Bijlage 4) VRBN Concept Jaarverantwoording 2022 versie 12 april
Tekst van het document
Jaarstukken 2022 Veiligheidsregio BrabantNoord
COLOFON Uitgave en redactie Veiligheidsregio Brabant-Noord, datum 29 juni 2023 Meer informatie www.vrbn.nl
In Veiligheidsregio Brabant-Noord wonen, werken en recreëren ruim 650.000 inwoners in 11 gemeenten. Binnen deze veiligheidsregio werken brandweer, GHOR, politie, meldkamer en gemeenten samen op het gebied van brandweerzorg, risicobeheersing, crisis- en rampenbeheersing en geneeskundige hulpverlening.
2 Samenwerken aan veiligheid.
Jaarverantwoording 2022
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 3 Voorwoord ............................................................................................................................................... 5 1.
2.
3.
Samenvatting ................................................................................................................................... 7 1.1
Hoofdpunten 2022 ............................................................................................................... 7
1.2
Resultaat .............................................................................................................................. 9
Jaarverslag: Verantwoording Programma Veiligheid .................................................................... 10 2.3
Crisis en Multi .................................................................................................................... 11
2.3.1
Voortgang uitvoering Beleidsplan 2020-2023 ........................................................... 11
2.3.2
Prestaties Crisis en multi ............................................................................................ 14
2.3.3
Majeure ontwikkelingen en projecten........................................................................ 14
2.3.4
Wat heeft het gekost? ................................................................................................. 14
2.4
Brandweer ......................................................................................................................... 16
2.4.1
Voortgang uitvoering Beleidsplan 2020-2023 ........................................................... 16
2.4.2
Prestaties Brandweer .................................................................................................. 17
2.4.3
Grote ontwikkelingen en projecten ............................................................................ 20
2.4.4
Wat heeft het gekost? ................................................................................................. 21
2.5
Bedrijfsvoering ................................................................................................................... 22
2.5.1
Voortgang uitvoering Beleidsplan 2020-2023 ........................................................... 22
2.5.2
Prestaties Bedrijfsvoering .......................................................................................... 23
2.5.3
Majeure ontwikkelingen en projecten........................................................................ 24
2.5.4
Wat heeft het gekost? ................................................................................................. 24
2.6
Totale verantwoorde realisatie en algemene middelen ..................................................... 24
Jaarverslag: Paragrafen ................................................................................................................ 26 3.3
Bedrijfsvoering ................................................................................................................... 26
3.4
Financiering ....................................................................................................................... 28
3.5
Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................ 31
3.6
Weerstandsvermogen........................................................................................................ 31
3.6.1
Weerstandscapaciteit .................................................................................................. 31
3.6.2
Financiële kengetallen VRBN ..................................................................................... 32
3.6.3
Risico’s ......................................................................................................................... 34
3.6.4
Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's ........................................... 35
3.7
Verbonden partijen ............................................................................................................ 35
3.8
Declarabele meerkosten wegens corona .......................................................................... 37
3.9
Declarabele meerkosten Opvang Oekraïners ................................................................... 37
3.10
Declarabele meerkosten Crisisnoodopvang COA ............................................................. 38
3.11
Openbaarheid – Wet open overheid.................................................................................. 39
3 Samenwerken aan veiligheid.
Jaarverantwoording 2022
4.
5.
Jaarrekening .................................................................................................................................. 40 4.1
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .......................................................... 40
4.2
Overzicht van baten en lasten ........................................................................................... 45
4.2.1
Overzicht van baten en lasten .................................................................................... 45
4.2.2
Toelichting op de baten en lasten .............................................................................. 46
4.2.3
Overzicht incidentele baten en lasten ....................................................................... 47
4.3
Balans ................................................................................................................................ 49
4.3.1
Balans ........................................................................................................................... 49
4.3.2
Toelichting op de balans ............................................................................................ 50
4.4
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ............. 56
4.5
Gemeentelijke bijdrage en Rijksbijdrage ........................................................................... 60
4.6
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA) ................................................ 61
4.7
Financieel overzicht op taakvelden ................................................................................... 61
4.8
Gebeurtenissen na balansdatum ....................................................................................... 62
4.9
Controleverklaring.............................................................................................................. 63
Bijlagen .......................................................................................................................................... 64 5.1
Gedetailleerd overzicht van baten en lasten van de programma’s ................................... 64
5.2
Leningen ............................................................................................................................ 68
5.3
Voortgang en afwikkeling investeringskredieten 2022 ...................................................... 69
5.4
Kengetallen Inkoop ............................................................................................................ 74
5.5
Lijst van veelgebruikte afkortingen .................................................................................... 76
4 Samenwerken aan veiligheid.
Jaarverantwoording 2022
Voorwoord Geacht Bestuur, In deze jaarverantwoording informeren wij u over onze prestaties in het jaar 2022. Naast de uitfasering van de coronacrisis kregen we in 2022 ook te maken met de vluchtelingencrisis en Oekraïnecrisis. De invloed hiervan op de samenleving en op de activiteiten van de veiligheidsregio waren in 2022 erg groot. Wat begon als een sprint, is overgegaan op een marathon. We zijn trots dat we samen met de gemeenten de opvang hebben gerealiseerd en we goed langdurig kunnen samenwerken. Gemeenten hebben naast de uitvoeringsactiviteiten rondom de opvang ook een beroep gedaan op onze veiligheidsregio om de coördinatie op zich te nemen en om beleidsmatig mee te denken op dit dossier. Een voor veiligheidsregio’s ongebruikelijke taak, die wij als bestuur erg op prijs hebben gesteld. Ook de bovenregionale samenwerking met meerdere partners landelijk en lokaal is door deze crises verder versterkt. Hiermee doen we ook steeds meer ervaring op in het flexibiliseren van de crisisorganisatie en het verstevigen van het informatieknooppunt. Ondanks de twee huidige langdurige crises richten we ons ook op ons “normale” werk. In 2022 konden we weer vaker gezamenlijk bijeenkomen en ook kon het trainen en oefenen voor collega’s en partners weer vlotter verlopen. Wat betreft de brandweerschool hebben we helaas te maken met een tekort aan opleidingscapaciteit.
Voor onze regio betekende dit op de korte termijn dat we extra hebben moeten inhuren. Landelijk is gestart met het uitwerken van de meerjarenstrategie voor Crisisbeheersing en Brandweer. Een contourennota is hiervoor opgesteld en dat zal de komende jaren van invloed zijn op ons werkveld. De afgelopen periode is op landelijk niveau ook gewerkt aan een uniforme methodiek voor het maken van regionale dekkingsplannen en opkomsttijden in het bijzonder. Verder hebben we met de zes zuidelijke veiligheidsregio’s experimenten gedaan en tools ontwikkeld om het verzamelen en delen van veiligheidsinformatie te stimuleren. Daarnaast hebben we een forse inspanning geleverd in de voorbereiding voor de komst van de Handcrew Zuid-Nederland om hiermee (gelijktijdige) grote natuurbranden in Nederland beter te kunnen bestrijden. Tot slot zijn voorbereidingen gemaakt voor de migratie naar een nieuwe digitale werkomgeving in 2023. Een omgeving die nodig is voor de organisatiedoelen op het gebied van informatiegestuurd, flexibel en hybride werken. Het jaar 2022 sluiten we financieel af met een incidenteel positief resultaat. Dit wordt onder meer verklaard door lagere personeelslasten als gevolg van het openstaan van vacatures, lagere inhuur vanwege uitstel van de omgevingswet en de compensatie voor de coronameerkosten van 2021.
’s-Hertogenbosch, 29 juni 2023 Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord Jack Mikkers
5 Samenwerken aan veiligheid.
Jaarverantwoording 2022
Leeswijzer De jaarstukken 2022 bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en overige gegevens. Het jaarverslag is opgenomen in hoofdstuk 2 en 3 en de jaarrekening in hoofdstuk 4. De jaarstukken hebben de volgende indeling: Hoofdstuk 1 Samenvatting Dit hoofdstuk bevat een korte samenvatting van het jaar 2022, de voortgang (op hoofdlijnen) van het beleidsplan 2020-2023, een analyse van het behaalde resultaat 2022 en een overzicht van de reservepositie. Hoofdstuk 2 Programmaverantwoording Hoofdstuk 2 beschrijft de realisatie van de doelstellingen en de inzet van de financiële middelen per programma. Hoofdstuk 3 Paragrafen In hoofdstuk 3 zijn de paragrafen opgenomen conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit betreft een verantwoording over de beheersmatige aspecten. Hoofdstuk 4 Jaarrekening De jaarrekening bestaat onder andere uit de balans, de toelichting hierop en een overzicht van baten en lasten. Hoofdstuk 5 Bijlagen In de bijlagen is de lijst met gebruikte afkortingen, een overzicht van inkoopgegevens en een overzicht betreffende de voortgang en afwikkeling van investeringen opgenomen.
6 Samenwerken aan veiligheid.
Jaarverantwoording 2022
1. Samenvatting 1.1
Hoofdpunten 2022
Begin 2022 verliepen de ontwikkelingen en de prognoses rondom Covid-19 positief en hebben we, in lijn met de landelijke aanpak, gekozen om de crisisstructuur rondom Covid-19 af te bouwen en terug te gaan naar de reguliere lijn. We bleven goed monitoren en konden opschalen indien nodig, mochten de ontwikkelingen en prognoses daarom vragen. Ondanks dat de Covid-19 crisis ons veel gebracht heeft (zoals nauwere samenwerking en versterking van de relatie met bestuur en onze partners en verdere flexibilisering van de crisisorganisatie) keken we er naar uit om af te bouwen. Na de intensieve periode en samenwerking met onze partners rondom de Covid-19 crisis, was er als organisatie behoefte om weer op adem te komen. Echter, tijdens de afbouw van de ene crisis kwamen we terecht in het voortraject van de volgende crisis. Dat begon met de Russische inval in Oekraïne. De daaropvolgende weken gingen gepaard met veel onzekerheden. Al snel begonnen de Oekraïense vluchtelingen in grote getalen ons land binnen te stromen. Dit was voor ons aanleiding om een wekelijks Regionaal Beleidsteam (RBT) op te richten. Tegelijkertijd bleek steeds meer dat de landelijke asielketen aan alle kanten zodanig knelde, dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vastliep. Het Rijk keek voor de kortetermijnoplossing naar gemeenten en Veiligheidsregio’s.
De situatie in Ter Apel was namelijk onhoudbaar en zo urgent, dat extra maatregelen nodig waren. Die ontwikkelingen samen hebben er voor gezorgd dat we als veiligheidsregio nu voor verschillende opgaven als coördinator zijn aangewezen. Het gaat dan om: 1) opvang Oekraïners, 2) opvang asielzoekers en 3) crisisnoodopvang asielzoekers. Deze opgaven vragen wederom veel van onze organisatie en onze partners. Wij coördineren de opgaven, zorgen voor verbinding met onze partners en werken met veel bereidheid gezamenlijk aan deze opgaven. Om tot een succesvolle overdracht van veiligheidsregio’s naar het COA te komen heeft het kabinet het Transitieplan Crisisnoodopvang (CNO) gepresenteerd. Elke regio heeft een regioplan opgesteld om uitvoering te geven aan de transitie. Wij hebben ons regioplan in december bekrachtigd door het bestuur. Daar waar de opgave omtrent CNO-plekken tot 1 april 2023 zouden gelden, is op het moment van schrijven de opgave verlengd tot 1 juli 2023. Voor de opvang van Oekraïners geldt de duur van de opgave tot 14 maart 2024. Tot slot is de stikstofcrisis, die zich heeft geuit in verschillende boerenprotesten door het hele land, een andere ontwikkeling, waar we na de jaarwisseling ook steeds meer mee te maken hadden.
Crisis en multi Gezien de ontwikkeling van crises de afgelopen jaren heeft het Rijk ervoor gekozen om de crisisbeheersing, de informatiepositie en inrichting van KCR2 te versterken. Landelijk is daarvoor een programma ontwikkeld en een (landelijk) budget vrijgemaakt van 46 miljoen in 2023, oplopend naar 83 miljoen in 2026. De afgelopen periode is meer zicht op risico’s verkregen: zo is onder andere geïnvesteerd in het delen van veiligheidsinformatie en het realiseren van een multidisciplinaire planningsstaf. Omtrent het voorkomen en beperken van risico’s zijn netwerkbijeenkomsten georganiseerd met onze vitale partners, waar incidenten zijn geëvalueerd en onderzocht. Het programma Industriële veiligheid is afgerond met als resultaat onder andere een netwerk van bedrijven, Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) en brandweer, waar actief informatie gedeeld wordt. Wij volgen de nieuwe crises en anticiperen hierop door samen met de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een nieuw crisisplan op te stellen, waarin de flexibele crisisorganisatie verder wordt uitgebouwd.
7 Samenwerken aan veiligheid.
Jaarverantwoording 2022
De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) leverde actieve bijdragen in de beheersing van de coronacrisis en bij de opvang vluchtelingen. Daarnaast werkte de GHOR aan advisering rondom omgevingsinrichting, evenementen en continuïteit van zorg in de keten en aan de versterking van het eigen team en de crisisorganisatie. Ook adviseerde de GHOR over veiligheid bij het programma Doorontwikkeling crisisorganisatie van de veiligheidsregio. Met de zorgsector werd gewerkt aan een vernieuwde overlegstructuur, waarin de geleerde lessen van de recente crises zijn meegenomen. In de afgelopen jaren is bevolkingszorg uitgegroeid naar een robuuste crisispartner. Bevolkingszorg heeft haar meerwaarde bewezen tijdens de coronacrisis en nu weer bij de opvang van Oekraïners en de vluchtelingencrisis. Tot slot zijn we trots, om naast de grote inzet voor de opvang van vluchtelingen, in 2022 een groot aantal opleidingen, trainingen en oefeningen (OTO) te hebben georganiseerd. Brandweer In 2022 hebben we voortgebouwd aan de sterke kolom brandweer door onder andere het implementeren van het beleid Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS). Daarnaast leverde we een forse inspanning in de voorbereiding voor de komst van de Handcrew Zuid-Nederland om hiermee (gelijktijdige) grote natuurbranden in Nederland beter te kunnen bestrijden.
We bewegen mee met ontwikkelingen (zoals de energietransitie en Omgevingswet) en willen de risico’s die daaruit voortkomen, blijven duiden en beheersen in gezamenlijkheid met onze partners. Daarom werken we ook mee aan het verzoek van het Veiligheidsberaad om onderzoek te doen naar brandoorzaken bij stalbranden. Tegelijkertijd merken we dat onze eigen brandweerschool niet langer de stijgende opleidingsbehoefte voor zowel beroeps- als vrijwillige medewerkers kan bijhouden. We onderzochten daarom een structurele verbetering van de situatie en troffen waar mogelijk tussentijdse maatregelen, zoals het tijdelijk uitbesteden van enkele leergangen. Tot slot is de landelijke standaard voor het dekkingsplan opgesteld en kan de handreiking vertaald worden naar regionaal niveau. In het kader van basisbrandweerzorg rukken we al interregionaal uit binnen de Brabantse veiligheidsregio’s en breidde deze samenwerking uit met de buurregio’s Limburg-Noord en Gelderland-Zuid. Daarnaast is de brandweer gestart met het vraag-gestuurd uitrukken naar reanimatiemeldingen met als doel om de burger zo goed en zo snel mogelijk van acute hulp te voorzien. Bedrijfsvoering In januari 2022 is het programmaplan Informatiegestuurd werken vastgesteld. De eerste fase van het programma, het ontwikkelen van informatie-architectuur, koers en kaders is opgestart.
We werken inmiddels ook met een applicatie waarmee we het materieel, materiaal en de huisvesting van Veiligheidsregio Brabant-Noord (hierna: VRBN) en de Brandweerschool registreren, onderhouden en keuren. De eigendomsoverdracht van de kazernes is nu definitief afgerond. Verder zijn de voorbereidingen voor renovaties of nieuwbouw van de kazernes Oss, ‘s-Hertogenbosch, Sint Anthonis, Vierlingsbeek en Zeeland in volle gang. Het huisvestingsplan 2024 -2027, inclusief onze duurzaamheidsambitie, is afgerond. De financiële implicaties zijn meegenomen in de kadernota 2024, die voor zienswijze aan de raden is aangeboden. We werken aan onze duurzaamheidsambities en de bewustwording in onze organisatie. Hiervoor ontwikkelen we tools zoals een preventief gezondheidsprogramma en houden we inspiratiesessies. Een omvangrijk project dat niet expliciet is opgenomen in het Beleidsplan 2020-2023 is de migratie naar een nieuwe IT-omgeving in februari 2023, waarover we eerder in ons jaarverslag 2021 informeerden. Inmiddels zijn hierin al veel voorbereidende stappen gezet en is de nieuwe omgeving medio februari 2023 ‘live’ gegaan.
8 Samenwerken aan veiligheid.
Jaarverantwoording 2022
1.2
Resultaat
VRBN Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft over het boekjaar 2022 een positief resultaat behaald van € 1,3 miljoen. Dit voordeel wordt verklaard door een aantal onvoorziene ontwikkelingen die tot voordelen leidden. Op de post salarissen bijvoorbeeld, door minder inhuur wegens het uitstel van de omgevingswet en door het later invullen van vacatures. Huisvesting laat een behoorlijk voordeel zien omdat in de prognoses werd geanticipeerd op hogere energieprijzen, terwijl deze prijsverhogingen vertraagd effectief werden vanwege de huidige contracten. De compensatie voor de Corona-meerkosten 2021 werd in 2022 ontvangen en leidde tot het voordeel op de algemene middelen.
Verschillenverklaring (x € 1.000)
Verschil
Effect op resultaat
S/I
1 Salarissen en sociale lasten
253
Voordeel
I
2 Huisvesting
275
Voordeel
I
3 Algemene middelen (compensatie Corona 2021)
227
Voordeel
I
4 GHOR
167
Voordeel
S/I
5 Materieel & Materiaal
159
Voordeel
I
6 Verzekeringen en eigen risico
84
Voordeel
I
7 Vrijwilligersvergoedingen
74
Voordeel
I
8 Planvorming
54
Voordeel
I
9 Overige verschillen
-0
Nadeel
Totaal
1.293
Voordeel
Een gedetailleerd overzicht van de verklaringen van de verschillen is opgenomen in hoofdstuk 4 onder de financiële verantwoording van de programma’s (4.2.2. Toelichting op de baten en lasten).
9 Samenwerken aan veiligheid.
Jaarverantwoording 2022
2. Jaarverslag: Verantwoording Programma Veiligheid
Het programma Veiligheid bestaat uit de pijlers: Crisis en Multi, Brandweer (inclusief Risicobeheersing) en Bedrijfsvoering. Hierna volgt per pijler een verantwoording de beoogde doelen en de gepaard gaande kosten en resultaten.
10 Samenwerken aan veiligheid.
Jaarverantwoording 2022
2.3
Crisis en Multi
Crisis en Multi bestaat uit de onderdelen Crisisbeheersing, GHOR en Bevolkingszorg en is de regisseur van complexe veiligheidsvraagstukken en de voorbereiding van de bestrijding van incidenten en crises. 2.3.1
Voortgang uitvoering Beleidsplan 2020-2023
De invloed van actuele crises Al vanaf 2019, vóór het eerste loopjaar van het huidige beleidsplan, worden we geconfronteerd met langdurige crises: onrust in de agrarische sector (stikstofcrisis), uitbraak van Covid-19 (coronacrisis) en sinds dit jaar de vluchtelingencrisis en opvang van Oekraïners. De invloed hiervan is groot. Zowel voor de maatschappij als voor ons werkveld, onze organisatie en onze partnerorganisaties. Het heeft gezorgd voor versnellingen én vertragingen. Het bood kansen bijvoorbeeld: voor betere landelijke samenwerking, versnelde invoering van plaats- en tijdonafhankelijk werken en doorontwikkelingen op het terrein van informatiemanagement. Het zorgde ook voor een grote belasting op organisaties en medewerkers. De beoogde doelen, activiteiten en planningen zijn meer dan eens bijgesteld. Ook dit jaar zijn door de vluchtelingencrisis en opvang van Oekraïners de oorspronkelijke plannen bijgesteld. Een veranderende rol voor Crisisbeheersing en de veiligheidsregio De maatschappij wordt steeds complexer. Ook crises worden complexer en verschillen in hun aard en problematiek. De aanpak van crises, zowel het voorkomen als bestrijden, vraagt daarom steeds weer om een andere werkwijze en ‘coalitie’ van organisaties, die daarin een rol kunnen spelen.
Veiligheidsregio’s worden steeds meer gevraagd om in de bestrijding van crises een coördinerende rol te pakken, ook als crises buiten het ‘klassieke’ domein liggen van de fysieke veiligheid. De rol van de veiligheidsregio verandert en ontwikkelt hierin mee en vraagt om: • Een goede maatschappelijke ‘antenne’ voor ontwikkelingen en potentiële risico’s. • Een goede informatiepositie. • Een wendbare aanpak die past bij de crisis. • Een flexibele organisatie die kan werken in wisselende samenwerkingsverbanden en partners. Dit alles al naar gelang wat gevraagd wordt bij het voorkomen en bestrijden van (potentiële) risico’s of crises. De behoefte en noodzaak aan verandering van de veiligheidsregio werd al in 2018 herkend. Om als organisatie mee te gaan met de ontwikkelingen en tijd, is in het beleidsplan 2020-2023 de ambitie om als veiligheidsregio door te ontwikkelen naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie opgenomen. De afgelopen periode is deze ambitie uitgewerkt door invulling te geven aan enerzijds informatiegestuurde veiligheid, waarin we informatie samenbrengen en delen zodat we steeds beter een actueel inzicht hebben in risico’s. Anderzijds door ons netwerk verder te verbreden van onze ‘klassieke’ partners naar partners in andere (vitale) domeinen. Dit zorgt ervoor dat we: 1.
Steeds beter zicht krijgen op risico’s (‘contextueel’ inzicht en een goede maatschappelijke ‘antenne’) en deze informatie delen met onze partners. 2. Onderbouwde keuzes kunnen maken met onze partners om risico’s te voorkomen en te beperken (multi risicobeheersing). 3. Crises kunnen beperken en bestrijden met relevante partners (flexibele crisisbeheersing). Uitvoering programma’s t.b.v. realisatie beleidsplan De realisatie van het beleidsplan loopt via de uitvoering van programma’s, die ieder bijdragen aan één van de drie doelen (1) zicht op risico’s, (2) multi risicobeheersing (gezamenlijk risico’s voorkomen of beperken) en (3) flexibele crisisbeheersing (gezamenlijk crises kunnen beperken en bestrijden).
11 Samenwerken aan veiligheid.
Jaarverantwoording 2022
Hieronder noemen we een aantal resultaten die in 2022 gerealiseerd zijn binnen de lopende programma’s. 1. Zicht op risico’s Programma’s t.b.v. het realiseren van zicht op risico’s: ➢ Veiligheidsinformatie samenbrengen en delen. Resultaten 2022: • Het veiligheidsbeeld is verbeterd en operationeel leidinggevenden hebben nu een beter overzicht van de actuele risico’s. • De multidisciplinaire planningsstaf is operationeel; samen met de Veiligheidsregio BrabantZuidoost is deze nieuwe werkwijze ingevoerd. • De werkwijze evenementenadvisering is vernieuwd. Door te werken met één procedure en via één systeem (DigiMak) is de werkwijze geüniformeerd en vereenvoudigd en beschikken de operationele diensten over alle relevante informatie. • Veiligheidsinformatie komt beschikbaar door in samenwerking met de zes zuidelijke veiligheidsregio’s te experimenteren en tools te ontwikkelen om het verzamelen en delen van veiligheidsinformatie te stimuleren. In het afgelopen half jaar is bijvoorbeeld een pilot gestart voor de app hoogwaterinformatie. 2. (Multi) risicobeheersing Programma’s gericht op het voorkomen en beperken van risico’s (risicobeheersing): ➢ Zelfredzame en weerbare samenleving; ➢ Versterken continuïteit van de samenleving met vitale partners; ➢ Gezamenlijke bestrijding van risico’s met partners.
Resultaten 2022: • De samenwerking met vitale partners (energiebedrijven, netbeheerders, waterschappen, Rijkswaterstaat, Brabant Water, ProRail) is verstevigd. In netwerkbijeenkomsten hebben we incidenten geëvalueerd en samen geleerd van incidenten en ervaringen. We hebben onder andere bekeken hoe we flexibel kunnen opschalen en samenwerken. Daarnaast hebben we een begin gemaakt om gezamenlijk trends en risico’s te bekijken. Tot slot hebben we teruggeblikt op de coronaperiode waarin continuïteit werd gemonitord, gericht op de crisisorganisatie en vitale sectoren van de samenleving. • Met gemeenten en operationele diensten zijn nieuwe afspraken gemaakt ten aanzien van het proces van evenementenadvisering. Enerzijds wordt hiermee het proces vereenvoudigd en anderzijds is de relevante informatie voor alle betrokken organisaties op één plek beschikbaar. • In het najaar is in het kader van evenementenveiligheid een interregionale modulaire leergang en een netwerkdag georganiseerd. • Het programma industriële veiligheid is afgerond. De resultaten zijn geborgd bij de betreffende organisatie(onderdelen). Het resultaat is onder andere een netwerk van bedrijven, Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) en brandweer, waarin informatie actief wordt gedeeld (bijvoorbeeld tabletopoefeningen met en bij bedrijven) en een verbeterde samenwerking tussen ODBN, brandweer en waterschap.
• Het programma zelfredzame en weerbare samenleving heeft vertraging opgelopen door omstandigheden.
12 Samenwerken aan veiligheid.
Jaarverantwoording 2022
3. Flexibele Crisisbeheersing Programma’s gericht op gezamenlijke en flexibele crisisbeheersing: ➢ Gezamenlijke crisisorganisatie flexibeler inzetbaar maken. Resultaten 2022: • Samen met Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost wordt gewerkt aan een nieuw crisisplan, waarin de organisatie van de flexibele crisisorganisatie wordt vastgelegd. Door een beperking van de beschikbare capaciteit bij zowel onze eigen organisatie als bij onze partners, als gevolg van de vereiste inzet bij diverse crises, is de planning en uitvoering van het opstellen van een nieuw crisisplan bijgesteld. In 2023 wordt het nieuwe crisisplan vastgesteld en geïmplementeerd. • Het Regionaal Risicoprofiel is samen met de partners opgesteld en gaat in 2023 ter consultatie naar de gemeenteraden, in samenhang met het nieuwe Beleidsplan 2024-2027. 4. Sterke ‘kolommen’: de GHOR De GHOR ontwikkelt zich stapsgewijs van een meer operationeel/tactische organisatie naar een tactisch/strategische organisatie. De kracht van de GHOR, als vertegenwoordiger van een sterke ‘witte kolom’, richt zich op de ontwikkeling van de rollen: 1. Betrouwbare adviseur op tactisch/strategisch niveau. 2. Netwerker/verbinder in de ‘witte kolom’ en tussen zorg, veiligheid en openbaar bestuur. 3. Expert op het gebied van crisisbeheersing.
Met de doorontwikkeling van deze rollen versterken we de positie van de GHOR als netwerkorganisatie in het werkveld van de zorgsector (care & cure) en als stevige crisispartner voor het veiligheidsdomein. Zowel landelijk als regionaal is gewerkt aan de verduidelijking van de rol en positie van de directeur publieke gezondheid (DPG) als behartiger van het publieke belang en de taken van de GHOR. Waar het gaat om zicht op risico’s m.b.t. de zorgsector maakten we een start met het opstellen van een regionaal Zorgrisicoprofiel. Twee jaar lang was de GHOR actief betrokken bij de aanpak van de coronacrisis. Daar kwam in 2022 de inzet voor de vluchtelingencrisis en opvang van Oekraïners bij. Tegelijkertijd kampte de GHOR met een aantal lastig in te vullen vacatures. In 2022 pakte de GHOR de teamontwikkeling weer op en wist voor alle openstaande vacatures nieuwe medewerkers te werven. Een mooi resultaat. Hoewel de inzet ten aanzien van de verschillende crises veel gevraagd heeft van het team, zijn in 2022 zeker ook resultaten geboekt. Een aantal voorbeelden: • Inrichting van het proces voor de advisering rondom omgevingsinrichting. • Efficiënt proces voor adviseren bij evenementen als het gaat om standaard advies en maatwerk. • (Voorbereiding op het) vernieuwen van de samenwerkingsafspraken met zorginstellingen.
• Actieve bijdrage aan de doorontwikkeling crisisorganisatie, beleidscyclus en regionale planvorming. • Programma vakbekwaamheid (mono en multi) volledig uitgevoerd voor alle crisisfunctionarissen. 5. Sterke ‘kolommen’: Bevolkingszorg In de afgelopen jaren is bevolkingszorg uitgegroeid naar een robuuste crisispartner. Bevolkingszorg heeft haar meerwaarde bewezen tijdens de coronacrisis en nu weer bij de opvang van Oekraïners en de vluchtelingencrisis. Ondanks een tijdelijke personele versterking, legt dit een groot beslag op de personele capaciteit. Door de structurele versterking van bevolkingszorg de afgelopen jaren, is het toch gelukt een groot aantal opleidingen, trainingen en oefeningen (OTO) te organiseren (naast de grote inzet voor de opvang van vluchtelingen in 2022). Zo wordt de vakbekwaamheid op peil gehouden. Daarnaast is een aanbestedingstraject afgerond voor de OTO-activiteiten in 2023 en 2024. Ook hebben we de applicatie veiligheidspaspoort toegankelijk gemaakt voor alle functionarissen binnen bevolkingszorg, zodat ze zich zelfstandig kunnen inschrijven voor OTO-activiteiten. 13 Samenwerken aan veiligheid.
Jaarverantwoording 2022
Met de inzet voor de verschillende crisis hebben we veel ervaring opgedaan met verschillende onderdelen van de bevolkingszorgorganisatie en andere partners. Ervaringen die we ook gebruiken om bij te dragen aan de doorontwikkeling van de eerdergenoemde flexibele crisisorganisatie. Door goed verbonden te zijn met de planningsstaf zijn gemeenten direct betrokken bij de eerste signalen van een nieuwe calamiteit of crisis. De behoefte om nog meer te kunnen evalueren en leren van incidenten en crises, zowel binnen als buiten onze regio, is een wens waar we helaas de afgelopen periode nog onvoldoende ruimte voor hebben gehad door de lopende crises. 2.3.2
Prestaties Crisis en multi
Indicator
2022
GRIP-opschalingen
5 x GRIP 1
Multidisciplinaire opleidingen, trainingen en oefeningen.
10x opleidingen (2x operationeel en 8x bestuurlijk) 30x trainingen (20x operationeel en 10x bestuurlijk) 21x dagdeel oefenen (16x operationeel en 5x bestuurlijk)
2.3.3
Majeure ontwikkelingen en projecten
In 2022 geeft het Rijk aan dat de versteviging van crisisbeheersing en de informatiepositie in Nederland noodzakelijk is. Er komen rijksbijdragen voor informatie-gestuurde veiligheid en het verstevigen van de organisatie van crisisbeheersing via de BDUR-gelden (te beginnen met respectievelijk € 515.000 voor informatiepositie en € 854.000 voor crisisbeheersing vanaf 2023). De ondersteuning vanuit de veiligheidsregio’s m.b.t. de vluchtelingencrisis loopt ook na 2022 door. 2.3.4 Wat heeft het gekost? Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen weer.
14 Samenwerken aan veiligheid.
Jaarverantwoording 2022
Thema Crisis en Multi bedragen * € 1.000
Begroting 2022 Primair 2.012 318 -1.694 -1.694
Begroting 2022 na wijziging 2.236 333 -1.903 237 237 -1.666
Werkelijk 2022
Werkelijk 2021
2.575 766 -1.809 208 208 -1.601
2.180 326 -1.854 154 154 -1.700
GHOR Totaal lasten Totaal baten Bedrjfsresultaat voor gemene rekening GHOR Bijdrage kosten gemene rekening GGD HvB (5,1%) Saldo van baten en lasten GHOR-programma VR
2.306 -2.306 -2.306
1.861 -1.861 -1.861
1.694 -1.694 -1.694
Bevolkingszorg Totaal lasten Totaal baten Saldo van baten en lasten Bevolkingszorg Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutatie reserves Saldo Bevolkingszorg na verrekening reserves
697 -697 -697
659 -659 30 -30 -688
655 -655 30 -30 -685
753 -753 66 66 -687
-4.697
-4.216
-3.980
-4.252
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Totaal lasten Totaal baten Saldo van baten en lasten C&R Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutatie reserves Saldo C&R na verrekening reserves
Totaal Crisis en Multi
bedragen * € 1.000
1.986 21 -1.965 100 -1.865 bedragen * € 1.000
De afwijkingen worden nader toegelicht in 4.2.2 Toelichting op de baten en lasten. Vanaf de 2e begrotingswijziging zijn voor het onderdeel GHOR enkel nog de baten en lasten van de veiligheidsregio weergegeven (waarbij de lasten overeenkomen met 94,9% van de door de GGD gerealiseerde kosten). Declarabele meerkosten Door de opeenvolgende crises zijn binnen dit thema meerkosten gemaakt buiten de reguliere budgetten. Omdat deze kosten in alle voorkomende gevallen volledig declarabel zijn geweest, hebben deze geen invloed op het resultaat van Crisis en Multi. De kosten worden volgens de verantwoordingsinstructies gespecificeerd in de paragrafen 3.6, 3.7 en 3.8. en zijn opgenomen in de SISA-verantwoording in paragraaf 4.5, met uitzondering van de meerkosten die onder het COA vallen (Crisisnoodopvang).
15 Samenwerken aan veiligheid.
Jaarverantwoording 2022
2.4
Brandweer
De lokale verankering en het behoud van vrijwilligheid heeft volop de aandacht, rekening houdend met de uitkomsten van de gesprekken aan landelijke overlegtafels als het gaat om taakdifferentiatie. We bouwen aan een toekomstbestendige brandweer voor en door inwoners. Een goede parate brandweerzorg vanuit al onze gemotiveerde en betrokken brandweerposten is daarbij het uitgangspunt. Daarbij is de brandweer een betrouwbare en deskundige partner in brandveiligheid. Zo wordt als risicogericht adviseur gewerkt aan een veilige fysieke leefomgeving. Door de Omgevingswet verandert deze advisering de komende jaren. De brandweer bereidt zich daarop voor in afstemming met gemeenten en andere partners. Daarnaast is er aandacht voor nieuwe risico’s die zich bijvoorbeeld aandienen vanuit de energietransitie. De brandweer bestaat uit de sectoren Risicobeheersing en Brandweerzorg.
2.4.1
Voortgang uitvoering Beleidsplan 2020-2023
Bouwen aan sterke kolommen - Brandweer De brandweer is een herkenbare en solide kolom binnen de veiligheidsregio. Zo zijn we onder andere bezig met het implementeren van het in 2021 vastgestelde beleid Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS). Als gevolg van aanstaande wijzigingen in de wetgeving rondom schuimblussing en de fors stijgende kosten zien we uitdagingen op ons afkomen. Ook buiten dit onderwerp zijn de alsmaar stijgende kosten een punt van zorg. In het vervolg van de beleidsperiode bouwen we verder aan de toekomstbestendige inrichting van de kernprocessen hulpverlening en brandbestrijding. Goede informatiepositie De brandweer draagt bij aan de gezamenlijke informatiebehoefte, ontsluit de aanwezige informatie naar de operationele taken en benut de informatie voor effectievere dienstverlening en deskundigheidsbevordering (leren). Hiervoor wordt (in aanvulling op de landelijke dashboards) gewerkt aan regionale kerncijfers over incidenten en de inrichting van incidentonderzoek. Daarnaast werken we mee aan het verzoek van het Veiligheidsberaad om onderzoek te doen naar brandoorzaken bij stalbranden. Ook zijn wij binnen Brandweer Nederland de landelijk portefeuillehouder op dit onderwerp.
Implementatie nieuw dekkingsplan In het kader van basisbrandweerzorg is binnen Brabant de samenwerking geïntensiveerd door ook met specialistische eenheden buiten de eigen regionale operationele grenzen uit te rukken. Met ingang van afgelopen oktober heeft deze interregionale samenwerking met buurregio’s GelderlandZuid en Limburg-Noord ook vorm gekregen. De afgelopen periode is op landelijk niveau gewerkt aan een uniforme methodiek voor het maken van regionale dekkingsplannen en opkomsttijden in het bijzonder. Gezien de wens van het Veiligheidsberaad om met de nieuwe methodiek aan de slag te kunnen gaan heeft de minister van Justitie & Veiligheid (J&V) aangegeven, vooruitlopend op aanpassing van de regelgeving, deze ruimte te bieden. Hierdoor ontstaat een landelijke standaard voor het dekkingsplan en kan de handreiking vertaald worden naar regionaal niveau. Deskundig worden op het gebied van de energietransitie De brandweer wil risico’s die voortkomen uit de energietransitie blijven duiden en beheersen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast willen we adequaat en veilig op kunnen treden bij incidenten. Een werkgroep veilig energietransitie met experts uit de organisatie monitort en signaleert de acties, die hiervoor nodig zijn. 16 Samenwerken aan veiligheid.
Jaarverantwoording 2022
Investeren in (brandweer)vrijwilligers en beroepspersoneel Met moderne wervingsinstrumenten, slimme arbeidsmarktcommunicatie en het onderzoeken van nieuwe samenwerkingsverbanden werken we aan het enthousiasmeren en binden van nieuwe vrijwilligers én beroepskrachten. Zoals bekend merken we echter wel een duidelijk verschil op tussen onze opleidingsbehoefte en opleidingscapaciteit van de brandweerschool. De uitstroom van repressief brandweerpersoneel is hoger dan het aantal collega’s dat opgeleid kan worden. In 2022 hebben we met extra inspanning en inkoop van extra opleidingscapaciteit bij een externe aanbieder er voor gezorgd, dat de wachttijden voor nieuwe opleidingen niet te ver opliepen. In 2022 is ter voorbereiding op de nieuwe beleidsperiode onderzocht welke inrichting van de afdeling vakbekwaamheid passend is om aan de stijgende opleiding- en oefenbehoefte te kunnen voldoen. Naast het opleiden van nieuw repressief brandweerpersoneel werken we er naar toe, dat onze professionals vanuit eigen regie werken aan hun vakmanschap. Dit stimuleren we door een flexibel vakbekwaamheidssysteem te faciliteren, die gebruikt wordt op basis van de individuele leerbehoeften. Het behoeftegestuurd oefenen draagt bij aan een hoog oefenrendement, leerplezier en toekomstbestendigheid van de organisatie.
Ter ondersteuning hiervan hebben we in 2022 onder andere vakbekwaamheidscriteria opgesteld en risico’s in ons verzorgingsgebied geografisch inzichtelijk gemaakt. Door dit inzicht worden onze medewerkers ondersteund in meer op maat en risicogericht oefenen. Invulling geven aan de Omgevingswet Het programma Omgevingswet is begin september 2022 afgerond en overgedragen aan de reguliere lijn. Een van die verankeringen in de lijn is dat een opleidingstraject is uitgezet, zodat onze medewerkers zowel inhoudelijk als in de geest van de Omgevingswet kunnen werken. Een deel van de opleidingen heeft in 2022 plaatsgevonden; de overige trainingen vinden plaats in 2023. Verder is het contact met onze interne en externe partners geïntensiveerd om te bekijken hoe we zo goed mogelijk kunnen samenwerken en hen zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Zo hebben we met onze kennis en ervaring een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van omgevingsvisies en omgevingsplannen van gemeenten, en blijven we dit ook in 2023 doen. In 2023 werken we aan de laatste voorbereidingen, zodat we kunnen werken met en in de geest van de Omgevingswet op het moment dat deze inwerking treedt. 2.4.2
Prestaties Brandweer
De brandweer adviseert gemeenten en organisaties hoe ze fysieke veiligheidsrisico’s kunnen beperken. Ook adviseert en ondersteunt de brandweer bij het vergroten van brandveiligheid. De volgende prestaties zijn daarbij van belang. Uitgevoerd brandveiligheidstoezicht Gemeenten en brandweer hebben een gezamenlijke toezichtstrategie: De risicogerichte toezichtstrategie brandveiligheid. Hierin wordt in een cyclus van vier jaar de meest risicovolle objecten gecontroleerd en worden pandeigenaren gestimuleerd om brandveiligheid te vergroten. In 2022 zijn we gestart met een nieuwe vierjarige cyclus. Onder de nieuwe cyclus zijn we ons meer gaan richten op bewustwording en gedragsverandering. Naast de bestaande fysieke brandveiligheidscontroles zetten we nieuwe instrumenten in: een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies en trainingen. In 2022 hebben we 654 fysieke controles (inclusief hercontroles en ad-hoc controles), 504 digitale zelfscans brandveiligheid en 5 kennissessies uitgevoerd. Van al het geplande brandveiligheidstoezicht (inclusief digitale zelfscans) is 95% ook daadwerkelijk uitgevoerd. In 2021 lag dit percentage ongeveer 10% lager.
17 Samenwerken aan veiligheid.
Jaarverantwoording 2022
Percentage uitgevoerd brandveiligheidstoezicht ten opzichte van jaareinde doel
100% 80% 60% 40% 20% 0% jan
feb
mrt
apr
mei
jun
2021
jul
aug sep
okt
nov dec
2022
Openstaande handhavingsacties De brandweer constateert brandveiligheidsrisico’s die door een pandeigenaar opgelost moeten worden. Wanneer een eigenaar niet overgaat tot actie stuurt de brandweer een handhavingsverzoek aan de gemeentelijke VTH-afdeling. Een besluit/voornemen tot handhaven door het bevoegd gezag volgt normaal gesproken binnen 4-6 weken na rapportage van de brandweer. De opvolging van onze verzoeken is de basis van de effectiviteit van ons brandveiligheidstoezicht. De termijn is gesteld op 90 dagen. Handhavingsverzoeken die nog binnen de termijn van 90 dagen vallen, zijn in dit percentage niet meegenomen. In 2022 zijn 41% van de handhavingsverzoeken binnen de termijn van 90 dagen opgepakt en 59% niet. De nog openstaande 59% kan nog buiten de termijn opgepakt worden. Advisering aan gemeenten en omgevingsdiensten In 2022 hebben we in totaal 2.041 adviezen aan gemeenten en omgevingsdiensten verleend. Dit is ongeveer 10% minder dan in 2020 en 2021. Effectiviteit advisering in vergunning- en planprocessen Onder effectiviteit van advisering wordt verstaan of onze adviezen door het bevoegd gezag worden overgenomen. Hierin maken we onderscheid in bouw-, evenementen-, milieu- en omgevingsveiligheidadvisering. In 2022 is 97% van de afgegeven bouwadviezen overgenomen door het bevoegd gezag.
Voor evenementenadvisering brengen we alleen voor de C-evenementen, de evenementen met het grootste risico, de effectiviteit van onze advisering in beeld. Het gaat om 11 C-evenementen, waarvan 64% van de afgegeven advisering is overgenomen. Voor milieuadvisering en omgevingsveiligheidadvisering is in 2022 de wijze van dataverzameling gewijzigd, waardoor voor 2022 geen eenduidige data beschikbaar is. Toezicht Brzo-bedrijven In Brabant-Noord zijn 15 hoog risicobedrijven gevestigd die vallen onder het Besluit risico’s en zware ongevallen (Brzo). Conform bestuurlijke afspraken worden deze minimaal éénmaal per jaar gecontroleerd. De uitvoering van inspecties is conform de jaarplanning verlopen. Alle 15 hoog risicobedrijven zijn minimaal één keer aangekondigd of onaangekondigd gecontroleerd.
18 Samenwerken aan veiligheid.
Jaarverantwoording 2022
Brandweerzorg Naast het voorkomen en beperken van brand en andere incidenten, richt VRBN zich via de brandweer op de bestrijding ervan. Dit doet VRBN om te voorkomen dat er slachtoffers vallen en om schade te beperken. In 2022 is de brandweer voor 4.360 incidenten gealarmeerd. In het afgelopen jaar is verder geïnvesteerd in de interregionale samenwerking. Om deze reden worden alle incidenten binnen de VRBN waarvoor de brandweer is gealarmeerd, maar ook de incidenten buiten de regiogrens waarbij een brandweereenheid van VRBN gealarmeerd is gerapporteerd. Inzetten van brandweereenheden van buurregio’s binnen de regiogrens van VRBN vallen hier dus ook onder. Met deze wijze van rapporteren is er dus sprake van een afwijking ten opzichte van vorig jaar. Een uitschieter in het aantal incidenten is terug te zien in de categorie Leefmilieu. Dit is te verklaren door de stormen die in januari en februari over Nederland zijn getrokken en waarbij de brandweer veelvuldig is ingezet. In de volgende tabel worden de incidenten volgens de landelijke meldingsclassificaties verdeeld1:
TOTAAL
Alarm
Brand
Dienstverlening
Gezondheid
Leefmilieu
Ongeval
Openbare orde
Verkeer
TOTAAL 2022
104
2.226
575
328
517
542
40
28
4.360
Meldingscategorie
Voorbeelden
Alarm
Automatische brandmeldingen die via een particuliere alarmcentrale zijn binnengekomen of meldingen van koolmonoxide . Alle alarmeringen voor brand(-geruchten). Liftopsluiting, dier in problemen, meting, buitensluiting en dienst aan derden. Ondersteuning ambulancedienst met reanimatie, tilassistentie en afhijsing. Wateroverlast, weeroverlast, stormschade. Verkeersongevallen en ongevallen met gevaarlijke stoffen. Verdachte situatie en aantreffen verdacht voorwerp.
Brand Dienstverlening Gezondheid Leefmilieu Ongeval Veiligheid en openbare orde/ Bezitsaantasting Verkeer
Vervuild wegdek en afgevallen lading.
Opkomsttijden De mediaan van de opkomsttijd voor alle meldingen en de verwerkingstijd van de meldkamer bij verschillen meldingsclassificaties wordt landelijk bijgehouden. Deze data zijn via onderstaande koppeling te bereiken: https://kerncijfers.ifv.nl/dashboard/kerncijfers-veiligheidsregio-s/kerncijfers-incidenten-reactietijden Het landelijke dashboard geeft de berekende tijden per maand weer. Het landelijke dashboard voorziet echter niet in een berekening van de normgerelateerde opkomsttijden2. Hiervoor is regionaal een eigen berekening gemaakt. Een berekening en vergelijking over kleine periodes kan leiden tot grotere fluctuaties, zonder dat hier zorgelijk naar gekeken moet worden. Een periode met bijvoorbeeld meer berm- en andere buitenbranden kan leiden tot langere opkomsttijden ten opzichte van het jaar
1 Voor de bestrijding van een incident kunnen meerdere voertuigen of posten worden gealarmeerd. In
dit overzicht zijn enkel de unieke incidenten waarvoor de brandweer is gealarmeerd opgenomen. 2 Hieronder vallen de prio 1 meldingen voor ‘Brand (Bij)gebouw’. 19 Samenwerken aan veiligheid.
Jaarverantwoording 2022
ervoor, aangezien deze veelal buiten de woonkernen plaatsvinden. Voor een uitgebreide analyse is onze informatievoorziening op dit moment echter nog ontoereikend. Op het moment van schrijven zijn de reactietijden van de maand december nog niet gepubliceerd. Om deze reden is de maand november aangehouden. Indicator Opkomsttijd normgerelateerde meldingen3
2021
2022 09:41
09:30
Verwerkingstijd brandmelding
01:03 (december)
01:03 (december)
Uitruktijd brandmelding
04:03 (december)
04:18 (december)
Rijtijd brandmelding
04:18 (december)
04:46 (december)
Opkomsttijd brandmelding
10:01 (december)
10:10 (december)
2.4.3
Grote ontwikkelingen en projecten
Bluswatervoorziening Het bestuur van VRBN heeft opdracht gegeven om te werken aan een projectmatige aanpak waarin organisatie, informatievoorziening en afspraken over beheer en onderhoud van bluswatervoorzieningen aan de orde komen. Het kunnen voorzien in een adequate bluswatervoorziening is een belangrijke randvoorwaarde voor effectieve brandweerzorg. Het is een verantwoordelijkheid van gemeenten, veiligheidsregio en Brabant Water. De brandweer werkt daarom aan het maken van afspraken met alle partijen zodat verantwoordelijkheden van alle partijen duidelijk zijn en bevoegdheden rondom bluswater zijn belegd. Natuurbrandbeheersing en –preventie Natuurbranden halen regelmatig het nieuws, zowel in Europa als in Nederland. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de Risico Index Natuurbranden (RIN), waarin per natuurgebied wordt bekeken of en welke extra stappen nodig zijn voor een brandveiliger natuurgebied. Daarnaast levert BBN een forse inspanning in de voorbereiding naar de komst van de Handcrew ZuidNederland. De Handcrew is een specialistisch team van opgeleid brandweerpersoneel die te voet een natuurgebied betreden om een natuurbrand onder controle te krijgen. Ze dragen bij aan een effectieve natuurbrandbestrijding doordat zij op plaatsen kunnen komen die een blusvoertuig niet kan bereiken.
Dit samenwerkingsverband wordt samen met de andere vijf zuidelijke veiligheidsregio’s gevormd en heeft als doel om natuurbranden snel en effectief te kunnen bestrijden. Met de komst hiervan is de brandweer in Nederland beter voorbereid op meerdere gelijktijdige natuurbranden. Reanimatietaak Vanaf 1 oktober 2022 is BBN gestart met het vraag-gestuurd uitrukken naar reanimatiemeldingen met als doel om de burger zo goed en zo snel mogelijk van acute hulp te voorzien. Hier kan de snelle inzet van de brandweer aan bijdragen. Met de invoering van de reanimatietaak bij al onze posten is er eenduidigheid bij alle gemeenten in de regio, ook kijkend naar de buurregio’s.
3 Hieronder vallen de prio 1 meldingen voor gebouwbranden.
20 Samenwerken aan veiligheid.
Jaarverantwoording 2022
2.4.4
Wat heeft het gekost?
Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen weer. Thema Brandweer bedragen * € 1.000
Begroting 2022 Primair 3.563 31 -3.532 -3.532 -
Begroting 2022 na wijziging 3.613 50 -3.563 125 125 -3.438 -
Werkelijk 2022
Werkelijk 2021
3.410 51 -3.359 59 59 -3.300 -
3.572 13 -3.559 114 114 -3.445 -
Brandweerzorg Totaal lasten Totaal baten Saldo van baten en lasten Brandweerzorg
29.400 1.342 -28.058
29.054 1.403 -27.651
28.370 1.388 -26.982
25.875 1.435 -24.440
Reservemutaties Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutatie reserves Saldo Brandweerzorg na verrekening reserves
1.040 32 -1.008 -29.066
2.321 801 -1.519 -29.171
2.427 796 -1.632 -28.613
5.094 4.029 -1.066 -25.506
Totaal Brandweer
-32.598
-32.609
-31.914
-28.951
Risicobeheersing Totaal lasten Totaal baten Saldo van baten en lasten Risicobeheersing Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutatie reserves Saldo Risicobeheersing na verrekening reserves
bedragen * € 1.000
De afwijkingen worden nader toegelicht in 4.2.2 Toelichting op de baten en lasten.
21 Samenwerken aan veiligheid.
Jaarverantwoording 2022
2.5
Bedrijfsvoering
De snel veranderende wereld vraagt van ons dat bedrijfsvoering zo is ingericht dat de organisatie aangesloten kan zijn op de gewenste ontwikkelingen. Bedrijfsvoering implementeert organisatie-brede innovaties, ondersteunt het samenwerken in de keten en met partners, en heeft oog voor het welzijn van medewerkers. We zijn bezig met het inrichten van informatie-gestuurd werken. Dit vraagt om het neerzetten van een wendbare en professionele organisatie, waarbij mensen en processen onze ambities ondersteunen. De eerste fase van het programma, het ontwikkelen van de informatie-architectuur, koers en kaders is opgestart. Daarnaast zijn we bezig om beter te sturen op resultaten en het juiste gesprek te voeren met medewerkers over hun ontwikkeling. We zetten stappen om zowel voor de huisvesting, ITomgeving als het digitaal werken mee te gaan met de tijd en ontwikkelingen met oog voor de behoeften van onze medewerkers en partners. Tot slot richten we ons op het werken aan onze vijf duurzaamheidsambities en aan het creëren van verandering en bewustwording op het gebied van duurzaamheid. 2.5.1
Voortgang uitvoering Beleidsplan 2020-2023
Doorontwikkeling organisatie – Informatievoorziening en Werkprocessen In 2021 is besloten een meerjarig programma in te richten voor de realisatie van informatie-gestuurd werken. In januari 2022 is het programmaplan vastgesteld. Het programma bestaat uit vier pijlers, de ontwikkeling van integraal geo-informatievoorziening, de ontwikkeling van kernregistraties, de inrichting van een omgeving voor business intelligence en de invoering van zaakgericht werken. Samen vormen de vier pijlers het fundament voor de informatievoorziening van VRBN. Het programma sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen vanuit het NIPV. De eerste fase van het programma, het ontwikkelen van informatie-architectuur, koers en kaders is opgestart. Deze fase leidt tot een prioriteitstelling en planning die past bij de huidige stand van zaken en ontwikkelvermogen van de organisatie. Daarnaast levert het inzicht in de financiële consequenties voor de komende jaren. Deze worden opgenomen in de kadernota 2024. In 2023 gaan we over op de implementatie. Doorontwikkeling organisatie – Mensen • Project actualisering functiehuis: De actualisering van het functiehuis (profielen en competenties) gaat ons helpen om beter te sturen op resultaten en het juiste gesprek te voeren met medewerkers over hun ontwikkeling. De implementatie start begin 2023.
• Digitalisering van de personeelsdossiers: De dossiers van zowel de vrijwilligers als van de beroepsmedewerkers zijn gedigitaliseerd. Leidinggevenden én medewerkers kunnen hierdoor snel en overzichtelijk informatie terugvinden. De digitalisering van de dossiers draagt daarnaast bij aan efficiëntere processen en vermindering van de administratieve werklast. Het project personeelsdossiers is afgerond. De verdere digitalisering van HR-processen loopt door (basis op orde). • Programma ‘Zo Werken Wij’: Gedurende de eerste helft van 2022 hebben we geïnvesteerd in een leiderschapstraject. Dit traject heeft onder andere geresulteerd in gedragsindicatoren die horen bij de door ons gestelde waarden: verbinding, vertrouwen, open en eerlijk, verantwoordelijkheid en respect. Zo willen we met elkaar werken aan veiligheid in onze regio. Eind dit jaar beoordelen we of het realiseren van deze ambitie de programmastatus behoudt of dat het in de lopende projecten wordt geborgd.
22 Samenwerken aan veiligheid.
Jaarverantwoording 2022
Doorontwikkeling organisatie – Huisvesting De eigendomsoverdracht van de kazernes is nu definitief afgerond. VRBN heeft 34 kazernes in eigendom overgenomen van de gemeenten zoals besloten is door het Algemeen Bestuur in 2019. Drie kazernes worden gehuurd, één kazerne wordt nog om niet gebruikt en één kazerne is overgedragen aan VRMWB. De voorbereidingen voor de renovatie of nieuwbouw van de kazernes Oss, St. Anthonis en Vierlingsbeek zijn opgestart. Verder is de renovatie van de kazerne in Mill afgerond en zijn we gestart met de nieuwbouw van de locatie Zeeland en zitten we in de definitieve ontwerpfase voor de locatie ‘s-Hertogenbosch. Het huisvestingsplan 2024-2027 is afgerond en de consequenties zijn verwerkt in de kadernota 2024. Er is extra aandacht in dit programma voor de duurzaamheidsambities van VRBN en de Brandweerschool. Daarnaast is het beheerpakket Ultimo operationeel en in gebruik genomen. Met deze applicatie kunnen we het materieel, materiaal en de huisvesting van VRBN beter beheren, keuren en onderhouden. Doorontwikkeling organisatie – Duurzaamheid realiseren In het programma Samen duurzaam richten we ons op onze vijf duurzaamheidsambities en het creëren van verandering en bewustwording op het gebied van duurzaamheid. Ontwikkelingen in 2022: • Door de pilot Milieubarometer hebben we beter inzicht in onze CO2-footprint.
Daarnaast maken we onze doelen en maatregelen smart, zodat we er gericht op kunnen sturen. • We zijn gestart met een organisatiebreed inspiratieprogramma (workshops en e-learning) om medewerkers bewust te maken en te activeren, looptijd tot Q1 2023. • Er is een preventief gezondheidsprogramma voor alle medewerkers opgezet en gestart in 2022. • We hebben meegedaan aan de SDG-challenge met TU-studenten om de reductie van CO2 footprint bij realistische brandoefeningen te onderzoeken. • De brandweerkazerne Geffen is voorzien van 172 zonnepanelen en er zijn voorbereidingen getroffen om hybride dienstvoertuigen aan te schaffen.
2.5.2
Prestaties Bedrijfsvoering
De bezetting/formatie en het ziekteverzuim van de organisatie is in 2022 als volgt: Indicator
Realisatie 2022 (YTD)
Realisatie 2021
Toelichting / maatregelen
100%
101%
De verschillen tussen formatie en bezetting zijn nihil. Dit betekent niet dat alle formatieve plekken daadwerkelijk zijn ingevuld, Door de huidige situatie op de arbeidsmarkt blijven vacatures langer openstaan terwijl op andere plekken juist extra bezetting is ingezet (bijvoorbeeld voor coördinatie opvang vluchtelingen).
Bezetting / Formatie
23 Samenwerken aan veiligheid.
Jaarverantwoording 2022
Indicator
Realisatie 2022 (YTD)
Realisatie 2021
Toelichting / maatregelen
Percentage ziekteverzuim VRBN: 3,61%
Percentage ziekteverzuim VRBN: 4,29%
Het verzuim-% ligt de eerste maanden van het jaar nog boven de 4%. De lentemaanden laten een zeer laag verzuim zien.
Ziekteverzuim
2.5.3
Het aantal langdurig zieken met nietwerkgerelateerde klachten is afgenomen.
Majeure ontwikkelingen en projecten
Een omvangrijk project dat niet expliciet is opgenomen in het Beleidsplan 2020-2023 is de migratie naar een nieuwe IT-omgeving waarover we eerder in ons jaarverslag 2021 informeerden. Inmiddels zijn hierin veel stappen gezet. Zo zijn partijen betrokken die VRBN gaan ondersteunen bij het opnieuw opzetten en moderniseren van de IT-omgeving en dit ook blijven doen na oplevering. De nieuwe ITomgeving is ingericht volgens de geldende normeringen. De omgeving wordt in 2023 volledig overgezet naar de nieuwe inrichting. Ook onze vrijwilligers kunnen vanaf in de loop van het eerste kwartaal van 2023 op een veiligere manier digitaal betrokken zijn bij onze organisatie. Medewerkers en vrijwilligers zijn op de hoogte gesteld van het principe plaats- en tijdsonafhankelijk werken en de mogelijkheden na implementatie van de nieuwe IT-omgeving. Ook zijn stappen gezet om de IT-afdeling binnen VRBN uit te breiden, waardoor meer kennis in huis gehaald wordt (en daar kan blijven). 2.5.4
Wat heeft het gekost?
Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen weer. Thema Bedrijfsvoering bedragen * € 1.000
Werkelijk 2022
Werkelijk 2021
10.435 171 -10.264 201 829 628 -9.636
10.780 980 -9.800 1.870 196 -1.674 -11.473
-9.101 -9.771 -9.636 Totaal Bedrijfsvoering De afwijkingen worden nader toegelicht in 4.2.2 Toelichting op de baten en lasten.
-11.473
Bedrijfsvoering VR Totaal lasten Totaal baten Saldo van baten en lasten Bedrijfsvoering Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutatie reserves Saldo Bedrijfsvoering na verrekening reserves
2.6
Begroting 2022 Primair 9.318 93 -9.225 124 124 -9.101
Begroting 2022 na wijziging 10.985 159 -10.825 1.054 1.054 -9.771
Totale verantwoorde realisatie en algemene middelen
Het totaal van de lasten die we over de toegelichte programma’s verantwoorden telt op tot het volgende saldi, voor en na reservemutaties.
24 Samenwerken aan veiligheid.
Jaarverantwoording 2022
Totaal programmaverantwoording Begroting 2022 Primair
Begroting 2022 na wijziging
Werkelijk 2022
Werkelijk 2021
-45.512 -
-46.463 -
-44.763 -
-42.270 -
Totaal saldo reservemutaties programma's
-884
-133
-766
-2.406
Totaal saldo programma's na verrekening reserves
-46.396
-46.596
-45.529
-44.676
Begroting 2022 Primair 4.876 1.258 38.520 930 697 118 46.399 -3
Begroting 2022 na wijziging 5.159 1.271 38.520 936 701 46.587 -3
Werkelijk 2022
Werkelijk 2021
5.159 1.271 224 38.520 936 701 46.811 -1