Document · PDF

A. Brief 22 april 2021 - Zienswijze op de programmabegroting 2022 - Veiligheidsregio Brabant-Noord

Gemeenteraad 18 mei 2021, gemeente 's-HertogenboschBij agendapunt: Ingekomen stukken21.089 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

118

119

Opleiden en oefenen BZ

144

163

151

Totaal lasten

567

686

697

Baten Salarissen en sociale lasten Bedrijfsvoeringskosten Totaal baten Saldo van baten en lasten

-567

-686

-697

Bevolkingszorg Reservemutaties Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutatie reserves Saldo na verrekening reser-

3 0

-567

-683

-697

ves Bevolkingszorg



Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

Bedragen x € 1.000,-

GHOR Jaarrekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Personeelslasten

943

1.170

1.097

Kapitaalslasten

Lasten

Huisvestingskosten

Bedrijfskosten

581

928

854

Overhead incl. bestuurskosten

243

249

255

1.808

2.445

2.306

Totaal lasten Baten Vrijval voorziening Overige baten Bijzondere baten Totaal baten Saldo van baten en lasten

-1.808

-2.445

-2.306

GHOR Reservemutaties Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutatie reserves Saldo na verrekening reser-

-1.808

-2.445

-2.306

-4.137

-4.827

-4.697

-4.681

ves GHOR Totaal Crisis en Multi



Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

Thema Bedrijfsvoering Bedragen x € 1.000,-

Bedrijfsvoering VR (exclusief GHOR) Jaarrekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Salarissen en sociale lasten

8.675

5.345

5.478

Overige personeelskosten

541

579

663

626

Bedrijfsvoeringskosten

423

723

570

560

523

Huisvestingkosten

327

417

390

1.309

1.312

Bovenregionale projecten

241

220

245

Communicatie

159

122

113

1.576

1.577

1.583

1.584

Lasten

Financieringsfunctie* Informatisering en automati-

442 1.503

1.529

sering Verzekeringen en eigen risico Totaal lasten

259

281

283

12.130

9.658

9.318

9.272

10.160

10.164

Baten Salarissen en sociale lasten Bedrijfsvoeringskosten

Huisvesting

Financieringsfunctie* Informatisering en automati-

sering Verzekeringen en eigen risico Totaal baten Saldo

179

-12.054

-9.479

-9.225

-9.180

-10.068

-10.072

Reservemutaties Dotatie aan reserves Onttrekkingen aan reserves

124

Saldo mutatie reserves

124

-12.040

-9.479

-9.101

-9.119

-10.068

-10.072

-12.040

-9.479

-9.101

-9.119

-10.068

-10.072

Saldo na verrekening reserves Bedrijfsvoering Totaal Bedrijfsvoering

Taakstelling Bedragen x € 1.000,Nader in te vullen taakstelling

-52

Totaal taakstelling

-52

Totaal Taakstelling

-52



Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

Algemene middelen Bedragen x € 1.000,Jaarrekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Rijksbijdrage

4.876

4.746

4.876

Gemeentelijke bijdrage Brand-

35.768

36.636

38.520

669

683

697

2.469

2.320

2.188

125

118

43.874

44.510

46.399

-3

46.396

weer Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg VR-bijdrage kosten gemene rekening GHOR GGD-bijdrage kosten gemene rekening GHOR Totaal bijdragen Saldo financieringsfunctie*

-11

Totaal Algemene Middelen

43.864

44.510

*De interne rente-opbrengst 2021 is onderdeel van de programma’s in de vastgestelde primaire begroting; bij vaststelling van de inmiddels voorgestelde wijziging daarvan, zal ook voor 2021 het saldo op deze plek worden gepresenteerd.

4.2

Investeringen

In onderstaand overzicht is een specificatie opgenomen van het investeringsplan 2022, per activagroep. Investeringen naar Activagroep

2022

2023

2024

2025

Totaal

Bedragen in euro’s Gronden en terreinen

€-

Bedrijfsgebouwen

€ 852.000

€ 201.000

Vervoermiddelen

€ 3.398.736

€ 4.116.327

€ 2.435.375

€ 2.346.212

€ 818.475

€ 691.910

€ 1.497.615

€ 634.640

Overige materiële vaste activa

€ 1.163.000

€ 140.636

€ 885.946

Totaal

€ 6.232.211

€ 5.149.873

€ 9.617.936

Machines, apparaten en installaties



€ 4.799.000

€ 5.852.000 € 12.296.650 € 3.642.640 € 2.189.582 € 2.980.852

€23.980.872

Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

Investeringen naar object (per jaar) 2022 - investeringsobjecten

€

Redgereedschap

150.000

Standaardbepakkingsmaterialen

250.000

Ademluchtmateriaal

92.000

Werkplaatsuitrusting

20.000

Helmen

212.000

Dienstvoertuigen (DA) 4x en (DA Rol)1x Dienstbus (DB)2x PM wagen 2x

374.736

HV-voertuig (1x)

245.000

HV-voertuig TTT (2x)

490.000

Haakarmvoertuig (1x)

280.000

TS4x2 (5x)

2.009.000

HAB Oefencontainer deurprocedures / GHOR container

35.000

Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen

41.975

Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed

318.000

Logistiek Steunpunt Oost::autowerkplaats , arbeidshygiëne

250.000

Logisitiek Steunpunt Oost: ademluchtwerkplaats

340.000

Logistiek Steunpunt Oost: kantoor

110.000

Nieuwbouw inventaris en inrichting: Zeeland

125.000

Renovatie post Cuijk

449.000

Renovatie post Vierlingsbeek

403.000

Devices brandweerzorg

37.500

Totaal 2022

6.232.211

2023 - investeringsobjecten

€

Redgereedschap

250.000

Standaardbepakkingsmaterialen Ademluchtmateriaal

Werkplaatsuitrusting

36.800

Helmen

Duikmaterialen

107.000

Dienstvoertuigen (DB)1x (DA)4x (DA ROL)1x (DB TD)2x

290.227

TS4x2 (2x)

803.600

Redvoertuig (3x)

2.829.000

Haakarmvoertuig vanuit 2021 (combi HAB-VZ)

193.500

HAB Verzorgingscontainer

75.000

Brandweervaartuigen bepakking

9.500

Pagers / slim alarmeren

100.000

Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen

93.510

Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed

58.836

PPMO Brandbestrijdingsbaan inclusief stairmaster, pop e.d.

45.000

Devices brandweerzorg

56.900

Renovatie post Wanroij

201.000

Totaal 2023



5.149.873

Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

2024 - investeringsobjecten

€

Redgereedschap

Standaardbepakkingsmaterialen

250.000

Ademluchtmateriaal

Werkplaatsuitrusting Duikmaterialen

83.500

Dienstvoertuigen (DB)5x (DA)2x

262.775

Redvoertuig (HW-AL)

943.000

Helmen

TS4x2 (2x)

803.600

TS4x4 (1x)

426.000

Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen

49.115

Pagers / slim alarmeren

90.000

Portofoons / verbindingen

925.000

Multi gasmeters

100.000

Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed

585.946

Nieuwbouw inventaris en inrichting: Oss

300.000

Nieuwbouw kazerne: Oss

4.799.000

Totaal 2024

9.617.936

2025 - investeringsobjecten

€

Redgereedschap

37.760

Standaardbepakkingsmaterialen

258.000

HV-voertuig (1x 4x2 Schaijk, 2x 4x4 Mill en Vlijmen)

785.000

Dienstvoertuigen (4x Polo, 1x Golf, 2x Vito

192.212

Redvoertuig (HW)

943.000

TS4x4 (1x, Sint Anthonis)

426.000

Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen

37.500

Schuimbluscontainer

130.000

Pagers

122.000

Warmtebeeldcamera

49.380

Totaal 2025

2.980.852

Investeringen GHOR De investeringen ten behoeve van de GHOR lopen geheel via de GGD. Investeringen BZ De investeringen voor het onderdeel bevolkingszorg zijn opgenomen in bovenstaande overzichten.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

4.3

Reserves en voorzieningen

Algemene reserves en bestemmingsreserves VRBN VRBN Omschrijving Algemene

Saldo

Mutaties

Saldo

Mutaties

Saldo

Mutaties

Saldo

Mutaties

Saldo

31-12-21

31-12-22

31-12-23

31-12-24

31-12-25

2.400.000

reserve Bestemmingsreserves Activiteitenbudget vrijwilligers Realistisch oefenen

133.199

25.000

158.199

25.000

183.199

25.000

208.199

-75.000

133.199

Kwaliteitsverbetering brandweeron-

134.775

derwijs Materieel IFV

57.421

-7.465

49.956

-7.465

42.491

-7.465

35.026

-7.465

27.561

Kapitaallasten Materieel &

454.798

5.573.066 1.149.000 6.722.066

Materiaal Huisvesting

157.000 6.879.066

6.879.066

185.868

2.020.583

33.842

1.161.258

9.754.810 1.166.535 10.921.345

174.535 11.095.880

17.535 11.113.415

-82.465 11.030.950

Totaal reserves 12.154.810 1.166.535 13.321.345

174.535 13.495.880

17.535 13.513.415

-82.465 13.430.950

Bevolkingszorg Doorontwikkeling VR Eigen Risico 3e jaar WW Groot onderhoud Subtotaal

Voorzieningen VRBN VRBN Omschrijving FLO* Personeel Totaal voorzieningen

Saldo

Mutaties

Saldo

Mutaties

Saldo

Mutaties

Saldo

Mutaties

Saldo

31-12-21

31-12-22

31-12-23

31-12-24

31-12-25

5.465.163

0 5.465.163

5.465.163

* Betalingen uit deze voorziening zijn afhankelijk van het tijdstip waarop afrekeningen van het ABP ontvangen worden. Na de regionalisering van de FLO-kosten heeft VRBN de FLO-voorziening ingesteld om de kosten over de periode 2020-2045 op te vangen. Het bedrag dat we jaarlijks opzij zetten in de FLO-voorziening bedraagt € 352.000. Dit bedrag komt uit de gemeentelijke bijdrage en als de FLO in 2045 is afgewikkeld, brengen we dit bedrag in mindering op de gemeentelijke bijdrage. Bij de Jaarstukken 2020 heeft de accountant vastgesteld dat het saldo van de voorziening – in combinatie met de jaarlijkse dotatie – voldoende is om de FLO-kosten te dekken.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

4.4

Leningen

Langlopende schulden VRBN (exclusief GHOR) Datum

Looptijd

Bedragen x € 1.000 Oorspr.

Restant

opname

Bedrag

geldlening

Opname

Aflossing

Restant

Rente

2020

geldlening

percen-

Boekjaar

tage

Lang.

Schuld

31-12-

2019

2020

Naam geldgever B.N.G. Leningnr.

01-08-16

10 jaar

5.000

3.500

500

3.000

01-03-17

10 jaar

5.000

4.000

500

3.500

23-10-18

10 jaar

4.000

3.500

400

3.100

01-03-19

10 jaar

1.000

100

900

B.N.G. Leningnr. 40.113459

18-12-19

15,7 jaar

3.000

B.N.G. Leningnr. 40.113460

18-12-19

20,6 jaar

3.000

B.N.G. Leningnr. 40.113544

17-01-20

30,8 jaar

6.000

B.N.G. Leningnr. 40.113865

23-04-20

25,2 jaar

5.000

40.110628(1)* B.N.G. Leningnr. 40.110628(2)* B.N.G. Leningnr. 40.112266(1)** B.N.G. Leningnr. 40.112266(2)**

Sub Totaal

32.000 Waarvan af te lossen in 2021



18.000

11.000

0,46%

0,75%

3.000

0,35%

3.000

0,51%

6.000

0,69%

5.000

0,59%

1.500

27.500

2.250

Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

4.5

Overige technische uitgangspunten

Activabeleid en afschrijvingstermijnen In de nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2018 zijn de uitgangspunten geformuleerd, zoals die worden gehanteerd op grond van het activabeleid. Ook zijn de te hanteren afschrijftermijnen per object vermeld. Investeringen beneden de € 10.000 worden niet geactiveerd, tenzij deze deel uitmaken van een bulkinvestering die tezamen dit bedrag overschrijden. Investeringen boven de € 10.000 worden op grond van de economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven. Voor specifieke informatie over het activabeleid en de afschrijftermijnen verwijzen we naar de nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2018. Een korte recapitulatie van de afschrijftermijnen vindt u in onderstaande tabel. Materiele Activa C&R BBN en BZ Materiele Activa omschrijving

Afschrijvingsduur in jaren

Gronden en terreinen - Gronden en terreinen

Bedrijfsgebouwen - Gebouwen

- Renovatie en bouwkundige aanpassingen

15 > < 20

- Bestrating en hekwerken

ICT voorzieningen - ICT bekabeling

- ICT hardware

4><8

- ICT smartphones en deskphones

3><5

Instrumenten en Apparatuur - Ademluchttoestellen, gelaatstukken en cilinders

10 > < 20

- Ademlucht test- en vulapparatuur

8 > < 15

- Duikapparatuur

5><7

- Electrisch en hydraulisch (red-)gereedschap

- IBGS/WVD, oefen & wedstrijdmateriaal en warmtebeeldcamera - Oppervlaktereddingsteam

8 > < 16 5

- PPMO apparatuur

3 > < 10

- Standaardbepakkingsmaterialen op voer- en vaartuigen

5 > < 17

Persoonlijke beschermingsmiddelen - Chemiepak en gaspak

10 > < 12

- Uitrukhelmen en uitrukkleding

7 > < 10

- Uitrukkleding was- en droogapparatuur

10 > < 15

Verbindingsmiddelen - Portofoons, mobilofoons, semafoons/pagers, headsets en navigatie apparatuur

5><8

Werkmaterieel - Aanhangers en Aggregaten

- Grootwatertransportsysteem

- Haakarmbak gesloten en open

- Heftruck

- Poederblusaanhanger - Oefencontainer en oefentanks

16 8 > < 20

Vaartuigen - Brandweervaartuigen en waterongevallenboot



Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

Voertuigen - Tankautospuit, Redvoertuig, Hulpverleningsvoertuig

16 > < 17

- Vrachtauto, Haakarmvoertuig, Waterwagen

16 > < 20

- Dienstauto's, Dienstbussen, Waterongevallenwagen voor boot bepakking

Inventaris - Airco-, Audio- en Video-installaties en apparatuur - Hefkolommen - Meubilair en Inventaris - Technische installaties

10 20 3 > < 20 20

- Verlichting binnen en buiten

15 > < 25

- Werkplaatsgereedschap, materialen

8 > < 10

Personeelslasten Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Voor latente verplichtingen die voorvloeien uit afspraken met (ex-)personeelsleden die een betalingsverplichting in de toekomst tot gevolg hebben wordt een voorziening gevormd. Voorziening dubieuze debiteuren Om de financiële gevolgen van oninbaarheid op te kunnen vangen, wordt indien nodig een voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd. Compensabele btw Voor het programma Bevolkingszorg blijft de btw compensabel doordat dit een gemeentelijke taak is. Het bedrag zal echter marginaal zijn. Grondslagen voor ramingen GHOR Voor de overige grondslagen van de ramingen van de GHOR (o.a. waarderen van materiële vaste activa) wordt de GGD Hart voor Brabant gevolgd. De materiële activa vormen een onderdeel van de vaste activa van GGD Hart voor Brabant. Ook de GGD rekent de personeelslasten toe aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

Kosten voor gemene rekening GHOR De bijdrage in de exploitatiekosten GHOR worden vanaf 2014 verdeeld op basis van “kosten voor gemene rekening”, waarbij 94,9% bestaat uit een bijdrage van Veiligheidsregio BrabantNoord en 5,1% uit een bijdrage van GGD Hart voor Brabant. Met het aangaan van deze overeenkomst is de onderlinge dienstverlening tussen GGD Hart voor Brabant en Veiligheidsregio Brabant-Noord niet Btw-plichtig.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

4.6

Lijst van veelgebruikte afkortingen

AB BBV BBN BEVI BOT BRZO BTEV BZ BZK COT COPI EMU-saldo ESF FIR GAGS GHOR GMS GPS GRIP GWT HV HSE/VGM IBGS IFV IGV MJOP MKA MKB MKOB OMS ODBN RAV PBZO PG RGF PSHOR RIVM ROAZ ROL RONAZ ROP SMH THV JenV VIK VP VR VRBN VWS WABO WKR WMB



Algemeen Bestuur Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Brandweer Brabant-Noord Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen Brandweer Opvang Team Besluit Risico’s en Zware Ongevallen Besluit Transport Externe Veiligheid Bevolkingszorg Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement Commando Plaats Incident Vordering-saldo Europese economisch Monetaire Unie Europees Sociaal Fonds First Impression Report Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Gemeenschappelijk Meld Systeem Global Position System (navigatie middels satelliet) Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure Groot water transport Hulpverlening Health, safety and environment / veiligheid, gezondheid en milieu Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen Instituut Fysieke Veiligheid Informatie Gestuurde Veiligheid Meerjarenonderhoudsplan Meldkamer voor Ambulancezorg Meldkamer Brandweer Meldkamer Oost-Brabant Openbaar brand Meld Systeem Omgevingsdienst Brabant Noord Regionale Ambulance Voorziening Preventie Beleid Zware Ongevallen Publieke Gezondheid Regionaal Geneeskundig Functionaris Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne Regionaal Overleg Acute Zorg Regeling Operationele Leiding Regionaal Overleg Niet-Acute Zorg Regeling Operationele

Procedures Spoedeisende Medische Hulpverlening Technische Hulpverlening Justitie en Veiligheid VeiligheidsInformatieKnooppunt Veiligheidspaspoort Veiligheidsregio Veiligheidsregio Brabant-Noord Volksgezondheid Welzijn en Sport Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht Werkkostenregeling Wet Milieu Beheer

Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

WPG WRO WVR



Wet Publieke Gezondheid Wet Ruimtelijke Ordening Wet Veiligheidsregio’s

Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

Veiligheidsregio Brabant-Noord Postbus 218 5201 AE ‘s-Hertogenbosch T 088 02 08 208

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10067169/1