Document · PDF

Gestempelde jaarstukken 2021 Totaal

Commissie BEDRIJVIGHEID 23 mei 2022, gemeente 's-HertogenboschBij agendapunt: Jaarverslag en jaarrekening 202138.156 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Nulmeting

Doelstelling 2021

Realisatie Ambitie 2022 2021

63%

54%

63%

64%

65%

31%

66%

71%

70%

72%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Percentage inwoners dat jaarlijks tenminste eenmaal Bossche festivals bezoekt exclusief Carnaval Bron: Monitor cultuurparticipatie

Percentage inwoners dat het cultureel klimaat typeert met: 'er vinden veel kunsten cultuuractiviteiten plaats' Bron: Monitor cultuurparticipatie

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

We dragen ’s-Hertogenbosch als Cultuurstad van het Zuiden actiever uit met als Gedeeltelijk doel ons nog steviger te positioneren en meer bekendheid te genereren over wat onze gemeente te bieden heeft In 2021 hebben we meerdere campagnes gevoerd rondom Cultuurstad van het Zuiden. Vanwege Corona waren deze vooral gericht op de bewoners in plaats van op bezoekers. We leggen een steviger koppeling met ons Citymarketingbeleid

Gedeeltelijk

In 2021 hebben we meerdere campagnes gevoerd rondom Cultuurstad van het Zuiden. Vanwege Corona waren deze vooral gericht op de bewoners in plaats van op bezoekers. Een campagne richtte

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

zich op het bereiken van jongeren (vormgegeven door jongeren) en er is een campagne gevoerd voor het versterken van de amateurkunst en het aantrekken van nieuwe leden. Vanaf 2022 zal DBP, waarin ook het culturele veld vertegenwoordigd is, campagnes ontwikkelen. We werken verder aan de ontwikkeling van de culturele programmering als Ja onderdeel van de Data-week Inmiddels vier keer gerealiseerd Partners o.a. JADS, SPARK, Willem twee Future of Work (FOW), en Huis73. Met 90 sprekers 50 workshops: zie https://dataweeknl.nl en de culturele evenknie het festival van FOW: https://re-nature.org/ In Brabantstad-verband implementeren we een programma om een meer divers Ja en groter publiek te bereiken We participeren in een werkgroep publieksbereik; de pilot van vorig jaar heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een tool voor dataverzameling van publiek. Deze kan door organisaties ingezet worden om beter inzicht te krijgen in het eigen publiek en potentiële doelgroepen. We voeren de plannen voor de vernieuwbouw van het Theater aan de Parade uit. Ja Op 6 oktober 2020 zijn de definitieve plannen voor de verbouw aan de raad voorgelegd en goedgekeurd. Deze plannen worden nu uitgevoerd. Op 19 april 2021 is gestart met de sloop, inmiddels wordt er ook gebouwd, zie www.s-hertogenbosch.nl/theater.

We vragen aan de podia een structuur te ontwikkelen waarin zij tot een Gedeeltelijk inhoudelijk en financieel optimale afstemming en samenwerking komen voor programmering Er is nu regelmatig contact en er worden onderling afspraken gemaakt. In de volgende fase gaan we verder met inhoudelijke afstemming en formaliseren. We vergroten de ondersteuning van en zichtbaarheid aan urban-activiteiten, Ja onder meer via de cultuurfondsen, om de aansluiting van het cultuuraanbod bij jongeren te versterken Sinds 2021 zijn er structurele (BCB) subsidies zijn voor Dukebox en de Nationale Breakdance League. Daarnaast zijn er voor diverse urban activiteiten projectsubsidies afgegeven. Er is een citybooster cultuur aangesteld en citytrainers urban zijn van start gegaan.

We voeren gesprekken met het culturele veld en de huidige gebruikers van de Ja Tramkade over een structurele culturele voorziening gericht op urban, experiment en jongerenevenementen De urban vertegenwoordigers hebben een gezamenlijk programma van eisen opgesteld tav huisvesting op de ontwikkellocatie. Zij maken deel uit van het participatietraject dat moet leiden tot het ruimtelijk financieel kader waarbinnen de plek voor urban ontwikkeld wordt. We continueren de subsidie van Bosch requiem, Bosch Parade en de Wereld van Gedeeltelijk Bosch Bosch requiem is normaal gesproken een jaarlijks terugkerend evenement, ondergebracht bij November Music. Bosch parade is door de coronamaatregelen niet doorgegaan en verschoven naar 2022. Wereld van Bosch heeft geen subsidie meer aangevraagd en is daarom niet meer opgenomen in de begroting vanaf 2021.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Meedoen Wat wilden we bereiken? • één innovatieve organisatie voor Bibliotheek, Muzerije en Babel. De nieuwe (netwerk)organisatie richt zich met een op maat gesneden aanbod op verschillende doelgroepen; • een breed bereik voor een divers publiek, met specifiek oog voor degenen die drempels ervaren; • een subsidieregeling amateurkunst die past bij de diversiteit van het huidige amateurveld; • zoveel mogelijk multifunctioneel gebruik van bestaande accommodaties in wijken en dorpen; • muziek- en cultuureducatie versterken. Indicator Percentage inwoners dat aangeeft vrijwilligerswerk te doen voor een culturele organisatie

Nulmeting

Doelstelling 2021

Realisatie Ambitie 2022 2021

13%

12%

13%

55%

79%

55%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Percentage participanten amateurkunst Bron: Monitor cultuurparticipatie

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

We hebben de fusie gerealiseerd. We werken nu aan het integratieproces van Ja Babel. We werken samen met Babel aan een voorstel met betrekking tot de huisvesting, passend bij de nieuwe organisatie. Daarbij richten we ons onder meer op onderhoud, renovatie en verbouw. De raad heeft het voorstel Aanvraag voorbereidingskrediet huisvesting Huis73 op 13-7-2021 goedgekeurd. Inmiddels is gestart met de volgende fase het voorlopig ontwerp. Op 19 april 2021 is gestart met de sloop van het Theater aan de Parade, inmiddels wordt er ook gebouwd aan het nieuwe theater, zie www.s-hertogenbosch.nl/theater.

We besteden aandacht aan ouderenparticipatie, onder meer door een integrale Ja benadering en via de cultuurfondsen Het integrale project (partners welzijn, gezondheidszorg, cultuur en sport) Lang Leve! is afgerond in 2021. Nu wordt gewerkt aan de implementatie van de opgedane lessen door betrokken organisaties zowel inhoudelijk als financieel. We evalueren de subsidieregeling amateurkunst, en herijken de regeling bij de Ja start van de cultuurperiode 2021-2024 De Regeling Amateurkunst is in 2021 aangepast: de focus ligt op jeugdleden. Muziekverenigingen die moeite hebben met de werving van jeugdleden worden actief ondersteund door Huis73. We brengen het gebruik van accommodaties (amateur)kunst in beeld om te Ja komen tot een optimaal gebruik van accommodaties in de gemeente Een integrale werkgroep bekijkt per wijk of vraag en aanbod bij elkaar kunnen komen, of er een tekort dan wel overaanbod is wat betreft huisvesting/repetitieruimte. Alle gemeentelijke ruimtes worden qua gebruik langs de door de raad opgestelde kaders van het accommodatiebeleid gelegd. In het kader van Muziekschool 3.0 zetten we het platform voort en ontwikkelen Ja we een nieuw samenwerkingsmodel Het gesprek Muziekschool 3.0 is vastgelopen op financiële tekorten bij de muziekscholen. Hiervoor is een oplossing gevonden door de muziekscholen op te nemen in de Amateurregeling.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Ondernemerschap Wat wilden we bereiken? • dat cultureel ondernemerschap leidt tot innovatie van het cultureel aanbod; • voldoende flexibiliteit voor zowel de gemeente als voor de organisaties om te kunnen meebewegen met ontwikkelingen; • dat cultureel ondernemerschap leidt tot een groter financieel draagvlak dan alleen de gemeentelijke budgetten; Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Realisatie Ambitie 2022 2021

100

216 Toename van 5%

Aantal aanvragen cultuurfondsen Bron: Monitor cultuurparticipatie

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

We faciliteren de ondernemende organisaties door het toestaan van reserves Ja voor ontwikkelingen en innovatie Middels beschikkingen en de jaargesprekken die we elk jaar met alle instellingen voeren op basis van de jaarverslagen en innovatiereserves. We handhaven de drie cultuurfondsen

Middels het vaststellen van raadsvoorstel kaders cultuurbeleid vanaf 2021, op 10 december 2019. We hebben de werking van het nieuwe financieringssysteem geëvalueerd: Ja Bossche Culturele Basis (BCB) en de cultuurfondsen. Op basis van de (nieuwe) cultuurnota maken we subsidieafspraken met organisaties in de BCB 2021-2024. Door uit te gaan van het meerjarenplan van culturele organisaties hebben we de werkwijze vereenvoudigd. Dit is een stap in het ontwikkelen van een nieuwe verantwoordingssystematiek. Hierin staan vertrouwen, samenwerken aan een gezamenlijk doel en impact centraal. Dit ipv afrekenen op aantallen. Uiteraard dienen organisaties ons op de hoogte te houden van majeure wijzigingen in de uitvoering. Bij de subsidieafspraken betrekken we nadrukkelijker het cultureel Ja ondernemerschap van de organisaties waarbij maatwerk wordt nagestreefd Middels beschikkingen en de jaargesprekken die we elk jaar met alle instellingen voeren op basis van de jaarverslagen.

Wat kostte het? De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten. In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000): Rekening

Begroting Begroting na primitief wijziging

Rekening

2020

2021

Verschil

Lasten

19.847

18.548

23.458

21.535

1.924

Baten

1.785

1.603

4.009

1.772

-2.237

-18.062

-16.944

-19.449

-19.763

-313

Saldo van lasten en baten

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Belangrijkste verschillen • Vanuit het Rijk zijn middelen verstrekt om de gevolgen van de coronacrisis voor culturele instellingen op te vangen. Deze middelen zijn niet volledig uitgegeven en worden overgeheveld naar 2022. Dit heeft geen budgettair effect. • Omdat de kermissen niet zijn doorgegaan zijn er geen pachtgelden ontvangen. Nadeel € 0,2 miljoen.

Subsidies Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend: Geraamde subsidie Geraamde verstrekking subsidie primitieve verstrekking begroting na wijziging 6.446.398 6.538.614

Doelstelling/subsidie-ontvanger Verbinden van mensen met cultuur Stichting Muziekkiosk Nuland

Verleende subsidie 6.498.882

200

6.940

Stichting Jazz werkplaats

15.000

Stichting Regionale Muziekschool ’s-Hertogenbosch

15.500

Stichting muziekles Den Bosch

15.500

Stichting Opus Leo

9.000

Steunpakket Cultuur: Stichting Huis73 ’s-Hertogenbosch

85.000

Muziekonderwijs 3.0

38.493

Beeldende kunsten: ST. Schoolbesturen Primair Onderwijs 'sHertogenbosch: Wijktheater Culturele evenementen: Stichting Bosse Nova: Kunstbende

-17.934

10.620

Culturele evenementen: Opera op de Parade

26.760

15.131

Amateurkunsten: subsidieregeling amateurkunstbeoefening

260.900

245.900

231.925

Amateurkunsten: Koninklijke Harmonie 's-Hertogenbosch (huisvesting) Amateurkunsten: Drumfanfare Amantius (huisvesting)

13.660

13.599

18.480

Amateurkunsten: 's-Hertogenbosch' Muziekkorps (huisvesting)

4.510

Amateurkunsten: Stichting Bosch Decor Collectief

6.330

Erfgoed: Heemkundekring Rosmalen

2.160

2.314

Volksfeesten: Stichting Vrienden Rosmalens Carnaval

4.630

Volksfeesten: Stichting Carnaval 't Slotgat

1.630

Volksfeesten: Vereniging Oeteldonkse Club

9.740

Volksfeesten: Stichting Oranje/St Nicolaas comité Vinkel

2.200

Volksfeesten: Stichting Jeugdbelangen Nuland

590

Volksfeesten: Stichting Carnavalsorganisatie Nuland

670

Volksfeesten: Stichting Kafland

670

Volksfeesten: Stichting Oranjecomité Nuland

2.410

Volksfeesten: Stichting Oranje comité Empel

3.680

Volksfeesten: Stichting intocht Sint Nicolaas

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Volksfeesten: Stichting Engelens Belang (koningsdag)

630

Volksfeesten: Stichting Stadspijpers

2.760

Culturele evenementen: Stg. Noord-Zuid bevrijdingsfestival

33.800

Volksfeesten: Ondernemersvereniging KOM Rosmalen (Sinterklaas) Volksfeesten: Stichting Koningsdag 's-Hertogenbosch

630

22.740

Volksfeesten: Stg. SJV Rosmalen (Koningsdag)

3.060

Beeldende kunsten BKV: Academie voor beeldvorming

10.000

Podiumkunsten: Minoux

30.000

Podiumkunsten: Paleis voor Volksvlijt

15.000

151

32.217

5.454.470

5.475.410

12.240

Beleid Kunst en Cultuur: Stichting Engelens Belang

270

Beleid Kunst en Cultuur: Stichting DTV Den Bosch

233.540

Beleid Kunst en Cultuur: Subsidieregeling: fonds Lokaal Effectief Vernieuwen van het culturele aanbod

218.310

198.310

212.556

680.010

1.137.995

1.013.866

Subsidieregeling : tijdelijke stimulering startende makers

250.000

177.671

Beeldende kunsten: Stichting Grafisch Atelier Den Bosch

39.830

Beeldende kunsten BKV: Stichting WILLEM TWEE muziek & beeldende kunst Beeldende kunsten BKV: Lucasprijs (best afgestudeerde Kunstacademie) Beeldende kunsten BKV: overig

19.500

2.500

11.180

Beeldende kunsten BKV: Atelier Beheer Stichting: pand St. Josephstraat Beeldende kunsten: Atelier Beheer Stichting

56.820

55.831

31.980

33.395

Beeldende kunsten: Stedelijk Overlegorgaan voor Kunstenaars

10.860

Beeldende kunsten: programmering BK

23.100

17.330

Culturele evenementen: Stichting Bosch Parade

100.000

Culturele evenementen: Dukebox

40.000

Beeldende kunsten BKV: Future of Work

40.000

Culturele evenementen: Nederlandse Breaking League

15.000

Beeldende kunsten BKV: Ongekend

10.000

Beleid Kunst en Cultuur: Subsidieregeling: fonds Pop Up

279.240

487.225

451.949

9.333.369

9.363.666

9.153.119

Incidentele knelpunten L.O.: Stichting November Music

35.297

30.000

Podiumkunsten: Stimulering podiumproducties: Stichting Verkadefabriek

35.230

Beleid Kunst en Cultuur: Inzet BCB 2021-2024 Buurtbibliotheken Kunstzinnige vorming: Stichting Huis73 's-Hertogenbosch en omstreken Kunstzinnige vorming: overig: combinatiefunctionaris

Versterken van het culturele profiel

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Podiumkunsten: regeling prof. kunsten: Stichting Theater Artemis Podiumkunsten: Koningstheateracademie

83.050

57.430

Podiumkunsten: Stichting Verkadefabriek

590.820

Podiumkunsten: regeling prof. kunsten: Matzer Theaterproducties Podiumkunsten: Zuid Nederlandse Theater Maatschappij (ZNTM) bv Beeldende kunsten: Stichting Design Museum Den Bosch

33.650

3.185.420

2.106.300

Podiumkunsten/Beeldende kunsten: Stichting WILLEM TWEE muziek en beeldende kunst Culturele evenementen: Stichting Jazz in Duketown

973.200

80.950

Culturele evenementen: regeling prof. kunsten: Stichting November Music Culturele evenementen: regeling prof. kunsten: Stichting Theaterfestival Boulevard Culturele evenementen: regeling prof. kunsten: Stichting Cement Culturele evenementen: regeling prof. kunsten: Internationaal Vocalisten Concours Podiumkunsten: regeling prof. kunsten: Stichting Panama Pictures Culturele evenementen: Stichting November Music: Bosch Requiem Amateurkunsten: Stichting TAPTOE 's-Hertogenbosch

37.170

458.500

49.510

188.080

32.610

50.000

10.000

Erfgoed: Het Noord Brabants Museum

733.780

Erfgoed: Stichting P.M.

64.130

Erfgoed: Stichting Jheronimus Bosch Art Center

47.680

Culturele evenementen: Stichting November Music

50.000

Culturele evenementen: Stichting Cement

25.000

Podiumkunsten: Stichting Theater Artemis

8.179

Podiumkunsten: Matzer theaterproducties

13.000

Culturele evenementen: Jeroen Bosch Dweilfestival

10.000

Podiumkunsten: Stichting WILLEM TWEE muziek & beeldende kunst (programmering) Podiumkunsten: Stichting Bach Cantates 's-Hertogenbosch

53.500

6.340

Erfgoed: Stichting Nationaal Carnavalsmuseum Oeteldonks Gemintemuzejum Beleid Kunst en Cultuur: Subsidieregeling: fonds Landelijk Onderscheidend Podiumkunsten: Stichting Vrienden Kamermuziek 'sHertogenbosch Podiumkunsten: Stichting Orgelkring Hendrik Niehoff

5.270

304.620

299.620

94.370

29.860

4.500

5.590

Podiumkunsten: 's-Hertogenbossche beiaardier stichting

Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u in de bijlagen vinden.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Verbonden partijen In het Register Verbonden partijen staan de vaste gegevens van iedere verbonden partij waarin de gemeente ’s-Hertogenbosch deelneemt weergegeven. Onder ‘vaste’ gegevens verstaan we die gegevens, die niet ieder jaar wijzigen. Iedere twee jaar zal een check en eventuele update van deze gegevens plaatsvinden. Ook de zware regionale samenwerkingsverbanden waarin de gemeente ’sHertogenbosch participeert staan in dit register. Meer informatie over de verbonden partijen vindt u in de paragraaf verbonden partijen. Dit programma kent de volgende verbonden partijen:

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

BV Zuid Nederlandse Theatermaatschappij 's-Hertogenbosch Geplaatst aandelenkapitaal, Rekening courant, leningen,

Financieel belang Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

2021

€ 18.000 (aandelenkapitaal) en € 3,2 miljoen (subsidie)

€ 2.583.780

€ 3.158.780

€ 1.580.707

€ 1.964.604

€ 575.000

Risicomanagement: Bovenstaande cijfers van boekjaar 2021 zijn voorlopig.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Risico's In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's. Op dit programma zijn geen risico's van toepassing.

Beleidskaders/Wet- en regelgeving Cultuurnota

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

OPGROEIEN EN TALENTONTWIKKELING Ambitie Alle jeugdigen verdienen de kans om te ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Ze verdienen het om te leren en trots te zijn op zichzelf. Iedereen heeft talenten en we waarderen die talenten. Talentontwikkeling vindt plaats op school, maar ook op andere plekken. De talenten in onze gemeente zijn gelijk verdeeld, de kansen nog niet. Daarom zetten we vol in op kansengelijkheid. Wij dragen zorg voor een goede basisinfrastructuur waarbij we de verschillende leefwerelden; school, thuis en omgeving verbinden. We kiezen voor een positieve benadering waarbij we uitgaan van wat kinderen en jongeren kunnen en willen. En niet van wat ze (nog) niet kunnen. We werken met partners samen om een optimale (school)ontwikkeling voor elke jongere te realiseren. Dit geldt voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wo. Deze maatschappelijke opgave vraagt om samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, jongerenwerk en andere maatschappelijke partners. We investeren in meerjarige zekerheid en samenwerking binnen het professioneel jongerenwerk, zowel stedelijk als gebiedsgericht.

Door in te zetten op talentontwikkeling, vroegtijdig signaleren en op een snelle en efficiënte manier problemen aan te pakken en op te lossen, werken we aan het terugdringen van het aantal jongeren dat gebruik maakt van specialistische jeugdhulpverlening. Er is speciale aandacht voor onderwijszorgarrangementen, de overgang tussen onderwijssoorten en de overgang naar de arbeidsmarkt. Passend onderwijs zorgt ervoor dat alle jeugdigen een opleiding kunnen volgen, die past bij hun mogelijkheden. Zoveel mogelijk in het regulier onderwijs en waar nodig met passende ondersteuning. We versterken deze relatie tussen onderwijs en jeugdhulp. Jeugdigen die ondersteuning nodig hebben om werk te vinden of bij het behouden van een baan, krijgen ook tijdig de juiste hulp. Hoewel we nog steeds onder het landelijke gemiddelde zitten, zien we dat ook bij ons de afgelopen jaren het beroep op jeugdhulp stijgt, net als in de rest van Nederland. Dit terwijl de inkomsten vanuit het Rijk dalen. Jeugdigen die hulp en ondersteuning nodig hebben, moeten die kunnen blijven ontvangen. We waken echter voor problematisering en voeren gesprekken over de (normale) patronen van opvoeden en opgroeien en gebruikelijke zorg van ouders. Jeugdigen die gespecialiseerde hulp nodig hebben, krijgen deze zoveel mogelijk in hun eigen omgeving en bij voorkeur in de eigen gezinssituatie.

Het uitgangspunt is dat de ondersteuning zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo nabij mogelijk georganiseerd wordt. Om jeugdhulp ook in de toekomst beschikbaar te houden voor de jeugdigen die dat nodig hebben, nemen we maatregelen om de instroom naar specialistische jeugdhulp te verminderen en de uitstroom te bevorderen. We willen de dienstverlening aan onze inwoners verder verbeteren. Bijvoorbeeld door wachttijden nog verder te reduceren en nog meer te werken vanuit het principe’ één gezin - één plan - één regisseur’. De focus ligt meer dan ooit op de kwaliteit van de uitvoering in onder meer de gemeentelijke toegang. Ook in verband met de nieuwe inkoop vanaf 2022 waarbij de toegang een grotere rol krijgt in de financiële beheersing van de kosten. We werken zoveel mogelijk vraaggericht en daarvoor is een goede samenwerking tussen professionals (hulpverleners, huisartsen, zorgverzekeraars, scholen, enz.) een belangrijke sleutel.

Effecten Covid-19 Begin 2021 waren kinderopvang en scholen dicht vanwege een lockdown. Kinderopvang en basisscholen gingen weer open op 8 februari, het voortgezet onderwijs en het mbo vanaf 2 maart. Het hoger onderwijs ging pas later weer open, eerst voor een deel van de studenten. Tijdens de lockdown was er noodopvang bij de kinderopvang en het basisonderwijs. Op 20 december gingen alle scholen weer dicht.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Om de gevolgen van corona, zowel leerachterstanden als mentale problemen, aan te pakken, stelde het rijk verschillende steunpakketten beschikbaar. Onze gemeente heeft ervoor gekozen om met het Steunpakket Sociaal en mentaal welzijn en leefstijl jeugd te prioriteren. Daarnaast zetten we middelen uit Perspectief voor Jeugd en eigen gemeentelijke middelen in. Hiermee konden we een breed pakket aan maatregelen uitzetten die erop gericht waren om lekker in je vel te zitten, zowel mentaal als fysiek. Het extra budget “impuls corona-herstelfonds/Onderwijskansenfonds” van € 100.000 dat uw raad op 16 juni 2021 bij de behandeling van de jaarrekening 2020 beschikbaar heeft gesteld, hebben we bij de Marap overgeheveld naar 2022. In 2022 wordt dit budget besteed aan één of meer van de door u gestelde doelen: inzetten op extra investeringen in het wegwerken van leer- en taalachterstanden en/of het mogelijk maken van het volgen van digitaal onderwijs voor iedereen en/of het verstreken van zomer- en weekendscholen. We zetten in op de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, brug naar de brugklas in West, extra (school)jongerenwerk en we hebben extra ingezet op de aanpak van schulden onder jongeren o.a. via de schuldenescaperoom. In de schoolvakanties was er extra aanbod met Zomerschool Plus voor 2-12 jaar en de Talentschool voor 12+.

Het jongerenwerk organiseerde het gratis zomerfestival Skeer! dat werd verbreed met Urban activiteiten. Omdat tijdens de lockdowns minder kinderen gebruik maakten van het programma Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) zijn er daarna extra uren ingezet. Na de zomervakantie hebben we op locaties extra medewerkers ingezet op de groep zodat in kleine groepen kan worden gewerkt. Voor veel jongeren was het moeilijk om gemotiveerd te blijven voor school. In de wijken organiseerden we huiswerkbegeleiding. Er was uitbreiding van leerplichtambtenaren, zij bezochten proactief jongeren die niet toekwamen aan huiswerk maken. Traject Op Maat is uitgebreid met extra coaching maar ook met een extra ruimte. Het RMC kreeg een tweede onderwijsmakelaar om jongeren van mbo-1 en 2 te ondersteunen die nog geen opleidingsplek hebben of dreigen uit te vallen. Bij de specialistische inkoop Jeugdhulp hebben zorgaanbieders meerkosten Corona gemaakt in verband met de RIVM-richtlijnen rondom de Corona. Rekening houdende met de RIVM-richtlijnen en met landelijke afspraken tussen overheden en zorgaanbieders over het tijdstip van het indien van de definitieve coronakosten (het zgn. driesporenbeleid), komen we uit op een bedrag van € 0,3 miljoen. Hiervan is € 0,1 miljoen op basis van de definitieve afrekening RIOZ 2020 en € 0,2 miljoen op basis van de voorlopige afrekening 2021 RIOZ.

Het AMT heeft in 2021 besloten om voor € 0,3 miljoen coronamiddelen in te zetten ter ondersteuning voor de Toegang & Regie-teams en het team Ondersteuning afdeling Jeugd voor extra personele inzet dat Corona gerelateerd is. Daarnaast zijn de Brede Bossche Scholen deels dicht geweest en was er minder tijd/mogelijkheden om activiteiten uit te voeren. Het budget ter dekking van deze activiteiten (Pluspakketten) zijn als gevolg hiervan niet volledig benut (€ 136.543),

Doelstellingen De ambities uit het bestuursakkoord zijn vertaald naar de programmabegroting. Om deze ambities te realiseren zijn er binnen dit programma een of meerdere doelstellingen opgenomen met verschillende indicatoren. Onderstaand ziet u de realisatie van de outcome-indicatoren ("Wat wilden we bereiken?") en output-indicatoren ("Wat hebben we er voor gedaan?").

Gezond, veilig en kansrijk opgroeien Wat wilden we bereiken? • Jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie en krijgen tijdig de juiste hulp • Jeugdigen groeien gezond, veilig en kansrijk op en ontwikkelen hun talenten

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Indicator Aantal jongeren 0-17 jaar dat gebruik maakt van individuele basisondersteuning via Farent en MEE

Nulmeting

Doelstelling 2021

Realisatie Ambitie 2022 2021

1.158

> 1.158

1.158

> 1.158

27%

28%

26%

> 27%

Bron: registratiesystemen partners basisondersteuning

Percentage jeugdigen met individuele basisondersteuning ten opzichte van het totale aantal jeugdigen met jeugdhulp (basis en specialistisch) Bron: CBS en registratiesystemen partners basisondersteuning

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

Binnen het jongerenwerk loopt het project “Join us” (start in 2020) door. Dit Ja project richt zich op het tegengaan van eenzaamheid onder jongeren. Vanwege het succes van het project hebben we het aantal groepen uitgebreid van 2 naar 3. De inkoopopdracht voor professioneel jongerenwerk aan PowerUp073 voor de Ja periode 2020-2023 is in uitvoering. Het doel is jongeren in staat stellen zich in persoonlijk en maatschappelijk opzicht te ontwikkelen tot sociaal en economisch zelfstandige burgers. Dat doen we door in te zetten op talentontwikkeling, vroegtijdig zaken signaleren die fout dreigen te lopen en op een snelle en efficiënte manier problemen aanpakken en oplossen. Onderdeel van de inkoopopdracht aan de basisondersteuning is de opdracht aan PowerUp073 voor de uitvoering van het stedelijk jongerenwerk. Uitvoering vindt plaats conform inkoopopdracht. Net zoals voor de basisondersteuning hebben we besloten de inkoopopdracht met 2 jaar te verlengen op basis van een aangescherpte opdracht. Basis voor de aanscherping van de opdracht is een onafhankelijke evaluatie die wordt uitgevoerd door Alma van Bommel. Voor jongerenwerk in Noord gaan we verder met de uitvoering van de gemaakte Ja afspraken voor de periode 2020-2023. Dit is een gebiedsgerichte opdracht aan een samenwerkingsverband bestaande uit de professionele aanbieders van jongerenwerk in Noord.

Het jongerenwerk in Noord wordt sinds 1 april 2021 uitgevoerd door HambakenConnect en PowerUp073. Zij doen dat in goede samenwerking. Vanaf half november leveren HambakenConnect en PowerUp073 allebei jongerenwerk voor het uitvoerende werk in jongerencentrum Noord. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van het pand. Zowel op stedelijk als op wijkniveau stimuleren we via Citytrainers, Cityboost en Gedeeltelijk jongerenambassadeurs jongerenparticipatie en talentontwikkeling van jongeren op het vlak van cultuur, sport, duurzaamheid en welzijn. Voorbeelden van activiteiten zijn de boost awards en het jaarlijks opleiden van tachtig nieuwe Citytrainers. Na een succesvolle start in 2020 met twee groepen City-trainers junior (groep 8 kinderen) breiden we het onderdeel Citytrainer-kids in 2021 fors uit. We coördineren ook landelijk het netwerk van Citytrainers. De coronamaatregelen hebben hun weerslag gehad op de uitvoering van de verschillende projecten. Tijdens de lockdown zijn we digitaal in contact gebleven met jongeren. Er zijn 31 Citytrainers opgeleid in plaats van 80. Er zijn 15 ALOO Stagiaires opgeleid om op 10 bassischolen ‘Citytrainer junior’ groepen te trainen. Cityboost heeft vorig jaar in totaal 42 aanvragen gehonoreerd. De

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Jongerenambassadeurs hebben tijdens corona (digitaal) 7 maanden vol door kunnen draaien. Daarnaast is er een nieuwe groep gestart. Drie jongeren van het Sint Jans Lyceum zijn via het jeugdparlement aangehaakt bij de jongerenambassadeurs. Bij de Bossche vakschool loopt de pilot van jongerenwerkers op school door Ja (start in 2020). Dit project komt voort uit de gelijke kansen alliantie. We kijken naar de effectiviteit en of we het – indien succesvol – kunnen uitrollen naar andere scholen. Het schooljongerenwerk is inmiddels uitgebreid naar Yuverta, de Rijzert, Dieze College en het Van Maerlant. Hiermee is er schooljongerenwerk in het praktijkonderwijs en op de VMBO- scholen voor het aankomende jaar. Financiering vindt plaats met tijdelijke Coronamiddelen. Op basis van de resultaten bezien we hoe deze vorm van jongerenwerk een structurele inbedding kan krijgen in het aanbod.

Tijdig de juiste hulp in gezinssituaties Wat wilden we bereiken? • Jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie en krijgen tijdig de juiste hulp • Jeugdigen groeien gezond, veilig en kansrijk op en ontwikkelen hun talenten Indicator Percentage jeugdigen van 0 tot en met 17 jaar dat gebruik maakt van gespecialiseerde jeugdhulp

Nulmeting

Doelstelling 2021

Realisatie Ambitie 2022 2021

10%

<= 10%

Nog geen cijfers beschikbaar

<= 10%

77%

75%

80%

75%

Bron: CBS

Percentage ouders/verzorgers dat vindt dat de specialistische jeugdhulp aansluit bij de hulpvraag van hen of hun kind Bron: Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

We werken aan een goede ketenaanpak rondom de eerste duizend dagen van Ja kinderen in kwetsbare gezinnen (lokale coalitie Kansrijke start). Goed signaleren, goed verwijzen en optimaal begeleiden van kwetsbare gezinnen voor en tijdens de zwangerschap en na de geboorte. Dat doen we door signalering, inzet van zorgpaden tussen het medisch en sociaal domein en gezamenlijke intakebespreking van gynaecoloog en verloskundige. Vanuit Kansrijke Start is een pilot opzet in Noord voor zwangeren in een kwetsbare situatie. Vanuit deze pilot zijn lessen getrokken op het gebied van signaleren, verwijzen en begeleiden. In 2022 wordt deze werkwijze verder uitgerold in de rest van 's-Hertogenbosch. Opgroeien gebeurt met ups en downs, dat hoort erbij. Iedere opvoeder heeft Ja vragen, maar niet overal is jeugdhulp nodig. We verstevigen het eigen oplossend vermogen van ouders en bieden daarbij lichte opvoedondersteuning. Onderdeel van de inkoopopdracht basisondersteuning is lichte opvoedondersteuning. Dit wordt gezamenlijk aangeboden door Farent, MEE, GGD en Humanitas, onder andere als onderdeel van de dienstverlening van de buurtteams. Ongeveer 500 huishoudens maakten gebruik van dit aanbod.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

We werken met partners aan het doorbraakthema Verbeteren verbinding Ja onderwijs en jeugdhulp om het aanbod in de basis te versterken en afbouw van gespecialiseerde hulp mogelijk te maken. We werken aan tijdige signalering en gezamenlijke ondersteuning vanuit onderwijs, basisondersteuning en jeugdhulp wanneer dat nodig is. Op een zestal basisscholen en een drietal middelbare scholen zijn extra uren basisondersteuning beschikbaar om via individuele en/of collectieve hulp leerlingen, ouders en/of leerkrachten indien nodig vroegtijdig en laagdrempelig te ondersteunen. Zichtbare aanwezigheid en laagdrempelige hulp zorgen er in veel gevallen voor dat leerlingen of ouders weer verder kunnen zonder zwaardere ondersteuning. Dankzij vroegtijdige signalering wordt indien nodig sneller passende ondersteuning ingezet. Onderdeel van de aanpak is dat de basisondersteuning een beroep kan doen op de gespecialiseerde jeugdhulp voor kennis en advies als zij daar behoefte aan hebben. We werken met partners aan het doorbraakthema Complexe Scheidingen. We Gedeeltelijk zetten een steunpunt op waar ouders, jeugdigen, hun sociale netwerk en professionals terecht kunnen met vragen over alle facetten van scheidingen, voor, tijdens en na een echtscheiding. Binnen het steunpunt leveren organisaties vanuit hun reguliere werkzaamheden een bijdrage.

Hierdoor krijgen ouders en jeugdigen toegang tot alle noodzakelijke hulp om de scheiding zo goed mogelijk te laten verlopen met zo min mogelijk schadelijke gevolgen voor jeugdigen. Doel van het doorbraakthema is om ouders en kinderen met vragen over complexe scheidingen goed te kunnen helpen, om zo escalatie van problemen te voorkomen. Er is besloten geen apart steunpunt op te zetten, maar Koo aan te wijzen als centrale ingang voor vragen over echtscheiding. Koo is actief maar de benodigde aanpassingen zijn nog niet afgerond. Bij Farent en Humanitas zijn uren voor consulenten Relatie en Scheiding ingezet. Zij zijn al actief ter advisering van Koo, buurtteams of andere professionals of voor de bewoners met vragen die door deze partners worden doorverwezen. De complexe problematiek bij ouders en jeugdigen vraagt stevige afstemming en Ja gezamenlijke verantwoordelijkheid. Regionaal evalueren we of de huidige samenwerking via de Werkplaats en bijvoorbeeld het Overleg Passende Hulp de meest effectieve vorm is. We kijken wat we van de opgedane en landelijke ervaringen kunnen leren. De overlegstructuur is geëvalueerd en er is een aanpassing qua overlegstructuur afgesproken, die inmiddels is geïmplementeerd. Drie subregionale overleggen worden één regionaal overleg. Dit doen we met landelijk verkregen middelen.

De acties uit het regionaal uitvoeringsplan jeugdhulp worden lokaal Ja geïmplementeerd. Te denken valt aan de evaluatie van de regionale transformatie-opgaven en de samenwerking met huisartsen. De resultaten uit de evaluatie transformatie-opgave zijn meegenomen in de inkoopcontracten Jeugdhulp 2022 en verder. Hierdoor hebben we goedkopere alternatieven voor intensieve zorgvormen beschikbaar. We zijn in 2 wijken gestart met ‘Samenwerking in de wijk met huisartsen’ met als doel huisartsen bekend te maken met het aanbod in het voorliggend veld, zodat ze hiernaar doorverwijzen in plaats van jeugdhulp. We zijn in gesprek met de huisartsen over uitbreiding van het aantal Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH) vanuit landelijk verkregen middelen. We voeren de aanbevelingen uit de evaluatie PGB-Wmo/Jeugdhulp uit 2020 uit. Gedeeltelijk Het grootste gedeelte van de aanbevelingen is al uitgevoerd. Zowel de Jeugdhulp als de WMO is aangepast op de nieuwe inkoop. Daarnaast hebben we een pgb-expert team opgericht en is er een toets ingevoerd voor de motivatie en vaardigheid voor toekomstige PGB-houders. Volgend jaar werken we de laatste aanbevelingen uit.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

De inkoop jeugdhulp wordt in 2021 alsnog afgerond en gaat in per 2022. Met de Ja toegang en aanbieders bereiden we ons daar op voor. De inkoop en implementatie is uitgevoerd, er wordt op de nieuwe wijze gewerkt.

Onderwijs en arbeidsmarkt Wat wilden we bereiken? • Jeugdigen hebben een passende plek op school en de arbeidsmarkt • Jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie en krijgen tijdig de juiste hulp • Jeugdigen groeien gezond, veilig en kansrijk op en ontwikkelen hun talenten Indicator Percentage voortijdig schoolverlaters

Nulmeting

Doelstelling 2021

Realisatie Ambitie 2022 2021

1,8%

<= 1,8%

39,7%

43,0%

Bron: DUO

Percentage jeugdigen (18 - 23 jaar) zonder startkwalificatie dat werkt Bron: Inlichtingenbureau

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

Het beleid van het integraal kindcentrum (IKC) is gericht op samenwerking tussen Ja kinderopvang en onderwijs. Dit jaar ligt de nadruk op betrokkenheid van de ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen. Binnen de integrale kindcentra 0-13 jaar werken kinderopvang en basisonderwijs met elkaar samen. De prioriteiten voor de kindcentra lagen als gevolg corona en de strenge lockdowns op het waarborgen van de continuïteit van opvang en onderwijs. Met het thuisonderwijs en de noodopvang is van ouders een sterke mate van betrokkenheid gevraagd bij de ontwikkeling van hun kinderen. We voeren de in 2020 vastgestelde plannen voor het gelijke kansenbeleid verder Ja uit. Het onderwijskansenbeleid loopt door tot en met 2022. Ondanks corona is het beleid uitgevoerd en hebben veel kinderen kunnen profiteren van de diverse initiatieven, zoals het voorschools aanbod, de schakelklassen, de zomerschool op de BBS’en, etc. Daarnaast is het programma gelijke kansen gestart en hebben we gebouwd aan een community die samenwerkt aan de realisering van gelijke kansen voor alle jongeren. De actie-agenda van het programma gelijke kansen wordt begin 2022 opgeleverd. Samen met de GGD breidt Leerplicht de aanpak verzuim in het primair onderwijs Gedeeltelijk uit over de scholen. De planning was een uitrol van 10 scholen per jaar. Dat is niet helemaal gerealiseerd omdat de GGD i.v.m.

de vaccinatiecampagnes een beroep moest doen op de jeugdartsen. De uitrol heet plaatsgevonden op 6 en niet op 10 scholen. Ook hadden we in dit schooljaar te maken met corona gerelateerde problemen en sluiting van scholen. We hebben de lijntjes tussen scholen en leerplicht kort gehouden en ondersteund bij jongeren die uit beeld waren bij scholen door vanuit leerplicht deurbezoeken af te leggen. Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt Traject Op Maat (T.O.M.) uitgebreid voor Ja jongeren tot 27 jaar. Met T.O.M.@Work worden jongeren van 23-27 jaar begeleid naar werk. Van de 26 deelnemers in 2021 is 61% succesvol uitgestroomd naar werk of een opleiding.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Vanuit de City Deal Kennis Maken werken we met onderwijsinstellingen aan Ja interdisciplinaire innovatieve opdrachten voor studenten binnen het thema Positieve Gezondheid. Het liefst voor mbo- en hbo-studenten samen. We werken toe naar een duurzame samenwerking en kennisdeling. Er is samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling, zowel voor onderwijs als voor onderzoek, en de gemeente. De samenwerking bestaat uit challenges voor studenten, projecten en afspraken over meerjarige samenwerking in een convenant. Er is een succesvolle subsidieaanvraag ingediend om een implementatieplan te ontwikkelen. Met de zeven Bossche instellingen voor mbo, hbo en wo werken we vanuit een Ja gezamenlijke ambitie aan de realisatie van sterk en breed onderwijs. We willen talenten behouden voor onze gemeente. Dit bevorderen we door studeren in ’sHertogenbosch aantrekkelijk te maken, met daarbij speciale aandacht voor internationale studenten. Er is een gezamenlijke ambitie uitgesproken met duurzame samenwerking op de drie thema's Positieve gezondheid, Duurzaamheid en Datastad. Er zijn voorbereidingen om deze ambitie begin 2022 vast te leggen met een convenant. Door een stevig netwerk van gemeente en onderwijsinstellingen op bestuurlijk, tactisch en uitvoerend niveau bundelen we krachten om samen te werken aan een aantrekkelijke onderwijsstad.

Twee keer per jaar heet de portefeuillehouder internationale studenten welkom in het Stadhuis. Vanuit onze rol als centrumgemeente coördineren we het regionale Ja arbeidsmarktprogramma Noordoost-Brabant Werkt ‘Op weg naar 2030’. Vanuit die rol werken we met onderwijs, werkgevers, vakbonden en andere overheden samen in programmalijnen en opgaven aan een veerkrachtige arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt is veranderd: van een relatief hoge jeugdwerkloosheid naar een krapte op de arbeidsmarkt. Met de partners in de regio is hard gewerkt om werkgevers en werknemers te ondersteunen in deze onvoorspelbare periode door in te zetten op actielijnen gericht op een veerkrachtige en duurzame regionale arbeidsmarkt. Vanuit onze rol als centrumgemeente in de programmalijn Jongerenaanpak Ja onderwijs-arbeidsmarkt onder het regionaal arbeidsmarktprogramma van Noordoost Brabant Werkt, starten we in 2021 met het nieuwe programma 20212024. Hierin werken gemeenten en het onderwijs samen aan voortijdig schoolverlaten, jongeren in een kwetsbare positie en jeugdwerkloosheid. Het nieuwe programma 2021-2024 is in de zomer vastgesteld. Inzet vindt plaats op 4 speerpunten: voorkomen voortijdig schoolverlaten, arbeidstoeleiding voor jongeren in een kwetsbare positie, levenslang ontwikkelen en aanpak jeugdwerkloosheid.

Wat kostte het? De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten. In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000): Rekening

Begroting Begroting na primitief wijziging

Rekening

2020

2021

Verschil

Lasten

195.515

188.527

207.157

207.170

-13

Baten

137.051

132.237

139.905

140.655

750

Saldo van lasten en baten

-58.464

-56.290

-67.252

-66.515

737

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Belangrijkste verschillen • Omdat de rente op investeringen is verhoogd van 0,5% naar 0,75% ontstaat een nadeel op kapitaallasten. Hier staat in het programma Beleggingen en overige baten en lasten een voordeel tegenover. Nadeel € 0,5 miljoen. • Personeelskosten, voordeel € 0,1 miljoen. • De verwachting dat meer gezinnen gebruik zouden maken van de gesubsidieerde peuteropvang vanwege corona is niet uitgekomen. Hierdoor is de deelname aan de passende arrangementen binnen kindcentra lager geweest. Voordeel € 0,5 miljoen. • Drie panden zijn nog in aanbouw waardoor een voordeel ontstaat op de begrote kapitaallasten. Voordeel € 0,6 miljoen. • Door de inzet van Sociaal Medische Indicaties ondersteunen we kinderen en hun ouders vroegtijdig. Op deze manier willen we voorkomen dat deze kinderen gebruik moeten maken van zwaardere en duurdere jeugdhulp. Door hogere tarieven bij kinderopvangorganisaties, lagere uitstroom als gevolg van corona en een stijgend gebruik (conform landelijk trend) wordt meer uitgegeven. Nadeel € 0,5 miljoen. • De pluspakketten binnen BBS-en zijn als gevolg van corona niet volledig benut. Voordeel € 0,1 miljoen. • De GGD heeft minder controles bij kinderopvanglocaties uit kunnen voeren. Voordeel € 0,1 miljoen. • Het actieplan Leerbanen is deels mee gefinancierd door het Koning Willem I college. Voordeel € 0,1 miljoen.

Subsidies Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:

Doelstelling/subsidie-ontvanger Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en geaccepteerd weet Steunpakket versteviging netwerk Hambaken

Geraamde subsidie Geraamde verstrekking subsidie primitieve verstrekking begroting na wijziging 401.891 304.279

Verleende subsidie 268.880

30.670

30.666

401.891

273.609

238.214

6.538.257

6.482.640

6.955.065

5.200

3.400

OnderwijsKansenFonds

439.088

Perspectief Jeugd en Jongeren

44.000

38.000

Lokaal Onderwijs kansenbeleid

111.433

60.383

Projecten VVE

2.921.171

4.065.038

4.018.633

Schakelklassen, nieuwkomers en zomerscholen

1.137.634

Regionale aanpak VSV

557.666

497.666

691.626

RMC registratie en trajectbegeleiding

655.847

1.099.424

Actieplan leerbanen

121.671

20.000

Innovatie Leren en Werken

47.232

Innovatiebudget/uitvoering

120.000

Passende arrangementen binnen kindcentra

865.603

418.279

120.000

119.000

Risicojongeren Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen Trainingscentrum collectief en preventief aanbod Jeugd

Lokaal Praktijkondersteuning

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Opgroeien en opvoeden

285.880

230.899

56.000

Collectief en preventief aanbod jeugd

285.880

230.899

56.000

Vrijwilligers in staat stellen met jongeren van 4 t/m 24 jaar activiteiten te organiseren op het gebied van ontmoeting, ontspanning en ontplooiing. Ze vinden plaats in de vrije tijd van jongeren en worden gedurende het gehele jaar uitgevoerd Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk

557.757

360.972

557.757

360.972

We willen dat jongeren nu en in de toekomst maatschappelijk betrokken zijn en in staat zijn zelfstandig initiatieven te ontplooien Jongerenactiviteiten

30.630

6.175

30.630

6.175

Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u in de bijlagen vinden.

Risico's In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's. Op dit programma zijn de volgende risico´s van toepassing: Omschrijving Aard Maximaal bedrag Tekorten Sociaal Domein

Structureel

2.000.000

Kans Verklaring mutatie (1=laag, 5=hoog) 1 wijziging rijksbijdragen

Toelichting Eind november 2021(Collegebrief 23-11-2021) hebben we een nieuwe meerjarige doorkijk gemaakt voor het sociaal domein (Jeugdhulp, Wmo licht en Wmo zwaar). Deze ramingen zijn gemaakt op basis van aannames waarin recente ontwikkelingen qua rijksbijdragen (Jeugdhulp, Beschermd Wonen/WLZ) en uitgaven (WMO/huishoudelijke hulp) zijn verwerkt. De reserve Sociaal & Zorgfonds zetten we in als buffer om lokaal de tekorten, die grotendeels veroorzaakt worden door de effecten van rijksbeleid op te vangen. Het huidige beeld is aanmerkelijk gunstiger dan eerder gepresenteerd: • De inkomsten voor jeugdhulp en Wmo maken sinds 2019 deel uit van de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds. Daardoor zijn zij ook onderhevig aan de (grote) bewegingen die deze uitkering vertoont. De septembercirculaire 2021 laat positieve uitslagen zien bij ‘Wmo zwaar’ en ‘Jeugdhulp’.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

• De positieve uitslagen bij ‘Wmo zwaar’ houden verband met een aanzienlijk lagere uitname uit de Algemene Uitkering in verband met de openstelling van de Wet langdurige zorg voor psychisch kwetsbaren. In juni 2021 gingen we nog uit van een nadeel van € 4,5 miljoen. Dit is nu omgeslagen in een structureel voordeel van € 0,8 miljoen vanaf 2022. • De positieve uitslagen bij ‘Jeugdhulp’ houden verband met de tijdelijke extra rijksmiddelen die we voor dit onderdeel krijgen. Voor 2022 ontvangen we € 11,6 miljoen en conform richtlijnen van het rijk mogen we voor 2023 € 9,5 miljoen begroten, voor 2024 € 9,0 miljoen en voor 2025 € 8,5 miljoen. Met deze tijdelijke middelen werken we op basis van de nog te publiceren landelijke Hervormingsagenda jeugd aan een lokale Hervormingsagenda jeugd. Hiermee richten we ons op het oplossen van bestaande knelpunten, het verder beperken van de uitgaven en het inrichten van een zorgstelsel dat financieel toekomstbestendig is. • De via de decembercirculaire beschikbaar gekomen middelen zijn toegevoegd aan de reserve Sociaal & Zorgfonds, waardoor de reservepositie verder is verbeterd. Het beeld ziet er nu goed uit, we schatten nu in dat het saldo van baten en lasten in het sociaal domein zich rond de nullijn beweegt. Toch blijft dit een momentopname en is er een wankel evenwicht.

De recente discussie over het regeerakkoord met opnieuw voorgestelde kortingen op de jeugdhulp bewijst dat eens te meer. Gelukkig is bezuinigingsdreiging teruggedraaid door de eerste kamer, maar het financieel gevolg daarvan had zo maar enkele miljoenen per jaar kunnen zijn. Hoewel we de komende jaren meer middelen voor het onderdeel ‘Jeugdhulp’ ontvangen, verwachten we niet dat we erop gaan overhouden. Ook met de extra middelen, zullen we de komende jaren alle zeilen moeten bijzetten om de extra vraag naar jeugdhulp binnen de begroting op te vangen. Bij de onderdelen ‘Wmo licht oud’ en ‘Wmo licht nieuw’ zien we nog steeds de aanzuigende werking van het Abonnementstarief Wmo op het zorggebruik. De effecten van de nieuwe p*q bekostigingssystematiek, ingeschat naar aanleiding van een eerste nulmeting in het najaar 2021, zullen duidelijk worden bij de monitoring in 2022. Ook hebben we uiteraard nog geen rekening kunnen houden met nieuw rijksbeleid in het kader van de kabinetsformatie en de herijking van het gemeentefonds. De ontwikkeling van de reserve Sociaal & Zorgfonds is nu zodanig dat we in staat zijn om net als de afgelopen jaren eventuele tekorten af te dekken, waardoor mogelijk nadelige effecten op de gemeentebegroting de komende jaren laag worden ingeschat. Het risico kan hierdoor aanmerkelijk worden teruggebracht.

Beleidskaders/Wet- en regelgeving Budgettaire kaders inkoop Wmo en Jeugdhulp Inkoopbesluit Specialistische Jeugdhulp 2017-2020 Noordoost-Brabant Arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt 2016-2020 Jaarverslag Leerplicht en RMC 2020-2021

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

WONEN EN ZORG Ambitie Het is belangrijk dat inwoners zich zo goed en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen redden in hun eigen woning. De meeste mensen kunnen dit prima zelf regelen. Voor hulp en ondersteuning, zowel formeel als informeel, kunnen zij terecht in hun eigen sociale omgeving. Een kleine groep heeft soms wel extra hulp nodig. Wij bieden dan passende ondersteuning. Uitgangspunt is dat deze ondersteuning zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo nabij mogelijk -het liefst in de wijk- georganiseerd wordt. Vertrekpunt is altijd wat de inwoner nodig heeft (en niet wat het systeem te bieden heeft) op het gebied van goed wonen, passende ondersteuning, waardevolle daginvulling, gezonde financiën en een fijne leefomgeving. Door een stevige inzet op preventieve en versterking van de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals willen we de vraag naar specialistische zorg verkleinen. Dit vraagt om nieuwe manieren van organiseren. Met onze partners, zoals betrokkenen vanuit cliëntperspectief (sociale netwerken en ervaringsdeskundigen), zorgaanbieders (met ervaringsdeskundigen), welzijnsorganisaties en woningcorporaties. Ook goede samenwerking tussen professionals (hulpverleners, huisartsen, zorgverzekeraars, scholen, enz.) is daarbij een belangrijke sleutel. We werken lokaal waar dat kan en regionaal waar dat nodig is.

We werken op verschillende onderdelen intensief samen met de gemeenten in de Meierij en Bommelerwaard (Wmo) en Noordoost-Brabant (Jeugdwet).

Effecten Covid-19 We hebben extra opvang- en quarantaineplekken voor dak- en thuislozen gerealiseerd (kosten hiervoor in 2021 bedragen € 245.966). In 2020 hebben we extra rijksmiddelen ontvangen van € 1,3 miljoen, waarvan we € 1 miljoen in het sociale zorgfonds hebben gestort. Van deze middelen is gebruik gemaakt om de kosten in 2021 te dekken. Door deze maatregelen zijn we samen met onze maatschappelijke opvang partners in staat geweest de extra druk op de opvang in de verschillende fasen van de crisis te beheersen. Samen met onze aanbieders van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en zorg & veiligheid hebben we het uiterste gedaan om de dienstverlening aan inwoners in een kwetsbare positie op peil te houden. De coronacrisis was in 2021 geen beperking om toch door te werken aan de transformaties bij beschermd wonen en de maatschappelijke opvang. Door de inzet van rijksmiddelen konden we continuïteit van zorg garanderen en meerkosten als gevolg van corona vergoeden. We hebben belangrijke lessen geleerd, zoals het belang van fysiek contact bij inwoners in een kwetsbare positie. Ook weten we nu dat we tijdens een (gedeeltelijke) lockdown altijd een vorm van dagactiviteiten voor deze groep inwoners moeten blijven aanbieden, omdat anders hun gezondheid achteruitgaat.

In de loop van 2021 werd duidelijk dat personele problemen bij aanbieders (als gevolg van ziekte, quarantaine en isolatie) groter werden, wat leidde tot een extra druk op de dienstverlening. Gelukkig heeft dit niet tot onoverkomelijke problemen geleid.

Doelstelling Wonen en zorg Wat wilden we bereiken? • Kwetsbare inwoners (o.a. Beschermd wonen/ Maatschappelijke opvang) wonen en leven zoveel mogelijk zelfstandig in de wijk • De wachtlijsten voor de opvang verminderen • Goede woonomstandigheden voor ouderen, opdat zij zo lang mogelijk prettig thuis kunnen wonen

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Indicator Percentage cliënten intramuraal beschermd wonen ten opzichte van het totaal aantal beschermd wonen

Nulmeting

Doelstelling 2021

Realisatie Ambitie 2022 2021

65%

34%

21%

30%

3 maanden

3 weken

Geen wachttijd

3 maanden

3 weken

Geen wachttijd

5 maanden

3 maanden

Maximaal 2 maanden

8,1

7,6

=> 7,6

Bron: assuranceverklaringen voor hulp in natura en beschermd wonen

Gemiddelde wachttijd maatschappelijke opvang: 24-uursopvang Bron: Synaxion

Gemiddelde wachttijd maatschappelijke opvang: Nachtopvang jongeren/Jongerenopvang en begeleiding (JOeB) Bron: Synaxion

Gemiddelde wachttijd maatschappelijke opvang: Tweede Opvang fase (Tof) en Huisvesting op naam (Hon) Bron: Synaxion

Rapportcijfer van 65-plussers over hun woning Bron: enquête Leefbaarheid en Veiligheid

Rapportcijfer van 65-plussers voor hun woonomgeving Bron: enquête Leefbaarheid en Veiligheid (O&S)

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

In 2021 wordt de aanpak Thuis in Zuidoost (maatwerkroute voor personen met Gedeeltelijk ernstige psychiatrische aandoening; EPA) verbreedt van Zuidoost naar de hele gemeente. Hierin staat integrale aanpak op wonen, werken, inkomen, welzijn en zorg vanuit de behoefte van mensen met EPA centraal. Thuis in Zuidoost is uitgebreid naar Noord en West. Met deze uitbreiding is gekozen om de naam te veranderen in Thuis in de Wijk. Nieuwe netwerken ontstaan door fysieke intensieve samenwerking. Van en met elkaar leren vanuit verschillende organisaties. In verband met corona en de daaruit voortvloeiende maatregelen, is er meer inzet nodig geweest om de netwerken in Noord en West te borgen. Er is voor gekozen om in te zetten in een aantal netwerken en deze goed in te richten, in plaats van op meerdere plekken te starten met als mogelijk gevolg dat de netwerken niet goed van de grond komen. We voeren de maatregelen uit die in 2020 zijn geformuleerd in de integrale visie Gedeeltelijk op preventie Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang. Er is een integrale visie opgesteld op het gebied van preventie dakloosheid en preventie GGZ en verslavingszorg. Er is een toolbox ontwikkeld met diverse instrumenten die zowel regionaal als lokaal door gemeenten ingezet kunnen worden en er is een start gemaakt met het opnieuw ontwikkelen van een subsidiekader.

In 2022 wordt dit verder uitgewerkt en geïmplementeerd. We evalueren het Uitvoeringsprogramma Beschermd Wonen en Ja Maatschappelijke Opvang 2020. Op basis daarvan stellen we het uitvoeringsprogramma voor 2021 op. Het uitvoeringsprogramma 2020 is geëvalueerd en er is een uitvoeringsprogramma voor 2021 opgesteld en uitgevoerd.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

We voeren de samenwerkingsafspraken met zorgverzekeraars uit die in 2020 zijn Gedeeltelijk geformuleerd op de thema’s preventie, ouderen en GGZ. De samenwerkingsagenda met Zorgkantoor coöperatie VGZ 2021-2023 is later vastgesteld dan gepland Eind maart 2021 hebben alle afzonderlijke colleges van de 17 gemeenten in Noordoost Brabant hun akkoord gegeven. De uitvoering van projecten is daarmee vertraagd. De vorming van lokale coalities met welzijnspartijen, zorggroepen, zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraar kost tijd en vraagt commitment van alle partijen. Daarnaast moet er zicht zijn op effectiviteit. Binnen 'sHertogenbosch richten de gesprekken met de zorgverzekeraars zich o.a. op de gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen met overgewicht en op voortzetting en de uitbreiding van de sociale benadering dementie. De samenwerking met VGZ is een belangrijke stap in het doorbreken van de schotten en het betaalbaar houden van de zorg op lange termijn. We gaan verder met de transformatie van de Maatschappelijke Opvang door de Gedeeltelijk samenvoeging van opvanglocaties en de uitbreiding van kleinschalige opvang in de regio. We realiseren een scherpe regie op de toegang tot de Maatschappelijke Opvang en ontwikkelen een beter passend aanbod van wonen met (ambulante) ondersteuning, onder meer door de realisatie van het tweede hostel aan de Zuiderparkweg en housing first.

De kleinschalige opvang is in 2021 gedeeltelijk opgebouwd in 's-Hertogenbosch en de regio (Boxtel/Sint-Michielsgestel, Meierijstad en Zaltbommel). Het project centrale toegang tot de maatschappelijke opvang is gestart en de toegang is inmiddels geïmplementeerd. Het tweede hostel is in aanbouw en opent medio 2022. Housing First is gerealiseerd en geborgd in de inkoop BW van 2022. De beoogde samenvoeging van de grote opvanglocaties in 's-Hertogenbosch is vertraagd, doordat de Voorziening Langdurig Verblijf niet in 2022 kan worden gerealiseerd. Hierdoor kan een groep cliënten (mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, verslaving en/of licht verstandelijke beperking zonder perspectief op herstel en gebaat bij een prikkelarme omgeving) niet uitstromen uit de grote opvanginstellingen in 's-Hertogenbosch. Omdat we de transformatie van de grote opvangvoorzieningen in 's-Hertogenbosch om inhoudelijke en financiële redenen toch willen doorzetten, hebben we samen met MO-partijen gewerkt aan een plan B waarover u in januari 2022 een collegebrief heeft ontvangen. Een variatie aan (zelfstandige) woonvormen, huur- en zorgcontracten is nodig om Ja de variëteit aan mensen passend te kunnen huisvesten. We brengen via de regionale Taskforce Wonen vraag en aanbod beter in beeld en zoeken samen met betrokkenen naar verschillende oplossingsrichtingen.

De voorzieningen voor opvang (MO) en beschermd wonen (BW) zijn in kaart gebracht en de bezettingsgraad en wachtlijst van elke MO en BW-voorziening wordt actief gemonitord. Deze informatie wordt gebruikt om vraag en aanbod voortdurend op elkaar af te kunnen stemmen. Daarnaast is er een regionale prognose huisvestingsopgave 2022 opgesteld, welke is gebruikt voor het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties. We stellen in het kader van de inkoop 2022 e.v. nieuwe overeenkomsten op met Gedeeltelijk onze partners voor Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Bemoeizorg/Wvggz/Wzd We borgen de opvang van mensen met psychiatrische problematiek zonder uitzicht op herstel in de Voorziening Langdurig verblijf in de inkoop 2022 e.v. Er zijn nieuwe overeenkomsten afgesloten met aanbieders voor de maatschappelijke opvang, beschermd Wonen en taken op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg en de verplichte geestelijke gezondheidszorg voor de periode 2022 e.v. De Voorziening Langdurig Verblijf is vertraagd vanwege een lopende beroepsprocedure. De opvang van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, verslaving en/of licht verstandelijke beperking zonder perspectief op herstel en gebaat bij een prikkelarme omgeving is hierdoor nog niet geborgd.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11519819/1