1.Bijlage 1 Analyse en doorkijk Beleidsplan Openbare Ruimte 2022-2027

+ € 22.000 (0,9%) n.v.t. n.v.t. n.v.t. Stortkosten maaisel: + € 24.000 (150%)

Meldingen Tevredenheid

-

-

n.v.t. n.v.t.

Opmerkingen: 1) Areaal en budget ongeveer gelijk gebleven. 2) (Stort)kosten maaien sterk toegenomen (gemiddeld € 40.000 per jaar voor 2017 – 2020) door sterke tariefstijging. Dit is hoger dan ingeschat. De financiële meevallers voor baggeren houden het totale onderhoud vooralsnog in evenwicht.

11. Baggeren Areaal

2015 61.412 m3 (130.649 m3 waterschap)

Begroot budget Kosten Bezuinigd Vervangingsopgave Kwaliteit Risico’s/knelpunten

€ 200.960,€ 338.843 1) Baggeren is verplicht op basis van de Keur en vraagt groot gedeelte van budget. Te weinig budget voor overig onderhoud (bv. stortkosten baggeren) 2) Vanaf 2016 kosten voor bagger van Awatergangen ten laste van de gemeente. Gemiddeld € 160.000 / jr

Meldingen Tevredenheid

-

Geen opmerkingen

2021 65.000 m3 (140.000,- m3 waterschap) € 378.000,€ 350.000,Geen risico’s of knelpunten op de korte termijn

Totaal (stijging/daling) + 3.588 m3 (5,8%)

-

n.v.t. n.v.t.

+ € 177.040 (88%) + € 11.157 (3%) n.v.t. n.v.t. n.v.t. Stortkosten bagger: - € 10.000 (6,3%)

12. Reiniging Areaal Begroot budget Bezuinigd Vervangingsopgave Kwaliteit Risico’s/knelpunten

Meldingen

Tevredenheid

2015 17.344.690 m2 € 5.191.750 0

2021 20.235.841 m2 € 5.512.300 € 95.000

Gemiddeld B niveau Binnenstad veel A 1) Geen grote risico’s 2) Afstemming met eigen diensten en omgeving.

Ongewijzigd

Vervuiling/stank: 2439 Papierbakken: 911 Illegale stort: 4436 Totaal: 7786 6,5

Vervuiling/stank: 3632 Papierbakken: 2116 Illegale stort: 9745 Totaal: 16603 6,5 (2019); 6,3 (2021)

+ 8.817 (113,2%)

2015 5.228 st. (bakken, fietsrekken, zitelementen, speciale objecten) 62,6 km hekwerken etc. € 393.500 0 Niet apart meegenomen in begroting Schoon: alles B-niveau Technisch: Meeste wijken B 4 wijken > 10% C+D Binnenstad bijna alles A 1) Areaal is niet volledig in beeld en Vinkel en Nuland nog niet toegevoegd 2) Areaal is te bewerkelijk om te inventariseren en actief planmatig beheer op te zetten

2021 5.386 st. (bakken, fietsrekken, zitelementen, speciale objecten) 86,5 km hekwerken etc. € 427.010 Niet apart opgenomen in begroting of vitalisering Ongewijzigd

Totaal (stijging/daling) + 158 st. (3%) + 23,9 km (38%)

998 (afvalbakken en banken)

2.271 (>93% over afvalbakken, rest banken)

1) Toename van afval door intensiever gebruik van de openbare ruimte (steeds meer een ontmoetingsplek).

Totaal (stijging/daling) + 2.891.151 m2 (16,7%) + 320.550 (6,2%) € 265.000 (0,7%) t/m 2021 n.v.t. Gemiddeld B niveau Binnenstad veel A De toename van en het anders gebruik van de openbare ruimte heeft geleid tot een projectgroep: reiniging binnenstad. Coördinatievraagstuk staat hier centraal.

Daling tevredenheid

Geen opmerkingen

13. Straatmeubilair Areaal

Begroot budget Bezuinigd Vervangingsopgave Kwaliteit

Risico’s/knelpunten

Meldingen Tevredenheid

Opmerkingen:

7,1

1) Het areaal is voor 80% in beeld

7,3 (2019); 7,0 (2021)

+ € 33.510 (8,5%) n.v.t. n.v.t. Schoon: alles B-niveau Technisch: Meeste wijken B 4 wijken > 10% C+D Binnenstad bijna alles A

+ 1.273 (+127,6%) Lichte daling t.o.v. 2015

1)

Het budget voor onderhoud is vooralsnog toereikend, maar er is nog onvoldoende zicht op het effect op de vervangingsopgave.

14. Riolering Areaal Begroot budget Bezuinigd Vervangingsopgave Kwaliteit Risico’s/knelpunten

Meldingen

Tevredenheid

2015 746.321 m1 € 3.295.800 5 á 6 mln gemiddeld / jaar Goed Geen urgente knelpunten voor de komende 10 jaar. Vervroeg investeren en andere projecten laten aansluiten.

2021 819.388 m1 € 3.496.010 5 á 6 mln gemiddeld / jaar Goed Ongewijzigd

Totaal (stijging/daling) + 73.067 (9,8%) + € 200.210 (6,1%) n.v.t. Gelijk gebleven Goed Het oude GRP had als uitgangspunt: geen lastenverzwaring voor de inwoner. Nu het GRP afloopt, wordt deze herzien. De omgeving en de stad zijn veranderd, en zo ook de ambities en doelen. In het nieuwe GRP zal er meer worden ingezet op natuur en klimaat. Lastenverzwaring zal ter discussie gesteld worden.

Riolering: 491 Stank: 79 Kolk: 444 Totaal: 1.014 -

Riolering: 499 Stank: 177 Kolk: 808 Totaal: 1.484 -

+470 (46,4%)

n.v.t.