeoefening (CVDH)

51.589 0 239 30 9.821 61.679

332 0 0 0 1.373 1.706

0 0 0 0 0 0

51.257 0 239 30 8.448 59.973

55.119 1 347 30 8.613 64.110

0 0 0 0 2.429 2.429

0 0 0 0 0 0

55.119 1 347 30 6.184 61.681

3.530 1 108 0 -1.208 2.431

332 0 0 0 -1.056 -723

0 0 0 0 0 0

3.862 1 108 0 -2.264 1.708

054.0A Musea (OCW) 054.0B Musea (CVDH) 054.0C Archeologie 054.0D Gemeente archief 054.0E Gemeente archief (IDC)

19.104 2.288 1.143 2.536 435 25.506

5 748 4 339 0 1.095

0 0 0 0 0 0

19.099 1.541 1.139 2.197 435 24.411

18.566 2.427 1.281 2.465 435 25.174

0 1.196 0 240 0 1.436

0 0 0 0 0 0

18.566 1.231 1.281 2.225 435 23.738

-538 139 138 -70 0 -332

5 -448 4 99 0 -341

0 0 0 0 0 0

-533 -310 142 28 0 -673

055.0A Monumentenzorg

1.003 1.003

0 0

1.003 1.003

1.418 1.418

0 0

1.418 1.418

416 416

0 0

416 416

056.0A Openbare bibliotheek (CVDH) 056.0B Openbare bibliotheek (DPZ) 056.0D Openbare Bibliotheek (IDC) 056.0C Media

-44 13.675 8.150 1.957 23.739

0 2.029 0 28 2.056

0 0 0 0 0

-44 11.647 8.150 1.929 21.682

-42 14.417 8.150 1.935 24.460

0 1.770 0 0 1.770

0 0 0 0 0

-42 12.647 8.150 1.935 22.690

2 741 0 -22 721

0 259 0 28 286

0 0 0 0 0

2 1.000 0 6 1.007

057.0A Openbaar groen en openlucht recreatie (CVDH) 057.0B Openbaar groen en openlucht recreatie (DSB) 057.0D Openbaar groen en openlucht recreatie (Buitenruimte) (DSO) 057.0C Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie

434 13.977 564 25.561 40.536

480 1.601 788 341 3.209

0 0 0 0 0

-46 12.376 -224 25.220 37.326

505 12.606 750 25.644 39.505

480 1.038 780 72 2.370

0 0 0 0 0

25 11.568 -30 25.572 37.135

71 -1.371 186 83 -1.031

0 563 8 269 839

0 0 0 0 0

71 -808 194 352 -191

061.0J Kinderopvang (OCW) 061.0L Kinderopvang (CVDH) 061.0K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 061.0B Participatie en informele hulp (OCW) 061.0E Emancipatie 061.0G Preventief Jeugdbeleid 061.0H Zorg en Welzijn 061.0I Eigenaar en participatie 061.0F Integratie en Burgerschap 061.0M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid 061.0N Leefbaarheid en bewonersparticipatie 061.0O Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers (CVDH)

1.484 2.015 1.582 20.894 1.188 12.660 12.190 2.442 2.938 1.334 13.636 796

239 5.068 77 51 3 163 0 4.340 7 51 44 1.538

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.245 -3.053 1.505 20.842 1.185 12.497 12.190 -1.898 2.931 1.283 13.592 -741

2.568 2.945 1.421 26.623 1.511 14.232 12.586 3.253 3.233 910 13.998 1.242

240 5.235 -56 0 0 134 0 4.020 0 0 0 1.539

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.328 -2.290 1.477 26.623 1.511 14.098 12.586 -767 3.233 910 13.998 -297

1.084 930 -161 5.729 323 1.572 396 811 295 -424 362 446

-1 -167 133 51 3 29 0 320 7 51 44 -1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.083 763 -28 5.781 326 1.601 396 1.131 302 -373 406 444

061.0Q Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers (DPZ) 061.0R Integratie en Burgerschap (CVDH)

25.752 10 98.922

0 4 11.586

0 0 0

25.752 6 87.336

26.389 62 110.973

0 68 11.180

0 0 0

26.389 -6 99.793

637 52 12.052

0 -64 406

0 0 0

637 -12 12.458

TV0330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 09 - Buitenruimte 11 - Economie 15 - Financiën

TV0340 Economische promotie 11 - Economie 15 - Financiën

TV0420 Onderwijshuisvesting 06 - Onderwijs

TV0430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 06 - Onderwijs

TV0520 Sportaccommodaties 10 - Sport

TV0530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 05 - Cultuur en Bibliotheek

TV0540 Musea 05 - Cultuur en Bibliotheek

TV0550 Cultureel erfgoed 05 - Cultuur en Bibliotheek TV0560 Media 05 - Cultuur en Bibliotheek

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening TV0570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 09 - Buitenruimte

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening TV0610 Samenkracht en burgerparticipatie 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Taakveld / Programma TV0620 Wijkteams 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

TV0630 Inkomensregelingen 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 07 - Werk en Inkomen 09 - Buitenruimte 15 - Financiën TV0640 Begeleide participatie 07 - Werk en Inkomen

TV0650 Arbeidsparticipatie 07 - Werk en Inkomen

TV0660 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

TV0671 Maatwerkdienstverlening 18+ 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Activiteit

Lasten

Baten

Dotaties

Onttrekk.

Saldo

Lasten

Baten

Dotaties

Onttrekk.

Saldo

Lasten

Baten

Dotaties

Onttrekk.

Saldo

062.0C Advies, informatie en sociaal juridische diensten 062.0A Sociale wijkteams 062.0B Jeugdteams 062.0E Beheer en exploitatie CJG (CVDH)

6.263 0 11.736 31 18.029

355 0 0 0 355

0 0 0 0 0

5.908 0 11.736 31 17.674

6.575 -2 12.072 37 18.682

250 0 0 0 250

0 0 0 0 0

6.325 -2 12.072 37 18.432

312 -2 336 6 653

105 0 0 0 105

0 0 0 0 0

417 -2 336 6 758

063.0A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 063.0B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 063.0C Gemeentelijk minimabeleid 063.0D Riolering en waterzuivering (DPZ) 063.0E Kwijtschelding belastingen

6.734 556.306 52.558 14 135 615.747

0 515.460 2.228 0 0 517.688

0 0 0 0 0 0

6.734 40.846 50.329 14 135 98.058

7.200 561.697 53.563 30 150 622.639

0 501.882 2.030 0 0 503.912

0 0 0 0 0 0

7.200 59.814 51.533 30 150 118.727

466 5.390 1.005 16 15 6.893

0 13.578 198 0 0 13.776

0 0 0 0 0 0

466 18.968 1.203 16 15 20.669

064.0A Sociale werkvoorziening (CVDH) 064.0B Sociale werkvoorziening (HGR) 064.0D Participatievoorzieningen (SZW) 064.0E Participatievoorzieningen (CVDH)

-122 56.486 2.676 -31 59.009

0 22.786 3 67 22.857

0 0 0 0 0

-122 33.700 2.673 -98 36.152

-37 59.874 3.005 88 62.929

5 24.483 0 69 24.557

0 0 0 0 0

-42 35.391 3.005 19 38.372

85 3.388 328 119 3.920

-5 -1.697 3 -2 -1.700

0 0 0 0 0

80 1.691 332 117 2.220

065.0A Werkgelegenheidsprojecten (CVDH) 065.0B Werkgelegenheidsprojecten (SZW) 065.0D Intensiveren Uitstroom Bijstand

56 40.275 6.348 46.679

20 2.399 0 2.419

0 0 0 0

36 37.876 6.348 44.260

32 47.651 9.477 57.160

20 1.730 0 1.750

0 0 0 0

12 45.921 9.477 55.410

-24 7.377 3.129 10.482

0 668 0 668

0 0 0 0

-24 8.045 3.129 11.150

066.0B Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten (OCW) 066.0D Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten (OCW)

067.1A Financiele hulpverlening 067.1B Schuldhulpverlening 067.1F Vervoer taxibus 067.1G Maatwerkarrangement ZIN (OCW) 067.1H Eigen bijdragen WMO (OCW) 067.1I Maatwerkarrangementen PGB (OCW)

TV0672 Maatwerkdienstverlening 1808 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

TV0681 Geëscaleerde zorg 18+ 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

TV0682 Geëscaleerde zorg 1808 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

TV0710 Volksgezondheid 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

15 - Financiën TV0720 Riolering 09 - Buitenruimte

TV0730 Afval 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

TV0740 Milieubeheer 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

09 - Buitenruimte 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

7.579 16.504

26 63

0 0

7.552 16.441

10.011 16.301

0 0

10.011 16.301

2.432 -203

26 63

0 0

2.459 -140

24.083

23.993

26.312

2.229

2.319

2.916 14.975 15.630 110.064

643 842 2 149

0 0 0 0

2.273 14.134 15.628 109.915

3.185 14.394 15.138 112.596

510 234 0 2.916

0 0 0 0

2.675 14.160 15.138 109.680

269 -581 -492 2.532

133 608 2 -2.767

0 0 0 0

401 26 -490 -235

-759

-710

3.689

-4.399

5.158

-5.158

710

-1.469

7.526

8.411

885

150.401

5.324

145.077

153.724

8.818

144.906

3.323

-3.494

-171

067.2B PGB Jeugdhulp (OCW) 067.2C Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB)

6.335 121.185 127.520

13 3.873 3.886

0 0 0

6.322 117.313 123.634

6.942 114.588 121.530

0 5.824 5.824

0 0 0

6.942 108.764 115.706

607 -6.597 -5.990

13 -1.951 -1.938

0 0 0

620 -8.549 -7.928

068.1A Bijzondere hulpverlening huisvesting 068.1B Zorg en opvang (CVDH) 068.1D Beschermd wonen en GGZ (ZIN) (OCW) 068.1F Huiselijk geweld 068.1G Maatschappelijke opvang 068.1H Gemeenschappelijke Regeling VT

114 1.242 82.358 17.339 33.203 14.220 148.475

0 1.389 2.039 135 219 16.477 20.259

0 0 0 0 0 0 0

114 -147 80.318 17.204 32.984 -2.257 128.217

114 1.116 95.478 17.425 34.291 14.633 163.057

0 1.410 1.270 337 0 16.712 19.729

0 0 0 0 0 0 0

114 -294 94.208 17.088 34.291 -2.079 143.328

0 -126 13.120 86 1.088 413 14.582

0 -21 769 -202 219 -235 530

0 0 0 0 0 0 0

0 -147 13.890 -116 1.307 178 15.111

068.2A Kinderbescherming 068.2B Geëscaleerde zorg 18-

17.110 22.376 39.487

0 3 3

0 0 0

17.110 22.373 39.483

17.603 23.091 40.694

0 0 0

17.603 23.091 40.694

493 715 1.207

0 3 3

0 0 0

493 718 1.211

071.0C Ambulancevervoer (CVDH) 071.0E Openbare gezondheidszorg 071.0G Jeugdgezondheidszorg 071.0H Ambulancevervoer (OCW) 071.0I Lokale Taken GGD Haaglanden 071.0J Gemeenschappelijke Regeling GGD 071.0D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid

108 11.172 18.604 13.402 3.893 50.371 264 97.814

0 92 1.164 15.592 2.392 54.514 300 74.054

0 0 0 0 0 0 0 0

108 11.080 17.440 -2.190 1.501 -4.142 -36 23.761

123 12.060 18.460 13.233 2.829 82.610 264 129.579

0 0 795 14.780 1.392 85.148 300 102.415

0 0 0 0 0 0 0 0

123 12.060 17.665 -1.547 1.437 -2.538 -36 27.164

15 888 -144 -169 -1.064 32.239 0 31.765

0 92 369 812 1.000 -30.634 0 -28.361

0 0 0 0 0 0 0 0

15 980 225 643 -64 1.604 0 3.403

072.0A Riolering en waterzuivering (DSB) 072.0B Riolering en waterzuivering (DPZ)

38.465 360 38.826

106 42.384 42.491

0 0 0

38.359 -42.024 -3.665

38.293 411 38.704

69 42.316 42.385

0 0 0

38.224 -41.905 -3.681

-172 51 -122

37 68 106

0 0 0

-135 119 -16

073.0A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (CVDH) 073.0B Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (DSB) 073.0C Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (DPZ)

-32 60.042 3.413 63.423

96 759 66.784 67.639

0 0 0 0

-128 59.283 -63.372 -4.216

25 55.503 3.996 59.524

96 1.248 66.787 68.131

0 0 0 0

-71 54.255 -62.791 -8.607

57 -4.539 583 -3.899

0 -489 -3 -492

0 0 0 0

57 -5.028 581 -4.391

074.0A Duurzaamheid (CVDH) 074.0B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 074.0C Duurzaamheid (DSB) 074.0D Duurzaamheid (DSO) 074.0E Duurzaamheid (DPZ) 074.0J Energietransitie 074.0F Ongediertebestrijding (DSB) 074.0G Ongediertebestrijding (DSO) 074.0H Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid 074.0I Stadsdeelbudget Milieubeheer

6 12.759 1.559 3.712 151 10.746 293 38 399 672 30.335

5 1.818 212 362 0 0 0 0 0 0 2.398

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 10.941 1.347 3.350 151 10.746 293 38 399 672 27.938

6 12.886 1.390 5.118 150 11.295 262 122 799 617 32.645

5 1.611 0 1.170 0 0 0 0 0 0 2.786

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 11.275 1.390 3.948 150 11.295 262 122 799 617 29.859

0 127 -169 1.406 -1 549 -31 84 399 -55 2.310

0 207 212 -808 0 0 0 0 0 0 -388

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 334 43 598 -1 549 -31 84 399 -55 1.921

Taakveld / Programma TV0750 Begraafplaatsen en crematoria 09 - Buitenruimte

TV0810 Ruimtelijke Ordening 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

TV0820 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 15 - Financiën TV0830 Wonen en bouwen 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

Totaal Gemeente Den Haag

Activiteit

Lasten

Baten

Dotaties

Onttrekk.

Saldo

Lasten

Baten

Dotaties

Onttrekk.

Saldo

Lasten

Baten

Dotaties

Onttrekk.

Saldo

075.0A Begraafplaatsen (CVDH) 075.0B Begraafplaatsen (DSB)

34 2.125 2.159

0 2.396 2.396

0 0 0

34 -271 -237

55 2.319 2.374

0 2.364 2.364

0 0 0

55 -45 10

21 194 215

0 32 32

0 0 0

21 226 247

081.0A Bestemmingsplannen 081.0B Faciliterend Grondbeleid

2.113 1.383 3.496

6 1.627 1.633

0 0 0

2.107 -244 1.863

2.195 2.258 4.454

0 6.502 6.502

0 0 0

2.195 -4.244 -2.049

83 875 958

6 -4.875 -4.870

0 0 0

89 -4.000 -3.912

082.0A Bouwgrondexploitaties (CVDH) 082.0B Bouwgrondexploitaties (DSO) 082.0C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties

1.904 51.190 3.624 56.718

1.710 47.995 3.716 53.422

0 0 0 0

193 3.195 -92 3.296

2.192 75.041 3.624 80.857

1.928 62.583 3.687 68.198

0 0 0 0

264 12.457 -63 12.659

288 23.851 0 24.139

-218 -14.588 30 -14.776

0 0 0 0

71 9.262 30 9.363

083.0A Wonen en bouwen (CVDH) 083.0B Stadsvernieuwing (CVDH) 083.0C Toezicht en handhaving wonen (CVDH) 083.0D Kernregistraties 083.0F Wonen en bouwen (DSO) 083.0G Stadsvernieuwing (DSO) 083.0H Omgevingsvergunningen (DSO) 083.0I Toezicht en handhaving wonen (DSO) 083.0J Omgevingsvergunningen (DPZ)

5.029 728 279 4.050 9.258 53.095 15.505 5.741 143 93.827

7.837 685 393 140 844 21.125 20.680 515 133 52.353

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-2.809 42 -115 3.910 8.414 31.970 -5.175 5.226 9 41.473

712 710 380 4.895 10.702 76.798 18.431 6.171 158 118.957

775 668 397 697 973 30.401 23.900 656 190 58.657

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-63 42 -17 4.198 9.729 46.397 -5.469 5.515 -32 60.300

-4.317 -18 101 845 1.444 23.703 2.926 431 15 25.131

7.062 17 -4 -557 -129 -9.277 -3.220 -142 -57 -6.304

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.746 0 98 288 1.315 14.427 -294 289 -42 18.826

2.738.961

3.410.856

1.167.304

567.300

-71.891

2.882.114

3.444.342

1.190.382

628.153

143.153

-33.487

23.078

-60.853

71.891

Stadsdeel per beleidsterrein Bedragen x € 1.000 Activiteit - Lasten

Loosduinen Begroting

Escamp Realisatie

Uitkomst

Segbroek

Begroting

Realisatie

Uitkomst

Scheveningen

Begroting

Realisatie

Uitkomst

Begroting

Centrum

Realisatie

Uitkomst

Begroting

Laak Realisatie

Uitkomst

Begroting

Realisatie

Uitkomst

Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte

345

442

-97

539

678

-139

246

492

-246

668

1.081

-413

1.244

1.351

-107

250

324

-73

Stadsdeelbudget Inrichting verkeer

131

-67

120

-26

-28

104

188

-84

128

207

-79

-35

2.724

2.780

-56

4.111

4.148

-37

1.545

1.515

2.366

2.376

-10

2.333

2.268

691

743

-51

664

1.139

-475

3.028

2.822

206

973

901

744

1.304

-560

1.820

1.947

-127

711

810

-99

1.648

3.657

-0

1.571

1.983

6.358

6.738

-380

2.426

11.515

11.503

Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie Leefbaarheid en bewonersparticipatie Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers (DPZ)

Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers (CVDH) Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid Stadsdeelbudget Milieubeheer Totaal Lasten Activiteit - Baten

5.445

6.140

-695

Loosduinen Begroting

Escamp Realisatie

Uitkomst

4.397

4.568

-172

Segbroek

Begroting

Realisatie

Uitkomst

5.865

6.932

-1.067

Scheveningen

Begroting

Realisatie

Uitkomst

Begroting

11.882

12.511

-629

Centrum

Realisatie

Uitkomst

Begroting

4.123

-1

4.383

-260

Laak Realisatie

Uitkomst

Begroting

Realisatie

Uitkomst

Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid 130

-82

249

239

126

338

-212

162

453

-292

350

442

-92

122

174

-52

Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie

206

-206

-11

-1

-2

Leefbaarheid en bewonersparticipatie Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers (CVDH) Totaal Baten

-2

-6

338

-289

249

256

-7

126

339

-213

162

454

-293

350

444

-94

122

174

-52

Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte

Loosduinen Begroting Totaal Lasten Totaal Baten Totaal Stadsdeel

Escamp Realisatie

Uitkomst

Segbroek

Begroting

Realisatie

Uitkomst

Scheveningen

Begroting

Realisatie

Uitkomst

Begroting

Centrum

Realisatie

Uitkomst

Begroting

Laak Realisatie

Uitkomst

Begroting

-695

11.515

11.503

4.397

4.568

-172

5.865

6.932

-1.067

11.882

12.511

-629

4.123

4.383

338

-289

249

256

-7

126

339

-213

162

454

-293

350

444

-94

122

174

-52

5.397

5.803

-406

11.267

11.247

4.271

4.229

5.704

6.478

-774

11.532

12.067

-535

4.001

4.209

-208

* waar uitsplitsing naar stadsdelen niet mogelijk is, wordt dit opgenomen onder stadsdelen algemeen

Haagse Hout Begroting

Leidschenveen-Ypenburg Realisatie

Uitkomst

Begroting

Realisatie

Stadsdelen algemeen* Uitkomst

Begroting

Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid 959

Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte

902

301

278

Toegerekende apparaatslasten

Realisatie

Uitkomst

Begroting

Realisatie

Uitkomst

372

267

105

-4

3.223

3.673

-450

1.771

1.830

-59 -38

137

-69

-15

710

748

Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie

2.211

2.115

2.867

2.831

4.150

4.066

2.646

2.719

-73

Leefbaarheid en bewonersparticipatie

672

608

625

573

802

-126

928

3.959

3.657

301

Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers (DPZ)

1.614

1.774

3.529

2.642

887

1.829

1.699

130

1.242

760

482

-36

401

400

312

320

-7

-28

283

299

-15

11.339

2.392

11.570

11.372

198

Stadsdeelbudget Inrichting verkeer

Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers (CVDH) -

Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid Stadsdeelbudget Milieubeheer Totaal Lasten Activiteit - Baten

334

346

-11

5.857

5.721

136

Haagse Hout Begroting

5.648

5.533

114

Leidschenveen-Ypenburg Realisatie

Uitkomst

Begroting

Realisatie

Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte

180

175

Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie

-11

Leefbaarheid en bewonersparticipatie

180

187

-7

Haagse Hout Begroting Totaal Lasten Totaal Baten Totaal Stadsdeel

Uitkomst

Begroting

Toegerekende apparaatsbaten

Realisatie

Uitkomst

Begroting

Realisatie

Uitkomst

-45

-48

400

474

-74

108

-108

185

-156

Leidschenveen-Ypenburg Realisatie

13.731

Stadsdelen algemeen* Uitkomst

Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid

Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers (CVDH) Totaal Baten

Uitkomst

6.140

Conform afdoening motie inzichtelijkheid besteding programma 19 (RIS 293509) wordt inzicht geboden in de besteding naar stadsdeel en beleidsterrein. Voor toelichting op de uitkomsten op beleidsterrein/productniveau wordt verwezen naar de programmaverantwoording van programma 14

Activiteit - Lasten

Realisatie

5.445

Begroting

Realisatie

1.539

1.538

2.011

2.058

-47

Stadsdelen algemeen* Uitkomst

Begroting

Realisatie

Uitkomst

-36

Toegerekende apparaatslasten

Totaal Stadsdelen

Begroting

5.857

5.721

136

5.648

5.533

114

13.731

11.339

2.392

11.570

180

187

-7

185

-156

2.011

2.058

-47

5.677

5.535

143

5.619

5.348

271

11.720

9.282

2.438

11.570

Realisatie

Uitkomst

11.372

198

80.034

80.003

-36

11.336

235

3.277 76.757

4.470 75.533

-1.193 1.224

Uitkomst

-260

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10329041/1