Document · PDF

Bijlage 1 Zichtlijnen 2024 - 2027_3_online

Gemeenteraad 9 mei 2023, gemeente 's-HertogenboschBij agendapunt: Theater aan de Parade in bedrijf23.217 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Programma’s kunnen pas plaatsvinden als de volledige financiering vastgesteld is. Mocht in

de commerciële als culturele verhuur. De horecakosten en inkomsten vallen onder de

de toekomst de bijdrage uit het TP Fonds en/of algemene fondsen tegenvallen, dan wordt het

horecabegroting.

activiteitenaanbod daarop aangepast. Per saldo dienen de projectkosten altijd 100% gedekt te zijn door eigen inkomsten en/of financiering vanuit het TP fonds en andere fondsen. VERHUUR RESULTAAT

2025

AANTAL

HUURPRIJS

In de begroting is een kostenpost voor programma van € 723.000, - opgenomen en in de

Zaalhuur - Cultureel

90.000

2.800

toelichting staat een bedrag van € 823.893,-. De totale programmakosten van € 823.893, -

Zaalhuur - Commercieel

145.000

4.400

zijn inclusief een risicobudget van € 174.750, -. Ten behoeve van de MJB is deze verlaagd naar € 74.750,- Daarmee is een bezuiniging van 100K gerealiseerd.

Zaalhuur - Kleine ruimtes

155.000

400

387

Zaalhuur Culturele Partnerfestivals

100.000

2.500

Totaal

490.000

505

Horeca Dit betreft de omzet van de dag-, voorstellings-, event- en verhuurhoreca. Uitgangspunt

Zaalhuur Cultureel

hiervoor zijn de programma- en bezoekersverwachting, zoals vastgesteld in de

Uitgaande van 32 verhuringen in de Casinozaal en Pleinzaal op jaarbasis met een gemiddelde

bespelingsmatrix.

huurprijs voor twee dagdelen van € 2.800, -.

HORECA

Zaalhuur Commercieel

2025

Basisprogrammering

433.000

Basisprogrammering (food)

300.000

Programma

120.000

Carnaval

408.000

Verhuur

464.000

Daghoreca

200.000

Totale omzet Horeca

1.925.000

Uitgaande van 33 verhuringen in de Casinozaal en Pleinzaal op jaarbasis met een gemiddelde huurprijs voor twee dagdelen van € 4.400, -. Kleine ruimtes Het nieuwe Theater aan de Parade beschikt over drie kamers (Huiskamer, Tuinkamer en Loft) en verschillende andere ruimtes zoals de artiestenfoyer en kleedkamers. De ruimtes zijn te verhuren in combinatie met andere activiteiten in het theater. Met een beschikbaarheid van 45 weken van 5 dagen x 3 ruimtes voor 2 dagdelen zijn er 1350 verhuurmogelijkheden beschikbaar. We gaan uit van een verhuurcapaciteit van 29,6% of te wel 400 dagdelen voor

Het nettoresultaat na aftrek van alle met horeca samenhangende kosten bedraagt € 415.000,-

een prijs van gemiddeld € 387,-.

De kengetallen en begroting zijn door externe partij Horeca Adviesbureau getoetst, als Subsidie

behouden gekenmerkt en goed bevonden.

Het opgenomen subsidiebedrag voor de jaren 2024 en verder is € 3.706.293 berekend op advies van de gemeente per 4 maart 2023 uitgaande van een gemiddelde indexering van 7,87% HORECA

2025

% VANDE OMZET

TP Fonds

Omzet Horeca

1.925.000

Kostprijsverkopen

-565.000

29,4%

Het TP Fonds levert een jaarlijkse bijdrage van € 535.000, -. Hiervoor wordt een zekerheids-

Marge

1.360.000

70,6%

garantie afgegeven, waarmee de partners/investeerders de garantie krijgen dat hun bijdrage

Personeelskosten

-795.000

41,3%

voor de doelstellingen van het TP Fonds wordt aangewend.

Exploitatiekosten

-100.000

5,2%

Afschrijvingen

-50.000

2,6%

Resultaat Horeca

415.000

21,6%

Vanaf 2026 groeit de horecaomzet met 2% en kent de daghoreca de ambitie met 10% te groeien (in lijn met de groei van het dagprogramma).

JAARLIJKSE INKOMSTEN TP FONDS

OMSCHRIJVING

TP Vrienden

1400 vrienden op 2024

TP Cubus

60 leden op 1 janauri

TP Partners Innovatiefonds TP

jaarlijkse uitkering

Bijdrage stichting Vrienden van TP

jaarlijkse bijdrage

Totaal

BEGROOT

GEREALISEERD 1-03-2023

70.000

50.000

150.000

200.000

173.500

90.000

25.000

12.500

535.000

326.000

Zichtlijnen 2024 — 2027

KOSTEN TEN LASTE VAN TP FONDS

BEGROOT

Fte-toelichting Iedere afdeling heeft een eigen afdelingsplan gemaakt met daarin de opbouw en

Uitkering aan programma

250.000

Bijdrage loonkosten programmamakers

90.000

Bijdrage loonkomsten vriendencoördinator

30.000

Bijdrage kosten Partnerbegeleiding

25.000

activiteitenpakket in zijn totaliteit uit te kunnen voeren en passend is bij de stijging van

Bijdrage loonkosten Fondsenbeheer & aanvrager

25.000

omzetten en exploitatie.

Overhead

45.000

verantwoording van de benodigde formatie. De totale bespelingsmatrix is de basis voor de personele bezetting. Daarbij is leidend dat deze uitgerekende formatie de basis is om dit

Tegenprestaties Partners 20% van participatiebijdrage

70.000

In het uitwerken van de definitieve plannen en programmering zien we dat we ten opzichte

TOTAAL

535.000

van 2020 (49 Fte) in 2024 (64,5 Fte) in totaal met 15,5 Fte stijgen. Dit wordt veroorzaakt door een stijging in de vaste formatie van + 7,0 Fte en in het horecateam van 8,5 Fte. In de werkplannen is de verantwoording daarvoor geheel uitgewerkt.

Diverse fondsen Opdracht aan het programmateam is om voor de verschillende projecten en (co-)producties

In de loonkosten zien we een stijging vanwege:

€100.000,- aan fondsinkomsten te realiseren. De advertentie-inkomsten (minimaal €15.000,)

1. Stijging cao-loonkosten 2019-2025 met ruim 12,9%.

voor eigen uitingen als het TP Magazine zijn hierin ook opgenomen, waardoor er jaarlijks

2.Inschaling management en medewerkers in tijde van arbeidskrapte is hoger.

€115.000,- is begroot. Als er gekeken wordt naar de bijdrage in de omzet (excl. subsidie en horeca inkomsten) per fte, dan was de bijdrage in 2019 bijna 74k per fte en is dit nu 94k per fte (2025). De verhouding

Algemene kosten

personeelskosten t.o.v. de omzet (excl. subsidie en horeca inkomsten) is ook flink verbeterd t.o.v. 2019, deze is namelijk gedaald van 80% naar 68%.

Personeel De noodzakelijke formatie (exclusief het horecateam) voor het gehele activiteitenpakket

Horecateam

van Theater aan de Parade, programma en verhuur is in deze begroting doorgerekend op

Alle activiteiten uit dit werkplan zijn volledig doorberekend en begroot qua personele inzet op

loonpeil januari 2023, inclusief de loonsverhoging per 1/1/2023 van 5%, plus de verwachte

alle horeca aspecten/diensten op ieder moment dat de bespelingsmatrix dat aangeeft. Hier-

loonsverhoging van 2,5% per 1 januari 2024. In totaal zien we 45,10 fte. aan loonkosten in de

mee is een volledig beeld ontstaan over de benodigde personele inzet. Alle horecamedewer-

vaste formatie.

kers in dag-, avond-, event- en verhuuractiviteiten zijn ondergebracht in ons horecateam. Met uitzondering van het hoofd hospitality, deze maakt deel uit van de vaste personeelsformatie.

Op de totale loonkosten wordt voor een bedrag van 383K doorbelast. In de begroting gaan we

Vooralsnog is voor deze formatie (19,41 fte) een reservering gemaakt van € 795.000, -.

uit van de eerdergenoemde 163K doorbelasting van de technische dienst aan de programmaactiviteiten. Bij de verhuringen gaan we ervan uit dat er in totaal 220K doorbelast zal worden

Marketing & communicatie

aan personele ondersteuning. Er is gekozen om deze doorbelastingen niet op te nemen als

Het marketingbudget is gekoppeld aan de exploitatie. Het budget, excl. personeelskosten, is

inkomsten, maar in mindering te brengen op de personeelskosten.

voor 2025 gesteld op 2,7% van de exploitatie. De jaren daarna groeit het budget naar bijna 3% van de totale exploitatie. TP Fonds

LOONKOSTEN Totale loonkosten 45,1 FTE

3.058.000

Overige personeelkosten

195.000

Er is een budget van € 70.000, - beschikbaar voor de tegenprestaties voor de Partners en overheadkosten van het TP Fonds. 3.253.000

Doorbelasting Programma

-163.000

Verhuringen

-220.000

Afschrijving Er is een investeringsruimte voor kleine (horeca-) investeringen opgenomen voor de eerste -383.000

TOTAAL

jaren. Uitgaande van 500K financieren in een afschrijvingsperiode van 10 jaar.

2.870.000

Bijzondere baten Resultaat Op 31 december 2022 beschikt de ZNTM over een gezonde bestemmingsreserve. Deze is voldoende om het begrote verlies in de jaren 2024-2026 (totaal 495K) op te vangen. De verwachting is dat er na 2027 positieve resultaten zullen zijn, die eraan bijdragen de eigen bestemmingsreserve wederom aan te vullen.

Zichtlijnen 2024 — 2027

11.3 Toelichting op de begroting van 2024

Verhuur

2024 is het openingsjaar van het nieuwe theater, zoals gezegd; een afwijkend theaterseizoen.

Vanwege de intensieve programmering tijdens de openingsmaanden met de daarbij

Door haar indeling, opbouw en activiteiten. In deze paragraaf lichten we de begroting van het

behorende resultaten is er in de eerste twee kwartalen van 2024 zeer beperkt ruimte voor

openingsseizoen toe, in relatie tot de meerjarenbegroting 2025 – 2027.

verhuur. Daarvoor is de doelstelling voor 2024 aangepast. Het betreft zowel de commerciële als culturele verhuur.

Basisprogramma In de openingsmaanden (testfase jan – feb en openingsmaanden mrt – aug) worden meer

TP Fonds

voorstellingen gepresenteerd dan in een regulier seizoen. Daarmee vieren we de opening

Voor het eerste jaar met maar tien maanden programma is de bijdrage uit het TP Fonds met

van het theater en hopen we zoveel mogelijk bezoekers te ontvangen (zie hoofdstuk 4). In de

90K aangepast. Hiermee ontstaat ook de ruimte om de doelen voor het Fonds naar 2025 en

testfase wordt geen theatertoeslag gerekend in de toegangsprijs.

verder te gaan realiseren.

Het verschil tussen inkoop voorstellingen en ontvangen recette bedraagt daardoor in 2024

Diverse fondsen

€ 489.000, -.

Opdracht aan de organisatie is om voor de verschillende projecten en (co-)producties € 100.000, - aan fondsinkomsten te realiseren. De advertentie-inkomsten (minimaal € 15.000, -) voor eigen uitingen als het TP Magazine zijn hier ook meegenomen, in 2024 is ook de reeds toegezegde

BASISPROGRAMMERING

2024

Omzet

2.702

Inkopen

-2.213

Resultaat

489

bijdrage van Fonds voor de Podiumkunsten van € 48.000, - meegenomen. Opgeteld: €163.000,-.

Algemene kosten

Programma

Personeel

Programma’s (te weten: contextprogrammering, Made@TP, educatie, (gast-)festivals en

De noodzakelijke formatie (exclusief het horecateam) voor 2024 is gelijk als die voor 2025 en

dagprogrammering) kennen juist een meer gematigde opbouw in 2024 en vinden in dat jaar

verder. We kiezen ervoor alle collega’s te laten starten in januari van 2024, zodat zij ingroeien

veelal als pilot plaats en komen volledig op stoom in seizoen 2024-2025. Hiermee realiseren we

in hun werkzaamheden in de testfase van het openingsseizoen.

20% uit de bespelingsmatrix. Daarop hebben we ook de financiële doelstellingen aangepast. Horecateam Alle horeca in de dag-, avond, event- en verhuuractiviteiten zijn ondergebracht in het

PROGRAMMA

2024

2025

DIF

horecateam. Met een programma dat op volle kracht is vanaf 1 maart 2024, beperkte

Inkomsten

395

474

verhuurinzet én voorzichtige opstart van de horeca -activiteiten in januari en februari, is er

Uitgaven

686

824

138

Marge

-291

-350

-59

20%

een beperktere formatie noodzakelijk voor 2024. Deze is geheel doorgerekend en bestaat uit € 706.000, -. Huisvestinglasten

Horeca

De huur gaat in per 1 maart 2024 daarvoor is er een aangepaste huurprijs voor 2024. In het

Dit is de som van de dag-, voorstellings-, event- en verhuurhoreca aansluitend op het gehele

eerste jaar van het gebruik van het nieuwe theater zijn beperkte kosten te verwachten voor

activiteitenoverzicht van 2024. Het nettoresultaat na afrekening van alle met horeca

onderhoud. De eerste 12 maanden vallen veel zaken nog onder de garanties. Daarvoor hebben

samenhangende kosten bedraagt € 275.000, -.

we deze post voor 2024 naar beneden toe kunnen bijstellen. Incidenteel

HORECA Omzet Horeca

2024

% VAN DE OMZET

In de begroting is een aan het openingsseizoen gerelateerde kostenpost van € 300.000, opgenomen. Hiermee wordt een deel van de openingsvoorstellingen/activiteiten in praktische

1.600.000

Kostprijsverkopen

-469.000

29,3%

en communicatieve zin ondersteund, is er ruimte voor representatie verplichtingen bij alle

Marge

1.131.000

-70,7%

openingsactiviteiten en is er een kleine buffer voor onvoorziene kosten.

Personeelskosten

-706.000

44,1%

Exploitatiekosten

-100.000

6,3%

Afschrijvingen

-50.000

3,1%

Resultaat Horeca

275.000

-17,2%

Zichtlijnen 2024 — 2027

12 | Beknopte risicoanalyse GEBEURTENIS

MOGELIJK EFFECT

BEHEERSMAATREGEL(EN)

GEBEURTENIS

MOGELIJK EFFECT

BEHEERSMAATREGEL(EN)

• Bouw loopt uit. Oplevering vindt later

• Moment van inhuizing (eind Q3, begin Q4

• Er zijn met de gemeente afspraken gemaakt

• Uitgaven met betrekking tot eigen

• T heater aan de Parade kan niet aan haar

• Er is nagenoeg geen sprake van eigen

plaats dan gepland.

2023), testfase november 2023 – februari

over de harde datum van sleuteloverdracht

investeringen leiden tot een negatieve

financiële verplichtingen voldoen.

investeringen. Daarnaast beschikt het

2024, opening maart 2024 enz. schuiven op.

op 15 oktober 2023. Daarmee heeft

liquiditeitspositie.

theater over een gezonde liquiditeitspositie. (stand per 31 -12-2022 ruim 1,5 miljoen).

het theater de vrijheid om al haar • T heater aan de Parade kan reeds aangegane

verplichtingen aan te gaan. In het voorjaar

verplichtingen (deels) niet nakomen.

van 2023 wordt bekend of deze datum zelfs iets eerder zal zijn.

• F inancieel: Een vertraging van 1 tot 4

• Raming met betrekking tot

• Hoger saldo tekort directe

• Op basis van de gerealiseerde

maanden leidt tot gemiddeld 250K lager

• A ls blijkt dat de datum opschuift naar later

bezoekaantallen wordt niet gehaald,

voorstellingskosten/ recettes + lager netto

bezoekaantallen zal de prognose in de

exploitatieresultaat per maand.

dan 15 oktober zal de begroting 2024 en

bijvoorbeeld omdat na-ijlende effecten

resultaat horeca (let op: multiplier).

toekomst aangepast worden en dienen de

wellicht 2025 herzien moeten worden.

van COVID-19 hardnekkiger zijn dan

• Imagoschade.

juiste beslissingen genomen te worden.

verwacht en/of vanwege structurele uitval publiek.

• Doordat er sprake is van afspraken op langere termijn kan dit risico op korte

• De materialisatie van de inrichting is nog niet volledig vastgesteld.

• Kosten inrichting vallen hoger uit dan

• Zowel voor de gemeente als voor het

begroot: PM

theater zijn er heldere budgetkaders voor

termijn niet verminderd worden, maar op de langere termijn wel.

alle investeringsaspecten vastgelegd,

• Om dit risico op kortere termijn te

waarbinnen de keuzes en opdrachten

verminderen is nu uitgegaan van een

verleend worden door de projectleiding.

gemiddelde zaalbezetting van 64% dat is

Deze worden bewaakt door de

de gemiddelde zaalbezetting in Nederland.

gemandateerde projectleiding.

• Bij 10.000 minder bezoekers in het

• Op dit moment is er een post onvoorzien

basisprogramma is het gaat het dan

(200K) aanwezig.

over een risico (Ticketing, horeca en toeslagen) van 105K. Zodra er nog minder bezoekers zijn dan 10.000 dan zal de gehele

• De huisvestingslasten en/of kosten

• Heeft negatief effect op het

• A ls de kosten hoger uitvallen en/of de

voor onderhoud vallen hoger uit dan

exploitatieresultaat.

inkomsten lager, dan zal er opnieuw naar

begroot

programmering herzien moeten worden.

de begroting als geheel gekeken moeten worden.

• De horeca-omzet blijft achter bij de

• Een lager nettoresultaat uit de horeca leidt

• Er dient strak gestuurd te worden op het

begroting, bijvoorbeeld omdat er

tot een lager exploitatieresultaat.

rendement van de horeca. Daarin is een

• Het theater kan op basis van de

minder bezoeken zijn en/of omdat de

huidige reserves (stand 31-12-2022 naar

besteding per bezoek lager uitkomt dan

verwachting 1,3 miljoen) enkele negatieve

verwacht.

exploitatiejaren opvangen. Op de langere termijn moet het theater een positieve exploitatie gaan draaien. Dan wel door minder risicovol te programmeren of meer eigen inkomsten te genereren.

speciale rol voorde controller weggelegd.

Zichtlijnen 2024 — 2027

Bijlage 1 | Gedetailleerde bezoekersaantallen GEBEURTENIS

• De omzet uit de verhuringen blijft achter bij de begroting, vanwege

MOGELIJK EFFECT

• Een lager nettoresultaat uit de verhuringen

BEHEERSMAATREGEL(EN)

• De begroting moet worden bijgesteld.

leidt tot een lager exploitatieresultaat.

TYPE ACTIVITEIT

OPENINGSSEIZOEN

Basisprogrammering

aantal

bezoekers

SEIZOEN 2024-2025 aantal

bezoekers

Cabaret

22.582

15.622

Toneel/muziektheater/beeldend theater

12.423

12.100

Dans en ballet

3.722

8.300

Ballet

minder verhuringen, minder grote verhuringen en/of minder deelnemers.

940

Musical/show/circus

15.779

14.100

Muziek (pop/global/jazz/soul/funk)

18.415

27.340

Jeugd/familie

10.341

8.800

Klassiek & opera (inclusief 1900 tot nu)

8.116

8.850

College

3.400

Woord

425

Specials

1.550

91.378

220

101.427

TOTAAL

167

Contextprogrammering

• De inkomsten uit de vriendenbijdragen,

• Dekking voor een deel van het programma

• De inkomsten voor het TP fonds worden

sponsoring, incidentele subsidies et

valt (deels) weg. Uitval van programma.

continue gemonitord. Minder inkomsten

cetera blijven achter bij de begroting.

vanuit dit fonds zorgen voor een directe vermindering op de kosten aan het programma kant (minder programma)

Inleidingen bij complex aanbod

600

990

Inleidingen bij amusement (cabaret, musical en show)

1.200

1.980

Nagesprekken

1.000

2.200

Context op mediawand

160

440

Maaltijd & gesprek

150

264

Derde helft

3.000

9.900

• Toneelkijkserie

250

550

• Verdieping in de musical

99 1.650

Cursussen

Jeugdactiviteiten

1.000

en daarna ook de bijdrage van de diverse

Voorprogramma door Koningstheateracademie

500

550

loonkosten.

Voorprogramma Cypher HQ

800

1.320

Buurtfamilie Den Bosch

TOTAAL

8.780

146

19.943

300

MADE@TP Gerenoveerd! Premierereeks Casinozaal Premierereeks Pleinzaal

• De planning van de opbouw en

• Inhoudelijke en financiële doelen worden

• A anpassing (vermindering) van

ontwikkeling van de organisatie

niet gehaald.

het activiteitenpakket.

wordt niet gehaald en/of stagneert,

• Openingsvoorstelling | De Bellende Engel (Pelgrim maakt), inclusief schoolvoorstelligen

3.600

• Openingsvoorstelling | De Ver van je Bed Show (Oatmilk)

900

500

• Openingsvoorstelling | Meer dan 1000 woorden (HZT)

330

4.416

2.304

Video Art (Meta Me)

nvt

bijvoorbeeld vanwege krapte op de

TOTAAL

5.300

7.050

arbeidsmarkt.

Culturele verhuur / amateurs / verenigingen & carnaval Carnaval en voorfeesten

33.100

42.000

Kwek en Keinderkwek

6.250

8.550 5

1.500

Da Club

600

OudejaarsconferHans

2.400

Open podium XL (ism Huis73)

920

Harmonieen (bv: Oude Post / Orthens Harmonie/ / Koninklijke Harmonie)

2.500

3.500

Dansscholen (bv: Geraldine / Hip Hop Basement / LifeDance / Tiga)

6.300

9.000

Brand New Day

350

600

60.970

67.870

Bossche Komedie • Openingsvoorstelling |Van kathedraal tot theatertempel (Bossche Komedie) | grote voorstelling • Kleine voorstelling

Open podium, regulier

Bosch Kinderparlement TOTAAL

750

920

Zichtlijnen 2024 — 2027

TYPE ACTIVITEIT

Zichtlijnen 2024 — 2027

OPENINGSSEIZOEN aantal

SEIZOEN 2024-2025 bezoekers

aantal

TYPE ACTIVITEIT bezoekers

Educatie / talentontwikkeling

OPENINGSSEIZOEN aantal

SEIZOEN 2024-2025 bezoekers

aantal

bezoekers

10900

Commerciele Verhuur

schoolvoorstellingen

• Nog te werven congressen en zaalverhuur

2500

• schoolvoorstellingen PO***

500

1.750

• Warme aquisitie op voormalige verhuringen en congressen

2000

• schoolvoorstellingen VO***

720

1.440

• ABN AMRO congres 1

900

overige educatieve activiteiten

• CubuS Gala

• omlijsting

550

800 900

• Donateurscongres Koninklijke Horeca Nederland

• rondleidingen PO en VO

1.220

2.440

• Galant Vrijwilligersorganisatie Gemeente

900

• 1e klas concerten (ism November Music)

200

• Gazelle Awards

800

• Tom Odems Award

800

• Lintjesregen gemeente 's-Hertogenbosch

900

250

• Prinses Christina Concours

400

600

• Nieuwjaarsreceptie Gemeente (hele pand)

600

1100

• Schoolmusical (ism Huis73)

1.800

• Stichting Good News Center (GZ en PZ)

900

• Musical4daagse

600

800

• TU Eindhoven Congres (hele pand)

650

• Popronde

250

400

• Vereniging Societeit Casino

2800

• Nachtcolleges (ism Avans)

400

1.000

• Veteranendag

600

• Schoolfeesten (ism Koning Willem I College)

500

900

• Vrijwilligersavond St. Jan

750

• udejaarsconference van de KTA studenten

900

TOTAAL

8.290

11.050

22.800

2.625

400

• Wielergala 69

12.130

• TOTAAL

Festivals (aantal dagen) Gastfestivals

Kleine verhuur

• Festival Boulevard **

2.500

4.344

TOTAAL

• Jazz in Duketown **

4.000

5.436

TOTAAL

3.496

1.000

• November Music * • Festival Cement

1.400

• IVC liedduo *

2.352

• IVC Opera Oratorium *

5.250

10.000

175

Eigen festivals • Opera op de Parade

10.000

• The Funniest Festival Ever • Horn of Plenty

3.000

2.400

3.500

• De Tuinsessies

1.200

TOTAAL

21.700

39.378

• Lunchtoneel (ism Bellevue)

600

1.800

• Klassiek lunchen (ism Willem Twee)

300

864 288

Dagprogrammering Lunch & Programma

• Kleinkunst & brunch

240

• Seniorenserie (ism ouderenpanel / Vier het leven)

300

720

• Lezing & Brunch

240

288

• Opera & Brunch (ism IVC)

160

384

140

2.100

100

1.800

• Peuterparade (2+)

200

312

• Ik verveel me rot club (4+)

200

312

• Langs de oevers van de Dieze / humoristische talkshow

400

960

• Musical Monday

375

720

• Koffie bij de Piano

800

2.400

Rondleidingen Voor ouders en hun kroost

Programma in het café

In het Forum • Pop & Pasta (ism Willem Twee)

375

1.080

• The Funniest Evening Ever (ism Koningstheateracademie)

600

1.440

500

900

Overig • Theater OP de Parade • Bosche Klets: Na de markt (ism Paleis voor de Volksvlijt) TOTAAL

500

1.200

250

7.890

276

15468

* Deze evenementen vinden plaats in de periode september - november 2023 en komen daarmee te vroeg om onderdeel te zijn van het openingsseizoen. Edities van deze evenementen vinden plaats vanaf seizoen 2024-2025 ** De hier genoemde absolute aantallen zijn vooralsnog dagen waarop activiteiten plaatsvinden. Theater aan de Parade programmeert ten minste 1 activiteit per dag. Het is aannemelijk dat de absolute aantallen nog stijgen *** Deze aantallen zijn exclusief de scholieren die voorstellingen bezoeken in het basisprogramma. Die aantallan zijn opgenomen in de kolommen basisprogramma **** De aantallen verhuur zijn in het openingsseizoen lager dan in de daaropvolgende seizoen, omdat het seizoen later start én gekozen is de eerste maanden geen verhuuractiviteiten in te plannen. Zie hoofdstuk 4

217.983

6.000 292.066

Zichtlijnen 2024 — 2027

Bijlage 2 | Productmarktcombinatiematrix o.b.v. Whize Cultureel Doelgroepenmodel Landelijke, regionale en lokale verdeling culturele doelgroepen

Toelichting

Over de matrix: • %DB = het percentage huishoudens in ’s-Hertogenbosch dat valt binnen

• D e gepresenteerde overzichten zijn verkregen op basis van

deze doelgroep

geanonimiseerde bezoekersgegevens uit het klantenbestand

• %NB = het percentage huishoudens in de provincie Noord-Brabant dat

van Theater aan de Parade uit kalenderjaar 2019; het laatste

valt binnen deze doelgroep

representatieve jaar (pre-corona, pre-sluiting).

• %TP = het percentage huishoudens uit het klantenbestand dat valt

• O p basis van ruim 20.000 unieke huishoudens uit het

binnen deze doelgroep (lokaal / provinciaal)

klantenbestand van Theater aan de Parade kan worden

• Status oververtegenwoordigd: het aandeel bezoekers in het

gesteld dat de data representatief is.

klantenbestand is groter dan het percentage op lokaal / provinciaal

• 4 0% van de bezoekers komt uit de gemeente ’s-Hertogenbosch

niveau; met haar aanbod en/of communicatie sluit het theater aan bij

(incl. Rosmalen en Vught). Ruim 80% van de bezoekers van het

deze doelgroep.

theater komt uit de provincie Noord-Brabant. Het theater heeft in

• Status ondervertegenwoordigd: het aandeel bezoekers in het

de basis een lokale functie en bedient met het grote zaalaanbod

klantenbestand is lager dan het gemiddelde percentage in de stad of

buurgemeenten die dit aanbod niet kunnen presenteren.

provincie. Het theater bereikt deze doelgroepen onvoldoende en/of heeft weinig of geen aanbod dat aansluit bij deze doelgroep

VERDELING CULTURELE DOELGROEPEN NEDERLAND

VERDELING CULTURELE DOELGROEPEN NOORD-BRABANT

VERDELING CULTURELE DOELGROEPEN ’S-HERTOGENBOSCH

LOKALE VRIJETIJDSGENIETER

SOCIALE CULTUURHOPPER

FLANERENDE PLEZIERZOEKER

NIEUWSGIERINGE TOEKOMSTGRIJPER

PROEVENDE BUITENWIJKER

ACTIEVE VERMAAKVANGER

STARTENDE CULTUURSPEURDER

KLASSIEKE CULTUURLIEFHEBBER

WEELDERIGE CULTUURMINNAAR

KINDRIJKE CULTUURVRETER

CULTURELE ALLESETER

CULTURELE DOELGROEP

7,7

6,2

14,9

4,8

0,1

18,1

9,3

4,5

21,2

13,3

11,3

0,6

13,4

6,3

8,3

13,1

6,5

3,6

3,8

12,5

% TP

11,5

% DB

12,2

9,2

8,3

0,7

22,4

9,9

4,6

17,4

6,4

3,4

5,6

% NB

5,5

3,7

0,1

11,7

2,6

12,4

7,2

8,9

% TP behoud en uitbreiden

behoud en uitbreiden

zeer kansrijke doelgroep om te laten groeien in omvang. Hiertoe: ontwikkelen programma, zoeken samenwerkingspartners en target communicatie, inzet TPnext

behoud en uitbreiden

Geen actieve wervingsstrategie, subtiel onder de aandacht brengen van mogelijkheden van theater (focus op gebouwbeleving en sfeer). Benaderen via programma's VO, MBO en HBO (Avans en HAS)

Unieke evenementen, belevenissen, cabaret, popconcerten, het populaire aanbod, festivals met inhoud, sfeer en eten & drinken Ouders: pop-up, moderne dans, art-house, musea, toneel, Netflix. Kids: culturele kinderklassiekers, meezingen, kindervoorstellingen over actualiteit Zeer geintersseerd in goed ontvangen, artistiek uitdagende voorstellingen, maatschappelijke inhoud, literatuur, opera, jazz en spraakmakende tentoonstellingen. Ook geinteresseerd in verdiepende en verrijkende contextactivitieten. Ballet, opera, orkest, literatuur, toneel, klassieke muziek, vrije producenten met artistiek uitdagend aanbod. Maar ook context, inleidingen en achtergrond.

Spoken word, urban, stand-up comedy, popconcerten, dance, hiphop, cabaret & kleinkunst. Maar ook singersongwriters, biertje en muziek, feest tot diep in de nacht.

Dagjesmensen die een rondleiding plannen in hun stadsprogramma. Maar ook kerstcircus, locatievoorstellingen over stad en regio, fans van de bekende namen, grote regionale festivals, populair aanbod, musical Carnaval, koningsdag, kerstcircus, WK voetbal, Grand Prix, populaire muziek, cabaret, populaire festivals.

Voorstellingen over onderwerpen die hen bezig houdt. Genre-onafhankelijk.

FOMO, bereid om voor iets bijzonders te reizen, maatschapplijk bewust en altijd tijd tekort, bezoeken graag met partner of vrienden.

Hoog opgeleide ouders met jonge kinderen, druk betaan, hip en energiek, eerlijk en voedzaam eten, terwijl de kids worden vermaakt, genieten ouders van een drankje Hoogste culturele bestedingspatroon van alle doelgroepen, maatschappelijke zeer betrokken, comfort en kwaliteit staan voorop, vrije en avontuurlijke geest, zeer kansrijk voor vriendenlidmaatschap

Trouw, traditioneel theaterpubliek, brede smaak, verfijnd en gek op kwaliteit, niet stoffig, maatschappelijk bewust,vergrijst en groeit in omvang, zeer gewend om met kleinkinderen cultuur te bezoeken, kansrijk voor vriendenlidmaatschap

Bijna- of pas afgestudeerde jonge mensen, typische binge-generatie, maatschappelijk bewust, minimaal budget, geinteresseerd in nieuwe dingen

Gezinnen met schoolgaande kinderen, dagjesmensen, bezoeken ook pretpark, dierentuin, bioscoop. Artistiek behoudend, niet erg hip, maar wel ondernemend en sportief

De lokale oververtegenwoordiging is toe te schrijven aan het aandeel carnavalsbezoekers in deze doelgroep. Dol op popcultuur, randje subcultuur, sociaal, vieren, samen met vrienden of oudere kinderen. Type no-nonsense en gezellig Zeer jonge doelgroep, koopt zelf geen kaarten, onderzoekend en omgevingsbewust, tegendraads en ongrijpbaar.

oververtegenwoordigd

ondervertegenwoordigd

oververtegenwoordigd

Stabilisatie. Mogelijk in samenwerking met andere instelingen in de stad.

zeer kansrijke doelgroep, actief uitbreiden, samenwerking met o.a. Seniorenprogrammacommissie en Stichting Vier het Leven

Laagdrempelig aanbod, stadfestival, sfeervolle festivals, lekker eten en ongedwongen programma.

Geinteresseerd in voorstellingen waarin gelachen wordt, meezingen, dansen, meedoen, nostalgie, gouwe ouwe, popclassics, koren, religieuze muziek, wereldmuziek en verhalen over vroeger. Tentoonstellingen over de stad of

Relaxte doelgroep, de kinderen zijn uit huis, of geen kinderen, minimaal budget, niet statusgericht, dit zijn geen planners, wel spontaan, impulsief, thuisfeestjes. Lijken onberekenbaar. Incidentele bezoeker, kostenbewust, geeft na aanschaf van kaartje relatief veel geld uit aan extra's (eten, drinken). Veelal alleenstaand, met pensioen, houden van gezelligheid, eenvoudige dagindeling en grote interesse in lokale geschiedenis en verbondenheid.

ondervertegenwoordigd

streek, bezoeken cultuur ook met kleinkinderen.

Stabilisatie. Mogelijk in samenwerking met andere instelingen in de stad.

Cultuur kan van alles zijn. als het maar laagdrempelig en samen is; eten, muziek, dance, (gratis) evenementen, straatfestival, uitgaan, global, urban, hiphop, pop, series on demand

Vinden sfeer en'samen' belangrijk. Vaak een krap bestedingspatroon, geven geld wel uit aan bijzondere dingen én samendoen. Beleving van gebouw of ruimte is heel belangrijk voor deze doelgroep.

ondervertegenwoordigd

nihil

PUBLIEKSONTWIKKELING - STRATEGIE

ALGEMENE ACTIVITEITEN DIE PASSEN BIJ DE DOELGROEP

KENMERKEND VOOR DEZE DOELGROEP

oververtegenwoordigd

STATUS

BASISPROGRAMMA, PROGRAMMA EN PROJECTEN TP

Vier het Leven, lokaal georienteerde lezingen, aantrekkelijk geprijsde musicalplaatsen, populair aanbod.

lunchprogramma's, koffie met muziek bij de piano, matinees, meezingconcerten, seniorenserie, bezoek en vervoer via

Nederlandstalig muziekprogramma, lokale producties als oudejaarsconference en Bossche Komeedie,

Tuinsessies, gratis festival Opera op de Parade (meezingconcert)

Programma’s in de seniorenserie; programma’s in het cafe als het Storytelling project en Langs de oevers van de Dieze (talkshow over en met de gewone Bosschenaar); carnavalsactiviteiten

bereiken via educatieaanbod, onder de aandacht brengen van flex-werkplekken in de foyer. Positioneren van theater als coole plek om te zijn overdag.

Musical, populaire muziek, staconcerten, vrijmibo, diner en voorstelling, cabaret, The Funniest Festival Ever, voorfeesten carnaval, eigen producties carnaval, lokale oudejaarsconference, livemuziek in theatercafe

Musical en show, entertainment, cross-over sport en cultuur, cabaret, popmuziek, kerstprogrammering, vakantieprogrammering, openingsproductie als Bellende Engel, ladiesnight en vriendinnenavonden

Muziekprogramma i.s.m. Willem Twee, Losjes en Koninkrijk van Muziek. nachtprogramma Boulevard, nachtcolleges Avans, Comedy Club, cabaretiers, studieplekken in foyer, vrijmibo, genreoverstijgende series over bijv. klimaat en identiteit

Opera, klassiek & orkest (philharmonie zuidnederland), ballet en dans (Nederlands Danstheater), toneel (Het Nationale Theater), maaltijd en gesprek, klassiek lunchen en allerhande brunches, seniorenserie, storytellingprogramma, maatschappelijke genreoverstijgende series, inleidingen en nagesprekken, musical op maandag, gerenoveerd!, maaltijd en gesprek

Artistiek inhoudelijk programma-aanbod als toneel, muziektheater en opera. Jazz, wereldmuziek, inleidingen en nagesprekken, internationale programmering, opera/lezing & brunch, lunchtoneel, Horn of Plenty, serie toneelkijkers, maaltijd en gesprek

Woensdagmiddag, zaterdag- en zondagochtend, schoolvakanties, jeugdprogrammering BIS en fondsgebsidieerd, prentenboekjesfestival, opera voor kids, Peuterparade (2+), Ik vermeel me rot club (4+)

Staconcerten i.s.m. Willem Twee, cabaret- en kleinkunst, Nieuwe Namen, singer-songwriters, vrijmibo, talkshow in theatercafé, comedyclub, derde helft, The Funniest Festival Ever

Zichtlijnen 2024 — 2027

Aandeel eigen inkomsten in omzet

Bijlage 3 | Benchmark

Ter vergelijking is een benchmark opgesteld. Aantekeningen daarbij:

• De geprognotiseerde cijfers van Theater aan de Parade worden hierin vergeleken met gegevens van

• Concluderend is de benchmark een goed instrument ter bewustwording van cijfers op hoofdlijnen,

collega-theaters uit kalenderjaar 2029 (post-corona).

maar worden per podiumkunstinstelling andere afspraken gemaakt die ten grondslag liggen aan

gepresenteerde cijfers. Dat maakt dat een één-op-één vergelijking niet opgaat.

2025 2019 2019 2019 2019 2019

S-HERTOGENBOSCH ENSCHEDE HAARLEM ZWOLLE ZAANDAM LEIDEN

Theater aan de Parade (ZNTM) Twentse Schouwburg NV Stichting Stadsschouwburg & Philharmonie Stichting Zwolse Theater Zaantheater Leidse Schouwburg

Inwoneraantal 156.538 160.640 162.906 130.668 79.057

Totaal aantal bezoekers 292.000 210.000 220.000 225.000 155.000 171.185

Omzet totaal (in euro's) 9,7 miljoen 12,3 miloen 11,1 miljoen 9,6 miljoen 6,1 miljoen 6,7 miljoen

Aandeel subsidie in omzet 3,5 miljoen 6,4 miljoen 6,0 miljoen 4,6 miljoen 2,8 miljoen 2,6 miljoen

121.562

36% 52% 54% 48% 45% 39%

6,2 miljoen 5,9 miljoen 5,1 miljoen 5,2 miljoen 3,3 miljoen 4,1 miljoen

64% 48% 46% 52% 55% 61%

WIJ ZIJN THEATER AAN DE PARADE Wij zijn er voor de verwonderaars Voor verbinders en vermakers Voor avonturiers en genieters Voor tegendenkers en andersdoeners Voor verkenners en vernieuwers Voor de vrije tijd en het vrije woord Voor fun, de kritische noot en de Bossche Bol Wij zijn de gastvrijen De pleziermakers Voor wie van ver en van dichtbij Toegankelijk en radicaal We zijn er voor jou Om je te raken en te vermaken Te bevragen en uit te dagen Te verrassen en vervreemden Te inspireren en te prikkelen Ruimte geven en initiatief nemen Diep duiken en hoog vliegen Oogverblindend en oorstrelend De confrontatie aangaan Het comfort bieden Dat is wat we doen voor jou We zijn de plek en het programma Het huis en de inhoud De discobol en de bitterbal Dit is een thuis Waar het zindert en trilt Borrelt en bruist Wij zijn Theater aan de Parade We zijn er voor ’s-Hertogenbosch Een ver daaromheen Voor iedereen Iedere dag Wij zijn Theater aan de Parade We brengen inspiratie in je dagelijks leven

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12546562/2