Document · PDF

Bijlage 4) Jaarverantwoording 2021

Gemeenteraad 14 juni 2022, gemeente 's-HertogenboschBij agendapunt: Zienswijze Programmabegroting 2023 en resultaatbestemming 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord27.398 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Jaarverantwoording 2021

4.2 Balans 4.2.1 Balans Onderstaande balans geeft de balanspositie weer van Veiligheidsregio Brabant-Noord. bedragen * € 1.000

Samengestelde balans Veiligheidsregio Activa Vaste activa

31-12-2021 31-12-2020

-Materiele vaste activa Investeringen met een economisch nut Activa in ontwikkeling

41.921 785

40.705 1.285

Passiva Vaste passiva -Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Gerealiseerd resultaat

31-12-2021 31-12-2020

2.773 10.492 599

2.400 8.443 3

-Voorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

4.186

5.525

-Vaste schuld Oh.len. binnl. banken en ov. F.I. 2

25.250

27.500

Oh.len. v. OL (art 1A Wet fido)3

Oh. lening ov. binnenl. Sector3 Totaal vaste activa

42.705

41.990

Totaal vaste passiva

1.589 =

43.300

45.461

Vlottende activa

Vlottende passiva

-Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare 515 426 lichamen Uitzettingen in ’s Rijks schatkist 1.313 5.515 Overige vorderingen 6 3

-Vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar Banksaldi Overige schulden 1.268 1.775

-Liquide middelen Kassaldi Banksaldi

0 409

0 80

214

1.021

1.464

Totaal vlottende activa

3.478

7.504

Totaal generaal

46.183

49.494

-Overlopende activa Vorderingen op specifieke uitkeringen v. overige Nederlandse overheidslichamen Overige nog te ontvangen / vooruit betaalde bedragen

-Overlopende passiva Voorschotten op specifieke uitkeringen Overige nog te betalen / vooruit ontvangen bedragen

1.615

2.259

Totaal vlottende passiva

2.883

4.034

Totaal generaal

46.183

49.494

In deze balans is naast de balansposten conform de administratie van de veiligheidsregio ook het voordelige resultaat (door de GGD uitgevoerde GHOR-taak) van € 199.009 opgenomen (€ 752.877 in 2020). Ook is dit bedrag hier aan de activazijde toegevoegd als nog te ontvangen. Afkortingen: 1. Oh.len. binnl. banken en ov. F.I: onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen; 2. Oh.len. v. OL (art 1A Wet fido): onderhandse leningen van openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden.

50 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2021

4.2.2 Toelichting op de balans De balans wordt per onderdeel toegelicht in volgorde van de weergave, te beginnen met de activa en gevolgd door de passiva. Vaste activa – Materiële vaste activa Vaste activa VRBN (exclusief GHOR)

bedragen * € 1

Boekwaarde 31-12-2020 1.561.119

Act. in ontw. 2020*

Investeringen

Desinvesteringen 34.034

Bedrijfsgebouwen

16.943.972

1.130.261

4.394.983

Vervoermiddelen

14.196.585

Machines, apparaten en installaties

6.844.185

1.306.906

Overige materiële vaste activa

1.159.462

302.229

Materiële vaste activa

40.705.324

1.130.261

Activa in ontwikkeling (OHW) 2020

1.284.910

-1.130.261

Activa in ontwikkeling (OHW) 2021

Gronden en terreinen

Totaal inclusief OHW

41.990.234

6.004.118

Afschrijvingen

Boekwaarde 31-12-2021 1.527.085

1.483.211

1.175.841

19.810.164

325.398

1.614.159

12.257.027

-31.641

1.136.891

6.982.559

31.641

149.496

1.343.836

4.076.388

41.920.672

1.842.644

Herwaardering / Herrubricering**

154.649 630.156

6.634.273

630.156 1.842.644

4.076.388

42.705.476

*De objecten waarvoor aanbetalingen zijn gedaan in 2020 ad € 1.284.910 zijn in 2021 deels geactiveerd. **Bij enkele objecten is tijdens de laatste revisie de hoofdgroep gecorrigeerd.

In totaal is er in 2021 € 7.942.806 uitgegeven aan investeringen (incl. OHW 2021), waarvan in 2021 € 7.134.379 tezamen met een deel van onderhanden werk 2020 is geactiveerd. Daarnaast blijft een aanbetaling ad € 23.622 voor een oefenchassis, die betrekking heeft op investeringen, opgenomen onder overlopende activa. Het bedrag van € 784.805 aan onderhanden werk vanuit 2020/2021 is in de balans opgenomen onder activa in ontwikkeling. Er is over 2021 geen sprake van “Bijdragen van derden” of “Afwaarderingen van activa”. Wel is er extra afgeschreven op activa die in de loop van 2021 buiten gebruik zijn gesteld. Deze bedragen zijn opgenomen in de kolom Desinvesteringen. Het betreft hier de overdracht van de kazernepost Haaren aan VRMWB. De voortgang en afwikkeling van investeringskredieten wordt nader gespecificeerd in bijlage 5.3.

Vlottende activa - Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van een jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd: Vlottende activa VRBN (exclusief GHOR) Soort vordering Vorderingen openbare lichamen Intercompany vorderingen (GHOR) Uitzettingen in ’s Rijks schatkist Overige vorderingen Totaal

bedragen * € 1

Saldo per 31-12-2021 515.327

Saldo per 31-12-2020 425.569

1.312.737

5.514.514

5.650

3.103

1.833.714

5.943.186

Er zijn geen oninbare vorderingen. Eventuele vorderingen op GHOR in verband met onderlinge leveringen worden niet opgenomen in de samengestelde balans (niet van toepassing in 2020 en 2021). Vlottende activa - Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen kent de volgende componenten: Liquide middelen VRBN (exclusief GHOR) Soort saldo

bedragen * € 1

Kassaldi

Saldo 31-12-2021 115

Saldo 31-12-2020 155

Banksaldi

409.159

79.902

Totaal

409.274

80.057

In onderstaande tabel zijn de buiten de schatkist aangehouden middelen van de veiligheidsregio gespecificeerd ten opzichte van het geldende drempelbedrag, conform de verplichte weergave.

51 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2021

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (1)

Drempelbedrag

bedragen * € 1.000

Verslagjaar 338 Kwartaal 1

338 Kwartaal 2

1.000 Kwartaal 3

1.000 Kwartaal 4

282 56 -

360 22

471 529 -

442 558 -

1.000

Kwartaal 3

Kwartaal 4

43.360 92

40.645 92

471

442

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (2) Ruimte onder het drempelbedrag (3a) = (1) > (2) Overschrijding van het drempelbedrag (3b) = (2) > (1) (1) Berekening drempelbedrag (4a) (4b)

Begrotingstotaal verslagjaar Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

Verslagjaar 45.098 45.098

(4c) (1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 Drempelbedrag 338 338 (2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Kwartaal 1 Kwartaal 2 Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) (5a) 25.417 32.797 Dagen in het kwartaal (5b) 90 91 Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (2) - (5a) / (5b) 282 360

Hieruit kan worden afgeleid (zie regel 3a) dat de aangehouden middelen normaal gesproken steeds onder deze drempel bleven, maar uitzondering van drie momenten in kwartaal 2 waarop tijdelijk werd overschreden door ontvangsten net voor het weekend. Vlottende activa - Overlopende activa Onderstaande specificatie geeft de opbouw van de saldi weer: Overlopende activa VRBN (exclusief GHOR), Specifieke uitkeringen Specifieke uitkeringen Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid Min. VWS - Regeling Corona-meerkosten 2020 Min. van Justitie - ontvangen gelden CCT / handhaving coronamaatregelen Totaal vorderingen specifieke uitkeringen

bedragen * € 1

Saldo te vorderen 31-12-2020

Ontvangen bedragen 2021

Toevoegingen 2021

Saldo te vorderen 31-12-2021

17.402

213.650

1.698.305

17.402

1.715.706

1.911.955

213.650

Overlopende activa VRBN (exclusief GHOR), Overige Nog te ontvangen Overgehevelde bijdrage GHOR Doorbelasting Openbare lichamen en bijdragen loonkosten Seponeringen en verwachte crediteringen

bedragen * € 1

Saldo 31-12-2021 289.046 146.943

Saldo 31-12-2020 133.430

431

16.820

436.420

150.249

Vooruitbetaald algemeen

361.928

536.756

Aanbetaling investering

23.622

385.551

560.378

Totaal overige activa VRBN - exclusief GHOR

821.971

710.627

Saldo voorschotten aan GGD/GHOR*

199.009

752.877

1.020.980

1.463.504

BTW rekening te vorderen Vooruitbetaald

Totaal overige activa VRBN

Naast de overige overlopende activa in de administratie van de veiligheidsregio zijn in de samengestelde balans de saldi opgenomen van de voorschotten aan de GGD, te weten € 199.009 in 2021 en € 752.877 in 2020 (gelijk aan het resultaat op de GHOR-taak; zie ook Eigen vermogen).

52 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2021

Vaste passiva - Eigen vermogen Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten: Eigen vermogen VRBN

bedragen * € 1

Soort saldo Algemene reserve Bestemmingsreserves Gerealiseerd resultaat BBN Gerealiseerd resultaat BZ Totaal VRBN (exclusief GHOR) Gerealiseerd resultaat GHOR-programma VR Totaal VRBN

Saldo 31-12-2021 2.773.197

Saldo 31-12-2020 2.400.000

10.492.067

8.443.259

399.517

-852.041

102.553

13.664.781

10.093.771

199.009

752.877

13.863.790

10.846.648

Hierbij wordt het resultaat dat door de veiligheidsregio is behaald op het GHOR-programma wederom apart weergegeven, omdat baten en lasten in de administratie van de GGD worden geregistreerd. Reserves Reserves VRBN Omschrijving

bedragen * € 1

Saldo 31-12-2020

Bestemming 2020

Dotaties 2021

Onttrekkingen 2021

Resultaat 2021

Saldo 31-12-2021

Resultaat Te verdelen resultaat 2020 (BBN/BZ/GHOR)

3.389

-3.389

Te verdelen resultaat 2021 (BBN/BZ/GHOR) Subtotaal

598.526

3.389

-3.389

Algemene reserve

2.400.000

3.197

370.000

Subtotaal

2.400.000

3.197

370.000

Algemene reserve: 2.773.197 2.773.197

Bestemmingsreserves: Activiteitenbudget vrijwilligers

74.984

106.762

-74.984

106.762

Realistisch oefenen

208.199

Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs

134.775

BZK Materieel haakarmvoertuig

64.886

-7.465

57.421

3.704.798

801.698

-3.250.000

1.256.496

Huisvesting

854.066

3.604.000

-427.006

4.031.060

Bevolkingszorg

185.868

-65.503

120.366

2.020.583

-733.472

1.287.111

33.842

12.913

46.755

1.500.000

Kapitaallasten materieel & materiaal

Doorontwikkeling VR Eigen Risico 3e jaar WW Reserve digitale werkplekken Groot onderhoud

1.161.258

581.865

Subtotaal

8.443.259

6.607.238

-4.558.429

10.492.067

Totaal reserves

10.846.648

-192

6.977.238

-4.558.429

598.526

13.863.790

1.743.123

Afwikkeling resultaat Afronding Saldo voorgaand resultaat

192 -

Opm.: de dotatie in de reserve Eigen risico 3e jaar WW is in de overzichten van baten en lasten niet onder reservemutaties weergegeven, aangezien deze via de loonjournaalpost op een groot aantal salarisbudgetten drukt.

Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2021 werd het overschot van 2020 toegevoegd aan de algemene reserve van de veiligheidsregio. Algemene reserve De algemene reserve (zie Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen AB 06-11-2019) dient om onvoorziene risico’s op te vangen. De stand van de algemene reserve was € 2,40 miljoen op 3112-2020. Gedurende 2020 werd daaraan als resultaatbestemming 2020 € 3.197 toegevoegd.

53 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2021

Daarnaast werden de ontvangen frictiegelden vanwege de herindeling van Haaren (€ 370.000) aan deze reserve toegevoegd. Op 31-12-2021 resulteerde een saldo van € 2,77 miljoen. Bestemmingsreserves De toevoegingen en de reservemutaties van de brandweer ten laste van de exploitatie 2021 worden hieronder nader toegelicht. Reserve Activiteitenbudget vrijwilligers Als onderdeel van de resultaatbestemming 2012, heeft het Algemeen Bestuur (AB) op 26-03-2013 ingestemd met de vorming van de reserve activiteitenbudgetten om daar jaarlijks het restant van de budgetten voor activiteiten van vrijwilligers in te storten. Dit bedrag (€ 106.762 in 2021) wordt toegevoegd aan het volgende begrotingsjaar. Reserve Realistisch oefenen Deze reserve is gevormd in 2007 en bedoeld voor de vierjaarlijkse operationele training officieren. Jaarlijks wordt één vierde van het benodigde bedrag gedoteerd aan de reserve. Eens in de vier jaar wordt de reserve aangewend ter dekking van de werkelijke uitgaven. Als gevolg van de coronamaatregelen is in 2021 geen oefening gehouden en is ook de dotatie in dit jaar vervallen. Reserve Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs In het verleden zijn diverse aanvragen gehonoreerd voor ESF-subsidies ten behoeve van kwaliteitsverbetering van brandweeronderwijs. In het AB van 02-04-2008 is besloten om deze te storten in een reserve.

De ESF-gelden worden besteed ten gunste van de versterking van de vakbekwaamheid. Het gaat om een eenmalige investering in training en oefenprogramma’s. In 2021 werden geen middelen onttrokken aan deze reserve, waardoor het saldo gelijk bleef op € 134.775. Reserve BZK Materieel haakarmvoertuig Ter vervanging van een haakarmvoertuig uit de brandweercompagnie is in 2010 een vaststellingsbeschikking van € 142.645 van BZK ontvangen. Op grond van het activabeleid is deze investering geactiveerd. Ter dekking van de afschrijving valt tot en met 2030 jaarlijks 1/20e deel van reserve vrij ten gunste van de exploitatie. Reserve Kapitaallasten Materieel en Materiaal Deze reserve (AB Besluit 12-11-2014) heeft het doel om boekverliezen door desinvesteringen en afboekingen van materieel en materiaal op te vangen en zal uiterlijk 1 januari 2026 worden opgeheven. Periodiek wordt een analyse gedaan van de hoogte van de reserve in verhouding tot de af te dekken kapitaallasten. Op 3-11-2021 heeft het AB besloten tot de herallocatie van € 3.250.000 vanuit deze reserve ten behoeve van de reserve huisvesting. Het overschot aan kapitaallasten met betrekking tot materieel en materiaal in 2021 ad € 801.698 is gestort in de daartoe gevormde bestemmingsreserve. De stand van de reserve op 31 december 2021 is € 1.256.496.

Reserve Huisvesting Het AB heeft op 3 juli 2019 besloten om € 0,5 miljoen te doteren aan de reserve Huisvesting. Deze reserve heeft het doel om de hogere kapitaallasten van de nevenlocatie te dekken. Daarnaast worden met deze middelen de kosten gedekt van de extra afschrijving van de huidige kazerne in Den Bosch. Deze reserve heeft eind 2020 een stand van € 0,9 miljoen. Conform het DB-besluit van 3 juni 2020 – wat ook terugkwam in de Bestuursrapportage 2020 – storten we komende jaren nog aanvullende middelen in deze reserve om de hogere kosten van de nevenlocatie te dekken. In 2021 is, naast de genoemde herallocatie van € 3.250.000 vanuit de reserve Kapitaallasten, ook € 354.000 gedoteerd als gevolg van niet geëffectueerde kapitaallasten van de kazernes in Oeffelt, Uden en Oss. Ten behoeve

54 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2021

van de extra afschrijving van de kazerne in Den Bosch is € 427.000 onttrokken. Stand op 31-12-2021 is € 4 miljoen. Reserve Bevolkingszorg Bij het van start gaan van Bevolkingszorg als programma van de veiligheidsregio in 2015 is een reserve ingesteld (AB Besluit 12-11-2014) waarmee jaarlijks overschotten en tekorten binnen dit programma verrekend worden. Deze reserve heeft een plafond van € 150.000, wat met instemming van het bestuur tijdelijk werd overschreden. De ontwikkelingen in 2021 hebben binnen Bevolkingszorg geleid tot een beperkt tekort, zodat er daadwerkelijk een onttrekking is gedaan (€ 65.503). Op 31 december 2021 is het saldo € 120.366. Reserve Doorontwikkeling veiligheidsregio Op 3 juli 2019 heeft het AB besloten om de reserve Versteviging Brandweerorganisatie voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio in te zetten en daartoe de naam van deze reserve te veranderen in: bestemmingsreserve Doorontwikkeling Veiligheidsregio. Deze reserve zal worden aangewend voor de bekostiging van de incidentele uitgaven die voortkomen uit de Beleidsagenda ‘Samen veiliger’ 2020-2023. In het Beleidsplan 2020-2023 zijn in totaal € 2,1 miljoen aan incidentele uitgaven geraamd die uit deze reserve bekostigd worden. In 2021 werd € 733.472 besteed aan projecten en onttrokken aan deze reserve, waarna het saldo op 31-12-2021 € 1.287.111 was.

Naar verwachting wordt het saldo in 2022 en 2023 uitgeput. Eigen risico 3e jaar WW Vorming van de reserve bij besluit AB 03-07-2019. De dotatie in de reserve Eigen risico 3e jaar WW ad € 12.913 is in de overzichten van baten en lasten niet onder reservemutaties weergegeven, aangezien deze via de loonjournaalpost op een groot aantal salarisbudgetten drukt. Het saldo op 31 december 2021 was € 46.755. Reserve Groot onderhoud Deze reserve is bij AB Besluit 01-07-2020 gevormd en heeft het doel om schommelingen in de kosten voor groot onderhoud aan kazernes over de jaren heen op te vangen (egaliseren). In 2021 is een bedrag ad € 581.865 gedoteerd, zijnde het niet gerealiseerde deel op het budget voor groot onderhoud in dat kalenderjaar. De reserve heeft eind 2021 een stand van €1.743.123. Uit de recent geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) – die we per kazerne hebben – blijkt dat we deze middelen komende jaren ook nodig hebben. Reserve Digitale werkplekken Het AB heeft op 3-11-2021 besloten tot de vorming van deze reserve om de incidentele kosten van de inrichting van de nieuwe digitale werkplekken en het verstevigen van de IT-security. Ten laste van het resultaat 2021 is € 1.500.000 gedoteerd. Resultaat 2021 Het totaalresultaat voor de veiligheidsregio bedroeg € 598.526 voordelig.

Dit resultaat bestaat uit € 399.517 voordelig voor de subprogramma’s Crisis- en rampenbestrijding, Risicobeheersing, Brandweerzorg en Bedrijfsvoering en € 199.009 voordelig voor de GHOR-taak van de veiligheidsregio4. Voor Bevolkingszorg was het resultaat na onttrekking van het tekort nihil. Een voorstel aangaande het resultaat zal aan het bestuur worden voorgelegd.

4 In de gewijzigde begroting werd een voordeel van € 66.000 verwacht bij de GHOR, het bedrijfsresultaat bij de GGD was

€ 100.000 voordeliger en daarnaast ontving de veiligheidsregio een voordeel van € 33.000 op de middelen voor de GHOR-taak.

55 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2021

Vaste passiva - Voorzieningen Voorzieningen VRBN Omschrijving

bedragen * € 1

Saldo 31-12-2020

Toevoeging Aanwending

FLO

5.525.218

1.873.383

3.212.275

Totaal voorzieningen

5.525.218

1.873.383

3.212.275

Saldo 31-12-2021

Vrijval

4.186.326 -

4.186.326

Voorziening FLO Na de regionalisering van de FLO-kosten heeft Veiligheidsregio Brabant-Noord de FLO-voorziening ingesteld om de kosten over de periode 2020-2048 op te vangen. Het bedrag dat we jaarlijks opzij zetten in de FLO-voorziening bedraagt € 352.000. Dit bedrag komt uit de gemeentelijke bijdrage en als de FLO in 2048 is afgewikkeld, wordt dit in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage. Jaarlijks wordt opnieuw vastgesteld of het saldo van de voorziening – in combinatie met de jaarlijkse dotatie – voldoende is om de FLO-kosten te dekken. Vaste passiva - Vaste schulden De veiligheidsregio heeft een totaal van € 25.250.000 aan langlopende schulden, waarvan in 2022 € 2.250.000 zal worden afgelost. De rentelasten van de vaste schuld betreft € 150.290, welke deel uitmaken van de totale rentelasten ter hoogte van € 155.186. Een gedetailleerd overzicht van de leningen is opgenomen in bijlage 5.2. De leningen, die alle via de BNG bank zijn aangetrokken, betreffen de financiering van investeringen waaronder de recentelijke overnames van kazernes. De langlopende schulden aan de gemeenten betreffen de leningen die verstrekt waren door de vermelde gemeenten voor de overname van de verschillende kazernes en gronden. Voor zo ver de definitieve overname van deze kazernes is afgewikkeld, zijn de gemeentelijke leningen vervangen door de eerdergenoemde financieringen.

56 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2021

Vlottende passiva - Vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar De rekeningen-courant vertoonden op 31 december 2021 geen negatief saldo en de overige schulden zijn als volgt geëindigd. Vlottende passiva VRBN, Overige schulden Overige schulden Crediteurensaldo Totaal

bedragen * € 1

Saldo 31-12-2021 1.267.957

Saldo 31-12-2020 1.774.593

1.267.957

1.774.593

Vlottende passiva - Overlopende passiva Overlopende passiva VRBN (exclusief GHOR), overige Nog te betalen

bedragen * € 1

31-12-2021

31-12-2020

Loonbelasting en sociale lasten

55.966

828.822

Salarissen/Personeel

811.967

862.362

Crediteuren - overig

693.297

508.253

BTW

45.458

59.743

1.606.688

2.259.180

8.333

1.615.021

2.259.180

Vooruit ontvangen algemeen Vooruitontvangen algemeen

Totaal overige passiva

Bij de veiligheidsregio was geen sprake van voorschotten op specifieke uitkeringen. Het saldo van door de GGD/GHOR ontvangen voorschotten wat niet besteed is, wordt sinds 2020 beschouwd als resultaat van de veiligheidsregio. Het wordt dan ook weergegeven als resultaat op de geconsolideerde balans5.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Europese aanbestedingen die tot verplichtingen leiden Conform aanwijzingen van de Commissie BBV, dienen afgesloten meerjarige contracten in de toelichting op de jaarrekening bij de ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’ opgenomen te worden voor het volle bedrag waarover het contract is afgesloten. Aangezien interne aanbestedingsregels niet tot het normenkader behoren (niet zijn vastgesteld door het AB), geldt de vermelding van de “niet uit de balans blijkende verplichtingen” alleen voor de contractwaarden van aanbestedingen waarbij de contractwaarde de Europese aanbestedingsdrempel overschrijdt en waarop de Europese aanbestedingsregels van toepassing zijn. In 2021 bedragen deze verplichtingen, welke zijn gespecificeerd in bijlage 5.4, in totaal € 3.087.100. Daarnaast bestaat er een verplichting buiten de aanbestedingsregels wegens het huurcontract voor het kantoorpand aan de Kooikersweg 2 in ’s-Hertogenbosch ter hoogte van € 209.680 per jaar (20202023).

5 Met deze keuze is de functie van de deelbalansen (VR/GHOR) die voorheen werden opgenomen vervallen, omdat de

onderlinge posities tegen elkaar wegvallen.

57 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2021

4.3 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Publicatieverplichting bezoldiging Uit hoofde van de WNT moet de bezoldiging van alle (gewezen) topfunctionarissen (dienstverband) worden verantwoord, ook als de bezoldigingsnorm niet is overschreden. Van overige medewerkers in dienstverband moet alleen een vermelding plaatsvinden bij overschrijding van de bezoldigingsnorm. Van hen moet de veiligheidsregio, op grond van de WNT en het gewijzigde artikel 28 BBV, in de toelichting op het overzicht van baten en lasten het volgende opnemen:  de beloning;  de belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding;  de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn;  de functie of functies;  de duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar;  een motivering voor de overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm; en  (indien de norm is overschreden) de bezoldiging, de functie of functies en de duur van het dienstverband over het voorafgaande kalenderjaar. Van topfunctionarissen moet bovendien ook de naam openbaar worden gemaakt. Bij de niettopfunctionarissen is dit niet verplicht en kan worden volstaan met het noemen van de functie(s). Een gewezen topfunctionaris is een topfunctionaris, die op of na 1 januari 2013 topfunctionaris in de zin van de WNT is geweest.

Deze gegevens worden gepubliceerd conform het door het ministerie van BZK voorgeschreven model. WNT-verantwoording 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het voor Veiligheidsregio BrabantNoord toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (dit is het algemene bezoldigingsmaximum 2021). Conform het verantwoordingsmodel 2021 kan voor de veiligheidsregio worden volstaan met de tabellen 1a (directeur) en 1d (bestuursleden).

58 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2021

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. Gegevens 2021 (TABEL 1a) bedragen x € 1

M.L. van Schaijk

Functiegegevens

Directeur Veiligheidsregio

Aanvang en einde functievervulling in verantwoord jaar

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

€ 144.604 € 22.816

Subtotaal

€ 167.420

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 209.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Bezoldiging

€ 167.420

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2020

[NAAM 1]

Functiegegevens

Directeur Veiligheidsregio

Aanvang en einde functievervulling in voorgaand jaar

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

€ 133.026 € 29.501

Subtotaal

€ 162.527

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 201.000

Bezoldiging

€ 162.527

59 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2021

1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder. Gegevens 2021 (TABEL 1d) NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

Functionaris wordt aangemerkt als topfunctionaris tot uiterlijk

Aanvang en einde functievervulling in 2021

P. Verlaan

Regionaal C ommandant

31-12-2022

NVT

W.A.G. Hillenaar

Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur

31-12-2025

1/1 - 31/12 (eind)

12-11-2022

NVT

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

1/1 - 31/12

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

1/1 - 31/12

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

1/1 - 31/12

R.H. Augusteijn W. van Hees W.J.L. Buijs-Glaudemans J.M.L.N. Mikkers

Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur Voorzitter en Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur

31-12-2025

1/1 - 31/12 (eind)

M.A.H. Moorman

Lid Algemeen Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

1/1 - 31/12

P.M.J.H. Bos

Lid Algemeen Bestuur

31-5-2025

1/1 - 31/5

C .J.M. van den Elsen

Lid Algemeen Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

01-06 - 31/12

K.W.Th. van Soest

Lid Algemeen Bestuur

31-12-2025

1/1 - 31/12 (eind)

M. Buijs

Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur

28-11-2022

NVT

A.M.T. Naterop

Lid Algemeen Bestuur

26-11-2023

NVT

R.S. van Meygaarden

Lid Algemeen Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

1/1 - 31/12

A.M.H. Roolvink

Lid Algemeen Bestuur

31-3-2025

1/1 - 31/03

A.S.F. van Asseldonk

Lid Algemeen Bestuur

31-12-2025

1/1 - 31/12 (eind)

J. Zwijnenburg-Van der Vliet

Lid Algemeen Bestuur

21-2-2023

NVT

Y.C .M.G. de Boer

Lid Algemeen Bestuur

31-12-2024

NVT

M.C . Bakermans

Lid Algemeen Bestuur

31-12-2025

1/1 - 31/12 (eind)

A. Walraven

Lid Algemeen Bestuur

31-12-2025

1/1 - 31/12 (eind)

M.L.P. Sijbers

Lid Algemeen Bestuur

7-11-2023

NVT

M.A. Fränzel

Lid Algemeen Bestuur

31-12-2025

1/1 - 31/12 (eind)

J.C .M. Pommer

Lid Algemeen Bestuur

5-7-2023

NVT

H.J. Looijen

Lid Algemeen Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

1/12-31/12

C .H.C . van Rooij

Lid Algemeen Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

1/12-31/12

R.J. van de Mortel

Lid Algemeen Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

1/12-31/12

H.A.G. Hellegers

Opm.: het verantwoordingsprotocol WNT vereist de vermelding van functionarissen tot 4 jaar na het neerleggen van de bestuursfunctie.

60 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2021

4.4

Gemeentelijke bijdrage en Rijksbijdrage VRBN/BBN

Vast bedrag Inwoners-afhankelijk bedrag* Totaal Programmabegroting Besluit 2e begrotingswijziging Totaal na wijziging

GHOR BZ fiestruct.*

BZ overig

BZ Totaal

Totaal

€ 386.952 € 386.952

€ 687.396 € 687.396

€ 36.635.697 € 1.782.011 € 38.417.709

€ 386.952

€ 687.396

€ 38.417.709

€ 1,669

€ 0,600

€ 0,590

€ 36.635.697

€ 1.094.615 € 1.094.615

€ 300.444 € 300.444

€ 289.046 € 36.924.743

-€ 289.046 € 805.569

€ 300.444

Bijdrage per inwoner € 36.635.697

*Gebaseerd op het inwonersaantal van 1 januari 2020, zijnde 655.851 inwoners; voor Functiestructuur BZ (exclusief 'sHertogenbosch) 500.740 inwoners.

BDUR 2021

bedragen * € 1

VRBN 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Loon- en prijsbijstelling / herverdelingseffect Extra loon- en prijsbijstelling TOTAAL

1.219.278 1.219.278 1.219.278 1.219.277 131.417 12.658 5.021.186

GHOR 314.507 314.507 314.507 314.507

1.258.028

Totaal 1.533.785 1.533.785 1.533.785 1.533.784 131.417 12.658 6.279.214

De totale bijdrage voor Veiligheidsregio Brabant-Noord op grond van de BDUR bedraagt € 6.279.214, inclusief extra bijdragen ter hoogte van € 144.075 toegekend als loonbijstelling 2021. Deze bijstellingen werken structureel door. CTB regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft een bijdrage ontvangen ad € 1.698.305 om de controle op de coronatoegangsbewijzen uit te voeren. De veiligheidsregio heeft dit bedrag in zijn geheel doorbetaald aan de gemeenten die dit gaan uitvoeren, met als verdeelsleutel het aantal inwoners. De verantwoording is opgenomen in de SiSa-tabel.

4.5

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA)

Ontvanger

Juridische grondslag

Uitkeringscode

JenV

Specifieke uitkering

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022

Indicator Brede Doeluitkering Besteding (jaar T) Rampenbestrijding (BDUR)

Indicator

Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's

JenV

A12

Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen

Aard controle R Indicator: A2/01 € 6.279.214 Besteding in (jaar T) Zelfstandige uitvoering (zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)

Correctie besteding (jaar T- Cumulatieve besteding (t/m Eindverantwoording 1) Vanaf SiSa 2022 van jaar T) in inclusief uitvoering (Ja/Nee) toepassing i.v.m. SiSa door andere medeoverheden tussen medeoverheden vanaf SiSa 2022

Veiligheidsregio's Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: A12/01 Indicator: A12/02 € 0 Nee

61 Samenwerken aan veiligheid.

Aard controle R Indicator: A12/03 €0

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: A12/04 Indicator: A12/05 € 1.698.305 Nee

Jaarverantwoording 2021

4.6

Financieel overzicht op taakvelden

Baten en lasten per taakveld - VR Algemeen / Crisis- en Rampenbestrijding / Brandweer Begroting 2021 Primair Begroting 2021 na wijziging Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

be dra ge n * € 1.0 0 0

Werkelijk 2021 Baten Lasten Saldo

Werkelijk 2020 Baten Lasten Saldo

0. Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten Subtotaal

9.982 442 10.424

-9.982 -442 -10.424

117 140 257

10.792 142 10.934

-10.675 -2 -10.677

90 149 239

10.940 155 11.095

-10.850 -6 -10.856

76 200 276

13.015 211 13.226

-12.939 -11 -12.950

1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Subtotaal

44.120 44.120

33.963 33.963

10.157 10.157

44.259 44.259

31.913 31.913

12.345 12.345

44.303 44.303

30.576 30.576

13.727 13.727

42.265 42.265

28.325 28.325

13.940 13.940

Totaal taakvelden

44.120

44.387

-267

44.516

42.848

1.669

44.543

41.672

2.871

42.540

41.550

990

Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

44.120 292 44.412 44.412

44.387 25 44.412 44.412

-267 267 -

44.516 3.852 48.369 48.369

42.848 5.521 48.369 48.369

1.669 -1.669 -

44.543 4.493 49.036 49.036

41.672 6.964 48.636 48.636

2.871 -2.471 400 400

42.540 245 42.785

41.550 2.087 43.637

42.785

43.637

990 -1.842 -852 -852

Baten en lasten per taakveld - GHOR Brabant-Noord

be dra ge n * € 1.0 0 0

Begroting 2021 Primair Begroting 2021 na wijziging Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 0. Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten Subtotaal

249 249

1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Subtotaal

2.196 2.196

1.897 1.897

1.831 1.831

Totaal taakvelden

2.445

2.146

2.080

Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

2.445 2.445 2.445

2.146 2.146 2.146

2.080 2.080 2.080

Werkelijk 2021 Baten Lasten Saldo

Werkelijk 2020 Baten Lasten Saldo

249 249

243 243

66 66

1.936 1.936

1.737 1.737

199 199

2.318 2.318

1.565 1.565

753 753

2.185

1.986

199

2.561

1.808

753

2.185 2.185 2.185

1.986 1.986 1.986

199 199 199

2.561 2.561 2.561

1.808 1.808 1.808

753 753 753

66 66

Baten en lasten per taakveld - Bevolkingszorg (Brabant-Noord)

be dra ge n * € 1.0 0 0

Begroting 2021 Primair Begroting 2021 na wijziging Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 0. Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten Subtotaal

1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Subtotaal

683 683

686 686

Totaal taakvelden

683

Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

683 3 686 686

62 Samenwerken aan veiligheid.

Werkelijk 2021 Baten Lasten Saldo

Werkelijk 2020 Baten Lasten Saldo

-3 -3

687 687

719 719

-31 -31

687 687

753 753

-66 -66

669 669

567 567

103 103

686

-3

687

719

-31

687

753

-66

669

567

103

686 686 686

-3 3

687 31 719 719

719 719 719

-31 31 0 -

687 66 753 753

753 753 753

-66 66 -

669 669

567 567

669

567

103 103 103

Jaarverantwoording 2021

Baten en lasten per taakveld - Veiligheidsregio Brabant-Noord

be dra ge n * € 1.0 0 0

Begroting 2021 Primair Begroting 2021 na wijziging Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Werkelijk 2021 Baten Lasten Saldo

Werkelijk 2020 Baten Lasten Saldo

0. Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten Subtotaal

249 249

10.231 442 10.673

-9.982 -442 -10.424

366 140 506

11.041 142 11.183

-10.675 -2 -10.677

339 149 488

11.189 155 11.344

-10.850 -6 -10.856

319 200 519

13.258 211 13.469

-12.939 -11 -12.950

1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Subtotaal

46.999 46.999

36.845 36.845

10.154 10.154

46.843 46.843

34.463 34.463

12.380 12.380

46.927 46.927

33.066 33.066

13.861 13.861

45.252 45.252

30.456 30.456

14.795 14.795

Totaal taakvelden

47.248

47.518

-270

47.350

45.646

1.703

47.415

44.411

3.004

45.770

43.925

1.845

Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

94.496 295 94.791 94.791

47.518 25 47.543 47.543

-270 270 -

47.350 3.884 51.233 51.233

45.646 5.521 51.167 51.167

1.703 -1.637 66 66

47.415 4.558 51.973 51.973

44.411 6.964 51.375 51.375

3.004 -2.406 599 599

45.770 245 46.015 46.015

43.925 2.087 46.012 46.012

1.845 -1.842 3 3

4.7

Gebeurtenissen na balansdatum

Tot op heden zijn geen gebeurtenissen vastgesteld die direct van invloed zijn op het resultaat voor 2021. Net als voorgaand jaar heeft corona beperkte financiële gevolgen voor de jaarrekening 2021. De gedeclareerde meerkosten van 2020 zijn verwerkt in het resultaat van 2021; die van 2021 worden verantwoord in de volgende jaarverantwoording. Naar verwachting zijn er wel gevolgen voor onze begrotingen in de komende jaren. Hoe groot de financiële impact zal zijn, is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

4.8

Controleverklaring

<<Controleverklaring p. 1>> <<Controleverklaring p. 2> <<Controleverklaring p. 3>> <<Controleverklaring p. 4>>

63 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2021

5. Bijlagen

64 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2021

5.1 Gedetailleerd overzicht van baten en lasten van de programma’s Thema Crisis en Multi Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

be dra ge n * € 1.0 0 0

Begroting 2021 Primair 1.433 145 142 123 164 2.007

Begroting 2021 na wijziging 1.413 208 97 123 164 2.004

Werkelijk 2021

Werkelijk 2020

1.504 387 57 82 150 2.180

1.422 491 71 114 110 2.207

308 308 -1.699

331 331 -1.673

326 326 -1.854

317 317 -1.890

55 55

154 154

127 127

-1.699

-1.618

-1.700

-1.763

Begroting 2021 Primair 1.170 5

Begroting 2021 na wijziging 1.044 1

Werkelijk 2021

Werkelijk 2020

1.040 1

943 2

93 928 249 2.445

46 740 249 2.080

44 652 249 1.986

39 581 243 1.808

-2.445

9 9 -2.071

21 21 -1.965

-1.808

125

106

100

125 -2.320

106 -1.965

100 -1.865

92 -1.716

Begroting 2021 Primair 323

Begroting 2021 na wijziging 355

Werkelijk 2021

Werkelijk 2020

351

240

Bedrijfsvoeringskosten Functiestructuur BZ Opleiden en oefenen BZ Totaal lasten

82 118 163 686

96 118 149 719

84 158 160 753

91 91 144 567

Baten Onvoorzien Totaal baten Saldo van baten en lasten Bevolkingszorg

-686

-719

-753

-567

3 -683

31 -687

66 -687

-567

-4.702

-4.271

-4.252

-4.045

Lasten Salarissen en sociale lasten Bedrijfsvoeringskosten Bestrijding risico's Informatiemanagement Voorbereiden Crisisorganisatie Totaal lasten Baten Salarissen en sociale lasten Totaal baten Saldo van baten en lasten C&R Reservemutaties Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutatie reserves Saldo C&R na verrekening reserves

GHOR Lasten Personeelslasten Kapitaallasten Huisvestingskosten Bedrijfskosten Overhead incl. bestuurskosten Totaal lasten Baten Vrijval voorziening Overige baten Bijzondere baten Totaal baten Bedrjfsresultaat voor gemene rekening GHOR Bijdragen derden Bijdrage kosten gemene rekening GGD HvB (5,1% ) Totaal bijdragen derden Saldo van baten en lasten GHOR-programma VR Bevolkingszorg Lasten Salarissen en sociale lasten

Reservemutaties Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutatie reserves Saldo Bevolkingszorg na verrekening reserves

Totaal Crisis en Multi

65 Samenwerken aan veiligheid.

be dra ge n * € 1.0 0 0

Jaarverantwoording 2021

Thema Brandweer Risicobeheersing Lasten Salarissen en sociale lasten Bedrijfsvoeringkosten Brandveilig leven Totaal lasten Baten Salarissen en sociale lasten Subsidies Totaal baten

be dra ge n * € 1.0 0 0

Begroting 2021 Primair 3.249 77 31 3.357

Begroting 2021 na wijziging 3.322 218 31 3.570

Werkelijk 2021

Werkelijk 2020

3.308 243 21 3.572

3.012 193 10 3.215

20 63

Saldo van baten en lasten Risicobeheersing

-3.341

-3.540

-3.559

-3.131

Reservemutaties Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutatie reserves Saldo Risicobeheersing na verrekening reserves

-3.341

69 69 -3.471

114 114 -3.445

23 23 -3.108

Begroting 2021 Primair 12.344

Begroting 2021 na wijziging 12.093

Werkelijk 2021 12.263

Brandweerzorg Lasten Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten

be dra ge n * € 1.0 0 0

Werkelijk 2020 11.617

Vrijwilligersvergoedingen

4.049

3.454

3.367

2.963

Overige vrijwilligerskosten

136

211

104

100

Bedrijfsvoeringskosten

304 4.007

415 4.201

530 3.430

383 2.867

Huisvesting Informatisering en automatisering

200

202

191

178

Materieel & materiaal

6.433

5.070

4.653

4.599

Opleiden - Brandweerzorg

663

563

482

496

Trainen en oefenen - Brandweerzorg

923 25 38

733 25 56

614 17 11

341 17 5

223 29.365

223 27.264

196 25.875

194 23.788

Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Bedrijfsvoeringskosten Huisvesting Materieel & materiaal Opleiden - Brandweerzorg Jeugdbrandweer Totaal baten Saldo van baten en lasten Brandweerzorg

1.221 5 28 299 609 56 17 2.235 -27.130

1.132 5 96 102 56 17 1.408 -25.856

1.226 6 138 44 1 20 1.435 -24.440

1.056 7 112 16 11 16 1.219 -22.568

Reservemutaties Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutatie reserves Saldo Brandweerzorg na verrekening reserves

25 292 267 -26.863

3.651 3.468 -183 -26.039

5.094 4.029 -1.066 -25.506

2.087 81 -2.006 -24.574

Totaal Brandweer

-30.204

-29.510

-28.951

-27.683

Jeugdbrandweer Planvorming Verzekeringen en eigen risico Totaal lasten Baten

66 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2021

Thema Bedrijfsvoering be dra ge n * € 1.0 0 0

Bedrijfsvoering VR Lasten Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Bedrijfsvoeringskosten Huisvestingkosten Bovenregionale projecten Communicatie Informatisering en automatisering Verzekeringen en eigen risico Totaal lasten Baten Salarissen en sociale lasten Bedrijfsvoeringskosten Huisvesting Informatisering en automatisering Verzekeringen en eigen risico Totaal baten Saldo van baten en lasten Bedrijfsvoering Reservemutaties Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutatie reserves Saldo Bedrijfsvoering na verrekening reserves

Totaal Bedrijfsvoering

67 Samenwerken aan veiligheid.

Begroting 2021 Primair 5.345 579 723 417 220

Begroting 2021 na wijziging 5.976 482 743 385 258

Werkelijk 2021

Werkelijk 2020

6.187 508 683 338 290

8.675 541 423 327 241

122

112

159

1.529 281 9.216

1.629 281 9.867

1.514 277 9.889

1.503 259 12.130

75 45

102 -

77 -

7 37 15 179 -9.037

15 117 -9.750

0 13 90 -9.800

2 76 -12.054

-9.037

1.870 260 -1.610 -11.360

1.870 196 -1.674 -11.473

14 14 -12.040

-9.037

-11.360

-11.473

-12.040

Jaarverantwoording 2021

5.2 Leningen Langlopende schulden VRBN (exclusief GHOR)

bedragen * € 1.000

Datum opname geldlening

Looptijd

Oorspr. Bedrag geldlening

B.N.G. Leningnr. 40.110628(1)*

01-08-16

10 jaar

5.000

3.000

500

2.500

B.N.G. Leningnr. 40.110628(2)*

01-03-17

10 jaar

5.000

3.500

500

3.000

B.N.G. Leningnr. 40.112266(1)**

23-10-18

10 jaar

4.000

3.100

400

2.700

B.N.G. Leningnr. 40.112266(2)**

01-03-19

10 jaar

1.000

900

100

800

B.N.G. Leningnr. 40.113459

18-12-19

15,7 jaar

3.000

200

B.N.G. Leningnr. 40.113460

18-12-19

20,6 jaar

3.000

150

B.N.G. Leningnr. 40.113544

17-01-20

30,8 jaar

6.000

B.N.G. Leningnr. 40.113865

23-04-20

25,2 jaar

5.000

32.000

27.500

1.857 1.857

1.589 -0 1.589

33.857

29.089

Naam geldgever

Sub Totaal Totaal

Opname

31-12-2020

Sub Totaal Gemeente Haaren

Restant geldlening

div**

Waarvan af te lossen op korte termijn (2022):

Aflossing

Restant geldlening

Rente percentage

2021

31-12-2021

Rente Boekjaar 2021

0,46%

0,75%

2.800

0,35%

2.850

0,51%

200

5.800

0,69%

200

4.800

0,59%

2.250

25.250

1.589

3.839

25.250

207

29 150

3,50%

2.250

*B.N.G. Lening nr. 40.110628: de financiering werd deels in 2017 en deels in 2018 opgenomen; **B.N.G. Lening nr. 40.112266: de financiering werd deels in 2018 en deels in 2019 opgenomen; div*: het betrof hier diverse looptijden m.b.t. verschillende zaken (grond, gebouw, installatie, inrichting, krediet).

68 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2021

5.3 Voortgang en afwikkeling investeringskredieten 2021 Doel van deze bijlage is een actueel beeld te geven van de investeringen en kredieten die zijn gevoteerd en in hoeverre deze kredieten kunnen worden overgeheveld naar 2022. Ook worden de grote afwijkingen in de realisatie ten opzichte van het toegekende investeringskrediet toegelicht. INVESTERINGEN C&R-BBN (2021) Krediet

Begroting primair 2021

totaal Materieel WVD teams Redgereedschap Standaardbepakkingsmaterialen Ademluchtmateriaal Werkplaatsuitrusting Duikapparatuur Meetapparatuur Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen Dienstvoertuigen (DA) 2x (incl. BZ Copi) Dienstbus-PM wagen HAB Ademluchtcontainer HAB SVM Container HAB IBGS HAB Decontaminatie HAB Schuimbluscontainer 1x en 2x Heftrucks 3x Technisch Takel Team (TTT) 2x Haakarmvoertuig (HA) 1x en 1x WO-voertuig WO-boot 2x Brandweervaartuigen bepakking Oppervlaktereddingsteam (ORT) Ombouw afsluiters LD/HD Rosenbauer AT Vergroten HD doorlaat/bluscapaciteit Helmen Bluskleding jeugdbrandweer Navigatie apparatuur Pagers / slim alarmeren AED's

79.395 489.760 456.103 876.080 396.560 52.557 56.603 85.605 55.100 259.530 115.000 50.000 150.000 150.000 130.000 90.000

115.000 96.500 63.250 18.330 100.000 160.000 29.750 35.000 100.000 70.000 90.000

52.506 250.000 259.896 100.000

36.983 287.130

Begroting Transport 2020 79.395 195.727 206.103 616.184 296.560 52.557 56.603 27.500

Begroting 1e wijz 2021

241.527

25.000 -259.530 259.530

115.000 50.000 150.000 150.000 130.000 90.000 490.000 175.000 91.600 12.850

-490.000 -175.000 115.000 38.500

58.000 -28.350 5.480 100.000 160.000

29.750 35.000 100.000 70.000 90.000

Begroting na 1e wijz 2021

Begroting 2e wijz 2021

Begroting na 2e wijz 2021

79.395 489.760 456.103 876.080 396.560 52.557 56.603 61.983 55.100 259.530 115.000 50.000 150.000 150.000 130.000 90.000 115.000 96.500 63.250 18.330 100.000 160.000 29.750 35.000 100.000 70.000 90.000

Huisvesting Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed

494.891

399.891

494.891

Toegangsregistratiesysteem uitbreiding kazernes

150.000

Overname kazernes Nieuwbouw kazerne: Oeffelt Nieuwbouw kazerne: Uden Nieuwbouw Nevenlocatie: Zeeland Aankoop perceel: Zeeland Nieuwbouw Gebouwen en installaties: Hoofdlocatie Den Bosch Nieuwbouw inventaris en inrichting: Oeffelt Nieuwbouw inventaris en inrichting: Uden Nieuwbouw inventaris en inrichting: Hoofdlocatie Den Bosch Renovatie kazerne: Mill (kantine) Renovatie post Sint-Anthonis Renovatie post Veghel PPMO baan digitale online planning en testapparatuur Zonnepanelen kazerne Geffen

1.798.546 1.633.766 4.322.496 8.882.000 1.106.000

1.798.546 738.587 4.087.414 8.780.917 1.031.000

75.000

1.798.546 738.587 4.087.414 8.780.917 1.106.000

25.700.000

-1.964.899

23.735.101

95.000

23.735.101 125.000 250.000

18.016.899

7.683.101

125.000

125.000 250.000

250.000

2.000.000 100.000 258.000 351.000

125.000 250.000 2.000.000

50.000 258.000

50.000

100.000 258.000 351.000

50.000

351.000

50.000 74.000

I&A Materieelbeheersysteem I-pads ROL- Devices brandweerzorg I&A investeringen

200.000 1.500.000

181.535

Totaal investering C&R-BBN

51.400.923

2.611.715 37.856.918

6.400

181.535 6.400

7.981.158 48.449.791

Realisatie Excl. OHW 2021

Bedragen in euro's Begroting Overheveling OHW 2021 Restant 2021 Vrijval 2021 krediet 2022

Realisatie

2.329,25 82.164

79.395 391.370 176.794 242.554 396.560 52.557 44.755 11.489 55.100 259.530 115.000 50.000 150.000 150.000 130.000 90.000 115.000 96.500 63.250 18.330 39.771 160.000 29.750 3.588 100.000 67.671 7.836

109.583

385.308

98.390,11 279.309,30 633.525,87

11.848,32 50.494,49

60.228,63

31.411,60

Begroting

-44.755

-39.771 -29.750 -3.588

-7.836

421.865 752.576 3.067.438 301.084

254.430 119.724 125.451

1.376.681 -13.989 1.019.976 8.479.833 1.106.000

150.000 -1.376.681 13.989 -977.976

23.480.671 5.276 124.549

23.480.671 2.000.000

-576 258.000 351.000

576

-50.000

-0 258.000 351.000

50.000

74.000

-6.400 1.500.000

181.535 1.500.000

57.204

106.893 1.442.796

1.677.701 50.127.492

6.004.118

630.156 43.493.219 -2.645.618

40.847.601

74.642

Bedragen in euro's

INVESTERINGEN BZ Krediet

Begroting primair 2021

totaal

Totaal investering BZ Totaal C&R-BBN-BZ

-0 42.000 8.479.833 1.106.000

-5.276 -124.549

2.000.000 100.576

79.395 391.370 176.794 242.554 396.560 52.557 11.489 55.100 259.530 115.000 50.000 150.000 150.000 130.000 90.000 115.000 96.500 63.250 18.330 160.000 100.000 67.671 -

385.308

150.000

2.000.000 100.000 258.000 351.000

Begroting

Begroting Transport 2020

Begroting 1e wijz 2021

Begroting na 1e wijz 2021 -

Begroting 2e wijz 2021

Begroting na 2e wijz 2021 -

Realisatie Excl. OHW 2021

Realisatie

Begroting

OHW 2021 Restant 2021 Vrijval 2021

Begroting Overheveling krediet 2022

51.400.923

2.611.715

37.856.918

7.981.158

48.449.791

1.677.701

50.127.492

6.004.118

630.156

43.493.219

-2.645.618

40.847.601

Krediet

Begroting Transport 2020 2.239.129 35.436.254 181.535

Begroting 1e wijz 2021 191.657 7.783.101 6.400

Begroting na 1e wijz 2021 4.346.501 43.915.355 187.935

Begroting 2e wijz 2021

Begroting na 2e wijz 2021 4.346.501 44.099.456 1.681.535

Realisatie Excl. OHW 2021 1.249.702 4.697.212 57.204

Realisatie

Begroting

1.677.701 50.127.492

6.004.118

Bedragen in euro's

Omschrijving Investeringsgroep

Materieel Huisvesting Informatisering en Automatisering

4.370.123 45.330.800 1.700.000

Begroting primair 2021 1.915.715 696.000 -

Totaal investering VR

51.400.923

2.611.715 37.856.918

totaal

7.981.158 48.449.791

184.101 1.493.600

-125.700 -2.519.918 -

Begroting Overheveling krediet 2022 2.971.099 36.326.812 1.549.689

630.156 43.493.219 -2.645.618

40.847.601

OHW 2021 Restant 2021 Vrijval 2021 555.514 74.642

3.096.799 38.846.730 1.549.689

Een aantal investeringen zijn opgestart in 2021 maar nog niet volledig afgerond. Dit krijgt zijn beslag in 2022 of later. Hieronder per investering een toelichting over de voortgang. Tevens is er een aanvullende toelichting opgenomen voor de afgewikkelde investeringen waarvan het budget aanzienlijk overschreden is. De investeringen die afgerond zijn worden alleen toegelicht indien er een significante afwijking ten opzichte van het geraamde krediet bestaat.

69 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2021

Materieel Voor de investeringen in materiaal draaien we proactief mee in de begrotingscyclus en zijn we op tijd met het aanleveren van onze financiële gegevens op het gebied van de (her)investeringen van materieel en materiaal. Dit betekent dat we na het vaststellen van het investeringsplan 2023-2026 in de programmabegroting, in 2022 al bestellingen kunnen plaatsen voor het jaar 2023. Het directe resultaat hiervan is dat voertuigen nu ook daadwerkelijk in het jaar vervangen worden waarin deze vervanging gepland is. Verder is er een meerjarig investeringsplan opgesteld waarin alle (her)investeringen en de vervangingsplanning zijn vastgelegd. Door de invoering van het nieuwe materieelbeheersysteem (Ultimo) kunnen we de (her)investeringen nog beter volgen en concreter maken.

Toelichting per investering: WVD update teams Deze investering is in 2021 niet uitgevoerd in afwachting van de implementatie van het nieuwe beleid op IBGS. Het budget is nog steeds noodzakelijk om de WVD-teams te updaten. Investeringskrediet doorzetten naar 2022. Redgereedschap In 2019 is de Europese aanbesteding voor nieuw hydraulisch redgereedschap gerealiseerd. Echter, door een kort geding van een van de aanbestedende partijen zijn de werkzaamheden rondom de uitrol van de nieuwe apparatuur vertraagd. Een gedeelte van de apparatuur is in 2020 en 2021 uitgerold. De verwachting is dat de uitrol in 2023 afgerond kan worden. Restant investeringskrediet doorzetten naar 2022/2023. Standaardbepakkingsmaterialen Inmiddels zijn de standaardbepakkingslijsten van de verschillende voertuigtypen gereed. Door de coronacrisis zijn alle werkzaamheden rondom de afronding vertraagd. Inmiddels zijn alle bestellingen geplaatst en deze zullen in 2022 uitgeleverd worden. Investeringskrediet doorzetten naar 2022. Ademlucht De Europese aanbesteding is inmiddels gegund en de uitrol zal in 2022 worden afgerond. Restant investeringskrediet doorzetten naar 2022. Werkplaatsuitrusting De tijdelijke werkplaats in de kazerne Vught is gerealiseerd. Het restant budget zal mede ingezet worden voor de realisatie van de nieuwe werkplaatsen van de locatie ’s-Hertogenbosch en de locatie Zeeland.

Investeringskrediet doorzetten naar 2022. Duikmaterieel Doordat de besluitvorming rondom de onafhankelijke ademluchtvoorziening voor de duikers op zich laat wachten en het nog niet precies duidelijk is wat de gevolgen hiervan zijn voor het aan te schaffen materieel is deze investering uitgesteld. De verwachting is dat dit in 2022 duidelijk zal worden. Investeringskrediet doorzetten naar 2022. Zie hier ook de investeringspost water ongevallen wagen en water ongevallenboot. Meetapparatuur In 2021 is de aanschaf voor nieuwe meetapparatuur gerealiseerd. Het restantkrediet kan vrijvallen en afgesloten worden. Door de marktwerking binnen dit productsegment hebben we een contract kunnen bedingen met gunstige prijzen, die ruim onder het door ons begrote investeringsbedrag is gebleven. Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen Werkzaamheden en bestellingen zijn nog niet afgerond, investeringskrediet doorzetten naar 2022. Dienstvoertuigen DA en PM Momenteel is C&R bezig met het opstellen van beleid rondom het rijden onder prio voor de OVD BZ en het piket Communicatie adviseurs COPI. Als het beleid vastgesteld is, kan bepaald worden in welke uitvoering het voertuig aangeschaft kan worden. Besluit zal in 2022 genomen worden.

70 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2021

HAB Ademluchtcontainer Dit wordt in 2022 opgepakt als de aanbesteding rondom de aanschaf van de ademluchtapparatuur is afgerond. Investeringskrediet doorschuiven naar 2022. HAB container IBGS HAB container Deco en HAB container SVM en Schuimbluscontainers SBC IBGS-beleid is inmiddels vastgesteld. In afwachting van de implementatie van dit beleid het investeringskrediet doorschuiven naar 2022. Heftrucks 3x In 2022 worden er 2 heftrucks vervangen omdat deze vervanging niet meer uitgesteld kan worden. De derde heftruck zal aangeschaft worden als duidelijk is wat de behoefte is van de nieuwe van de nieuwe locatie in Zeeland. Investeringskrediet doorzetten naar 2022. Water ongevallenwagen en Water ongevallenboot Investering wordt uitgesteld vanwege nieuwe regels rondom het duiken. Investeringskrediet doorzetten naar 2022. Brandweervaartuigen bepakking en Oppervlaktereddingsteam In 2021 is begonnen met de voorbereidingen, aanbestedingen en uitvoerende werkzaamheden om te komen tot het vervangen van het materieel voor de botenteams. Door leveringsproblemen bij de werf zijn deze werkzaamheden pas begin 2022 afgerond. Investeringskrediet doorschuiven naar 2022. Ombouw afsluiters LD/HD en vergroten HD doorlaat/bluscapaciteit De ombouw van de afsluiters is inmiddels afgerond. Restant krediet kan vrijvallen en afgesloten worden.

Het vergroten van de doorlaat/bluscapaciteit moet nog gerealiseerd worden. Dit investeringskrediet doorzetten naar 2022. Helmen Er zijn extra helmen besteld, omdat er een aantal helmen zijn afgekeurd en de voorraad helmen en maten voor nieuwe collega’s aangevuld moest worden. Is conform beleid en op grond van gebruiksduur en aanschafwaarde moeten deze helmen alsnog geactiveerd worden. Bluskleding Jeugdbrandweer Aanschaf bluskleding jeugdbrandweer is gerealiseerd. Investeringskrediet kan afgesloten worden. Navigatieapparatuur De benodigde investering was opgenomen voor 2021. Dit was echter niet correct. De navigatieapparatuur is pas in 2022 afgeschreven. Investeringskrediet doorzetten naar 2022. Pagers / slim alarmeren In 2021 is er een pilot gedraaid met een alternatief systeem. Hiervan zijn eerst de uitkomsten afgewacht alvorens tot aanschaf voor een aantal posten over te gaan. De richting is nu duidelijk en de investeringen zullen in 2022 plaatsvinden. Investeringskrediet doorzetten naar 2022. AED ‘s Aanschaf AED-apparaten op tankautospuiten is gerealiseerd. Investeringskrediet kan afgesloten worden. Huisvesting algemeen Ook voor de investeringen van Huisvesting draaien we proactief mee in de begrotingscyclus en zijn we op tijd met het aanleveren van onze financiële gegevens op het gebied van de (her)investeringen voor huisvesting.

Ons meer jaren onderhoudsplan is geactualiseerd. Op basis van dit plan wordt jaarlijks bekeken wat er in dat jaar aan groot onderhoud aan de kazernes uitgevoerd moet worden. Daarnaast geeft team Huisvesting uitvoering aan het huisvestingsplan 2019 – 2023. Als resultaat daarvan zijn de nieuwbouwkazernes Oeffelt en Uden in 2021 opgeleverd en zijn de renovaties van de kazernes in St. Anthonis en Vierlingsbeek opgestart. Door de invoering van het nieuwe materieelbeheersysteem (Ultimo) kunnen we ook de (her)investeringen op het gebied van Huisvesting nog concreter maken.

71 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2021

Inventaris vervangingsinvesteringen regionaal De geplande herinvesteringen zijn in gang gezet in 2021 en worden in 2022 afgerond. Het restant krediet zal mede ingezet worden voor de realisatie van de locatie ’s-Hertogenbosch en de locatie Zeeland. Investeringskrediet doorzetten naar 2022. Toegangsregistratiesysteem uitbreiding kazernes Het toegangscontrole beleid van Veiligheidsregio Brabant-Noord is aan een herziening toe. Door personeelstekorten en daardoor de hoge werkdruk binnen het team Huisvesting is nog niet toegekomen aan dit onderwerp. Voordat nieuwe investeringen plaatsvinden, moet eerst het herzien beleid worden vastgesteld. De verwachting is dat dit in 2022 zal gebeuren waarna de benodigde investeringen uitgevoerd kunnen worden. Investeringskrediet doorzetten naar 2022. Overname kazernes Kazernes zijn allemaal overgenomen. Het restantkrediet kan vrijvallen en afgesloten worden. Bij de overname zijn de kazernes Vught en Veghel niet in eigendom overgegaan naar de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Dit verklaart het verschil tussen het afgegeven krediet en het overgebleven restant. Nieuwbouw kazernes en inventaris/inrichting Oeffelt en Uden Kazernes zijn in 2021 opgeleverd en in gebruik genomen. Restant € 42.000 naar 2022 ter afronding. De kredieten kunnen afgesloten worden waarbij resterende bedragen kunnen vrijvallen. De onderschrijding is ontstaan door: 

Nieuwbouw kazerne: Uden. De realisatie is lager uitgevallen, omdat de bouwgrond uiteindelijk niet door Veiligheidsregio Brabant-Noord is aangekocht, maar in erfpacht is genomen van de gemeente. Daarnaast was er een sprake van een gunstige aanbesteding door de aannemer die de kazerne gebouwd heeft.



Nieuwbouw inventaris en inrichting: Uden. De realisatie is lager uitgevallen, omdat het investeringsbedrag oorspronkelijk geraamd was voor de kazerne Uden inclusief het nieuwe logistieke centrum. Het nieuwe logistieke centrum wordt echter in Zeeland gerealiseerd. Het investeringsbedrag is in de tussentijd daar niet op aangepast.

Nieuwbouw kazernes en inventaris/inrichting Hoofdlocatie en nevenlocatie (Den Bosch en Zeeland) Realisatie staat gepland voor 2023-2024. Investeringskredieten doorzetten naar 2022. Renovatie Mill - Sint-Anthonis - Veghel De renovatie van kazerne Mill is inmiddels afgerond en dit krediet kan worden afgesloten. SintAnthonis en Veghel worden nog opgepakt, dus deze investeringskredieten doorzetten naar 2022. PPMO-baan digitale online planning en testapparatuur De planning en testapparatuur is opgenomen in de aanbesteding van de keuringen. De baan staat op de planning voor 2023. Vooralsnog dit krediet laten vervallen. Zonnepanelen kazerne Geffen Door leveringsproblemen bij de producent kunnen de zonnepanelen pas in 2022 geplaatst worden. Opdracht voor de realisatie van het leggen van de zonnepanelen is afgegeven Investeringskrediet doorzetten naar 2022. Informatisering en Automatisering Er is een aanbestedingstraject doorlopen voor de aanschaf van een Materieelbeheersysteem. Inmiddels is de gunning afgerond en is in 2021 gestart met de inrichting van dit nieuwe systeem. In 2022 wordt de implementatie verder uitgebouwd. Verder zal de komende jaren flink geïnvesteerd worden in digitale werkplekken en een nieuwe IT-omgeving. 72 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2021

Materieelbeheersysteem Inmiddels is de gunning afgerond en wordt gestart met de verdere aanschaf en inrichting van dit nieuwe systeem. Investeringskrediet doorzetten naar 2022. I&A-investeringen digitale werkplekken In 2021 is de (in de loop van 2022 geplande) overgang naar nieuwe digitale werkplekken en het verstevigen van de IT-security in gang gezet. Naast de eenmalige (afgedekte) projectkosten is het investeringsplan van I&A aangepast aan de benodigde hardware voor de nieuwe opzet. Hierin voorzien in de aanschaf van onder meer laptops, hybrids, mini-PC’s, beeldschermen en docking stations. De dekking van de structureel hogere jaarlijkse lasten zijn binnen de bestaande begroting opgevangen.

5.4 Kengetallen Inkoop Doorlopen Inkooptrajecten 2021 Omschrijving Aannemer tbv Brandweerkazerne Uden Levering hoogwerkers Levering autoladders Ademlucht apparatuur Architect tbv nieuwbouw 's-Hertogenbosch Keuringen personeel Levering stedelijke tankautopspuit Arbodienstverlening Projectleider realisatie nieuwbouw 's-Hertogenbosch Ongevallenverzekering Inhuur vervolg projectleider Informatie Gestuurde Veiligheid (IGV) Adviseur E&W nieuwbouw 's-Hertogenbosch Inhuur programmamanager IV&DW Inhuur projectleider projectenbureau Constructeur tbv nieuwbouw 's-Hertogenbosch Inhuur beleidsmedewerker huisvesting Leiderschapsontwikkeling Inhuur communicatieadviseurs Bijscholing oefenleider Inhuur projectleider Informatie Gestuurde Veiligheid (IGV) Aanschaf AED's Dynamisch alarmeren Inhuur voorbereiding aanbesteding ICT Valbeveiliging Inhuur begeleiding inrichting AFAS Inhuur salarisadministrateur Afvalbakken Zonnepanelen brandweerkazerne Geffen Kerstpakketten Afval verwerker Inhuur medewerker bevolkingszorg Inhuur begeleiding inrichting AFAS bestelmodule Inhuur ondersteuning aanbesteding E&W Digitaliseren personeelsdossiers Ontwikkeling nieuwe huisstijl Facilitaire drukwerk Warmtebeeldcamera's

73 Samenwerken aan veiligheid.

Bedrag aanbesteding incl. BTW € 3.630.000 € 3.500.000 € 2.100.000 € 2.000.000 € 770.000 € 625.000 € 470.000 € 375.000 € 372.000 € 320.000 € 300.000 € 257.000 € 250.000 € 180.000 € 162.000 € 150.000 € 120.000 € 108.000 € 104.000 € 100.000 € 86.000 € 84.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 78.000 € 70.000 € 65.000 € 60.000 € 52.000 € 45.000 € 45.000 € 38.000 € 36.000 € 32.000 € 30.000 € 25.000

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11482173/1