Document · PDF

Bijlage 4) VRBN Concept Jaarverantwoording 2022 versie 12 april

Gemeenteraad 6 juni 2023, gemeente 's-HertogenboschBij agendapunt: Zienswijze Programmabegroting 2024 en resultaatbestemming 2022 Veiligheidsregio Brabant-Noord27.378 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

b ed r ag en x € 1.0 0 0

Uitgaven Onttrekking 415 415 415 415

Ten slotte hebben zich incidentele meerkosten vanwege landelijke opdrachten aan de veiligheidsregio’s voorgedaan. Onderdeel Meerkosten opvang Oekraïners Meerkosten crisisnoodopvang asielzoekers COA

Uitgaven 264 317 581

Declaratie 264 317 581

Hiervoor is compensatie toegezegd door respectievelijk het ministerie van VWS en het COA, zodat ook deze incidentele uitgaven geen effect hebben op het exploitatiesaldo.

48 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2022

4.3

Balans

4.3.1 Balans Onderstaande balans geeft de balanspositie weer van VRBN. bedragen * € 1.000

Balans Veiligheidsregio Brababnt-Noord Activa Vaste activa -Materiele vaste activa Investeringen met een economisch nut Activa in ontwikkeling

31-12-22

31-12-21

41.288 5.322

41.921 785

Passiva Vaste passiva -Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Gerealiseerd resultaat

31-12-22

31-12-21

2.773 11.870 1.281

2.773 10.492 599

4.058

4.186

Oh.len. binnl. banken en ov. F.I. 1

33.000

25.250

Oh.len. v. OL (art 1A Wet fido) 2

-Voorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's -Vaste schuld

Totaal vaste activa

46.610

42.705

Vlottende activa -Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare 519 515 lichamen Uitzettingen in ’s Rijks schatkist 11.701 1.313 Overige vorderingen 2 6

Oh. lening ov. binnenl. Sector 3 Totaal vaste passiva

52.982

43.300

Vlottende passiva -Vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar Banksaldi Overige schulden 3.726 1.268

-Liquide middelen Kassaldi Banksaldi

409

0 409

214

-Overlopende activa Vorderingen op specifieke uitkeringen v. overige Nederlandse overheidslichamen Overige nog te ontvangen / vooruit betaalde bedragen Totaal vlottende activa

1.222

1.829

13.853

Totaal generaal

60.464

4.286

-Overlopende passiva Voorschotten op specifieke uitkeringen Overige nog te betalen / vooruit ontvangen bedragen Totaal vlottende passiva

3.755 7.481

2.423 3.691

46.991

Totaal generaal

60.464

46.991

In deze balans werd voor 2021 naast de balansposten conform de administratie van de veiligheidsregio ook het voordelige resultaat van de (door de GGD uitgevoerde GHOR-taak) ad € 199.009 in 2021 extracomptabel opgenomen. Ook werd dit bedrag aan de activazijde toegevoegd alsnog te ontvangen. In 2022 zijn de baten en lasten voor de GHOR-taak opgenomen in de administratie, zodat de aansluiting volledig is. Afkortingen: 1. Oh.len. binnl. banken en ov. F.I: onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen; 2. Oh.len. v. OL (art 1A Wet fido): onderhandse leningen van openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden.

49 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2022

4.3.2 Toelichting op de balans De balans wordt per onderdeel toegelicht in volgorde van de weergave, te beginnen met de activa en gevolgd door de passiva. Vaste activa – Materiële vaste activa Vaste activa VRBN (exclusief GHOR)

Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Materiële vaste activa

bedragen * € 1

Boekwaarde 31-12-2021 1.527.085 19.810.164 12.257.027 6.982.559 1.343.836 41.920.672

Act. in ontw. 2021*

808.427

-23.622

Activa in ontwikkeling (OHW) 2020/2021 Activa in ontwikkeling (OHW) 2022 Activa in ontwikkeling (OHW) Totaal inclusief OHW

Investeringen

23.622 23.622

42.729.099

1.114.799 96.503 95.086 2.518.910 200.471 4.025.768

Desinvesteringen

Herwaardering / Herrubricering

Afschrijvingen

1.439 488.222 489.661

1.287.397 1.515.167 1.222.325 167.375 4.192.264

Boekwaarde 31-12-2022 2.641.884 18.619.270 10.835.507 7.814.544 1.376.933 41.288.138

4.192.264

4.537.431 5.322.236 46.610.374

784.805 4.537.431

8.563.200

489.661

* De aanbetaling op een oefenchassis ad 23.622,23 werd per 31-12-2021 verantwoord onder vooruitbetaalde bedragen in JV vanwege onzekere levering, maar aangezien het chassis in 2022 is geleverd, is dit meegenomen onder onderhanden werk 2020/2021. Dit heeft als gevolg dat de vermelde boekwaarde per 31-12-2021 conform de jaarrekening 2022 voor dit bedrag hoger is dan de boekwaarde per 31-12-2021, zoals opgenomen in de jaarrekening 2021.

Het saldo van de activa in ontwikkeling 2020/2021 bedroeg €808.427 per 1 januari 2022. Tezamen met de investering in 2022 ad €8.563.200 bedraagt de totale investering tot en met 2022 € 9.371.626. Hiervan is in 2022 € 4.049.390 (zijnde de som van € 23.622 en € 4.026.768) geactiveerd (en opgenomen onder de materiële vaste activa). De desinvesteringen 2022 ad € 489.661 betreffen voornamelijk de extra afschrijvingen op ademluchtmaterialen en de daarbij behorende helmen. Dit in verband met de regionaal uniforme overgang naar leverancier Dräger. Het saldo van de materiële vaste activa is in 2022 met € 632.534 afgenomen. Het saldo van de activa in ontwikkeling is in 2022 met € 4.513.809 toegenomen. De voortgang en afwikkeling van investeringskredieten wordt nader gespecificeerd in bijlage 5.3. Vlottende activa - Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van een jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd: Vlottende activa VRBN (exclusief GHOR) Soort vordering

bedragen * € 1

Vorderingen openbare lichamen

Saldo per 31-12-2022 519.386

Saldo per 31-12-2021 515.327

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist

11.700.881

1.312.737

Overige vorderingen Totaal

1.948

5.650

12.222.216

1.833.714

Er zijn geen oninbare vorderingen. Het hoge bedrag uitgezet in de schatkist wordt verklaard door een vaste lening van € 10 miljoen, die is opgenomen voor de financiering van de nieuwbouwlocatie Zeeland. Vlottende activa - Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen kent de volgende componenten: Liquide middelen VRBN (exclusief GHOR) Soort saldo

bedragen * € 1

Saldo 31-12-2022

Kassaldi

Saldo 31-12-2021 115

Banksaldi

408.711

409.159

Totaal

408.711

409.274

Met de huisbankier, BNG bank, is een krediet- en depotarrangement vastgelegd van € 3.300.000 voor de kortlopende negatieve saldi in rekening-courant. 50 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2022

In onderstaande tabel zijn de buiten de schatkist aangehouden middelen van de veiligheidsregio gespecificeerd ten opzichte van het geldende drempelbedrag, conform de verplichte weergave. Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (1)

Drempelbedrag

bedragen * € 1.000

Verslagjaar 1.000 Kwartaal 1

1.000 Kwartaal 2

1.000 Kwartaal 3

1.000 Kwartaal 4

432 568 -

929 71 -

468 532 -

615 385 -

1.000

Kwartaal 3

Kwartaal 4

43.065 92

37.504 61

468

615

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (2) Ruimte onder het drempelbedrag (3a) = (1) > (2) Overschrijding van het drempelbedrag (3b) = (2) > (1) (1) Berekening drempelbedrag (4a) (4b)

Begrotingstotaal verslagjaar Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

Verslagjaar 48.336 48.336

(4c) (1) = (4b)*0,002 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 Drempelbedrag 1.000 1.000 (2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Kwartaal 1 Kwartaal 2 Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) (5a) 38.852 55.753 Dagen in het kwartaal (5b) 90 60 Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (2) - (5a) / (5b) 432 929

Hieruit kan worden afgeleid (zie regel 3a) dat de aangehouden middelen normaal gesproken steeds onder deze drempel bleven, met uitzondering van drie momenten in kwartaal 2, waarop tijdelijk werd overschreden door ontvangsten net voor het weekend. Vlottende activa - Overlopende activa Onderstaande specificatie geeft de opbouw van de saldi weer: Overlopende activa VRBN (exclusief GHOR), Specifieke uitkeringen

bedragen * € 1

Saldo te vorderen 31-12-2021

Ontvangen bedragen 2022

Min. VWS - Regeling Corona-meerkosten 2020

213.650

Min. VWS - Regeling Corona-meerkosten 2021

224.276

Totaal vorderingen specifieke uitkeringen

213.650

437.926

224.276

Specifieke uitkeringen

Toevoegingen 2022

Saldo te vorderen 31-12-2022

Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid

Overlopende activa VRBN (exclusief GHOR), Overige Nog te ontvangen

bedragen * € 1

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2021 807.943

Rijksbijdrage naleving coronatoegangsbeleid (CTB) - Onbenutte bijdragen gemeenten Saldo onbenutte voorschotten aan GGD/GHOR

513.183

488.055

Doorbelasting Openbare lichamen en bijdragen loonkosten

377.695

146.943

Seponeringen en verwachte crediteringen

27.101

431

917.979

1.443.372

304.286

361.928

304.286

385.551

1.222.265

1.828.923

BTW rekening te vorderen Vooruitbetaald Vooruitbetaald algemeen Aanbetaling investering Totaal overige activa VRBN

23.622

Het saldo van door de GGD/GHOR ontvangen voorschotten wat niet besteed is, wordt sinds 2020 beschouwd als resultaat van de veiligheidsregio.

51 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2022

Vaste passiva - Eigen vermogen Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten: Eigen vermogen VRBN

bedragen * € 1

Soort saldo Algemene reserve Bestemmingsreserves

Saldo 31-12-2022 2.773.197

Saldo 31-12-2021 2.773.197

11.869.894

10.492.067

Gerealiseerd resultaat VRBN Algemeen

751.924

399.517

Gerealiseerd resultaat BZ

16.186

Gerealiseerd resultaat GHOR-programma VR

513.184

199.009

15.924.385

13.863.790

Totaal VRBN

Hierbij wordt het resultaat dat door de veiligheidsregio is behaald op het GHOR-programma wederom apart weergegeven, omdat baten en lasten in de administratie van de GGD worden geregistreerd. Reserves Reserves VRBN Omschrijving

bedragen * € 1

Saldo 31-12-2021

Bestemming 2021

Dotaties 2022

Onttrekkingen 2022

Resultaat 2022

Saldo 31-12-2022

Resultaat Te verdelen resultaat 2021 (BBN/BZ/GHOR)

598.526

-598.526

Te verdelen resultaat 2022 (BBN/BZ/GHOR) Subtotaal

598.526

1.281.294

1.281.294 1.281.294

-598.526

1.281.294

Algemene reserve: Algemene reserve

2.773.197

Subtotaal

2.773.197

2.773.197 2.773.197

Bestemmingsreserves: Activiteitenbudget vrijwilligers

106.762

83.233

-106.762

83.233

Realistisch oefenen

208.199

25.000

-111.620

121.579

Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs

134.775

BZK Materieel haakarmvoertuig

57.421

-7.465

Kapitaallasten materieel & materiaal

1.256.496

367.188

Huisvesting

4.031.060

1.327.000

120.366

29.634

Bevolkingszorg Doorontwikkeling VR Eigen Risico 3e jaar WW

1.287.111

598.526

46.755

-427.006

4.931.054

-824.136

1.061.501

-414.644

1.085.356

150.000

13.407

Reserve digitale werkplekken

1.500.000

Groot onderhoud

1.743.123

624.760

200.712

2e loopbaan en mobiliteit

49.956 1.623.684

60.161

2.367.883 200.712

Subtotaal

10.492.067

598.526

2.670.934

-1.891.633

11.869.894

Totaal reserves

13.863.790

2.670.934

-1.891.633

1.281.294

15.924.385

Opm.: de dotatie in de reserve Eigen risico 3e jaar WW is in de overzichten van baten en lasten niet onder reservemutaties weergegeven, aangezien deze via de loonjournaalpost op een groot aantal salarisbudgetten drukt.

Conform het besluit van het Algemeen Bestuur (AB) van 5 juli 2022 is het overschot van 2021 ter grootte van € 598.526 toegevoegd aan de reserve Doorontwikkeling veiligheidsregio. Algemene reserve De algemene reserve (conform Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen, AB 06-11-2019) dient om onvoorziene risico’s op te vangen. De stand van de algemene reserve was € 2,77 miljoen op 31-12-2021. Gedurende 2022 werd dit saldo niet gemuteerd.

52 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2022

Bestemmingsreserves De toevoegingen en de reservemutaties van de brandweer ten laste van de exploitatie 2022 worden hieronder nader toegelicht. Reserve Activiteitenbudget vrijwilligers Als onderdeel van de resultaatbestemming 2012 heeft het AB op 26-03-2013 ingestemd met de vorming van de reserve activiteitenbudgetten om daar jaarlijks het restant van de budgetten voor activiteiten van vrijwilligers in te storten. Dit bedrag (€ 83.233 in 2022) wordt toegevoegd aan het volgende begrotingsjaar. Reserve Realistisch oefenen Deze reserve is gevormd in 2007 en bedoeld voor de vierjaarlijkse operationele training officieren. Jaarlijks wordt één vierde van het benodigde bedrag gedoteerd aan de reserve. Eens in de vier jaar wordt de reserve aangewend ter dekking van de werkelijke uitgaven. In 2022 is een oefening gehouden waarvoor € 111.620 is besteed. Reserve Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs In het verleden zijn diverse aanvragen gehonoreerd voor ESF-subsidies ten behoeve van kwaliteitsverbetering van brandweeronderwijs. In het AB van 02-04-2008 is besloten om deze te storten in een reserve. De ESF-gelden worden besteed ten gunste van de versterking van de vakbekwaamheid. Het gaat om een eenmalige investering in training en oefenprogramma’s. In 2022 werden geen middelen onttrokken aan deze reserve, waardoor het saldo gelijk bleef op € 134.775.

Reserve BZK Materieel haakarmvoertuig Ter vervanging van een haakarmvoertuig uit de brandweercompagnie is in 2010 een vaststellingsbeschikking van € 142.645 van het ministerie van BZK ontvangen. Op grond van het activabeleid is deze investering geactiveerd. Ter dekking van de afschrijving valt tot en met 2030 jaarlijks 1/20e deel van reserve vrij ten gunste van de exploitatie. Reserve Kapitaallasten Materieel en Materiaal Deze reserve (AB Besluit 12-11-2014) heeft het doel om boekverliezen door desinvesteringen en afboekingen van materieel en materiaal op te vangen en zal uiterlijk 1 januari 2026 worden opgeheven. Periodiek wordt een analyse gedaan van de hoogte van de reserve in verhouding tot de af te dekken kapitaallasten. Het overschot aan kapitaallasten met betrekking tot materieel en materiaal in 2022 ad € 367.188 is gestort in de daartoe gevormde bestemmingsreserve. De stand van de reserve op 31 december 2022 is € 1.623.684. Reserve Huisvesting Het AB heeft op 3 juli 2019 besloten om € 0,5 miljoen te doteren aan de reserve Huisvesting. Deze reserve heeft het doel om de hogere kapitaallasten van de post Zeeland te dekken. Daarnaast worden met deze middelen de kosten gedekt van de extra afschrijving van de huidige kazerne in Den Bosch. Na mutaties in 2021 was de stand op 31-12-2021 € 4,03 miljoen.

In 2022 werd € 1.33 miljoen gedoteerd wegens bespaarde kapitaallasten van uitgestelde bouwprojecten. Ten behoeve van de extra afschrijving van de kazerne in Den Bosch is € 427.000 onttrokken. Stand per 31-12-2022 € 4,93 miljoen.

Reserve Bevolkingszorg

53 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2022

Bij het van start gaan van Bevolkingszorg als programma van de veiligheidsregio in 2015 is een reserve ingesteld (AB Besluit 12-11-2014), waarmee jaarlijks overschotten en tekorten binnen dit programma verrekend worden. Deze reserve heeft een plafond van € 150.000. De ontwikkelingen in 2022 hebben binnen Bevolkingszorg geleid tot een beperkt overschot, waarmee de reserve is aangevuld tot genoemd plafond (een dotatie van € 29.634), zodat het saldo op 31 december 2022 € 150.000 is. Reserve Doorontwikkeling veiligheidsregio Op 3 juli 2019 heeft het AB besloten om de reserve Versteviging Brandweerorganisatie voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio in te zetten en daartoe de naam van deze reserve te veranderen in: bestemmingsreserve Doorontwikkeling Veiligheidsregio. Deze reserve zal worden aangewend voor de bekostiging van de incidentele uitgaven die voortkomen uit de Beleidsagenda ‘Samen veiliger 2020-2023’. In het Beleidsplan 2020-2023 zijn in totaal € 2,1 miljoen aan incidentele uitgaven geraamd die uit deze reserve bekostigd worden. Het saldo bedraagt € 1.287.111 per 1-12022. Het bestuur heeft in 2022 besloten om het exploitatieresultaat over 2021 ad € 598.526 aan de reserve toe te voegen. In 2022 bedragen de kosten ten behoeve van de uitvoering van het beleidsplan €824.136.

Dit rechtvaardigt om een gelijk bedrag te onttrekken uit deze reserve ter dekking van de kosten. Per 31-12-2022 is het saldo van deze reserve € 1,06 miljoen. Eigen risico 3e jaar WW Deze reserve is gevormd bij besluit AB van 03-07-2019. De dotatie in de reserve Eigen risico 3e jaar WW ad € 13.407 is in de overzichten van baten en lasten niet onder reservemutaties weergegeven, aangezien deze via de loonjournaalpost op een groot aantal salarisbudgetten drukt. Het saldo op 3112-2022 was € 60.161. Reserve Digitale werkplekken Het AB heeft op 3-11-2021 besloten tot de vorming van deze reserve om de incidentele kosten van de inrichting van de nieuwe digitale werkplekken en het verstevigen van de IT-security te dekken. Ten laste van het resultaat 2021 werd € 1.500.000 gedoteerd. Hiervan werd in 2022 € 414.644 besteed, zodat het saldo per 31-12-2022 € 1.085.356 bedraagt. Reserve Groot onderhoud Deze reserve is bij AB Besluit 01-07-2020 gevormd en heeft het doel om schommelingen in de kosten voor groot onderhoud aan kazernes over de jaren heen op te vangen (egaliseren). In 2022 is een bedrag ad € 624.760 gedoteerd, zijnde het niet bestede deel op het budget voor groot onderhoud in dat kalenderjaar. De reserve heeft eind 2022 een stand van €2.367.883.

Uit de recent geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) – die we per kazerne hebben – blijkt dat we deze middelen komende jaren ook nodig hebben. Resultaat 2022 Het totaalresultaat voor de veiligheidsregio bedroeg € 1.281.294 voordelig. Dit resultaat bestaat uit € 798.110 voordelig voor de subprogramma’s Crisis- en rampenbestrijding, Risicobeheersing, Brandweerzorg en Bedrijfsvoering en € 513.184 voordelig voor de GHOR-taak van de veiligheidsregio. Voor Bevolkingszorg was het resultaat, na dotatie van een deel van het overschot aan de reserve Bevolkingszorg tot het plafond, nog € 16.186. Een voorstel aangaande het resultaat zal aan het bestuur worden voorgelegd.

54 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2022

Vaste passiva - Voorzieningen Voorzieningen VRBN Omschrijving FLO Verlofsparen Totaal voorzieningen

bedragen * € 1

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Toevoeging

Aanwending

4.186.326

358.000

594.389

107.848

4.186.326

465.848

594.389

4.057.785

Vrijval

3.949.937

Voorziening FLO Na de regionalisering van de FLO-kosten heeft VRBN de FLO-voorziening ingesteld om de kosten over de periode 2020-2048 op te vangen. Het bedrag dat we jaarlijks opzij zetten in de FLOvoorziening bedraagt nu € 358.000. Dit bedrag komt uit de gemeentelijke bijdrage. Als de FLO in 2048 is afgewikkeld, wordt dit in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage. In 2022 is een bedrag van €594.389 voor FLO-lasten ten laste van deze voorziening gebracht. Per 31-12-2022 heeft de voorziening een omvang van €3.949.937. Jaarlijks wordt opnieuw vastgesteld of het saldo van de voorziening – in combinatie met de jaarlijkse dotatie – voldoende is om de FLO-kosten te dekken. Voorziening verlofsparen Voor verlofsaldi waarover expliciete afspraken zijn vastgelegd in het kader van verlofsparen moet overeenkomstig de geldende regelgeving een voorziening worden gevormd. In de voorziening verlofsparen is € 107.848 gestort voor de medewerkers waarop dit van toepassing is geweest vanaf 1 januari 2022. Vaste passiva - Vaste schulden VRBN heeft een totaal van € 33.000.000 aan langlopende schulden, waarvan in 2023 € 2.250.000 zal worden afgelost. De rentelasten van de vaste schuld betreffen € 193.300, welke deel uitmaken van de totale rentelasten ter hoogte van € 197.000. Een gedetailleerd overzicht van de leningen is opgenomen in bijlage 5.2.

De leningen, die allen via de BNG bank zijn aangetrokken, betreffen de financiering van investeringen waaronder de recentelijke overnames van kazernes en de bouwprojecten. Vlottende passiva - Vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar De rekeningen-courant vertoonden op 31 december 2022 geen negatief saldo en de overige schulden zijn als volgt geëindigd: Vlottende passiva VRBN, Overige schulden Overige schulden Crediteurensaldo Totaal

55 Samenwerken aan veiligheid.

bedragen * € 1

Saldo 31-12-2022 3.726.000

Saldo 31-12-2021 1.267.957

3.726.000

1.267.957

Jaarverantwoording 2022

Vlottende passiva - Overlopende passiva Overlopende passiva VRBN (exclusief GHOR), overige Nog te betalen Loonbelasting en sociale lasten Salarissen/Personeel Rijksbijdrage naleving coronatoegangsbeleid (CTB) - Onbenut saldo Crediteuren - overig BTW

bedragen * € 1

31/12/2022

31/12/2021

1.644.452

55.966

39.983

811.967

861.223

807.943

1.135.840

693.297

63.897

45.458

3.745.395

2.414.631

10.000

8.333

10.000

8.333

3.755.395

2.422.964

Vooruit ontvangen algemeen Vooruitontvangen algemeen

Totaal overige passiva

Bij de veiligheidsregio was geen sprake van voorschotten op specifieke uitkeringen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Europese aanbestedingen die tot verplichtingen leiden Conform aanwijzingen van de Commissie BBV dienen afgesloten meerjarige contracten in de toelichting op de jaarrekening bij de ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’ opgenomen te worden voor het volle bedrag waarover het contract is afgesloten. Aangezien interne aanbestedingsregels niet tot het normenkader behoren (niet zijn vastgesteld door het AB), geldt de vermelding van de “niet uit de balans blijkende verplichtingen” alleen voor de contractwaarden van aanbestedingen, waarbij de contractwaarde de Europese aanbestedingsdrempel overschrijdt en waarop de Europese aanbestedingsregels van toepassing zijn. In 2022 bedragen deze verplichtingen, welke zijn gespecificeerd in bijlage 5.4, in totaal € 18.119.900. Daarnaast bestaat er een verplichting buiten de aanbestedingsregels wegens het huurcontract voor het kantoorpand aan de Kooikersweg 2 in ’s-Hertogenbosch ter hoogte van € 209.680 per jaar (20202023).

4.4

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Publicatieverplichting bezoldiging Uit hoofde van de Wet Normering Topinkomens (WNT) moet de bezoldiging van alle (gewezen) topfunctionarissen (dienstverband) worden verantwoord, ook als de bezoldigingsnorm niet is overschreden. Van overige medewerkers in dienstverband moet alleen een vermelding plaatsvinden bij overschrijding van de bezoldigingsnorm. Van hen moet de veiligheidsregio, op grond van de WNT en het gewijzigde artikel 28 BBV, in de toelichting op het overzicht van baten en lasten het volgende opnemen: • de beloning; • de belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding; • de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn; • de functie of functies; • de duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar; • een motivering voor de overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm; en

56 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2022

•

(indien de norm is overschreden) de bezoldiging, de functie of functies en de duur van het dienstverband over het voorafgaande kalenderjaar. Van topfunctionarissen moet bovendien ook de naam openbaar worden gemaakt. Bij de niettopfunctionarissen is dit niet verplicht en kan worden volstaan met het noemen van de functie(s). Een gewezen topfunctionaris is een topfunctionaris, die op of na 1 januari 2013 topfunctionaris in de zin van de WNT is geweest. Deze gegevens worden gepubliceerd conform het door het ministerie van BZK voorgeschreven model. WNT-verantwoording 2022 VRBN De WNT is van toepassing op VRBN. Het voor VRBN toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000 (dit is het algemene bezoldigingsmaximum 2022). Conform het verantwoordingsmodel 2022 kan voor de veiligheidsregio worden volstaan met de tabellen 1a (directeur) en 1d (bestuursleden).

57 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2022

WNT-tabel 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. Gegevens 2022 (TABEL 1a) bedragen x € 1

M.L. van Schaijk

Functiegegevens

Directeur Veiligheidsregio

Aanvang en einde functievervulling in verantwoord jaar

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

€ 139.076 € 22.442

Subtotaal

€ 161.518

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 216.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Bezoldiging

€ 161.518

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2021

[NAAM 1]

Functiegegevens

Directeur Veiligheidsregio

Aanvang en einde functievervulling in voorgaand jaar

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

€ 144.604 € 22.816

Subtotaal

€ 167.420

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 209.000

Bezoldiging

€ 167.420

58 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2022

WNT-tabel 1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder, 2022. Gegevens 2022 (TABEL 1d) NAAM TOPFUNCTIONARIS W.A.G. Hillenaar W. van Hees W.J.L. Buijs-Glaudemans J.M.L.N. Mikkers

FUNCTIE Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur Plv. voorzitter en Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur Voorzitter en Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2022 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

M.A.H. Moorman

Lid Algemeen Bestuur

1/1 - 31/12

C .J.M. van den Elsen

Lid Algemeen Bestuur

1/1 - 31/12

R.S. van Meygaarden

Lid Algemeen Bestuur

1/1 - 31/12

H.J. Looijen

Lid Algemeen Bestuur

1/1 - 31/12

C .H.C . van Rooij

Lid Algemeen Bestuur

1/1 - 31/12

R.J. van de Mortel

Lid Algemeen Bestuur

1/1 - 31/12

P.L.A. Rüpp

Lid Algemeen Bestuur

01/01 - 27/09

M.J.D. Donders

Lid Algemeen Bestuur

16/12 - 31/12

59 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2022

4.5

Gemeentelijke bijdrage en Rijksbijdrage

Gemeentelijke bijdragen 2022 VRBN/BBN Bijdrage per inwoner

GHOR BZ fiestruct.*

BZ overig

BZ Totaal

Totaal

€ 394.395 € 394.395

€ 700.848 € 700.848

€ 38.519.940 € 1.636.713 € 40.156.653

€ 394.395

€ 700.848

€ 40.156.653

€ 1,419

€ 0,608

€ 0,598

€ 306.453 € 306.453 € 306.453

Vast bedrag Inwoners-afhankelijk bedrag* Totaal Programmabegroting

€ 38.519.940 € 38.519.940

€ 935.865 € 935.865

Totaal na wijziging

€ 38.519.940

€ 935.865

*Gebaseerd op het inwonersaantal van 1 januari 2021, zijnde 659.524 inwoners; voor Functiestructuur BZ (exclusief 'sHertogenbosch) 504.034 inwoners.

Rijksbijdragen BDUR 2022 BDUR 2022

bedragen * € 1

VRBN

GHOR

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Loon- en prijsbijstelling

1.232.160 1.232.160 1.232.160 1.232.158 230.066

317.830 317.830 317.830 317.830

TOTAAL

5.158.705

1.271.319

Totaal 1.549.990 1.549.990 1.549.990 1.549.988 230.066 6.430.024

De totale bijdrage voor VRBN op grond van de BDUR bedraagt € 6.430.024, inclusief extra bijdragen ter hoogte van € 230.066 toegekend als loon-/prijsbijstelling 2022. Deze bijstellingen werken structureel door. Incidentele bijdragen en vergoedingen van het Rijk In 2022 werd de compensatie van COVID-meerkosten 2021 ontvangen van het ministerie van VWS. Dit bedrag van € 224.276 wordt (conform instructies) niet via SiSa verantwoord. VRBN heeft verder in 2021 een bijdrage ontvangen ad € 1.698.305 om de controle op de coronatoegangsbewijzen (CTB) uit te voeren. De veiligheidsregio heeft dit bedrag in zijn geheel doorbetaald aan de gemeenten, die dit uitvoerden, met als verdeelsleutel het aantal inwoners. De verantwoording voor de veiligheidsregio, opgenomen in de SiSa-tabel, was in 2021 conform de richtlijn vanwege deze doorbetaling €0. De afwikkeling en verantwoording door de veiligheidsregio vindt conform de regeling plaats in 2022 via de SiSa-verantwoording. Daarnaast worden de volledige meerkosten in het kader van de opvang van Oekraïners gecompenseerd door het ministerie van J&V. De verantwoording van deze kosten en het ontvangen voorschot verloopt via de SiSa-verantwoording. Ook de volledige meerkosten in het kader van de Crisisnoodopvang (CNO) wordt volledig vergoed; in dit geval door het COA en om deze reden wordt dit niet via de SiSa verantwoord.

60 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2022

4.6

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA)

Specifieke uitkering

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

Ontvanger

Uitkeringscode

JenV

Juridische grondslag

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 20-1-2023

Indicator Besteding (jaar T)

Indicator

Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's

JenV

A12

Aard controle R Indicator: A2/01 € 6.430.024 Besteding in (jaar T) Zelfstandige uitvoering (zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) inclusief uitvoering door andere partijen, niet

Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen

Correctie besteding (jaar Cumulatieve besteding T-1) Vanaf SiSa 2022 van (t/m jaar T) in inclusief toepassing i.v.m. SiSa uitvoering door andere tussen medeoverheden medeoverheden vanaf

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Veiligheidsregio's

JenV

A18

Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio’s

Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: A12/01 Indicator: A12/02 Indicator: A12/03 € 0 Nee €0 Naam Kostensoort Besteding per Cumulatieve besteding kostensoort (zelfstandige per kostensoort (t/m jaar uitvoering inclusief T inclusief uitvoering door uitvoering door andere andere medeoverheden partijen, niet zijnde vanaf SiSa 2023)

Aard controle R Indicator: A12/04 € 837.083 Ja

Aard controle n.v.t. Indicator: A12/05

Veiligheidsregio’s Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Indicator: A18/01 Indicator: A18/02 Indicator: A18/03 1 Meerkosten €0 €0 coördinerende gemeente 2 Hotels/centra €0 €0 3 Overige specifieke €0 €0 4 Overige Meerkosten € 263.628 €0 Berekening totale Project afgerond in jaar Eventuele toelichting als Volledig zelfstandige besteding (zelfstandige T? (Ja/Nee) bij de vorige indicator uitvoering (Ja/Nee) uitvoering inclusief “nee” is ingevuld uitvoering door andere partijen, niet zijnde Som indicator 02 Aard controle n.v.t. Indicator: A18/04 € 263.628 Ja

4.7

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/05

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/06

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/07 Ja

Financieel overzicht op taakvelden

Baten en lasten per taakveld - VR Algemeen / Crisis- en Rampenbestrijding / Brandweer Begroting 2022 Primair Begroting 2022 na wijziging Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Werkelijk 2022 Baten Lasten Saldo

be dra ge n * € 1.0 0 0

Werkelijk 2021 Baten Lasten Saldo

0. Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten Subtotaal

9.982 442 10.424

-9.982 -442 -10.424

159 140 299

11.976 142 12.119

-11.817 -2 -11.819

225 196 421

11.823 197 12.020

-11.599 -1 -11.599

90 149 239

10.940 155 11.095

-10.850 -6 -10.856

1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Subtotaal

45.180 45.180

34.311 34.311

10.869 10.869

45.464 45.464

33.912 33.912

11.552 11.552

46.054 46.054

32.967 32.967

13.087 13.087

45.194 45.194

31.467 31.467

13.727 13.727

Totaal taakvelden

45.180

44.735

445

45.763

46.030

-267

46.475

44.987

1.488

45.433

42.562

2.871

Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

45.180 156 45.336 45.336

44.735 1.040 45.775 45.775

445 -884 -439 -439

45.763 2.218 47.981 47.981

46.030 2.321 48.351 48.351

-267 -103 -370 -370

46.475 1.892 48.367 48.367

44.987 2.628 47.615 47.615

1.488 -736 752 752

45.433 4.493 49.926

42.562 6.964 49.526

49.926

49.526

2.871 -2.471 400 400

61 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2022

Baten en lasten per taakveld - GHOR Brabant-Noord

be dra ge n * € 1.0 0 0

Begroting 2022 Primair Begroting 2022 na wijziging Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Werkelijk 2022 Baten Lasten Saldo

Werkelijk 2021 Baten Lasten Saldo

0. Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten Subtotaal

255 255

249 249

1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Subtotaal

2.051 2.051

2.207 2.207

1.861 1.861

346 346

2.207 2.207

1.694 1.694

513 513

1.936 1.936

1.737 1.737

199 199

Totaal taakvelden

2.306

2.207

1.861

346

2.207

1.694

513

2.185

1.986

199

Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

2.306 2.306 2.306

2.207 2.207 2.207

1.861 1.861 1.861

346 346 346

2.207 2.207 2.207

1.694 1.694 1.694

513 513 513

2.185 2.185 2.185

1.986 1.986 1.986

199 199 199

Baten en lasten per taakveld - Bevolkingszorg (Brabant-Noord)

be dra ge n * € 1.0 0 0

Begroting 2022 Primair Begroting 2022 na wijziging Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 0. Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten Subtotaal

1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Subtotaal

697 697

701 701

659 659

Totaal taakvelden

697

701

Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

697 697 697

701 701 701

Werkelijk 2022 Baten Lasten Saldo -

42 42

701 701

655 655

659

701

659 30 688 688

42 -30 13 13

701 701 701

Werkelijk 2021 Baten Lasten Saldo -

46 46

687 687

753 753

-66 -66

655

687

753

-66

655 30 685 685

46 -30 16 16

687 66 753

753 753

753

-66 66 -

Baten en lasten per taakveld - Veiligheidsregio Brabant-Noord

be dra ge n * € 1.0 0 0

Begroting 2022 Primair Begroting 2022 na wijziging Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Werkelijk 2022 Baten Lasten Saldo

Werkelijk 2021 Baten Lasten Saldo

0. Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten Subtotaal

255 255

10.237 442 10.679

-9.982 -442 -10.424

159 140 299

11.976 142 12.119

-11.817 -2 -11.819

225 196 421

11.823 197 12.020

-11.599 -1 -11.599

339 149 488

11.189 155 11.344

-10.850 -6 -10.856

1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Subtotaal

47.928 47.928

37.059 37.059

10.869 10.869

48.372 48.372

36.431 36.431

11.941 11.941

48.962 48.962

35.316 35.316

13.646 13.646

47.817 47.817

33.957 33.957

13.861 13.861

Totaal taakvelden

48.183

47.738

445

48.671

48.550

121

49.383

47.336

2.047

48.305

45.301

3.004

Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

96.366 156 96.522 96.522

47.738 1.040 48.778 48.778

445 -884 -439 -439

48.671 2.218 50.889 50.889

48.550 2.350 50.900 50.900

121 -133 -11 -11

49.383 1.892 51.275 51.275

47.336 2.658 49.994 49.994

2.047 -766 1.281 1.281

48.305 4.558 52.864 52.864

45.301 6.964 52.265 52.265

3.004 -2.406 599 599

4.8

Gebeurtenissen na balansdatum

Tot op heden zijn geen gebeurtenissen vastgesteld die direct van invloed zijn op het resultaat voor 2022.

62 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2022

4.9

Controleverklaring

63 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2022

5. Bijlagen 5.1

Gedetailleerd overzicht van baten en lasten van de programma’s

64 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2022

Thema Crisis en Multi Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Lasten Salarissen en sociale lasten

be dra ge n * € 1.0 0 0

Begroting 2022 Primair

Begroting 2022 na wijziging

Werkelijk 2022

Werkelijk 2021

1.404

1.421

1.442

1.504

Bedrijfsvoeringskosten

170

417

361

387

Bestrijding risico's

134

116

Informatiemanagement

123

Voorbereiden Crisisorganisatie

217

177

166

150

Meerkosten opvang Oekraïners (2022)

264

Meerkosten crisisnoodopvang asielzoekers (2022) Totaal lasten

145 2.012

2.236

2.575

2.180

318

333

358

326

Baten Salarissen en sociale lasten Vergoeding meerkosten opvang Oekraïners (2022)

264

Vergoeding meerkosten crisisnoodopvang asielzoekers (2022) Totaal baten Saldo van baten en lasten C&R

333 -1.903

145 766 -1.809

326 -1.854

237

208

154

-1.694

237 -1.666

208 -1.601

154 -1.700

Begroting 2022 Primair 1.097 5 95 854

Begroting 2022 na wijziging-

Werkelijk 2022

255 2.306

1.861 1.861

1.694 1.694

-2.306

-1.861

-1.694

100

-2.306

-1.861

-1.694

-1.865

Begroting 2022 329 Primair 98 119

Begroting 2022 281 na wijziging 97 130

Werkelijk 2022 289 90 106

Werkelijk 2021 351 84 158

151 697

151 659

170 655

160 753

318 -1.694

Reservemutaties Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutatie reserves Saldo C&R na verrekening reserves GHOR Lasten Personeelslasten Kapitaallasten Huisvestingskosten Bedrijfskosten Overhead incl. bestuurskosten Voorbereiding Crisisorganisatie Totaal lasten Baten Vrijval voorziening Overige baten Bijzondere baten Totaal baten Bedrjfsresultaat voor gemene rekening GHOR

be dra ge n * € 1.0 0 0

Werkelijk 2021 1.040 1 44 652 249 1.986

21 21 -1.965

Bijdragen derden Bijdrage kosten gemene rekening GGD HvB (5,1% ) 100 Totaal bijdragen derden Saldo van baten en lasten GHOR-programma VR Bevolkingszorg Lasten Salarissen en sociale lasten Bedrijfsvoeringskosten Functiestructuur BZ Opleiden en oefenen BZ Totaal lasten Baten Onvoorzien Totaal baten Saldo van baten en lasten Bevolkingszorg

be dra ge n * € 1.0 0 0

-697

-659

-655

-753

-30

66 66

-697

-688

-685

-687

-4.697

-4.216

-3.980

-4.252

Reservemutaties Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutatie reserves Saldo Bevolkingszorg na verrekening reserves

Totaal Crisis en Multi

65 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2022

Thema Brandweer Risicobeheersing

be dra ge n * € 1.0 0 0

Begroting 2022 Primair 3.382

Begroting 2022 na wijziging 3.312

Werkelijk 2022

Werkelijk 2021

3.159

3.308

150 31

270 31

225 26

243 21

3.563

3.613

3.410

3.572

31 -3.532

50 -3.563

51 -3.359

13 -3.559

125 125

59 59

114 114

-3.532

-3.438

-3.300

-3.445

Begroting 2022 Primair 12.463

Begroting 2022 na wijziging 12.410

Werkelijk 2022

Werkelijk 2021

12.387

12.263

Vrijwilligersvergoedingen

4.084

4.010

3.367

Overige vrijwilligerskosten

136

242

159

104

Bedrijfsvoeringskosten

307

473

481

530

Huisvesting

4.846 204

4.093 205

3.581 194

3.430 191

5.492 668 874

5.325 905 974

5.420 988 894

4.653 482 614

25 56

25 72

21 18

17 11

225 29.400

225 29.054

197 28.370

196 25.875

1.132 5 29 103 56

1.183 5 88

1.226 6 138 44 1

17 1.342 -28.058

17 1.403 -27.651

1.213 7 58 11 69 9 2 18 1.388 -26.982

20 1.435 -24.440

Onttrekkingen aan reserves Saldo mutatie reserves Saldo Brandweerzorg na verrekening reserves

1.040 32 -1.008 -29.066

2.321 801 -1.519 -29.171

2.427 796 -1.632 -28.613

5.094 4.029 -1.066 -25.506

Totaal Brandweer

-32.598

-32.609

-31.914

-28.951

Lasten Salarissen en sociale lasten Bedrijfsvoeringkosten Brandveilig leven Totaal lasten Baten Salarissen en sociale lasten Subsidies Totaal baten Saldo van baten en lasten Risicobeheersing Reservemutaties Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutatie reserves Saldo Risicobeheersing na verrekening reserves Brandweerzorg Lasten Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten

Informatisering en automatisering Materieel & materiaal Opleiden - Brandweerzorg Trainen en oefenen - Brandweerzorg Jeugdbrandweer Planvorming Verzekeringen en eigen risico Totaal lasten

be dra ge n * € 1.0 0 0

Baten Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Bedrijfsvoeringskosten Huisvesting Materieel & materiaal Opleiden - Brandweerzorg Trainen en oefenen - Brandweerzorg Jeugdbrandweer Totaal baten Saldo van baten en lasten Brandweerzorg

103 6

Reservemutaties Dotaties aan reserves

66 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2022

Thema Bedrijfsvoering be dra ge n * € 1.0 0 0

Bedrijfsvoering VR Begroting 2022 Primair 5.478

Begroting 2022 na wijziging 6.134

Werkelijk 2022

Werkelijk 2021

6.100

6.187

663

696

483

508

Bedrijfsvoeringskosten

570

1.447

1.320

683

Huisvestingkosten

390 245 113 1.576

394 249 115 1.667

332 253 96 1.629

338 290 93 1.514

283

276

277

Lasten Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten

Bovenregionale projecten Communicatie Informatisering en automatisering Verzekeringen en eigen risico (Bijstelling) Rijksbijdrage naleving coronatoegangsbeleid (CTB) Totaal lasten Baten Salarissen en sociale lasten Bedrijfsvoeringskosten Huisvesting Informatisering en automatisering Verzekeringen en eigen risico (Bijstelling) Rijksbijdrage naleving coronatoegangsbeleid (CTB) Totaal baten Saldo van baten en lasten Bedrijfsvoering

-53

890

9.318

10.985

10.435

10.780

144

159

65 -53 171 -10.264

77 0,4 13 890 980 -9.800

201

1.870

0,4 16

93 -9.225

159 -10.825

Reservemutaties Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutatie reserves Saldo Bedrijfsvoering na verrekening reserves

Totaal Bedrijfsvoering

67 Samenwerken aan veiligheid.

124

1.054

829

196

124

1.054

628

-1.674

-9.101

-9.771

-9.636

-11.473

-9.101

-9.771

-9.636

-11.473

Jaarverantwoording 2022

5.2

Leningen

Langlopende schulden VRBN (exclusief GHOR)

bedragen * € 1.000

Datum opname geldlening

Looptijd

Oorspr. Bedrag geldlening

B.N.G. Leningnr. 40.110628(1)*

01-08-16

10 jaar

5.000

2.500

500

2.000

B.N.G. Leningnr. 40.110628(2)*

01-03-17

10 jaar

5.000

3.000

500

2.500

B.N.G. Leningnr. 40.112266(1)**

23-10-18

10 jaar

4.000

2.700

400

2.300

B.N.G. Leningnr. 40.112266(2)**

01-03-19

10 jaar

1.000

800

100

700

B.N.G. Leningnr. 40.113459

18-12-19

15,7 jaar

3.000

2.800

200

2.600

0,35%

B.N.G. Leningnr. 40.113460

18-12-19

20,6 jaar

3.000

2.850

150

2.700

0,51%

B.N.G. Leningnr. 40.113544

17-01-20

30,8 jaar

6.000

5.800

200

5.600

0,69%

B.N.G. Leningnr. 40.113865

23-04-20

25,2 jaar

5.000

4.800

200

4.600

0,59%

B.N.G. Leningnr. 40.115470

01-07-22

41 jaar

10.000

1,107%

42.000

25.250

10.000

2.250

33.000

Naam geldgever

Restant geldlening

Opname

31-12-2021

Totaal

Aflossing

Restant geldlening

2022

31-12-2022

Waarvan af te lossen op korte termijn (2023):

Rente percentage

Rente Boekjaar 2022

0,46%

0,75%

55 193

2.250

*B.N.G. Lening nr. 40.110628: de financiering werd deels in 2017 en deels in 2018 opgenomen; **B.N.G. Lening nr. 40.112266: de financiering werd deels in 2018 en deels in 2019 opgenomen;

68 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2022

5.3

Voortgang en afwikkeling investeringskredieten 2022

Doel van deze bijlage is een actueel beeld te geven van de investeringen en kredieten die zijn gevoteerd en in hoeverre deze kredieten kunnen worden overgeheveld naar 2023. Ook worden de grote afwijkingen in de realisatie ten opzichte van het toegekende investeringskrediet toegelicht. Bedragen in euro's

INVESTERINGEN C&R-BBN-BZ 2022 Krediet

Begroting

Realisatie

Restant

totaal

primair 2022

Transport 2021

1e wijz 2022

na 1e wijz 2022

2e wijz 2022

na 2e wijz 2022

ACTIVA 2022

OHW t/m 2022

31-12-2022

Materieel WVD teams Redgereedschap Standaardbepakkingsmaterialen Ademluchtmateriaal Werkplaatsuitrusting Duikapparatuur Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen Dienstvoertuigen (DA) 2x (incl. BZ voorlichting Copi) Dienstvoertuigen (DA) 4x Dienstbus (DB)2x PM2x Dienstbus (DB) 4x PM wagen 1x HAB Ademluchtcontainer HAB SVM Container HAB IBGS HAB Decontaminatie HAB Schuimbluscontainer Heftrucks 3x HAB hoog logistiek 2x => Voorstel dekking AHL HAB Oefencontainer deurprocedures / GHOR container Tankautospuit (TS4x2) 5x Technisch Takel Team (TTT) 2x Haakarmvoertuig 6x4 (HA) Haakarmvoertuig 6x2 (HA) AHL Hulpverleningsvoertuig Gaspak interventievoertuig WO-voertuig WO-boot 2x Brandweervaartuigen bepakking Oppervlaktereddingsteam (ORT) Vergroten HD doorlaat/bluscapaciteit Helmen Navigatie apparatuur Pagers / slim alarmeren Handcrew Zuid-Nederland

79.395 541.370 337.374 1.575.801 66.560 160.000 53.464 64.100 284.736 259.530 115.000 50.000 150.000 150.000 130.000 90.000 20.000 35.000 2.334.221 490.000 55.000 55.000 245.000 225.000 115.000 107.000 142.500 28.500 160.000 100.000 67.671 247.064

Huisvesting Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed Toegangsregistratiesysteem uitbreiding kazernes Nieuwbouw kazerne: Uden Nieuwbouw locatie: Zeeland Aankoop perceel: Zeeland Nieuwbouw Hoofdlocatie Den Bosch Nieuwbouw inventaris en inrichting: Hoofdlocatie Den Bosch Renovatie post Sint-Anthonis Renovatie post Veghel Zonnepanelen post Geffen Nevenlocatie Zeeland: autowerkplaats, arbeidshygiëne Nevenlocatie Zeeland: ademluchtwerkplaats Nevenlocatie Zeeland: kantoor Nieuwbouw invenraris en inrichting: Zeeland Renovatie post Cuijk Renovatie post Vierlingsbeek Zonnepanelen post Vlijmen

253.308 150.000 42.000 8.479.833 1.106.000 23.480.671 2.200.000 258.000 351.000 96.500 500.000 340.000 460.000 125.000 403.000 76.000

I&A Materieelbeheersysteem I-pads ROL - Devices brandweerzorg I&A investeringen Digitale werkplek - ICT hardware kantoor Digitale werkplek - ICT hardware mobiel Digitale werkplek - ICT Randapparatuur Digitale werkplek - ICT Videoconferentie

Totaal investering C&R-BBN

200.000 43.900 959.964 508.200 23.928 81.264

48.672.854

150.000 250.000 92.000 20.000 41.975

79.395 391.370 176.794 242.554 396.560 52.557 11.489 55.100

374.736

1.121.247 150.000

-90.000 259.530 115.000 50.000 150.000 150.000 130.000 90.000 20.000

35.000 2.009.000 490.000 280.000

-86.500 280.000

245.000 225.000 115.000 96.500 63.250 18.330 160.000 212.000

10.500

-212.000 100.000 67.671

79.395 541.370 426.794 1.455.801 416.560 202.557 53.464 55.100 284.736 259.530 115.000 50.000 150.000 150.000 130.000 90.000 20.000 35.000 2.009.000 490.000 193.500 280.000 245.000 225.000 115.000 107.000 63.250 18.330 160.000 100.000 67.671

-89.420 120.000 -350.000 -42.557 9.000

325.221 -138.500 -225.000

79.250 10.170

247.064

318.000

385.308 150.000 42.000 8.479.833 1.106.000 23.480.671 2.000.000 258.000 351.000 74.000

250.000 340.000 110.000 125.000 449.000 403.000

-449.000

703.308 150.000 42.000 8.479.833 1.106.000 23.480.671 2.000.000 258.000 351.000 74.000 250.000 340.000 110.000 125.000 403.000

-450.000

200.000

22.500 250.000 350.000

76.000

106.893 37.500 1.442.796

6.232.211

40.847.601

6.400 -1.442.796 959.964 508.200 23.928 81.264

106.893 43.900 959.964 508.200 23.928 81.264

1.106.207

48.186.019

393.728

253.308 150.000 42.000 8.479.833 1.106.000 23.480.671 2.200.000 258.000 351.000 96.500 500.000 340.000 460.000 125.000 403.000 76.000

177.964,92 1.589.433,75

83.123,47

64.916,50 12.680,80

45.653,40 49.432,35

165.057,09 24.464,12

11.829,20

73.739,25 3.141,31 4.267.990,21 1.114.798,66 772.787,28 74.307,27 96.502,93

29.344,76

106.893 43.900 959.964 508.200 23.928 81.264

162.836,13

535.439,46

48.579.747

4.049.390

16.183,75

5.322.236

79.395 541.370 159.409 -13.633 66.560 160.000 -29.659 64.100 284.736 259.530 115.000 50.000 150.000 150.000 130.000 25.084 7.319 35.000 2.334.221 490.000 9.347 5.568 245.000 225.000 115.000 107.000 -22.557 4.036 160.000 100.000 67.671 235.235

179.569 146.859 42.000 4.211.843 -8.799 22.707.884 2.200.000 183.693 351.000 -3 500.000 340.000 460.000 125.000 373.655 76.000

Afwikkeling 31-12-2022

Begroting Overheveling krediet 2023 79.395 541.370 159.409

-13.633 150.000 -29.659

66.560 10.000 64.100 284.736 259.530 115.000 50.000 150.000 150.000 130.000 25.084 7.319 35.000 2.334.221 490.000

9.347 5.568 245.000 225.000 115.000 107.000 -22.557 4.036 160.000 100.000 67.671 235.235

179.569 146.859 42.000 4.211.843 -8.799 22.707.884 2.200.000 183.693 351.000 -3 500.000 340.000 460.000 125.000 373.655 76.000

-55.943 43.900 424.525 508.200 23.928 65.080

-93.107 43.900

39.208.120

45.092

37.164

424.525 508.200 23.928 65.080

39.163.028

Een aantal investeringen zijn opgestart in 2022 maar nog niet volledig afgerond. Dit krijgt zijn beslag in 2023 of later. Hieronder per investering een toelichting over de voortgang. Tevens is een aanvullende toelichting opgenomen voor de afgewikkelde investeringen, waarvan het budget aanzienlijk overschreden is. De investeringen die afgerond zijn worden alleen toegelicht indien er een significante afwijking ten opzichte van het geraamde krediet bestaat.

Materieel Van de beoogde investeringen die gepland stonden in 2022 voor materieel / materiaal heeft ongeveer de helft vertraging opgelopen. Deze vertraging is voornamelijk terug te herleiden naar de volgende oorzaken: • Fors toegenomen levertijden in 2022 van met name voertuigen (zowel lichte als zware voertuigen). • Bij de uitvoering van het vastgestelde IBGS beleid komen financiële en technische vraagstukken boven, die nog verder uitgewerkt moeten worden voordat tot aanschaf kan worden overgegaan. • De visie op HV heeft (onder andere) door personele wijzigingen vertraging opgelopen zodat investeringen hiervoor ook opschorten.

69 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2022

Hieronder wordt per investering (voor zover nodig) een nadere toelichting gegeven:

WVD teams De implementatie van het nieuwe beleid op IBGS is in 2022 opgestart. Dit gebeurt in fasen. Het updaten van de WVD teams is nog niet opgestart. Investeringskrediet doorzetten naar 2023. Redgereedschap Door Corona is het uitgerolde gereedschap in 2020 en 2021 niet voldoende getest om te bepalen of we het contract doorzetten en doorgaan met de aanbesteding. Het jaar 2022 heeft gediend om hier meer ervaringen voor op te halen. In Q1 2023 wordt bepaald of we verder gaan met dit project of dat het opnieuw wordt aanbesteed. Investeringskrediet doorzetten naar 2023. Standaardbepakkingsmaterialen In deze investering zit ook gedeeltelijke nieuwe bepakking voor nieuwe voertuigen. Zoals hierboven aangegeven zijn de levertijden voor voertuigen toegenomen en zijn de bepakkingsmaterialen nog niet aangekocht. Investeringskrediet doorzetten naar 2023. Werkplaatsuitrusting Dit budget zal mede ingezet worden voor de nieuwe werkplaatsen van de nieuw te bouwen locaties Zeeland en ‘s-Hertogenbosch. Investeringskrediet doorzetten naar 2023. Duikapparatuur Door het voorlopig niet doorgaan van de Oppervlakte Lucht Voorziening (OLV) is het investeringsbedrag naar beneden bijgesteld. Restant wordt gebruikt voor andere geplande vervangingen die begin 2023 binnen komen. Investeringskrediet doorzetten naar 2023. Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen Investering afgerond in 2022.

Overschrijding vanwege de aanschaf van onderstellen voor truckchassis ten behoeve van training HV-teams. Dienstvoertuigen / Dienstbussen Zie ook hierboven. Voertuigen zijn besteld maar door de oplopende levertijden zijn de voertuigen niet in 2022 geleverd. Investeringskrediet doorzetten naar 2023. HAB Ademluchtcontainer Aanbesteding is opgestart. Vanwege bijgestelde milieutechnische eisen was het oorspronkelijke bedrag niet toereikend en is dit opgehoogd. Investeringskrediet doorzetten naar 2023. HAB SVM container, HAB IBGS, HAB Decontaminatie en HAB Schuimbluscontainer Bij de uitvoering van het vastgestelde IBGS beleid komen financiële en technische vraagstukken naar boven, die nog verder uitgewerkt moeten worden voordat tot aanschaf kan worden overgegaan. Investeringskrediet doorzetten naar 2023. Heftrucks 3x Twee heftrucks zijn inmiddels geleverd, de derde volgt begin 2023 en wordt ingezet in locatie Zeeland. Bedrag is opgehoogd omdat de heftrucks duurder blijken te zijn dan vooraf begroot. Investeringskrediet doorzetten naar 2023. HAB Hoog logistiek 2x Eén HAB is geleverd en de tweede komt in Q1 2023 binnen. Investeringskrediet doorzetten naar 2023.

70 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2022

HAB Oefencontainer deurprocedures / GHOR container Investering wordt in 2023 opgepikt. Investeringskrediet doorzetten naar 2023. Tankautospuit (TS4x2) 5x Aanbesteding loopt, eerste leveringen komen in Q3 2023. Zie ook algemene opmerkingen hierboven met betrekking tot levertijden. Investeringskrediet doorzetten naar 2023. Technisch Takel Team (TTT) 2x en Hulpverleningsvoertuig Zie ook algemene opmerking hierboven, de visie op HV heeft (onder andere) door personele wijzigingen vertraging opgelopen zodat investeringen hiervoor ook opschorten. Investeringskrediet doorzetten naar 2023. Haakarmvoertuig 6x4 (HA) en Haakarmvoertuig 6x2 (HA) AHL Omdat nog niet helder is of er schuimbluscontainers of schuimblusvoertuigen aangekocht gaan worden is voor de tussentijd gekozen om twee gebruikte haakarmvoertuigen over te nemen van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Hiervoor zijn de oorspronkelijke bedragen naar beneden bijgesteld. Gaspak interventievoertuig De implementatie van het nieuwe beleid op IBGS is in 2022 opgestart. Dit gebeurt in fasen. De aankoop van het gaspak interventie voertuig is onlangs opgestart. Investeringskrediet doorzetten naar 2023. WO voertuig en WO boot (2x) De aanbesteding van het waterongevallen (WO) voertuig en de WO boten heeft een tijd gewacht op besluitvorming omtrent Oppervlakte Lucht Voorziening (OLV, zie ook onder Duikapparatuur).

Nu hier duidelijkheid over is, wordt de aanbesteding voorbereid en uitgezet. Investeringskrediet doorzetten naar 2023. Brandweervaartuigen bepakking Alle bepakking is aangekocht en bij de betreffende posten uitgerold. Er heeft een overschrijding van het investeringsbedrag plaatsgevonden omdat er behoefte was aan meer reservepakken dan we tot nu toe hadden. Vergroten HD doorlaat/bluscapaciteit Proef loopt tot en met Q1 2023. Aansluitend wordt bekeken of andere voertuigen ook zo worden uitgevoerd. Investeringskrediet doorzetten naar 2023. Navigatie apparatuur Project loopt, uitrol in de loop van 2023 verwacht. Investeringskrediet doorzetten naar 2023. Pagers / slim alarmeren Vanwege leveringsproblemen zijn de pagers nog niet ontvangen. Investeringskrediet doorzetten naar 2023. Handcrew Zuid-Nederland De materialen voor het handcrew team komen in het eerste kwartaal van 2023 binnen. Het handcrew team is operationeel op 1 april 2023. Investeringskrediet doorzetten naar 2023.

71 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2022

Huisvesting Voorgesteld wordt de beschikbaar gestelde investeringskredieten voor huisvesting over te zetten naar 2023. Deze projecten kennen over het algemeen een doorlooptijd van meerdere jaren. Per investering wordt aangegeven wat de stand van zaken is, welke investering afgesloten kan worden en welke doorgezet moet worden naar 2023. Inventaris vervangingsinvesteringen regio breed. Investeringsbudget moet doorgezet worden naar 2023 omdat in de komende periode weer een aantal kazernes na renovatie of nieuwbouw opnieuw ingericht moeten worden. Toegangsregistratiesysteem uitbreiding kazernes. Het beleid rondom de toegang tot de kazernes wordt aangepast. Afhankelijk van de uitkomst wordt dit budget daarvoor ingezet. Investeringsbudget moet doorgezet worden naar 2023. Nieuwbouw kazerne: Uden. Kazerne is opgeleverd en is financieel afgewikkeld. Echter zijn er nog een aantal verkeersmaatregelen rondom de kazerne, die nog aangelegd moeten worden door de gemeente. De werkzaamheden zijn echter vertraagd waardoor het budget doorgezet moet worden naar 2023. Locatie Zeeland: investeringen voor de autowerkplaats, arbeidshygiëne, ademluchtwerkplaats, inventaris, brandweerpost en kantoor. De bouwwerkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. Volgens planning wordt de locatie in 2023 opgeleverd. De investeringsbudgetten moet daarom doorgezet worden naar 2023. Aankoop perceel: locatie Zeeland.

Perceel is aangekocht, investering kan afgesloten worden. Nieuwbouw locatie ‘s-Hertogenbosch inclusief de investeringen voor inventaris en inrichting. De voorbereidingen voor de bouw zijn in volle gang. De planning is dat we in 2024 starten met de bouw. Investeringsbudget moet doorgezet worden naar 2023. Renovatie post Sint-Anthonis. De renovatie werkzaamheden voor de post zijn inmiddels gestart. De werkzaamheden worden in 2023 afgerond. Investeringsbudget moet doorgezet worden naar 2023. Renovatie post Veghel. De renovatie werkzaamheden voor de post zijn inmiddels gestart. De werkzaamheden worden in 2023 afgerond. Investeringsbudget moet doorgezet worden naar 2023. Zonnepanelen post Geffen. Werkzaamheden zijn afgerond en de panelen zijn operationeel. De oplevering is nog niet geheel afgerond; vandaar dat de investering doorgezet moet worden naar 2023. Renovatie post Cuijk. De werkzaamheden voor de post Cuijk worden in 2023 opgestart. Investeringsbudget moet daarom doorgezet worden naar 2023. Renovatie post Vierlingsbeek. De werkzaamheden voor de post Vierlingsbeek worden in 2023 opgestart. Investeringsbudget moet daarom doorgezet worden naar 2023.

72 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2022

Zonnepanelen post Vlijmen. De aanbesteding voor de aanleg van de zonnepanelen voor de post Vlijmen is inmiddels in gang gezet. Omdat eerst het dak vervangen moet worden en in die werkzaamheden vertraging is ontstaan moet het investeringsbudget doorgezet worden naar 2023.

Informatisering en Automatisering Materieelbeheerssysteem In 2022 wordt is de implementatie van het Materieelbeheerssysteem verder uitgebouwd. Van het beschikbare budget ad € 200.000, dat eerder was toegekend, is inmiddels € 163.000 uitgegeven. In 2023 zal dit verder worden afgerond en zal het resterende budget ad € 37.000 worden uitgegeven. In de laatste begrotingswijziging was het restant krediet abusievelijk niet juist meegenomen hetgeen in bovenstaande tabel is gecorrigeerd. I&A investeringen digitale werkplekken Vanwege nog komende investeringen in 2023 wordt het restant investeringskrediet 2022 ad € 1.021.733 doorgezet naar 2023. De verwachte uitgaven voor 2023 (en nog een deel in 2024) zitten in de vervanging van hardware (o.a. laptops, hybrids, mobiele telefoons en operationele tablets), die op dit moment nog niet zijn afgeschreven.

73 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2022

5.4

Kengetallen Inkoop

Doorlopen Inkooptrajecten 2022 Omschrijving Energie Aannemer bouwkundig tbv locatie Zeeland Outsourcing IT-infrastructuur en beheerdiensten Aannemer installaties tbv locatie Zeeland Leveranciers ICT hardware WAN-diensten Uitbesteden leergang brandweerschool Inhuur Projectleider nieuwe IT omgeving Digitale werkplek Opleidingen Trainingen en Oefen tbv Bevolkingszorg en crisiscommunicatie Kantoormeubilair inrichting voertuigwerkplaats locatie Zeeland Inhuur ondersteuning Digitale werkplek en I&A Sociaal intranet Wasmachines tbv ademlucht werkplaats locatie Zeeland Inhuur Young Proffesional tbv informatie gestuurd werken en I&A Inhuur adviseur Communicatie Inhuur C&R Beleidsadviseur/Projectleider Opvang Oekraine Waterpakken tbv ORT en BRV Inhuur functioneel beheerder AFAS Toegangscontrole tbv locatie Zeeland Virtueel Oefensysteem Blusmiddelen en EHBO koffers Inrichting wasserij locatie Zeeland Ademluchtkarren Stapelbedden tbv noodopvang Slangenwasmachinie locatie Zeeland Overheaddeuren tbv locatie Zeeland Software tbv Digitale Operationele Informatie Voorziening Inhuur beleidsmedewerker vakmanschap inhuur interim HR adviseur Vloerafwerking werkplaats tbv locatie Zeeland Inhuur inkoopexpertise ICT aanbestedingen Inhuur P&O project functiehuis inhuur medewerker AOIC Inhuur Technische I&A medewerker AV middelen tbv locatie Zeeland Adviseur bouwfysica tbv bouw hoofdlocatie Heftrucks

Adviseur brandveiligheid tbv bouw hoofdlocaite Container tbv handcrew natuurbrandbestrijding Kleding tbv hancrew natuurbrandbestrijding Opleiding omgevingswet Kerstpakketten Inhuur P&O adviseur Software tbv informatiehuishouding Extra inpassingstudie architect tbv hoofdlocatie Poorten en hekwerk tbv locatie Zeeland Preventief Geneeskundige Onderzoek Wasdiensten tbv noodopvang Advies inrichting vakbekwaamheid Overheaddeuren tbv brandweerkazerne Sint Oedenrode Verstelbare RVS werktafels en transportkarren Redvesten Bodemonderzoek tbv bouwhoofdlocatie Adoptie van digitale werkplek Bedrijfskleding C&R Haakarmbak tbv logistiek Inhuur specialist duurzaamheid

74 Samenwerken aan veiligheid.

Bedrag aanbesteding incl. BTW € 5.600.000 € 5.300.000 € 3.500.000 € 1.700.000 € 1.000.000 € 814.000 € 446.000 € 350.000 € 330.000 € 250.000 € 200.000 € 200.000 € 198.000 € 182.000 € 182.000 € 180.000 € 175.000 € 160.000 € 150.000 € 150.000 € 145.000 € 139.000 € 135.000 € 121.000 € 116.000 € 106.000 € 104.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 95.000 € 89.000 € 86.000 € 85.000 € 81.000 € 77.000 € 65.000 € 65.000 € 65.000 € 65.000 € 63.000 € 60.000 € 60.000 € 56.000 € 55.000 € 53.000 € 50.000 € 43.000 € 43.000 € 41.000 € 40.000 € 40.000 € 37.000 € 36.000 € 36.000 € 33.000 € 30.000 € 30.000

Jaarverantwoording 2022

Contractverplichtingen n.a.v. doorlopen Europese aanbestedingen Omschrijving Contract Outsourcing IT-infrastructuur en beheerdiensten Contract Tankpassen en brandstof Contract Financieel systeem Contracten Energie (gas en electriciteit) Contracten Schoonmaak Contract Materieel beheerssysteem Contract Personele verzekeringen Contract VMS Contract Brandverzekering gebouwen Contract Wagenpark verzekeringen Contract E-HRM Contract Warme drankenautomaten en Ingrediënten Contract Mobiele abbonementen en data Contract bouwkundig aannemer locatie Zeeland Contract installateur locatie Zeeland Contract WAN-diensten

75 Samenwerken aan veiligheid.

Bedrag incl. BTW € 3.500.000 € 222.000 € 205.000 € 5.600.000 € 370.000 € 46.000 € 120.000 € 73.300 € 40.000 € 127.000 € 69.600 € 250.000 € 9.000 € 5.300.000 € 1.700.000 € 488.000 € 18.119.900

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12652351/1