Document · PDF

1. Voorjaarsbrief 2023 GR GGD en VT Hgl

Commissie Samenleving 6 april 2023, gemeente Den HaagBij agendapunt: Raadsmededeling: Verlengen regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling15.996 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Voorjaarsbrief 2023 ten behoeve van de Begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 februari 2023

GR 2023/012

Inhoudsopgave 1. Inleiding .................................................................................................................................................................................. 3 1.1. Samenvatting .................................................................................................................................................................. 3 1.2. Stand van zaken algemene onderwerpen zienswijzen ................................................................................................... 3 1.3. Evaluatie gemeenschappelijke regeling .......................................................................................................................... 4 1.4. Indexering en ontwikkeling CAO..................................................................................................................................... 4 2. Ontwikkelingen en begrotingsuitgangspunten regionale GGD-taken .................................................................................... 6 2.1. Vervolg op Voorjaarsbrief 2022 ...................................................................................................................................... 6 2.2. Verwerking zienswijzen begroting 2023 ......................................................................................................................... 6 2.3.

Beleidsmatige ontwikkelingen ........................................................................................................................................ 7 2.4. Financiële- en bedrijfsmatige ontwikkelingen .............................................................................................................. 15 2.5. Inschatting budgettaire consequenties ........................................................................................................................ 16 Bijlage 1: aantallen, tarieven en deelnemersbijdragen toezicht kinderopvang .................................................................. 17 Bijlage 2: aantallen, tarieven en deelnemersbijdragen forensische geneeskunde .............................................................. 19 3. Ontwikkelingen en begrotingsuitgangspunten Veilig Thuis ................................................................................................. 20 3.1. Vervolg Voorjaarsbrief 2022 ......................................................................................................................................... 20 3.2. Verwerking zienswijzen begroting 2023 ....................................................................................................................... 20 3.3.

Landelijke en regionale beleidsmatige ontwikkelingen ................................................................................................ 20 3.4. Kwaliteitsverbetering ................................................................................................................................................... 22 3.5. Financiële- en bedrijfsmatige ontwikkelingen .............................................................................................................. 24 3.6. Inschatting budgettaire consequenties ........................................................................................................................ 27 4. Algemene begrotingsuitgangspunten .................................................................................................................................. 28 4.1. Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen Haaglanden ............................................................................................. 28 4.2. Compensabele BTW ..................................................................................................................................................... 28 4.3. Verrekening resultaat regionale GGD-taken met reserve GR ....................................................................................... 29 5.

Indicatie financiële gevolgen voor gemeenten .................................................................................................................... 30

1. Inleiding 1.1. Samenvatting In de Voorjaarsbrief worden de ontwikkelingen en uitgangspunten geschetst, die naar inzicht van GGD Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden van belang zijn bij de voorbereiding van het opstellen van de begroting van de GR. Er zijn een aantal voorstellen opgenomen waarvan wordt aangegeven wat de financiële consequenties zijn voor de begroting op totaalniveau en ook is een vertaling naar de impact voor de deelnemersbijdrage per gemeente opgenomen. Het toepassen van de indexatie, conform de regionale Kaderbrief, heeft het meest invloed op de ontwikkeling van de deelnemersbijdrage. Voor GGD Haaglanden geldt dat diverse opgaven in de publieke gezondheid om extra middelen vragen. De overgrote meerderheid daarvan kan gedekt worden uit middelen die via een Specifieke Uitkering (SPUK) door het rijk beschikbaar worden gesteld. Op dit moment is de brede SPUK regeling nog niet gepubliceerd en het aanvraagproces nog niet gestart. Voor 'versterking infectieziektebestrijding' vraagt de GGD de middelen zelf aan bij VWS. Voor andere onderdelen zal komende periode in afstemming tussen gemeenten en GGD bezien worden hoe en welke middelen aangevraagd kunnen worden.

Met het doel dat de GGD nog meer kan bijdragen aan publieke gezondheid en het terugdringen van gezondheidsverschillen in de regio, door onder andere een sterkere inzet op preventie en een gezondere leefomgeving. Het is op dit moment te vroeg om de financiële consequenties in kaart te brengen, als in de loop van het jaar meer duidelijk is wordt u hierover geïnformeerd en in de volgende Voorjaarsbrief volgt een nadere uitwerking van de impact op de begroting van de gemeenschappelijke regeling. Ook voor Veilig Thuis Haaglanden spelen er de komende jaren diverse opgaven. In deze Voorjaarsbrief worden de ontwikkelingen beschreven die spelen op regionaal en landelijk niveau en die impact zullen hebben op de uitvoeringsorganisatie. Daarnaast speelt het interne verbetertraject waarvoor diverse maatregelen genomen worden. Het verbeterplan is ook besproken met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

1.2. Stand van zaken algemene onderwerpen zienswijzen De raden van de deelnemende gemeenten stellen elk een zienswijze op bij de jaarlijkse ontwerpbegroting. In de zienswijze zijn onderwerpen opgenomen die betrekking hebben op de GGD en Veilig Thuis Haaglanden, daarnaast hebben sommige onderwerpen die aan bod komen in de zienswijzen betrekking op het functioneren van de GR in het algemeen. In deze paragraaf zal een korte toelichting worden gegeven op de stand van zaken van deze algemene GR-onderwerpen. In de hoofdstukken over de GGD en Veilig Thuis wordt nader ingegaan op de punten die specifiek van toepassing zijn op de uitvoeringsorganisaties. Gemeentefinanciën en bezuinigingen In de zienswijzen is aangegeven dat de raden gezien de ontwikkelingen op het werkveld van de GGD en Veilig Thuis het legitiem vinden om niet te bezuinigen op deze taken. Gezien de financiële situatie van gemeenten is de oproep gedaan om aan te geven welke besparingsmogelijkheden er op termijn zijn. In deze Voorjaarsbrief zijn voorstellen verwerkt om invulling te geven aan deze opdracht. Kwantificering risico’s Uit de zienswijzen blijkt dat de risico’s op een heldere wijze in de begroting 2023 zijn gepresenteerd. Bij enkele risico’s is aangegeven dat de financiële impact onbekend is. Het verzoek is om de risico’s te voorzien van een financiële impact.

Het kwantificeren van de risico’s wordt verder opgepakt in het kader van de begrotingsvoorbereiding 2024.

Evaluatie GR De raden hebben verzocht om schriftelijk geïnformeerd te worden over de uitkomsten en opvolging van de gehouden GR-evaluatie. In de reactie op de zienswijzen en in de tweede bestuursrapportage 2022 is gemeld dat de evaluatie is afgerond en dat de diverse handreikingen die volgen uit de evaluatie zijn opgenomen in een uitvoeringsagenda. De gemeenteraden worden hierover geïnformeerd via de documenten van de P&C-cyclus. Raadsinformatiebijeenkomst In de zienswijzen is gemeld dat de raden blij zijn met het voornemen om een raadsinformatiebijeenkomst over de ontwikkelingen bij zowel Veilig Thuis als de GGD te organiseren. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd en daarbij zal ook aandacht zijn voor de impact van de wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Internationale situatie In de zienswijze van enkele gemeenteraden is het verzoek opgenomen om extra financiële risico’s die ontstaan door de hogere energie- en grondstofprijzen tijdig voor te leggen aan de deelnemende gemeenten. In deze Voorjaarsbrief zijn de indexcijfers conform de regionale Kaderbrief verwerkt. Voor de gemeenschappelijke regeling GGD-VT geldt dat de begroting voor het grootste deel loongerelateerd is. Indien eventuele gevolgen van hogere prijzen zich voordoen wordt dit opgenomen in de P&C-documenten.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen In de zienswijze van de gemeente Pijnacker-Nootdorp is aandacht gevraagd voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). In reactie daarop heeft het GR-bestuur aangegeven het principe van MVI te omarmen. Gezien de taak van de uitvoeringsorganisaties van de GR wordt er door GGD en VT relatief weinig ingekocht. Het inkoopproces van de GR vindt plaats volgens het inkoopbeleid van de gemeente Den Haag, daarin is MVI verankerd.

1.3. Evaluatie gemeenschappelijke regeling

De evaluatie van de GR GGD en VT Haaglanden is in februari 2022 afgerond. Het algemeen bestuur heeft het rapport besproken en vastgesteld. Het eindrapport “Van stabiliseren naar ontwikkelen” is ter informatie aangeboden aan de deelnemende gemeenteraden. Het bestuur heeft de GR functionarissen de opdracht gegeven om de handreikingen uit het rapport uit te werken in een uitvoeringsagenda. In het algemeen bestuur van 13 oktober 2022 is deze uitvoeringsagenda vastgesteld. Met betrekking tot de uitvoeringsagenda heeft het algemeen bestuur een aantal prioriteiten meegegeven: het opstellen van een bestuursagenda voor de bestuursperiode 20222026, organiseren van het bestuurlijke gesprek over de stemverhouding binnen de GR, de afweging voor het instellen van weerstandsvermogen en het verwerken van de wijzigingen vanuit de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). In het eerste kwartaal van 2023 worden de voorbereidingen getroffen voor het bestuurlijke gesprek over de stemverhouding binnen de GR. Dit proces wordt begeleid door &van de Laar. In het eerste kwartaal wordt daarnaast juridische expertise ingehuurd om het traject van statuutwijzigingen (volgend uit de gewijzigde Wgr en de evaluatie) te begeleiden. In het proces van statuutwijziging wordt de afweging voor het instellen van weerstandsvermogen meegenomen.

Naar verwachting wordt het besluitvormingstraject van de gewijzigde statuten eind 2023 opgestart. In 2023 wordt verder gewerkt aan het opstellen van de bestuursagenda.

1.4. Indexering en ontwikkeling CAO

De begroting 2024 zal in aansluiting op de regionale “Kaderbrief begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen” geïndexeerd worden. De indexering gebeurt zoals gebruikelijk op basis van de door het Centraal Plan Bureau gepubliceerde indexcijfers in de Macro Economische Verkenning (MEV) 2022. De CAO gemeenten is van toepassing op de GR GGD-VT Haaglanden. Op dit moment is er nog geen akkoord over een nieuwe CAO vanaf 1-1-2023. Zodra de nieuwe CAO gemeenten is vastgesteld kan de impact voor de GR bepaald worden. Daarbij zal gekeken worden hoe dit zich verhoudt tot de indexatie zoals opgenomen in de regionale Kaderbrief. In de raamovereenkomst van de GR is vastgelegd dat hogere kosten dan voorzien in verband met een cao-stijging voor rekening van de opdrachtgever komen.

Toepassen indexatie Het toepassen van de indexatie conform de regionale Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen leidt tot een toename van de deelnemersbijdrage met € 1.384.000 voor de GGD, € 1.019.000 voor VT en € 38.000 voor het budget GR-ondersteuning. Omvang: De indexatie leidt tot een verhoging van de budgetten met € 1.384.000 voor de GGD, € 1.019.000 voor VT en € 38.000 voor het budget GR-ondersteuning. Financiering: Voorgesteld wordt om de deelnemersbijdrage te verhogen met in totaal €2.441.000 vanaf 2024 Besluit: het AB besluit tot het toepassen van de indexatie conform de regionale Kaderbrief (Besluit GR-1: Toepassen indexatie)

2. Ontwikkelingen en begrotingsuitgangspunten regionale GGDtaken 2.1. Vervolg op Voorjaarsbrief 2022 De vorige Voorjaarsbrief beschreef ontwikkelingen die op verschillende manieren impact hadden op de programmabegroting 2023 van de GGD. De meeste van deze ontwikkelingen komen ook in de Voorjaarsbrief 2023 aan de orde (paragraaf 2.3 en 2.4). De geschetste ontwikkelingen rondom preventie krijgen verder vorm via de Regionale preventie infrastructuur (IZA/GALA/SPUK). Hiernaast versterkt de GGD verder op het vlak van infectieziektebestrijding en als adviseur voor een gezonde leefomgeving. Dekking voor de benodigde 0,8 fte uitbreiding voor Leefomgeving is gevonden via de inwonercorrectie. De aanvullende 0,5 fte voor Luchtkwaliteit kan ook binnen begroting gedekt worden, vooralsnog via het directiebudget. De kwartiermaker forensische geneeskunde is in 2022 van start gegaan en zal in 2023 verder werken aan genoemde ontwikkelingen. De extra inzet bij epidemiologie en gezondheidsbevordering voor corona loopt tot 2024 en komt niet opnieuw aan bod. De pilot flexibilisering toezicht kinderopvang vertaalt zich in 2023 nog niet in een andere aanpak van dit toezicht, wel gaat de GGD uit van nieuwe normen voor wat betreft het aantal inspecties gastouders. Tot slot is er meer duidelijkheid over de nieuwe regeling Aanvullende Seksuele Gezondheid.

2.2. Verwerking zienswijzen begroting 2023

De verschillende raden van de gemeenten in de regio stellen elk een zienswijze op over de jaarlijkse ontwerpbegroting. Voor de begroting 2023 zijn voor de GGD drie punten van aandacht benoemd, die hieronder aan de orde komen. Extra inzet epidemiologie en gezondheidsbevordering ten behoeve van de gezondheidsgevolgen corona Net zoals in 2021 is de GGD in 2022 met alle gemeenten in gesprek gegaan, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau, om de gewenste inzet te bespreken. De inzet van de GGD is, conform wens, zoveel mogelijk van uitvoerende aard geweest. Informeren vervolg implementatie visie GGD Haaglanden 2030 De visie GGD Haaglanden 2030 is richtinggevend voor alle activiteiten die de GGD uitvoert. De visie heeft een plek gekregen in beide bestuursrapportages van 2022. Ook in deze Voorjaarsbrief komt de visie terug. In 2024 wordt een evaluatie uitgevoerd over de implementatie van de visie. Informeren benchmarkonderzoek GGD 2021 Vrijdag 7 oktober 2022 is de Benchmark 2021 gepresenteerd in de DPG-raad en op 21 december is deze openbaar gemaakt. Direct daarna is de benchmark ook aan het AB gestuurd, inclusief een korte toelichting vanuit GGD Haaglanden ode benchmark en enkele opvallende uitkomsten. Voor wat betreft de bedrijfsvoering kan geconcludeerd worden dat GGD Haaglanden niet afwijkt van het landelijk gemiddelde.

2.3. Beleidsmatige ontwikkelingen In deze paragraaf komen beleidsmatige ontwikkelingen aan de orde die impact kunnen hebben op de werkzaamheden, en/of de financiering hiervan, van GGD Haaglanden. Deze ontwikkelingen worden geordend langs de (ambities van de) visie GGD Haaglanden 2030. 2.3.1. Visie GGD Haaglanden 2030 Vanuit de wettelijke taken bewaakt, beschermt en bevordert GGD Haaglanden nu en in de toekomst de publieke gezondheid. GGD Haaglanden heeft vijf ambities onderscheiden in de visie 2030. Vanuit de benoemde uitgangspunten (werken vanuit positieve gezondheid, werken met een integrale blik aan preventie) en de kernwaarden (toegewijd, deskundig, proactief, onafhankelijk) wordt invulling gegeven aan deze ambities. i. ii. iii. iv. v.

Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid Adviseur voor een gezonde leefomgeving Regionale partner acute problemen publieke gezondheid Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt Deskundige, proactieve organisatie

De vijf ambities zijn richtinggevend voor alle activiteiten van GGD Haaglanden. In de volgende paragraaf wordt een aantal beleidsmatige ontwikkelingen geschetst, die impact (kunnen) hebben op de werkzaamheden van GGD Haaglanden en/of de financiering daarvan. Ook deze zijn te koppelen aan de ambities: Ambitie 1. Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid

2. Adviseur voor een gezonde leefomgeving 3. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid 4. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt 5. Deskundige, proactieve organisatie

Onderwerp Regionale preventie-infrastructuur (incl. IZA/GALA/SPUK) en rol van de GGD Tuberculosebestrijding (meer inzetten op preventie én verlagen deelnemersbijdrage) Toelichting op de gewijzigde rijksregeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg Ontwikkelingen Forensische geneeskunde Ontwikkelingen Toezicht kinderopvang Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024 Gezondheid in omgevingsbeleid- en planvorming -

Pandemische paraatheid en structurele versterking infectieziektebestrijding

Informatievoorziening (risico’s informatieveiligheid mitigeren, datamanagement) Publieksinformatie

De vier meest strategische ontwikkelingen zijn al met het Algemeen Bestuur besproken en komen hierna eerst aan bod, gevolgd door de overige ontwikkelingen. Tot slot is een overzichtstabel opgenomen met alle ontwikkelingen en hun financiële consequenties.

STRATEGISCHE ONTWIKKELINGEN 2.3.2. Regionale preventie-infrastructuur Integraal Zorgakkoord (IZA) Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg betaalbaar en beschikbaar te houden. Het inzetten op gezond leven en preventie is dan ook een speerpunt in het IZA. Onderdeel hiervan is een (regionale) preventie-infrastructuur. Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) bevat afspraken tussen gemeenten, zorgverzekeraars en de rijksoverheid om de inzet op het preventieve gezondheidsbeleid te verstevigen en draagt daarmee bij aan de doelen van het IZA. Het GALA onderkent zeven (gemeenschappelijke) doelen. Rollen GGD GGD’en krijgen in het IZA en het GALA drie rollen toegewezen: 1. Kennispartner regionale preventie-infrastructuur vanuit het IZA: a. adviseren over toevoegen van preventie aan regiobeelden b. adviseren over regionale samenwerking c. kennis van de sociale kaart en inzet effectieve preventie d. kennis en expertise van interventies e. monitoring 2. Adviseren en meelezen op integrale plannen gemeenten bij het GALA 3. Inhoudelijk adviseren en (indien gewenst regisseren) van inhoudelijke onderdelen in het GALA. Rol GGD Haaglanden GGD Haaglanden wil gemeenten ondersteunen in het opzetten en monitoren van de (regionale) preventie-infrastructuur. Met geoormerkte gelden vanuit de rijksoverheid voor de GGD kan deze rol worden versterkt.

De GGD heeft relevante informatie over de lokale en regionale context, zoals gezondheidsdata en kennis van de risicogroepen. Ook kan de GGD adviseren over het inzetten van effectieve en kansrijke preventie gekoppeld aan specifieke (achterstand)situaties. De GGD kan vanuit de basis van de GR- en lokale taken meebouwen aan de preventieinfrastructuur en de netwerkstructuur van professionals. De GGD bereidt zich voor op de rol als kennispartner en inventariseert en analyseert aanwezige kennis en verdiept en breidt deze kennis uit door middel van de inzet van een kwartiermaker voor IZA en GALA. Hiernaast kan de GGD de rol als kennispartner gaan implementeren met behulp van de GALA-middelen 'versterking kennisfunctie GGD’. Adviesrol GALA (advisering integrale plannen en inhoudelijke advisering) De GGD heeft inhoudelijke kennis en expertise over gezondheidsonderwerpen die benoemd worden in het GALA. Zo wil de GGD als voorvechter voor gelijke kansen op gezondheid, gemeenten en ketenpartners adviseren en ondersteunen bij het terugdringen van bestaansonzekerheid gerelateerd aan gezondheid. Bestaansonzekerheid is namelijk een belangrijke onderliggende maatschappelijke oorzaak van gezondheidsachterstanden. Ten behoeve van lokaal gezondheidsbeleid adviseert en ondersteunt de GGD gemeenten over de inzet van gezonde leefstijl.

Zo kan de GGD gemeenten adviseren over het vertalen en verstevigen van de inzet op het lokaal preventieakkoord naar het integrale plan voor het GALA. Door op meerdere thema's regionale samenwerking te zoeken kunnen gemeenten hun preventieve interventies versterken. De GGD ambieert vanuit haar kennisfunctie een actieve en regisserende rol voor de ketenaanpakken Kansrijke start, Kind naar gezond gewicht, Gecombineerde leefstijlinterventies voor volwassenen, Valpreventie en Welzijn op recept (voor gezonde leefomgeving, zie volgende strategische onderwerp). De GGD heeft op het gebied van schoolgezondheidsbeleid, maar ook de OGGZ, kennis en expertise voor collectieve preventie gericht op de mentale gezondheid. Tegelijk ziet de GGD een rol voor zichzelf als verbinder en regisseur in het preventienetwerk mentale gezondheid. Dit sluit goed aan bij de ambitie ‘Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt’. Vanuit de wettelijke taak preventieve ouderengezondheidszorg bouwen we in de regio aan een netwerk om de gezondheid van ouderen te bevorderen met interventies gericht op gezonde leefstijl, tegengaan van eenzaamheid en valpreventie. Met kennis van het netwerk en expertise over gerichte, effectieve interventies kan de GGD gemeenten adviseren en ondersteunen op dit onderwerp en zo bijdragen aan de doelen van het GALA.

In het AB van 22 december 2022 is reeds ingestemd om de voorbereidingskosten voor de regionale preventie infrastructuur, door middel van de inzet van een kwartiermaker, te bekostigen uit de bestemmingsreserve GGD. De kwartiermaker gaat het preventie- en zorglandschap, de bijbehorende hiaten en de kansen voor effectieve preventie in kaart brengen. Regionale preventie-infrastructuur De GGD bereidt zich in 2023 voor op de rol als kennispartner en inventariseert en analyseert aanwezige kennis en verdiept en breidt deze kennis uit door middel van de inzet van een kwartiermaker IZA/GALA. De hoogte van de SPUK-middelen en de inzet door de GGD die gemeenten daaruit willen bekostigen, zijn op dit moment nog niet bekend. Indicatief zijn als algemene middelen € 600.000 voor de coördinatie regionale preventie-infrastructuur en € 150.000 voor de versterking van de kennisfunctie van de GGD beschikbaar. In de komende maanden zal de GGD de gemeenten adviseren over de aanvragen SPUK-middelen voor 2023, het opstellen van integrale plannen voor 2024, en in samenwerking met de gemeenten uitwerken welke SPUK-middelen in te zetten voor of via GGD Haaglanden. Dit wordt vervolgens als besluit voorgelegd aan het AB. Omvang: voor 2023 t/m 2026 betreft het de versterking van de kennisfunctie van de GGD (€ 150.000 per jaar).

Financiering: voor de versterking van de kennisfunctie zijn, specifiek voor de GGD gealloceerde, SPUK-middelen beschikbaar. Deze middelen moeten door de gemeenten bij VWS worden aangevraagd en via de deelnemersbijdrage beschikbaar worden gesteld aan de GGD. Besluit: het AB besluit om per gemeente de SPUK middelen aan te vragen. De deelnemersbijdrage wordt met € 150.000 verhoogd t.b.v. de kennisfunctie van de GGD in de regionale preventie-infrastructuur. Nadere besluitvorming over regionale inzet van de SPUK middelen voor de GGD komt terug in het AB. (Besluit GGD-1: Regionale preventie-infrastructuur) 2.3.3. Gezondheid in omgevingsbeleid- en planvorming Opgaven als verstedelijking, duurzaamheid en klimaatadaptatie, maar ook de toename van overgewicht en eenzaamheid, vragen om investeringen in een gezonde omgeving. Alle gemeenten hebben vanuit het fysieke domein nadrukkelijk de GGD op het oog om te adviseren over gezondheidsaspecten ten behoeve van bestuurlijke afwegingen. GGD Haaglanden streeft naar een integrale benadering in haar adviezen en geeft hiermee invulling aan de ambitie ‘Adviseur voor een gezonde leefomgeving’. Hiervoor is structurele inzet nodig op het ontwikkelen en onderhouden van kennis, op het opbouwen en onderhouden van relaties en op een actieve deelname in interactieve processen.

Bovendien is een lange adem nodig gezien de lange looptijd van beleidsvorming en gebiedsontwikkeling. Regionale aanpak gezonde leefomgeving Vanuit het concept positieve gezondheid zet GGD Haaglanden in op advisering van alle gemeenten in Haaglanden bij het omgevingsbeleid en de planvorming voor ruimtelijke ontwikkelingen. Regionale samenwerking versterkt de slagkracht van de individuele gemeenten en samenwerking met regionale partners brengt de aanpak ook verder, zoals al gebeurt op de thema’s hitte, luchtkwaliteit en de implementatie van de Omgevingswet. Steeds vaker overstijgen deze vraagstukken gemeentegrenzen en is samenwerking tussen het sociale en fysieke domein nodig om tot oplossingen te komen. De GGD kan de dialoog tussen de domeinen en de regionale partners ondersteunen. Zo geven we vorm aan een integrale advisering over gezondheid, waarbij we de rol van regisseur gezonde leefomgeving regio Haaglanden ambiëren. Voorbeelden van advisering door de GGD over gezonde leefomgeving staan in het kader hieronder. Dit doen we zowel schriftelijk als door aan te sluiten bij werkgroepen, omgevingstafels etc. en door zelf bijeenkomsten te organiseren, zoals een bestuurdersreis of een training over positieve gezondheid voor medewerkers in het fysieke domein. Voorbeelden activiteiten GGD Haaglanden voor een gezonde leefomgeving 1. Adviseren en meedenken bij: a.

Visievorming: bijvoorbeeld omgevingsvisies en de doorontwikkeling daarvan b. Beleidsvorming: (omgevings)programma’s m.b.t. inhoudelijke thema’s (bijv. luchtkwaliteit, klimaat, energietransitie, geluid, mobiliteit, wonen, voeding, beweging, etc.) en/of gebiedsgerichte integrale omgevingsprogramma’s c. Regels en concrete uitwerkingen van beleid: bijvoorbeeld in omgevingsplannen (juridische regels, beoordelingscriteria, richtlijnen, etc.) 9

d. e.

Initiatieven, omgevingsvergunningen: advisering over vergunningsaanvragen Gebiedsontwikkeling (woningbouw, infrastructuur), inclusief beoordeling van milieueffectrapportages. 2. Analyse van data t.b.v. een regionaal beeld van gezondheidsrisico’s, incl. trends. 3. Verkenning en concretisering van de mogelijkheden om de leefomgeving in te zetten om gezondheidsachterstanden terug te dringen en een gezonde leefstijl (bijvoorbeeld op het onderwerp voedselomgeving) te bevorderen. Gezonde leefomgeving in het GALA In het GALA worden gemeenten opgeroepen om gezondheidskundige kennis in te zetten bij besluitvorming over fysieke leefomgeving en gemeenten worden gevraagd om maatregelen te treffen om mensen zo goed mogelijk te beschermen tegen hitte en Uv-straling. Gemeenten kunnen hiervoor door middel van de brede SPUK gelden rijksmiddelen aanvragen. Komende periode werken GGD en gemeenten samen om te bepalen in hoeverre middelen vanuit de brede SPUK gelden aangevraagd worden om via de GGD in te zetten voor integrale advisering over een gezonde leefomgeving. Dit is een eerste stap in vervolg op de door het AB in 2022 uitgesproken ambitie voor financiering van structurele capaciteit voor integrale advisering van alle gemeenten over gezondheid in omgevingsbeleid en ruimtelijke planvorming.

Uitwerking 2023 en verder Als adviseur gezonde leefomgeving regio Haaglanden zet GGD Haaglanden vanuit eigen expertise (epidemiologie, adviseurs leefomgeving, gezondheidsbevordering) en samen met externe partijen in 2023 in op: • Versterken van de regionale samenwerking gemeenten en regionale ketenpartners zoals Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en de Provincie • Bouwen aan een multidisciplinair team gezonde leefomgeving binnen de GGD, inclusief inzet vanuit externe partijen • Kennisbasis uitbouwen (data genereren zoals wijkprofielen met gezondheid in relatie tot leefomgeving) in afstemming met het landelijke netwerk • Kennis over kansen en mogelijkheden voor gezondheid in het fysieke domein uitdragen binnen gemeenten en bij ketenpartners • Adviseren in een vroegtijdig stadium bij ruimtelijke ontwikkelingen (locatiekeuze, gezond bouwen op milieubelaste locaties, etc.). Vanaf 2024 en verder wil GGD Haaglanden: • Ondersteunen van alle gemeenten bij gezondheid in omgevingsbeleid en planvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen vanuit een multidisciplinair team Gezonde Leefomgeving; • Regionale samenwerking van gemeenten en ketenpartners bestendigen. Gezondheid in omgevingsbeleid- en planvorming Alle gemeenten hebben vanuit het fysieke domein nadrukkelijk de GGD op het oog om te adviseren over gezondheidsaspecten ten behoeve van bestuurlijke afwegingen.

GGD en gemeenten werken verder uit welke GALA-middelen via de GGD ingezet kunnen worden voor integrale advisering over gezonde leefomgeving. Als adviseur gezonde leefomgeving regio Haaglanden zet GGD Haaglanden in 2023 en 2024 in op: • Ondersteunen van alle gemeenten bij gezondheid in omgevingsbeleid en planvorming • Versterken van de regionale samenwerking van gemeenten en ketenpartners Omvang: er kunnen via de SPUK middelen worden aangevraagd in de periode 2023 t/m 2026. Door deze middelen als regio aan GGD Haaglanden toe te kennen, kan de GGD invulling geven aan de hiervoor geschetste rollen. Financiering: genoemde middelen worden beschikbaar gesteld door VWS middels de brede SPUK en kunnen door de gemeenten worden aangevraagd. Via een verhoging van de deelnemersbijdragen kunnen ze vervolgens beschikbaar worden gesteld voor de inzet van de GGD. Op dit moment is de brede SPUK-regeling nog niet gepubliceerd en het aanvraagproces nog niet gestart. De budgettaire consequenties voor de GR-begroting kunnen op dit moment dan ook nog niet geconcretiseerd worden. Daarnaast zal gezocht worden naar aanvullende structurele financieringsmogelijkheden.

2.3.4. Pandemische paraatheid en versterking infectieziektebestrijding Beleidsprogramma pandemische paraatheid De COVID-19 pandemie leert ons dat we beter voorbereid moeten zijn op potentiële pandemieën. Dit vraagt om een versterkte pandemische paraatheid waarin de rijksoverheid en (zorg)partijen multidisciplinair samenwerken. De GGD is hierin een cruciale partner. Op 4 november 2022 heeft het kabinet ingestemd met de verdere uitwerking van het beleidsprogramma pandemische paraatheid. In totaal gaat het om een investering van € 670 miljoen tot en met 2026. Diverse maatregelen raken de GGD, zoals: • De oprichting van de Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI). Het LFI moet samen met de GGD’en en andere (zorg)partijen zorgen dat we in Nederland zo goed mogelijk zijn voorbereid op een volgende pandemie. Wat de uitwerking hiervan is voor GGD Haaglanden is nog niet bekend. • Voor het gehele versterkingsprogramma van de GGD’en is zowel in 2023 als in 2024 ruim € 37 miljoen beschikbaar gesteld. In 2023 wordt er meer duidelijkheid gegeven over een structurele financiering na 2024. Deze middelen zijn verdeeld over vijf pijlers. Onderstaande tabel toont de nu bekende bedragen voor GGD Haaglanden voor 2023 en 2024: Pijler 1. Kwetsbaarheden wegnemen voor pandemische paraatheid

2023 € 1.084.000

2024 € 1.084.000

2. Versterken (boven)regionale monitoring en surveillance

€ 344.000

€ 335.000

3. Versterken wetenschappelijke kennisinfrastructuur

Nog onbekend

Geheel te declareren

4. Samenwerken op bovenregionaal niveau

Nog onbekend

Geheel te declareren

5. Slim én versneld opleiden

€ 132.000

Opmerking Dit budget is volledig voor GGD Haaglanden voor extra inzet op IZB, met name op nieuwe medewerkers voor strategisch beleidsadvies, gedragskunde, datamanagement, datascience, projectcoördinatie en communicatie. GGD Haaglanden is budgethouder voor Zuid-Holland; deze middelen zijn dus ook voor andere GGD’en. Voor GGD Haaglanden gaat het in ieder geval om een (beperkte) uitbreiding van epidemiologische capaciteit. In het kader hiervan zal GGD Haaglanden een programmaleider IZB aannemen om de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland te versterken. Kosten zijn te declareren bij de budgethoudende GGD. Het is nog onduidelijk of GGD Haaglanden hiervoor kosten zal maken, maar eventuele kosten zijn bij de budgethoudende GGD te declareren. Dit budget benut GGD Haaglanden voor de coördinatie van opleidingen IZB.

Ook voor het verbeteren van IV/ICT zijn middelen beschikbaar; zie hiervoor ontwikkeling 4 ‘informatievoorziening’. Naast de hiervoor genoemde incidentele middelen brengt VWS momenteel samen met veldpartijen in beeld wat nodig is voor een structurele versterking van de GGD’en op het terrein van de infectieziektebestrijding vanaf 2025. Regionaal expertisecentrum voor vaccinaties Vaccinaties spelen een belangrijke rol in de bestrijding van pandemieën. Dit gaat zowel om de ontwikkeling, beschikbaarheid en toegang tot vaccins, als ook om het organiseren van de vaccinatiezorg. De GGD geeft al jaren BCG- en reizigersvaccinaties en sinds 2021 ook coronavaccinaties. In 2023 voert de GGD hiernaast de HPV-inhaalcampagne voor jongvolwassenen uit. De GGD verwacht zich te gaan ontwikkelen naar een regionaal expertisecentrum voor vaccinaties. Naast advies aan burgers geeft de GGD ook steeds vaker advies aan professionals in de zorg (bijvoorbeeld aan huisartsen en specialisten), ook over het Rijksvaccinatieprogramma. 11

Basis hiervoor zijn de uitspraken van VWS van juli 2022 over het organiseren van een vaccinatievoorziening voor volwassenen bij de GGD’en. In het eerste half jaar van 2023 zal het RIVM in opdracht van VWS hiertoe een uitvoeringstoets doen. Elke GGD-regio krijgt daarvoor een coördinator, waarvoor € 13.000 in het budget van VWS is opgenomen. Dat is een belangrijke stap richting een toekomstbestendig en wendbaar vaccinatiestelsel. De verdere (financiële) impact van deze ontwikkelingen is op dit moment nog niet bekend. Pandemische paraatheid en versterking infectieziektebestrijding De pandemische paraatheid van GGD’en moet structureel versterkt worden en daartoe stelt VWS extra middelen beschikbaar. Voor GGD Haaglanden gaat het in ieder geval om een bedrag van ruim € 1,5 miljoen in 2023 en eenzelfde bedrag in 2024. Over de middelen na 2024 is nog geen duidelijkheid. Omvang: € 1.561.000 in 2023 en € 1.552.000 in 2024 (versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid) en € 13K in 2023 (vaccinatievoorziening volwassen) Voor de HPV-inhaalcampagne is in 2023 incidenteel € 2.271.000 beschikbaar. Financiering: genoemde middelen worden rechtstreeks beschikbaar gesteld door VWS aan de GGD en hebben geen impact op de deelnemersbijdragen van gemeenten. De middelen worden verwerkt in de begroting van de GR.

2.3.5. Informatievoorziening Tijdens de coronapandemie werd snel duidelijk dat de bestaande informatievoorziening van GGD’en wat betreft informatieveiligheid, capaciteit en bedrijfscontinuïteit niet goed is toegerust voor de bestrijding van een pandemie. De komende jaren zullen het RIVM, GGD GHOR Nederland en de GGD’en daarom samen werken aan het ontwerpen en in gebruik nemen van een platform en systeem voor informatievoorziening ten behoeve van de bestrijding van een grootschalige infectieziekte-uitbraak. In 2023, 2024 en 2025 is (landelijk) € 16 miljoen per jaar beschikbaar voor de partijen gezamenlijk om dit traject van start te kunnen laten gaan. Financiële en andere consequenties voor GGD Haaglanden hiervan zijn op dit moment nog niet bekend. In lijn met de Kaderbrief begroting 2024 voor Gemeenschappelijke Regelingen onderkent GGD Haaglanden het belang van informatieveiligheid. GGD Haaglanden streeft er dan ook naar om aan de NEN 7510, dé norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland, te voldoen. Deze norm beschrijft de maatregelen om met privacygevoelige informatie zoals patiëntgegevens om te gaan. Inspanningen om dit te realiseren betreffen, naast de inzet van een projectleider, vooral de inzet van medewerkers van de GGD. Naar verwachting kan dit binnen de beschikbare budgetten van de GGD in de begroting van de GR plaatsvinden.

OVERIGE ONTWIKKELINGEN 2.3.6. Tuberculosebestrijding (tbc) De GGD is verantwoordelijk voor de bestrijding van tuberculose en voert daartoe ook diverse preventieve activiteiten uit bij risicogroepen (veelal immigranten en asielzoekers). In Nederland neemt de incidentie van tuberculose af, maar er is sprake van een wisselend beeld. Uit de recent gepubliceerde benchmark GGD’en (21 december 2022) kwam naar voren dat de incidentie in de regio Haaglanden juist is toegenomen. Een belangrijke verklaring hiervoor is de mate waarin Haaglanden te maken heeft met een specifieke instroom van asielzoekers en immigranten. Om de incidentie van tuberculose in de regio verder terug te dringen, zal GGD Haaglanden de preventieve activiteiten (primaire preventie) richting de belangrijkste risicogroepen1 intensiveren. Deze zien er op hoofdlijnen als volgt uit: a) het organiseren van extra voorlichtingsmomenten met de belangrijkste risicogroepen om inzicht en kennis bij de doelgroep over tuberculose te vergroten door het aanbieden van relevante en binnen de cultuur passende informatie over tuberculose

Deze groep, waarvan de toekomstige omvang nog vrij onvoorspelbaar is, betreft een complexe doelgroep qua omgang. Veelal een andere gezondheidsbeleving, geringe gezondheidsvaardigheden, geringe beheersing van de Nederlandse taal en analfabetisme komen in deze groep heel vaak voor. Deze groep vergt daarom extra aandacht en dus een intensievere inzet vanuit de tbc-afdeling met daarbij ook een toereikende inzet van mensen en middelen ter succesvolle uitvoering van de geïndiceerde preventieactiviteiten. 12

b) het bespreekbaar maken en het in beeld brengen van mogelijke barrières die een snelle/tijdige screening van tuberculose kunnen belemmeren c) het stimuleren van gerichtere samenwerking met ketenpartners en andere lokale/regionale en (zelf)organisaties voor totstandkoming van maatregelen om tuberculose te voorkomen, met veel ruimte voor lokaal maatwerk, de steeds belangrijker wordende regionale inzet van onze zorgpartners en inpassing hiervan in algemene preventie. Deze intensivering van preventieve activiteiten kan worden opgepakt vanuit de aanwezige capaciteit. Daarnaast schrapt de GGD een gedeelte van niet ingevulde formatieruimte. Per saldo leidt dit tot een verlaging van kosten. Daarnaast heeft de GGD de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het verbeteren van de financieeladministratieve processen van de tuberculosebestrijding. Dat heeft ertoe geleid dat de inkomsten vanuit verzekerde zorg jaarlijks zijn gestegen en naar verwachting structureel goed zijn geregeld. Daarom kan de gemeentelijke bijdrage voor tuberculosebestrijding worden verlaagd. Tuberculosebestrijding De tuberculosebestrijding gaat meer inzetten op (primaire) preventie. Toch kan de gemeentelijke bijdrage naar beneden worden bijgesteld, enerzijds door het niet invullen van beschikbare formatieruimte en anderzijds door het verhogen van de bijdrage via zorgverzekeraars.

Omvang: € 150.000 (verlaging) Financiering: de deelnemersbijdrage van gemeenten wordt vanaf 2023 structureel met €150.000 verlaagd Besluit: het AB besluit de deelnemersbijdrage t.b.v. tuberculosebestrijding met €150.000 te verlagen (Besluit GGD-2: Tuberculosebestrijding) 2.3.7. Verandering regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) Namens de minister van VWS verleent het RIVM aan GGD’en subsidie voor de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG). Deze regeling maakt laagdrempelige en gratis toegang tot testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) mogelijk voor personen met een verhoogd risico op soa. De regeling richt zich op mannen die seks hebben met mannen (MSM), personen die via bron- en contact-opsporing gewaarschuwd zijn voor een soa, personen met klachten die wijzen op een soa, personen die slachtoffer zijn van seksueel geweld, personen jonger dan 25 jaar, personen uit een soa-endemisch gebied (Suriname, Nederlandse Antillen, Turkije, Marokko, Afrika, Zuid-Amerika, Azië, Oost-Europa), personen met een partner uit de doelgroep MSM of uit een soaendemisch gebied en sekswerkers. De huidige ASG-regeling heeft een looptijd tot eind 2022 en wordt in de huidige vorm verlengd tot 1 januari 2024.

Naar verwachting wordt de Wet publieke gezondheid (Wpg) voor 2024 gewijzigd, waarmee het RIVM een wettelijke taak krijgt in de coördinatie van de ASG-uitvoering en het mogelijk wordt een zogenaamde Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) per besluit te vestigen op de coördinerende GGD’en, waarvan GGD Haaglanden één is. Tegelijkertijd wijzigt de ASG-regeling naar een specifieke uitkering per 1 januari 2024. De DAEB zal voor 2023 per overeenkomst worden gevestigd en GGD Haaglanden zal dan een overeenkomst aangaan met VWS voor het verrichten van de ASG-diensten. De wijziging van de regeling ASG heeft geen financiële consequenties voor de GR en de deelnemersbijdragen van de gemeenten; de subsidie blijft via het RIVM verlopen. 2.3.8. Forensische geneeskunde Samenwerking GGD Hollands-Midden GGD Haaglanden werkt onder andere aan versterking van deze taak door samen te werken met GGD Hollands-Midden. Vanaf 2022 is een kwartiermaker aan de slag om deze samenwerking vorm te geven met bijvoorbeeld gezamenlijke roosters en harmonisatie van de administraties en arbeidsvoorwaarden. In 2023 krijgt dit een vervolg en het streven is per 2024 deze taak volledig gezamenlijk uit te voeren. Eén van de onderdelen waar dan besluitvorming over dient plaats te vinden betreft de te hanteren tarieven. Bij gezamenlijke uitvoering zijn immers ook uniforme tarieven gewenst.

Inmiddels zijn er landelijke, niet-bindende tarieven voor alle onderdelen van

forensische geneeskunde. In het kader van de samenwerking met GGD Hollands-Midden zijn deze tarieven mogelijk een alternatief voor de huidige. Taakuitbreiding GGD Haaglanden heeft de ambitie tot taakuitbreiding met een letselspreekuur, zedenonderzoek en medische arrestantenzorg, dit in lijn met Hollands-Midden. Om deze taken daadwerkelijk uit te kunnen voeren zal echter eerst de basistaak geborgd moeten zijn. In 2023 zijn daartoe diverse acties ondernomen, zoals de inzet van ANIOS-sen en het meer inzetten van forensisch verpleegkundigen. Als deze acties succesvol zijn, kan GGD Haaglanden in 2024 de taken van forensische geneeskunde uitbreiden, met behulp van financiering vanuit de politie. Het bestuur wordt via de bestuursrapportages geïnformeerd over de voortgang van de geschetste ontwikkelingen. 2.3.9. Toezicht kinderopvang Intensivering gastouders Zoals aangegeven in de Voorjaarsbrief bij de begroting voor 2023 is per 1 januari 2022 het toezicht en de handhaving in de gastouderopvang geïntensiveerd en hebben gemeenten hiervoor extra middelen ter beschikking gekregen. Vanaf 2023 moeten gemeenten deze middelen besteden volgens de norm dat jaarlijks minimaal 50% van de gastouders geïnspecteerd wordt. GGD Haaglanden zal het aantal inspecties dat met gemeenten wordt afgesproken voor 2024 hierop aanpassen.

Op verzoek van de gemeente Den Haag houdt GGD Haaglanden voor deze gemeente aan dat 100% van de gastouders geïnspecteerd wordt en met de gemeente Westland is de afspraak dat bij 80% van de gastouders jaarlijks een inspectie plaatsvindt. Aanpak hoge werkdruk Binnen de afdeling Toezicht wordt een hoge werkdruk ervaren. Ziekteverzuim, vertrek van medewerkers en krapte op de arbeidsmarkt versterken dit. GGD Haaglanden verkent in landelijk verband of en hoe de werkzaamheden anders kunnen worden ingericht. De consequenties hiervan voor 2024 kan de GGD op dit moment nog niet overzien. 2.3.10. Publieksinformatie GGD Haaglanden staat voor een deskundige en proactieve organisatie die extern georiënteerd is. Vanuit dat perspectief moet publieksinformatie van de GGD de klant centraal stellen. Daar horen onder andere een professionele website en uitingen via sociale media bij, maar ook publieksinformatie via direct contact met de klant. De klanten van de GGD zijn gemeenten, instellingen en inwoners uit de regio Haaglanden. De overgrote meerderheid van contactmomenten van GGD Haaglanden valt in de laatste categorie: inwoners. In de regio is 19% van de inwoners laaggeletterd en niet taalvaardig, in Den Haag is dat 24% (landelijk 12%). Zij weten hun weg vaak niet te vinden via internet of andere mediakanalen en hebben behoefte aan persoonlijk contact.

Binnen de GGD is direct klantcontact met inwoners en instellingen nu niet centraal geregeld, maar via circa 15 telefoonnummers met verschillende bereikbaarheidstijden. De GGD wil zich (daarom) heroriënteren op de wijze waarop publieksinformatie bij de GGD is vormgegeven. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de geleerde lessen vanuit het Programma Corona. De verwachting is dat het verbeteren van het klantcontact niet zal leiden tot hogere kosten. Een verschuiving van budgetten kan wel een mogelijkheid zijn. 2.3.11. Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024 Evenals in 2020 loopt in 2024 de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. In dit vierjaarlijkse landelijk traject wordt via enquêtes gezondheidsinformatie van inwoners verzameld. De uitvoering van de Gezondheidsmonitor ligt bij GGD’en, het RIVM en het CBS en de uitkomsten geven inzicht in trends, maken (regionale) vergelijkingen mogelijk en vormen zo de basis voor (gezondheids)beleid op lokaal, regionaal en landelijk niveau. De GGD heeft de mogelijkheid lokale vraagstellingen toe te voegen aan de Gezondheidsmonitor, zodat de monitor zo bruikbaar mogelijk is voor de lokale situatie. Het uitvoeren van de Gezondheidsmonitor is een vierjaarlijkse taak die niet volledig vanuit de lopende begroting kan worden bekostigd.

Het AB heeft bij de Voorjaarsbrief bij de begroting 2020 besloten geen jaarlijkse reservering te willen doen en de monitor vierjaarlijks via een extra bijdrage te bekostigen.

De inzet van medewerkers van de GGD is mogelijk binnen de begroting, maar diverse bijkomende incidentele kosten voor 2024 zijn niet gedekt. Onderstaande tabel toont een inschatting van de activiteiten en bijbehorende kosten. Post

Activiteiten

Dataverzameling

Schriftelijke en online vragenlijst Minimaal 3 x benaderen van de steekproef (ca. 40.000 inwoners) zowel schriftelijk als online Doelgroepspecifieke benadering (tenminste Turken en Marokkanen) Veldwerk Gemeentespecifieke uitnodigingen Extra vertalingen Prijzen t.b.v. stimulatie invullen vragenlijst Telefonische interviews Face 2 face interviews Social media campagnes

Responsverhogende maatregelen Additioneel veldwerk Totaal

Indicatie kosten € 175.000

€ 15.000 € 35.000 € 225.000

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024 In 2024 wordt de vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen wederom uitgezet. Om inzicht te kunnen geven in de gezondheid en leefstijl en tevens de teruglopende respons tegen te gaan is het noodzakelijk dat de GGD (extra) activiteiten onderneemt. Deze kunnen niet worden gedekt uit de huidige begroting, waar deze momenteel enkel uit gaat van de reguliere inzet. Derhalve zal in de begroting 2024 worden gevraagd om voor 2024 incidenteel budget beschikbaar te stellen. Omvang: de kosten worden geraamd op € 225.000. Lokaal kunnen additionele afspraken worden gemaakt over extra inzet, waar dan ook aparte financiële afspraken over moeten worden gemaakt. Financiering: voorgesteld wordt om voor 2024 de kosten van de Gezondheidsmonitor te onttrekken aan de bestemmingsreserve GGD. Daarin zijn hiervoor voldoende middelen beschikbaar, deels doordat bij de jaarrekening 2020 € 100.000 voor deze specifieke taak aan de reserve is toegevoegd, omdat destijds in verband met corona niet alle acties voor de Gezondheidsmonitor konden worden uitgevoerd. Besluit: het AB besluit de kosten voor de Gezondheidsmonitor te onttrekken uit de GGD-reserve (Besluit GGD-3: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024)

2.4. Financiële- en bedrijfsmatige ontwikkelingen Inwonercorrectie In de Voorjaarsbrief 2022 t.b.v. begroting 2023 heeft het AB heeft besloten vanaf 2023 een jaarlijkse correctie op basis van het aantal inwoners toe te passen, uitgaande van 75% van de inwonerbijdrage voor het basispakket. De berekening van de inwonercorrectie vindt plaats door de toe-/afname van de het aantal inwoners in het jaar te vermenigvuldigen met de geïndexeerde inwonerbijdrage en deze te wegen met 75%. De inwonersbijdrage verschilt voor Den Haag en de regiogemeenten in verband met de bijdrage aan tuberculosebestrijding. Onderstaande tabel toont de berekening van de hoogte van de inwonercorrectie voor 2023 en (voorlopig) voor 2024. Begrotingsjaar

Peildatum # inwoners

2023 2024

31-12-2021 31-11-2022

Toename # inwoners DH 5.282 9.084

Regio 5.655 8.376

Totaal 10.937 17.460

Inwonerbijdrage

Indexatie

DH € 10,29 € 11,09

Personeel 0,60% 6,70%

Regio € 9,10 € 9,81

OVGD 2,30% 12,20%

Gewogen indexatie 80/20 0,94% 7,80%

Weging relevante taken 75% 75%

Bedrag inwonercorrectie DH € 40.757 € 75.562

Regio € 38.603 € 61.637

Totaal € 79.360 € 137.199

Correctie aantallen (productie) en tarieven Toezicht kinderopvang De taak toezicht kinderopvang wordt door de deelnemende gemeenten betaald op basis van het daadwerkelijke aantal uitgevoerde inspecties. In bijlage 1 is nadere informatie opgenomen over de verwachte aantallen, de tarieven en de deelnemersbijdrage per onderdeel van de taak per gemeente. Naast een correctie van de aantallen zijn voor 2024 de tarieven geïndexeerd. Correctie aantallen en tarieven Toezicht Kinderopvang De verwachte aantallen zijn aangepast. Vanaf 2024 zijn de tarieven geïndexeerd. Omvang: op totaalniveau van alle deelnemende gemeenten leidt het aanpassen van de raming tot een toename van het budget met € 80.743 in 2023 en € 208.213 in 2024. Financiering: de raming per gemeente wordt verrekend via de deelnemersbijdrage Besluit: Het AB besluit in te stemmen met het aanpassen van de raming en de gevolgen per gemeente te verwerken in de deelnemersbijdragen (conform bijlage 1) (Besluit GGD-4: Correctie aantallen en tarieven toezicht kinderopvang)

Correctie aantallen (productie) en tarieven Forensische Geneeskunde De taak forensische geneeskunde wordt met de deelnemende gemeenten afgerekend op basis van afname. In bijlage 2 is nadere informatie opgenomen over de verwachte aantallen en de deelnemersbijdrage per onderdeel van de taak per gemeente. Naast een correctie van de aantallen zijn voor 2024 de tarieven geïndexeerd. Correctie aantallen en tarieven forensische geneeskunde De verwachte aantallen zijn aangepast, deze prognose per gemeente is in bijlage 1 opgenomen. Vanaf 2024 zijn de tarieven geïndexeerd. Omvang: op totaalniveau betekent de aangepaste raming tot een toename van het budget met € 57.484 in 2023 en € 93.152 in 2024 (excl. 21% btw). Financiering: de raming per gemeente wordt verrekend via de deelnemersbijdrage Besluit: Het AB besluit in te stemmen met het aanpassen van de raming en de gevolgen per gemeente te verwerken in de deelnemersbijdragen (conform bijlage 2) (Besluit GGD-5: Correctie aantallen en tarieven forensische geneeskunde)

2.5. Inschatting budgettaire consequenties Voorgaande beschreven ontwikkelingen hebben budgettaire consequenties voor 2023 en de jaren daarna. De inschatting van de budgettaire consequenties is in onderstaande tabel opgenomen.

Bijlage 1: aantallen, tarieven en deelnemersbijdragen toezicht kinderopvang Verwachte aantallen 2023 VERWACHTE AANTALLEN 2023 (GEW) tarief 2023

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

€ 782,14

€ 1.136,06

€ 1.180,30

€ 1.489,98

€ 1.586,81

Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt) Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+

€ 1.232,89

€ 1.011,69

368

€ 1.188,65

360

381

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDVGele inspectie

€ 1.277,13

110

232

€ 1.586,81

€ 2.648,57

€ 286,09

147

259

Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

€ 550,08

Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage

€ 417,36

Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage Flitsactie

€ 550,08

€ 417,36

€ 638,56

150

218

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR) Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR) Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) Regulier onderzoek (alle items)

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie VE-module (gegevens jaug 2019, alle locaties die VE aanbieden

Voorziening voor gastouderopvang tarief 2023 Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO) Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)

€ 657,77

197

€ 657,77

252

452

Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage

€ 417,36

Incidenteel onderzoek

€ 550,08

Incidenteel onderzoek (bureau)

€ 417,36

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Gastouderbureaus (geen IKK)

tarief 2023 Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau € 737,90 Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang € 1.136,06 en gastouderbureau Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw € 1.224,54 gastouderbureau

2 2

Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau

€ 1.489,98

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)

€ 1.631,05

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)

€ 1.188,65

€ 878,97

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie

€ 1.188,65

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie

€ 1.542,57

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie

€ 2.604,33

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie

Overig

2 3

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

tarief 2023 € 176,96

148

Klachten signalen

€ 514,19

Bevel

€ 497,50

Overleg uren

€ 88,48

165

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)

Jeugdverblijven

tarief 2023 € 2.604,33

Jeugdverblijven

Aantallen ontw.begr. 2023

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

224

1643

231

133

136

280

275

3055

Actualisatie aantallen

-42

-292

-12

-32

-54

-38

-465

Aantallen gew.begr. 2023

182

1351

234

121

104

226

237

2590

Verwacht benodigd budget 2023 per gemeente Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

€ 181.967 € 1.319.282 € 173.561 € 46.809 € 107.191 € 109.770 € 54.348 € 209.218 € 215.818 € 2.417.965 -€ 6.545

€ 37.462

€ 15.314

€ 13.932

€ 4.061

-€ 6.947

€ 9.871

€ 8.053

€ 5.541

€ 80.743

€ 175.422 € 1.356.744 € 188.875 € 60.741 € 111.252 € 102.823 € 64.219 € 217.271 € 221.359 € 2.498.707

2024 VERWACHTE AANTALLEN 2023 (GEW) Tarief 2024

Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

€ 821,70

€ 1.193,93

€ 1.240,45

€ 1.566,15

€ 1.668,11

Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt) Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+

€ 1.295,89

€ 1.063,25

368

€ 1.249,36

360

381

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDVGele inspectie

€ 1.342,41

110

232

€ 1.668,11

€ 2.784,78

€ 300,88

147

259

Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

€ 578,15

Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage

€ 438,57

Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage Flitsactie

€ 578,15

€ 438,57

€ 671,21

150

218

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Tarief 2024

Voorziening voor gastouderopvang Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO) Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)

€ 691,02

197

€ 691,02

252

452

Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage

€ 438,57

Incidenteel onderzoek

€ 578,15

Incidenteel onderzoek (bureau)

€ 438,57

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Tarief 2024

Gastouderbureaus (geen IKK) Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau

€ 775,17 € 1.193,93 € 1.286,98

2 2

Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau

€ 1.566,15

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)

€ 1.714,64

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)

€ 1.249,36

€ 923,66

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie

€ 1.249,36

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie

€ 1.621,58

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie

€ 2.738,26

Overig

Tarief 2024

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie

2 3

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)

€ 186,11

148

Klachten signalen

€ 540,53

Bevel

€ 522,72

Overleg uren

€ 93,06

165

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Jeugdverblijven

Tarief 2024

Jeugdverblijven

€ 2.738,26

Aantallen ontw.begr. 2023

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

224

1643

231

133

136

280

275

3055

-42

-292

-12

-32

-54

-38

-465

182

1351

234

121

104

226

237

2590

Indexatie Actualisatie aantallen Aantallen gew.begr. 2023

Verwacht benodigd budget 2024 per gemeente: Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

€ 181.967 € 1.319.282 € 173.561 € 46.809 € 107.191 € 109.770 € 54.348 € 209.218 € 215.818 € 2.417.965 Indexatie Actualisatie aantallen

€ 9.283

€ 67.358

€ 8.850

€ 2.388

€ 5.466

€ 5.598

€ 2.768

€ 10.666

€ 11.002

€ 123.379

-€ 6.886

€ 39.373

€ 16.092

€ 14.644

€ 4.266

-€ 7.302

€ 10.371

€ 8.458

€ 5.819

€ 84.834

€ 184.364 € 1.426.014 € 198.503 € 63.841 € 116.923 € 108.066 € 67.486 € 228.342 € 232.639 € 2.626.178

Bijlage 2: aantallen, tarieven en deelnemersbijdragen forensische geneeskunde Verwachte aantallen gewijzigde begroting 2023

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Totaal

47 41 101 7 72 -

219 205 513 15 521 -

24 55 44

4 8 4

11 15 19

23 51 37 1 31

11 21 25

28 36 75

399 483 877 24 887 -

Delft

D-H

Totaal

Collegiaal overleg / Advies forensische zorg Euthanasie Lijkschouw Melding dood minderjarige Regelzaken: uitstellen begrafenis & lijkenpas NODOK Deelnemersbijdragen gewijzigde begroting 2023 (PxQ)

Tarief 2023

Collegiaal overleg / Advies forensische zorg Euthanasie Lijkschouw Melding dood minderjarige Regelzaken: uitstellen begrafenis & lijkenpas NODOK Deelnemersbijdragen gewijzigde begroting 2023

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12536482/1