Document · PDF

Bijlage 1: Concept jaarstukken 2021

Gemeenteraad 14 juni 2022, gemeente 's-HertogenboschBij agendapunt: Jaarverslag en jaarrekening 202137.505 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

2 alinea's met “sluiting”: 532 1336

Wat kostte het? De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten. In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000): Rekening

Begroting Begroting na primitief wijziging

Rekening

2020

2021

Verschil

Lasten

17.086

18.589

14.684

13.983

701

Baten

2.137

2.176

2.189

2.404

215

-14.949

-16.413

-12.495

-11.580

915

Saldo van lasten en baten

Belangrijkste verschillen • Personeelskosten: voordeel € 0,5 miljoen • Kapitaallasten: voordeel € 0,1 miljoen • Door een lichte stijging van de rekenrente pensioen is geen aanvullende storting nodig volgens actuariële berekening van de pensioenvoorziening voor wethouders. Voordeel € 0,3 miljoen.

Subsidies Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:

Doelstelling/subsidie-ontvanger Belangenbehartiging van bewoners in de wijk.

Geraamde subsidie Geraamde verstrekking subsidie primitieve verstrekking begroting na wijziging 90.580 90.580

Verleende subsidie 82.428

Wijkraden

90.580

82.428

Verstrekken subsidie Nationaal monument kamp Vught

20.530

Nationaal monument kamp Vught

20.530

Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u in de bijlagen vinden.

Verbonden partijen In het Register Verbonden partijen staan de vaste gegevens van iedere verbonden partij waarin de gemeente ’s-Hertogenbosch deelneemt weergegeven. Onder ‘vaste’ gegevens verstaan we die gegevens, die niet ieder jaar wijzigen. Iedere twee jaar zal een check en eventuele update van deze gegevens plaatsvinden. Ook de zware regionale samenwerkingsverbanden waarin de gemeente ’sHertogenbosch participeert staan in dit register. Meer informatie over de verbonden partijen vindt u in de paragraaf verbonden partijen. Dit programma kent de volgende verbonden partijen:

Brabantstad Geplaatst aandelenkapitaal, Rekening courant, leningen, garanties, subsidies e.d. € 57.983 bijdrage per partner

Financieel belang Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

2021

n.v.t.

Risicomanagement: Het bestuurlijke netwerk Brabantstad is een samenwerking van de B5-steden en de provincie. Er is geen sprake van een afzonderlijke rechtspersoon. Besluitvorming in het netwerk, gebeurt door de vijf gemeenten en de provincie. Gezamenlijke projecten en lobby zijn samenwerkingen tussen de partners in het netwerk, op basis van gelijkwaardigheid. De risico’s zijn beperkt.

Risico's In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's. Op dit programma zijn geen risico's van toepassing.

Beleidskaders/Wet- en regelgeving Raadsbesluit raadscontrole 2014 gemeenschappelijke regelingen Raadsbesluit regionale samenwerking 2012

DIENSTVERLENING Ambitie Met het Bestuursakkoord, de notitie Lokale overheid: Dienstbaar! en de notitie Dienstverlening met een kloppend hart voor de samenleving (visie en programma Publieke Dienstverlening 2018-2020) geven we invulling aan onze gemeentelijke dienstverlening: samenwerkend, faciliterend en zichtbaar. Doelstellingen om deze ambitie te realiseren zijn: een goed bereikbare en faciliterende dienstverlening en het verder blijven ontwikkelen van de digitale dienstverlening. De telefonie- en ontvangstplekken (balies) en het gebruiken van begrijpelijke taal spelen bij deze doelrealisatie een belangrijke rol. Steeds duidelijker wordt dat het bestaansrecht van de overheid te vinden is in ondersteuning en faciliterend opereren. Ondersteuning en facilitering betekent mogelijk maken dat inwoners het zelf kunnen regelen, maar ook het bieden van een voldoende mate van veiligheid. Met name de kwetsbaren in de samenleving – waaronder degenen met minder taal/digitale vaardigheden – zoeken ondersteuning bij de overheid. Deze behoefte zal blijven.

Effecten Covid-19 Dienstverlening naar burgers op het stadskantoor en dislocaties heeft ‘coronaproof’ plaatsgevonden. Daarbij is er meer gebruik gemaakt van digitale dienstverlening voor afname van producten (bijvoorbeeld verlenging rijbewijzen en digitale geboorteaangiften). Enerzijds was er extra inzet van personeel nodig voor klantgeleiding en extra telefoontjes voor het maken van corona afspraken (nadeel van € 155.000), anderzijds was er een voordeel op bedrijfsvoeringskosten (voordeel van € 161.000), omdat o.a. kosten van beveiliging en avondmaaltijden lager waren. Daarnaast zijn de opbrengsten leges publieke dienstverlening 2021 € 65.000 lager dan begroot. Dit is met name het gevolg van maatregelen rondom het coronavirus.

Doelstellingen De ambities uit het bestuursakkoord zijn vertaald naar de programmabegroting. Om deze ambities te realiseren zijn er binnen dit programma een of meerdere doelstellingen opgenomen met verschillende indicatoren. Onderstaand ziet u de realisatie van de outcome-indicatoren ("Wat wilden we bereiken?") en output-indicatoren ("Wat hebben we er voor gedaan?").

Een goed bereikbare en faciliterende dienstverlening Wat wilden we bereiken? • We zijn dienstverlenend en faciliterend richting onze Bossche burger en andere partners; • We zijn omgevingsbewust; • We zijn goed en snel bereikbaar; • We gebruiken in onze communicatie eenvoudige en begrijpelijke taal.

Indicator Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de telefonische bereikbaarheid.

Nulmeting

Doelstelling 2021

Realisatie Ambitie 2022 2021

65%

85%

72%

85%

7,8

8,0

8,5

Bron: Omnibusenquête (O&S)

Totaaloordeel over bezoek aan het Stadskantoor Bron: Omnibusenquête (O&S)

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

Als onderdeel van het programma Publieke Dienstverlening brengen we Ja gemeentebreed het belang van service en bejegening onder de aandacht. Speerpunten daarbij zijn adequate en tijdige reactie op / afhandeling van mailberichten, telefonische vragen en brieven en het invullen van de gastrol bij de ontvangst van gasten. Hier is continue aandacht voor door. We monitoren en sturen op tijdige en adequate afhandeling van klantcontacten. Zo waren 89% van de WhatsApp gebruikers in contact met de gemeente (zeer) tevreden over de reactie snelheid. En 86% was in het stadskantoor (zeer) tevreden over de ontvangst door de gastvrouw. (bron: Omnibusenquête

Er zijn doorlopende en/of periodieke kwaliteitsonderzoeken. Deze onderzoeken Ja voeren we uit bij inwoners en bedrijven. Met de resultaten van deze onderzoeken kunnen we inspelen op dingen die anders/beter kunnen en weten we welke onderdelen goed gewaardeerd worden. Hierbij zetten we steeds meer in op continue, kortcyclische verbetering van onze dienstverlening op basis van directe feedback van onze inwoners. Er zijn meer teams aangesloten op de organisatie brede methodiek van ophalen van klantfeedback. Daarnaast vinden de Omnibus onderzoeken twee jaarlijks plaats In de dienstverlening moet aandacht blijven voor de menselijke maat: flexibele Ja oplossingen met de mogelijkheid om meerdere kanalen en ingangen te gebruiken. We organiseren ons en met onze partners rondom de samenleving in plaats van andersom. Snelheid en voortgang van digitalisering van (overheids)dienstverlening blijft belangrijk en daar willen we ook op in blijven zetten. Maar de mensen die daarin niet mee kunnen, mogen daar geen last van hebben en moeten dus geholpen kunnen worden. Hiervoor is continu aandacht door middel van de sturing op klantfeedback. Er wordt samengewerkt met de wijkpleinen en Koo

Doorontwikkeling van de digitale dienstverlening Wat wilden we bereiken? • We blijven onze digitale dienstverlening verder verbeteren door de kwaliteit van onze informatiehuishouding te verbeteren en standaard ICT-middelen gericht in te zetten; • Het zaakgericht werken maakt processen en taken inzichtelijk binnen de organisatie; • We willen de (digitale) communicatie en transacties met burgers en bedrijven verbeteren en vereenvoudigen.

Indicator Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de mogelijkheden van dienstverlening via internet (bv. afspraken maken of aanvragen indienen)

Nulmeting

Doelstelling 2021

82%

85%

Realisatie Ambitie 2022 2021 73%

85%

Bron: Omnibusenquête (O&S)

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

Veel inwoners wensen hun zaken zoveel mogelijk te regelen op momenten en Ja locaties die hen het beste uitkomen. Digitalisering helpt daarbij. Veel producten en diensten kunnen inmiddels digitaal aangevraagd en geleverd worden. Die ontwikkeling zetten we door. Hierbij breiden we niet alleen de mogelijkheden voor digitale dienstverlening steeds verder uit, maar monitoren we ook steeds intensiever (online) of deze aansluit bij de behoeften van de inwoners en sturen we hier waar nodig op bij. Het proces van digitaliseren van dienstverlening wordt continu geoptimaliseerd op basis van klantbeleving. Er is een feedbackmogelijkheid ingesteld na afronding van digitale dienstverlening, deze wordt nog verder doorontwikkeld. Inwoners die om welke reden dan ook minder makkelijk hun weg vinden in de Ja digitale wereld, helpen we daarbij. Uitgangspunt is hulp bij het bewandelen van de digitale weg, maar zo nodig ook met een analoge oplossing. Hulpmiddelen bieden we niet alleen digitaal, maar ook in het Stadskantoor en Perron 3, WXL en bij de wijkpleinen/Koo. Uitgangspunt ongewijzigd. Met webcare volgen en reageren we op berichten via sociale media (Facebook, Ja Twitter, Instagram, Whatsapp en LinkedIn). Daarmee kunnen we snel en gericht reageren op vragen en signalen van inwoners en ondernemers. Met dit inzet van social media focussen we zowel op informatievoorziening als het dialoog.

Dit is een constant proces. Zowel in het beantwoorden van directe vragen, als reageren onder discussies en opmerkingen onder berichten. We gebruiken ook social media om het sentiment in de stad te beoordelen rondom grotere- of buitengewone kwesties. Denk aan crisiscommunicatie en Corona.

Wat kostte het? De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten. In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000): Rekening

Begroting Begroting na primitief wijziging

Rekening

2020

2021

Verschil

Lasten

5.606

5.639

5.849

6.484

-635

Baten

2.590

2.402

2.422

2.964

542

Saldo van lasten en baten

-3.016

-3.238

-3.427

-3.520

-93

Belangrijkste verschillen • Vanwege de coronacrisis was meer personele inzet nodig op het gemeentelijk contactcentrum voor klantgeleiding en extra telefoontjes. Nadeel € 0,2 miljoen. • Als gevolg van corona zijn kosten voor beveiliging en catering lager uitgevallen. Voordeel € 0,1 miljoen.

Subsidies Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u in de bijlagen vinden.

Risico's In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's. Op dit programma zijn geen risico's van toepassing.

Beleidskaders/Wet- en regelgeving Bestuursakkoord

GEZONDHEID Ambitie We willen dat onze inwoners gezond, zelfredzaam en zelfstandig zijn en meedoen in de samenleving. Wij helpen hen hierbij. We willen een excellent gemeentelijk zorgbedrijf zijn. We verbeteren de dienstverlening aan onze inwoners. Bijvoorbeeld door wachttijden verder te reduceren en te blijven werken vanuit het principe’ één gezin - één plan - één regisseur’. De focus ligt meer dan ooit op de kwaliteit van de uitvoering, onder meer in de gemeentelijke toegang. De kwaliteit van de toegang is ook van belang in verband met de nieuwe inkoop vanaf 2021 voor Jeugdhulp en vanaf 2022 voor Wmo. De toegang gaat vanaf dan een rol krijgen in de financiële beheersing van de uitgaven. We werken vanuit ‘positieve gezondheid’, waarbij we streven naar het behoud van gezondheid (preventief) naast het bieden van zorg die nodig is (curatief). We streven naar gelijkheid in kansen en een inclusieve en toegankelijke samenleving. We stimuleren persoonlijke gezondheid en hebben oog voor een gezonde leefomgeving waarin mensen constructief kunnen meedoen. Dit betekent dat we bijdragen aan het vermogen van mensen om met de fysieke, psychische en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Inwoners voeren zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven en maken zelf hun keuzes.

We kijken vooral naar wat mensen nog wel kunnen in plaats van wat zij niet (meer) kunnen en stimuleren zo hun veerkracht. Samen met zorgpartners als de GGD en het JBZ werken we aan het voorkómen van gezondheidsproblemen. Vanuit de gemeente initiëren, ondersteunen en faciliteren we een goede basisinfrastructuur in buurten, wijken en dorpen om bij te dragen aan positieve gezondheid. Positieve gezondheid raakt aan drie pijlers: gezonde leefstijl, gezonde leefomgeving en meedoen. Het werkt dus ook door in alle begrotingsprogramma’s. Zo kunnen aanpassingen in de fysieke leefomgeving bijdragen aan een gezonde leefstijl. Via een buurtgerichte aanpak verkleinen we de gezondheidsverschillen tussen buurten. Samen met onze partners hebben we kwetsbare inwoners met een hulpvraag zo vroeg mogelijk in beeld. Ook als zij zich niet zelf melden. Als er tijdelijk extra ondersteuning nodig is, willen we dat mensen weten waar ze hun hulpvraag kunnen stellen. De ondersteuning moet passend zijn: niet meer dan noodzakelijk en niet minder dan nodig. We willen voorkomen dat inwoners in zwaardere vormen van zorg belanden. Dat is niet alleen van belang voor hun gezondheid en welzijn, maar zo beheersen we ook de kosten. We moeten naar een daling van hulpgebruik om ook de beschikbaarheid van hulp in de toekomst te borgen.

Dat betekent dat we de (toegang tot) hulp versterken en zo efficiënt en effectief mogelijk organiseren (Lean). En we houden administratieve lasten zo laag mogelijk voor inwoners, uitvoerende professionals en (zorg)aanbieders.

Effecten Covid-19 Voor jeugdigen heeft Corona grote gevolgen gehad door de lockdowns en meer specifiek de schoolsluitingen. Omdat wij een toename zagen van de eenzaamheid, somberheid en stress onder jeugdigen hebben wij extra maatregelen genomen zoals extra groepen Join Us en extra ondersteuning voor Dropzone. In het mbo zetten we in op leefstijl en mentale weerbaarheid. Een gezonde leefstijl hebben we bevorderd door een upgrade van speelplekken, door leefstijlinterventies en door verschillende sportactiviteiten en het beschikbaar stellen van sportmaterialen.

Doelstelling Gezondheid Wat wilden we bereiken? • Inwoners zijn gezond, zelfredzaam en zelfstandig en zijn in staat mee te doen in de samenleving. • Inwoners ervaren dat de ondersteuning vanuit de Wmo aansluit bij hun hulpvraag. • Door te werken vanuit positieve gezondheid willen we gezonde en gelukkige levensjaren toevoegen.

Indicator Aantal Wmo-cliënten per 1.000 inwoners

Nulmeting

Doelstelling 2021

<= 60

Realisatie Ambitie 2022 2021 71

<= 60

82,5% Geen meting beschikbaar

83,0%

Bron: CBS

Score positieve gezondheid: Gezondheidsbeleving

81,0%

Bron: Enquête Sport en Welzijn

Score positieve gezondheid: Zelfredzaamheid

8,5

8,7

8,6

8,7

78%

80%

85%

80%

Bron: Enquête Sport en Welzijn

Percentage cliënten dat vindt dat de Wmo-ondersteuning aansluit bij hun hulpvraag Bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo (O&S)

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

We geven uitvoering aan het Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling 2021 Ja ev. De beleidsvisie ’s-Hertogenbosch voor iedereen benoemt een aantal beleidsopgaven die we hebben gebundeld in een uitvoeringsagenda. Samen met onze maatschappelijke partners geven we daar invulling aan. We hebben resultaten geboekt als het gaat om het oog hebben voor gevoelens van eenzaamheid in de uitvoering, de ontlasting en ondersteuning van zoveel mogelijk mantelzorgers, het met succes toepassen van de werkwijze Thuis in de Wijk in Zuidoost, Noord en West en met het vergroten van de bekendheid, positionering en vindbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning voor onze inwoners. We ontwikkelen een inkoopstrategie vanaf 2022 voor de inkoop van (regionale) Ja Wmo en sturen daarbij op ontwikkeling en participatie en minder op zorg alleen. De inkoopstrategie is vastgesteld en de nieuwe inkoop is afgerond met nieuwe contracten per 2022. We werken conform de inkoopstrategie Lokale Inkoop Basisinfrastructuur 2020- Ja 2023 waarbij we één integrale opdracht geven voor de basisondersteuning aan de professionele organisaties Farent, MEE, GGD (voor de plustaken) en Humanitas. Verder werken we met partners aan de doorbraakthema’s onderwijsjeugdhulp, complexe scheidingen, inloop en dagbesteding psychisch kwetsbaren en sociale benadering dementie.

Deze doorbraakthema’s zijn erop gericht de instroom in de specialistische hulp te beperken en afschaling vanuit de specialistische hulp te bevorderen. Dit jaar was het tweede jaar van de uitvoering van de inkoopstrategie. Eind 2021 heeft het college besloten de inkoopovereenkomst met FMGH met 2 jaar te verlengen op basis van een aangescherpte inkoopopdracht. De uitvoering van de inkoopstrategie draagt bij aan de doelen die ermee worden nagestreefd, zoals meer onderlinge samenwerking, meer maatschappelijke impact en meer flexibiliteit. Tegelijkertijd constateren we dat op deze punten nog meer meerwaarde uit de samenwerking kan worden gehaald. Daarom de keuze voor een verlenging op basis van een aangescherpte opdracht. De doorbraakthema's zijn in uitvoering. In het voorjaar van 2022 vindt een evaluatie van de resultaten plaats in relatie tot de beoogde doelstellingen. Op basis daarvan bepalen we of de doorbraakthema's een plek krijgen in het reguliere aanbod. Wij informeren uw raad over de uitkomsten van deze evaluatie en onze conclusies.

We ontwikkelen ons verder als excellent gemeentelijk zorgbedrijf, waarbij Ja kwaliteit voor inwoners (tijdigheid en doelmatigheid van ondersteuning), vereenvoudiging en efficiëntie in de uitvoering (bij gemeente en aanbieders) voorop staan. In december 2020 hebben wij onze integrale visie op het sociaal domein gedeeld met de gemeenteraad. Onderdeel daarvan is dat we het zorgbedrijf langs een aantal leidende principes vormgeven: kwaliteit, eenvoud en efficiëntie staan daarbij centraal. We hebben het gemeentelijke zorgbedrijf langs deze principes verder doorontwikkeld. Zo hebben we onze uitvoeringsprocessen bij jeugd en volwassenen efficiënter ingericht, hebben we onze managementinformatie verbeterd en zijn we gestart met bewindvoering in eigen beheer. We monitoren continu voor welke (types) casussen de regisseursrol in de toegang Ja van meerwaarde kan zijn. Hiervoor werken we nauw samen met partners in de basisondersteuning en gespecialiseerde hulp. Door verschillende projecten zijn processen en werkafspraken vastgelegd die de verbinding en samenwerking tussen toegang en regie en uitvoering en beleid hebben geborgd en verbeterd. Dit betreft een doorlopend proces waarin we constant met elkaar in gesprek blijven.

Denk hierbij aan werkafspraken tussen KOO en de werkverdeling Wmo, het creëren van een team regie en een team toegang zodat specialisatie wordt bevorderd en het instellen van casuïstiekbesprekingen met en tussen team toegang en regie. Werkverdeling Wmo heeft de belangrijke functie om voor casuïstiek vanuit de toegang te beoordelen of er regie nodig is. Zij schakelen daarbij met professionals die betrokken zijn in de casus. We voeren het programma Positieve Gezondheid uit. In dit programma staan drie Ja pijlers centraal: gezonde leefstijl, gezonde leefomgeving en meedoen. Door slimme verbindingen te leggen tussen deze drie pijlers dragen we bij aan meer gezonde en gelukkige jaren voor onze inwoners. Omdat er nog steeds sprake is van grote gezondheidsverschillen combineren we deze aanpak met een buurtgerichte aanpak in een aantal buurten. We werken hierbij samen met inwoners, bewonersinitiatieven, de basisondersteuning, huisartsen, gespecialiseerde aanbieders en het JBZ. Vanuit Samen Gezond ’s-Hertogenbosch zijn er allerlei inwoners, partners en inspanningen die daarop (samen)werken, leren, bijstellen en doorgaan. Een lokale aanpak om gezondheidsverschillen te verkleinen vereist (mede door Corona) een lange adem, de urgentie blijft dus onverminderd groot.

In het kader van de pijler gezonde leefstijl voert de basisondersteuning onder Gedeeltelijk meer ‘Samen gezond spreekuren’ uit en verbreden we de Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)-aanpak naar volwassenen. Inwoners hebben via de Samen Gezond gesprekken ondersteuning gekregen op het gebied van gezondheid en welzijn door partners van de basisondersteuning en medewerkers van 'S-PORT. De opzet van deze gesprekken is aangepast om effectiever aan te sluiten bij de behoefte van inwoners. De uitgangspunten van de JOGG-aanpak zijn toegepast in het programma Samen Gezond voor zowel jongeren als volwassenen. Koo is het informatie en adviespunt van GGD, Farent, Mee en gemeente. De Ja website van www.kijkopkoo.nl. wordt verbeterd op basis van de gebruikerservaringen van het eerste jaar. Met de inzet van communicatie werken we aan een grotere naamsbekendheid. De toegankelijkheid van www.kijkopkoo.nl is verbeterd met o.a. iconen,” een nieuwe voorkant” en een animatiefilmpje. Steeds meer inwoners weten Koo te vinden, het aantal telefoontjes per maand was in 2021 gemiddeld 2.153 tegenover 1.635 in 2020.

Wat kostte het? De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000): Rekening

Begroting Begroting na primitief wijziging

Rekening

2020

2021

Verschil

Lasten

74.926

75.526

76.138

73.990

2.148

Baten

20.934

19.268

22.455

19.818

-2.637

Saldo van lasten en baten

-53.991

-56.259

-53.683

-54.172

-489

Belangrijkste verschillen • De personeelskosten zijn hoger dan begroot, onder andere zijn er in verband met corona meer woonunits geplaatst wat heeft geleid tot hogere inzet van personeel. Nadeel € 0,2 miljoen.

Subsidies Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:

Doelstelling/subsidie-ontvanger Gezond leven

Geraamde subsidie Geraamde verstrekking subsidie primitieve verstrekking begroting na wijziging 41.500

Verleende subsidie 41.320

Steunpakket gezondheid

11.500

11.320

Lokaal Preventie akkoord

25.000

Hartveilig

5.000

Meedoen

19.239

259.020

271.261

Algemene voorzieningen WMO en jeugd

19.239

259.020

271.261

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam. Bosch gehandicapten platform

204.646

202.154

70.011

66.000

Verslavingszorg

134.635

136.154

Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u in de bijlagen vinden.

GGD Hart voor Brabant Geplaatst aandelenkapitaal, Rekening courant, leningen,

Financieel belang Eigen vermogen

Vreemd vermogen

garanties, subsidies e.d.

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

€ 34,09 per inwoner

€ 7.800.000

€ 7.700.000 € 31.100.000 € 23.800.000

Resultaat

31-12-2021

2021 € 240.000

Risicomanagement: De GGD Hart van Brabant wijdt een aparte paragraaf in haar jaarrekening aan weerstandsvermogen en risicobeheersing. De belangrijkste risico’s worden vermeld en toegelicht, inclusief een inschatting van het risicobedrag en de kans waarin een risico zich kan voordoen. Voor 2021 is er een risicobedrag van € 1,5 miljoen (ondergrens) tot 5,3 miljoen (bovengrens) ingeschat wat door de algemene reserve gedekt zou moeten worden. Het gaat dan met name om: • informatiebeveiliging onvoldoende op orde (groot € PM) Dit risico nam toe, doordat we steeds afhankelijker zijn van de IT-infrastructuur. GGD nam al veel beheersmaatregelen, stelden extra deskundigen aan en lieten extern een analyse uitvoeren. De risico’s in 2021 hadden geen financiële gevolgen. • risico op aanvullende dienstverlening/plustaken (middelgroot € 0,8 miljoen) Ongeveer 33% van de omzet van de GGD komt uit plustaken, met het gebruikelijke ondernemersrisico. De opbrengst uit plustaken draagt ook bij aan de dekking van de algemene, indirecte kosten. Daarom wordt er een risicomarge ingeschat van 5% van deze omzet. Kans dat zich dit voordoet is middelhoog, de druk op de gemeentelijke financiën wordt groter en de stringentere subsidievoorwaarden en nieuwe vormen van inkoop vergroten dit risico ook. GGD mitigeert dit risico door actief accountmanagement richting haar klanten (gemeenten en derden).

• Vraaguitval reizigersadvisering (middelgroot € 1,5 miljoen) De vraag was in 2021 nog veel lager dan voor de coronacrisis. De GGD beperkte dit risico door medewerkers in te zetten in het programma Corona en waar mogelijk een flexibele schil. De vraaguitval werd vergoed door het ministerie van VWS. De GGD-inzet voor de bestrijding van het coronavirus is groot, maar het risico van directe nadelige gevolgen voor de organisatie is nihil als gevolgd van de meerkostenregeling die de GGD op 20 juli 2020 met het ministerie van VWS overeenkwam voor de jaren 2020 en 2021. Daarnaast zijn er nog een aantal risico’s ingeschat welke via een andere maatregel (o.a. dekking door voorziening of bestemmingsreserve) opgevangen kunnen worden zonder de algemene reserve aan te spreken. Het betreft dan o.a. een (klein) risico op oninbaarheid debiteuren die een voorziening dubieuze debiteuren ter dekking heeft. Na vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2021 is de stand van de reserves: Algemene reserve € 2,4 miljoen Bestemmingsreserves € 5,4 miljoen De reserves en voorzieningen zijn toereikend voor de dekking van de risico’s en andere onverwachte ontwikkelingen. Naar verwachting behoeft de gemeentelijke inwonerbijdrage 2022 niet aangepast te worden op basis van bovenomschreven risico’s.

Risico's In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's. Op dit programma zijn geen risico's van toepassing.

Beleidskaders/Wet- en regelgeving Budgettaire kaders inkoop Wmo en Jeugdhulp Problematiek verwarde personen Evaluatie van de wijkteams Beleidsplan Wmo Realisatie project Boschwijzer (KOO) Beleidsvisie Maatschappelijke ondersteuning

VEILIGHEID Ambitie Samen met onze veiligheidspartners werken we aan een veilige gemeente ’s-Hertogenbosch. Het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 beschrijft hoe wij daar willen komen, met zorg én repressie. Maar we kunnen niet alleen zorgdragen voor veiligheid. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben hierbij ook een verantwoordelijkheid. De veiligheidscijfers laten een positieve ontwikkeling zien. De veiligheidsgevoelens blijven hierbij echter nog achter. We willen dat inwoners, ondernemers en bezoekers zich veilig voelen. Dit is van groot belang voor de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Het is onze ambitie inwoners meer bij het veiligheidsbeleid te betrekken. En dat inwoners en bedrijven zich ook verantwoordelijk voelen voor een veilige leefomgeving. Dat vraagt om maatwerk per wijk, bijvoorbeeld in de vorm van buurtpreventieteams. Samen met onze veiligheidspartners helpen en ondersteunen we hen daarbij. We willen zo ’s-Hertogenbosch objectief én subjectief veiliger maken. Dit vanuit een realisme dat we nooit kunnen komen tot een 100% veilige gemeente.

Effecten Covid-19 Ook 2021 stond, meer dan vooraf verwacht, in het teken van de coronacrisis. Het jaar kenmerkte zich door vergaande maatregelen in de eerste helft van het jaar en het najaar. Te beginnen met de invoering van de avondklok die op diverse plekken in het land leidde tot ‘avondklokrellen’. Zo ook in ’sHertogenbosch waar op 25 januari een groep relschoppers naar de binnenstad trok en grote schade aanrichtte. Iedereen was verbouwereerd en vol ongeloof. Maar ondanks de vragen die er waren, was er vooral saamhorigheid en veerkracht te zien in de stad. De impact op het programma veiligheid is ook merkbaar. De nafase van de rellen, maar ook de hogere staat van paraatheid in verband met het toenemend maatschappelijk ongenoegen en demonstraties, maken dat daar blijvend aandacht en inzet voor nodig is. Voor crowdmanagement is daardoor ook € 100.000 meer uitgegeven dan begroot. Voor de extra inzet op handhaving en toezicht in verband met corona is ca. € 202.000 meer uitgegeven waarvan € 102.000 via een specifieke Rijksbijdrage van het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt gecompenseerd. Ook konden diverse activiteiten, zoals inzet van de Bossche Buurttent, weer niet door gaan. Door het niet doorgaan van evenementen en de sluiting van horeca is er een nadeel op de inkomsten van leges ontstaan van ca. € 83.000.

Toch is zoveel als mogelijk vastgehouden aan de uitvoering van het programma. Zo is de planning van de wijkscans aangepast, maar is het proces wel voortgezet. Het feitelijke veiligheidsbeeld is vergelijkbaar met het (corona)jaar 2020. Er is sinds het uitbreken van coronacrisis een daling te zien in het aantal misdrijven en een stijging op het gebied van overlast. De indicatoren zijn daardoor niet altijd meer te staven aan de nulmeting 2017/ doelstelling 2022. Zeker ten aanzien van jeugdoverlast is sinds het uitbreken van de coronacrisis een sterke stijging te zien. Een deel van de meldingen volgt uit samenscholen en geen afstand houden. Daarnaast was jeugd ook meer op straat te vinden doordat voorzieningen gesloten waren. Corona heeft een enorme impact op jeugd. Het jeugdnetwerk zet zich ten volle in om de jeugd zo goed als mogelijk te begeleiden tijdens deze pandemie en overlast te verminderen.

Veilige woon- en leefomgeving Wat wilden we bereiken? In dit veiligheidsveld staan de veiligheid en leefbaarheid in de ‘alledaagse woon- en leefomgeving’, in de wijk, de buurt en de straat centraal. Hoofdthema’s zijn sociale kwaliteit, fysieke kwaliteit, objectieve veiligheid en subjectieve veiligheid. Prioriteit hebben de deelthema’s ‘complexe cases/ problematiek met veiligheids- en zorgcomponenten’ en ‘veelvoorkomende vermogenscriminaliteit en High Impact Crimes (HIC)’. We willen een veilig woon- en leefklimaat realiseren door: • In samenwerking met bewoners en de in de wijken, buurten en kernen aanwezige partners, ondernemers en andere organisaties en instellingen hinder, overlast en criminaliteit aan te pakken. • Veiligheid en zorg te verbinden zodat enerzijds openbare orde problemen in de wijken en dorpen voorkomen kunnen worden en anderzijds ontstane problemen effectief aangepakt kunnen worden.

Indicator Cijfer voor veiligheid van de buurt

Nulmeting

Doelstelling 2021

Realisatie Ambitie 2022 2021

6,9

7,2

6,9

7,3

12%

10%

8,2

5,1

4,1

6,5

1,8

0,8

0,3

1,3

Bron: Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners dat aangeeft dat er veel criminaliteit plaatsvindt in hun buurt Bron: Veiligheidsmonitor

Aantal diefstallen uit/vanaf motorvoertuigen per 1.000 inwoners Bron: Veiligheidsmonitor

Aantal diefstallen van motorvoertuigen per 1.000 inwoners Bron: Veiligheidsmonitor

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

In samenwerking met bewoners en de in de wijken, buurten en kernen aanwezige Ja partners, ondernemers en andere organisaties en instellingen hinder, overlast en criminaliteit aanpakken. Naast de reguliere inzet doen we dit door: • Uitvoering wijkscan’s om te komen tot integrale veiligheidsagenda’s per wijk. • Partners politie, OM, woningcorporaties, Brabant Zorg, brandweer en gemeenten vinden elkaar in het Platform veiligheid dat verder doorontwikkeld wordt. • Mogelijkheden bezien voor bredere inzet van de Bossche Buurttent. • De ondersteuning van buurtpreventieteams wordt geïntensiveerd. Het proces van de wijkscans is voortgezet en nagenoeg afgerond. De ondersteuning van de buurtpreventieteams is verstevigd. Bredere inzet Bossche Buurttent is onderzocht en wordt i.v.m. corona vanaf 2022 toegepast.

Veiligheid en zorg trekken samen op om enerzijds openbare orde problemen in de Gedeeltelijk wijken en dorpen te voorkomen en anderzijds om ontstane problemen effectief aan te pakken. Naast de reguliere inzet doen we dit door: • Intensieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling waarbij gemeentelijke wijk- en buurtteams nauw samenwerken met Veilig Thuis (het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling). • We verbeteren de ervaren veiligheid van de Bossche LHBT+ gemeenschap. Met bijzondere aandacht voor transgenders en LHBT+ met een migranten achtergrond. Dit doen we onder andere door het inrichten van regenboogpunten bij de horeca. Aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt uitvoering gegeven. Door de invloed van corona op de horeca is het nog niet mogelijk geweest de regenboogpunten in de horeca te realiseren.

Bedrijvigheid en veiligheid Wat wilden we bereiken? In dit veiligheidsveld staat ‘sociale onveiligheid’ rond verschillende vormen/ locaties van bedrijvigheid centraal, zoals veilige winkelgebieden, bedrijventerreinen, evenementen, uitgaan en toerisme. Prioriteit heeft deelthema ‘veilig uitgaan en veilige evenementen’ met als zwaartepunten uitgaansgeweld en – overlast, fysieke en sociale veiligheidsrisico’s rond grote evenementen en inperking van alcohol- en drugsgebruik. We willen: • Veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen • Veilige horeca, uitgaan en evenementen Indicator Percentage inwoners dat overlast ervaart van horeca

Nulmeting

Doelstelling 2021

Realisatie Ambitie 2022 2021

Bron: Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners dat zich onveilig voelt rond horeca Bron: Veiligheidsmonitor

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

We zorgen voor een combinatie van procedures en veiligheidschecks enerzijds en Gedeeltelijk samenwerking met én initiatief van ondernemers anderzijds zodat de veiligheid rondom uitgaan en evenementen duurzaam beheersbaar is. Naast de reguliere inzet doen we dit door: • Samen met de veiligheids- en zorgpartners geven we nieuw prostitutiebeleid vorm en neemt de gemeente het toezicht op de prostitutie van de politie over. • In relatie tot veilig uitgaan en veilige evenementen worden inwoners bewust gemaakt van de gezondheidsrisico’s van drugsgebruik. Gedeeltelijk gerealiseerd. De prostitutiecontrole is per 1-1-22 overgenomen. Aansluitend beleid wordt nog uitgewerkt. Ten aanzien van drugsgebruik sluiten we aan bij het regionale project ‘Drugs wat doet het met jou?’.

Veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen door aanpak winkeldiefstal, Ja overvallen en inbraak/diefstal bedrijventerreinen door o.a. ondersteuning van de KVO-aanpak (Keurmerk Veilig Ondernemen/ platform veiligheid). Hier is doorlopend aandacht voor.

Jeugd en veiligheid Wat wilden we bereiken? In dit veiligheidsveld staan veiligheidsvraagstukken in relatie tot jeugd centraal, zoals jeugdoverlast en problematiek, alcohol en drugs en veilig in en om de school. Prioriteit ligt bij problematische jeugd- en jeugdgroepen met het accent op jeugdoverlast en –criminaliteit, individuele probleemjongeren, risico’s drank- en drugsgebruik en geweld (jeugd als dader én als slachtoffer). We willen: • Vermindering/ voorkomen jeugdoverlast en –criminaliteit

Indicator Aantal incidenten overlast jeugd per 1.000 inwoners

Nulmeting

Doelstelling 2021

Realisatie Ambitie 2022 2021

5,9

5,0

10,5

4,8

7,3%

6,0%

11%

4,5%

8,0%

6,0%

5,0%

Bron: Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners dat vaak overlast van jongeren in de buurt ervaart Bron: Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners dat zich vaak onveilig voelt op plekken waar groepen jongeren rondhangen Bron: Veiligheidsmonitor

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

We investeren in (problematische) jeugd zodat ongewenst gedrag ‘duurzaam’ vermindert en de focus meer komt te liggen op perspectief en inclusie. Hierbij staan integraliteit, zorg en veiligheid, zowel persoons- als groepsgericht, samenwerking met partners en wisselwerking tussen gemeentelijke beleid centraal. Naast de reguliere inzet doen we dit door:

•

• •

Tandemoptreden tussen zorg & veiligheid: om enerzijds de jeugdoverlast in wijken te voorkomen en anderzijds om preventieve interventies te plegen op thema’s als gebruik van alcohol & drugs, sexting, gameverslaving en criminaliteit. Samenwerking “Veilige School” is hier onderdeel van. ’Vroeg’ te starten met een stadsbrede aanpak op verharde straatcultuur genaamd True Friend. We ontwikkelen wijkgericht ism MO preventieve programma’s die aansluiten bij specifieke doelgroep, zoals powerboys en powergirls en fight 2 create in West.

Er wordt nauw samengewerkt tussen zorg en veiligheid en binnen het netwerk ‘veilige school’. In 2021 zijn jongerentafels gerealiseerd waarin preventie en repressie samen komen. Er is voor gekozen om de aanpak op verharde straatcultuur binnen bestaande structuren in te vullen. Fight 2 create is voortgezet

en geëvalueerd. Dit wordt nu stedelijk uitgerold. Powerboys en girls zijn ingezet door PowerUp073/ Farent in samenwerking met de scholen in West. Focus heeft daarnaast gelegen op het begeleiden van de jeugd in de coronapandemie en het verminderen van overlast.

Fysieke veiligheid Wat wilden we bereiken? Dit veiligheidsveld concentreert zich op fysieke veiligheidsvraagstukken, zoals verkeersveiligheid, brandveiligheid, externe veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Er zijn geen specifieke prioriteiten benoemd voor dit veiligheidsveld. Dit gaan we binnen dit beleidsveld bereiken door: • Voorbereid te zijn op rampen en crises • Te zorgen voor een veilige fysieke ruimte

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

Doorontwikkeling van onze crisisorganisatie ‘bevolkingszorg’ in samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant-Noord en met de ervaringen die we opdoen vanuit de inzet bij de corona-crisis

In 2021 is besloten de eigen personele unie van ’s-Hertogenbosch grotendeels op te heffen en in de basis gezamenlijk met de regio bevolkingszorg in te vullen. We bewaken de samenhang en regie op fysieke en externe veiligheid.

Hier is doorlopend aandacht voor. We zijn actief in de crisisorganisatie met betrekking tot corona gericht op herstelzorg en de nafase.

Gedeeltelijk

Het jaar 2021 stond meer dan verwacht nog in het teken van crisis in plaats van nafase. In het najaar is er steeds meer aandacht en roep gekomen voor herstel. Een langetermijnvisie corona volgt in 2022.

Integriteit en veiligheid Wat wilden we bereiken? Binnen dit veiligheidsveld vallen een aantal veiligheidsvelden die meer fundamenteel onze rechtsorde en veiligheid kunnen bedreigen, zoals polarisatie en radicalisering, georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit, veilige publieke taak, informatieveiligheid en ambtelijke en bestuurlijke integriteit. Ondermijning is als specifieke prioriteit aangemerkt binnen dit veiligheidsveld met focus op druggerelateerde criminaliteit, witwassen/fraude, cybercrime, Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s), mensenhandel en handhavingsknelpunten georganiseerde criminaliteit. We gaan: • Slagvaardig en zichtbaar optreden tegen ondermijnende criminaliteit • Vroegtijdig signaleren en signalen van radicalisering en polarisatie aanpakken

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

We verkleinen de speelruimte en invloed van criminele netwerken/ fenomenen Ja door consequente inzet van bestuurlijke instrumenten en in samenwerking met onze partners. Zo werpen we gezamenlijk een dam op tegen de criminele industrie. Naast de reguliere inzet doen we dit door: • We scherpen onze instrumenten verder aan. Dit doen we door het opstellen van een Bossche Ondermijningskaart, met een overzicht van alle huidige en toekomstige bestuurlijke interventies op het gebied van ondermijning. Accenten zijn Bibob-beleid, drank- en horecaregels, hennepaanpak, prostitutiebeleid, aanpak OMG’s. • Innovatieve doorontwikkeling, regievoering en verstevigen op intelligence. In afgelopen tijd hebben we een basis gelegd met het Gemeentelijk Informatie Knooppunt. Dit traject ontwikkelen we verder door middels een veiligheidsdashboard en het opzetten van een regiesysteem 'Samen voor Veilig'. • Informatiegestuurd en integraal te werken: gericht, vroegtijdig en effectief acteren op risico’s vereist om te beginnen een scherp beeld van die risico’s. Dit doen we al middels een Lokaal Informatieoverleg, maar gaan dit komende beleidsperiode uitbreiden met een Bosch Interventieteam. Het bestuurlijk instrumentarium is op orde, het veiligheidsdashboard en Gemeentelijke Informatieknooppunt zijn operationeel.

Het Lokaal Informatie Overleg Ondermijning en het Bosch Interventieteam zijn in 2021 voorbereid zodat deze in 2022 operationeel kunnen worden. We zijn bestuurlijk en als organisatie weerbaar en ondersteunen maatschappelijke Ja weerbaarheid. Naast de reguliere inzet doen we dit door: • Borging van ambtelijke en bestuurlijke integriteit. In afgelopen tijd zijn voorwaarden geschapen voor integriteit; dit traject wordt voorgezet. • Deelnemen aan het proeftuin-onderzoek kwetsbare branches (AVANS en TF-RIEC). • Bijdrage aan gerichte communicatie om de ambtelijke-, bestuurlijke- en maatschappelijke weerbaarheid de ondersteunen/ vergroten (o.a. awareness en kennis vergroten, ondersteunen Platform Veilig Ondernemen, preventie bij jeugd). In 2021 zijn diverse doelgroepen geïnformeerd/ voorgelicht in het kader van ondermijning en integriteit. Onder andere in de week van de integriteit. Het gemeentelijke integriteitsbeleid is herijkt. We werken samen in een breed netwerk (Met elkaar Bosschenaar) om signalen Gedeeltelijk van polarisatie en radicalisering vroegtijdig te kunnen adresseren. Naast de reguliere inzet doen we dit door: • Het inventariseren van de aanwezige expertise op het onderwerp, aanvulling van expertise, een duidelijke routing voor signalen van excessen en een multidisciplinair expertise team met professionals uit betrokken organisaties.

• Het opstellen van een beleidsplan over hoe om te gaan met polarisatie. Inventarisatie is uitgevoerd. Aandachtspunten worden door vertaald in een scholingsprogramma en het inzetten op het aanstellen van in- en externe aandachtsfunctionarissen. In 2021 is het speelveld rondom polarisatie in beeld gebracht. Hier wordt in 2022 vervolg op gegeven.

Wat kostte het? De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten. In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000): Rekening

Begroting Begroting na primitief wijziging

Rekening

2020

2021

Verschil

Lasten

28.151

22.239

23.309

22.684

626

Baten

7.790

1.191

4.119

4.361

242

-20.361

-21.048

-19.191

-18.323

868

Saldo van lasten en baten

Belangrijkste verschillen • Binnen dit programma is extra personeel ingezet in verband met corona (deels vergoed door het Rijk), maar ook zijn vacatures niet ingevuld vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Voordeel € 0,2 miljoen. • Het programma Geweld hoort nergens thuis heeft vertraging opgelopen. Ook zijn verschillende congresbijeenkomsten niet doorgegaan. Voordeel € 0,5 miljoen.

Subsidies Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:

Doelstelling/subsidie-ontvanger Gedragsverandering voor risico- en criminele jongeren Stichting Farent

Geraamde subsidie Geraamde verstrekking subsidie primitieve verstrekking begroting na wijziging 10.000 0

Verleende subsidie 10.000

10.000

61.380

Het verstrekken van bed, bad en brood aan uitgeprocedeerde asielzoekers Vluchtelingenwerk

47.880

ASKV steunpunt Vluchtelingen

13.500

Het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood

9.940

10.090

9.750

Bossche Reddingsbrigade

9.940

10.090

9.750

8.000

Re-integratie van ex-gedetineerden

25.720

22.000

Nazorg ex-gedetineerden

25.720

22.000

1.213.158

953.814

Overlast jongeren verminderen door zinvolle dagbesteding Team Souwer

Terugdringen van huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties, de schade ervan beperken en zo de cirkel van geweld van generatie op generatie doorbreken. Vrouwenopvang/Huiselijk geweld

1.125.658

879.399

Geweld hoort nergens thuis

87.500

74.415

Veilige woon- en leefomgeving

358.911

291.075

286.115

Buurtbemiddeling

67.836

Halt regio Zuid

56.090

54.060

Polarisatie en radicalisering

76.845

54.510

Dierenasiel

140.718

147.545

Dierenambulance

17.422

30.000

Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u in de bijlagen vinden.

Veiligheidsregio GHOR Geplaatst aandelenkapitaal, Rekening courant, leningen,

Financieel belang Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

2021

€ 1,878 per inwoner

€0

€ 753.000

€ 961.000

€0

€ 753.000

Risicomanagement: Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op boekjaar 2020. De coronacrisis maakt het moeilijk om ontwikkelingen te duiden en kan op lange termijn invloed hebben op het takenpakket van de Veiligheidsregio. Op korte termijn heeft de corona-crisis invloed op de manier van werken waardoor niet alle taken optimaal uitgevoerd kunnen worden. **toelichting bij resultaat Het aandeel van de VR in het gerealiseerde saldo van de GHOR ad € 753.000 is nu weergegeven als resultaat i.t.t. de voorgaande verantwoording. Het aandeel van de VR in het gerealiseerde saldo van de GHOR in 2019 ad € 946.000 is weergegeven als onderdeel van de overlopende passiva, zoals in voorgaande jaarrekening.

Veiligheidsregio Gemeenschappelijke meldkamer Oost-Brabant Geplaatst aandelenkapitaal, Rekening courant, leningen, garanties, subsidies e.d. VERVALT. De Meldkamer Oost-Brabant maakt geen onderdeel meer uit van de Veiligheidsregio per 1 januari 2020.

Financieel belang Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

2021

nvt

Risicomanagement: nvt

Veiligheidsregio Brandweer Geplaatst aandelenkapitaal, Rekening courant, leningen,

Financieel belang Eigen vermogen 31-12-2021

Vreemd vermogen 01-01-2021

31-12-2021

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2021

2021

€ 54,21 per inwoner

€ 9.295.000 € 10.094.000 € 26.268.000 € 38.648.000 -/- € 749.000

Risicomanagement: Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op boekjaar 2020.

Risico's In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's. Op dit programma zijn de volgende risico´s van toepassing: Omschrijving Aard Maximaal bedrag

Kans Verklaring mutatie (1=laag, 5=hoog)

Veiligheidsregio Toelichting Dit risico vervalt. De vrijwilligheid bij de brandweer kan worden behouden zonder taakdifferentiatie. De vrijwilligers krijgen niet de status van werknemers waardoor het risico op kostenstijging vervalt.

Beleidskaders/Wet- en regelgeving Integraal Veiligheidsplan 2019 – 2022 Gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid

CULTUREEL KLIMAAT Ambitie Cultuur brengt mensen samen. Daarnaast draagt cultuur bij aan de aantrekkelijkheid van ’sHertogenbosch als woon-en werkgemeente en aan de lokale economie. Het is ook een bron van vernieuwing. We willen een rijk cultureel aanbod. Onze ambitie is een aantrekkelijk en vernieuwend cultureel klimaat, waarin ook jongeren zich herkennen. De uitstekende positie die we de afgelopen jaren innemen willen we borgen en verder door ontwikkelen. We blijven investeren in cultuur onder meer door ondersteuning van culturele organisaties, evenementen en amateurkunst. Na de fusie van de bibliotheek, Muzerije en Babel in 2019 werken we samen verder aan een toekomstgerichte organisatie. We stimuleren dynamiek en vernieuwing via de cultuurfondsen. We willen nog meer bekend staan als Cultuurstad van het Zuiden en meer focus aanbrengen in het citymarketingbeleid. Ons huidige cultuurbeleid is aan vernieuwing toe. Om die reden bereiden we een nieuwe cultuurnota voor. Deze is ondersteunend aan de beweging die in gang is gezet voor de verdere profilering van ’sHertogenbosch als Cultuurstad van het Zuiden.

Effecten Covid-19 Van de ontvangen rijksmiddelen ad € 2.158.707 voor lokale cultuur is € 579.703 besteed voor schadeen subsidieregelingen en lokale culturele initiatieven. Het resterend bedrag groot € 1.579.004 is overgeheveld naar 2022. Ook zijn er kleine financiële voordelen ontstaan als gevolg van het deels terugvorderen van de subsidie voor de Opera driedaagse (€ 11.629) en een lagere dan begrote subsidie aan de Amateurkunstregeling vanwege lagere ledenaantallen als gevolg van Corona (€ 13.975). In 2021 heeft de gemeente wederom zelf geen kermis kunnen organiseren waardoor we geen pachtopbrengsten hebben kunnen realiseren. Wel is er nog technische ondersteuning geleverd ten behoeve van kleinschalige kermisattracties binnen de Bossche zomer 21- aanpak. In totaal is hierdoor een nadeel ontstaan van € 223.000.

Maken Wat wilden we bereiken? • de sterke positie borgen en uitbouwen van de professionele organisaties die landelijke financiering krijgen; • een sterke samenwerking in Brabantstad om belangen af te stemmen en gezamenlijk te behartigen; • (nieuwe) makers aan onze gemeente binden, die zich hier ontwikkelen en blijven experimenteren, waarbij we meer aandacht hebben voor de diversiteit van makers; • het accommodatiebeleid optimaal stimuleren zodat kunstenaars hier willen werken; • goede kunst in de openbare ruimte. Indicator Het percentage inwoners dat het culturele leven van ’s-Hertogenbosch typeert als bij de tijd, vernieuwend of modieus.

Nulmeting

Doelstelling 2021

51%

53%

Realisatie Ambitie 2022 2021 47%

54%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

We volgen en evalueren de gesubsidieerde instellingen kritisch en helpen hen om Ja zich verder te ontwikkelen Evalueren doen we middels het beoordelen van jaarcijfers en jaarverslagen van de betreffende instellingen. We voeren jaargesprekken met alle instellingen en bespreken dan de resultaten en ambities. Middels de cultuurfondsen stimuleren we vernieuwing van het aanbod en het Ja bereik van nieuw publiek Met het Pop-up cultuurfonds hebben we in totaal 116 projecten ondersteund, waarvan 26 met de doelstelling vernieuwing van het aanbod en 90 met de doelstelling stimuleren van het makersklimaat. Op basis van de (nieuwe) programmalijnen maken we subsidieafspraken met Ja organisaties in de BCB 2021-2024 Door uit te gaan van het meerjarenplan van culturele organisaties hebben we de werkwijze vereenvoudigd. Dit is een stap in het ontwikkelen van een nieuwe verantwoordingssystematiek. Hierin staan vertrouwen, samenwerken aan een gezamenlijk doel en impact centraal. Dit ipv afrekenen op aantallen. Uiteraard dienen organisaties ons op de hoogte te houden van majeure wijzigingen in de uitvoering. We geven vorm en inhoud aan het voorstel over culturele samenwerking in Ja Brabantstad, waarvoor in 2019 matchinggeld van het Rijk is gerealiseerd De samenwerking met partners in BrabantStad wordt voortgezet. Het regioprofiel dateert uit 2018.

In de komende periode gaan we in gesprek over mogelijke aanpassingen. Het verlagen van administratieve lasten en de gezamenlijke lobby richting het Rijk blijven leidend in de samenwerking. Samen met de Brabantstadpartners en het ministerie van OC&W zetten we Ja proeftuinen op waarbij meer internationale uitwisseling plaatsvindt van kunstenaars De proeftuin Internationalisering is in 2 aanvraagrondes uitgevoerd. In ’s-Hertogenbosch hebben 20 organisaties/kunstenaars hieraan meegedaan. In de cultuurfondsen gaan we, zoveel mogelijk in matching met de provincie, de Ja mogelijkheden voor kunstenaars benadrukken om zich in ’s-Hertogenbosch verder te ontwikkelen We hebben onze informatie via social media verbeterd. Met de matchingsgelden van de provincie en de cultuurfondsen hebben we makers extra kunnen ondersteunen. Vanaf 2021 is het stimuleren van het makersklimaat een van de deeldoelstellingen van fonds Pop-Up. We faciliteren tijdelijke expositieruimten voor succesvolle Ja Kunstakademiestudenten met als doel de relatie met de Kunstakademie en studenten te versterken Gebeurt in samenwerking met Willem twee, afdelingen Economische Zaken en Maatschappelijk Vastgoed en partijen als woningbouwverenigingen (tijdelijke panden/Melkfabriek). We herijken het atelier- en studiobeleid

We onderzoeken hoe we met de Atelierbeheerstichting de doorstroming binnen de huidige ateliers kunnen bevorderen, zodat er meer ruimte vrijkomt voor startende makers. Daarbij werken we aan een nieuwe expositieruimte in beheer van startende kunstenaars en stimuleren we samenwerkingen tussen makers en het bedrijfsleven waar het gaat om ruimte en kennisuitwisseling.

We werken aan een integrale benadering van Kunst in de Openbare Ruimte en Ja stedelijke ontwikkelingen in de spoorzone Met het programma interactieve kunst spoorzone is een traject in gang gezet om kunst in de openbare ruimte onderdeel te laten zijn van de stedelijke ontwikkeling in de Spoorzone We zorgen voor financiering van de lokale omroep op het huidige niveau voor de Ja laatste twee jaar van de zendmachtiging. We evalueren tijdig om besluiten te kunnen nemen voor de nieuwe periode Aan raad aangeboden in een raadsinformatiebrief op 7 mei 2019 en door raad bekrachtigd om méér geld vrij te maken voor de lokale omroep voor de resterende bestuursperiode. De raad heeft op 7 december ingestemd met het voorstel aanwijzing lokale publieke media instelling. Het commissariaat voor de media heeft dit bekrachtigd en DTV aangewezen als lokale publieke media-instelling in 'sHertogenbosch, voor de periode van 31 januari 2022 tot 31 januari 2027.

Meemaken Wat wilden we bereiken? • dat ‘s-Hertogenbosch Cultuurstad van het Zuiden nog beter bekend wordt; • dat ‘s-Hertogenbosch een theater krijgt dat aan de eisen van de tijd voldoet en waarmee we ons kunnen meten met vergelijkbare steden; • een optimale afstemming en samenwerking voor programmering tussen de podia en musea in onze gemeente; • een divers aanbod met speciale aandacht voor Urban; • de legacy borgen van het Jeroen Bosch-jaar; • een lokale omroep met regionale allure. Indicator Percentage inwoners dat het cultureel klimaat typeert als levendig

Nulmeting

Doelstelling 2021

Realisatie Ambitie 2022 2021

63%

54%

63%

64%

65%

31%

66%

71%

70%

72%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Percentage inwoners dat jaarlijks tenminste eenmaal Bossche festivals bezoekt exclusief Carnaval Bron: Monitor cultuurparticipatie

Percentage inwoners dat het cultureel klimaat typeert met: 'er vinden veel kunsten cultuuractiviteiten plaats' Bron: Monitor cultuurparticipatie

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

We dragen ’s-Hertogenbosch als Cultuurstad van het Zuiden actiever uit met als Gedeeltelijk doel ons nog steviger te positioneren en meer bekendheid te genereren over wat onze gemeente te bieden heeft In 2021 hebben we meerdere campagnes gevoerd rondom Cultuurstad van het Zuiden. Vanwege Corona waren deze vooral gericht op de bewoners in plaats van op bezoekers. We leggen een steviger koppeling met ons Citymarketingbeleid

Gedeeltelijk

In 2021 hebben we meerdere campagnes gevoerd rondom Cultuurstad van het Zuiden. Vanwege Corona waren deze vooral gericht op de bewoners in plaats van op bezoekers. Een campagne richtte

zich op het bereiken van jongeren (vormgegeven door jongeren) en er is een campagne gevoerd voor het versterken van de amateurkunst en het aantrekken van nieuwe leden. Vanaf 2022 zal DBP, waarin ook het culturele veld vertegenwoordigd is, campagnes ontwikkelen. We werken verder aan de ontwikkeling van de culturele programmering als Ja onderdeel van de Data-week Inmiddels vier keer gerealiseerd Partners o.a. JADS, SPARK, Willem twee Future of Work (FOW), en Huis73. Met 90 sprekers 50 workshops: zie https://dataweeknl.nl en de culturele evenknie het festival van FOW: https://re-nature.org/ In Brabantstad-verband implementeren we een programma om een meer divers Ja en groter publiek te bereiken We participeren in een werkgroep publieksbereik; de pilot van vorig jaar heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een tool voor dataverzameling van publiek. Deze kan door organisaties ingezet worden om beter inzicht te krijgen in het eigen publiek en potentiële doelgroepen. We voeren de plannen voor de vernieuwbouw van het Theater aan de Parade uit. Ja Op 6 oktober 2020 zijn de definitieve plannen voor de verbouw aan de raad voorgelegd en goedgekeurd. Deze plannen worden nu uitgevoerd. Op 19 april 2021 is gestart met de sloop, inmiddels wordt er ook gebouwd, zie www.s-hertogenbosch.nl/theater.

We vragen aan de podia een structuur te ontwikkelen waarin zij tot een Gedeeltelijk inhoudelijk en financieel optimale afstemming en samenwerking komen voor programmering Er is nu regelmatig contact en er worden onderling afspraken gemaakt. In de volgende fase gaan we verder met inhoudelijke afstemming en formaliseren. We vergroten de ondersteuning van en zichtbaarheid aan urban-activiteiten, Ja onder meer via de cultuurfondsen, om de aansluiting van het cultuuraanbod bij jongeren te versterken Sinds 2021 zijn er structurele (BCB) subsidies zijn voor Dukebox en de Nationale Breakdance League. Daarnaast zijn er voor diverse urban activiteiten projectsubsidies afgegeven. Er is een citybooster cultuur aangesteld en citytrainers urban zijn van start gegaan.

We voeren gesprekken met het culturele veld en de huidige gebruikers van de Ja Tramkade over een structurele culturele voorziening gericht op urban, experiment en jongerenevenementen De urban vertegenwoordigers hebben een gezamenlijk programma van eisen opgesteld tav huisvesting op de ontwikkellocatie. Zij maken deel uit van het participatietraject dat moet leiden tot het ruimtelijk financieel kader waarbinnen de plek voor urban ontwikkeld wordt. We continueren de subsidie van Bosch requiem, Bosch Parade en de Wereld van Gedeeltelijk Bosch Bosch requiem is normaal gesproken een jaarlijks terugkerend evenement, ondergebracht bij November Music. Bosch parade is door de coronamaatregelen niet doorgegaan en verschoven naar 2022. Wereld van Bosch heeft geen subsidie meer aangevraagd en is daarom niet meer opgenomen in de begroting vanaf 2021.

Meedoen Wat wilden we bereiken? • één innovatieve organisatie voor Bibliotheek, Muzerije en Babel. De nieuwe (netwerk)organisatie richt zich met een op maat gesneden aanbod op verschillende doelgroepen; • een breed bereik voor een divers publiek, met specifiek oog voor degenen die drempels ervaren; • een subsidieregeling amateurkunst die past bij de diversiteit van het huidige amateurveld; • zoveel mogelijk multifunctioneel gebruik van bestaande accommodaties in wijken en dorpen; • muziek- en cultuureducatie versterken. Indicator Percentage inwoners dat aangeeft vrijwilligerswerk te doen voor een culturele organisatie

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11472327/1