57 11-04-2022 A Takenboek

Takenboek 2020 Gemeente ’s-Hertogenbosch

Versie d.d. 31-03-2020

Inhoudsopgave Inleiding ............................................................................................................................................................................................................................................ 6 Bestuursorganen en -ondersteuning ............................................................................................................................................................................................ 8 Bestuurlijke samenwerking en lobby ............................................................................................................................................................................................. 8 Representatie en kabinet (communicatie) ..................................................................................................................................................................................... 9 Dienstverlening ..............................................................................................................................................................................................................................

10 Burgerzaken ................................................................................................................................................................................................................................. 10 Gezondheid .................................................................................................................................................................................................................................... 12 Eerstelijnsloket ............................................................................................................................................................................................................................. 12 Verslavingszorg ........................................................................................................................................................................................................................... 15 Voorzieningen voor mensen met beperkingen ............................................................................................................................................................................

16 Wmo ............................................................................................................................................................................................................................................. 18 Veiligheid ........................................................................................................................................................................................................................................ 20 Brandweer/Veiligheidsregio ......................................................................................................................................................................................................... 20 Huiselijk geweld ........................................................................................................................................................................................................................... 21 Openbare veiligheid - VTH...........................................................................................................................................................................................................

22 Openbare veiligheid in openbare ruimte ...................................................................................................................................................................................... 24 Cultureel klimaat ............................................................................................................................................................................................................................ 26 BABEL.......................................................................................................................................................................................................................................... 26 Beeldende kunsten ...................................................................................................................................................................................................................... 27 Culturele evenementen ................................................................................................................................................................................................................

28 Kunst en cultuur ........................................................................................................................................................................................................................... 30 Musea .......................................................................................................................................................................................................................................... 31 Overig cultureel beleid: Amateurkunsten en volksfeesten ........................................................................................................................................................... 32 Overig cultureel beleid: Kermissen .............................................................................................................................................................................................. 33 -2-

Podiumkunsten ............................................................................................................................................................................................................................ 34 Opgroeien en talentontwikkeling ................................................................................................................................................................................................. 35 Brede scholen .............................................................................................................................................................................................................................. 35 Jeugd- en jongerenwerk .............................................................................................................................................................................................................. 36 Jeugdhulp.....................................................................................................................................................................................................................................

37 Kinderopvang ............................................................................................................................................................................................................................... 38 Leerlingenvervoer ........................................................................................................................................................................................................................ 39 Leerplicht...................................................................................................................................................................................................................................... 40 Arbeidsmarktbeleid ...................................................................................................................................................................................................................... 41 Onderwijskansenbeleid ................................................................................................................................................................................................................

42 Onderwijshuisvesting ................................................................................................................................................................................................................... 43 Voortijdig schoolverlaten .............................................................................................................................................................................................................. 44 Overige kosten onderwijs............................................................................................................................................................................................................. 45 Wonen en zorg ............................................................................................................................................................................................................................... 46 Beschermd Wonen ......................................................................................................................................................................................................................

46 Participatie en daginvulling .......................................................................................................................................................................................................... 47 Maatschappelijk werk ................................................................................................................................................................................................................... 47 Ouderenbeleid ............................................................................................................................................................................................................................. 48 Sociaal culturele accommodaties ................................................................................................................................................................................................ 50 Sociale activering .........................................................................................................................................................................................................................

51 Wijkgericht werken ....................................................................................................................................................................................................................... 53 Wijk-, buurt- en dorpsbudget........................................................................................................................................................................................................ 54 Wonen en werkomgeving ............................................................................................................................................................................................................. 55 Algemeen beleid ruimtelijke ordening .......................................................................................................................................................................................... 55 Woonbeleid ..................................................................................................................................................................................................................................

57 Inrichting openbare ruimte ........................................................................................................................................................................................................... 59 Bestemmingsplannen .................................................................................................................................................................................................................. 61 -3-

Controle, toezicht en handhaving ................................................................................................................................................................................................ 63 Gebruik openbare ruimte ............................................................................................................................................................................................................. 64 Grondexploitatie / Bouw- en woonrijp maken .............................................................................................................................................................................. 66 Parken, plantsoenen en bossen .................................................................................................................................................................................................. 67 Reiniging openbaar gebied .......................................................................................................................................................................................................... 69 Vergunningen/meldingen en omgevingsvergunningen ...............................................................................................................................................................

70 Waterkering, afwatering en landaanwinning ................................................................................................................................................................................ 72 Bereikbare stad .............................................................................................................................................................................................................................. 73 Parkeren....................................................................................................................................................................................................................................... 73 Verkeer en vervoer/Wegen en viaducten .................................................................................................................................................................................... 74 Verkeer en vervoer ......................................................................................................................................................................................................................

76 Verkeersinfrastructuur .................................................................................................................................................................................................................. 78 Sport en recreatie .......................................................................................................................................................................................................................... 80 Binnensportaccommodaties......................................................................................................................................................................................................... 80 Kwekkelstijn ................................................................................................................................................................................................................................. 81 Maaspoort/De Plek ......................................................................................................................................................................................................................

82 Openluchtaccommodaties ........................................................................................................................................................................................................... 83 Sport en bewegen ........................................................................................................................................................................................................................ 84 Sportbeleid ................................................................................................................................................................................................................................... 85 Sportiom ....................................................................................................................................................................................................................................... 87 Milieu respecterende ontwikkelingen ..........................................................................................................................................................................................

89 Bedrijfsmatige activiteiten afvalstoffen ......................................................................................................................................................................................... 89 Inzameling afval eigen bewoners................................................................................................................................................................................................. 90 Milieubeheer................................................................................................................................................................................................................................. 91 Riolen ........................................................................................................................................................................................................................................... 93 Energietransitie ............................................................................................................................................................................................................................

95 Cultuurhistorische kwaliteit ......................................................................................................................................................................................................... 96 -4-

Erfgoed......................................................................................................................................................................................................................................... 96 Monumentenzorg ......................................................................................................................................................................................................................... 98 Ruimte voor economie en voorzieningen ................................................................................................................................................................................. 100 Onroerende zaken met een economische functie ..................................................................................................................................................................... 100 Citymarketing ............................................................................................................................................................................................................................. 101 Economische ontwikkeling .........................................................................................................................................................................................................

102 Reclamebeleid ........................................................................................................................................................................................................................... 104 Participatie in NV BIM (Bossche InvesteringsMaatschappij) ..................................................................................................................................................... 105 Markten ...................................................................................................................................................................................................................................... 106 Onroerende zaken met een maatschappelijke functie .............................................................................................................................................................. 107 Toerisme .................................................................................................................................................................................................................................... 108 Werk en inkomen .........................................................................................................................................................................................................................

109 Arbeidsparticipatie ..................................................................................................................................................................................................................... 109 Begeleide participatie ................................................................................................................................................................................................................. 112 Inkomensregelingen ................................................................................................................................................................................................................... 114 Volwasseneneducatie ................................................................................................................................................................................................................ 116 Armoede en schulden .................................................................................................................................................................................................................

118 Minimabeleid .............................................................................................................................................................................................................................. 118 Schulddienstverlening ................................................................................................................................................................................................................ 120 Sociaal raadslieden .................................................................................................................................................................................................................... 122 Gemeentelijke belastingen ......................................................................................................................................................................................................... 124 Hondenbelasting ........................................................................................................................................................................................................................

124 Inkomensregelingen (kwijtschelding) ......................................................................................................................................................................................... 125 OZB ............................................................................................................................................................................................................................................ 126 Precariobelasting ....................................................................................................................................................................................................................... 127 Toeristenbelasting ...................................................................................................................................................................................................................... 128 Uitvoering belastingheffing......................................................................................................................................................................................................... 129 -5-

Inleiding In uw raadsvergadering van 28 januari 2020 heeft u ingestemd met het procesvoorstel ombuigingen begroting 2021 (reg.nr. 9579126). Op verzoek van uw raad is, net als in 2010, een takenboek opgesteld. Dit takenboek treft u hierbij aan. De opzet van het takenboek is in belangrijke mate hetzelfde als de vorige keer. Het takenboek is geen één-op-één vertaling van de programmabegroting, maar geeft op hoofdlijnen inzicht in de grotere externe taken die binnen onze gemeente worden uitgevoerd. In het takenboek kunt u aflezen wat het doel van de betreffende taak is en of deze wettelijk verplicht is. Verder maken we inzichtelijk wat wij concreet doen om deze taak te vervullen, hoe hoog de begrote uitgaven en inkomsten zijn en wordt er een indicatie gegeven in hoeverre de taak vrijheid van beleid en/of uitvoering kent. Het zijn extern gerichte taken, dus de ondersteunende overhead zoals bijvoorbeeld ICT, facilitaire zaken, management etc. zijn niet apart opgenomen in dit takenboek. Het takenboek zegt overigens niets over de effectiviteit van de uitgevoerde taken of het maatschappelijk rendement. Vervolgproces In de planning is ruimte ingebouwd om de effecten van de meicirculaire 2020 mee te nemen. Hier lag vooral de aangekondigde herijking van het gemeentefonds aan ten grondslag.

Inmiddels is door de minister van Binnenlandse Zaken besloten, dat deze herijking een jaar wordt uitgesteld en niet eerder dan 2021 wordt ingevoerd. De onzekerheid over de gevolgen van de herijking blijft dus bestaan, maar zal nu nog geen effect hebben op het ombuigingsproces voor komend jaar. Daarnaast zal ongetwijfeld ook de coronacrisis van grote invloed zijn op onze gemeentelijke financiën. De grootte hiervan is op dit moment moeilijk in te schatten. Het proces zal verder volgens de oorspronkelijke planning worden doorlopen. Op hoofdlijnen dus als volgt: -

College besluit over concrete ombuigingsvoorstellen Bespreken voorstel in gemeenteraad (Voorjaarsnota 2021) Verwerken ombuigingen in begroting 2021

mei 2020 juli 2020 sept.-nov. 2020

De opzet van het takenboek is als volgt:

-6-

Programma: Taak Portefeuillehouder(s) 1 Doelstelling

Hier staat de naam van het programma Hier staat de naam van de taak

2

Is het een wettelijke taak?

3

Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld? Wat zijn de belangrijkste documenten op raadsniveau waarin het beleid is vastgelegd? Spelen er majeure ontwikkelingen die invloed hebben op de taakomvang?

Hier is aangegeven of er ten aanzien van deze taak een wettelijke verplichting bestaat. Daarbij gaat het erom dat de gemeente door de wetgever verplicht wordt om deze taak uit te voeren. De feitelijke inhoud van de taak wordt hier, puntsgewijs, beschreven.

4

5

Hier leest u de korte omschrijving van de doelstelling van de taak

Dit is een opsomming van de stukken op raadsniveau waarin het beleid is vastgelegd.

Dit betreft ontwikkelingen die een wezenlijke invloed hebben op de uitvoering van de taak. Denk hierbij zowel aan externe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het Rijksbeleid, als interne ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld recente evaluaties van gemeentelijk beleid en raadsinitiatieven.

6

Hoe groot is het uitgavenbudget 2020 van de taak en hoe zijn de baten samengesteld?

Grondslag is de dataset begroting 2020-2023. Dit overzicht bestaat uit de primitieve begroting 2020 inclusief de uitwerking van het nieuw beleid en de aangenomen amendementen.

7

Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten? In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering?

Het betreft hier benchmarks die hebben plaatsgevonden en die een beeld geven van de positie van ’s-Hertogenbosch ten opzichte van andere gemeenten

8

Met de kleuren wordt visueel gemaakt hoeveel vrijheid er is in beleid of in de uitvoering. Het is geen absolute weergave, maar maakt inzichtelijk welke manoeuvreerruimte de gemeente heeft bij de uitvoering van de taak. Zo wil 4 rode vakken zeggen dat deze taak volledig een wettelijke plicht is waar we als gemeente geen enkele manoeuvreerruimte hebben bij de taakuitvoering. 4 groene vakken wil daarentegen zeggen dat deze taak volledig een lokale aangelegenheid is, waarbij veel manoeuvreerruimte bestaat. De meeste taken kennen een deel rode en een deel groene vakken, waarbij de manoeuvreerruimte dus gedeeltelijk aanwezig is. Het is nadrukkelijk geen weergave van de financiële ruimte die de gemeente heeft. -7-

Programma:

Bestuursorganen en -ondersteuning

Taak

Bestuurlijke samenwerking en lobby

Portefeuillehouder(s) Doelstelling Is het een wettelijke taak? Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld?

Kâhya / Mikkers Positie van de stad versterken in regio, provincie, Brabantstad, Nederland en EU Nee Beleidsontwikkeling en uitvoering afdeling strategie Regionale samenwerkingen Brabantstad Agrifood Capital Public affaires en fondsenwerving en lobby activiteiten inclusief samenwerking lobby EU met provincie Raadskaders: Raadscontrole op zware gemeenschappelijke regelingen en zware regionale samenwerkingsverbanden (2014) Raadskaders regionale samenwerking (2012) Verlenging regionale samenwerking Noord-Oost Brabant (2016) Onderzoek rekenkamer naar regionale samenwerking (2016) Op afzonderlijke inhoudelijke deelterreinen werkt afstemming binnen BrabantStad-verband door in het eigen beleid. Bijvoorbeeld op gebied van cultuur, mobiliteit Ja, de totstandkoming van de regiodeal kan (bij honorering) leiden tot toename van budget en taken. Voor eventuele taakuitvoering wordt vergoeding gevraagd. ’s-Hertogenbosch zal dan de kassierfunctie inrichten voor de regio. Kabinetsbesluit wordt medio februari verwacht. Daarna volgt de fase van uitwerking. Realisatie eind 2020 tot circa 2022. Uitgavenbudget € 1.522.690

1 2 3

4

Wat zijn de belangrijkste documenten op raadsniveau waarin het beleid is vastgelegd?

5

Spelen er majeure ontwikkelingen die invloed hebben op de taakomvang? Hoe groot is het uitgavenbudget 2020 van de taak en hoe zijn de baten samengesteld? Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten? In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering?

6

7

8

-8-

Programma: Taak

Bestuursorganen en –ondersteuning Representatie en kabinet (communicatie)

1

Portefeuillehouder(s) Doelstelling

Mikkers Het versterken van de relatie van het bestuur met de omgeving.

2

Is het een wettelijke taak?

Gedeeltelijk (Wetgeving op het gebied van Koninklijke en andere onderscheidingen)

3

Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld?

Uitreiken van Koninklijke en stedelijk onderscheidingen. Ontvangsten / bezoeken, evenementen inclusief voorbereiding en speeches van de bestuurders Uiting geven aan lief en leed (overlijdens / herdenkingen / huldigingen) Relatiemarketing / Public Affairs stedelijke evenementen Externe en interne communicatie en (digitale) communicatie (inclusief Bossche Omroep) Projectcommunicatie, crisiscommunicatie en perscommunicatie Inkoop communicatiediensten Bijdragen bevrijdingsfestival, Koningsdag, Nationaal Monument Kamp Vught, stadschroniqueurschap

4

Wat zijn de belangrijkste documenten op raadsniveau waarin het beleid is vastgelegd? Spelen er majeure ontwikkelingen die invloed hebben op de taakomvang? Hoe groot is het uitgavenbudget 2020 van de taak en hoe zijn de baten samengesteld? Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten? In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering?

5

6

7

8

Door de digitale ontwikkeling in de maatschappij wordt volop inzet verwacht van de gemeente op het gebied van sociale media en online communicatie. € 602.590

-9-

Programma:

Dienstverlening

Taak

Burgerzaken

1

Portefeuillehouder(s) Doelstelling

2

Is het een wettelijke taak?

3

Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld?

4

Wat zijn de belangrijkste documenten op raadsniveau waarin het beleid is vastgelegd? Spelen er majeure ontwikkelingen die invloed hebben op de taakomvang? Hoe groot is het uitgavenbudget 2020 van de taak en hoe zijn de baten samengesteld?

Geers/Mikkers Het verschaffen van legitimiteit van burgers van ’s-Hertogenbosch en het registreren hiervan. Daarnaast het informatie over die rechtstoestand ter beschikking stellen aan andere overheden, aan gemeente-instellingen en aan burgers. Ja (Wet GBA, Besluit GBA, Regeling GBA, Wet Bescherming Persoonsgegevens, Paspoortwet, Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland, Wet op de Identificatieplicht, BW, Besluit Burgerlijke Stand, Reglement Burgerlijke Stand, Wegenverkeerswet, Reglement rijbewijzen, Wet Justitiële Documentatie, Rijkswet op Nederlanderschap, Wet Lijkbezorging, Conflictenwetten Internat. Privaatrecht, Gemeentewet, Vreemdelingenwet) - Legitimeren - Toetsen van documenten en het uitvoeren van (adres)onderzoek om zekerheid te kunnen verschaffen over de vraag of personen daadwerkelijk degenen zijn, waarvoor men zich uitgeeft; nagaan en/of gegevens ivm naam(gebruik), familierelaties (huwelijk/kinderen) + afstamming, gezag, verblijfstitel, kiesrecht, verblijfplaats etc. juist zijn. - Registreren - De registratie van de identiteit van personen, e.e.a. conform de regelgeving rondom de GBA en Burgerlijke Stand en de registratie van adressen (woning- en bedrijfspanden). - Informeren - Zowel binnengemeentelijke afnemers als buiten gemeentelijke afnemers, nemen voor uiteenlopende doeleinden persoonsgegevens over uit de GBA.

- Dienstverlening - Richting burger worden tal van diensten en producten geleverd, zoals uitgiften Paspoorten, Rijbewijzen, Uittreksels, VOG etc. - Verkiezingen - Organiseren van verkiezingen Belastingvoorstellen (met opname van leges/verordeningen) Beleidsregels bestuurlijke boete Reglement burgerlijke stand Verordening Brp Door de verlenging van de reisdocumenten van 5 naar 10 jaar is er sprake van een aanzienlijke daling in aantallen uitgiften in de loop van de jaren. Er loopt een pilot project vanuit het ministerie voor centrale uitgiften van rijbewijzen. Steeds meer producten worden gedigitaliseerd. € 5.032.610 uitgavenbudget, waarvan € 37.970 kapitaallasten en € 1.816.310 baten. De baten betreffen inkomstenleges zoals reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels GBA, etc.

5

6

- 10 -

7

8

Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten? In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering?

- 11 -

Programma:

Gezondheid

Taak

Eerstelijnsloket

1

Portefeuillehouder(s) Doelstelling

Van Olden / Kâhya Eén toegang voor alle bewoners van ‘s-Hertogenbosch voor alle vragen voor hulp en ondersteuning en doorgeleiding in het sociaal domein.

2

Is het een wettelijke taak?

3

Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld? Wat zijn de belangrijkste documenten op raadsniveau waarin het beleid is vastgelegd? Spelen er majeure ontwikkelingen die invloed hebben op de taakomvang? Hoe groot is het uitgavenbudget 2020 van de taak en hoe zijn de baten samengesteld?

Op basis van Wet WMO 2015 Wet op de Jeugdzorg Participatiewet. Samen met basispartners: KOO voor informatie, advies en toeleiding naar ondersteuning in het sociaal domein. Toegang & Regie teams Voor toegang, goede doorverwijzing naar juiste zorg en regie bij complexe problematiek.

4

5

6

Realisatie project Boschwijzer 11 september 2018 (KOO) (reg.nr. 8079348) Raadsinformatiebrief evaluatie sociaal wijkteams (8797701) Raadsvoorstel Informatie, advies en doorgeleiding sociaal domein (KOO, voorheen Boschwijzer) Wensen en bedenkingen procedure oprichting coöperatie Koo, 13 febr. 2019 98444446) Stijgende zorgvraag en complexiteit, schaarste/verloop personeel (m.n. jeugdzorg), wachttijden nog te lang.

  

Toegang & Regie: € 6,3 miljoen Basisinkoop (Deelopdracht 1 Informatie en advies): € 1,4 miljoen Wijkpunten: € 0,9 miljoen

In totaal € 107.273 kapitaallasten Baten 2020, € 2,9 miljoen uit uitkering Sociaal Domein de rest wordt gedekt uit de algemene uitkering.

7

8

Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten? In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering?

Met de reserve Sociaal en Zorgfonds als vangnet is er sprake van gesloten financiering. ‘s-Hertogenbosch heeft gekozen voor regiemodel en aansturing door gemeente. In het land zie je verschillende (sturings-) modellen. Landelijk onderzoek wijst nog niet in één richting als het gaat om effectiviteit en efficiency. De VNGvisitatiecommissie reflecteert op onze werkwijze, rapport wordt in mei verwacht.

- 12 -

Programma: Taak Portefeuillehouder(s) Doelstelling 1

2 3

Is het een wettelijke taak? Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld?

4

Wat zijn de belangrijkste documenten op raadsniveau waarin het beleid is vastgelegd? Spelen er majeure ontwikkelingen die invloed hebben op de taakomvang? Hoe groot is het uitgavenbudget 2020 van de taak en hoe zijn de baten samengesteld?

5

6

Gezondheid Gezondheidszorg Kâhya / Van Olden Tweeledig: 1. Het beschermen en bevorderen van de volksgezondheid en OGGZ (wettelijke taak). 2. Positieve gezondheid (bestuurlijke prioriteit Bestuursakkoord) Doel is meer gezonde en gelukkige levensjaren voor alle inwoners en het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen Wet Publieke Gezondheid (WPG) o Wettelijke taken worden uitgevoerd door de GGD, gefinancierd door gemeenten door middel van een gemeenschappelijke regeling. Beleidskader gezondheid wordt jaarlijks vastgesteld via programmabegroting. o Via lokale inkoop bij de basisondersteuning kopen we activiteiten in voor positieve gezondheid bij Farent, MEE, Humanitas en GGD. Er is een driejarige inkooprelatie gesloten met deze partijen o medische milieukunde en technische hygiënezorg (bijvoorbeeld hygiëne peuterspeelzalen) o openbare geestelijke gezondheidszorg (Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg en Crisis Interventie Team van Farent, psychosociale hulp bij rampen) o Wijkgericht gezondheidswerk, open inloopspreekuren ‘Samen Gezond’ o Ketenaanpak op het tegengaan van overgewicht (Jongeren op Gezond Gewicht) o Programma Kansrijke Start gericht op het opzetten van een lokale coalitie van partners betrokken bij de eerste 1000 dagen van een kind.

o Brede gezondheidscheck in alle tweede klassen van het VO met mogelijke hulp vanuit de jeugdgezondheidszorg 31 maart 2020 wordt de beleidsvisie Positieve Gezondheid ter vaststelling voorgelegd aan de raad

In 2020 worden de basistaken van de GGD herijkt

Lasten: € 2.2 miljoen Openbare geestelijke gezondheidszorg € 5.2 miljoen Gezondheidsbeleid (grootste deel wettelijke taken GGD) € 0,9 miljoen Basisinkoop: Deelopdracht 4 Positieve gezondheid / collectieve preventie In totaal € 58.356 kapitaallasten. Baten € 0,7 miljoen van uit uitkering Sociaal Domein, de rest wordt gedekt vanuit de algemene middelen. - 13 -

7

8

Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten? In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering?

Er is beperkte vrijheid omdat het deels om wettelijke taken gaat. Deels zijn taken voor 3 jaar ingekocht in het kader van de basisondersteuning.

- 14 -

Programma: Taak 1

Portefeuillehouder(s) Doelstelling

2 3

Is het een wettelijke taak? Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld?

4

Wat zijn de belangrijkste documenten op raadsniveau waarin het beleid is vastgelegd? Spelen er majeure ontwikkelingen die invloed hebben op de taakomvang? Hoe groot is het uitgavenbudget 2020 van de taak en hoe zijn de baten samengesteld?

6

7

8

Gezondheid Verslavingszorg Van Olden Tijdelijke opvangplek bij ontbreken eigen woonvorm. Waar vanuit traject naar passende woonvorm en eventueel benodigde ondersteuning wordt ingezet. Wet WMO (prestatieveld 9) Rollen: regisseur, opdrachtgever, uitvoering voornamelijk door Novadic Kentron (via beleidsgestuurde contractfinanciering) Opdracht betreft o.a. o dag en nachtopvang harddrugsverslaafden o medische heroïneverstrekking o preventieprogramma Aankomend jaar wordt beleid op verslavingszorg ontwikkeld, samen met preventie GGZ. Samenwerkingsovereenkomst Specialistische Hulp WMO Meijerij d.d. 25 april 2016 Addendum op Samenwerkingsovereenkomst Specialistische Hulp WMO Meijerij d.d. 25 april 2016 (9248050) De nachtopvanglocaties worden samengevoegd. Hierdoor zullen er minder verslaafden worden opgevangen (is ook minder nodig) en worden de kosten daarvan lager. Uitgavenbudget € 2,9 miljoen, waarvan € 19.570 kapitaallasten Baten via specifieke uitkering € 2,3 miljoen, rest wordt gedekt via algemene middelen

Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten? In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering?

- 15 -

Programma: Taak 1

Portefeuillehouder(s) Doelstelling

2

Is het een wettelijke taak?

3

Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld?

4

Wat zijn de belangrijkste documenten op raadsniveau waarin het beleid is vastgelegd? Spelen er majeure ontwikkelingen die invloed hebben op de taakomvang? Hoe groot is het uitgavenbudget 2020 van de taak en hoe zijn de baten samengesteld? Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten? In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid

5

6

7

8

Gezondheid Voorzieningen voor mensen met beperkingen Van Olden / Kâhya Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam (en in staat om mee te doen). Mensen met beperkingen kunnen volwaardig meedoen aan en in de (Bossche) samenleving en kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Wet Maatschappelijk Ondersteuning: toegankelijke en geschikte voorzieningen en activiteiten, ook voor mensen met een beperking, om daarmee een beroep op individuele maatwerkvoorzieningen ikv WMO te voorkomen. Ondersteunen van een aantal specifieke voorzieningen of activiteiten voor mensen met (fysieke of verstandelijke) beperkingen of met een psychische kwetsbaarheid. Veelal georganiseerd voor en door informele vrijwilligersorganisaties. - Subsidie aan Gehandicaptenplatform voor organisatiekosten - Subsidie Steunpunt Zelfhulp voor organisatiekosten en huisvesting - Subsidie Vereniging Arbeidsongeschikten Rosmalen (voor huisvestingskosten) - Subsidieverlening aan Ambachtshoeve (voor activiteiten) - Subsidie specifieke ontmoetingsvoorzieningen voor kwetsbare ouderen nabij seniorencomplexen (o.a.

Westhoek, Vlethof, Groeiring, Martinushuis, Bij Bomans), als bijdrage in de beheerkosten - Subsidie specifieke ontmoetingsactiviteiten voor kwetsbare ouderen en/of mensen met verstandelijke beperking (Club Mozaiek, Nulandse Flierefluiters, Verhalentafel, Zonnebloem Vinkel, Open Venster Nuland) vastgestelde beleidsplan WMO 2015

Afbouw intramurale voorzieningen, toenemend aantal bewoners met een beperking of psychische kwetsbaarheid die zelfstandig wonen in de wijken en daar zo lang mogelijk zelfredzaam moeten blijven. Vergrijzing, toenemend aantal langer thuiswonende ouderen, groter beroep op mantelzorgers en vrijwilligers Lasten: € 1,3 miljoen Voornamelijk subsidies aan vrijwilligersorganisaties. Baten: € 0,1 miljoen via specifieke uitkering Wmo, rest wordt gedekt vanuit de algemene middelen.

- 16 -

danwel van vrijheid in de uitvoering?

- 17 -

Programma: Taak 1

2 3

4

5

6

7

8

Portefeuillehouder(s) Doelstelling

Is het een wettelijke taak? Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld? Wat zijn de belangrijkste documenten op raadsniveau waarin het beleid is vastgelegd? Spelen er majeure ontwikkelingen die invloed hebben op de taakomvang? Hoe groot is het uitgavenbudget 2020 van de taak en hoe zijn de baten samengesteld? Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten? In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid

Gezondheid Wmo Van Olden Personen met aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek door het treffen van voorzieningen een gelijkwaardige uitgangspositie te verschaffen zodat zij zelfredzaam zijn en in staat tot maatschappelijke participatie; De voorzieningen hebben daarbij betrekking op het uitvoeren van activiteiten op het gebied van het voeren van het huishouden. Betreft zowel: 1) WMO woonaanpassingen / hulpmiddelen 2) WMO Huishoudelijke ondersteuning (incl. HHT) 3) WMO Dagbesteding en Begeleiding 4) WMO PGB’s 5) WMO Regiotaxi 6) Algemene voorzieningen WMO Wet WMO o (Her) Indicering welke hulp nodig is o Verstrekken van hulp (ook als inkoopregio) o Budgettaire kaders inkoop Basis, WMO en Jeugdhulp 2019 en bijstelling 2018 o Regionaal beleidsplan Wmo 2015 o Verordening Maatschappelijke Ondersteuning ‘s-Hertogenbosch 2017 Forse stijging bij huishoudelijke ondersteuning en woonaanpassingen t.g.v. abonnementstarief. Daarnaast autonome stijging tgv vergrijzing en extramuralisering / langer thuis wonen. Uitgavenbudget: € 36,9 miljoen Baten 2020: € 29,8 miljoen uit integratie-uitkering sociaal domein, rest wordt gedekt vanuit de algemene middelen.

- 18 -

danwel van vrijheid in de uitvoering?

- 19 -

Programma:

1 2 3

4

5

6

7

8

Veiligheid

Taak

Brandweer/Veiligheidsregio

Portefeuillehouder(s) Doelstelling

Mikkers Het zorg dragen voor de fysieke veiligheid, het voorkomen en beperken van onveilige situaties, zorgen voor brandbestrijding, hulpverlening en rampenbestrijding. Ja (Brandweerwet, Wet Rampen en Zware Ongevallen, Woningwet, wet gemeenschappelijke regeling De Brandweertaken en de GHOR zijn ondergebracht bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord

Is het een wettelijke taak? Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld? Wat zijn de belangrijkste documenten op raadsniveau waarin het beleid is vastgelegd? Spelen er majeure ontwikkelingen die invloed hebben op de taakomvang? Hoe groot is het uitgavenbudget 2020 van de taak en hoe zijn de baten samengesteld?

Het meerjarig beleidsplan (januari 2020 zienswijze in Raad), het beleidskader en de begroting en jaarrekening Veiligheidsregio

Voor 2022 zal besluitvorming voorgelegd worden over de mate van doorontwikkeling naar een informatie gestuurde organisatie. € 8.959.430 uitgavenbudget

Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten? In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering?

- 20 -

Programma: Taak 1

Portefeuillehouder(s) Doelstelling

2 3

Is het een wettelijke taak? Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld?

4

Wat zijn de belangrijkste documenten op raadsniveau waarin het beleid is vastgelegd? Spelen er majeure ontwikkelingen die invloed hebben op de taakomvang? Hoe groot is het uitgavenbudget 2020 van de taak en hoe zijn de baten samengesteld? Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten? In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering?

5

6

7

8

Veiligheid Huiselijk geweld Van Olden Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn en je te ontwikkelen. Sommige mensen hebben thuis niet zo’n veilige omgeving. De wettelijke basis ligt in de Wmo en de Jeugdwet. Aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling waarbij gemeentelijke teams Toegang&Regie en buurtteams nauw samenwerken met Veilig Thuis (het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling). Op regionaal niveau kopen we diensten in bij Veilig Thuis via een inkoopovereenkomst. Via het handelingsprotocol en uitvoeringsafspraken leggen we de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Veilig Thuis en de teams Toegang en Regie, vast. Budgettair en inkoopkader Wmo en Jeugdhulp Geweld hoort nergens thuis: Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Regionaal Veiligheidsplan en Beleidsplan van de veiligheidsregio. Integraal Veiligheidsplan 2019 – 2022

Lasten 2020: € 2.235.000. Dekking loopt via de uitkering Maatschappelijke en vrouwenopvang (waarvoor we centrumgemeente zijn) en bijdrage via de middelen uit de Jeugdwet. Dit leidt tot een regionaal budget waarbij de taken moeten worden georganiseerd en ingekocht bij specialistische organisatie (zoals Veilig Thuis). Benchmark-onderzoek leert dat onze VT-organisatie relatief duur is in vergelijking met organisaties elders. Daartoe zal in het licht van de inkoop 2021 naar verwachting een tarievenonderzoek worden uitgevoerd. De uitkomsten daarvan zijn van invloed op het uiteindelijke financiële inkoopkader op dit terrein.

- 21 -

Programma: Taak 1

Portefeuillehouder(s) Doelstelling

2 3

Is het een wettelijke taak? Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld?

4

Wat zijn de belangrijkste documenten op raadsniveau

Veiligheid Openbare veiligheid - VTH Mikkers Door middel van vergunningverlening en handhaving regelgeving een bijdrage leveren aan een schone, veilige en leefbare stad. Gedeeltelijk (vergunningverlening) - Algemeen veiligheidsbeleid - Veilige en leefbare wijken en buurten - 1a: Overlast, geweld op het snijvlak van Zorg & Veiligheid - 1b: Veelvoorkomende vermogenscriminaliteit (VVC) en High Impact Crimes (HIC) - Veilig uitgaan en veilige evenementen - Problematische jeugd en jeugdgroepen - Ondermijning - Strategische thema’s - Veilig winkelgebied, veilige bedrijventerreinen - Verkeersveiligheid - Brandveiligheid, externe veiligheid, crisisbeheersing - Polarisatie en radicalisering - Informatieveiligheid - Veilige Publieke Taak - Ambtelijke en bestuurlijke integriteit - (Camera) toezicht (o.a. straatcoaches, Samen voor Veilig, Buurttent, BIN, Buurtpreventie) - Bewaken en beveiligen - BIBOB - Bijdrage RIEC / Taskforce ondermijning / Veiligheidsfonds - Integrale handhavingsacties - Nazorg ex-gedetineerden - Persoonsgerichte aanpak - Veilige Publieke Taak - Veiligheidsmonitor - Vergunningverlening (veiligheid gerelateerd – Horeca, Prostitutie, Kansspelen, etc.) - Vreemdelingenbeleid (Bed, Bad en Brood) - Zorg- en Veiligheidshuis Integraal Veiligheidsplan

- 22 -

5

waarin het beleid is vastgelegd? Spelen er majeure ontwikkelingen die invloed hebben op de taakomvang?

Waarschijnlijke aanpassing van de Prostitutiewetgeving. ’s-Hertogenbosch zal dan als centrumgemeente worden aangewezen met als gevolg dat vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de hele regio Noord Oost Brabant hier wordt belegd. Of er geld meekomt vanuit het rijk is onbekend. Problemen met de capaciteit van politie zijn bekend. Nu wordt veel gesproken over mogelijkheden anders organiseren van politietaken. B.v. beveiliging van personen / objecten overnemen door b.v. gemeente. Dat kan financieel behoorlijke gevolgen hebben omdat dit niet opgevangen kan worden binnen de staande organisatie en budgetten.

6

Hoe groot is het uitgavenbudget 2020 van de taak en hoe zijn de baten samengesteld?

7

Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten? In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering?

8

Het aantal demonstraties is van 2015 van 5 toegenomen tot 29 in 2019. Het is een internationale tendens. Daarnaast is het aantal evenementen toegenomen, hetgeen forse druk op de organisatie zet. € 4.298.220 uitgavenbudget, waarvan € 70.490 kapitaallasten en € 1.031.520 baten. De inkomsten bestaan uit leges opbrengsten vergunningen (horeca/evenementen), bijdragen specifieke uitkeringen rijk Bed Bad en Brood.

Momenteel loopt een onderzoek naar de hoogte van de leges.

- 23 -

Programma: Taak 1

Portefeuillehouder(s) Doelstelling

2 3

Is het een wettelijke taak? Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld?

4

Wat zijn de belangrijkste documenten op raadsniveau waarin het beleid is vastgelegd? Spelen er majeure ontwikkelingen die invloed hebben op de taakomvang?

5

Veiligheid Openbare veiligheid in openbare ruimte van der Geld/Mikkers Door middel van handhaving regelgeving m.b.t. gebruik van de openbare ruimte een bijdrage leveren aan een schone, veilige en leefbare stad. Deels, Wet Milieubeheer - We houden toezicht op de gedragingen in de openbare ruimte. Dat doen we op straat met handhavers, mede op basis van meldingen die binnenkomen bij onze gemeente en in onze meldkamer, en met cameratoezicht in de stad. - Algemeen toezicht binnenstad - Uitvoering wegsleepregeling fietsen station - Cameratoezicht Station/Boschveld - Preventief toezicht rond opvang drugsverslaafden, daklozenopvang en heroïne-uitgifte MFE Rompertstaete). - Flexibele controle teams in de wijken - Handhaving milieuzone - Veiligheidshuis - Veiligheidsmonitor - Project in het kader van woninginbraak en auto-inbraak - Openbare verlichting Integraal Veiligheidsplan

Waarschijnlijke aanpassing van de Prostitutiewetgeving. ’s-Hertogenbosch zal dan als centrumgemeente worden aangewezen met als gevolg dat vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de hele regio Noord Oost Brabant hier wordt belegd. Of er geld meekomt vanuit het rijk is onbekend. Problemen met de capaciteit van politie zijn bekend. Nu wordt veel gesproken over mogelijkheden anders organiseren van politietaken. B.v. beveiliging van personen / objecten overnemen door b.v. gemeente. Dat kan financieel behoorlijke gevolgen hebben omdat dit niet opgevangen kan worden binnen de staande organisatie en budgetten.

6

Hoe groot is het uitgavenbudget 2020 van de taak en hoe zijn de baten samengesteld?

Het aantal demonstraties is van 2015 van 5 toegenomen tot 29 in 2019. Het is een internationale tendens. Daarnaast is het aantal evenementen toegenomen, hetgeen forse druk op de organisatie zet. Uitgaven € 5.461.534, waarvan € 512.340 kapitaallasten en Inkomsten € 418.540 De inkomsten hebben vooral betrekking op vergoeding van gemeenten voor verleende handhavingstaken bij omliggende gemeenten. - 24 -

7

8

Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten? In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering?

- 25 -

Programma:

1

Taak

BABEL

Portefeuillehouder(s) Doelstelling

Van der Geld Lezen bevorderen en cultuurparticipatie en cultuureducatie te vergroten. Organiseren van producten en diensten om het publiek in contact te brengen met en te begeleiden in de verschillende vormen van actieve kunstbeoefening in de disciplines dans, muziek, drama, beeldend en audiovisueel (actief, receptief en reflectief aanbod). Gedeeltelijk. Wettelijke plicht bibliotheekfunctie Subsidiering stichting Babel Informatie breed toegankelijk maken Lezen te bevorderen en cultuurparticipatie te vergroten Dienstverlening naar zowel individuele leden als naar groepen (scholen, verzorgingshuizen, leeskringen e.d.) Kaders cultuurbeleid vanaf 2021 (december 2019) Procesuitwerking huisvesting april 2019

2 3

Is het een wettelijke taak? Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld?

4

Wat zijn de belangrijkste documenten op raadsniveau waarin het beleid is vastgelegd? Spelen er majeure ontwikkelingen die invloed hebben op de taakomvang? Hoe groot is het uitgavenbudget 2020 van de taak en hoe zijn de baten samengesteld?

5

6

7

8

Cultureel klimaat

Ja, realisatie nieuwbouw

€ 5.801.418 uitgavenbudget, waarvan € 377.010 kapitaallasten en € 110.800 baten. De baten zijn bijdragen voor combinatiefunctionarissen (subsidie rijk)

Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten? In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering?

- 26 -

Programma: Taak

Cultureel klimaat Beeldende kunsten

Portefeuillehouder(s) Doelstelling

Van der Geld Versterking van het klimaat voor Beeldende Kunst.

2 3

Is het een wettelijke taak? Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld?

4

Wat zijn de belangrijkste documenten op raadsniveau waarin het beleid is vastgelegd? Spelen er majeure ontwikkelingen die invloed hebben op de taakomvang? Hoe groot is het uitgavenbudget 2020 van de taak en hoe zijn de baten samengesteld?

Nee Subsidiëring Design museum (circa € 2,1 miljoen) Subsidiering Willem II (circa € 1 miljoen) Ondersteunen zowel professionele als amateur beeldend kunstenaars Uitvoeren atelierbeheer/makershuizen Uitvoeren werkplaatsen beheer (Digitale Werkplaats, Grafisch Atelier) Beschikbaar stellen projectsubsidies Uitvoeren beleid kunst in de openbare ruimte Kaders cultuurbeleid vanaf 2021 (december 2019)

1

5

6

7

8

€ 3.545.370 uitgavenbudget, waarvan € 125.640 kapitaallasten, en € 150.000 baten. De inkomsten betreft de decentralisatie uitkering (gemeentefonds) voor beeldende kunst.

Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten? In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering?

- 27 -

Programma: Taak 1

Portefeuillehouder(s) Doelstelling

2 3

Is het een wettelijke taak? Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld?

4

Wat zijn de belangrijkste documenten op raadsniveau waarin het beleid is vastgelegd? Spelen er majeure ontwikkelingen die invloed hebben op de taakomvang? Hoe groot is het uitgavenbudget 2020 van de taak en hoe zijn de baten samengesteld?

5

6

7

Cultureel klimaat Culturele evenementen Van der Geld Impuls aan geven aan culturele evenementen (zoals Jazz in Duketown. Theaterfestival Boulevard, Panama Pictures, Bosch Parade nee Subsidiering van: Jazz in Duketown (€ 61.000) November music (€ 37.000) Theaterfestival Boulevard (€ 450.000) Cultureel jongerenfestival (Willem II) (€ 48.000) Festival Cement (€ 28.000) Kunstbende (€ 6.000) IVC (€ 185.000) Opera aan de Parade (€ 26.000) Panama Pictures (€ 32.000) Bosch Parade (€ 100.000) Bosch Requiem (november Music) (€ 50.000) Wereld van Bosch (€ 25.000) Kaders cultuurbeleid vanaf 2021 (december 2019) Besluit subsidieplafond regeling professionele kunsten 2021-2024 ’s-Hertogenbosch – Brabantstad (november 2019)

€ 1.052.690 uitgavenbudget Cultuurorganisaties krijgen vaak ook nog subsidies van rijk, rijksfondsen en provincie onder voorwaarde dat de gemeente ook een deel subsidieert (matching). Gemiddeld over de afgelopen 4 jaar 4,0 miljoen per jaar aan rijks- en provinciebijdragen.

Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten?

- 28 -

8

In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering?

- 29 -

Programma: Taak 1

Portefeuillehouder(s) Doelstelling

2 3

Is het een wettelijke taak? Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld?

4

Wat zijn de belangrijkste documenten op raadsniveau waarin het beleid is vastgelegd? Spelen er majeure ontwikkelingen die invloed hebben op de taakomvang? Hoe groot is het uitgavenbudget 2020 van de taak en hoe zijn de baten samengesteld?

5

6

7

8

Cultureel klimaat Kunst en cultuur Van der Geld vergroting participatie versterken cultuureducatie verbeteren productieklimaat kleine culturele initiatieven mogelijk maken Nee Uitvoeringskosten kunstbeleid Lokale omroep (€ 230.000) Flexibel budget programmering (Willem II) (€ 52.000) Fonds Landelijk onderscheidend (€ 300.000) Fonds lokaal effectief (€ 280.000) Fonds Pop Up (€ 280.000) Uitvoeringskosten fondsen (€ 30.000) Kaders cultuurbeleid vanaf 2021 (december 2019)

€ 1.729.260 uitgavenbudget, geen baten.

Hoe verhoudt zich de taakuitvoering tot die in andere grote gemeenten? In welke mate is er sprake van een vrijheid van beleid danwel van vrijheid in de uitvoering? - 30 -

Programma: Taak 1

Portefeuillehouder(s) Doelstelling

2 3

Is het een wettelijke taak? Wat doen we in ‘s-Hertogenbosch op dit taakveld?

4

Wat zijn de belangrijkste documenten op raadsniveau waarin het beleid is vastgelegd? Spelen er majeure ontwikkelingen die invloed hebben op de taakomvang? Hoe groot is het uitgavenbudget 2020 van de taak en hoe zijn de baten samengesteld?

5

6

7

8

Cultureel klimaat Musea Van der Geld Laten verzamelen, beheren, conserveren en tonen van erfgoed dat van belang is voor de gemeente, haar inwoners en bezoekers. Nee Subsidiëren van: Noordbrabants Museum (€ 720.000) Museum Slager (€ 63.000) Jheronimus Bosch Art Centre (€ 59.000) Heemkundekringen (€ 13.000) Kaders cultuurbeleid vanaf 2021 (december 2019)