Document · PDF

jaarstukken 2022 Hoofdboek definitief

Gemeenteraad 6 juni 2023, gemeente 's-HertogenboschBij agendapunt: Jaarstukken 202239.441 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

medio 2023 met ondere andere het uitbreiden van fietsenstallingen aan de westzijde Concrete ambities van de samenwerkende partijen betreffende aanpak van de Centrale as over de sporen inclusief de daarvoor noodzakelijke aanpassingen aan de stationshallen en daarmee de (ver)bouw van de stationshallen aan centrum- en westzijde, Aanleg achtste (zij)perron met bijbehorende spoor infrastructuur, Herinrichting van het Stationsplein met ruimte voor nieuwe gedeelde mobiliteitsconcepten, Herinrichting Da Vinciplein/Leeghwaterlaan, Opwaardering van het bestaande busstation, inclusief wachtvoorzieningen en de realisatie van gebouwde fietsenstalling aan de Paleiskwartierzijde inclusief hier naartoe leidende fietsinfrastructuur. Einde 2022 is de aanbesteding afgerond voor de ontwerpopgave voor de MIRT verkenning OV Knooppunt station ‘s-Hertogenbosch, zodat deze ontwerpopgave begin 2023 start. Onder leiding van het MIRTprojectteam (gemeente, provincie, rijk, NS en ProRail) werkt een consortium van een stedenbouwkundig- en ingenieursbureau aan een voorkeursontwerp voor het station. In 2022 werken we maatregelen verder uit ter verbetering van de bereikbaarheid Gedeeltelijk en leefbaarheid van de oostelijke gemeentedelen (met name Groote Wielen/Rosmalen). We sluiten hierbij aan bij de MIRT A2 maatregelen.

Nadat de besluitvorming over de MIRT A2 is gedaan en er helderheid is gekomen omtrent de planontwikkeling De Groote Wielen (Noordoosthoek) is gestart met de uitwerking van deze studie.

Beperken verkeershinder Wat wilden we bereiken? Om de bereikbaarheid van de stad tijdens de uitvoering van werken te waarborgen, vindt een vroegtijdige afstemming van activiteiten in de openbare ruimte plaats. Met de belanghebbenden (onder andere de hulpdiensten en het openbaar vervoer) wordt intensief gecommuniceerd tijdens het voortraject, bij de start en de uitvoering van werken in de openbare ruimte. Het bereikbaarheidsteam speelt hierin een centrale rol.

Indicator Percentage inwoners dat tijdig op de hoogte wordt gebracht van werkzaamheden, stremmingen en/of omleidingen in hun buurt

Nulmeting

Doelstelling 2022

Realisatie 2022

69%

61% (KTO 2021)

65%

57% (KTO 2021)

67%

67% (KTO 2021)

Bron: KTO B&P

Percentage inwoners dat de kwaliteit van de informatie goed vindt Bron: KTO B&P

Percentage inwoners dat vindt dat ze tijdens werkzaamheden in hun buurt hun woning goed kunnen bereiken Bron: KTO B&P

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

Binnen het programma Constructieve veiligheid worden de komende jaren Ja civieltechnische kunstwerken (bruggen, tunnels, viaducten en kademuren) onderzocht. Als eerste worden de meest risicovolle en impactvolle kunstwerken onderzocht. De maatregelen die noodzakelijk zijn voor een toekomstbestendig en veilig areaal, worden integraal afgestemd en uitgevoerd. Ook wat betreft het moment van uitvoering. Zo houden we ‘s-Hertogenbosch bereikbaar en beperken we de verkeershinder, nu en in de toekomst. 180 kunstwerken zijn onderzocht en beoordeeld. Bij 19 zijn maatregelen uitgevoerd of staan maatregelen gepland. Deze maatregelen hebben bijvoorbeeld betrekking op het versterken van de Dungense brug of het herstel van de kade bij de Gruyterfabriek. Onderzoek is nu gericht op middenklasse risicovolle kunstwerken. Ook is een symposium georganiseerd waar de hier, in samenwerking met verschillende ingenieursbureaus, ontwikkelde en gevalideerde rekenmethodiek voor de beoordeling van gemetselde boogbruggen is gepresenteerd. Deze rekenmethode is van grote betekenis omdat daarmee de vele historische gemetselde boogbruggen in stand konden worden gehouden wat tijd en geld heeft bespaart en verkeersoverlast heeft voorkomen. Via internet (http://bereibaarheid.andes.nl/s-hertogenbosch) publiceren wij de Ja verkeershinder van projecten en evenementen.

Op de gemeentelijke website publiceren we de actuele werkzaamheden in de openbare ruimte. Voor de opgestelde processen voor projecten en VTH blijft het nodig om deze regelmatig onder de aandacht te brengen zodat de aanvragers tijdig het B-team betrekken. Hierdoor worden werkzaamheden op elkaar afgestemd, stakeholders tijdig geïnformeerd en de tijdelijke verkeersmaatregelen goed voorbereid. De hinder voor de weggebruiker wordt hierdoor zo veel als mogelijk geminimaliseerd. Alle werkzaamheden zijn gepubliceerd. Verder is het kunnen veroorzaken van verkeershinder bij uitvoering van projecten en evenementen verder onder de aandacht gebracht bij betrokkenen van deze projecten en evenementen en zijn er maatregelen getroffen om beter aan te kunnen sluiten bij het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). Deze data wordt weer ontsloten naar de verschillende wegbeheerders en serviceproviders (TomTom, Weez, Flitsmeister etc.).

Het proces voor evenementen wordt op dit moment zodanig voorbereid dat het Ja voor de gebruiker/aanvrager eenvoudig(er) en duidelijker(er) moet zijn om een evenement aan te melden. Hier zijn meerdere afdelingen (o.a. Evenementen bureau, OOV, B&P) bij betrokken. Aanvragen voor evenementen verlopen via het Evenementenbureau. Het voorbereiding- en uitvoeringsproces voor de tijdelijke verkeersmaatregelen binnen het Bereikbaarheidsteam wordt sinds november 2022 onder de loep genomen. Uitwerking hiervan volgt in eerste helft 2023. Wij volgen het landelijk beleid ten aanzien van verkeersregelinstallaties (VRI’s) en Ja toetsen deze aan onze beleidskaders. Met behulp van iVRI’s werken we aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie verkeerslichten, intelligente verkeersregelinstallaties die niet alleen data uitzenden naar voertuigen en fietsers, maar van hen ook data ontvangen en daarop regelingen aanpassen. Dit geeft bijv. mogelijkheden om bepaalde verkeersstromen prioriteit te geven boven andere, denk aan hulpdiensten die beter en veiliger door de stad kunnen worden geleid. Hierdoor ontstaan mogelijk besparingen in bijv. tijd, brandstof en CO2. Hoe slimmer we die onderlinge communicatie regelen, hoe efficiënter we verkeersstromen op elkaar kunnen afstemmen.

Het afstellen van verkeersregelinstallaties verloopt met iVRI’s straks meer continue en volautomatisch, met optimalisatie naar de beleidskaders als uitgangspunt. Ook afgelopen jaar zijn weer een aantal VRI-installaties vervangen en omgebouwd naar iVRI's. We lopen met de ombouw en de innovaties rondom iVRI’s voorop in Nederland. Een uitvoeringsmoment, eventuele fasering en uitvoeringswijze van projecten, Ja evenementen en werkzaamheden die van invloed zijn op de bereikbaarheid van de stad worden besproken in het Bereikbaarheidsteam. Op basis daarvan wordt bepaald wanneer deze activiteiten uitgevoerd kunnen worden en welke tijdelijke verkeersmaatregelen/ omleidingen daarbij nodig zijn. De werkwijze is aangepast waardoor aangevraagde activiteiten met verkeershinder eerder in beeld komen waardoor ook de inhoudelijke afstemming en de relatie met andere activiteiten beter geborgd kunnen worden. Via het Regionale Verkeers Team Noord-Oost Brabant (RVT-NOB) worden Ja maandelijks op regionaal niveau de activiteiten afgestemd, met als doel het integraal werken en beperken van de verkeershinder. Deelnemers zijn de gemeentelijke wegbeheerders in Noord-Oost brabant, Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en hulpdiensten. Het afstemming- en evaluatieproces binnen het RVT-NOB is dusdanig goed gestructureerd dat er veel winst geboekt is in het verkrijgen van beter gereguleerde verkeershinder.

Wat kostte het? De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten. In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000): Rekening

Begroting Begroting na primitief wijziging

Rekening

2021

2022

Verschil

Lasten

27.112

28.417

30.678

27.849

2.829

Baten

17.975

23.698

26.128

24.540

-1.588

Saldo van lasten en baten

-9.137

-4.719

-4.550

-3.309

1.241

Belangrijkste verschillen • Latere oplevering van investeringen leiden tot voordelen op de kapitaallasten. Verhoging van de rekenrente levert daarentegen nadelen op (hier staat een voordeel tegenover binnen het programma Beleggingen). Voordeel € 0,6 miljoen. • Het nadeel op parkeren ad € 0,3 miljoen wordt veroorzaakt door een aantal factoren. Deze staan toegelicht bij de financiële hooflijnen. • De afgelopen jaren is hard gewerkt aan constructieve veiligheid en het aanpassen van vele kunstwerken (bruggen, kademuren e.d.). Als gevolg van het doorschuiven van onderzoeken, door weersomstandigheden en regelgeving van het waterschap, worden geplande werkzaamheden pas uitgevoerd in 2023. Voordeel € 0,4 miljoen. • Van de geplande onderhoudswerkzaamheden verhardingen is 95% uitgevoerd. De rest zal in 2023 worden opgepakt. Voordeel € 0,3 miljoen. • Het beheer en onderhoud van verkeersregelinstallaties is als gevolg van capaciteitsproblemen in niet volledig uitgevoerd. Voordeel € 0,1 miljoen. • De havengelden werden in 2021 verhoogd, omdat toen rekening werd gehouden met minder doorvaarten. In 2022 zijn de doorvaarten hoger dan initieel ingeschat. Voordeel € 0,1 miljoen.

Subsidies Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend.

Doelstelling/subsidie-ontvanger Het bevorderen van verkeerseducatie en verkeersveiligheid Subsidieregeling Verkeerseducatie en verkeersveiligheid

Geraamde subsidie Geraamde verstrekking subsidie primitieve verstrekking begroting na wijziging 105.000 105.000 105.000

105.000

Verleende subsidie 86.590 86.590

Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u in de bijlagen vinden.

Verbonden partijen In het Register Verbonden Partijen staan de vaste gegevens van iedere verbonden partij waarin de gemeente ’s-Hertogenbosch deelneemt weergegeven. Onder ‘vaste’ gegevens verstaan we die gegevens, die niet ieder jaar wijzigen. Iedere twee jaar zal een check en eventuele update van deze gegevens plaatsvinden. Ook de zware regionale samenwerkingsverbanden waarin de gemeente ’sHertogenbosch participeert staan in dit register. Meer informatie over de verbonden partijen vindt u in de paragraaf verbonden partijen. Dit programma heeft geen verbonden partijen.

Risico's In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's. Op dit programma zijn geen risico’s van toepassing.

Beleidskaders/wet- en regelgeving Koersnota Mobiliteitsaanpak 's-Hertogenbosch 2017-2025 Uitvoeringsprogramma 2018-2019

SPORT EN RECREATIE Ambitie Sport raakt iedereen. En dat moet ook! Sport en bewegen is essentieel om ons lichaam gezond en in conditie te houden. Sport en bewegen draagt bij aan een gezonde, actieve, duurzame, sociaal betrokken en veilige samenleving. Sport biedt een platform om elkaar te ontmoeten, heerlijk te ontspannen en samen iets te ondernemen. Het allermooiste van sport is ”het is gewoon leuk”. Iedereen in ’s-Hertogenbosch moet in de gelegenheid zijn dit zelf te ervaren. We zien het dan ook als onze missie om: Iedereen, (van 0 tot 100 jaar en ouder) een laagdrempelig, passend en betaalbaar sport- of beweegaanbod in de directe omgeving aan te bieden. We willen dat iedereen de kans krijgt kennis te maken met en uit te vinden wat sport en bewegen voor hem of haar kan betekenen en het uiteindelijk een plek te geven in hun dagelijkse of wekelijkse routine.

Doelstellingen De ambities uit het bestuursakkoord zijn vertaald naar de programmabegroting. Om deze ambities te realiseren zijn er binnen dit programma een of meerdere doelstellingen opgenomen met verschillende indicatoren. Onderstaand ziet u de realisatie van de outcome-indicatoren ("Wat wilden we bereiken?") en output-indicatoren ("Wat hebben we er voor gedaan?").

Bewegen voor iedereen Wat wilden we bereiken? We willen dat iedereen de kans krijgt kennis te maken met en uit te vinden wat sport en bewegen voor hem of haar kan betekenen en het uiteindelijk een plek te geven in hun dagelijkse of wekelijkse routine. Indicator Percentage jeugd (4 tot 18 jaar) dat voldoet aan de beweegnorm

Nulmeting

Doelstelling 2022

Realisatie 2022

26%

28%

24% (2019)

35%

*51%

Bron: Sportparticipatie kinderen en jongeren en Sportparticipatie volwassenen

Percentage volwassenen (18 jaar en ouder) dat voldoet aan de beweegnorm Bron: Sportparticipatie kinderen en jongeren en Sportparticipatie volwassenen

* Definitie beweegnorm vanaf 2020 gewijzigd Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

We evalueren (delen van) het sportbeleid van de afgelopen jaren en gaan in Ja gesprek met het werkveld over het sportbeleid van de toekomst. In onze contacten met het werkveld is het sportbeleid onderwerp van gesprek en dat wordt gebruikt als input voor het traject om in 2023 tot een nieuwe sportvisie te komen. We ondersteunen verenigingen bij het aantrekken van nieuwe doelgroepen, het Ja aanpassen van hun aanbod op de route naar een toekomstbestendige vereniging. Diverse verenigingen zijn op basis van maatwerk ondersteund op het gebied van ledenbehoud en ledenwerving.

We zetten sport & bewegen als middel in op drie sociale thema’s, te weten Ja positieve gezondheid, inclusie en eenzaamheid. In deze gemeentebrede programma's leveren sport en bewegen een belangrijke bijdrage. We zetten sport en bewegen in als voorliggende voorziening en als individueel Ja maatwerk bij de WMO. De aandacht voor en invloed van sport en bewegen als onderdeel van de WMO opgave is groeiende, maar nog geen automatisme. We werken aan sportverenigingen, - aanbieders en -activiteiten waar iedereen Ja zich welkom voelt. Sportaanbieders hebben deelgenomen aan bijeenkomsten over deze thema's en een aantal zijn op basis van maatwerk ondersteund. We integreren sport nog meer in de stedelijke programma’s van positieve Ja gezondheid, gelijke kansen en de inclusieve stad • We werken samen met het JBZ en huisartsen om sport waar mogelijk in te zetten voorafgaand aan én aansluitend op medische behandelingen. • We breiden de sportkennismakingsactiviteiten uit naar meer doelgroepen. • In 2022 organiseren we verschillende sportevenementen met daaromheen een maatschappelijk programma, met als hoogtepunt het EK Petanque. In de verschillende gemeentebrede programma's heeft sport en bewegen een relevante rol en levert met haar activiteiten een wezenlijke bijdrage aan deze thema's.

• Binnen het JBZ is een leefstijlloket actief waar inwoners/patiënten gestimuleerd en wegwijs gemaakt worden om door middel van sport en bewegen hun herstel te bevorderen. Ook zijn er steeds nauwere contacten met huisartsen en praktijkondersteuners. • Er zijn nieuwe sportkennismakingsactiviteiten in voorbereiding afgestemd op nieuwe doelgroepen. • Rondom alle grotere sportevenementen zijn succesvol maatschappelijke programma's georganiseerd.

We zetten extra in op de toeleiding van jonge kinderen naar sport- en Ja beweegaanbod. We betrekken, trainen en begeleiden steeds meer vrijwilligers en professionals in de ‘bodymap’ aanpak, een bewezen methode die de totale ontwikkeling van kinderen via specifieke beweeg- en speelprikkels stimuleert. Waar mogelijk bouwen we eigen activiteiten af en zetten in plaats daarvan in op Gedeeltelijk toeleiding naar bestaand passend sport- en beweegaanbod. Bij elke activiteit onderzoeken we of deze overgenomen/voortgezet kan worden door partners in de stad. Niet altijd zijn daarvoor geschikte uitvoeringspartners beschikbaar.

Sportieve infrastructuur Wat wilden we bereiken? We willen een voorzieningenniveau in de stad realiseren dat niet alleen aansluit bij de sport en beweegbehoeften van de inwoners van ’s-Hertogenbosch, maar hen ook uitdaagt tot sportief gedrag. Indicator Percentage volwassenen dat de kwaliteit van sportvoorzieningen als (ruim) voldoende beoordeelt.

Nulmeting

Doelstelling 2022

Realisatie 2022

71%

*57%

62%

70%

54%

67%

75%

69% (2019)

Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Percentage volwassenen dat het aantal mogelijkheden om te sporten/bewegen in de openbare ruimte (ruim) voldoende vindt. Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Percentage 12-17 jarigen dat het aantal mogelijkheden om te sporten/bewegen in de openbare ruimte (ruim) voldoende vindt Bron: Onderzoek jongeren (O&S)

* Antwoordcategorieën zijn t.o.v. de nulmeting gewijzigd. Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

We leggen op de ligweide van het buitenbad Kwekkelstijn extra Gedeeltelijk speelvoorzieningen aan, bedoeld voor kinderen van 2 tot 14 jaar. Eén aanvullende speelvoorziening is in 2022 aangelegd. In 2023 worden nog meer speeltoestellen aangebracht. We renoveren en verduurzamen 3 gymzalen.

Gedeeltelijk

In 2022 zijn alle voorbereidingen afgerond. De renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd in de zomerperiode 2023. We realiseren een sportzaal in de nieuwbouw van KC Oosterplas (Rijnstraat) ter Ja vervanging van de bestaande sportzaal Rijnstraat. Het nieuwe Kindcentrum Aan de Oosterplas met de nieuwe sportzaal is gerealiseerd en is in januari 2023 in gebruik genomen. We bouwen samen met Watersportvereniging Engelermeer een nieuwe, permanente accommodatie aan het Engelermeer. De bouw is gestart en de accommodatie wordt in 2023 in gebruik genomen.

We stimuleren en zoeken naar, mogelijkheden voor sport en bewegen in de Ja openbare ruimte. Op diverse plekken in de stad zijn nieuwe mogelijkheden voor sport en bewegen in de openbare ruimte gerealiseerd en wordt het gebruik daarvan gestimuleerd. We (streven naar) renovatie van de kades en steigers voor de watersportvereniging De Pettelaer en zeilvereniging Oosterplas.

Gedeeltelijk

In 2022 zijn alle voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd en het aanbestedingstraject gestart. In 2023 wordt de renovatie uitgevoerd. De verdere verduurzaming in Sportiom in de vorm van energiebesparende Ja maatregelen wordt fasegewijs uitgevoerd. In 2022 zijn er beperkt energiebesparende maatregelen uitgevoerd. In 2023 en verder gaan we daar (waar technisch en bouwkundig mogelijk) mee verder. In samenwerking met schoolbestuur OMO en het Rodenborchcollege worden in Ja de Groote Vliet 2 sporthallen met foyerruimte gerealiseerd. Het nieuwe schoolgebouw van het Rodenborch en twee bijbehorende sporthallen met sportfoyer zijn in september 2022 in gebruik genomen. We werken verder aan het verduurzamen van zaalsportaccommodaties en de Ja zwemcomplexen Kwekkelstijn en Sportiom. Het pand aan de Bilderdijkstraat ten behoeve van Fujiyama Gym is verduurzaamd. Daarnaast zijn diverse duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd als onderdeel van renovatie of onderhoud. In de komende jaren worden vooral in Sportiom en Kwekkelstijn meer maatregelen doorgevoerd.

Mensen en organisaties Wat wilden we bereiken? We zorgen er voordat iedereen die zijn of haar (sportieve)talent wil ontwikkelen en een positieve bijdrage wil leveren aan het sport en beweegklimaat in ’s-Hertogenbosch een beroep kan doen op ondersteuning. Indicator Percentage volwassen inwoners dat actief is als vrijwilliger in de sport

Nulmeting

Doelstelling 2022

Realisatie 2022

11%

13%

12%

13%

17%

16% (2019)

Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Percentage 12-17 jarigen dat actief is als vrijwilliger in de sport Bron: Onderzoek jongeren (O&S)

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

We ondersteunen verenigingen bij het realiseren van een grotere diversiteit aan Ja vrijwilligers. Door het actief delen van goede voorbeelden, maatwerk en het uitwisselen van kennis en ervaringen worden verenigingen geholpen. We ondersteunen en adviseren partners bij de borging van combinatiefuncties in Ja hun organisatie. Het borgen van de inzet van combinatiefunctionarissen is een vast onderwerp van gesprek met samenwerkingspartners waar deze functionarissen actief zijn. De ruimte binnen de combinatiefunctionaris regeling wordt maximaal benut.

We ondersteunen de partners van het Bosch Sportakkoord bij de uitvoering van Ja hun ambities en actiepunten. In 2022 zijn er 17 aanvragen voor het Bossche sportakkoord ingediend waarvan er 16 zijn goedgekeurd. Deze aanvragers worden ondersteund bij de uitvoering. We kijken naar samenwerking tussen de Bossche sportverenigingen en Ja verenigingen uit andere sectoren. Er zijn diverse overleggen en ontmoetingen georganiseerd om samenwerking te stimuleren, zoals bijvoorbeeld het voetbalvoorzittersoverleg en de Sportcafé's. Daarnaast is er periodiek overleg met Galant om te zoeken naar sectoroverstijgende samenwerking.

Wat kostte het? De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten. In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000): Rekening

Begroting Begroting na primitief wijziging

Rekening

2021

2022

Verschil

Lasten

24.286

20.215

21.170

22.440

-1.270

Baten

12.581

8.013

8.830

10.667

1.837

Saldo van lasten en baten

-11.705

-12.202

-12.340

-11.773

567

Belangrijkste verschillen • Kapitaallasten, voordeel € 0,4 miljoen. • De Rijksregeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19 (TVS) compenseert de huurderving van amateursportverenigingen. Deze vergoeding is in 2022 ontvangen, terwijl de kosten grotendeels in 2021 zijn gemaakt. Voordeel € 0,3 miljoen. • Vanwege corona waren gemeentelijke sportaccommodaties gesloten en heeft de gemeente de huur voor de maand januari kwijtgescholden. Nadeel € 0,1 miljoen. • De nieuwe sporthal is door het Rodenborgh College per 1 augustus 2022 in gebruik genomen. De exploitatiekosten waren voor het hele jaar begroot. Voordeel € 0,2 miljoen. • Er is een aanvullende storting in de voorziening groot onderhoud Sportiom gedaan. Nadeel € 0,2 miljoen.

Subsidies Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend.

Doelstelling/subsidie-ontvanger Openstelling van een openbaar toegankelijk zwembad

Geraamde subsidie Geraamde verstrekking subsidie primitieve verstrekking begroting na wijziging 604.590 604.590

Verleende subsidie 605.300

Exploitatiebijdrage Combibad Kwekkelstijn BV

604.590

605.300

Bijdrage in de exploitatielasten van de gehuurde skatehal

52.330

Exploitatiebijdrage World Skate Center

52.330

Bijdrage in de huurlasten van de accommodatie van de handboogvereniging Subsidie handboogvereniging Prins Bernhard

5.330

5.768

5.330

5.768

Bijdrage ten behoeve van instandhouding (geprivatiseerde) kleedkamers van derden Exploitatiebijdrage geprivatiseerde kleedaccommodaties

21.360

21.835

21.360

21.835

Bijdrage voor de instandhouding van de sportieve activiteiten van de vereniging Sport Voor Gehandicapten Subsidie gehandicaptensport

5.870

5.820

5.870

5.820

Bijdrage voor de organisatie van beweegactiviteiten voor senioren (bewegingscentrum 50+) 'S-PORT PLUS

5.740

De subsidie dient ter ondersteuning van de activiteiten op het gebied van educatie, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap in de gemeente 's-Hertogenbosch Stichting Landschapsbelang Maasdonk

1.930

De subsidie dient ter ondersteuning van de activiteiten voor de voorlichting en educatie van de Brabantse bevolking met als doel het in stand houden van natuur en landschap Stichting Noord-Brabants Landschap

2.200

Inzet van buurtsportcoach en combinatiefunctionaris

213.735

209.547

Combinatiefunctionarissen

213.735

209.547

Mogelijk maken van begeleide beweegactiviteiten voor senioren Subsidiebijdragen Meer Bewegen voor Ouderen (MBVO)

2.810

Mogelijk maken van Sportevenementen in de stad

22.430

46.000

Sportevenementen

22.430

46.000

Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden en vrijwilligers bij sportverenigingen Verenigingssubsidie (jeugdleden en vrijwilligers)

323.230

Uitvoeringsbudget beschikbaar stellen aan de partners van het Bosch Sportakkoord ter bevordering van de uitvoering van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord Subsidieregeling Uitvoeringsbudget Bosch Sportakkoord 2021

65.000

135.870

85.000

65.000

135.870

85.000

Incidentele aflopende subsidie aan Stichting Flik-Flak De Plek

Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u in de bijlagen vinden.

Kwekkelstijn BV Geplaatst aandelenkapitaal, Rekening courant, leningen, garanties, subsidies e.d. € 18.151 (aandelenkapitaal)

Financieel belang Eigen vermogen

Vreemd vermogen

01-01-2022 31-12-2022 01-01-2022 31-12-2022 151.229

nnb

247.120

Resultaat 2022

nnb

Risicomanagement: Het aantal bezoekers in de zomer aan het buitenbad en daarmee de opbrengsten is afhankelijk van het weer. Een ander risico betreft het personeel. Door personeelskrapte en (langdurig) ziekteverzuim bestaat het risico op het moeten schrappen van activiteiten en het beperken van de openingstijden. Financieel heeft dit eveneens gevolgen voor de opbrengsten, maar daarnaast kunnen kosten hoger uitvallen (meer investeren in werven en behouden van personeel en eigen financiële bijdrage in het geval van verzuim). Doordat het contract voor gas en elektra nog tot en met 2023 loopt is er in 2022 nog geen risico geweest op stijging van de energiekosten als gevolg van hogere tarieven. De algemene reserve mag maximaal € 150.000 bedragen. Dit is ook zo vastgelegd in de exploitatiesubsidieovereenkomst die (net als een huurovereenkomst) is aangegaan voor 2021 tot en met 2024. De feitelijke algemene reserve bedroeg op 31-12-2021 € 133.000. De hoogte van de algemene reserve binnen deze vennootschap is naar verwachting toereikend om de genoemde risico’s enige jaren op te kunnen vangen. Begin 2022 werd zwembad Kwekkelstijn nog geconfronteerd met Corona-maatregelen. Het nadeel als gevolg hiervan wordt naar verwachting volledig gecompenseerd door een regeling van het Rijk (SPUK IJZ) die via de gemeente loopt.

Mocht er toch nog een nadeel resteren dan is een hogere exploitatiesubsidie van de gemeente aan de BV nodig om de algemene reserve niet extra te belasten. Het risico hierop wordt klein geacht.

Risico's In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's. Op dit programma zijn de volgende risico’s van toepassing Omschrijving Aard Maximaal bedrag Brede regeling combinatiefunctionarissen

Kans Verklaring mutatie (1=laag, 5=hoog) Dit risico kan vervallen. De regeling is inmiddels verlengd

Toelichting

Beleidskaders/wet- en regelgeving Sportvisie Sportief Samen Verder Buitensportnota ‘Buitenkans’ Zaalsportnota

MILIEURESPECTERENDE ONTWIKKELING Ambitie ‘s-Hertogenbosch wil een aantrekkelijke, gezonde en duurzame stad zijn. Om die ambitie waar te maken werken we met burgers, onderwijs en bedrijven aan die duurzame aanpak. In de bedrijfsvoering krijgt maatschappelijk verantwoord ondernemen/inkopen en de circulaire economie steeds meer vorm. Duurzaamheid zal in de hele organisatie verankerd worden. Richting onze inwoners bundelen we onze informatie en intensiveren we onze communicatie om bewustwording rondom de energietransitie te versterken. Daarnaast integreren we maatregelen rondom klimaatadaptatie en mitigatie zo veel mogelijk. Met duurzaamheid willen wij ook economische kansen pakken. Vooral op het terrein van energie (besparing en duurzame toepassingen zoals wind, zon), duurzame bouw (zuinig ontwerpen, materialisatie), integraal waterbeheer (toepassingen van berging, combinaties met groen, recreatie en natuur), agrifood en mobiliteit (toepassen innovatieve technologieën).

Duurzaamheid Wat wilden we bereiken? Een duurzame stad. Het programma duurzaamheid wordt verder geïntensiveerd met inzet op: 1. gezond, groen en klimaatbestendig 2. CO2-neutraal (waaronder energietransitie) 3. waardebehoud van grondstoffen 4. duurzame mobiliteit en een bewustwordingsaanpak gericht op het activeren van de stad voor duurzaamheid. Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

De Visie Duurzaam 's-Hertogenbosch wordt verder geïmplementeerd aan de Ja hand van de principes van The Natural Step. De Visie Duurzaam ’s-Hertogenbosch is nog steeds van kracht. De principes van The Natural Step passen we zoveel mogelijk toe, naast andere methodieken. We richten ons met onze communicatie op samenwerking en het activeren van Ja de stad voor duurzaamheid. Onder andere worden de coalities met stakeholders in de stad verder uitgebouwd met het Netwerk Duurzaam ’s-Hertogenbosch en Young Changemakers. Tevens werken we het duurzaam loket verder uit, organiseren we het duurzaam weekend. Wij zijn actief partner van het netwerk Club van Duurzaam Doen, waarbinnen de Young Changemakers ook een plaats hebben. Op basis van de evaluatie hebben we geen duurzaam weekend georganiseerd, maar sloten wel aan bij buurtactiviteiten van de woningcorporaties. We zetten de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen voort en bereiden Ja duurzamer beheer & onderhoud en duurzaam gebruik van de gebouwen voor. De voortgang wordt gerapporteerd in het Duurzaamheidsjaarverslag. Ruim 100 gemeentelijke panden zijn in meer of mindere mate verduurzaamd met als minimaal uitgangspunt label B of liefst BENG. In de uitvoering van de MJOP’s wordt met verduurzaming rekening gehouden met natuurlijke vervangingsmomenten.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12656556/2