Document · PDF

A. Brief 22 april 2021 - Zienswijzeverzoek van de concept-Jaarstukken 2020 - Veiligheidsregio Brabant-Noord

Gemeenteraad 18 mei 2021, gemeente 's-HertogenboschBij agendapunt: Ingekomen stukken33.365 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Bedrijfsvoe-

Een voordeel wegens enerzijds reguliere activiteiten die vooralsnog geen

ringskosten

doorgang konden vinden en anderzijds deels gecompenseerd doordat wel vorderingen zijn gemaakt met de projecten uit het beleidsplan (niet begroot en neutraal door onttrekking uit de reserve Doorontwikkeling).

Overig voor-

Diverse kleinere afwijkingen.

deel Mutaties

Bij de reservemutaties is een nadeel ontstaan dat grotendeels veroor-

reserves

zaakt is door een dotatie in de reserve groot onderhoud bij huisvesting

922

128

ad € 791.000 en extra dotaties aan o.a. de reserve activiteitenbudgetten € 75.000 en kapitaallasten materieel € 91.000. Voor de uitvoering van de projecten uit het beleidsplan is € 33.000 onttrokken aan de reserve doorontwikkeling die niet in de reguliere begroting was verwerkt. Salarissen en

Ten opzichte van de gewijzigde begroting is er een nadeel op de salaris-

sociale lasten

sen ad. € 128.000. Dit nadeel komt grotendeels tot stand door het uitbetalen van opgebouwde verlofuren van medewerkers en een tegemoetkoming aan medewerkers voor thuiswerkfaciliteiten vanwege corona.

Opleiden -

Dit kalenderjaar heeft de brandweerschool geen externe kandidaten

Brandweerzorg

opgeleid, echter zaten de interne klassen wel vol. We hebben dus geen inkomsten gegenereerd maar wel de lasten gehad. Dit verklaart de overschrijding van dit budget. Wel van belang om te melden dat de brandweerschool normaliter tekort komt op de exploitatie en dat we dit jaar relatief goed uitkomen door de eerste lockdown. Dit structureel tekort is in de toekomst beter op te vangen door de ophoging van het budget met 170.000. Daarmee is het tekort niet teruggedrongen maar wel verminderd. Totaal analyse Brandweerzorg

1.108

Per saldo na verrekening reserves

1.275

Crisis- en rampenbestrijding Onderdeel

2.383

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Nadeel

Voor-

I/S*

deel Mutaties

Voor de uitvoering van de projecten uit het beleidsplan is € 127.000 ont-

reserves

trokken aan de reserve doorontwikkeling die niet in de reguliere begroting

127

was verwerkt. Bestrijding

Dit voordeel is ontstaan doordat in verband met corona de geplande

risico's

fysieke bijeenkomsten en oefeningen niet zijn doorgegaan.

Voorbereiding

Een voordeel doordat bij de bestuursrapportage incidenteel extra

Crisisorgani-

middelen gevraagd waren voor het testtraject van de nieuwe visie op

satie

crisisbeheersing. Door corona kon de testreeks in december alsnog geen doorgang vinden en zijn deze extra middelen niet benut.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020

Bedrijfsvoe-

Hier is een behoorlijk nadeel ontstaan wegens corona-meerkosten die in

ringskosten

deze categorie zijn geregistreerd. Deze kosten worden nog getoetst aan

318

Diverse kleinere afwijkingen.

Totaal analyse Crisis- en rampenbestrijding

328

Per saldo na verrekening reserves

135

de hiervoor getroffen regeling en zullen voor zo ver van toepassing worden gedeclareerd (deze opbrengst is nog niet verwerkt en uitkering ervan aan de deelnemende gemeenten na toekenning zal worden voorgesteld). Overig nadeel

Bedrijfsvoering Onderdeel

193

Bedragen x € 1.000 Toelichting

Nadeel

Voor-

I/S*

deel Bedrijfsvoe-

Een voordeel wegens reguliere activiteiten die vooralsnog geen doorgang

ringskosten

konden vinden, voornamelijk in het kader opleiding en training.

Overige perso-

Dit voordeel komt voort uit de onderuitputting van het 2e loopbaan- en

neelskosten

mobiliteitsbudget in 2020. Het voordeel zou nog groter zijn ware het niet

dat hierbinnen het budget voor Arbo beperkt is overschreden. Huisvesting

Door de verschillende lockdowns in verband met de coronapandemie, zijn de budgetten van huisvesting kantoren veel minder aangesproken dan in andere jaren.

Communicatie

Een voordeel wegens vertraging bij de vernieuwing van intranet.

Mutaties

Voor de uitvoering van de projecten uit het beleidsplan is € 14.000 onttrok-

reserves

ken aan de reserve doorontwikkeling die niet in de reguliere begroting was verwerkt.

Overig voor-

Algemene middelen/Verzekeringen/Bovenregionaal.

deel Salarissen en

Het verschil op de post salarissen wordt veroorzaakt door een extra

sociale lasten

storting in de flo-voorziening ad € 1,6 miljoen. De meerjarenprognose van

1.620

344

de FLO-kosten is halverwege 2020 geactualiseerd. Daaruit bleek dat de totale kosten over de periode 2020-2048 gelijk bleven, maar in de tijd wel naar voren zijn gehaald. Hierdoor was een extra storting in de voorziening noodzakelijk (zie: bestuursrapportage 2020). In februari 2021 hebben we echter nog een actualisatie van de meerjarenprognose gedaan. De reden daartoe was dat de belastingdienst in het najaar van 2020 zijn zienswijze op de toepassing boete Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) heeft herzien. Dit maakt dat er vanaf 2021 niet alleen over de bruto uitkering een RVU-boete is verschuldigd, maar ook op alle werkgeversbijdragen en –afdrachten (zoals de pensioenpremie). Dit heeft een aanzienlijke verhoging van de kosten tot gevolg. Deels wordt de verhoging ook veroorzaakt door hogere pensioenpremies en een wetswijziging waardoor de levenslooptegoeden stijgen. Dit zijn ontwikkelingen waar elke veiligheidsregio mee wordt geconfronteerd en geen invloed op heeft. Financierings-

Bij dit onderdeel is een nadeel ontstaan ad € 344.000 doordat de in de

functie

begroting verwerkte interne omslagrente nog gebaseerd was op rentekosten die voortkwamen uit de gemeentelijke financiering van de kazernes die eind 2013 in eigendom zijn overgedragen. Inmiddels zijn alle kazernes overgedragen en is een herfinanciering gerealiseerd tegen een veel lagere rente. Dit nadeel is budgettair neutraal omdat dit wegvalt tegen een voordeel op de programma’s waar minder rente is toegerekend dan geraamd. Vanaf 2021 is het omslagpercentage naar beneden bijgesteld.

Informatisering

Bij de vorderende inrichting en onderhoud van het systeem voor de finan-

en automati-

ciële en salarisadministratie, is dit nadeel ontstaan doordat meer externe

sering

deskundigheid nodig was.



Totaal analyse Bedrijfsvoering

2.008

Per saldo na verrekening reserves

1.757

251

Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020

Bevolkingszorg Onderdeel

Bedragen x € 1.000 Toelichting

Nadeel

Voor-

I/S

deel Salarissen en

Op de salarissen deed zich en beperkt vacaturecoordeel voor.

Functiestruc-

Binnen de functiestructuur is een voordeel ontstaan doordat de piketten

tuur BZ

niet op de begrote inschaling zijn uitgevoerd.

Opleiden en

Het OTO-budget van Bevolkingszorg is in de tussentijdse bestuursrap-

oefenen BZ

portage naar beneden bijgesteld vanwege de impact van de coronacrisis.

sociale lasten

Een kleine overschrijding op bedrijfsvoeringskosten.

Totaal analyse BZ

Per saldo na verrekening reserves

Uiteindelijk is er (binnen het beschikbare budget) toch meer uitgegeven dan oorspronkelijk voorzien door de versnelde omslag die gemaakt is naar het digitaal aanbieden van de OTO-activiteiten; voor sommige online activiteiten waren meer trainers nodig, er is in kleinere groepen getraind waardoor er uiteindelijk toch meer trainingen ingepland zijn en er moest geïnvesteerd worden in het ombouwen van trainingen en het creëren van individuele licenties (kosten ELO’s). Bij enkele trainingen en oefeningen hadden we te maken met dusdanig veel lastminute afmeldingen dat de betreffende activiteit geannuleerd is (maar we er wel kosten voor gemaakt hebben). Tenslotte is de nieuwe piketgroep communicatieadviseurs CoPI volledig opgeleid wat tot een extra investering leidde. Overig nadeel

Subtotaal

Bedragen x € 1.000

Veilighedsregio (exclusief GHOR) Per saldo na verrekening reserves



3.524

2.985 -540

Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020

GHOR Onderdeel

Bedragen x € 1.000 Toelichting

Nadeel

Voor-

I/S*

deel Onderdeel

Toelichting

Nadeel

Voor-

I/S

deel Personeels-

Dit resultaat is o.a. het gevolg van 2 niet ingevulde vacatures € 141.000

lasten

(projectmanager en adviseur vakbekwaamheid).

Huisvestings-

Dit een van de structurele voordelen, ontstaan doordat diverse stallingslo-

kosten

caties van voertuigen werden gesloten, waarmee in de begroting geen

231

I/S

165

I/S

rekening was gehouden. Dit resulteert in een structureel voordeel van € 128.000, omdat er voor die locaties geen huurlasten meer zijn. Bedrijfskosten

Er waren achterblijvende kosten inzake OvDG-taken, doordat nog niet

138

I/S

alles was overgedragen in 2020 (€ 71.000) en projecten die ‘on hold’ zijn gezet vanwege corona (€ 175.000), o.a. VeiligheidsInformatie Knooppunt (€ 40.000), opleidingskosten voor zowel GHOR crisisfuncties als teamontwikkeling (€ 71.000), PR activiteiten zoals bestuurlijke conferenties (€ 28.000), evenementen app, zorgrisicoprofiel en diverse overige kleinere projecten en afwijkingen (€ 36.000). Doordat deze post bij de bestuursrapportage te fors was afgeraamd is er een nadeel ontstaan van € 138.000. Per saldo - GHOR-GGD

138

Lagere

Vanwege de kosten voor gemene rekening draagt de GGD enkel bij in de

bijdrage GGD

werkelijk gemaakte kosten.

396

door lagere kosten Hogere bijdra-

Conform de programmabegroting wordt de bijdrage gefactureerd met een

ge gemeenten

latere peildatum voor het inwoneraantal dan voorhanden bij de vaststel-

door bevol-

ling.

kingsaanwas Per saldo GHOR-VR

Totaal analyse GHOR

151

423

Per saldo

272

Totaal

Bedragen x € 1.000

Veiligheidsregio Brabant-Noord

3.676

Per saldo na verrekening reserves

3.407 -268

Incidentele Baten en Lasten > € 50.000 Artikel 28, lid c van het BBV schrijft voor dat in de programmarekening een overzicht wordt opgenomen van de incidentele baten en lasten. De incidentele baten en lasten zijn in onderstaande tabel opgenomen. Hierdoor ontstaat inzicht in hoeverre het resultaat beïnvloed wordt door posten naast de reguliere bedrijfsvoering. Op de begrote incidentele lasten en baten worden geen afwijkingen gerapporteerd, aangezien de incidentele baten en lasten - zoals afgesproken - niet waren opgenomen de gewijzigde begroting. Echter in de volgende paragraaf lichten we de uitgaven ten behoeve van het beleidsplan wel toe.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020

4.5

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Onderdeel

Uitgaven

Onttrekking

BP - Invullinggeven aan de Omgevingswet

BP - Investeren in (brandweer)vrijwilligers

BP - Veiligheidsinformatie samenbrengen en delen

127

BP - Doorontwikkeling organisatie (ML)

197

4.6

Financieel overzicht op taakvelden

Opm.: het onbenutte voorschot van de GHOR in 2019 is net als in jaarrekening 2019 niet opgenomen en komt niet naar voren als resultaat van de VR, zoals dit voor 2020 is weergegeven. Dit saldo betrof € 946.000 in 2019. Totaaloverzicht Baten en lasten per taakveld Brandweer Brabant-Noord

Bedragen x € 1.000

Begroting 2020

Begroting 2020 na

Primair

wijziging

Werkelijk 2020

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

198

9.391

-9.193

268

8.950

-8.682

430

-430

592

258

334

200

211

198

9.821

-9.623

859

9.208

-8.348

Werkelijk 2019

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

76 13.015

-12.939

155

8.671

-8.515

-11

375

-375

276 13.226

-12.950

155

9.046

-8.890

0. Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten Subtotaal 1. Veiligheid 42.590 32.949

9.641 42.302 33.208

9.094 42.265 28.325

13.940

39.811 29.880

9.931

Subtotaal

42.590 32.949

9.641 42.302 33.208

9.094 42.265 28.325

13.940

39.811 29.880

9.931

Totaal taakvelden

42.788 42.770

18 43.162 42.416

746 42.540 41.550

990 39.966 38.926

1.040

Resultaat voor bestemming

42.788 42.770

990 39.966 38.926

1.040

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Mutaties reserves Resultaat na bestemming

42.795 42.795

Vennootschapsbelasting

Resultaat na belasting

42.795

2.795



18 43.162 42.416 -18

1.129

- 43.206 43.545 -

- 43.206 43.545

746 42.540 41.550 -1.084

245

2.087

-338 42.785 43.637 -

-338 42.785 43.637

-1.842

837

829

-852 40.803 39.755

1.048

-852 40.803 39.755

1.048

Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020

Totaaloverzicht Baten en lasten per taakveld GHOR Brabant-Noord

Bedragen x € 1.000

Begroting 2020

Begroting 2020 na

Primair

wijziging

Werkelijk 2020

Werkelijk 2019

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

0.4 Overhead

240

243

237

0.5 Treasury

0.8 Overige baten en lasten

240

243

265

237

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

2.333

1.826

2.318

1.565

753

1.312

1.518

-206

Subtotaal

2.333

1.826

2.318

1.565

753

1.312

1.518

-206

Totaal taakvelden

2.573

2.066

2.561

1.808

753

1.577

1.755

-178

Resultaat voor bestemming

2.573

2.066

2.561

1.808

753

1.577

1.755

-178

178

2.573

2.066

2.561

1.808

753

1.755

0. Bestuur en ondersteuning

Subtotaal 1. Veiligheid

Mutaties reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting

Resultaat na belasting

2.573

2.066

2.561

1.808

753

1.755

Totaaloverzicht Baten en lasten per taakveld MKOB (Brabant-Noord)

Bedragen x € 1.000

Begroting 2020

Begroting 2020 na

Primair

wijziging

Werkelijk 2020

Werkelijk 2019

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

0.4 Overhead

440

-440

0.5 Treasury

0.8 Overige baten en lasten

368

Subtotaal

368

440

-72

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

4.766

4.544

222

Subtotaal

4.766

4.544

222

Totaal taakvelden

5.134

4.984

150

Resultaat voor bestemming

5.134

4.984

150

Mutaties reserves

Resultaat na bestemming

5.166

4.984

181

Vennootschapsbelasting

Resultaat na belasting

5.166

4.984

181

0. Bestuur en ondersteuning

1. Veiligheid



Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020

Totaaloverzicht Baten en lasten per taakveld Bevolkingszorg (Brabant-Noord)

Bedragen x € 1.000

Begroting 2020

Begroting 2020 na

Primair

wijziging

Werkelijk 2020

Werkelijk 2019

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

0.4 Overhead

0.5 Treasury

0.8 Overige baten en lasten

Subtotaal

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

665

675

-10

669

541

129

669

567

103

452

424

Subtotaal

665

675

-10

669

541

129

669

567

103

452

424

Totaal taakvelden

665

675

-10

669

541

129

669

567

103

452

424

Resultaat voor bestemming

665

675

-10

669

541

129

669

567

103

452

424

452

424

0. Bestuur en ondersteuning

1. Veiligheid

-5

Resultaat na bestemming

665

680

-15

669

541

129

669

567

103

Vennootschapsbelasting

Resultaat na belasting

665

680

-15

669

541

129

669

567

103

Mutaties reserves

Totaaloverzicht Baten en lasten per taakveld Veiligheidsregio Brabant-Noord

452

424

Bedragen x € 1.000

Begroting 2020

Begroting 2020 na

Primair

wijziging

Werkelijk 2020

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

0.4 Overhead

438

9.631

-9.193

508

9.190

-8.682

0.5 Treasury

430

-430

592

258

334

438 10.061

-9.623

1.099

9.448

-8.348

Baten

Werkelijk 2019

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

319 13.258

-12.939

392

9.348

-8.956

-11

375

-375

0. Bestuur en ondersteuning

0.8 Overige baten en lasten Subtotaal

200

211

396

519 13.469

-12.950

788

9.723

-8.935

1. Veiligheid 45.588 35.957

9.631 44.797 35.575

9.223 45.252 30.456

14.795 46.341 36.366

9.975

Subtotaal

45.588 35.957

9.631 44.797 35.575

9.223 45.252 30.456

14.795 46.341 36.366

9.975

Totaal taakvelden

46.026 46.018

8 45.897 45.022

874 45.770 43.925

1.845 47.129 46.089

1.041

Resultaat voor bestemming

92.052 46.018

1.845 47.129 46.089

1.041

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Mutaties reserves

Resultaat na bestemming

92.059 46.048

Vennootschapsbelasting

Resultaat na belasting

92.059 46.048



8 45.897 45.022 -23

1.129

-15 45.942 46.151 -

-15 45.942 46.151

874 45.770 43.925 -1.084

245

2.087

-210 46.015 46.012 -

-210 46.015 46.012

-1.842

829

217

3 48.176 46.918

1.258

1.046

3 48.176 46.918

1.258

Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020

4.7

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Publicatieverplichting bezoldiging Uit hoofde van de WNT moet de bezoldiging van alle (gewezen) topfunctionarissen (dienstverband) worden verantwoord, ook als de bezoldigingsnorm niet is overschreden. Van overige medewerkers in dienstverband moet alleen een vermelding plaatsvinden bij overschrijding van de bezoldigingsnorm. Van hen moet de veiligheidsregio, op grond van de WNT en het gewijzigde artikel 28 BBV, in de toelichting op het overzicht van baten en lasten het volgende opnemen: • de beloning; • de belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding; • de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn; • de functie of functies; • de duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar; • een motivering voor de overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm; en • (indien de norm is overschreden) de bezoldiging, de functie of functies en de duur van het dienstverband over het voorafgaande kalenderjaar. Van topfunctionarissen moet bovendien ook de naam openbaar worden gemaakt. Bij de niet-topfunctionarissen is dit niet verplicht en kan worden volstaan met het noemen van de functie(s). Een gewezen topfunctionaris is een topfunctionaris, die op of na 1 januari 2013 topfunctionaris in de zin van de WNT is geweest. Deze gegevens worden gepubliceerd conform het door het ministerie van BZK voorgeschreven model.

WNT-verantwoording 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het voor Veiligheidsregio Brabant-Noord toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (dit is het algemene bezoldigingsmaximum 2020). Conform het verantwoordingsmodel 2020 kan voor de veiligheidsregio worden volstaan met de tabellen 1a (directeur) en 1d (bestuursleden).



Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. Gegevens 2020 (tabel 1a)

M.L. van Schaijk

bedragen x € 1 Functiegegevens

Directeur Veiligheidsregio

Aanvang en einde functievervulling in verantwoord jaar

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 133.026

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 29.501

Subtotaal

€ 162.527

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 201.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging

€ 162.527

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2019 Functiegegevens5 Aanvang en einde functievervulling in voorgaand jaar

Directeur Veiligheidsregio 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 124.683

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 19.854

Subtotaal

€ 144.537

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 194.000

Bezoldiging

€ 144.537



Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020

1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder. Gegevens 2020 (tabel 1d) Naam topfunctionaris

Functie

Functionaris wordt aangemerkt als topfunctionaris tot uiterlijk

P. Verlaan W.A.G. Hillenaar

Regionaal Commandant

31-12-2022

Lid Dagelijks Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

Lid Algemeen Bestuur R.H. Augusteijn

Lid Algemeen Bestuur

12-11-2022

W. van Hees

Lid Algemeen Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

Lid Dagelijks Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

W.J.L. Buijs-Glaudemans

Lid Algemeen Bestuur J.M.L.N. Mikkers

Voorzitter en Lid Dagelijks

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

Bestuur Lid Algemeen Bestuur H.A.G. Hellegers

Lid Dagelijks Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

Lid Algemeen Bestuur M.A.H. Moorman

Lid Algemeen Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

P.M.J.H. Bos

Lid Algemeen Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

K.W.Th. van Soest

Lid Algemeen Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

Lid Dagelijks Bestuur Lid

28-11-2022

M. Buijs

Algemeen Bestuur A.M.T. Naterop

Lid Algemeen Bestuur

26-11-2023

R.S. van Meygaarden

Lid Algemeen Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

A.M.H. Roolvink

Lid Algemeen Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

J. Zwijnenburg-Van der Vliet

Lid Algemeen Bestuur

21-02-2023

Y.C.M.G. de Boer

Lid Algemeen Bestuur

31-12-2024

M.C. Bakermans

Lid Algemeen Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

A. Walraven

Lid Algemeen Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

M.L.P. Sijbers

Lid Algemeen Bestuur

07-11-2023

M.A. Fränzel

Lid Algemeen Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

J.C.M. Pommer

Lid Algemeen Bestuur

05-07-2023

H.J. Looijen

Lid Algemeen Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

C.H.C. van Rooij

Lid Algemeen Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

R.J. van de Mortel

Lid Algemeen Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

4.8

Gemeentelijke bijdrage en Rijksbijdrage BBN*

GHOR

BZ overig

BZ Totaal

Totaal

fiestruct.** Bijdrage per inwoner Vast bedrag

€ 1,878

€ 0,581

€ 0,571

€ 1.236.881

€ 293.063

€ 376.070

€ 669.133

€ 1.906.013

€ 1.236.881

€ 293.063

€ 376.070

€ 669.133

€ 37.235.873

€ 35.329.860

Inwoners-afhankelijk

€ 35.329.860

bedrag** Totaal

* **



€ 35.329.860

Dit is exclusief de bijdragen voor de in eigendom overgedragen kazernes, waar (nog) van toepassing. Gebaseerd op het inwonersaantal van 1 januari 2019, zijnde 658.616 inwoners; voor Functiestructuur BZ (exclusief ‘s-Hertogenbosch) 504.411 inwoners.

Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020

4.9

JenV

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA)

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 28 januari 2021 Besteding (jaar T) A2 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's

€ 6.107.537

Aard controle R Indicator: A2/01

Gegevens BDUR 2020

bedragen * € 1 BBN

GHOR

Totaal

1e kwartaal

1.193.846

307.947

1.501.793

2e kwartaal

1.193.846

307.947

1.501.793

3e kwartaal

1.193.846

307.947

1.501.793

4e kwartaal

1.193.846

307.947

1.501.793

Loon- en prijsbijstelling / herverdelingseffect

100.365

TOTAAL

4.875.749

100.365 1.231.788

6.107.537

De totale bijdrage voor Veiligheidsregio Brabant-Noord op grond van de BDUR bedraagt € 6.107.537, inclusief een extra bijdrage ter hoogte van € 100.365 toegekend als loonbijstelling 2020. Deze bijstelling werkt structureel door.

4.10 Gebeurtenissen na balansdatum Covid-19 heeft beperkte financiële gevolgen voor de jaarrekening 2020. Naar verwachting zijn er wel gevolgen voor onze begroting 2021 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

4.11

Controleverklaring

Deze volgt nog.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020

5. Bijlagen 5.1

Lijst van veelgebruikte afkortingen

AVLS AC BBV BDUR BEVI BTEV BOT BRZO BZ BZK COT COO CoPI CvD CRIB DTO EMU-saldo ESF GAGS GHOR GMC GMS GPS GRIP GWT HKZ HIN/HON HOvD IFV MKA MKB MKOB MKOB NMR OGS OMS OvD OIV OT PBZO PG PSHOR RAV RGF RIVM ROP ROL SMH



Automatisch Voertuigen Locatie Systeem Algemeen Commandant Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen Besluit Transport Externe Veiligheid Brandweer Opvang Team Besluit Risico’s en Zware Ongevallen Bevolkingszorg Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement Competentiegericht Opleiden op Officiersniveau Commando Plaats Incident Commandant van Dienst Centraal Registratie en Informatiebureau Defensie Telematica Organisatie Vordering-saldo Europese economisch Monetaire Unie Europees Sociaal Fonds Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Gemeenschappelijk Meld Centrum Gemeenschappelijk Meld Systeem Global Position System (navigatie middels satelliet) Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Groot water transport Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Hoofd Informatie/Hoofd Ondersteuning Bevolkingszorg Hoofd Officier van Dienst Instituut Fysieke Veiligheid Meldkamer voor Ambulancezorg Meldkamer Brandweer Meldkamer Oost-Brabant Meldkamer Politie Nationaal Meetnet Radioactiviteit Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen Openbaar brand Meld Systeem Officier van Dienst Officier Informatie Voorziening Operationeel Team Preventie Beleid Zware

Ongevallen Publieke Gezondheid Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Regionale Ambulance Voorziening Regionaal Geneeskundig Functionaris Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne Regeling Operationele Procedures Regeling Operationele Leiding Spoedeisende Medische Hulpverlening

Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020

THV JenV VR VWS WABO WKR WMB WPG WRO WRZO WVD WVR ZiROP AVLS

5.2

Technische Hulpverlening Justitie & Veiligheid Veiligheidsregio Volksgezondheid Welzijn en Sport Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht Werkkostenregeling Wet Milieu Beheer Wet Publieke Gezondheid Wet Ruimtelijke Ordening Wet Rampen en Zware Ongevallen Waarschuwings- en VerkenningsDienst Wet veiligheidsregio’s Ziekenhuis Rampen Opvang Plan Automatisch Voertuigen Locatie Systeem

BBN – Kengetallen Inkoop

Contractverplichtingen n.a.v. doorlopen Europese aanbestedingen Omschrijving Contract ICT outsourcing (incl wan verbindingen)

Bedrag incl. BTW € 1.300.000

Contract Tankpassen en brandstof

€ 666.000

Contract Financieel systeem

€ 615.000

Contracten Realistisch Oefenen

€ 574.250

Contracten Energie (gas en electriciteit)

€ 560.000

Contracten Schoonmaak

€ 370.000

Contract Materieel beheerssysteem

€ 171.000

Contract Personele verzekeringen

€ 149.000

Contract VMS

€ 146.000

Contract Brandverzekering gebouwen

€ 120.000

Contract Wagenpark verzekeringen

€ 130.000

Contract E-HRM

€ 69.600

Contract Warme drankenautomaten en Ingrediënten

€ 10.333

Contract Mobiele abbonementen en data

€ 18.000

Doorlopen Inkooptrajecten 2020 Omschrijving Levering tankautospuiten 4x2 en 4x4

Bedrag aanbesteding incl. BTW € 4.000.000

Haakarmvoertuigen

€ 900.000

Reguliere Dienstvoertuigen (LADV)

€ 800.000

Flexibele arbeid (uitzendkrachten)

€ 700.000

Energie Gas en Electra 2021-2022

€ 700.000

Bouwbegeleidingsbureau hoofdlocatie

€ 600.000

Warme dranken voorziening

€ 560.000

Inhuur advisering brandveiligheid

€ 440.000

Materieel beheersysteem

€ 302.000

Accountant

€ 250.000

Inhuur beleidsadvisering Preparatie

€ 250.000

Rijopleidingen

€ 240.000

Architect tbv nevenlocatie

€ 190.000

Inhuur strategische beleidsadviseur brandweerzorg

€ 190.000

Inhuur extra ondersteuning I&A

€ 125.000



Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020

Basispaket oefenmiddelen

€ 125.000

Inhuur ondersteuning Brandweerzorg

€ 121.000

Brandverzekering

€ 120.000

Inhuur Programmamananger Omgevingswet

€ 113.000

Care drive software

€ 112.000

Softwarepakket Crash Recovery

€ 110.000

Inhuur begeleiding inrichting AFAS

€ 99.000

Levering kantoorartikelen

€ 96.000

Accu gereedschap

€ 83.000

Inhuur projectleider realisatie hoofdlocatie

€ 74.000

Standaard bepakking tankautospuit

€ 65.000

Kerstpakketten

€ 60.000

Inhuur Adviseur AOIC

€ 50.000

Inhuur projectleider aanbesteding redvoertuigen

€ 49.000

Bestuurlijk Oefenen Menukaart

€ 45.000

Inhuur ondersteuning aanbesteding ademlucht

€ 40.000

Actualisatie MJOP

€ 37.000

Bodemonderzoek tbv hoofdlocatie

€ 30.000

Kleding jeugdbrandweer

€ 29.000

Dynamisch aankoop systeem werken in Noordoostbrabant

5.3

Voortgang en afwikkeling investeringskredieten 2020

Doel van deze bijlage is een actueel beeld te geven van de investeringen en kredieten die zijn Omschrijving Investering BBN-BZ

Bedragen x € 1.000

Primair investeringskrediet

Investeringskrediet

01-01-2020

Materieel

4.188.510

Huisvesting

Restant

Vrijval

44.196,00

31-12-2020

2020

2021 e.v.

2.057.152,15

23.622,23

2.107.131

131.998

2.239.129

10.166.878,91

1.266.445,44

35.451.254

-15.000

35.436.254

314.675,61

18.464,60

302.476

-120.941

181.535

12.538.706,67

1.308.532,27

37.860.860

-3.943

37.856.917

Uitgaven Realisatie excl. OHW 2020

Wijzigingen Berap

Investeringskrediet (na wijziging)

01-01-2020

2020

31-12-2020

2.319.344

1.868.561

4.187.905

46.956.316

1.620.000

45.264.578

46.884.578

ICT-DIV

719.492

635.616

Totaal

51.864.318

3.939.344

47.768.755

51.708.099

Overheveling krediet

gevoteerd en in hoeverre deze kredieten kunnen worden overgeheveld naar 2021. Daarnaast worden de grote afwijkingen toegelicht op de gerealiseerde investeringen in 2020. In de tabel hieronder een recapitulatie van de investeringsbedragen per onderdeel. Opm. t.a.v. onderhanden werk: het bedrag van € 23.622,23 is bij de presentatie van de balans opgenomen onder overlopende activa vanwege vertraagde levering.

Een aantal investeringen zijn opgestart in 2020 maar nog niet volledig afgerond. Dit krijgt zijn beslag in 2021. Hieronder staat per afdeling een opsomming van deze investeringen met een toelichting over de voortgang. Tevens is er een aanvullende toelichting opgenomen voor de afgewikkelde investeringen waarvan het budget aanzienlijk overschreden is. De investeringen die afgerond zijn worden alleen toegelicht indien er een significante afwijking ten opzichte van het geraamde krediet bestaat.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020

Materieel Voor de investeringen in materiaal draaien we proactief mee in de begrotingscyclus en zijn we op tijd met het aanleveren van onze financiële gegevens op het gebied van de (her)investeringen van materieel en materiaal. Omschrijving Investering BBN-BZ INV nummer

Huisvesting

INV-HU719100 Overname brandweer-

Bedragen x € 1.000 Wijzigingen krediet

Investeringskrediet (na wijziging)

Uitgaven Realisatie excl OHW 2020

11.931.265

10.132.718,76

1.656.000

1.633.766

4.372.000

4.322.496

8.882.000

Totaal Investeringskrediet

Investeringskrediet

Uitgaven OHW 2020

Restant

Vrijval

Overhevelingskrediet

1.798.546

895.179,43

738.587

4.322.496

235.081,72

4.087.414

8.882.000

101.083,40

8.780.917

1.031.000

18.052.000

18.016.899

125.000

15.000

380.000

54.051

434.051

250.000

-250.000

250.000

kazernes gemeenten

INV-HU719101 Nieuwbouw kazerne: Oeffelt

INV-HU719102 Nieuwbouw kazerne Uden

INV-HU720100 Nieuwbouw kazerne (incl. nevenlocatie): Zeeland

INV-HU720101 Aankoop perceel Zeeland

INV-HU720102 Nieuwbouw Kantoor: Plevierstraat

35.100,89

INV-HU720103 Nieuwbouw: Inventaris en inrichting Oeffelt

125.000

INV-HU720104 Nieuwbouw kazerne

15.000

125.000

-15.000

Uden (noodunit)

INV-HU720105 Inventaris vervangingsin-

434.051

34.160,15

399.891

-250.000

220.000

-220.000

300.000

-300.000

95.000

-95.000

258.000

50.000

150.000

45.264.578

46.884.578

vesteringen regiobreed

Nieuwbouw: Inventaris en inrichting Oss

Nieuwbouw: Inventaris en inrichting Uden

Logistiek Steunpunt Oost::autowerkplaats , arbeidshygiëne

Logisitiek Steunpunt Oost: ademluchtwerkplaats

Logistiek Steunpunt Oost: kantoor

INV-HU720106 Renovatie kazerne: Sint Anthonis

INV-HU720107 Renovatie kazerne: Mill (kantine)

INV-HU720108 Uitbreiding toegangsregistratiesysteem kazernes Totaal



46.956.316

1.620.000

10.166.878,91

1.266.445,44

35.451.254

-15.000

Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020

35.436.254

Dit betekent dat we na het vaststellen van het investeringsplan 2021-2024 in de programmabegroting, in 2020 al bestellingen kunnen plaatsen voor het jaar 2021. Het directe resultaat hiervan is dat voertuigen nu ook daadwerkelijk in het jaar vervangen worden waarin deze vervanging gepland is. Verder is er een meerjarig investeringsplan (2020 – 2035) opgesteld waarin alle (her)investeringen en de vervangingsplanning zijn vastgelegd. In 2020 zijn een aantal kredieten geheel afgerond waarvan het saldo vrij komt te vallen (zie onderstaand overzicht). Toelichting per investering: INV-MA719001 WVD update teams. Deze investering is in 2020 niet uitgevoerd. De ketenregisseur IBGS is aangesteld maar is in 2020 vanwege corona op andere werkzaamheden ingezet waardoor het nieuwe beleid op IBGS later is vastgesteld. Het budget is nog steeds noodzakelijk om de WVD-teams te updaten. Investeringskrediet doorzetten naar 2021. INV-MA720001 Redgereedschap. In 2019 is de Europese aanbesteding voor nieuw hydraulisch redgereedschap gerealiseerd. Echter, door een kort geding van een van de aanbestedende partijen zijn de werkzaamheden rondom de uitrol van de nieuwe apparatuur uitgesteld. Een gedeelte van de apparatuur is in 2020 uitgerold. Door de coronacrisis is de uitrol stil komen te liggen. De verwachting is dat deze in 2021 alsnog afgerond kan worden. Investeringskrediet doorzetten naar 2021.

INV-MA720002 Standaardbepakkingsmaterialen. Inmiddels zijn de standaardbepakkingslijsten van de verschillende voertuigtypen gereed. Door de coronacrisis zijn alle werkzaamheden rondom de afronding vertraagd. Inmiddels zijn alle bestellingen geplaatst en deze zullen begin 2021 uitgeleverd worden. Investeringskrediet doorzetten naar 2021. INV-MA720003 Ademlucht. Restant budget wordt alleen uitgegeven als er dit nodig is naar aanleiding van afkeur of aanverwante omstandigheden. Restant budget wordt overgeheveld naar 2021 en toegevoegd aan het budget wat benodigd is voor de vervanging van het ademlucht. De Europese aanbesteding is inmiddels gepubliceerd en zal in 2021 gegund worden. Investeringskrediet doorzetten naar 2021. INV-MA720004 Werkplaatsuitrusting. De tijdelijke werkplaats in de kazerne Vught is gerealiseerd. Het restant budget zal mede ingezet worden voor de nieuwe werkplaatsen van de hoofd- en de nevenlocatie. Investeringskrediet doorzetten naar 2021. INV-MA720008 Duikmaterieel. Bestellingen zijn gedaan en worden afgeleverd in 2021. Investeringskrediet doorzetten naar 2021. INV-MA720009 Meetapparatuur. In 2019 is de aanbesteding voor nieuwe meetapparatuur gerealiseerd. Echter, door een kort geding van een van de aanbestedende partijen zijn de werkzaamheden rondom de uitrol van de nieuwe apparatuur uitgesteld.

De apparatuur is vertraagd uitgerold en zal pas in 2021 volledig afgerond zijn. Investeringskrediet doorzetten naar 2021. INV-MA720010 Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen. Werkzaamheden zijn nog niet afgerond, investeringskrediet doorzetten naar 2021.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020

INV-MA720024 Dienstvoertuigen DA (bevolkingszorg). Momenteel is C&R bezig met het opstellen van beleid rondom het rijden onder prio voor de OVD BZ en het piket Communicatie adviseurs COPI. Als het beleid vastgesteld is kan bepaald in welke uitvoering het voertuig aangeschaft kan worden. Besluit zal in 2021 genomen worden. Investeringskrediet doorzetten naar 2021. INV-MA720015 Water ongevallenwagen. Investering wordt 1 jaar uitgesteld vanwege nieuwe regels rondom het duiken. Investeringskrediet doorzetten naar 2021. INV-MA720016 Water ongevallenboot. Investering wordt 1 jaar uitgesteld vanwege nieuwe regels rondom het duiken. Investeringskrediet doorzetten naar 2021. INV-MA720017 HAB Ademluchtcontainer. Wordt in 2021 opgepakt als de aanbesteding rondom de aanschaf van de ademluchtapparatuur is afgerond. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021. INV-MA720018 HAB IBGS/OGS-container. IBGS-beleid is inmiddels vastgesteld, in 2021 wordt een implementatieplan opgesteld zodat begonnen kan worden met de vervanging van de IBGS materialen. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021. INV-MA720019 HAB Deco-container. IBGS-beleid is inmiddels vastgesteld, in 2021 wordt een implementatieplan opgesteld zodat begonnen kan worden met de vervanging van de IBGS materialen. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021. INV-MA720021 Heftrucks 3x.

Aanschaf wordt uitgesteld totdat duidelijk is wat de behoefte is als de beide logistieke werkplaatsen opgeleverd zijn. Investeringskrediet doorschuiven in afwachting van bouw hoofd- en nevenlocatie. INV-MA720022 Helmen Er zijn extra helmen besteld doordat er een aantal helmen is afgekeurd en de voorraad helmen en maten voor nieuwe collega’s aangevuld moest worden. Is conform beleid en op grond van gebruiksduur en aanschafwaarde moeten deze helmen alsnog geactiveerd worden. INV-MA720022 Uitrukpakken. Door invoering van de nieuwe maattabellen naar aanleiding van de aanbesteding uitrukpakken was het in de overgangsfase naar de nieuwe systematiek nog noodzakelijk om een aantal maten extra aan te schaffen. Is conform beleid en op grond van gebruiksduur en aanschafwaarde moeten deze pakken alsnog geactiveerd worden. INV-MA720023 HAB SVM-container. IBGS-beleid is inmiddels vastgesteld, in 2021 wordt een implementatieplan opgesteld zodat begonnen kan worden met de vervanging van de IBGS materialen. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020

Huisvesting Afgelopen jaren is een groot deel van de inventarissen op de kazernes in beeld gebracht. Op basis van deze informatie kunnen (her)investeringsplannen worden opgesteld. In het kader van de visie op kantoorhuisvesting zijn projecten gestart voor de bouw van een centraal kantoor in ’s-Hertogenbosch en een logistiek steunpunt in Zeeland. In 2020 zijn de kazernes overgedragen en inmiddels ook getaxeerd. Voor het groot onderhoud aan kazernes is een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Omschrijving Investering BBN-BZ INV nummer

Bedragen x € 1.000 Totaal Investeringskrediet

Huisvesting INV-HU719100

Overname brandweerkazer-

Investeringskrediet 01-01-2020

11.931.265

Uitgaven Realisatie excl OHW 2020

Uitgaven OHW 2020

31-12-2020

44.196,00

11.931.265

10.132.718,76

Wijzigingen krediet

Investeringskrediet (na wijziging)

2020 11.931.265

Restant

31-12-2020

Vrijval

Overhevelingskrediet

2020

2021 e.v.

1.798.546

nes gemeenten INV-HU719101

Nieuwbouw kazerne: Oeffelt

1.656.000

1.633.766

895.179,43

738.587

INV-HU719102

Nieuwbouw kazerne Uden

4.372.000

4.322.496

235.081,72

4.087.414

INV-HU720100

Nieuwbouw kazerne (incl.

8.882.000

101.083,40

8.780.917

1.031.000

35.100,89

18.016.899

125.000

15.000

380.000

54.051

434.051

250.000

-250.000

250.000

nevenlocatie): Zeeland INV-HU720101

Aankoop perceel Zeeland

1.031.000

INV-HU720102

Nieuwbouw Kantoor: Ple-

18.052.000

vierstraat INV-HU720103

Nieuwbouw: Inventaris en

125.000

inrichting Oeffelt INV-HU720104

Nieuwbouw kazerne Uden

15.000

-15.000

(noodunit) INV-HU720105

Inventaris vervangingsinves-

434.051

34.160,15

399.891

-250.000

220.000

-220.000

300.000

-300.000

95.000

-95.000

258.000

50.000

150.000

teringen regiobreed -

Nieuwbouw: Inventaris en inrichting Oss

Nieuwbouw: Inventaris en inrichting Uden

Logistiek Steunpunt Oost::autowerkplaats , arbeidshygiëne

Logisitiek Steunpunt Oost: ademluchtwerkplaats

Logistiek Steunpunt Oost: kantoor

INV-HU720106

Renovatie kazerne: Sint Anthonis

INV-HU720107

Renovatie kazerne: Mill (kantine)

INV-HU720108

Uitbreiding toegangsregistratiesysteem kazernes

Totaal



46.956.316 1.620.000 45.264.578

46.884.578 10.166.878,91

1.266.445,44 35.451.254

-15.000

Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020

35.436.254

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10067171/1