Document · PDF

57 11-04-2022 A Takenboek

Gemeenteraad 31 mei 2022, gemeente 's-HertogenboschBij agendapunt: Bijlage 2: Ingekomen interne stukken20.062 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Digitalisering van de parkeerketen (E-parkeren) Herijking Parkeernormenbeleid Uitgaven € 11.448.340, waarvan € 3.674.800 kapitaallasten en inkomsten uit exploitatie parkeervoorzieningen € 17.245.330

Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten? In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering?

- 73 -

Programma: Taak

Bereikbare stad Verkeer en vervoer/Wegen en viaducten

Portefeuillehouder(s) Doelstelling

Kâhya De stad bereikbaar, veilig, leefbaar, economisch en duurzaam, aantrekkelijk en vitaal te houden. Dit is uitgewerkt in mobiliteitsdoelen. De transitie naar meer duurzame vormen van mobiliteit is een belangrijke opgave. Daarnaast is verkeersveiligheid een doel in combinatie met gerichte verkeerseducatie en gedragsaanpak. In het kader van de beleidsdoelen wordt tevens aandacht geschonken aan verkeersonderzoeken en monitoring

Is het een wettelijke taak?

Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld?

Wat zijn de belangrijkste documenten op raadsniveau waarin het beleid is vastgelegd? Spelen er majeure ontwikkelingen die invloed hebben op de taakomvang?

Ja, deels. Voor de realisatie van infrastructuur is de gemeente gehouden de wetgeving te volgen van omgevingswet (RO, Geluid, Lucht), Wet Natuurbescherming, Wet bodembescherming, Wegenverkeerswet (zorgplicht gemeente), RVV (Reglement Verkeertekens en Verkeersregels. - Het realiseren en in goede staat houden van lokale gemeentelijke infrastructuur waaronder ook kunstwerken, openbare verlichting, bewegwijzering, stallingsvoorzieningen, overige technische bijbehorende voorzieningen voor (vracht)auto’s, bussen, fietsers en voetgangers. - Vanuit het investeringsplan (post fietspaden): Fietsplan, aanleg van snelfietsroutes, hoofdfietsroutes, fietsmaatregelen, stallingsvoorzieningen. - Adviseren over ruimtelijke ontwikkelingen - Aanpak onveilige infrastructuur, en diverse projecten. Ontwikkelen van verkeersveiligheidsbeleid - Het uitwerken van maatregelen voor Duurzame Mobiliteit, op basis van het Actieplan Duurzame Mobiliteit, - Verkeersmaatregelen, Verkeersregelinstallaties (i-VRI's) en Verkeersmanagement. - We vertalen gestelde beleidsdoelen in concrete experimenten en pilots en het faciliteren van nieuwe vormen van samenwerking. - We werken aan onze (boven)regionale bereikbaarheid op zowel de A2 (en aanpalende (snel)wegen), station ’sHertogenbosch en Rosmalen.

- We werken actief samen met organisaties en marktpartijen zoals B5-gemeenten, rijk en provincie om meerwaarde te creëren. We bekostigen deze projecten mede door actief te zoeken naar bijdragen van derden d.m.v. subsidies, samenwerken in onderhoudsprogramma’s van gemeente, rijk en provincie. De Raadsvoorstellen Actualisatie Koersnota 2017; Kaders Actieplan Duurzame Mobiliteit; Actualisatie Stedelijke Bereikbaarheidsstrategie – en Agenda; Ontwikkelingsrichting Spoorzone; Nota Duurzaam; Verkeersveiligheidsbeleid 2012

Nieuw gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid als gevolg van: o Nieuw veiligheidsbeleid Ministerie Infrastructuur en waterstaat o Nieuw beleid vanuit de Provincie Noord-Brabant; o Aandacht vanuit de gemeentelijke raadsfracties voor de verkeersveiligheid onder andere n.a.v. evaluatie door de gemeentelijke rekenkamer - 74 -

Hoe groot is het uitgavenbudget 2020 van de taak en hoe zijn de baten samengesteld? Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten? In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering?

Aandacht en ruimte die de samenleving vraagt (burgerparticipatie) en claimt op het proces van totstandkoming van en de communicatie rondom projecten in de openbare ruimte. (community-aanpak ,Living labs/pilots, co-creatie) - Opkomst elektrische auto, toename aantal e-bikes, meer deelauto’s, nieuwe technologische ontwikkelingen, strengere milieueisen en duurzaamheidsambities, toename (auto)mobiliteit in steden, verdichting van de stad, Toenemende vervoersvraag (zowel trein als auto) vanuit stedelijke ontwikkeling en woningbouw Lasten: € 4.278.860, waarvan € 2.559.670 kapitaallasten Baten € 586.010 subsidie Provincie en restant verrekeningen met investeringen

n.v.t.

. Bij zowel de taak verkeer en vervoer als de taak wegen en viaducten (hier samengevoegd) zijn we gehouden de wetgeving te volgen, o.a. Omgevingswet, Wegenverkeerswet, wet bodembescherming.

- 75 -

Programma: Taak

Bereikbare stad Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder(s) Doelstelling

Kâhya Het in stand houden en beheren van verkeerslichten, verkeerstekens (o.a. markeringen) en het selectief toegangssysteem.

Is het een wettelijke taak?

Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld? Wat zijn de belangrijkste documenten op raadsniveau waarin het beleid is vastgelegd?

Ja, deels vanuit: Wegenwet Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 Het in stand houden en beheren van: verkeerslichten, verkeerstekens (o.a. markeringen), en het selectief toegangssysteem.

Spelen er majeure ontwikkelingen die invloed hebben op de taakomvang? Hoe groot is het uitgavenbudget 2020 van de taak en hoe zijn de baten samengesteld?

Het realiseren en in goede staat houden van lokale gemeentelijke infrastructuur waaronder ook kunstwerken, openbare verlichting, bewegwijzering, stallingsvoorzieningen, overige technische bijbehorende voorzieningen voor (vracht)auto’s, bussen, fietsers en voetgangers. - Vanuit het investeringsplan (post fietspaden): Fietsplan, aanleg van snelfietsroutes, hoofdfietsroutes, fietsmaatregelen, stallingsvoorzieningen. - Aanpak onveilige infrastructuur, en diverse projecten. Ontwikkelen van verkeersveiligheidsbeleid - Verkeersmaatregelen, Verkeersregelinstallaties (i-VRI's) en Verkeersmanagement. - We vertalen gestelde beleidsdoelen in concrete experimenten en pilots en het faciliteren van nieuwe vormen van samenwerking. - We werken aan onze (boven)regionale bereikbaarheid op zowel de A2 (en aanpalende (snel)wegen), station ’sHertogenbosch en Rosmalen. - We werken actief samen met organisaties en marktpartijen zoals B5-gemeenten, rijk en provincie om meerwaarde te creëren. We bekostigen deze projecten mede door actief te zoeken naar bijdragen van derden d.m.v. subsidies, samenwerken in onderhoudsprogramma’s van gemeente, rijk en provincie.

Uitgaven € 1.370.930 (kapitaallasten € 25.350) en Inkomsten € 92.060 Specificatie Inkomsten: Opbrengsten leges STS € 63.230 Interne administratieve verrekening € 28.830

- 76 -

Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten? In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering?

- 77 -

Programma: Taak 1

Portefeuillehouder(s) Doelstelling

Is het een wettelijke taak?

Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld?

Bereikbare stad Verkeersinfrastructuur Van der Geld Door het in goede staat houden en vervangen van diverse civieltechnische voorzieningen (voor auto’s, bussen, fietsers en voetgangers) in de stad de bereikbaarheid, de veiligheid en het voorzieningenniveau waarborgen. Ja Wetgeving op het gebied van RO, Geluid, Lucht, Wegenverkeerswet (zorgplicht gemeente) RVV (Reglement Verkeertekens en Verkeersregels) - Het realiseren en in goede staat houden van diverse civieltechnische voorzieningen (voor auto’s, bussen, fietsers en voetgangers) in de stad - Uitvoeren OV netwerk Brabantstad (o.a. Diezebrug, H(oogwaardige) O(penbaar) V(ervoer) assen, station Maaspoort) - Realisatie snelfiets routes naar Waalwijk, Eindhoven en Zaltbommel - Uitvoering fietspadenplan - Verbetering verkeersveiligheid op weg naar en rond scholen - Aanleg rotondes - Bevorderen samenwerking tussen wegbeheerders. - Onderhoud en inspectie - Planning van onderhoud en afstemming op andere werken i.v.m.

bereikbaarheid - Uitvoeren van klachten-, klein- en groot onderhoud op elementverhardingen, halfverhardingen, asfaltverhardingen en civieltechnische kunstwerken (bruggen, tunnels en viaducten) - Afhandeling aansprakelijkstellingen Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte 2016-2025 Beleidsplan Verkeer en Vervoer 2016-2025 Strategie vitalisering hoofdstructuur wegen ’s-Hertogenbosch (07.0366 25 april 2007) Onderzoek constructieve veiligheid bruggen en mogelijke constructieve maatregelen die hieruit voortvloeien.

Uitgaven € 9.173.790 (kapitaallasten € 1.381.620) en inkomsten € 127.970 Specificatie inkomsten: Opbrengsten verkoop uit gronddepot € 54.600 Verrekeningen intern (asfalt, elementverharding) € 73.370

Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten? - 78 -

In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering?

- 79 -

Programma:

Sport en recreatie

Taak

Binnensportaccommodaties

Portefeuillehouder(s) Doelstelling

Is het een wettelijke taak?

Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld? Wat zijn de belangrijkste documenten op raadsniveau waarin het beleid is vastgelegd? Spelen er majeure ontwikkelingen die invloed hebben op de taakomvang? Hoe groot is het uitgavenbudget 2020 van de taak en hoe zijn de baten samengesteld?

Van Olden Het realiseren, beheren en exploiteren van binnensportaccommodaties om bewegingsonderwijs, verenigingen, ongeorganiseerde sporters en activiteiten met betrekking tot ‘sport en bewegen’ te kunnen huisvesten. Deels voor wat betreft de behoefte binnen het onderwijs (WPO, Wet op Primair Onderwijs, WVO Wet op voortgezet Onderwijs). Niet voor overige accommodaties. Ontwikkelen, beheren, exploiteren en realiseren binnensportaccommodaties voor de ongeorganiseerde sport, de georganiseerde sport (verenigingen) en het onderwijs.

Zaalsportnota “Sportief binnen samen verder” (raadsvoorstel januari 2020, 9448676)

Nee

€ 2.672.460 uitgavenbudget incl. € 697.830 kapitaallasten; 1.522.340 baten. De inkomsten worden gegenereerd door verhuur van sportaccommodaties aan sportverenigingen, organisaties en particulieren en schoolgebruik

Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten? In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering?

- 80 -

Programma: Taak 1

2 3

Portefeuillehouder(s) Doelstelling

Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten?

In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering?

Sport en recreatie Kwekkelstijn Van Olden Het gelegenheid geven tot en het aantrekkelijk maken van sportieve recreatie en instructie op het gebied van zwemmen aan de inwoners van de gemeente. Het faciliteren van gemeentelijke zwemsportverenigingen door het verhuren van de zwemaccommodatie Het voorzien in voldoende geconditioneerd overdekt en buiten zwemwater. Het aanbieden van particuliere zwemlessen, doelgroepactiviteiten en recreatief zwemmen. Nee Gemeente is eigenaar en verhuurder van het binnen- en buitenbad, vennootschap exploiteert en beheert. Gemeente maakt beleid en geeft opdracht aan exploitant. Gemeente zorgt voor en houdt toezicht op instandhouding gebouw en technische installaties. Sportvisie “Sportief Samen verder” (raadsvoorstel 2014, 3752853) Raadsvoorstel Uitbreiding zwemwater (raad 2012, 12.0945,) Begrotingsvoorstellen en –wijzigingen kredieten nieuw wedstrijdbassin en verduurzamen accommodatie Kwekkelstijn.

€ 856.310 uitgavenbudget (inclusief € 232.080 kapitaallasten, exclusief onderhoudskosten); € 110.060 baten. De inkomsten worden gegenereerd door de verhuur van het zwembad.

Onze gemeente heeft met Sportiom en Kwekkelstijn 2 openbare, geconditioneerde zwemcomplexen. De hoeveelheid en beschikbare hoeveelheid overdekt en buiten geconditioneerd zwemwater in onze gemeente ten opzichte van vergelijkbare gemeenten qua inwoners is aan de lage kant.

- 81 -

Programma: Taak 1

Portefeuillehouder(s) Doelstelling

2 3

Is het een wettelijke taak? Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld?

Wat zijn de belangrijkste documenten op raadsniveau waarin het beleid is vastgelegd? Spelen er majeure ontwikkelingen die invloed hebben op de taakomvang?

Hoe groot is het uitgavenbudget 2020 van de taak en hoe zijn de baten samengesteld?

Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten? In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering?

Sport en recreatie Maaspoort/De Plek Van Olden Maaspoort Sports & Events (verder MSE) en De Plek vormen samen het sportpunt Maaspoort. De focus van sportpunt Maaspoort ligt op (top)sport, gezondheid en talentontwikkeling. Zowel binnen MSE als in De Plek zijn vele organisaties op het gebied van (top)sport of met een relatie tot de sport actief en werken op verschillende terreinen met elkaar samen. Nee Als eigenaar van De Plek en MSE beheren, exploiteren en onderhouden wij de beide panden. Huisvesten van top- en breedtesport (waaronder basketbal en gymnastische sport) en organisaties op het gebied van topsport, gezondheid en talentontwikkeling Faciliteren van topsportevenementen en andere evenementen. Raadsvoorstel Instandhouding De Plek en gebruik door Stichting Flik-Flak (raad november 2018, 8079402).

In 2019 hebben we De Plek overgenomen en in MSE zijn de kantoorruimten uitgebreid. De taakomvang zal ten opzichte van 2019 niet substantieel wijzigen. Stichting Flik-Flak ontvangt tot en met 2021 een aflopende subsidie. Gemeente en Flik-Flak onderzoeken met behulp van een derde of verbetering van de exploitatie van Stichting Flik-Flak haalbaar is. In 2021 volgt een voorstel aan de Raad voor de periode na 2021. € 2.176.530 uitgavenbudget (inclusief € 472.830 kapitaallasten) exclusief onderhoudskosten voor MSE); baten € 1.031.750. De inkomsten worden gegenereerd door verhuur van sportzalen.

- 82 -

Programma: Taak 1

Portefeuillehouder(s) Doelstelling

2 3

Is het een wettelijke taak? Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld?

Sport en recreatie Openluchtaccommodaties Van Olden Realiseren, beheren en exploiteren van sportaccommodaties en groene velden/terreinen ten behoeve van atletiek, tennis, hockey, handbal, korfbal, roeien, watersport, etc. om gelegenheid te geven tot sporten in de openlucht. Nee Het huisvesten van buitensportverenigingen op het gebied van voetbal, korfbal, hockey, honk- en softbal, rugby etc. Het voorzien in noodzakelijke uitbreidingen, inkrimping, verplaatsingen, aanpassingen en renovatie van sportvelden en kleed- en wasruimtes met innovatieve implementaties. Op efficiënte en duurzame wijze beheren en onderhouden van sportaccommodatie Op efficiënte wijze exploiteren van sportaccommodaties Beleid kunstgrasvelden 2009 Sportvisie “Sportief Samen verder” (raadsvoorstel 2014, 3752853) Buitensportnota “Buitenkans” (raadsvoorstel 2017, 7186882) Algehele kunstgrasontwikkelingen, met name t.a.v. milieuwetgeving (pfas) en duurzaamheid in het algemeen. Overcapaciteit voetbal is ook een ontwikkeling € 2.144.480 uitgavenbudget (inclusief € 1.785.990 kapitaallasten, exclusief onderhoudskosten); baten € 479.910. De inkomsten bestaan uit pachtopbrengsten die ontvangen worden van de verenigingen.

Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten? In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering?

- 83 -

Programma: Taak 1 2 3

Portefeuillehouder(s) Doelstelling Is het een wettelijke taak? Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld?

Wat zijn de belangrijkste documenten op raadsniveau waarin het beleid is vastgelegd? Spelen er majeure ontwikkelingen die invloed hebben op de taakomvang? Hoe groot is het uitgavenbudget 2020 van de taak en hoe zijn de baten samengesteld? Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten? In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering?

Sport en recreatie Sport en bewegen Van Olden Het stimuleren van een gezond bewegingsgedrag van alle inwoners van onze gemeente. Nee Ondersteunen en versterken van sport- en beweegaanbieders, zodat een aantrekkelijk en voor alle doelgroepen toegankelijk sport- en beweegaanbod ontstaat. Verbindingen leggen tussen buurt, onderwijs en sportverenigingen, zodanig dat een voor iedereen toegankelijk sport- en beweegaanbod ontstaat in zijn of haar directe omgeving en iedereen de mogelijkheid heeft iedere dag te bewegen. Ondersteunen en adviseren van het onderwijs om het bewegingsonderwijs zowel kwalitatief als kwantitatief te stimuleren in combinatie met een naschools aanbod. Leggen van verbindingen tussen welzijn en sport, zodanig dat een beweegaanbod ontstaat voor kwetsbare doelgroepen. Inwoners informeren over, kennis laten maken met en begeleiden naar een passend sport- en/of beweegaanbod in de stad. Middels sport en bewegen bijdragen aan integrale thema’s zoals gezondheid, overgewicht, eenzaamheid en participatie. Sportvisie “Sportief Samen verder” (raadsvoorstel 2014, 3752853) Buitensportnota “Buitenkans” (raadsvoorstel 2017, 7186882) Zaalsportnota “Sportief binnen samen verder” (raadsvoorstel januari 2020, 9448676) Sport wordt steeds meer als middel ingezet bij grotere maatschappelijke thema’s als eenzaamheid en gezondheid.

Vergrijzing De toenemende beweegachterstand van de jeugd door de concurrentie van technologie. Structurele voortzetting en onlangs uitbreiding regeling combinatiefunctionarissen € 2.656.680 uitgavenbudget; baten € 1.115.970. De baten bestaan voor een groot deel uit subsidie vanuit de rijksregeling Brede Scholen, Sport en Cultuur (€ 707.000), en overig deel uit opdrachten van derden en interne afdelingen (administratief).

- 84 -

Programma: Taak 1

Portefeuillehouder(s) Doelstelling

2 3

Is het een wettelijke taak? Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld?

Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten?

Sport en recreatie Sportbeleid Van Olden Het op professionele en klantgerichte wijze ontwikkelen, formuleren en uitvoeren van het gemeentelijk sport en recreatiebeleid. Het adviseren van ons bestuur: wethouder(s), college en gemeenteraad. Het ontwikkelen van lokaal sport en recreatiebeleid en dit beleid vertalen in uitvoeringprogramma’s Het vertalen van landelijke en lokale trends op het gebied van sport naar gemeentelijk sport, beweeg en recreatie beleid Het verbinden van het sport en recreatiebeleid met overige (gemeentelijke) beleidsterreinen (gezondheid, onderwijs, participatie, jongeren, citymarketing, etc). De projectvoorbereiding en ontwikkeling op het gebied van sport waaronder ruimtelijke inpassingen van sport en recreatievoorzieningen en sportieve inrichting van de openbare ruimte. De sportwijkregisseurs zijn eerste aanspreekpunt voor verenigings-, accommodatie- en afdeling overstijgende zaken in een wijk. Het uitvoeren van de werkzaamheden en optreden als directie van de deelnemingen die zijn verbonden aan het Sportiom en zwembad Kwekkelstijn. Het bieden van verenigingsondersteuning d.m.v.

subsidies (€ 442.000) Onderhoud sportaccommodaties en vervangingen sporttechnische inventaris (€ 3,35 miljoen) Bijdragen aan sportevenementen (€ 100.000) Sportvisie “Sportief Samen verder” (raadsvoorstel 2014, 3752853) Buitensportnota “Buitenkans” (raadsvoorstel 2017, 7186882) Zaalsportnota “Sportief binnen samen verder” (raadsvoorstel januari 2020, 9448676)

€ 5.161.420 uitgavenbudget (inclusief afdelingsoverhead en uitgaven voor onderhoud van alle sportaccommodaties; baten € 798.610. De inkomsten betreft rijksbijdragen SPUK. Dit is een specifieke uitkering ter compensatie van het nadeel dat is ontstaan als gevolg van gewijzigde btw-wetgeving. De kosten op de diverse producten zijn daartoe hoger geworden, de compensatie in de vorm van SPUK is hier als één bedrag opgenomen. Uit de sportmonitor van de VSG blijkt dat onze gemeente een actief sportbeleid voert dat te vergelijken is met steden van gelijke omvang.

- 85 -

In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering?

- 86 -

Programma: Taak 1

Portefeuillehouder(s) Doelstelling

Is het een wettelijke taak?

Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld?

Sport en recreatie Sportiom Van Olden Het gelegenheid geven tot sportieve recreatie op het gebied van zwemmen, schaatsen en zaalsport voor de inwoners van de gemeente en omstreken. Het faciliteren van gemeentelijke sportverenigingen op genoemde gebieden. Het voorzien in voldoende geconditioneerd zwemwater, schaatsijs en zaalsport voor de lokale behoefte. Het voorzien in een accommodatie voor particuliere zwemlessen, doelgroep activiteiten en recreatief zwemmen. Het bieden van een compleet aanbod aan activiteiten op het gebied van wellness, gezondheid, recreatie en sport Gedeeltelijk; Wet op Voortgezet Onderwijs voor de huisvesting van het Pierson College voor haar bewegingsonderwijs in de sporthal van het Sportiom De gemeente verhuurt als eigenaar van het pand Sportiom het gebouw en omliggende faciliteiten aan Sportfondsen ’sHertogenbosch B.V. Sportfondsen ’s-Hertogenbosch B.V. heeft, ingaande 1-1-2019 een exploitatie concessie om tot 31-12-2038 het Sportiom risicodragend te exploiteren om sportverenigingen, scholen en individuele burgers uit ’s-Hertogenbosch gebruik te kunnen laten maken van de in het Sportiom aanwezige sport en recreatie voorzieningen. Het onderdeel sporthal is binnen het Sportiom nodig om aan de wettelijke taak van bewegingsonderwijs huisvesting te kunnen voldoen.

“Vaststellen van de inhoudelijke, procesmatige en financiële uitgangspunten bij de aanbesteding van de nieuwe exploitatie periode Sportiom 2019 – 2038” (raadsvoorstel 2017, 6594856) “Resultaat aanbesteding exploitatie Sportiom” (Collegebrief aan de raad juni 2018, 8024710) De getekende exploitatieovereenkomst, huurovereenkomst en bruikleenovereenkomst. De exploitatie van het Sportiom is recent aanbesteed voor een periode van 20 jaar. Er is een contract gesloten met Sportfondsen BV. Uitgaven € 1.390.140, waarvan € 248.910 kapitaallasten

- 87 -

danwel van vrijheid in de uitvoering?

- 88 -

Programma:

2 3

Milieu respecterende ontwikkelingen

Taak

Bedrijfsmatige activiteiten afvalstoffen

Portefeuillehouder(s) Doelstelling

Hoskam Op basis van contract of Gemeenschappelijke Regeling verzorgen van (een deel van) de zorgtaak wat betreft de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen in een andere gemeente. Het op contractbasis inzamelen van afvalstoffen bij bedrijven. Dit met als doelstelling het behalen van financiële en efficiencyvoordelen Nee Adviseren over en inzamelen van bedrijfs- en huishoudelijke afvalstoffen bij bedrijven en bij andere gemeenten. Beheer en exploitatie bedrijfsmilieustation en overslagstation.

Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten? In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering?

Ondernemingsplan Afvalstoffendienst 2019-2023

Uitgaven € 14.396.710 (kapitaallasten € 270.030) en inkomsten € 15.437.690 De inkomsten zijn o.a.: Dienstverlening andere gemeenten € 3,7 miljoen Exploitatie KCA-depot € 3,6 miljoen Overslaghal € 2,5 miljoen Containerdienst bedrijven en flats € 2,3 miljoen Afzetcontainerdienst werken voor derden € 1,3 miljoen Regionaal overslagstation WEB € 1,2 miljoen Overige € 0,8 miljoen Veel andere grote gemeenten hebben geen activiteiten op het gebied van afvalstofinzameling bij bedrijven of zijn aangesloten bij een Gemeenschappelijke Regeling. Het uitvoeren van deze taak bevordert de efficiency binnen gemeente ’s-Hertogenbosch voor de totale afvalinzameling.

- 89 -

Programma: Taak 1 2 3

Portefeuillehouder(s) Doelstelling Is het een wettelijke taak? Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld? Wat zijn de belangrijkste documenten op raadsniveau waarin het beleid is vastgelegd? Spelen er majeure ontwikkelingen die invloed hebben op de taakomvang? Hoe groot is het uitgavenbudget 2020 van de taak en hoe zijn de baten samengesteld?

Milieu respecterende ontwikkelingen Inzameling afval eigen bewoners Hoskam Verwijderen van huishoudelijk afval bij huishoudens. Deels, Wet Milieubeheer Inzameling en bewerking van de verschillende deelstromen van het huishoudelijk afval door middel van een breng- en haalsysteem. Beheer en exploitatie milieustations. Beleid en communicatie. Herijking afvalstoffenplan 2015 – 2018. Afvalstoffenverordening 2009. Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening 2017. Verordening reinigingsheffingen 2016 ’s-Hertogenbosch. Stortplaats Meerendonk/ Vlagheide (zie ook risicoparagraaf begroting 2020 blz. 97)

Uitgaven € 17.513.630 (kapitaallasten € 1.491.670) en Inkomsten € 22.116.820 Uitsplitsing Inkomsten: Afvalstoffenheffing € 16,1 miljoen Ophalen vuil zakenpanden € 0,6 miljoen Opbrengsten Milieustation € 0,8 miljoen Opbrengsten inzameling papier € 0,8 miljoen Opbrengsten ondergrondse inzameling kunststof € 0,3 miljoen Verrekenposten sector Stadsbeheer € 3,2 miljoen Overig € 0,3 miljoen

Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten? In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering?

- 90 -

Programma: Taak 1

Portefeuillehouder(s) Doelstelling

Is het een wettelijke taak?

Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld?

Milieu respecterende ontwikkelingen Milieubeheer Van der Geld De bodemkwaliteit geschikt maken voor de (toekomstige) functie van het gebied/terrein. Bewaken en waar nodig opheffen van eventuele risico’s voor bewoners, voor het milieu en voor verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Voorkómen van nieuwe bodemverontreiniging. Bevorderen van duurzaam gebruik van de ondergrond voor maatschappelijke opgaven (o.a. energietransitie, klimaatadaptie). Een klimaatbestendig, robuust en mooi watersysteem. Door het robuuste watersysteem houden we de voeten droog en zijn we bestand tegen droogte. Van de compacte, complete en contrastrijke stad willen we ook een duurzame stad maken Verbeteren van de luchtkwaliteit en daarbij in 2030 voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van de Wereldgezondheidsorganisatie Beperken van geluidshinder door het beheersen van een acceptabel geluidsniveau in de leefomgeving van zowel weg- en railverkeer als bedrijvigheid, horeca en evenementen. Het totaal aantal gehinderden neemt niet toe. De risico’s van bedrijvigheid, opslag en vervoer worden naar vermogen beperkt voor inwoners, werkenden, bezoekers, passenten e.d. Stimuleren milieubewuster gedrag van inwoners, bedrijven en bezoekers. Ja, grotendeels. Wet milieubeheer; Activiteitenbesluit; Wet geluidhinder; Besluit externe veiligheid inrichtingen etc.

Wet ruimtelijke ordening; Wet Bodembescherming; Besluit bodemkwaliteit; Waterwet; Waterbesluit en waterregeling; Wet geurhinder en veehouderij Bodem: Onderzoek en zo nodig sanering van bodemverontreiniging, Voorkomen van nieuwe bodemproblemen (o.a. PFAS), bevoegd gezag-taak Wet Bodembescherming, Stimuleren en toezicht op hergebruik, Coördinatie en informatievoorziening t.a.v. duurzaam gebruik ondergrond Water en klimaatadaptatie, Veilig watersysteem: samenwerken aan waterveiligheid, Extreme regenbuien en hitte. Waterbewustzijn vergroten en vergroening stimuleren (groene daken en tuinen). Actualisatie stresstesten voor klimaatverandering hevige neerslag en onderzoek hittestress. Communiceren en stimuleren klimaatadaptief inrichten van bedrijventerreinen. Geluid, Uitvoeren actieplan geluid, Controle en handhaving horeca en evenementen, Bij ruimtelijke ontwikkelingen toetsen of sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, Verlenen hogere grenswaarden Luchtkwaliteit: schone luchtakkoord uitvoeren maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit op het gebied van verkeer, landbouw, industrie, mobile machines en houtstook. Externe veiligheid: Gegevens over gevaarlijke stoffen actueel houden en voor iedereen inzichtelijk via de risicokaart Veiligheid van risicobedrijven wordt up-to-date gehouden, met name via toezicht van vergunningen.

Bij nieuwe ruimtelijke plannen wordt een afweging gemaakt met betrekking tot de risico’s als gevolg van transport van gevaarlijke bedrijven en risicovolle bedrijven. - 91 -

Milieubewuster gedrag: Samen met het primair onderwijsveld het thema duurzaamheid op scholen structureel onder de aandacht brengen. Actief ondersteunen, aanbieden en begeleiden van natuur en milieueducatie op basisscholen. Ondersteunen duurzaamheidsinitiatieven met subsidie Verordening bodemsanering, 2009, (09.0377); Nota Uitvoeringsbeleid Bodem, 2009 (09.0159); Bodemkwaliteitskaart en bodembeheersplan; Convenant bodem en ondergrond 2016-2020; Actieplan Geluid; Gebiedsgericht geluidbeleid Den Bosch; Nota hogere grenswaarde; Uitvoeringskader externe veiligheid; Waterplan 2016; GRP Verordening hemelwater; Verordening geurhinder en veehouderij Omgevingswet; Energietransitie; Programma duurzaamheid; Stikstof problematiek, PFAS

Lasten: € 3.804.900, inclusief kapitaallasten € 213.570 Baten: € 1.002.200, betreft € 760.980 algemene uitkering, restant hoofdzakelijk verrekeningen met investeringen

Door toename van wet- en regelgeving op het taakveld milieu is er minder sprake van vrijheid van beleid en uitvoering.

- 92 -

Programma: Taak 1

Portefeuillehouder(s) Doelstelling

2 3

Is het een wettelijke taak? Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld?

Milieu respecterende ontwikkelingen Riolen Hoskam/van der Geld Bescherming van de volksgezondheid, het voorkomen van wateroverlast en grondwateroverlast en het voorkomen van verontreiniging van het milieu door een doelmatige inzameling en een doelmatig transport van het afvalwater dat vrijkomt bij de binnen de haar grondgebied gelegen percelen. Zorgen voor een klimaatbestendig, robuust (afval)watersysteem. Deels, Waterwet Onderhoud riolering, gemalen en andere voorzieningen Beheer riolering en hemelwatervoorzieningen Plancoördinatie rioolprogramma Uitvoeren van klimaatadaptieve maatregelen door afkoppelen van hemelwater en terugdringen verhard oppervlak Treffen van duurzaamheidsmaatregelen (terugwinnen van energie en grondstoffen, reductie energieverbruik) Aanleg milieumaatregelen (verbetering waterkwaliteit) Uitvoeren verbetermaatregelen (verbetering werking stelsel) Vervanging riolering, gemalen en overige voorzieningen Vergroten water- en klimaatbewustzijn d.m.v. communicatie Grondwater monitoring; Waterplan 2016 (2017) Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021 (2017)

Klimaatverandering

Uitgaven € 8.597.970, waarvan € 3.520.750 kapitaallasten en Inkomsten € 164.750 vergoeding diensten aan particulieren en € 11.467.610 rioolheffing.

Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten?

- 93 -

In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering?

- 94 -

Programma: Taak 1

Portefeuillehouder(s) Doelstelling

2 3

Is het een wettelijke taak? Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld?

Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten? In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering?

Milieu respecterende ontwikkelingen Energietransitie van der Geld Het bereiken van een energie neutrale gemeente in 2050 door: o De transitie naar een aardgasvrije omgeving in 2050 o Het realiseren van energiebesparing o Het realiseren van duurzame opwek van energie Ja, deze taak is vastgelegd in het Klimaatakkoord (2019) en het Interbestuurlijk programma IBP (2018) - Het stimuleren van energiebesparing bij woningen en bedrijven - Het ontwikkelen van een warmtetransitie visie (plan van aanpak om aardgasvrij te worden) - Het faciliteren cq ontwikkelen van duurzame opwek van energie middels beleid (Visie Energie Landschap, RES) en middels stimuleren van concrete projecten en samenwerking. - Het faciliteren van elektrisch rijden middels gestructureerde gebiedsgerichte aanpak van laadinfrastructuur - Energie transitieprogramma 2016-2020 (raadsbesluit jan. 2017) - Nota Duurzaam, 2019

Klimaatakkoord, Klimaatwet, nog te verwachten uitwerking van de gevolgen van de Urgenda-rechtszaak.

Lasten: € 869.070 inclusief kapitaallasten € 15.180 Baten: nihil

Voorbehoud is de ondertekening van de RES en daarmee samenhangende verplichtingen. Wettelijke plicht Energieneutrale gemeente in 2050. Grote opgave die (ook landelijk) veel middelen vergt (afspraken klimaatakkoord). Voor uitvoering zullen ook externe subsidies (P.M.) worden binnen gehaald.

- 95 -

Programma:

1 2

Taak

Erfgoed

Portefeuillehouder(s) Doelstelling Is het een wettelijke taak?

Van Olden Het erfgoed actief dienstbaar maken aan de ontwikkeling van de stad, in economisch, ruimtelijk en sociaal opzicht. Ja, deels: Archiefwet 1995/herziene Archiefwet 2021, Wet revitalisering generiek toezicht 2012, Erfgoedwet 2016, Monumentenwet 1988 -> Omgevingswet 2021, Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) 2007 -> Omgevingswet 2021, Wabo 2010 -> Omgevingswet 2021 Onderzoeken, verzamelen, in stand houden en bewaren van archeologisch en bouwhistorisch erfgoed en archieven. Door deze inzichtelijk, toegankelijk, tastbaar en overdraagbaar te maken kan de cultuurhistorie een bijdrage leveren aan de toekomstgerichte ruimtelijke ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch, aan de identiteit van de huidige en toekomstige generatie(s) en aan de betrokkenheid van bewoners, bedrijven en bezoekers bij de stad. Beheer Archief: Toezicht op zorg, opname en beheer archieven, opname/beheer van in archiefbewaarplaats/e-depot. Bouwhistorisch en archeologisch onderzoek (aanwijzing van monumenten), advisering bouw-, bestemmingsplannen, gebiedsontwikkelingen. Bevoegd gezag-taken archeologische dienstverlening/advisering andere gemeenten (kostendekkend). Aanwijzen van gemeentelijke/Rijksmonumenten, subsidieverlening verordening Monumentenzorg, Monumentenzorg, (o.a. Sint Jan). Advisering en afhandeling monumenten/omgevingsvergunningen. Fondsenwerving subsidies.

Publieksdiensten: Bossche cultuurhistorie delen met groot publiek, cursus Boschlogie en RAMBO, Open Monumentendag, publiekspresentaties (educatieve projecten, publicaties, tentoonstellingen, lezingen, panelen in de openbare ruimte, fietsen wandelroutes, locaties als Bastionder en Bolwerk Sint Jan). Kennisdeling/ondersteunen ‘ambassadeurs’ als heemkundekringen, werkgroepen, vrijwilligers. Subsidieverordening Restauraties Gemeentelijke Monumenten en Beelbepalende Panden ’s-Hertogenbosch 2010, Cultuurhistorische visie ‘Op weg naar 2029’ 2013, Archiefverordening ’s-Hertogenbosch 2014, Besluit Informatiebeheer ’sHertogenbosch 2014, Erfgoedverordening ’s-Hertogenbosch 2018, Subsidieregeling Haalbaarheidsonderzoeken Herbestemming Monumenten 2020. Wettelijk: inrichten e-depot (digitale documenten (1999) vallen binnen de overbrengingstermijn 20 jaar), ontwikkeltraject edepot/digitale archiefruimte wordt in 2020 gestart. Herziening Archiefwet in 2021: verschuiving naar (digitaal) informatiebeheer (e-depot), verkorte overbrengingstermijn (20 naar 10 jaar), privacy (AVG) en openbaarheid (Wet open overheid). Omgevingswet: verschuiving naar lokale, afweging uitnodigingsplanologie/publieksparticipatie. Implementatie nieuw stelsel monumentenzorg (eisen en beleid) (b.v. subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020 OCW).

Erfgoed Deal: gemeenten zoeken oplossingen bij grote opgaven voor monumentale panden, historische stads- en dorpskernen en eeuwenoude landschappen: energietransitie en verduurzaming, klimaatadaptatie en stedelijke groei en krimp.

Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld?

Wat zijn de belangrijkste documenten op raadsniveau waarin het beleid is vastgelegd? Spelen er majeure ontwikkelingen die invloed hebben op de taakomvang?

Cultuurhistorische kwaliteit

- 96 -

Lasten: € 3.766.950, waarvan € 503.380 kapitaallasten Baten: € 147.740 : betreft € 55.300 Europese subsidie, overige legesopbrengsten en verrekening personeel Erfgoed met kapitaaldienst

Grofweg zijn de taken op gebied van Onderzoek, Beheer en Advies & Ontwikkeling gekoppeld aan diverse wetten en regels en bieden geen tot weinig manoeuvreerruimte / vrijheid van beleid en uitvoering. Het groene vak staat voor Publieksbereik, een lokale keuze met meer manoeuvreerruimte.

- 97 -

Programma: Taak 1

Portefeuillehouder(s) Doelstelling

Is het een wettelijke taak?

Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld?

Wat zijn de belangrijkste documenten op raadsniveau waarin het beleid is vastgelegd? Spelen er majeure ontwikkelingen die invloed hebben op de taakomvang?

Cultuurhistorische kwaliteit Monumentenzorg Van der Geld Cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en andere objecten in de stad waar nodig beschermen en in goede staat houden. Eigenaren van gebouwen en plannenmakers krijgen informatie over de geschiedenis van gebouwen en omgeving, zodat zij daarvan gebruik kunnen maken bij het maken van plannen. Hierdoor blijft de stad zich ook in de toekomst onderscheiden van andere steden. In goede staat houden van de vestingwerken en de kades en muren van de Binnendieze. Het beheer van een aantal niet te exploiteren panden en de kunstobjecten in de openbare ruimte (de torens van de Sint Jan, de Lambertuskerk, de standerdmolen in Rosmalen en ongeveer andere 350 kunstwerken). Tevens het onderhoud en gebruiksondersteuning van de carillons en uurwerken. Deels, Monumentenwet 1988 Monumentenwet 1981 Het gemeentelijk aandeel in de aanwijzing van rijksmonumenten Het aanwijzen van gemeentelijke monumenten Het afhandelen van subsidieverzoeken in het kader van de rijksregelingen BRGR 2005 en BRRM 1997 Het afhandelen van subsidieverzoeken in het kader van de gemeentelijke subsidieregeling Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de afhandeling van monumentenvergunningen Informeren en advisering op het terrein van de cultuurhistorie t.b.v.

bouwplannen, bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen Het informeren van plannenmakers en het publiek over de cultuurhistorie van gebouwen en landschap Inspectie, onderhoud (klein en groot) bouwkundige onderdelen van de vestingwerken en de Binnendieze Opstellen en uitvoeren van meerjaren onderhoudsplanningen voor de monumenten Laten uitvoeren van het onderhoud van de monumenten, carillons, uurwerken, fonteinen, beelden e.d. Fungeren als aanspreekpunt voor alle betrokken partijen (afdelingen BAM, ORV, BOR en Cultuur, het college, beiaardier, vrijwillige molenaars, Heemkundeverenigingen, kerkbesturen, etc.)

- 98 -

Hoe groot is het uitgavenbudget 2020 van de taak en hoe zijn de baten samengesteld?

Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten? In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering?

SB: Uitgaven € 1.015.370 (kapitaallasten € 277.770) en Inkomsten € 107.070 (opbrengsten leges).

- 99 -

Programma:

1 2 3

Ruimte voor economie en voorzieningen

Taak

Onroerende zaken met een economische functie

Portefeuillehouder(s) Doelstelling

Geers Deze portefeuille bevat vastgoed met een commerciële functie. Wanneer het vastgoed commercieel wordt geëxploiteerd brengt de gemeente een marktconforme huur in rekening en wordt het vastgoed zo mogelijk verkocht. Nee Betreft het verhuren, onderhouden en in stand houden van een aantal onroerend goed objecten met een commerciële functie vanuit Maatschappelijk Vastgoed.

Is het een wettelijke taak? Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld? Wat zijn de belangrijkste documenten op raadsniveau waarin het beleid is vastgelegd? Spelen er majeure ontwikkelingen die invloed hebben op de taakomvang? Hoe groot is het uitgavenbudget 2020 van de taak en hoe zijn de baten samengesteld? Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten? In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering?

Nee

Uitgaven € 552.960, waarvan € 157.130 kapitaallasten en inkomsten € 591.130 De inkomsten hebben betrekking op de huuropbrengsten incl. servicekosten.

- 100 -

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11516135/1