Document · PDF

17 bijlage paragraaf grondbeleid 2021

Commissie BESTUUR 30 mei 2022, gemeente 's-HertogenboschBij agendapunt: Jaarverslag en jaarrekening 202111.333 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

BIJLAGE PARAGRAAF GRONDBELEID Behoort bij Jaarrekening 2021

Financiële Positie Grondbedrijf 2022

Foto: Marc van Tilborg

Bijlage Paragraaf Grondbeleid (FPG 2022: Financiële Positie Grondbedrijf 2022)

Leeswijzer algemeen In deze bijlage wordt over het grondbedrijf als geheel alsook over de afzonderlijke grondexploitaties verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar en tevens inzicht geboden in de prognose voor de toekomst. De verantwoording is op een vergelijkbare manier als vorig jaar opgebouwd. Met deze opbouw en indeling wordt een verdergaande verbetering van de informatievoorziening over het grondbedrijf nagestreefd, en wordt tevens een betere aansluiting met de wettelijke verplichtingen die vanuit de BBV ons opgelegd zijn bewerkstelligd. Opbouw en indeling bijlage Op hoofdlijnen kent deze bijlage drie onderdelen: a. Een overzichtskaart van alle projecten c.q. grondexploitaties (BIE’s) b. De resultaten van het grondbedrijf als geheel uitgesplitst in een verantwoording over het afgelopen jaar en ook een prognose voor de toekomst (op basis van geactualiseerde grondexploitaties) c. Per afzonderlijke grondexploitatie een verantwoording over het afgelopen jaar (programmatisch en financieel) inclusief een toelichting op de significante afwijkingen, en ook een actuele prognose voor de toekomst.

A. Overzichtskaart gemeentelijke grondexploitaties

B. Resultaten grondbedrijf als geheel

naar de algemene reserve van het grondbedrijf. B.4. Reserve en weerstandsvermogen De algemene reserve van het grondbedrijf is mede bedoeld om de risico’s van het grondbedrijf te kunnen opvangen. Inzicht wordt gegeven in de huidige stand van de algemene reserve en het benodigde weerstandsvermogen (= minimale hoogte van de algemene reserve grondbedrijf). B.5. Programma In deze tabel wordt het gerealiseerde programma afgezet tegen datgene wat geprognosticeerd was voor alle grondexploitaties uitgesplitst naar woningbouw en bedrijven.

A. Parameters In dit onderdeel worden de parameters voor rente, kosten- en opbrengstenstijging vermeld die voor de verantwoording en prognose zijn gehanteerd.

B.6. Kostenverhaalsprojecten In deze tabel is een samenvatting opgenomen van het resultaat van alle kostenverhaalsprojecten.

B. Verantwoording 2021

B.7. Materieel Vast Actief (MVA) In deze tabel is een samenvatting opgenomen van het resultaat van alle materiaal vaste activa.

B.1. Raming versus gerealiseerd 2021 In deze tabel wordt uitgesplitst naar hoofdkostensoort de raming en werkelijke uitgaven en inkomsten voor 2021 verantwoord. B.2. Resultaten grondexploitaties In deze tabel is samenvattend weergegeven wat met de huidige boekwaarde en de verwachte opbrengsten en uitgaven het eindresultaat is na realisatie van alle grondexploitaties. Om de resultaten van alle grondexploitaties onderling vergelijkbaar te maken is ook het saldo per 01-01-2022 bepaald (startwaarde). B.3. Complexen uitgesplitst naar tekortplannen en grondexploitaties met een winstprognose. In deze tabel is een samenvatting opgenomen van het verwachte resultaat van alle grondexploitaties wanneer deze zijn afgerond. Voor de tekort plannen is een verliesvoorziening getroffen. Voor de winstplannen is de verwachte winst vermeld. Deze zullen tussentijds dan wel op het einde van de exploitatieperiode worden overgeboekt

B.8. Waardering Materieel Vast Actief (MVA) De MVA zijn uitgesplitst naar zogenaamde warme gronden en overige gronden conform de vereiste van de BBV. Warme gronden zijn gronden die binnen afzienbare tijd tot ontwikkeling gebracht als woningbouwplan. Deze gronden mogen gewaardeerd worden tegen de waarde van de toekomstige bestemming als woningbouwplan.

Paragraaf Grondbeleid 2021 Parameters Rente

0,50%

Disconteringsvoet

2,00%

Kostenstijging

2,00%

Opbrengstenstijging

0,00%

Verantwoording 2021 Bouwgronden in Exploitatie

Verkopen bouwgronden in exploitatie

x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Bouw- & woonrijp maken

€

23.815

€

9.750

↓

Woningbouw

557

427

↓

Plankosten

€

4.825

€

3.815

↓

Bedrijventerrein

48.262 m2

15.685 m2

↓

Overige excl. bovo & winstneming

€

6.890

€

7.815

↑

Overige opbrengsten

26.591 m2

26.771 m2

Kosten

€

35.530

€

21.380

↓

Woningbouw

€

20.355

€

22.265

Bedrijventerrein

€

9.655

€

3.785

↓

Overige opbrengsten

€

5.065

€

6.735

↑

Boekwaarde per 01-01-2021

€

6.219

Opbrengsten

€

35.075

€

32.785

Saldo kosten 2021

€

3.003

Saldo

€

455- €

11.405

↑

Saldo opbrengsten 2021

€

2.203-

Resultaat 2021

€

112-

Boekwaarde per 31-12-2021

€

6.907

Resultaten bouwgronden in exploitatie x 1000

31-12-2020

Kostenverhaal x 1000

Gerealiseerd

31-12-2021

Boekwaarde

€

68.300- €

74.400-

Nog te realiseren kosten

€

223.700- €

236.800-

Nog te realiseren opbrengsten

€

289.000

€

328.900

↑

Aankopen

Saldo op eindwaarde

€

2.900- €

17.800

↑

Bouwkundige voorzieningen

€

50-

Saldo op startwaarde

€

3.200- €

15.200

↑

Beheerslasten

€

2.740-

Overige kosten

€

1.210-

Kosten

€

4.000-

Positieve resultaten en tekorten bouwgronden in exploitatie x 1000

31-12-2020

31-12-2021

Materieel Vaste Activa x 1000

Gerealiseerd €

Verkopen

€

Verliesvoorziening eindwaarde

€

30.000- €

18.400-

↑

Beheersopbrengsten

€

2.250

Verliesvoorziening startwaarde

€

26.600- €

16.300-

↑

Overige opbrengsten

€

Positief resultaat eindwaarde

€

27.100

€

36.200

↑

Opbrengsten

€

2.340

Positief resultaat startwaarde

€

23.400

€

31.500

↑

Saldo

€

1.660-

Stand algemene reserve grondbedrijf x 1000

Waardering MVA 31-12-2020

x 1000

31-12-2021

Boekwaarde 57.791

€/m²

Benodigde reserve

€

35.200

€

39.800

↑

Warme gronden

€

161 ha €

Algemene reserve

€

35.200

€

64.200

↑

Voorraad

€

20.534

405 ha €

Totaal

€

78.325

567 ha €

C. Prognose grondbedrijf als geheel

C.5. Prognose uitgifte woningbouw In deze tabel wordt de verwachte uitgifte aan bouwkavels voor woningen inzichtelijk gemaakt. Hierbij is een uitsplitsing gemaakt naar de sociale sector (sociale huur en koop), de klasse middelduur (huur en beleggers) en dure woningen. C.6. Prognose uitgifte bedrijventerreinen In deze tabel is een prognose van de verwachte uitgifte aan bedrijventerreinen opgenomen. De verwachte uitgifte van gemiddeld 3,0 ha per jaar inclusief de verwachte uitgifte van bedrijfskavels op basis van de reserveringen en grondaanbiedingen (voor 2022 en 2023) vormen hiervoor het uitgangspunt.

C.1. Ontwikkeling weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen kan gezien worden als het bedrag wat nodig is om de risico’s van het grondbedrijf op te vangen. Dit bedrag zou minimaal in de algemene reserve van het grondbedrijf aanwezig moeten zijn. De omvang van het weerstandsvermogen laat -voor de huidige plannen- een dalende lijn zien. Hierbij is nog geen rekening gehouden met eventuele nieuwe grondexploitaties die de komende jaren geopend worden. C.2. Prognose winstnemingen In deze grafiek is te zien wat de hoogte van de verwachte tussentijdse winstnemingen is van de grondexploitaties. Deze winstnemingen komen ten gunste van de algemene reserve grondbedrijf. C.3. Toevoeging aan reserve Bovenwijks In deze staafgrafiek is af te lezen wat naar verwachting de dotatie is vanuit de gemeentelijke grondexploitaties aan de reserve bovenwijkse voorzieningen. C.4. Prognose kosten en opbrengsten gezamenlijke grondexploitaties In deze lijngrafiek valt af te lezen wat de verwachte investeringen en opbrengsten binnen de gezamenlijke grondexploitaties is. Zonder toevoeging van nieuwe grondexploitaties nemen de kosten en opbrengsten af tot nihil op het moment dat alle grondexploitaties afgesloten zijn (2034).

Paragraaf Grondbeleid 2021 Prognose Prognose verloop kosten en opbrengsten € 60.000

Duizenden

Ontwikkeling weerstandsvermogen € 40.000 € 30.000

€ 40.000

€ 20.000 € 20.000

€ 10.000 €-

€2022

2023

2024

KOSTEN

Duizenden

Prognose winstneming

Prognose uitgifte woningbouw 800

€ 10.000 € 9.000 € 8.000 € 7.000 € 6.000 € 5.000 € 4.000 € 3.000 € 2.000 € 1.000 €-

700 600 500 400

300 200 100 0 2022

2023

Sociale huur en koop

2024

2025

Middeldure huur en beleggershuur

Vrije sector koop

2022

2023

2024

2025

> 2026

Sociale huur & sociale koop

123

110

241

166

681

1.321

Middeldure huur & beleggershuur

132

488

778

€ 4.000

Vrije sector koop

267

390

355

233

979

2.224

€ 3.500

Totaal

522

510

676

467

2.148

4.323

x 1000

2022

Totaal

€ 8.900 €

2023

2024

2025

5.500 € 4.200 € 3.100 €

> 2026 11.600 €

Totaal 33.300

Prognose toevoegingen fonds Bovenwijks Duizenden

2025

OPBRENGSTEN

€ 4.500

Totaal

€ 3.000

Prognose uitgifte bedrijventerreinen

€ 2.500 € 2.000

6,0 ha

€ 1.500

5,0 ha

€ 1.000

4,0 ha

€ 500

3,0 ha

€-

2,0 ha

1,0 ha 0,0 ha 2022

x 1000 Totaal

2022 € 4.100 €

2023

2024 400 € 1.100

2025 €

800 €

> 2026 5.300 €

Totaal 11.700

Totaal

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

> 2026

Totaal

5,47 ha

3,76 ha

2,82 ha

3,10 ha

28,11 ha

43,27 ha

C. Resultaten afzonderlijke grondexploitaties

NVT er zijn geen ramingen of realisatiecijfers B.2. In deze tabel wordt het gerealiseerde programma afgezet tegen datgene wat geprognosticeerd was.

C. Prognose 2022 e.v. In dit onderdeel wordt rekening houdend met de feitelijke cijfers tot en met 31-12-2021, een prognose opgesteld voor de kosten en opbrengsten tot het einde van het project. C.1. Prognose uitgifte kavels Deze grafiek geeft inzicht in de geraamde gronduitgifte voor woningen en bedrijven. Voor de uitgifte van de woningbouwkavels is er een verdere uitsplitsing gemaakt naar de woningbouwcategorieën.

A. Projectbeschrijving In de projectbeschrijving wordt ingegaan op de projectinhoud. Onder andere komen aan de orde een stukje achtergrond, de actuele stand van zaken, met welke partijen er wordt samen gewerkt en het te realiseren programma. In de linker bovenhoek wordt aangegeven over wat voor soort project het gaat: Woningbouw Bedrijventerrein Rechts onderin is aangegeven wanneer het project na verwachting is afgerond (eindjaar). B. Verantwoording 2021 In dit onderdeel wordt verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar, door de werkelijk realisatie (uitgaven, inkomsten en programma) af te zetten tegen de eerdere prognoses. Indien er sprake is van significatie afwijkingen wordt er een toelichting gegeven. De bedragen zijn weergegeven in duizenden euro’s. B.1. Hier worden per kostensoort de eerdere ramingen (vorige FPG) afgezet tegen de werkelijk uitgaven en inkomsten. Met “kleurenpijltjes” wordt aangegeven in hoeverre er sprake is van een afwijking: ↓ afwijking is minder dan 10% ↑ afwijking is groter dan 10% = er is geen afwijking of minder dan 10%

C.2. Cashflow vanaf 2022 De toekomstige uitgaven en inkomsten zijn met een lijndiagram weergegeven. Tevens is rekening houdend met het saldo van inkomsten en uitgaven tot dit moment (boekwaarde) de toekomstige cashflow geduid. C.3. Prognose uitgaven en inkomsten In deze tabel is samenvattend weergegeven wat met de huidige boekwaarde en de verwachte opbrengsten en uitgaven het eindresultaat is na realisatie van het project. Om de resultaten van alle grondexploitaties onderling vergelijkbaar te maken is ook het saldo per 01-01-2022 bepaald (startwaarde). Om de mutaties in de voortgang van het project te kunnen doorgronden, is ook het resultaat van vorig jaar vermeld. Indien er sprake is van een tekort, zal hiervoor een verliesvoorziening worden getroffen of wordt de verliesvoorziening aangepast naar het nieuwe saldo. Bij projecten die naar verwachting met een positief resultaat sluiten, zal dit uiteindelijke resultaat naar de algemene reserve grondbedrijf vloeien. Op basis van de zogenaamde POC-methode, zal er in voorkomende situaties, tussentijds winst worden genomen

Nr.

Complex

122

Jan Sluyterstraat

125

Bruggen 36

Maaspoort

226

De Rietvelden Middenterrein

232

Empel Oost

233

Empel Zuid

234

Empel Zuid en Rosmalense Plas

236

Empel Noord

261

Noordoosthoek

263

Nuland Oost Pelgrimsche Hoeve

264

Nuland Oost De Terp

265

Vinkelse Slagen

283

Bokhoven

301

Kop van het Ertveld

314

Paleiskwartier

326

Boschveld

333

Ertveld-zuid

336

De Rietvelden

358

Willemspoort

359

Brabantbad

361

Groote Wielen

371

Maliskampsestraat 53

395

De Hoef

412

Henri Bayenstraat (De Vlieger)

450

De Brand

452

De Brand 2e fase

610

Chopinstraat 10

611

Klokkenlaan 2

612

Mozartsingel

613

Seringenstraat 2

614

Zwartbroekweg

617

Jan Olieslagerstraat 3

618

Gaasterland 10

Treurenburg

90 Treurenburg Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving In Treurenburg kunnen bedrijven gevestigd worden in de bouwnijverheid, groothandel, lichte industrie en dienstverlening in de milieucategorieën 1 tot en met 3, categorie 4 met vrijstelling. Inmiddels zijn 7 kavels uitgegeven, waaronder een kavel van ruim 5 ha voor de afvalstoffendienst. Er zijn nog 7 kavels beschikbaar (ruim 23.500 m²).

2028

Eindjaar exploitatie:

Verantwoording 2021 x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Bouw- & woonrijp maken

€

140

€

↓

Woningbouw

Plankosten

€

↓

Bedrijventerrein

3.281 m2

0 m2

↓

Overige kosten

€

820

↑

0 m²

NVT

Kosten

€

180

€

860

↑

Woningbouw

€

NVT

Bedrijventerrein

€

490

€

↓

Overige opbrengsten

€

↑

Opbrengsten

€

490

€

↓

Overige opbrengsten

0 m²

NVT

In 2021 is een bedrag aan winst genomen (overige kosten) ten gunste van de algemene reserve grondbedrijf

Prognose Prognose uitgifte bedrijventerrein

Verloop grondexploitatie Duizenden

3.300 m²

3.250 m²

€ 2.000,00

€ 1.500,00 € 1.000,00 € 500,00

3.200 m²

€€ 500,00-

3.150 m²

< 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

€ 1.000,003.100 m²

€ 1.500,00Kosten

Opbrengsten

Saldo

2022 Totaal

2023

2024

2025

3.122 m² 3.281 m² 3.174 m² 3.184 m²

x 1000

> 2026

Totaal

10.916 m²

23.677 m²

31-12-2020

31-12-2021

Boekwaarde

€

390

€

Nog te realiseren kosten

€

640

€

1.240 710

Nog te realiseren opbrengsten

€

2.100

€

3.550

Saldo op eindwaarde

€

1.090

€

1.600

Saldo op startwaarde

€

900

€

1.390

> 2026

x 1000

2025

2024

2023

2022

3.000 m²

< 2021

3.050 m²

Kosten

€

15.020

€

100

€

340

Opbrengsten

€

13.780

€

470

€

490

€

480

€

480

€

1.640

Saldo

€

1.240- €

100- €

280

€

1.600

870- €

480- €

Bij afronding van het project wordt een positief resultaat geraamd van circa € 1,6 miljoen.

122 Jan Sluyterstraat Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving Het projectgebied betreft het voormalige sportcomplex voor de jeugd van FC Den Bosch waarop 91 woningen gerealiseerd zijn.

Eindjaar exploitatie:

2021

Verantwoording 2021 x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Bouw- & woonrijp maken

€

100

€

130

↑

Woningbouw

NVT

Plankosten

€

↑

Bedrijventerrein

0 m2

NVT

Overige kosten

€

NVT

Overige opbrengsten

0 m²

NVT

Kosten

€

100

€

130

↑

Woningbouw

€

NVT

Bedrijventerrein

€

NVT

Overige opbrengsten

€

NVT

Opbrengsten

€

NVT

In 2021 hebben de laatste werkzaamheden in het kader van het woonrijp maken plaatsgevonden. Tevens heeft een laatste betaling aan de afdeling S&R plaatsgevonden.

Prognose Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie Duizenden

1 won.

€ 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €< 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Kosten Opbrengsten Saldo

0 won.

2022

2023

2024

2025

> 2026

Totaal

x 1000

31-12-2020

x 1000 Kosten

€

7.290

Opbrengsten

€

7.290

Saldo

€

> 2026

Vrije sector koop

2025

Middeldure & Beleggershuur

2024

2025

2023

Sociale huur & koop

2024

2022

2023

< 2021

2022

Het project is per 31-12-2021 afgerond en administratief afgesloten.

31-12-2021

Boekwaarde

€

130- €

Nog te realiseren kosten

€

100

€

Nog te realiseren opbrengsten

€

Saldo op eindwaarde

€

Saldo op startwaarde

€

125 Bruggen 36A Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving Het project betreft de verkoop van één kavel aan de Bruggen in Rosmalen. De kavel is in 2020 verkocht en in 2021 geleverd. Het project is per 31-12-2021 afgesloten.

Eindjaar exploitatie:

2021

Verantwoording 2021 x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

↓

Woningbouw

€

NVT

Bedrijventerrein

0 m2

NVT

€

390

↑

Overige opbrengsten

0 m²

NVT

€

430

↑

€

450

€

450

Bedrijventerrein

€

NVT

Overige opbrengsten

€

NVT

Opbrengsten

€

450

€

450

Bouw- & woonrijp maken

€

Plankosten

€

Overige kosten

€

Kosten

€

Woningbouw

€

De kavel is in 2020 per inschrijving verkocht. Levering heeft plaatsgevonden in 2021.

Prognose Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie Duizenden

1 won.

€ 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €< 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Kosten Opbrengsten Saldo

0 won.

2022

2023

2024

2025

> 2026

Totaal

x 1000 Kosten

Totaal

x 1000

31-12-2020

31-12-2021

Boekwaarde

€

Nog te realiseren kosten

€

130

€

Nog te realiseren opbrengsten

€

450

€

Saldo op eindwaarde

€

310

€

Saldo op startwaarde

€

300

€

490

Opbrengsten

€

490

Saldo

€

> 2026

Vrije sector koop

2025

Middeldure & Beleggershuur

2024

2025

2023

Sociale huur & koop

2024

2022

2023

< 2021

2022

De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Het plan is dan ook afgesloten per einde 2021 na een winstneming van 350.000 ten gunste van de algemene reserve van het grondbedrijf.

20 Maaspoort Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving Maaspoort is grotendeels gerealiseerd. Er zijn nog enkele woningbouwkavels en een kavel voor horeca beschikbaar.

Eindjaar exploitatie:

2022

Verantwoording 2021 x 1000

Geraamd

Gerealiseerd -

Geraamd

NVT

Woningbouw

NVT

€

↓

Bedrijventerrein

0 m2

NVT

↑

Overige opbrengsten

0 m²

NVT

€

Plankosten

€

Overige kosten

€

Kosten

€

Woningbouw

€

NVT

Bedrijventerrein

€

NVT

Overige opbrengsten

€

↓

Opbrengsten

€

↓

40 40

Gerealiseerd

€

Bouw- & woonrijp maken

€

↓

In 2021 hebben er in afwachting van het archeologisch onderzoek voor de kavel aan de Empelse Dijk verder geen werkzaamheden plaatsgevonden.

Prognose Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie Duizenden

2 won.

€ 350,00 € 300,00

€ 250,00 € 200,00 € 150,00 € 100,00

1 won.

€ 50,00 €€ 50,00- < 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 € 100,00Kosten

Opbrengsten

Saldo

0 won.

2022

2023

2024

2025

> 2026

Totaal

x 1000

31-12-2020

x 1000

31-12-2021

Boekwaarde

€

Nog te realiseren kosten

€

240

€

220

Nog te realiseren opbrengsten

€

360

€

330

Saldo op eindwaarde

€

Saldo op startwaarde

€

Kosten

€

90.030

€

220

Opbrengsten

€

89.980

€

330

Saldo

€

50- €

> 2026

Vrije sector koop

2025

Middeldure & Beleggershuur

2024

2025

2023

Sociale huur & koop

2024

2022

2023

< 2021

2022

In 2022 zal de kavel aan de Empelse Dijk opnieuw op de markt gezet worden. Bij de afronding van het project sluit het project naar verwachting met een klein positief resultaat.

226 Rietvelden Middenterrein Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving Bedrijventerrein Rietvelden Middenterrein betreft een perceel van 2 ha. Dit perceel is in samenwerking met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Heineken geëxploiteerd. Het terrein is herontwikkeld tezamen met het naastgelegen terrein van Heineken. In 2017 is het terrein verkocht aan WDP.

Eindjaar exploitatie:

2021

Verantwoording 2021 x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

€

100

↑

Woningbouw

NVT

€

NVT

Bedrijventerrein

0 m2

NVT

€

↑

Overige opbrengsten

0 m²

NVT

€

110

↑

€

NVT

€

NVT

Overige opbrengsten

€

650

€

650

Opbrengsten

€

650

€

650

Bouw- & woonrijp maken

€

Plankosten

€

Overige kosten

€

Kosten

€

Woningbouw

€

Bedrijventerrein

In 2021 is een subsidie voor de sanering ontvangen en is het plan afgesloten met een verlies van circa € 0,9 miljoen. Hiervoor was reeds een verliesvoorziening getroffen ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf.

Prognose Prognose uitgifte bedrijventerrein

Verloop grondexploitatie Duizenden

1 m²

€< 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

€ 200,00€ 400,00€ 600,00€ 800,00-

€ 1.000,00-

Totaal

Kosten

€

16.030

2022

2023

2024

2025

> 2026

Totaal

Opbrengsten

€

15.090

0 m²

Saldo

€

940-

x 1000

31-12-2020

31-12-2021

Boekwaarde

€

1.480

€

940

Nog te realiseren kosten

€

Nog te realiseren opbrengsten

€

650

€

Saldo op eindwaarde

€

920- €

940-

Saldo op startwaarde

€

900- €

940-

> 2026

x 1000

2025

2024

Saldo

2024

2023

2022

Opbrengsten

2022

0 m²

< 2021

Kosten

232 Empel Oost Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving In de laatste fase van Empel Oost worden in samenwerking met Van Wanrooij/Zayaz en Hertogbouw 116 woningen gerealiseerd.

Eindjaar exploitatie:

2022

Verantwoording 2021 x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Bouw- & woonrijp maken

€

970

€

590

↓

Woningbouw

NVT

Plankosten

€

↑

Bedrijventerrein

0 m2

NVT

Overige kosten

€

830

↑

Overige opbrengsten

0 m²

NVT

Kosten

€

990

€

1.470

↑

Woningbouw

€

NVT

Bedrijventerrein

€

NVT

Overige opbrengsten

€

NVT

Opbrengsten

€

NVT

Het inrichten van het openbaar gebied wordt met name in 2022 gerealiseerd. Conform de methode van winstneming is in 2021 circa € 0,8 miljoen winst genomen ten gunste van de algemene reserve grondbedrijf (overige kosten).

Prognose Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie Duizenden

1 won.

€ 2.500,00

€ 2.000,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 500,00 €< 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Kosten Opbrengsten Saldo

0 won.

2022

2023

2024

2025

> 2026

Totaal

x 1000

31-12-2020

31-12-2021

Boekwaarde

€

3.760- €

2.290-

Nog te realiseren kosten

€

1.840

€

1.090

Nog te realiseren opbrengsten

€

Saldo op eindwaarde

€

1.950

€

1.200

Saldo op startwaarde

€

1.870

€

1.180

Kosten

€

39.450

Opbrengsten

€

41.740

€

Saldo

€

2.290

€ 1.200

> 2026

Vrije sector koop

2025

x 1000

Middeldure & Beleggershuur

2024

2025

2023

Sociale huur & koop

2024

2022

2023

< 2021

2022

€ 1.110 -

In 2022 wordt het openbaar gebied ingericht en de verwachting is dat de grondexploitatie aan het eind van het jaar kan worden afgesloten. Bij afronding van het project in 2022 wordt nog een positief resultaat verwacht van circa € 1,2 miljoen.

233 Empel Zuid Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving Empel-Zuid betreft een woongebied met aan de westzijde een sportcomplex (Emplina) en een basisschool (Wikveld 2).

Eindjaar exploitatie:

2021

Verantwoording 2021 x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Bouw- & woonrijp maken

€

140

€

↓

Woningbouw

NVT

Plankosten

€

↑

Bedrijventerrein

0 m2

NVT

Overige kosten

€

↑

Overige opbrengsten

0 m²

NVT

Kosten

€

140

€

Woningbouw

€

NVT

Bedrijventerrein

€

NVT

Overige opbrengsten

€

NVT

Opbrengsten

€

NVT

↓

Het project is in 2021 afgesloten met een negatief resultaat van €1,9 miljoen. Hiervoor was reed een verliesvoorziening getroffen ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf.

Prognose Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie Duizenden

1 won.

€< 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

€ 500,00-

€ 1.000,00-

€ 1.500,00-

€ 2.000,00Kosten

Opbrengsten

Saldo

0 won.

2022

2023

2024

2025

> 2026

Totaal

x 1000

31-12-2020

31-12-2021

Boekwaarde

€

1.870

€

1.900

Nog te realiseren kosten

€

140

€

Nog te realiseren opbrengsten

€

Saldo op eindwaarde

€

2.020- €

1.900-

Saldo op startwaarde

€

1.980- €

1.900-

Kosten

€

21.540

Opbrengsten

€

19.640

Saldo

€

1.900-

> 2026

Vrije sector koop

2025

x 1000

Middeldure & Beleggershuur

2024

2025

2023

Sociale huur & koop

2024

2022

2023

< 2021

2022

234 Empel Zuid / Rosmalense Plas Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving Op het bedrijventerrein Empel-Zuid en Rosmalense Plas kunnen bedrijven in de milieucategorie 1 tot en met 3.2 gevestigd worden. Het totale terrein omvat 18,0 ha uitgeefbaar gebied. Op het bedrijventerrein Empel-Zuid zijn 30 tijdelijke woningen gerealiseerd.

2031

Eindjaar exploitatie:

Verantwoording 2021 x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Bouw- & woonrijp maken

€

930

€

520

↓

Woningbouw

NVT

Plankosten

€

250

↑

Bedrijventerrein

0 m2

NVT

Overige kosten

€

110

€

1.510

↑

Overige opbrengsten

0 m²

NVT

Kosten

€

1.100

€

2.280

↑

Woningbouw

€

NVT

Bedrijventerrein

€

4.920

€

1.470

↓

Overige opbrengsten

€

NVT

Opbrengsten

€

4.920

€

1.470

↓

De uitgifte van bedrijventerreinen is gebaseerd op een modelmatige uitgifte. In het verslagjaar is minder verkocht dan was geraamd. Het bestemmingsplan wordt thans aangepast hetgeen mede het verschil bij de plankosten verklaard.

Prognose Verloop grondexploitatie

25.000 m²

€ 15.000,00

Duizenden

Prognose uitgifte bedrijventerrein

€ 10.000,00

20.000 m²

€ 5.000,00 15.000 m²

€< 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 € 5.000,00-

10.000 m²

€ 10.000,00-

Totaal

2023

2024

2025

23.309 m² 17.173 m² 9.256 m² 11.804 m²

x 1000

> 2026

Totaal

85.451 m²

146.993 m²

31-12-2020

€

16.550

€ 4.250

€ 2.140

€

Opbrengsten

€

8.040

€ 4.680

€ 4.380

€ 2.780

Saldo

€

31-12-2021

Boekwaarde

€

7.690

€

Nog te realiseren kosten

€

10.210

€

8.510 9.430

Nog te realiseren opbrengsten

€

19.820

€

30.020

Saldo op eindwaarde

€

1.860

€

12.090

Saldo op startwaarde

€

1.530

€

9.910

450

> 2026

Kosten

x 1000

2025

2024

2023

2022

2023

Saldo

2022

< 2021

0 m²

Opbrengsten

2024

Kosten

5.000 m²

€

490

€

2.070

€ 2.390

€

15.780

8.510- € 8.170- € 6.010- € 3.740- € 1.880- €

12.090

Alle kavels in Empel Zuid zijn nagenoeg verkocht. De interesse in de overige kavels is groot wat naar verwachting zal leiden tot verkopen in de komende jaren. Het verwachte eindresultaat is fors toegenomen als gevolg van actuele marktprijzen te verwerken in de grondexploitatie.

236 Empel Noord Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving Empel-Noord is een gemengd gebied voor woningbouw en bedrijvigheid. In dit gebied bevindt zich tevens het kasteelpark. Dit park is zodanig ingericht om de archeologische waarde van het kasteel "Empel" te bewaren en het oude kasteelterrein zichtbaar te maken.

2022

Eindjaar exploitatie:

Verantwoording 2021 x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Bouw- & woonrijp maken

€

↓

Woningbouw

NVT

Plankosten

€

↓

Bedrijventerrein

0 m2

NVT

Overige kosten

€

↑

Overige opbrengsten

0 m²

NVT

Kosten

€

100

€

↓

Woningbouw

€

210

€

↓

Bedrijventerrein

€

NVT

Overige opbrengsten

€

NVT

Opbrengsten

€

210

€

↓

In 2021 hebben in dit project geen vorderingen plaatsgevonden in het kader van prioritering.

Prognose Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie Duizenden

3 won.

2 won.

€ 350,00

€ 300,00 € 250,00 € 200,00 € 150,00 € 100,00

1 won.

€ 50,00 €< 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Kosten Opbrengsten Saldo

0 won.

2022

2023

2024

2025

> 2026

Totaal

x 1000

31-12-2020

x 1000

31-12-2021

Boekwaarde

€

90- €

Nog te realiseren kosten

€

100

€

4090

Nog te realiseren opbrengsten

€

210

€

320

Saldo op eindwaarde

€

200

€

260

Saldo op startwaarde

€

200

€

250

Kosten

€

44.350

€

Opbrengsten

€

44.380

€

320

Saldo

€

260

> 2026

Vrije sector koop

2025

Middeldure & Beleggershuur

2024

2025

2023

Sociale huur & koop

2024

2022

2023

< 2021

2022

De verkoop van het perceel aan de Kasteeldreef heeft in 2020 plaatsgevonden.De uitfgifte van De Trub is voorzien in 2022. Bij afronding van het project in 2022 wordt nog een positief resultaat verwacht van circa € 0,25 miljoen.

261 Noordoosthoek Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving De laatste fase van ontwikkeling van De Groote Wielen betreft de Noordoosthoek. Dit plan zal de komende jaren gaan voorzien in een woningbouwontwikkeling, met in totaliteit een capaciteit van circa 2.300 woningen. In het bestemmingsplan wordt, met een voorwaardelijke verplichting voor de ontsluiting/capaciteit infrastructuur, uitgegaan van een maximum van 3.000 woningen. De verdeling sluit aan bij de gemeentelijke Woonvisie. Het plangebied is in handen van de gemeente waardoor, na het doorlopen van de vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan, relatief snel gestart kan worden met de voorbereidingen voor de woningbouw.

2034

Eindjaar exploitatie:

Verantwoording 2021 x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Bouw- & woonrijp maken

€

970

€

↓

Woningbouw

NVT

Plankosten

€

1.730

€

660

↓

Bedrijventerrein

0 m2

NVT

Overige kosten

€

2.830

€

6.300

↑

Overige opbrengsten

0 m²

NVT

Kosten

€

5.530

€

6.960

↑

Woningbouw

€

NVT

Bedrijventerrein

€

NVT

Overige opbrengsten

€

Opbrengsten

€

In 2021 zijn er kosten gemaakt voor onderzoeken en het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Verder zijn er gronden aangekocht tbv de ontwikkeling (overige kosten).

Prognose Verloop grondexploitatie

250 won.

€ 30.000,00

Duizenden

Prognose uitgifte woningbouw

200 won.

€ 20.000,00 € 10.000,00 €€ 10.000,00-

150 won.

< 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

€ 20.000,00€ 30.000,00-

100 won.

€ 40.000,00-

50 won.

€ 50.000,00Kosten

Opbrengsten

Saldo

0 won.

Middeldure & Beleggershuur

Vrije sector koop

2024

2025

> 2026

2025

2023

2024

2022

2023

< 2021

2022

Kosten

€

41.770

€ 9.240

€ 6.310

€ 7.360

€ 10.610

€

74.670

2022

2023

2024

2025

> 2026

Totaal

Opbrengsten

€

15.170

€

€ 7.750

€ 15.460

€

96.340

115

230

1955

2300

Saldo

€

26.600- € 35.690- € 42.310- € 42.350- € 37.920- €

Sociale huur & koop

Totaal

x 1000

31-12-2020

x 1000

31-12-2021

Boekwaarde

€

19.680

€

26.600

Nog te realiseren kosten

€

112.470

€

132.000

Nog te realiseren opbrengsten

€

134.090

€

158.600

Saldo op eindwaarde

€

Saldo op startwaarde

€

410

De start van de bouw van de eerste woningen is voorzien in 2024. De eerste tijdelijke woningen (van in totaal ruim 200) zullen naar verwachting in 2022 worden gerealiseerd. Voor de Noordoosthoek wordt uiteindelijk een sluitende grondexploitatie verwacht. In bovenstaande grafiek is het verloop van de omzet (kosten en opbrengsten) voor de eerste 10 jaar weergegeven.

263 Pelgrimsche Hoeve Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving In Nuland wordt in 5 fasen de uitbreidingswijk Pelgrimsche Hoeve gebouwd. In totaal worden hier nog circa 150 woningen gebouwd. In fase 1, 2 en 3 zijn de gronden voor het grootste deel verkocht. In 2021 is fase 4 en 5 uitgewerkt en in procedure gebracht. Uitgifte zal in de komende jaren plaatsvinden.

2026

Eindjaar exploitatie:

Verantwoording 2021 x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Bouw- & woonrijp maken

€

230

€

370

↑

Woningbouw

NVT

Plankosten

€

180

€

170

Bedrijventerrein

0 m2

NVT

Overige kosten

€

350

€

↓

Overige opbrengsten

0 m²

NVT

Kosten

€

770

€

610

↓

Woningbouw

€

NVT

Bedrijventerrein

€

NVT

Overige opbrengsten

€

NVT

Opbrengsten

€

NVT

In 2021 is voor fase 4 en 5 gewerkt aan het uitwerkingsplan. Omdat niet alle gronden in bezit zijn is tevens het exploitatieplan herzien. Deze zijn aan het einde van 2021 vastgesteld.

Prognose Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie Duizenden

35 won. 30 won.

€ 5.000,00

€< 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

25 won. € 5.000,00-

20 won. 15 won.

€ 10.000,00-

10 won. € 15.000,005 won.

Kosten

Opbrengsten

Saldo

0 won.

2023

2024

2025

> 2026

Totaal

Opbrengsten

137

Saldo

Kosten

31-12-2020

2025

2022

x 1000

2024

Vrije sector koop

Totaal

20.310

€ 1.280

€ 1.090

€ 1.200

€ 1.130

€

680

€

6.650

€ 2.690

€ 3.450

€ 2.180

€ 2.480

€

3.410

€

13.660- € 12.390- € 10.150- € 9.270- € 8.020- €

5.370-

x 1000

Middeldure & Beleggershuur

31-12-2021

Boekwaarde

€

13.050

€

Nog te realiseren kosten

€

6.080

€

13.660 5.920

Nog te realiseren opbrengsten

€

11.840

€

14.200

Saldo op eindwaarde

€

7.660- €

5.370-

Saldo op startwaarde

€

6.800- €

4.870-

> 2026

2025

2023

Sociale huur & koop

2024

2022

2023

< 2021

2022

€

Bij afronding van het project wordt een negatief resultaat geraamd van circa € 5,3 miljoen op eindwaarde. Hiervoor is reeds een voorziening getroffen ten laste van de algemene reserve grondbedrijf.

264 Terp Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving De Terp is een bedrijventerrein in Nuland. Op dit bedrijventerein zijn nog twee kavels beschikbaar om uit te geven in de milieucategoriën 2 en 3. Inmiddels zijn deze kavels onder optie. Aan de rand van het plangebied resteert de mogelijkheid om enkele woonkavels te realiseren.

Eindjaar exploitatie:

2023

Verantwoording 2021 x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Bouw- & woonrijp maken

€

150

€

↓

Woningbouw

Plankosten

€

↓

Bedrijventerrein

1.270 m2

0 m2

↓

Overige kosten

€

↑

0 m²

NVT

Kosten

€

250

€

170

↓

Woningbouw

€

NVT

Bedrijventerrein

€

210

€

↓

Overige opbrengsten

€

↑

Opbrengsten

€

210

€

↓

Overige opbrengsten

0 m²

NVT

In 2021 heeft er een kavelruil plaatsgevonden waardoor de geluidsproblematiek is opgelost die van invloed was op het woningbouwproject Pelgrimsche Hoeve.

Prognose Prognose uitgifte bedrijventerrein

Verloop grondexploitatie Duizenden

6.000 m²

5.000 m²

€ 1.000,00

€ 500,00 €< 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

4.000 m²

€ 500,003.000 m² € 1.000,002.000 m²

€ 1.500,00Kosten

Opbrengsten

Saldo

Totaal

Kosten

€

18.620

€

200

€

100

2022

2023

2024

2025

> 2026

Totaal

Opbrengsten

€

17.260

€

810

€

770

4.962 m²

0 m²

4.962 m²

Saldo

€

1.360- €

760- €

100-

x 1000

31-12-2020

31-12-2021

Boekwaarde

€

1.230

€

Nog te realiseren kosten

€

340

€

1.360 320

Nog te realiseren opbrengsten

€

1.510

€

1.580

Saldo op eindwaarde

€

70- €

100-

Saldo op startwaarde

€

60- €

100-

> 2026

x 1000

2025

2024

2023

2022

0 m²

< 2021

1.000 m²

De komende jaren ligt de focus op het verkooprijp maken van de laatste kavels. Volgens verwachting vindt de verkoop van de laatste bedrijfskavel plaats in 2022 en de woningbouwkavels in 2023. Het plan sluit met een klein tekort. Hiervoor is reeds een verliesvoorziening getroffen ten laste van de algemene reserve grondbedrijf.

265 Vinkelse Slagen Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving In de Vinkelse Slagen zijn de afgelopen jaren in fase 1 gronden uitgegeven voor woningbouw. Hiervan zijn nog 9 vrije kavels over. Voor de continuïteit en om alle doelgroepen te kunnen bedienen is in 2020 het bestemmingsplan voor fase 2 vastgesteld. Hierin is ruimte voor ruim 60 woningen.

2029

Eindjaar exploitatie:

Verantwoording 2021 x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Bouw- & woonrijp maken

€

1.350

€

410

↓

Woningbouw

↓

Plankosten

€

190

€

130

↓

Bedrijventerrein

0 m2

NVT

Overige kosten

€

↑

Overige opbrengsten

0 m²

NVT

Kosten

€

1.570

€

600

↓

Woningbouw

€

710

€

750

Bedrijventerrein

€

NVT

Overige opbrengsten

€

↑

Opbrengsten

€

710

€

760

In 2021 zijn nagenoeg alle kavels in fase 1 verkocht. Daarnaast zijn de eerste kavels van fase 2 op de markt gezet en is gestart met het bouwrijp maken van de grond hiervoor.

Prognose Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie Duizenden

14 won. 12 won.

€ 3.000,00 € 2.000,00

€ 1.000,00 €-

10 won.

€ 1.000,008 won.

< 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

€ 2.000,00€ 3.000,00-

6 won.

€ 4.000,00€ 5.000,00-

4 won.

€ 6.000,002 won.

Kosten

Opbrengsten

Saldo

0 won.

2022

2023

2024

2025

> 2026

Totaal

x 1000

31-12-2020

31-12-2021

Boekwaarde

€

5.210

€

5.040

Nog te realiseren kosten

€

5.440

€

4.540

Nog te realiseren opbrengsten

€

7.420

€

7.860

Saldo op eindwaarde

€

3.440- €

1.720-

Saldo op startwaarde

€

2.930- €

1.470-

Kosten

€

11.520

€

920

Opbrengsten

€

6.470

€ 1.720

Saldo

€

> 2026

Vrije sector koop

2025

x 1000

Middeldure & Beleggershuur

2024

2025

2023

Sociale huur & koop

2024

2022

2023

< 2021

2022

750

€

780

€

470

€

1.350

€ 1.200

€

890

€ 1.230

€

2.830

5.040- € 4.290- € 3.890- € 3.820- € 3.100- €

1.720-

In 2022 zullen de eerste gronden in fase 2 worden uitgegeven en de grond voor de realisatie van CPO-woningen. Bij afronding van het project in 2029 wordt een negatief resultaat geraamd van circa € 1,7 miljoen op eindwaarde. Hiervoor is reeds een verliesvoorziening getroffen ten laste van de algemene reserve grondbedrijf.

301 Kop van het Ertveld Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving Kop van 't Ertveld is een bedrijventerrein gelegen aan de Ertveldplas waar bedrijvigheid in de milieucatagorie 1 t/m 3 en eventueel met ontheffing milieucatagorie 4 kan plaatsvinden.

Eindjaar exploitatie:

2023

Verantwoording 2021 x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Bouw- & woonrijp maken

€

2.330

€

↓

Woningbouw

NVT

Plankosten

€

↓

Bedrijventerrein

0 m2

NVT

Overige kosten

€

NVT

Overige opbrengsten

0 m²

NVT

Kosten

€

2.420

€

Woningbouw

€

NVT

Bedrijventerrein

€

1.730

€

↓

Overige opbrengsten

€

NVT

Opbrengsten

€

1.730

€

↓

De verwachting was dat in 2021 een bedrijfskavel verkocht zou worden. Zowel de kosten als de opbrengsten schuiven daarmee een jaar door.

Prognose Prognose uitgifte bedrijventerrein

Verloop grondexploitatie Duizenden

10.000 m² 9.000 m² 8.000 m²

€ 2.500,00

€ 2.000,00 € 1.500,00

7.000 m² € 1.000,00 6.000 m² € 500,00

5.000 m² 4.000 m²

€-

3.000 m²

€ 500,00-

< 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Kosten

2.000 m²

Opbrengsten

Saldo

2022 Totaal

2023

9.335 m² 1.150 m²

x 1000

2024

2025

> 2026

Totaal

0 m²

10.485 m²

31-12-2020

31-12-2021

Boekwaarde

€

Nog te realiseren kosten

€

2.610

520- € €

2.500

430-

Nog te realiseren opbrengsten

€

2.030

€

2.230

Saldo op eindwaarde

€

60- €

160

Saldo op startwaarde

€

50- €

160

Kosten

€

960

€ 2.190

€

310

Opbrengsten

€

1.390

€ 1.740

€

500

Saldo

€

430

30- €

160

€

> 2026

x 1000

2025

2024

2023

2022

0 m²

< 2021

1.000 m²

Naar verwachting zal in 2022 een kavel transporteren en het laaste kavel een jaar later. Bij afronding van het project wordt een positief resultaat geraamd van € 0,16 mln. Naar verwachting kan het project in 2023 worden afgesloten.

314 Paleiskwartier Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving De gemeente heeft eigendommen verworven, deze worden verkocht aan de B.V. Paleiskwartier. De B.V. Paleiskwartier is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Het project is voor een groot deel gerealiseerd met uitzondering van Vlek F. Het in de diepere lagen gelegen verontreinigd grondwater wordt in meerdere jaren gesaneerd.

Eindjaar exploitatie:

2023

Verantwoording 2021 x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Bouw- & woonrijp maken

€

1.550

€

380

↓

Woningbouw

NVT

Plankosten

€

150

€

240

↑

Bedrijventerrein

0 m2

NVT

Overige kosten

€

↑

Overige opbrengsten

0 m²

NVT

Kosten

€

1.700

€

680

↓

Woningbouw

€

NVT

Bedrijventerrein

€

NVT

Overige opbrengsten

€

260

↑

Opbrengsten

€

260

↑

In 2021 zijn de werkelijke kosten lager dan geraamd (verschuiving naar 2022>).

Prognose Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie Duizenden

160 won. 140 won. 120 won.

€ 4.500,00 € 4.000,00 € 3.500,00 € 3.000,00 € 2.500,00

100 won.

€ 2.000,00 80 won.

€ 1.500,00 € 1.000,00

60 won.

€ 500,00

40 won.

€< 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Kosten Opbrengsten Saldo

20 won. 0 won.

Kosten

€

36.000

€ 4.160

€ 1.830

2022

2023

2024

2025

> 2026

Totaal

Opbrengsten

€

36.820

€ 3.340

€ 2.790

150

Saldo

€

830

€

Totaal

x 1000

31-12-2020

x 1000

31-12-2021

Boekwaarde

€

1.250- €

Nog te realiseren kosten

€

3.400

€

5.980

830-

Nog te realiseren opbrengsten

€

2.610

€

6.130

Saldo op eindwaarde

€

470

€

980

Saldo op startwaarde

€

450

€

940

> 2026

Vrije sector koop

2025

Middeldure & Beleggershuur

Sociale huur & koop

2024

2025

2023

2024

2022

2023

< 2021

2022

980

Voor 2022 staat de start bouw van Palazzo aan het residentieplein op de planning. De verwachting is dat het project Paleiskwartier eind 2023 afgerond kan worden.

326 Boschveld Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving De uitgifte van de woningbouwkavels is in 2020 afgerond. De komende jaren wordt het openbaar gebied heringericht.

Eindjaar exploitatie:

2025

Verantwoording 2021 x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Bouw- & woonrijp maken

€

940

€

500

↓

Woningbouw

NVT

Plankosten

€

130

€

↓

Bedrijventerrein

0 m2

NVT

Overige kosten

€

Overige opbrengsten

0 m²

NVT

Kosten

€

1.110

€

630

↓

Woningbouw

€

NVT

Bedrijventerrein

€

NVT

Overige opbrengsten

€

NVT

Opbrengsten

€

NVT

De kosten vallen lager uit omdat het bouw- en woonrijp maken van het plangebied minder snel verloopt dan ingeschat. Werkzaamheden vinden de komende jaren plaats.

Prognose Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie Duizenden

2 won.

€ 2.000,00

€ 1.000,00 €< 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 € 1.000,00-

1 won.

€ 2.000,00€ 3.000,00Kosten

Opbrengsten

Saldo

0 won.

2022

2023

2024

2025

> 2026

Totaal

x 1000

31-12-2020

31-12-2021

Boekwaarde

€

2.330- €

1.710-

Nog te realiseren kosten

€

5.190

€

4.530

Nog te realiseren opbrengsten

€

180

€

180

Saldo op eindwaarde

€

2.680- €

2.640-

Saldo op startwaarde

€

2.420- €

2.440-

500

€ 1.020

€ 1.670

€

110- € 1.140- € 2.640-

Kosten

€

31.180

€ 1.340

€

Opbrengsten

€

32.890

€

Saldo

€

1.710

€

380

> 2026

Vrije sector koop

2025

x 1000

Middeldure & Beleggershuur

2024

2025

2023

Sociale huur & koop

2024

2022

2023

< 2021

2022

180

De komende jaren zal met name het openbaar gebied heringericht worden. Bij afronding van het project wordt een negatief resultaat verwacht van circa € 2,4 miljoen. Hiervoor is reeds een voorziening getroffen ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf.

333 Ertveld Zuid Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving Ertveld-Zuid is een bedrijventerrein waar bedrijvigheid in de milieucatagorie 1 t/m 3 kan plaatsvinden.

2031

Eindjaar exploitatie:

Verantwoording 2021 x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Bouw- & woonrijp maken

€

NVT

Woningbouw

NVT

Plankosten

€

NVT

Bedrijventerrein

0 m2

NVT

Overige kosten

€

NVT

Overige opbrengsten

0 m²

NVT

Kosten

€

NVT

Woningbouw

€

NVT

Bedrijventerrein

€

NVT

Overige opbrengsten

€

NVT

Opbrengsten

€

NVT

Prognose Prognose uitgifte bedrijventerrein

Verloop grondexploitatie Duizenden

1 m²

€ 600,00

€ 400,00 € 200,00 €< 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 € 200,00€ 400,00-

€ 600,00-

Totaal

2022

2023

2024

2025

> 2026

Totaal

0 m²

11.469 m²

x 1000

31-12-2020

31-12-2021

Boekwaarde

€

420

€

Nog te realiseren kosten

€

420 50

Nog te realiseren opbrengsten

€

470

€

460

Saldo op eindwaarde

€

10-

Saldo op startwaarde

€

10-

Kosten

€

2.100

€

Opbrengsten

€

1.680

€

Saldo

€

420- €

€

420- €

€

430- €

> 2026

x 1000

2025

2024

Saldo

2024

2023

2022

0 m²

Opbrengsten

< 2021

Kosten

€

430- €

€

460

440- €

10-

De uitgifte van bedrijventerreinen is gebaseerd op een modelmatige benadering. Het bedrijventerrein Ertveld Zuid is naar verwachting niet benodigd voor 2030 ("in ruste").

336 De Rietvelden Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving De Rietvelden is een bedrijventerrein met nog 2 ha uitgeefbaar terrein (incl brouwketel), waar bedrijvigheid in de zwaarste milieucatagorie kan plaatsvinden.

2031

Eindjaar exploitatie:

Verantwoording 2021 x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Bouw- & woonrijp maken

€

430

€

↓

Woningbouw

NVT

Plankosten

€

↑

Bedrijventerrein

0 m2

NVT

Overige kosten

€

100

↑

Overige opbrengsten

0 m²

NVT

Kosten

€

450

€

180

↓

Woningbouw

€

NVT

Bedrijventerrein

€

2.280

€

2.320

Overige opbrengsten

€

260

↑

Opbrengsten

€

2.280

€

2.580

↑

In 2021 is een kavel verkocht conform raming. Verkoop van de locatie brouwketel wordt echter niet op korte termijn verwacht.

Prognose Prognose uitgifte bedrijventerrein

Verloop grondexploitatie Duizenden

2.500 m²

2.000 m²

€ 4.000,00

€ 2.000,00 €< 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

€ 2.000,001.500 m² € 4.000,00€ 6.000,00-

1.000 m²

€ 8.000,00-

Totaal

2022

2023

2024

2025

> 2026

Totaal

0 m²

2.093 m²

0 m²

18.788 m²

20.881 m²

x 1000

31-12-2020

31-12-2021

Boekwaarde

€

8.500

€

Nog te realiseren kosten

€

630

€

6.100 790

Nog te realiseren opbrengsten

€

3.340

€

3.130

Saldo op eindwaarde

€

6.130- €

3.760-

Saldo op startwaarde

€

5.030- €

3.090-

Kosten

€

50.940

€

330

€

20- €

Opbrengsten

€

44.840

€

310

Saldo

€

> 2026

x 1000

2025

2024

Saldo

2024

2023

2022

< 2021

0 m²

Opbrengsten

2023

Kosten

500 m²

20- €

120-

€

2.820

6.100- € 6.500- € 6.230- € 6.270- € 6.310- €

3.760-

€

20- € -

€

In de komende jaren is de uitgifte van de laatste kavel gepland. Daarna resteert nog de uitgifte van de Brouwketel. Bij afronding van het project wordt een negatief resultaat verwacht van circa € 3,1 miljoen. Hiervoor is reeds een voorziening getroffen ten laste van de algemene reserve grondbedrijf.

358 Willemspoort Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving Heijmans Vastgoedontwikkeling, woningcorporatie Brabant Wonen en de gemeente ’s-Hertogenbosch werken samen in de CV/BV Willemspoort. De gemeentelijke grondexploitatie omvat de kosten van het bouwrijpmaken en de verkoop van de grond aan de CV/BV Willemspoort. In het noordelijk deel van Willemspoort zijn in totaal 322 woningen gerealiseerd. Voor het zuidelijk deel is de ruimtelijke procedure gestart. In dit deel wordt uitgegaan van de realisatie van circa 500 woningen en voorzieningen (zorg en commerciële voorzieningen).

Eindjaar exploitatie:

2025

Verantwoording 2021 x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Bouw- & woonrijp maken

€

310

€

↓

Woningbouw

NVT

Plankosten

€

150

€

290

↑

Bedrijventerrein

0 m2

NVT

Overige kosten

€

200

€

1.790

↑

Overige opbrengsten

0 m²

NVT

Kosten

€

660

€

2.150

↑

Woningbouw

€

↓

Bedrijventerrein

€

NVT

Overige opbrengsten

€

260

↑

Opbrengsten

€

120

€

260

↑

De verwachting was in 2021 te starten met het bouwrijpmaken van het zuidelijke deel. Deze werkzaamheden schuiven door naar de komende jaren. Conform de methode van winstneming is in 2021 circa € 1,7 winst genomen t.g.v. de algemene reserve grondbedrijf (overige kosten).

Prognose Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie Duizenden

300 250

€ 6.000,00

€ 4.000,00 € 2.000,00

200 €< 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

150

€ 2.000,00-

100

€ 4.000,00-

€ 6.000,00-

Kosten

Opbrengsten

Saldo

Vrije sector koop

Kosten

€

31.680

€

2022

2023

2024

2025

> 2026

Totaal

Opbrengsten

€

26.520

€ 2.190

249

497

Saldo

€

5.160- € 3.980- € 2.480- €

Totaal

x 1000

31-12-2020

31-12-2021

Boekwaarde

€

3.270

€

5.160

Nog te realiseren kosten

€

2.700

€

3.590

Nog te realiseren opbrengsten

€

2.890

€

9.610

Saldo op eindwaarde

€

3.170- €

860

Saldo op startwaarde

€

2.870- €

790

950

€

600

€ 1.060

€

€ 2.140

€ 4.210

€ 1.080

650

€

> 2026

Middeldure & Beleggershuur

2025

x 1000

2024

2025

2023

Sociale huur & koop

2024

2022

2023

< 2021

2022

870

860

Na afronding van de ruimtelijke procedure voor het zuidelijk deel zal gestart worden met de bouw van dit deelgebied. Bij afronding van het project in 2025 wordt een positief resultaat verwacht van circa € 0,8 miljoen. Voorheen werd voor het project een verlies verwacht agv een voorzichtige aanname van de grondopbrengsten.

359 Brabantbad Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving De ambitie van het project is om drie ronde woontorens te realiseren met een stedelijke en hoogwaardige woonkwaliteit inclusief een hoge duurzaamheidsambitie. In het plan zijn in totaal 177 appartementen voorzien in diverse prijssegmenten.

2026

Eindjaar exploitatie:

Verantwoording 2021 x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Bouw- & woonrijp maken

€

190

€

↓

Woningbouw

NVT

Plankosten

€

140

€

250

↑

Bedrijventerrein

0 m2

NVT

Overige kosten

€

↑

Overige opbrengsten

0 m²

NVT

Kosten

€

340

€

280

↓

Woningbouw

€

NVT

Bedrijventerrein

€

NVT

Overige opbrengsten

€

NVT

Opbrengsten

€

NVT

Vanwege het intensieve traject inclusief omgevingsdialoog om tot een haalbaar plan te komen zijn de plankosten hoger uitgevallen dan voorzien.

Prognose Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie Duizenden

100 won. 90 won.

80 won.

€ 4.000,00

€ 2.000,00 €-

70 won.

< 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 € 2.000,00-

60 won.

50 won.

€ 4.000,00-

40 won. € 6.000,00-

30 won. 20 won.

€ 8.000,00Kosten

10 won.

Opbrengsten

Saldo

0 won.

Kosten

€

2022

2023

2024

2025

> 2026

Totaal

Opbrengsten

€

177

Saldo

€

Totaal

x 1000

31-12-2020

31-12-2021

Boekwaarde

€

6.500

€

6.780

Nog te realiseren kosten

€

1.880

€

2.260

Nog te realiseren opbrengsten

€

4.750

€

4.750

Saldo op eindwaarde

€

3.740- €

4.290-

Saldo op startwaarde

€

3.450- €

3.890-

6.880

€

150

€

660

€

€ 2.380

€

> 2026

Vrije sector koop

2025

x 1000

Middeldure & Beleggershuur

2024

2025

2023

Sociale huur & koop

2024

2022

2023

< 2021

2022

540

€

300

€

340

6.780- € 7.000- € 5.360- € 3.570- € 3.910- €

€ 2.380

€

4.290-

Aan de kostenkant houden we rekening met het bouw- en woonrijp maken van het gebied. Deze werkzaamheden staan gepland voor de jaren 2023 t/m 2025. De uitgifte van de grond vindt plaats op het moment dat de omgevingsvergunning onherroepelijk is en de bouw start.

361 De Groote Wielen Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving Het projectgebied betreft de eerste fase van een vinex-locatie bestemd voor ca. 4.500 woningen, scholen, een winkelcentrum, sport- en recreatiezone en een bedrijventerrein. De zuidkant van De Groote Wielen Plas is voor het grootste gedeelte gereed. De noordkant van de Plas is in ontwikkeling. De bouw in De Lanen (voornamelijk grondgebonden woningen) is in 2017 begonnen. Het Centrum krijgt naast een winkelcentrum en een school, zowel appartementen als grondgebonden woningen. Op de Groote Vliet zijn 32 tijdelijke woningen gerealiseerd.

2027

Eindjaar exploitatie:

Verantwoording 2021 x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Bouw- & woonrijp maken

€

8.310

€

5.800

↓

Woningbouw

273

249

↓

Plankosten

€

1.440

€

910

↓

Bedrijventerrein

0 m2

NVT

Overige opbrengsten

25.000 m²

Overige kosten

€

550

€

14.640

↑

Kosten

€

10.300

€

21.350

↑

Woningbouw

€

14.250

€

17.540

↑

Bedrijventerrein

€

NVT

Overige opbrengsten

€

4.000

€

4.410

↑

Opbrengsten

€

18.250

€

21.940

↑

In 2021 is de grond voor 2 'kloosters' verkocht en een groot deel van de verwachte grondverkopen in De Lanen. Tevens is 25.000m² verkocht ten behoeve van het Rodenborch College. Voor het centrum zijn de voorbereidingen getroffen om daar ook de grond te kunnen uitgeven.

Prognose Verloop grondexploitatie

250 won.

€ 30.000,00

Duizenden

Prognose uitgifte woningbouw

200 won.

€ 25.000,00 € 20.000,00 € 15.000,00

150 won.

€ 10.000,00 € 5.000,00

100 won.

€50 won.

€ 5.000,00-

< 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Kosten

Opbrengsten

Saldo

0 won.

2024

2025

€

276.790

€ 12.590

€ 10.120

€ 7.170

€ 7.230

Opbrengsten

€

275.680

€ 24.610

€ 10.770

€ 8.180

€

8.970

Saldo

€

1.100- € 10.910

€ 11.670

€ 12.790

€ 13.870

€

12.080

x 1000

Middeldure & Beleggershuur

Vrije sector koop

2022

2023

2024

2025

> 2026

Totaal

226

202

186

104

905

Kosten

Totaal

x 1000

31-12-2020

31-12-2021

Boekwaarde

€

1.700

€

1.100

Nog te realiseren kosten

€

50.400

€

47.520

Nog te realiseren opbrengsten

€

64.760

€

60.700

Saldo op eindwaarde

€

12.990

€

12.080

Saldo op startwaarde

€

11.310

€

10.730

> 2026

2025

2023

Sociale huur & koop

2024

2022

2023

< 2021

2022

€

11.030

In 2022 worden naar verwachting de eerste gronden uitgegeven voor het Centrum. Hieronder vallen onder andere de commerciële voorzieningen. Verder zal naar verwachting de fietsbrug aangelegd worden en zal de verdere uitgifte in De Lanen plaatsvinden.

371 Maliskampsestraat 53 Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving Aan de Maliskampsestraat 53 ligt een voormalig agrarisch bedrijf, wat in de jaren '90 door de gemeente is opgekocht. Momenteel wordt hier een boerenerf ontwikkeld, met daarop 4 kavels met diverse ontwikkelmogelijkheden. Rondom deze kavels wordt een natuurlijk landschap aangelegd, met daarin wandelpaden, een poel en "slagen".

Eindjaar exploitatie:

2023

Verantwoording 2021 x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Bouw- & woonrijp maken

€

110

€

↓

Woningbouw

↓

Plankosten

€

↑

Bedrijventerrein

0 m2

NVT

Overige kosten

€

350

€

↓

Overige opbrengsten

0 m²

NVT

Kosten

€

500

€

100

↓

Woningbouw

€

640

€

↓

Bedrijventerrein

€

NVT

Overige opbrengsten

€

NVT

Opbrengsten

€

640

€

↓

In 2021 zijn er vorderingen gemaakt met de planontwikkeling en het bestemmingsplan.

Prognose Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie Duizenden

5 won.

4 won.

€ 1.500,00

€ 1.000,00 € 500,00 €-

3 won.

< 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 € 500,002 won. € 1.000,00-

1 won.

€ 1.500,00Kosten

Opbrengsten

Saldo

0 won.

2022

2023

2024

2025

> 2026

Totaal

x 1000

31-12-2020

31-12-2021

Boekwaarde

€

650

€

Nog te realiseren kosten

€

560

€

760 610

Nog te realiseren opbrengsten

€

1.140

€

1.140

Saldo op eindwaarde

€

70- €

220-

Saldo op startwaarde

€

70- €

210-

Kosten

€

2.780

€

530

€

Opbrengsten

€

2.020

€

€ 1.140

Saldo

€

760- € 1.290- €

> 2026

Vrije sector koop

2025

x 1000

Middeldure & Beleggershuur

2024

2025

2023

Sociale huur & koop

2024

2022

2023

< 2021

2022

220-

In 2022 zal de verkoop worden opgestart, waarna in 2023 de kavels daadwerkelijk verkocht kunnen worden. Na het vaststellen van het bestemmingsplan, zal ook gestart worden met de inrichting van het omliggende terrein.

395 De Hoef Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving Op de locatie De Hoef zijn een nieuw ouderencentrum "De Annenborch", een appartementencomplex voor senioren "Het Hofgebouw" en 77 grondgebonden woningen gerealiseerd. De realisatie van de laatste 88 woningen in het noordelijk deel van de Hoef nabij het spoor is in volle gang. In 2022 zal tevens het openbaar gebied in dit deel worden aangelegd.

Eindjaar exploitatie:

2022

Verantwoording 2021 x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Bouw- & woonrijp maken

€

530

€

110

↓

Woningbouw

NVT

Plankosten

€

↓

Bedrijventerrein

0 m2

NVT

Overige kosten

€

240

↑

Overige opbrengsten

0 m²

NVT

Kosten

€

580

€

380

↓

Woningbouw

€

NVT

Bedrijventerrein

€

NVT

Overige opbrengsten

€

NVT

Opbrengsten

€

NVT

De kosten voor het woonrijp maken zijn opgeschoven naar 2022. Conform de methode van winstneming is in 2021 circa € 250.000 winst genomen t.g.v. de algemene reserve grondbedrijf (overige kosten).

Prognose Verloop grondexploitatie Duizenden

Prognose uitgifte woningbouw

€ 1.400,00 € 1.200,00 € 1.000,00 € 800,00 € 600,00 € 400,00 € 200,00 €< 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Kosten Opbrengsten Saldo

2022

2023

2024

2025

> 2026

Totaal

x 1000

31-12-2020

31-12-2021

Boekwaarde

€

1.640- €

Nog te realiseren kosten

€

1.200

€

1.260890

Nog te realiseren opbrengsten

€

Saldo op eindwaarde

€

460

€

370

Saldo op startwaarde

€

440

€

360

Kosten

€

20.070

€

Opbrengsten

€

21.330

€

Saldo

€

1.260

€

370

> 2026

Vrije sector koop

2025

x 1000

Middeldure & Beleggershuur

2024

2025

2023

Sociale huur & koop

2024

2022

2023

< 2021

2022

910

Bij afronding van dit project wordt een positief resultaat verwacht van € 0,36 miljoen.

412 Henri Bayenstraat De Vlieger Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving Het project Henri Bayensstraat ligt in Hintham. Het betreft de locatie van de voormalige school de Vlieger. Door Zayaz worden hier sociale huurappartementen gerealiseerd waarvan 17 stuks voor Stichting Steengoed. De bouw is gestart in 2021.

Eindjaar exploitatie:

2022

Verantwoording 2021 x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Bouw- & woonrijp maken

€

110

€

↓

Woningbouw

Plankosten

€

150

↑

Bedrijventerrein

0 m2

NVT

Overige kosten

€

↓

Overige opbrengsten

0 m²

NVT

Kosten

€

170

€

220

↑

Woningbouw

€

800

€

790

Bedrijventerrein

€

NVT

Overige opbrengsten

€

Opbrengsten

€

850

€

830

In 2021 is de grond verkocht en gestart met de bouw.

Prognose Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie Duizenden

1 won.

€ 250,00

€ 200,00 € 150,00 € 100,00 € 50,00 €€ 50,00-

< 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

€ 100,00-

€ 150,00Kosten

Opbrengsten

Saldo

0 won.

2022

2023

2024

2025

> 2026

Totaal

x 1000

31-12-2020

x 1000

31-12-2021

Boekwaarde

€

490

€

120-

Nog te realiseren kosten

€

340

€

210

Nog te realiseren opbrengsten

€

850

€

Saldo op eindwaarde

€

90-

Saldo op startwaarde

€

90-

Kosten

€

1.330

€

210

Opbrengsten

€

1.450

€

Saldo

€

120

€

> 2026

Vrije sector koop

2025

Middeldure & Beleggershuur

2024

2025

2023

Sociale huur & koop

2024

2022

2023

< 2021

2022

90-

In 2022 zullen naar verwachting de woningen worden opgeleverd en de omgeving woonrijp gemaakt worden. Het project zal per 31-12-2022 worden afgesloten met een verwacht negatief eindsaldo van circa € 0,1 miljoen. Hiervoor is een verliesvoorziening getroffen ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf.

450 De Brand Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving Op het bedrijventerrein De Brand is nog 4,3 ha bedrijventerrein uit te geven in de milieucatagorie 1 t/m 3 en in het middengebied milieucatagorie 4. Van de entreekavels wordt uitgegegaan dat deze verkantoriseerd worden.

Eindjaar exploitatie:

2025

Verantwoording 2021 x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Bouw- & woonrijp maken

€

NVT

Woningbouw

NVT

Plankosten

€

↑

Bedrijventerrein

0 m2

NVT

Overige kosten

€

370

↑

Overige opbrengsten

0 m²

NVT

Kosten

€

380

↑

Woningbouw

€

NVT

Bedrijventerrein

€

↓

Overige opbrengsten

€

Opbrengsten

€

20 20

€

↑

€

↑

De uitgifte van bedrijventerreinen is gebaseerd op een modelmatige uitgifte. In 2021 heeft er geen gronduitgifte plaatsgevonden. Conform de methode van winstneming is in 2021 circa € 350.000 winst genomen ten gunste van de algemene reserve grondbedrijf (overige kosten).

Prognose Prognose uitgifte bedrijventerrein

Verloop grondexploitatie Duizenden

18.000 m² 16.000 m² 14.000 m²

€ 4.000,00

€ 3.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00

12.000 m²

€10.000 m² € 1.000,00-

8.000 m²

< 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

€ 2.000,00-

6.000 m²

€ 3.000,00Kosten

4.000 m²

Opbrengsten

Saldo

2022 Totaal

2023

2024

13.819 m² 13.910 m² 15.769 m²

x 1000

2025

> 2026

Totaal

0 m²

43.498 m²

31-12-2020

31-12-2021

Boekwaarde

€

2.250

€

2.560

Nog te realiseren kosten

€

1.290

€

1.170

Nog te realiseren opbrengsten

€

6.790

€

7.150

Saldo op eindwaarde

€

3.220

€

3.420

Saldo op startwaarde

€

2.640

€

3.160

Kosten

€

44.850

€

Opbrengsten

€

42.300

€ 2.690

Saldo

€

2.560- €

€

510

€

590

> 2026

x 1000

2025

2024

2023

2022

0 m²

< 2021

2.000 m²

€

€ 2.090

€ 2.370

€

€ 1.610

€ 3.400

€ 3.420

Bij afronding van het project wordt een positief resultaat verwacht van meer dan 3 miljoen.

452 De Brand 2 Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving Het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein De Brand II is in procedure en voorziet bedrijvigheid op een langgerekte kavel van 8,7 ha. aan het Máximakanaal.

2031

Eindjaar exploitatie:

Verantwoording 2021 x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Bouw- & woonrijp maken

€

3.120

€

↓

Woningbouw

NVT

Plankosten

€

180

↑

Bedrijventerrein

0 m2

NVT

Overige kosten

€

240

€

↓

Overige opbrengsten

0 m²

NVT

Kosten

€

3.400

€

230

↓

Woningbouw

€

NVT

Bedrijventerrein

€

NVT

Overige opbrengsten

€

30-

↓

Opbrengsten

€

30-

↓

De voorbereidingen van het bouw en woonrijpmaken worden opgestart. Deze werkzaamheden waren reeds voorzien in 2021, maar schuiven door naar de komende jaren.

Prognose Prognose uitgifte bedrijventerrein

Verloop grondexploitatie Duizenden

18.000 m² 16.000 m² 14.000 m²

€ 6.000,00

€ 4.000,00 € 2.000,00 €-

12.000 m²

€ 2.000,00-

< 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

10.000 m² € 4.000,00-

8.000 m²

€ 6.000,00-

6.000 m²

€ 8.000,00Kosten

4.000 m²

Opbrengsten

Saldo

Kosten

Totaal

2022

2023

2024

2025

> 2026

Totaal

0 m²

16.000 m²

70.523 m²

86.523 m²

x 1000

31-12-2020

31-12-2021

Boekwaarde

€

2.150

€

Nog te realiseren kosten

€

7.440

€

2.400 7.520

Nog te realiseren opbrengsten

€

14.060

€

12.980

Saldo op eindwaarde

€

4.360

€

3.060

Saldo op startwaarde

€

3.580

€

2.510

€

Opbrengsten

€

Saldo

€

2.400

120

€

3.190

€ 2.400

€

10.590

2.400- € 6.310- € 6.390- € 6.460- € 4.240- €

3.060

€ 3.890

€

10 -

€

> 2026

x 1000

2025

2024

2023

2022

0 m²

< 2021

2.000 m²

€

10 -

€

Bij afronding van het project wordt een positief resultaat verwacht van circa € 3,1 miljoen.

610 Chopinstraat 10 Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving Uitgangspunt voor de grondexploitatie is dat de voormalige schoollocatie Chopinstraat 10 in de huidige staat wordt aangeboden aan een zorginstelling.

Eindjaar exploitatie:

2023

Verantwoording 2021 x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Bouw- & woonrijp maken

€

NVT

Woningbouw

NVT

Plankosten

€

↑

Bedrijventerrein

0 m2

NVT

Overige kosten

€

10-

↓

Overige opbrengsten

0 m²

NVT

Kosten

€

↓

Woningbouw

€

550

€

↓

Bedrijventerrein

€

NVT

Overige opbrengsten

€

NVT

Opbrengsten

€

550

€

↓

€

Verkoop heeft in 2021 niet plaatsgevonden.

Prognose Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie Duizenden

2 won.

€ 600,00

€ 400,00 € 200,00 €-

1 won.

< 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 € 200,00€ 400,00Kosten

Opbrengsten

Saldo

0 won.

2022

2023

2024

2025

> 2026

Totaal

x 1000

31-12-2020

x 1000

31-12-2021

Boekwaarde

€

250

€

280

Nog te realiseren kosten

€

300

€

360

Nog te realiseren opbrengsten

€

550

€

550

Saldo op eindwaarde

€

90-

Saldo op startwaarde

€

90-

Kosten

€

340

€

280

€

Opbrengsten Saldo

€

550

€

280- €

10- €

> 2026

Vrije sector koop

2025

Middeldure & Beleggershuur

2024

2025

2023

Sociale huur & koop

2024

2022

2023

< 2021

2022

80 90-

Inmiddels is bekend dat gemeente naar alle waarschijnlijkheid het pand/de locatie gaat verhuren. Derhalve zal de grondexploitatie in 2022 worden afgesloten.

611 Klokkenlaan Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving Klokkenlaan 2 is de locatie van de voormalige Gabrielschool. Zayaz neemt daar de ontwikkeling van 4 appartementencomplexen ter hand. In het meest noordelijke bouwblok zal St. Philadelphia een zorgcomplex opstarten.

Eindjaar exploitatie:

2023

Verantwoording 2021 x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Bouw- & woonrijp maken

€

430

€

370

↓

Woningbouw

NVT

Plankosten

€

Bedrijventerrein

0 m2

NVT

Overige kosten

€

120

€

130

Overige opbrengsten

0 m²

NVT

Kosten

€

600

€

560

Woningbouw

€

1.910

€

1.950

Bedrijventerrein

€

NVT

Overige opbrengsten

€

640

↑

Opbrengsten

€

1.910

€

2.590

↑

In 2020 is de planvorming afgerond en het bestemmingsplan in procedure gebracht. In 2021 is het pand gesloopt en de locatie bouwrijp gemaakt.

Prognose Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie Duizenden

1 won.

€ 1.000,00

€ 800,00 € 600,00 € 400,00 € 200,00 €-

< 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 € 200,00Kosten

Opbrengsten

Saldo

0 won.

2022

2023

2024

2025

> 2026

Totaal

x 1000

31-12-2020

x 1000

31-12-2021

Boekwaarde

€

1.170

€

850-

Nog te realiseren kosten

€

770

€

920

Nog te realiseren opbrengsten

€

1.910

€

Saldo op eindwaarde

€

40- €

60-

Saldo op startwaarde

€

30- €

60-

Kosten

€

1.920

€

150

€

780

Opbrengsten

€

2.770

Saldo

€

850

€

710

€

> 2026

Vrije sector koop

2025

Middeldure & Beleggershuur

2024

2025

2023

Sociale huur & koop

2024

2022

2023

< 2021

2022

60-

In 2021 is het pand verder geloopt. Na de sloop is het gebied bouwrijp gemaakt en verkocht aan Zayaz.

612 Mozartsingel 3 Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving Mozartsingel 3 is een (voormalig) schoolpand dat is herontwikkeld door BrabantWonen. Het betreft een sloop-nieuwbouwproject waarbij de gemeente bouwrijpe grond aan BrabantWonen heeft verkocht. Er zijn 18 sociale woningen (appartementen) gerealiseerd. Het plan kan per einde 2021 worden afgesloten.

2021

Eindjaar exploitatie:

Verantwoording 2021 x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

€

NVT

Woningbouw

NVT

€

↓

Bedrijventerrein

0 m2

NVT

€

160

↑

Overige opbrengsten

0 m²

NVT

€

160

↑

€

NVT

€

NVT

Overige opbrengsten

€

NVT

Opbrengsten

€

NVT

Bouw- & woonrijp maken

€

Plankosten

€

Overige kosten

€

Kosten

€

Woningbouw

€

Bedrijventerrein

20 20

In 2019 is het pand gesloopt en zijn de gronden bouwrijp gemaakt. In 2020 zijn de gronden geleverd aan BrabantWonen, zij zijn in 2021 gestart met de bouw van het complex. Per einde 2021 is het plan afgesloten.

Prognose Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie Duizenden

1 won.

€ 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €< 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Kosten Opbrengsten Saldo

0 won.

2022

2023

2024

2025

> 2026

Totaal

x 1000 Kosten

Totaal

x 1000

31-12-2020

31-12-2021

Boekwaarde

€

160- €

Nog te realiseren kosten

€

150

€

Nog te realiseren opbrengsten

€

Saldo op eindwaarde

€

Saldo op startwaarde

€

410

Opbrengsten

€

410

Saldo

€

> 2026

Vrije sector koop

2025

Middeldure & Beleggershuur

2024

2025

2023

Sociale huur & koop

2024

2022

2023

< 2021

2022

Het plan is per einde 2021 afgesloten met een positief saldo van € 160.000.

613 Seringenstraat 2 Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving Seringenstraat 2 betreft een voormalige schoollocatie, welke niet meer als zodanig in gebruik is. De school is verplaatst naar basisschool 't Ven. Deze kavel wordt herontwikkeld tot een woonzorgcomplex. Hiervoor is overeenstemming bereikt met St. JOOST.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11519807/1