Jaarrekening 2023

Ja

We hebben, samen met pilotverenigingen, het Clubkompas ontwikkeld waarmee verenigingen op gestructureerde wijze worden geholpen om toekomstbestendig te worden. We zetten intensiever in op de contacten met commerciële en anders Ja georganiseerde sport De eerste contacten met het Platform Ondernemende Sportaanbieders zijn gelegd. Vanaf 2024 wordt er capaciteit vrijgemaakt om met deze sportaanbieders relaties op te bouwen.

Sport als middel Wat wilden we bereiken? We willen de positieve waarden van sport en bewegen optimaal benutten door een wezenlijke bijdrage te leveren aan de bredere maatschappelijk opgaven en thema’s zoals gezondheid, eenzaamheid, inclusie, talentontwikkeling en kansengelijkheid. We doen dit door intensief samen te werken met onderwijs, welzijn en gezondheidsorganisaties, maar ook door het sport en beweegaanbod nog beter te laten aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van onze inwoners.

98

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

Sport en bewegen wordt een vast onderdeel van de ontwikkeling van een Rijke Gedeeltelijk Schooldag We werken samen met o.a. programma TOP-tijd waar we pilots uitvoeren, maar een vast onderdeel is sport en bewegen nog niet. We zetten de sociale kracht van sport en bewegen in om inwoners met Ja relationele eenzaamheid de mogelijkheid te geven dat zij zich meer verbonden en fit voelen We dragen via o.a. Beweeg u Fit en andere projecten expliciet bij aan het bestrijden en voorkomen van relationele eenzaamheid. We zorgen voor aandacht voor een gezonde leefstijl bij evenementen en op Ja sportaccommodaties Bij gemeentelijke sportaccommodaties zijn we hier bewust mee bezig. Bij verenigingen met een eigen accommodatie is een rookvrije accommodatie en gezond kantine-aanbod een voorwaarde voor jeugdsportsubsidie. We zetten ons, met name in de wijken met de grootste Ja gezondheidsachterstanden, in om de gezondheidsverschillen onder onze inwoners te verkleinen De inzet van zowel naschoolse sportactiviteiten en andere projecten richt zich met name op wijken met de grootste gezondheidsachterstanden.

We dragen bij een inclusievere samenleving door verenigingen te ondersteunen Ja in cultuur en sportaanbod zodat meer inwoners zich bij hen thuis en/of welkom voelen Verenigingen kunnen gebruik maken van de menukaart met ondersteuningsaanbod, samengesteld in samenwerking met RADAR, COC en de John Blankensteijn Foundation. Daarnaast zijn in de jeugdsportsubsidie voorwaarden over een veilig sportklimaat vastgelegd en ondersteunen en trainen we vertrouwenscontactpersonen.

Wat kostte het? De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten. In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000): Rekening

Begroting Begroting na primitief wijziging

Rekening

2022

2023

2023

2023

Verschil

Lasten

22.436

21.276

22.778

24.332

-1.554

Baten

10.667

8.611

8.939

10.968

2.029

Saldo van lasten en baten

-11.769

-12.666

-13.839

-13.363

476

Belangrijkste verschillen • Coronaherstelfonds: voordeel € 0,1 miljoen. In de jaarrekening 2020 was € 100.000 gereserveerd voor sport- en cultuurverenigingen als coronamaatregel. In de praktijk blijkt dat het aantal leden dat verenigingen als gevolg van Corona verloren hebben, is meegevallen. In totaal is € 35.000 uitgegeven en valt het restant vrij ten gunste van de algemene dienst.

99

• •

•

•

Als gevolg van hogere energieprijzen, zijn de kosten gas- en elektra ook gestegen. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 0,3 miljoen. Kapitaallasten: voordeel € 0,4 miljoen. Vanwege de aanpassing van de rekenrente van 0,75% naar 1,0% ontstaat een nadeel op kapitaallasten . Op het programma Beleggingen en overige baten en lasten ontstaat een voordeel van gelijke omvang. Sporthallen Rodenborch: Voordeel € 0,2 miljoen. In het eerste jaar van de exploitatie is de foyerhouder verantwoordelijk voor het beheer van de sporthallen voor sportgebruik. Het voordeel is ontstaan doordat we daarmee niet apart, eigen beheer hebben ingezet. Vergoeding onderwijs sportaccommodaties: voordeel € 0,1 miljoen. In 2023 is er een hogere vergoeding ontvangen voor onderwijsgebruik van de sport accommodaties.

Subsidies

Doelstelling/subsidie-ontvanger Bijdrage in de exploitatielasten van de gehuurde skatehal

Geraamde subsidie Geraamde verstrekking subsidie primitieve verstrekking begroting na wijziging 56.520 56.520

Verleende subsidie 56.520

Exploitatiebijdrage World Skate Center

56.520

56.520

56.520

Bijdrage in de huurlasten van de accommodatie van de handboogvereniging Subsidie handboogvereniging Prins Bernhard

5.760

5.760

6.110

5.760

5.760

6.110

Bijdrage ten behoeve van instandhouding (geprivatiseerde) kleedkamers van derden Exploitatiebijdrage geprivatiseerde kleedaccommodaties

23.070

23.070

26.132

23.070

23.070

26.132

Bijdrage voor de instandhouding van de sportieve activiteiten van de vereniging Sport Voor Gehandicapten Subsidie gehandicaptensport

6.340

6.340

6.340

6.340

6.340

6.340

Bijdrage voor de organisatie van beweegactiviteiten voor senioren (bewegingscentrum 50+) 'S-PORT PLUS

6.200

6.200

6.200

6.200

0

Inzet van buurtsportcoach en combinatiefunctionaris

226.030

226.030

192.579

Combinatiefunctionarissen

226.030

226.030

192.579

Mogelijk maken van begeleide beweegactiviteiten voor senioren Subsidiebijdragen Meer Bewegen voor Ouderen (MBVO)

3.030

3.030

3.030

3.030

0

Mogelijk maken van Sportevenementen in de stad

24.220

24.220

25.000

Sportevenementen

24.220

24.220

25.000

Openstelling van een openbaar toegankelijk zwembad

690.010

690.010

657.280

Exploitatiebijdrage Combibad Kwekkelstijn BV

690.010

690.010

657.280

Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden en vrijwilligers bij sportverenigingen

349.090

349.090

349.090

100