Voortgangsrapportage 2e helft 2022 en jaarplan 2023 Schieoevers

Definitieve keuze hoe om te gaan met afvalstromen binnen Kabeldistrict Eerste verkenning en toetsing van het Inrichtingsplan openbare ruimte. Inrichten organisatiemodel omtrent het beheer van de openbare ruimte. Opstellen strategie en visie op de (betaalbare) bedrijfsruimten en de wijze waarop ✓ gemeente de stimulering van deze ruimtes organiseert. Eerste verkenning en toetsing opzet van het veldpaspoort voor de bouwvelden J en K.

5. 1.

2. 3. 4.

Voorgenomen activiteiten in 2022 (in termen van onderzoeken, overeenkomsten, productie)

5. • • • • • • •

× × × ✓

Voorgenomen besluitvorming in 2022 (van directie, stuurgroep, college of raad)

•

Wat is verder nog meer nodig voor een geslaagd 2022

Voor een geslaagd 2022 is voortbouwen op voorgaande bestuurlijke besluitvorming noodzakelijk. Daarnaast is binnen de organisatie draagvlak nodig voor de besluiten rondom beheer openbare ruimte en stimulering van de betaalbare bedrijfsruimten.

Toelichting op of ?

•

•

• • •

•

Ter visielegging en vaststelling bestemmingsplan Schieoevers Noord (college en raad). Vaststelling strategie en visie op de (betaalbare) bedrijfsruimten en de wijze waarop gemeente de stimulering van deze ruimtes organiseert (stuurgroep en college). Vaststellen organisatiemodel voor beheer openbare ruimte (directie en college).

✓

× ✓

×

Definitieve keuze hoe om te gaan met afvalstromen binnen Kabeldistrict: een globale keuze is wel gemaakt maar de formalisering in OOR en andere afspraken volgt. Kabeldistrict heeft aangegeven toch een afwijkend organisatiemodel voor te staan. Zij komen hier begin dit jaar (2023) met een voorstel Medio februari volgt hierin nieuw advies nadat intern gemeente discussie is ontstaan over de wijze waarop die stimulering zal plaatsvinden. Op basis van dit advies over de stimulering zal besluitvorming volgen. Naar aanleiding van het voorstel van Kabeldistrict over het organisatiemodel zal bij overeenstemming] toegewerkt worden naar besluitvorming Voor beide punten geldt t.a.v. draagvlak dat binnen de organisatie op voorhand geen eensluidende visie is. Hieraan zal daarom in 2023 verder gewerkt worden naar besluitvorming. Pagina 23 van 52

Voorgenomen activiteiten in 2023 (in termen van onderzoeken, overeenkomsten, productie)

Voorgenomen besluitvorming in 2023 (van directie, stuurgroep, college of raad)

Wat is verder nog meer nodig voor een geslaagd 2023

• •

Vaststelling van het Beeldkwaliteitsplan Afronden toetsing Ontwerp openbare ruimte en bijbehorend veldpaspoort voor eerste bouwveld. • Uitvoering geven aan de moties en toezeggingen gedaan bij het vaststellen het bestemmingsplan. • Afronden keuzen rondom afvallogistiek en verwerking. • Voorbereiden op en aangaan van een eventuele beroepsprocedure bij de RvS. • Toetsen van het ontwerp van de bouwblokken binnen velden J & K op de verschillende beleidsterreinen (parkeerbalans, duurzaamheid, stedenbouwkundige inpassing etc.) en begeleiden van de vergunningsaanvraag. • Vaststellen en uitwerken van de strategie en visie op de (betaalbare) bedrijfsruimten en de wijze van organisatie. • Uitwerken organisatiemodel en financiën voor beheer openbare ruimte. • Vaststellen Beeldkwaliteitsplan (raad) • Instemmen met de uitwerking van de moties en toezeggingen en daaraan verbonden kosten (college en raad) t.a.v. het bestemmingsplan. • Vaststelling strategie en visie op de (betaalbare) bedrijfsruimten en de wijze waarop gemeente de stimulering van deze ruimtes organiseert (stuurgroep en college). • Vaststellen organisatiemodel en financiën voor beheer openbare ruimte (directie en college). Start bouw van de eerste woningen in september 2023, echter gezien de ingediende beroepen zal dit naar achteren schuiven.

Pagina 24 van 52

Nieuwe Haven Rol gemeente Beoogd resultaat

Activiteiten

Beoogd programma Huidige status Dilemma’s vraagstukken

en

Belangrijkste risico’s

Beheersmaatregelen

Voorgenomen activiteiten in 2022 (in termen van onderzoeken, overeenkomsten, productie) Voorgenomen besluitvorming in 2022 (van directie, stuurgroep, college of raad) Toelichting op of ? Voorgenomen activiteiten in 2023 (in termen van onderzoeken, overeenkomsten, productie) Voorgenomen besluitvorming in 2023 (van directie, stuurgroep, college of raad)

Stimulerend (richting), regisserend en regulerend (RKK), faciliterend en regulerend (bestemmingsplan). De realisatie van het bouwplan van AM binnen de vastgestelde kaders. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Schieoevers Noord naar gemengd stedelijk gebied. Een belangrijke en noodzakelijk voorwaarde is ook het bestemmingsplan, deze is vastgesteld door de raad en ligt nu bij de RvS vanwege ingediende beroepen. De gemeente is binnen dit project verantwoordelijk voor: • Meedenken over inrichting bouwplan en toetsen aan gemeentelijke ambities/kaders. • Mede vaststellen en inwerkingtreding bestemmingsplan (onderdeel van brede bestemmingsplan Schieoevers Noord). 342 woningen en 1.300 m² BVO economisch programma inclusief maatschappelijke voorzieningen. Stedenbouwkundig DO is afgerond. Uitwerking architecten en inrichtingsplan openbare ruimte wordt nu uitgewerkt en beoordeeld in het kwaliteitsteam. Streven is dit begin 2023 te hebben afgerond. • Hoe om te gaan met verschil tussen enerzijds het ambitieniveau openbare ruimte Schieoevers versus het regulier gemeentelijk beheerniveau. • De invulling van het niet-wonen programma: hoe borg je dat de beoogde invulling er daadwerkelijk komt. • Inpassing/aansluiting van aanpalende ontwikkelingen en locaties: toekomstige vestiging Laga, nieuwbouw Octatube en de Rust-locatie. 1.

Er wordt geen overeenstemming bereikt met de omliggende bedrijven over de inpassing/aansluiting van de plannen. 2. Er volgt een lang bezwaar- en beroepstraject op het bestemmingsplan waardoor vertraging ontstaat in start bouw. 3. Afwijking van gemeentelijke ambities aangezien de AO dateert van voor Ontwikkelplan en/of als gevolg van huidige marktontwikkelingen/prijsstijgingen. 4. Het bestemmingsplan treedt niet in werking omdat bezwaarmakers door de RvS in het gelijk worden gesteld. 1. Ontwikkelaar procesmatig ondersteunen om te komen tot afspraken met omliggende bedrijven. 2. Geen. 3. Ontwikkelaar uitnodigen, voeren van onderhandelingen en zoeken naar win-win situaties. 4. Op basis van de ingediende bezwaren een risicoanalyse uitvoeren en op basis daarvan vervolgstrategie bepalen. • Afronding van het bestemmingsplan (als onderdeel van bestemmingsplan ✓ Schieoevers Noord) ✓ • Begeleiding/toetsing van de nadere planuitwerking AM (o.a. inrichtingsplan).

•

Besluitvorming over het bestemmingsplan (als onderdeel van bestemmingsplan Schieoevers Noord) (raad).

• • •

Afronding toetsing ontwerpen Bezwaar- en beroepsprocedure bestemmingsplan (onderdeel Schieoevers Noord) Betrokkenheid bij invulling niet-woonprogramma

N.v.t.

Pagina 25 van 52

✓

Wat is verder nog meer nodig voor een geslaagd 2023

N.v.t.

Pagina 26 van 52

Laga/Nieuwe Haven (gemeentelijk perceel) Rol gemeente Beoogd resultaat

Activiteiten

Beoogd programma Huidige status

Dilemma’s vraagstukken

en

Belangrijkste risico’s

Beheersmaatregelen Voorgenomen activiteiten in 2022 (in termen van onderzoeken, overeenkomsten, productie) Voorgenomen besluitvorming in 2022 (van directie, stuurgroep, college of raad) Wat is verder nog meer nodig voor een geslaagd 2022 Toelichting op of ? Voorgenomen activiteiten in 2023 (in termen van onderzoeken, overeenkomsten, productie)

Regisserend en risicodragend (gemeentelijke grondpositie). De inpassing van de nieuwbouw van studentenroeivereniging Laga aan de kop van de Nieuwe Haven inclusief afspraken over ontwikkeling en de levering van het perceel Nieuwe Haven en het opleveren van het gebied. De verplaatsing vindt zijn grondslag in de met de provincie en Laga gesloten samenwerkingsovereenkomst. Verplaatsing is wenselijk vanwege de gewenste groei van de vereniging hetgeen op de huidige locatie niet mogelijk is. De gemeente is binnen dit project verantwoordelijk voor: • Voeren gesprekken met Laga over inpassing nieuwbouw binnen gemeentelijke kaders/uitgangspunten (toetsing PlanUitwerkingsKader). • Inpassing Laga in het bestemmingsplan Schieoevers Noord. • Verwijdering/verplaatsing schepen en arken. • Opstellen koop- of erfpachtovereenkomst en/of eventuele andere overeenkomsten. Maatschappelijke invulling (nieuwe roeiaccommodatie Laga) De gemeente en Laga hebben begin 2022 op hoofdlijnen afspraken gemaakt over het financieringsplan, waaronder de inzet van gemeentegarantie en uitgifte van de grond in erfpacht. Vervolgens hebben gesprekken plaatsgevonden tussen Laga en de TU over een financiële bijdrage en de rol van de TU bij een eventuele garantiestelling. Eind 2022 is hierop een positieve reactie gekomen vanuit de TU, waardoor een financieel sluitend plan een stukje dichterbij is gekomen.

Op dit moment worden de precieze toezeggingen nader uitgewerkt, waarna onderling nog verdere afspraken gemaakt zullen moeten worden. Deze afspraken hebben ook betrekking op de levering van de grond. Ondertussen werkt Laga toe naar een definitief ontwerp dat door de gemeente wordt getoetst. Studentenrugbyclub Thor zit tijdelijk op deze locatie met tijdelijke toestemming. De gemeente heeft afspraken gemaakt over het tijdig verlaten van de locatie en verricht inspanningen om in samenwerking met betrokken partijen (waaronder de TU Delft) een andere locatie te vinden voor Thor. Hiervoor is een aparte opdracht geformuleerd en valt daarmee buiten de scope van dit project. Nautilus is ingepast in de planvorming. • De financiële haalbaarheid van het plan van Laga. • De ruimtelijke inpassing, in relatie tot ontwikkeling Schieoevers en profiel Rotterdamseweg. 1. Laga krijgt haar plannen voor de nieuwbouw financieel niet rond (bijvoorbeeld aanbesteding valt duurder uit a.g.v. de huidige bovenmatige bouwkostenstijging). 2. Gemeente en Laga komen niet tot definitieve afspraken waardoor een andere koper voor de grond moet worden gevonden. In overleg blijven met Laga om dit tijdig te signaleren. • • • • •

Beoordelen definitieve aanvraag gemeentelijke garantiestelling. Afspraken maken met de TU Delft omtrent de contragarantie. Opstellen erfpachtovereenkomst met Laga. Borging Laga in het bestemmingsplan Schieoevers Noord Toetsing DO Laga en beoordeling door kwaliteitsteam.

•

Besluitvorming over definitieve garantiestelling, contragarantie TU erfpachtovereenkomst Laga (college). Vaststelling bestemmingsplan (onderdeel van BP Schieoevers Noord (raad).

•

×× × ✓

× en

×

✓

N.v.t.

Het uitwerken van de afspraken op hoofdlijnen naar concrete overeenkomsten heeft meer tijd nodig. De gemeente is hier volgend. • Afronding toetsing ontwerpen. • Opstellen overeenkomst met Laga omtrent levering van de grond. • Definitieve afspraken over garantiestelling, contragarantie TU en erfpachtovereenkomst Laga (college).

Pagina 27 van 52

Voorgenomen besluitvorming in 2023 (van directie, stuurgroep, college of raad) Wat is verder nog meer nodig voor een geslaagd 2023

• •

Openen GREX (indien gemeentegrond bouw- en woonrijp maakt) Besluit overeenkomst Laga levering grond

N.v.t.

Pagina 28 van 52

Gelatinebrug Rol gemeente

Regisserend en risicodragend (aanleg brug).

Beoogd resultaat

De realisatie van de Gelatinebrug over de Schie. De Gelatinebrug is een nieuwe beweegbare fietsbrug over de Schie, in het verlengde van de Rijnweg en ter hoogte van de Praxis en Lijm & Cultuur. Door de brug zijn de TU Delft en station Delft Campus straks beter bereikbaar. De brug maakt onderdeel uit van de Metropolitane Fietsroute van de MRDH. Verder zorgt de brug voor meer spreiding van het aantal fietsers doordat het een alternatief biedt aan de gebruikers van de Abtswoudsebrug. Voor de realisatie van de brug is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de provincie waarin nadere afspraken zijn vastgelegd over de brug als ook de verbreding van de Schie.

Activiteiten

De gemeente is binnen dit project verantwoordelijk voor: • • • • •

Opstellen integraal PvE met referentiedossier. Opstellen en aanbesteding contract. Selectie van de aannemer/architect. Begeleiden voorbereiding van de aannemer/architect. De realisatie van de brug,

oplevering

in

2027.

De provincie is in dit project verantwoordelijk voor het verbreden van de Schie en het verplaatsen van de bestaande loswal en ligplaatsen. De verplaatsing van de zandhandel is noodzakelijk voor de ontwikkeling van Kabeldistrict maar ook voor de realisatie van de Gelatinebrug. Huidige status

Definitiefase: opstellen integraal PvE met referentiedossier. Gemeente en provincie hebben de optimalisatiemogelijkheden in beeld gebracht. De voorkeursvariant met gewijzigde kaders is in 2022 uitgewerkt tot een referentieontwerp en is financieel doorgerekend. Het PVE is in lijn gebracht met de nieuwe kaders. De technische inpassing is mede door het verlagen van de doorvaarthoogte mogelijk. De conclusie blijft echter dat, mede door de bovenmatige prijsontwikkelingen, de brug zoals gewenst niet past binnen het huidige budget. De gemeente heeft een aanvraag gedaan voor het verkrijgen van cofinanciering uit rijksmiddelen.

Dilemma’s vraagstukken

en

Belangrijkste risico’s

1. 2.

3. 4. Beheersmaatregelen

1. 2. 3.

1. Het financiële knelpunt dwingt tot het maken van (bestuurlijke) keuzes en afwegingen. De brug is noodzakelijk voor de stad. Door de omvang en positie is de brug een beeldbepalend element. Dat vraagt om een goede inpassing. Openstaande vraagstukken hierbij zijn: a. Het rondkrijgen van de benodigde aanvullende financiering voor de brug. Hier volgt op korte termijn een separaat raadsvoorstel voor en wordt in deze rapportage nog niet opgenomen, dat gebeurt wel na het raadsvoorstel. b. Welke contractvorm in relatie tot vrijheid van de markt benutten versus afbakenen in beeldkwaliteit? 2. Participatie heeft nog niet geleid tot het gewenste resultaat voor alle partijen (GD en Omgeving). Hoe krijgen we op een constructieve wijze het gesprek weer op gang? Omgevingsaspecten en de veranderende omgeving kunnen later alsnog leiden tot aanpassingen, scopewijzigingen en hogere kosten. Buitengewoon forse prijsstijgingen en dagprijzen voor materialen waardoor het onmogelijk is een contractpartner te vinden of wel de prijsonzekerheid blijft. De (nieuw op te stellen) planning wordt niet gehaald. De planning is afhankelijk van de verbreding van de Schie, specifiek de verplaatsing van de zandhandel. Daarnaast kan in ons eigen keuzeproces en verdere voorbereidingsproces vertraging ontstaan. Het tijdig anders organiseren van het langsparkeren van o.a. het vrachtverkeer.

Omgevingsmanagement monitoren, afweging maken op extra eisen/aanpassingen. Goed kijken naar het moment van aanbesteden in relatie tot de marktsituatie. Monitoren beide planningen en gesprek met elkaar over voeren. Pagina 29 van 52

Voorgenomen activiteiten in 2022 (in termen van onderzoeken, overeenkomsten, productie)

• • • •

✓ ✓ ✓ ✓

• •

Afronden definitiefase. Uitwerken nieuwe ontwerpvariant. Opstellen nieuwe kaders waaronder bijbehorend budget. Opstellen van de projectopdracht voor de vervolgfase inclusief bijbehorende organisatie. Contracteren van een ingenieursbureau. Aanvraag cofinanciering MRDH indienen.

Voorgenomen besluitvorming in 2022 (van directie, stuurgroep, college of raad)

• • •

Het projectteam is ingericht volgens het IPM-model, vanuit deze rollen zijn naast bovenstaande de volgende activiteiten opgepakt Projectmanagement - voorbereiden besluitvormingsstukken, signaleren raakvlakken schieoevers, inbreng bestemmingsplan Projectbeheersing - Dekking en subsidie bewaking, risicodossier opgesteld, planning met actualisatiecyclus ingericht Contractmanagement - Inventarisatie contract mogelijkheden, voorbereiden ingenieursdienst uitvraag t.b.v. contract opstellen Technisch management - Aanpassen PVE (KES), Opstellen VO aansluiting Rotterdamseweg, Opstellen VO Schieweg, Uitvoering proefsleuven, Kaders bepalen mee te geven beeldkwaliteit Omgevingsmanagement - Stakeholders gesproken over gewijzigd inpassingsontwerp GelatinebrugSchieweg Gesprekken stakeholders inpassing Gelatinebrug-Rotterdamseweg opgestart. Projectkoers bepalen (college). Vaststellen PvE met referentiedossier (college). Vaststellen van de kaders waaronder bijbehorend budget (raad).

Wat is verder nog meer nodig voor een geslaagd 2022

• •

Toelichting op of ?

Vanwege het financiële knelpunt ligt de focus op het afronden van de definitiefase en besluitvorming. Daardoor verschuift de contractfase verder in de tijd waardoor het contracteren van een ingenieursbureau niet in 2022 kon plaatsvinden. Een deel van de voorbereidingskosten verschuift naar 2023. Hierdoor zal ook de (formele) aanvraag bij de MRDH in 2023 kunnen plaatsvinden. • Aanbesteding ingenieursdiensten voor opstellen contract en begeleiding contract • Opstellen contract en aanbestedingsstukken van de brug Waaronder vertalen van de KES naar een functioneel PvE op product en procesniveau, het opstellen van een beeldkwaliteitsdocument, etc. • Uitvoeren aanvullende onderzoeken • Opstellen projectplan

Voorgenomen activiteiten in 2023 (in termen van onderzoeken, overeenkomsten, productie) Voorgenomen besluitvorming in 2023 (van directie,

• • • • • •

Het college heeft begin 2022 de locatie van de brug herbevestigd. Ook is besloten om bij de verdere uitwerking uit te gaan van een gelijkvloerse kruising van de Rotterdamseweg. Het vaststellen van het PVE (Klanteneisen KES) met referentiedossier door het college staat voor Q1 gepland. Het kredietbesluit door de Raad schuift door de benodigde dekking vanuit de versnellingsgelden door naar 2023. Continueren van de goede samenwerking met de provincie, MRDH en omgeving. Een stabiele interne projectorganisatie met rolinvulling gebaseerd op het Integraal Project Management (IPM) model.

X X

X X X

✓ ✓

Projectkoers bepalen (college). Vaststellen PvE met referentiedossier (college). Vaststellen van de kaders waaronder bijbehorend budget (raad). Gunningsbesluit ingenieursdiensten (college) Vaststellen projectplan (opdrachtgever) Besluit scopewijziging fietspad Gelatinebrug/Delft Campus (opdrachtgever) Pagina 30 van 52

stuurgroep, of raad)

college

Wat is verder nog meer nodig voor een geslaagd 2023

Positief besluit op aanvraag versnellingsgelden. Positief raadsbesluit. Contracteren van een ingenieursbureau. Ruimte om IPM-team door te ontwikkelen, juridische expertise, constructief gesprek met de omgeving.

Pagina 31 van 52

Verbreding Schie Rol gemeente Beoogd resultaat

Activiteiten

Huidige status

Dilemma’s vraagstukken

en

Belangrijkste risico’s

Beheersmaatregelen

Voorgenomen activiteiten in 2022 (in termen van onderzoeken, overeenkomsten, productie) Voorgenomen besluitvorming in 2022 (van directie, stuurgroep, college of raad) Wat is verder nog meer nodig voor een geslaagd 2022 Toelichting op

of ? Voorgenomen activiteiten in 2023 (in termen van

Regulerend Inwerkingtreding van het bestemmingsplan Verbreding Schie waarmee de realisatie van de verbreding van de Schie, een nieuwe loswal en 2 ligplaatsen in Schieoevers Zuid mogelijk worden gemaakt. De grondslag vormt de SOK tussen gemeente en provincie waarin naast de verbreding ook de Gelatinebrug is vastgelegd. De gemeente is binnen dit project verantwoordelijk voor: • Opstellen van bestemmingsplan en de publiekrechtelijke procedure. • Advies over en toetsing van op te stellen ontwerp van de verbreding en de nieuwe loswal en aanpassingen. • Overleg en communicatie in het kader van het bestemmingsplan, waaronder de formele inspraakprocedure. • Opstellen van een planning en het bewaken van de voortgang. • Afgifte omgevingsvergunning voor bouwen. • Het doen van een vaste financiële bijdrage. Nu het ontwerp definitief is heeft de provincie een financiële doorrekening gemaakt en de kostenraming is hoger dan eerder begroot. Hierop heeft de Provincie intern extra budget vrijgemaakt. De gemeente kan een deel van de versnellingsgelden inzetten ter dekking van kosten (de verzwaring van de Marconiweg). Het bestemmingsplan is inmiddels gereed en ligt tot en met 23 januari 2023 ter inzage. Vaststelling is voorzien medio mei 2023. Tot slot voeren we gesprekken met de aangrenzende ondernemers over de zorgen die er zijn, met name als gevolg van de komst van de zandhandel.

Het gaat dan o.a. om trillingen, geluid en stof. Hiervoor zijn milieukundige onderzoeken uitgevoerd en maatregelen geformuleerd die worden opgenomen in het bestemmingsplan. Op basis van de zienswijzen zullen de gesprekken een vervolg krijgen. • De planning van de verbreding inclusief aanleg loswal/ligplaatsen versus de planning van de realisatie Gelatinebrug. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: de Gelatinebrug kan pas worden aangelegd zodra de loswal/ligplaatsen zijn verplaatst. • Aanpassing bestaande infrastructuur om de ontsluiting van de loswal op de nieuwe plek mogelijk te maken. 1. Bezwaren vanuit de omgeving (omliggende bedrijven) die voor vertraging kunnen zorgen. 2. Provincie vraagt de gemeente om een hogere financiële bijdrage indien de kosten nog verder oplopen. 1. Aan de voorkant gesprekken voeren met de omgeving over het ontwerp en de bezwaren, uitvoeren van onderzoeken om aan te tonen dat inpassing past binnen wet- en regelgeving. 2. Verkennen van de (on)mogelijkheden om het project financieel mogelijk te maken. ✓ • Afronden DO. ✓ • Afronden onderzoeken bestemmingsplan. ✓ • Afronden communicatietraject met de omgeving. ✓ • Opstellen bestemmingsplan en in procedure brengen. • Overeenkomst opstellen met de zandhandel voor het gebruik van de toekomstige  locatie van de loswal. • • • •

Besluit over het DO en kostenverdeling Besluit over het ter inzagelegging van het bestemmingsplan (college). Besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan (raad). Besluit over de overeenkomst met Van der Waal (college).

Goede samenwerking met PZH Overeenstemming met aangrenzende ondernemer(s)

✓ ✓

  ✓ ?

Nog niet met alle ondernemers is een overeenstemming over de inpassing van de zandhandel. Naar aanleiding van de zienswijzen zullen vervolggesprekken volgen. • Afronden traject bestemmingsplan • Opstellen overeenkomst met zandhandel • Input leveren richting Provincie richting contract- en uitvoeringsfase Pagina 32 van 52

onderzoeken, overeenkomsten, productie) Voorgenomen besluitvorming in 2023 (van directie, stuurgroep, college of raad) Wat is verder nog meer nodig voor een geslaagd 2023

• •

Vaststelling bestemmingsplan Vaststelling overeenkomst zandhandel

Pagina 33 van 52

Stationsrenovatie Delft Campus Het deelproject (aanleg stationskap en tunnel) is afgerond.

Pagina 34 van 52

Rotterdamseweg Rol gemeente Beoogd resultaat

Activiteiten

Huidige status

Dilemma’s vraagstukken

en

Belangrijkste risico’s

Beheersmaatregelen Voorgenomen activiteiten in 2022 (in termen van onderzoeken, overeenkomsten, productie)

Voorgenomen besluitvorming in 2022 (van directie, stuurgroep, college of raad) Wat is verder nog meer nodig voor een geslaagd 2022 Toelichting op

Regisseren Met alle partijen vanuit een gezamenlijk wenkend perspectief op de Rotterdamseweg zorgen voor afstemming van lopende en toekomstige plannen. TU, Bedrijven Kring Schieoevers (BKS) en gemeente zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het proces en de organisatie. Aandachtspunt is ook de Rotterdamseweg als schakel in de Metropolitane Fietsroute van de MRDH. De gemeente is binnen dit project medeverantwoordelijk voor: • Organiseren en begeleiden van het overleg tussen de partijen. • Verslaglegging. • Uitwerken van perspectieven. • Interne afstemming gemeentelijke trajecten. • Communicatie. Voor de Rotterdamseweg is een proces tussen de gemeente, TU Delft en ondernemers doorlopen. In klein verband was dit het zogenoemde 3 x 3 overleg (van iedere partij 3 personen), periodiek werd in een groter verband een grotere groep betrokken. Er is tot een gezamenlijke perspectief gekomen. Hierin staat de ontmoeting tussen de 2 werelden centraal: aan de ene zijde de TU en aan de andere zijde de ontwikkeling Schieoevers. Het proces gaat in samenwerking door in een “Rotterdamseweg Overleg” waarbij 1 à 2 keer per jaar alle stakeholders bijgepraat worden over de ontwikkelingen en afhankelijk van de ontwikkelingen input kunnen leveren. Er ligt een perspectief. Om tot een ontwerp voor de toekomstige inrichting te komen dienen er nog stappen gezet te worden.

Naar aanleiding van de versnellingsmiddelen kan ook hierin stappen gezet worden. Er blijven zorgen bij ondernemers over veiligheid en bereikbaarheid op en rond de Rotterdamseweg. Dit maakt de voortzetting van de 3x3 overleg essentieel en de tijdige terugkoppeling naar de grotere groep, op deze manier blijven de partijen op de hoogte van elkaars plannen en kunnen het gesprek hierover blijven voeren. Deze fase kent weinig risico’s. Wel zal alvorens de volgende fase te starten, bij opdrachtverlening, opnieuw gekeken worden naar de risico’s en beheersmaatregelen. n.v.t. De gesprekken continueren onder de noemer “Rotterdamseweg Overleg”. Onderwerpen voor 2022 zijn o.a.: • Strategie voor de tijdelijkheid: hoe zorgen we in de komende jaren al voor kleine stappen die ontmoeting stimuleren? • Potentie van economische samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. • Verkeerskundig gebruik van de Rotterdamseweg. • Gelatinebrug en -route, in het bijzonder de aanlanding, de oversteek van de Rotterdamseweg en de route de campus op. • Parkeerstrategie: hoe duurzaam om te gaan met het gebruik van de beschikbare parkeerruimte. • Delen van projecten en ontwikkelingen. Onder leiding van een externe begeleiding voortzetting van de samenwerking en gesprekken.

✓

✓

n.v.t.

n.v.t.

of ? Voorgenomen activiteiten in 2023 (in termen van onderzoeken, overeenkomsten, productie)

• •

•

Veel meer aan elkaar verbinden van ondernemers, TU en gemeente. Verbinding op gedeelde thema's zoals duurzaamheid (bijvoorbeeld Smartgrid), kennis (bijvoorbeeld subsidies), gebruik maken van elkaars voorzieningen; Er worden voor de ondernemers 2 themabijeenkomsten voor de zomer 2023 georganiseerd: Duurzaamheid en Verbindingen (mobiliteit).

✓

Pagina 35 van 52

Voorgenomen besluitvorming in 2023 (van directie, stuurgroep, college of raad) Wat is verder nog meer nodig voor een geslaagd 2023

•

Na verkrijgen van versnellingsmiddelen, aanstellen van een projectleider/ procesmanager voor vervolg om te komen tot een visie voor de Rotterdamseweg (incl. verkeerskundig gebruik en inrichting)

•

Inzet vanuit Versnellingsmiddelen voor een procesmanager

Voortzetting van het 3*3 verband, heet nu het Rotterdamseweg overleg.

Pagina 36 van 52

Slimme Centrale Het initiatief van de provincie voor de ontwikkeling van een Slimme Centrale is on hold gezet door de provincie, in afwachting van een definitief besluit wordt niet gerapporteerd over het initiatief. Vanuit het team vindt ook geen inzet meer plaats en de gepleegde inzet wordt in goede afstemming verhaald op de provincie.

Pagina 37 van 52

Schieoevers Zuid, waaronder Woon-werkakkoord (WWA) Rol gemeente Beoogd resultaat

Activiteiten

Beoogd programma Huidige status

Dilemma’s vraagstukken

en

Belangrijkste risico’s Beheersmaatregelen

Stimulerend (richting), regisserend Het doel van het proces is om uiteindelijk te komen tot een ruimtelijk economische visie (incl. strategie) Schieoevers Zuid 2040 dat fungeert als: • Een leidraad voor te maken keuzes op korte- en middellange termijn. • Een leidraad voor handhaving in relatie tot oneigenlijk gebruik op Schieoevers Zuid in strijd met bestemmingsplan. • Input voor de uitvoeringsagenda als vervolg op het WWA met de provincie ZuidHolland, gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. • Basis voor lobby richting de regio en het Rijk. • Input voor Haagse regio: Integrale uitvoeringsstrategie Haagse Regio inclusief ruimtelijke en financiële strategie. De gemeente is binnen dit proces verantwoordelijk voor: • Ruimtelijk economische visie op Schieoevers Zuid, waarvoor eerst een Plan van aanpak en analyse wordt opgesteld. • Mede opdrachtgever voor en input leveren aan de gezamenlijke uitvoeringsagenda met buurgemeenten en provincie. • Lobby om te komen tot voldoende middelen. N.v.t. Het plan van aanpak is nu gereed en is besproken met stakeholders (o.a. BKS). Eén van de activiteiten waar nu aan gewerkt wordt is de ruimtelijke en economische analyse op basis van input van bedrijven en eigenaren in het gebied alsmede via deskresearch aan de hand van beschikbare gegevens binnen de gemeente. Bureau Stec adviseert bij het beter benutten van het gebied.

Begin 2023 is deze analyse afgerond. Op dit moment zijn er nog onvoldoende middelen beschikbaar om tot een in detail uitgewerkt visie te komen. Op dit moment wordt gezocht naar aanvullende middelen vanuit o.a. Provincie Zuid-Holland. De schaarse ruimte in de stad en regio vragen om toekomstbestendige en duurzame keuzes te nemen voor het huidige bedrijventerrein om deze te laten floreren. Van groot belang is om ruimtelijk en economische koers te kiezen: niet alleen wegens de economisch dynamiek maar ook om de breder opgestelde ambities binnen Delft te halen. Ook op Schieoevers Zuid is de (schuif)ruimte schaars. In combinatie met de grote ambities op o.a. duurzaamheid vraagt dit een belangenafweging: bijvoorbeeld op het punt van beter benutten van het bouwvlak (binnen mogelijkheden van het bestemmingsplan) versus ambities klimaatbestendigheid. Om deze keuzes te maken is een breed gedragen visie noodzakelijk. Met de nog op te stellen visie en uitvoeringsagenda kunnen verwachtingen worden gewekt die op dit moment financieel niet waar te maken zijn. Naast het managen van de juiste verwachtingen nu al actief lobbyen om het belang van de ontwikkeling van het gebied (blijvend) op de agenda te krijgen. Daarbij is het uitgangspunt te denken en werken in scenario’s en fasering in de tijd.

Voorgenomen activiteiten in 2022 (in termen van onderzoeken, overeenkomsten, productie)

Opstellen en afronden, afronding volgt in 2023: • Plan van aanpak voor de Visie Schieoevers Zuid (gereed) • Ruimtelijke en economische analyse • Uitvoeringsagenda met de regio o Diverse deelonderzoeken o Integrale uitvoeringsstrategie Haagse regio inclusief ruimtelijke en financiële strategie

Voorgenomen besluitvorming in 2022 (van directie, stuurgroep, college of raad) Wat is verder nog meer nodig voor een geslaagd 2022

N.v.t. (voorzien in 2023).

✓ ✓ ✓

Goede samenwerking met alle stakeholders.

Pagina 38 van 52

Toelichting op of ?

Voorgenomen activiteiten in 2023 (in termen van onderzoeken, overeenkomsten, productie)

Voorgenomen besluitvorming in 2023 (van directie, stuurgroep, college of raad) Wat is verder nog meer nodig voor een geslaagd 2023

De voorbereiding om te komen tot een goede definiëring van de opgave heeft meer doorlooptijd gekost vanwege de complexiteit en raakvlakken met andere overheden. Daardoor is later gestart dan gepland. De economische visie is naar verwachting gereed in Q3 2023. • Afronden van de ruimtelijke en economische analyse • Uitvraag onderzoek naar economisch profiel voor positionering Schieoevers Zuid binnen Delftse ecosysteem. Benodigd voor de economische component in de visie. • Opstellen van de ruimtelijk economische visie (mede afhankelijk van vrijkomen middelen) • Opstellen van de contouren van een uitvoeringsagenda (benodigde projecten en middelen) • Regionale lobby in samenwerking met de betrokkenen uit het WWA. Dit is alles in samenspraak met BKS, PZH en betrokken eigenaren en gebruikers. • Vaststellen van de ruimtelijk economische visie (college) • Vaststellen van de uitvoeringsagenda (college en raad)

Lokale en regionale erkenning van de noodzaak voor de aanpak in Schieoevers Zuid zodat de ambities waargemaakt kunnen worden.

Pagina 39 van 52

4.

Ontwikkelingen businesscase Schieoevers

Bij het vaststellen van het Ontwikkelplan in 2019 is het budgettair kader 5 voor Schieoevers tot 2030 vastgesteld. Dit budgettair kader heeft geleid tot het instellen van een bestemmingsreserve Schieoevers. De reserve dient ter dekking van het gemeentelijk aandeel in de bovenwijkse investeringen en interne programmakosten. Met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Schieoevers Noord gaan de bijbehorende investeringen ook onderdeel uitmaken van de gemeentelijke investeringsagenda/-plan. De begroting zal worden gewijzigd op het moment dat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Dit geldt ook voor de definitieve toekenning van de versnellingsmiddelen. In deze paragraaf benoemen we de ontwikkelingen en uitgangspunten die zijn betrokken bij de update van de businesscase per 1-1-2023. Opdracht daarbij is dat het programma Schieoevers binnen het bestaande financieel kader opereert. Vooral als gevolg van de hoge inflatie is niet langer meer sprake van een sluitende businesscase tot en met 2030. Dit vraagt om het in beeld brengen van mogelijke oplossingen in relatie tot de ambities teneinde weer tot een sluitende businesscase te komen. Afwegingen en besluitvorming daarover vinden de komende maanden plaats. Voor de beoogde reguliere activiteiten voor het jaar 2023 (plankosten) is evenwel dekking voorhanden, zodat verdere planvorming en -toetsing voortgang kan vinden.

Een uitzondering hierop vormt de afronding van het proces van het bestemmingsplan zoals benoemd in paragraaf 3.1. Eventuele scopewijzigingen vragen vooraf besluitvorming door college en/of raad. De huidige scope van de businesscase is opgenomen in bijlage 2.

Belangrijke noties Algemeen • De businesscase behelst een investeringspakket met verwachte cofinanciering én plankosten om de planvorming en uitvoering mogelijk te maken, met hiertegenover dekkingsmiddelen derden via kostenverhaal én eigen gemeentelijke dekking. Kosten en opbrengsten zijn aan inflatie onderhevig. De afgelopen jaren was de ontwikkeling hierin stabiel. In 2022 is de oorlog in Oekraïne uitgebroken, zijn bouw- en energieprijzen gestegen. Mondiaal is sprake van hoge inflatiecijfers. Een trendbreuk ten opzichte van de afgelopen jaren. Een trendbreuk die al in 2021 ingezet is. Voor de businesscase heeft dit geleid tot het rekenen met de volgende prijsstijgingen:

PARAMETERS

•

Kosten- en opbrengstenstijging

2022

2023

2024

2025 2026 e.v.

Kostenstijging civiel technisch (GWW) Kostenstijging plankosten en overig (CPI) Opbrengstenstijging (CPI)

14,5% 9,9% 0,0%

6,3% 4,8% 2,9%

2,9% 2,9% 2,9%

2,9% 2,9% 2,9%

2,9% 2,9% 2,9%

Daarnaast bleek het opstellen van het bestemmingsplan Schieoevers Noord een zeer complexe aangelegenheid die gevraagd heeft om veel inzet van interne en externe expertise. Beduidend meer dan aanvankelijk verwacht en geraamd. De extra kosten tot en met 2022 bedragen circa € 0,7 miljoen. De contractuele mogelijkheid om de extra kosten te verhalen op (huidige) ontwikkelaars zijn beperkt.

5 Het budgettair kader maakt onderdeel uit van de ontwikkelstrategie. De ontwikkelstrategie heeft vertrouwelijk ter inzage gelegen.

Pagina 40 van 52

•

De programmaplanning is geactualiseerd, mede afgestemd op het bestemmingsplanproces. Dit proces ligt op koers voor het deel waarvoor de gemeente de regie voert (tot en met vaststelling door de raad). Inmiddels zijn beroepen ingediend en voorlopige voorzieningen aangevraagd door een achttal partijen. Hiermee is er afhankelijkheid ontstaan van capaciteit en planning bij de rechtbank. Uitloop in de gemeentelijke planning leidt in ieder geval tot extra plankosten. De omvang en de verhaalbaarheid zijn nu nog niet te ramen. In de businesscase 2023 is hiervoor nog geen budget opgenomen. Kortheidshalve wordt ook verwezen naar paragraaf 3.1.

Cofinanciering • In de businesscase is rekening gehouden met cofinanciering door andere overheden. Tot nu toe is alleen de aanvraag 1e tranche WBI verwerkt (ten behoeve van Kabeldistrict). • Het rijk heeft versnellingsmiddelen toegekend voor infrastructurele werken. De formalisering in de vorm van een SPUK-regeling en beschikking volgt pas in het najaar van 2023. Gemiddeld genomen draagt het rijk 58% per investeringsproject bij over de investeringsraming op prijspeil 1-1-2022. Deze middelen zijn nu nog niet in de businesscase verwerkt. Verwerking vindt plaats per project specifieke besluitvorming. De eerste daarvoor in aanmerking komende projecten betreffen de Gelatinebrug (zie hierna), Verbreding van de Schie (verzwaring Marconiweg) en de Rotterdamseweg. • De verkregen versnellingsmiddelen gaan uit dat er aanvullend nog dekking gevonden wordt in de vorm van subsidies en bijdragen vanuit anderen zoals de gemeente zelf, Provincie of MRDH. Voor de BC Schieoevers Noord zal de lobby naar aanvullende cofinancieringen voortgezet worden, er is namelijk meer cofinanciering nodig om de vastgestelde ambities waar te kunnen maken. • Zo is de gemeente continu in gesprek met de MRDH over daar aanwezige subsidiemogelijkheden voor infrastructurele werken en mobiliteitsvoorzieningen, in het bijzonder nu de Gelatinebrug. • Ook wordt gekeken naar mogelijkheden voor de volgende (5e) WBI-tranche.

Specifieke investeringen: Gelatinebrug • De brug is technisch doorontworpen en de bijbehorende kosten zijn opnieuw geraamd. Het resultaat is een forse stijging van de verwachte kosten ten opzichte van de raming op basis waarvan de raad krediet beschikbaar heeft gesteld. Dit heeft enerzijds te maken met komen tot een inpassingsontwerp op basis van de uitgangspunten en anderzijds vanwege inpassing vanuit de omliggende bedrijvigheid en de zorgen omtrent de eigen bereikbaarheid en veiligheid van weggebruikers. Daar bovenop komt de bovenmatige inflatie. Met de versnellingsmiddelen kan een deel van de dekking worden georganiseerd. Een separaat raadsvoorstel is in voorbereiding. De businesscase gaat nog uit van het eerder vastgestelde krediet.

Uitkomsten actualisatie Per saldo verslechterd de businesscase met € 6,9 miljoen en op een saldo van € 6,5 miljoen negatief. De verslechtering van € 6,9 miljoen is voor het grootste deel (€ 5,8 miljoen) toe te schrijven aan bovenmatige inflatie. De feitelijke verslechtering bedraagt € 1,1 miljoen. De verslechtering van € 1,1 miljoen is voor het grootste deel het gevolg van een overschrijding van € 0,7 miljoen op het bestemmingsplanproces tot en met vaststelling door de Raad. Het complexe proces van de gebiedsvisie Station Delft Campus leidt tot extra kosten van circa € 0,2 miljoen. Met de aanvraag van de versnellingsmiddelen was circa € 0,1 miljoen aan ambtelijke en externe kosten gemoeid. Hierin was niet voorzien in de businesscase. Aan de resterende € 0,1 miljoen liggen overige oorzaken ten grondslag. De verslechtering van € 1,1 miljoen wordt binnen de businesscase opgevangen door inzet van het positief saldo van de businesscase 2022 (€ 0,4 miljoen) en door aanpassing van de post onvoorzien (€ 0,7 miljoen). Voor het tekort van €5,8 miljoen wordt verwezen naar paragraaf 4.5. Onvoorzien en projectrisico’s. Aanvullend zal in 2023 worden ingezet op het verkrijgen van extra financiële middelen (onder andere bij de Provincie) ter dekking van een deel van deze verslechtering. Pagina 41 van 52

Onderstaand de samenvatting van de vertaling van de ontwikkelingen naar de businesscase.

Samenvatting BC Schieoevers Noord januari 2023

Netto investering prijspeil 1-1-2023 in 1.000 EUR

Netto investering prijspeil 1-1-2022 in 1.000 EUR

Verschil BC 2023-2022

-60.093

-56.048

-4.046

A

22.419

21.116

1.303

B

Totaal plankosten Onvoorzien vrij inzetbaar Onvoorzien gelabeld Totaal kosten Schieoevers

-37.674 -16.047 -2.581 -3.242 -59.545

-34.932 -13.985 -2.946 -2.664 -54.526

-2.743 -2.062 365 -579 -5.018

2. Kostenverhaal Totaal opbrengsten kostenverhaal Schieoevers

23.460

21.318

2.142

D

-

-

-

E

Resultaat BC Schieoevers prijspeil 1-1-2023 Saldo kosten en opbrengstenstijging Resultaat BC geindexeeerd excl. Rentekosten

-36.085 -4.208 -40.293

-33.208 -1.088 -34.296

-2.877 -3.120 -5.997

F

3. Dekking 1 Dekking Fonds 2040 (Reserve stad) 2 Terug te storten dekking Fonds 2040 3 Dekking in begroting (tunnel station) 4 Dekking in begroting (plankosten programma Schieoevers) 5 Dekking reserve kapitaallasten (PB 2020) 6 Dekking Reserve Schieoevers (investeringen) 7 Dekking Reserve Schieoevers (investeringen) 8 Dekking MPD (U10+U17) 9 Dekking groenfonds 10 Dekking kosten verbreding Schie 2020 uit resultaat jaarrekening 11 Subsidie Vliegende Brigade (Schieoevers Zuid) 12 Interne bijdrage betaalbare bedrijfshuisvesting Totaal dekking

10.097 -5.458 835 1.000 5.500 19.600 2.500 111 140 150 34.475

10.097 -5.300 835 1.000 5.500 19.600 2.500 225 140 111 34.708

-158 -225 -140 140 150 -233

Dekkingstekort (-) / dekkingsoverschot (+)

-5.818

412

-6.230

Mutatie businesscase saldo 2023 t.o.v. 2022

-6.230

1. (Bovenwijkse) Investeringspakket en maatregelen Totaal investeringspakket Totaal co-financiering Totaal investeringspakket

3. Resultaat grondexploitaties / grondverkopen Totaal resultaat grexen / grondverkopen Schieoevers

C

G

Figuur 5 Samenvatting businesscase per 1-1-2023 A. B. C. D. E. F. G.

Toename a.g.v. prijspeilaanpassing. Voor 2022 en 2023 (net als 2021) is de inflatie bovenmatig. Idem De plankosten nemen toe. De toename wordt deels gecompenseerd door meer kostenverhaal (ad D). De dekking uit kostenverhaal wordt hoger ingeschat o.a. a.g.v. prijspeilaanpassing en meer plankosten (ad C). n.v.t. De procentuele kostenstijging is hoger dan de procentuele opbrengstenstijging over 2023, wat leidt tot een per saldo slechter resultaat. Dekkingsbronnen zijn weggevallen, omdat gemaakte kosten rechtstreeks hierop zijn geboekt (8 en 10), de terugstorting in Fonds 2040 ligt hoger en nieuwe dekkingsbronnen zijn aangeboord (11 en 12).

Pagina 42 van 52

Gevoeligheid voor marktontwikkelingen De businesscase is gevoelig voor de huidige ontwikkelingen in de markt en daarom worden deze nauwlettend gevolgd. We brengen deze gevoeligheid met een aantal scenario’s in beeld. Deze scenario’s worden de komende periode in beeld gebracht met mogelijke gevolgen voor de BC. Bij de eerstvolgende voortgangsrapportage wordt hier verder invulling aan gegeven.

Plankosten en kosten programmaorganisatie 2023 De kosten van de programmaorganisatie en de plankosten van de projecten bedragen voor 2023 totaal € 3,8 miljoen. De gemeentelijke inzet wordt begroot op ruim 21.000 uur. Dit is nog exclusief de kosten samenhangend met het beroep op het bestemmingsplan en de moties en toezeggingen. Figuur 6 Plankosten voor 2023 Specificatie plankosten BC Schieoevers Noord jaar 2023 Schieoevers algemeen Gebiedsvisie Station Delft Campus dg 3 Noordkavel dg 4 De Strip dg 8 Kabeldistrict dg 12 Nieuwe Haven dg 12 Nieuwe Haven gemeentelijk perceel Laga Gelatinebrug Verbreding Schie Schieoevers zuid Totaal plankosten In de plankosten opgenomen overhead (€ 49 per uur) Te verhalen via reeds afgesloten AO Te verhalen via nog af te sluiten AO

Netto gemeentelijke plankosten waarvan t.l.v. de exploitatie en bestemmingsreserve waarvan t.l.v. investeringskredieten

Uren 6.578 426 2.622 3.211 2.530 368 368 4.117 529 633 21.381 12.204

Geldswaarde uren 589.561 35.764 342.628 426.996 322.861 52.712 34.680 589.716 49.853 59.606 2.504.377 597.996

Out of pocket 674.900 100.000 75.000 160.000 15.000 237.630 1.262.530

Totaal 1.264.461 135.764 417.628 586.996 337.861 52.712 34.680 827.346 49.853 59.606 3.766.907

390.573 1.004.624 1.395.198 2.371.709 1.544.363 827.346

De kosten worden zo mogelijk verhaald via de af te sluiten anterieure overeenkomsten. Hierin schuilt wel een risico. De gemeentelijke tarieven liggen hoger dan de tarieven die algemeen aanvaardbaar worden geacht. Dit betekent dat mogelijk niet alle kosten verhaald kunnen worden. Daarnaast bestaat het risico dat partijen niet tot een anterieure overeenkomst komen. Vanuit het programma wordt voor € 600.000 bijgedragen aan de dekking van de gemeentelijke overhead.

Onvoorzien en projectrisico’s Het budget voor onvoorzien bedraagt € 5,8 miljoen. Hiervan is ruim de helft gelabeld om historische (naar verwachting niet subsidiabele of verhaalbare) kosten voor Gelatinebrug-de Strip-de Noordkavel af te dekken, om plankosten na 2030 voor afronding nog lopende projecten te kunnen dekken én om een mogelijke terugbetaling van subsidie WBI te kunnen bekostigen. In de paragraaf weerstandsvermogen in de jaarrekening en programmabegroting is een indicatie opgenomen voor het aan te houden weerstandsvermogen om financiële risico’s op te kunnen vangen. Voor de jaarrekening 2022 wordt op basis van de hier gepresenteerde businesscase een bedrag becijferd voor Schieoevers van € 22,6 miljoen (was € 15 miljoen). Dit is inclusief het tekort van € 5,8 miljoen. De stijging van het risicobedrag is het gevolg van de bovenmatige inflatie.

Pagina 43 van 52

Scopewijzigingen op de businesscase Overzicht van verwerkte scopewijzigingen Bron 1e voortgangsrapportage 2022

Omschrijving WWA Schieoevers Zuid (plankosten)

Verwachte scopewijzigingen binnen 12 maanden Bron Kadernota 2023 Separate besluitvorming raad Separate besluitvorming raad Separate besluitvorming raad Separate besluitvorming raad

Omschrijving Effecten bestemmingsplan (RvS procedure en moties en toezeggingen) Kredietaanpassing Gelatinebrug Kredietaanpassing Verbreding Schie en verzwaring Marconiweg Gebiedsvisie stationsomgeving Delft Campus en toegekende versnellingsmiddelen Schieoevers Zuid

Pagina 44 van 52

5.

Projectoverstijgende risico’s

Naast de risico’s op projectniveau onderkennen we risico’s die het niveau van de individuele projecten overstijgen. Voor 2022 zijn we concreet aan de slag geweest met de volgende top risico’s en maatregelen. Deze zijn voor 2023 onveranderd. Risico

Maatregelen

Bedrijven dienen met succes een schadeclaim in a.g.v. de dezonering.

(1) Risicoanalyse opstellen om dit risico te kunnen kwantificeren. (2) Contractueel afwentelen op ontwikkelaars. (3) Afhankelijk van (1) en (2) de potentiële schadeclaim laten taxeren en financieel afdekken.

Gemeente heeft onvoldoende middelen voor ambities

(1) Tijdig borgen van de inhoudelijke wensen op het gebied van maatschappelijke voorzieningen (boven op de noodzakelijke ruimtelijke reservering) (2) Go/No go momenten voor de aanleg van bovenwijkse voorzieningen: welke randvoorwaarden moeten zijn ingevuld om beheerst risico te lopen. Hoe hard moet de raming dan zijn, hoe zeker de bijdragen en hoe zit het met de onderlinge afhankelijkheid. In gesprek blijven met alle partijen.

Discussie in de stad laait weer op (o.a. BKS) Cofinanciering andere overheden is lager dan in het financieel kader geraamd.

Gemeente wordt gedwongen aanpassingen te doen (voorbeeld stikstof, pfas normen). Extra kosten voor eventuele Raad van State procedure zijn mogelijk niet afwendbaar op de ontwikkelaar. De gemeente besteedt de WBIsubsidie voor Kabeldistrict al aan maatregelen voor de betaalbaarheid van bedrijven maar achteraf blijkt dat de subsidie niet volledig gehonoreerd kan worden.

Voort gang (1) ✓ (2) ✓ (3) ✓ (1) ✓

(2) ✓ ✓

(1) Bij toekomstige ontwikkelaars insteken op een hogere bijdrage. (2) Scherp zicht houden op het contractbeheer en de voorwaarden waaronder de cofinanciering plaatsvindt. (3) Inzake de WBI-subsidie scherp krijgen welke voorwaarden/condities relevant zijn. (4) Investeringsprogramma van de bovenwijkse voorzieningen concretiseren, goede planning eronder leggen en duidelijkheid over go/no go momenten en onderlinge afhankelijkheid. Oog houden voor de externe ongewenste ontwikkelingen en de gevolgen voor Schieoevers in beeld brengen.

(1) ?6

(1) Bij de toekenning van de € 5 miljoen afspraken over een koppeling met de subsidieafrekening maken. (2) In weerstandsvermogen risico opnemen, gerelateerd aan de voortgang van de investering en de woningbouwaantallen. (3) Tijdig organiseren van het aanleggen van de maatregelen. (4) Tijdig het ministerie informeren indien aantallen en treffen van maatregelen uit de pas lopen met de aanvraag en goedkeuring krijgen voor nieuwe aantallen/ planning.

(1) ?7

(2)✓ (3)✓

(4)✓ ✓

(2) ✓ (3) ✓ (4) ✓

Deze risico’s zijn geïnventariseerd en worden beheerst met de binnen de gemeente gebruikelijke aanpak en met de tool RiskID Voor het opvangen van alle risico’s (project en projectoverstijgend) is, naast beheersmaatregelen, ook een financiële buffer aanwezig in de businesscase. Dit budget bedraagt € 5,2 miljoen. Naar mate de projecten vorderen zullen risico’s financieel worden vertaald en afgezet worden tegen het beschikbare budget onvoorzien. Een deel van het budget is nu gealloceerd voor de extra onderzoeks- en ontwerpkosten in de definitiefase van het project Gelatinebrug.

6 7

Dit is nu nog niet aan de orde De bestedingsvorm staat nog niet vast. Pagina 45 van 52

Bijlage 1. Programmadoelen “Maakstad aan de Schie" Het programma Schieoevers bestaat uit de deelgebieden Schieoevers Noord en Schieoevers Zuid, waaronder een deel van Tanthof, Voorhof en stationsgebied Delft Campus. De ambitie is dat het gebied versterkt wordt als broedplaats voor innovatieve en (technische) kennisintensieve maakeconomie met een kwalitatieve en aantrekkelijk openbare ruimte. Met goede verbindingen door en naar het Schieoevers gebied, de TU Campus, Voorhof, Tanthof en ook naar de regio. Ook zal de gebiedsontwikkeling Schieoevers een stevige bijdrage leveren aan de toevoeging van woningen en intensivering van het grondgebruik. De onderliggende ambitie is afkomstig uit vier strategische documenten, te weten: “Gebiedsvisie Schieoevers 2030”, “Woonvisie 2016 – 2023”, Ruimtelijk Economische Visie van 2017 en het Bestuursprogramma “Voorbereid op de toekomst”. Het “Ontwikkelplan Schieoevers Noord” bundelt deze visies tot een concreet ontwikkelplan. De uitgangspunten volgens het Ontwikkelplan zijn: Figuur 7. De 5 centrale uitgangspunten voor Schieoevers

Daarnaast zijn de moties ‘Ruim baan voor de maakindustrie’ en ‘Koester de maakindustrie’ relevant. Daarin is afgesproken dat werk boven wonen gaat en dat de ontwikkeling tot 2030 geconcentreerd wordt op drie deelgebieden: Nieuwe Haven (deelgebied 12), Kabeldistrict (deelgebied 8) en Stationsomgeving Delft Campus (deelgebied 3+4). Als partijen in deze gebieden willen ontwikkelen kan er een planproces beginnen. De gemeente faciliteert maar zal niet de leiding nemen. Deze moties zijn tevens verwerkt in het vastgestelde Ontwikkelplan. Uitzondering is de Rotterdamseweg (gebied tussen Kruithuisweg en Jaffalaan) waar de gemeente wel zelf de eerste stap heeft gezet. Samen met de TU Delft en BKS is een gedeeld perspectief opgesteld. Duidelijk is op voorhand dat de gemeente niet werkt aan een klassieke gebiedsontwikkeling. Hierbij is het zaak de hoogste toegevoegde waarde te organiseren tegen een aanvaardbare gemeentelijke investering en risicoprofiel. Het programma zal daarmee voornamelijk worden gevormd door samenwerking en dealmaking. Daarbij kan de gemeente verschillende rollen 8 innemen, variërend in de mate van regie en risico’s. Met de MER-monitoringsrapportage wordt zicht en grip gehouden op de transformatie en de realisatie van de ambities.

8

Loslaten, faciliteren, stimuleren, regisseren, reguleren, risicodragend participeren

Pagina 46 van 52

Bijlage 2. Scope van de businesscase Bij het vaststellen van het Ontwikkelplan is het budgettair kader 9, de businesscase, voor Schieoevers tot 2030 vastgesteld. Tot de (financiële) scope van het programma Schieoevers hoort: • De Noordkavel (deelgebied 3) • De Strip (deelgebied 4) • Kabeldistrict (deelgebied 8) • Nieuwe Haven (deelgebied 12) • Nieuwe Haven/Laga (deelgebied 12) • Verbreding van de Schie • Stationsrenovatie (project is financieel en technisch afgerond) • Gelatinebrug • Niet verhaalbare plankosten • Overige bovenwijkse voorzieningen Plankosten De gemeente heeft in Schieoevers een regisserende en faciliterende rol. Dit betekent dat, om de deelgebieden tot ontwikkeling te brengen, alleen plankosten zijn geraamd. Deze plankosten worden in principe verhaald op de initiatiefnemer. Naast de plankosten voor de deelgebieden zijn in de business case kosten opgenomen voor de regisserende rol van de gemeente. Deze kosten zijn slechts beperkt verhaalbaar en drukken op het resultaat van de business case. Bovenwijkse voorzieningen Naast de plankosten is een investeringspakket voor (met name) bovenwijkse voorzieningen en een post onvoorzien opgenomen in de business case.

Voor een aantal van deze investeringen is rekening gehouden met cofinanciering door publieke partners en met kostenverhaal op ontwikkelde partijen Het voorgaande betekent dus ook dat een aantal onderdelen (nog) niet tot de scope van Schieoevers behoren en derhalve geen onderdeel zijn van de businesscase: (Nog) niet tot de (financiële) scope horend: • Smart Makers Delft / Duijndamlocatie (deelgebied 13). • Schieoevers Zuid inclusief verplaatsingen (bijvoorbeeld groothandel) en HMC-compensatie. • Grexresultaten/grondopbrengsten van de Noordkavel (deelgebied 3), De Strip (deelgebied 4) en Nieuwe Haven/Laga (deelgebied 12). • Kosten als gevolg van extra ambities in het stationsgebied naar aanleiding van de gebiedsvisie/ kosten van een gebiedsonderneming. • De realisatie van maatschappelijke voorzieningen in het gebied zoals bijvoorbeeld scholen en andere sociaal maatschappelijke en culturele voorzieningen. • Ontwikkelingen en gewenste investeringen na 2030. Gezien de beperkte ruimte in de Reserve Schieoevers kunnen nieuwe scopewijzigingen alleen worden doorgevoerd wanneer er ook extra budget of extra inkomsten (bijvoorbeeld grondverkopen/positieve resultaten uit grondexploitaties) tegenover staan.

Tot de scope van het programma Schieoevers behoort echter nooit: • Toekomstige exploitatielasten van openbare ruimte: rentelasten en beheerkosten Toekomstige exploitatielasten van voorzieningen: kapitaallasten en exploitatie- / beheerkosten

9

Het budgettair kader maakt onderdeel uit van de ontwikkelstrategie. De ontwikkelstrategie heeft vertrouwelijk ter inzage gelegen.

Pagina 47 van 52

Bijlage 3. Organisatie van het programma Schieoevers is geen klassieke gebiedsontwikkeling. Voor de organisatie en de manier van werken is er dan ook geen “blauwdruk” of best practices. Het programma kenmerkt zich door een veelheid aan stakeholders met elk een eigen belang. De gemeente neemt verschillende rollen in. Dit brengt veel dynamiek met zich mee en vraagt om zorgvuldige afstemming. Ook is veel nog niet uitgekristalliseerd. Dit vraagt dan ook om scherp bewustzijn en een zekere flexibiliteit: een lerende organisatie die zich steeds weet aan te passen om de ambities te realiseren. Tegelijkertijd is het belangrijk om datgene wat wel voorspelbaar is inzichtelijk te krijgen. Dus werken vanuit een stabiele basis en een basis die op orde is. Een belangrijke basis is de programma-organisatie. De belangrijkste10 actoren daarin zijn: 1. Bestuurlijk opdrachtgever: Figuur 8 Enkele actoren in het programma Schieoevers richt zich op de “waarheen”vraag en bepaalt binnen het Bestuursprogramma de bestuurlijke opdracht en de kaders waarbinnen het programma plaats vindt. 2. Ambtelijk opdrachtgever: houdt zich bezig met de “wat, wie en wanneer”- door de bestuurlijke ambities en strategie te vertalen naar de programmadoelen en de uitvoering, met inzet van de beschikbare middelen.

3. Programmadirecteur/Opdrachtnemer: organiseert de uitvoering van het programma en richt zich op de “hoe”-vraag. Een deel van de uitvoering wordt gedaan door eigen medewerkers, waarbij de lijnmanager in overleg met de opdrachtnemer zorgt voor de juiste capaciteit, kwaliteiten en mandaat van de opdrachtmedewerkers.

Naast het bestuurlijk opdrachtgeverschap voor het programma Schieoevers, kunnen andere wethouders ook bestuurlijk opdrachtgever zijn voor een opgave (grootstedelijk, bestuurlijk of going concern) die invloed heeft op het gebied Schieoevers. De bestuurlijke opdrachten binnen het gebied Schieoevers dienen in samenhang te worden beschouwd. Afstemming over opdrachten vinden plaats in portefeuillehoudersoverleg en besluitvorming daarover in het college. Tussen bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijke opdrachtgever en de programmadirecteur vindt wekelijks overleg plaats. Het sturing geven aan het geheel van alle activiteiten binnen het programma Schieoevers is de eindverantwoordelijkheid van de programmadirecteur. Om deze opgave het hoofd te bieden en de span of control te beheersen, is een kernteam ingericht. Daarmee kan de programmadirecteur zich blijven richten op de kerntaken: het realiseren van de programmadoelen en het fungeren als gezicht naar buiten. 4. Het kernteam: Dit team komt tweewekelijks bijeen en bestaat, naast de programmadirecteur, uit drie leden:

10

Een meer gedetailleerde uitwerking van de bestuurlijke besluitvorming en -opdrachtgeving staat beschreven in de notitie “Delft Schieoevers structuur en governance”. In 2022 wijzigt de sturing van de organisatie. Daar is in dit (programma)jaarplan nog niet op geanticipeerd.

Pagina 48 van 52

-

Aandachtsveld financiën en Figuur 9 Kernteam risicomanagement; Aandachtsveld inhoud en beleid; Aandachtsveld projecten.

Het kernteam wordt ondersteund door een projectsecretaris, de planner en de projectcontroller.

Pagina 49 van 52

Bijlage 4. Kaders, College- en raadsbesluiten Datum besluit 14-12-2010 10-10-2013 28-11-2013 02-12-2014

College/Raad College College Raad College

31-05-2017 30-11-2017 13-12-2017 17-01-2018 08-03-2018 14-03-2018 16-04-2018 07-06-2018 05-07-2018 30-10-2018 11-12-2018

College Raad College College Raad College College College Raad College College

21-02-2019 27-06-2019 11-07-2019 11-07-2019 28-05-2020 10-07-2020 13-07-2020 10-09-2020 14-09-2020

Raad Raad Raad Raad Raad College College

18-05-2021 25-05-2021 01-06-2021 17-06-2021 13-07-2021 30-09-2021 21-12-2021

College

11-01-2022

College

18-01-2022 18-01-2022 25-01-2022 25-01-2022 25-01-2022 22-02-2022 15-03-2022 05-07-2022 18-10-2022 29-11-2022

College College College College College College College Raad Raad College

College

College Raad College Raad College

Onderwerp Gebiedsvisie Schieoevers 2030 Principebesluit fiets/voetgangerstunnel Station Delft Zuid Stationstunnel Delft zuid Bestuursovereenkomst PHS Fiets-/voetgangerstunnel station Delft Zuid Samenwerkingsovereenkomst gemeente Delft en AM Voorbereidingsbesluit Schiehallen en Suez Ruimtelijke economische visie Delft Notitie reikwijdte en detailniveau Schieovers Noord (ter inzage) Aanvraag Fonds Delft 2040: stationskap Station Delft Zuid Bestuurlijke afspraken gemeente Delft en provincie Zuid-Holland Convenant gemeente Delft en BKS Samenwerkingsovereenkomst gemeente Delft en Certitudo Vestiging voorkeursrecht op 3 kavels in Schieoevers zuid Concept Ontwikkelplan Schieoevers Noord Realisatieovereenkomst “Nul-op-de-meter overkapping” station Delft Zuid Kredietaanvraag aankoop perceel kop Nieuwe Haven Kredietaanvraag Aanleg Gelatinebrug, loswal en ligplaatsen Bestemmingsplan Tiny Houses en MER Ontwikkelplan Schieoevers Noord Vaststelling bestemmingplan stationskap Anterieure Overeenkomst Kabeldistrict Duurzaamheidsvisie Schieoevers Toekenning subsidie besluit Woningbouwimpuls, 1e tranche Intentieovereenkomst gemeente Delft en Bouwfonds Property Development (BPD) Samenwerkingsovereenkomst de Strip en addendum Convenant gemeente Delft en BKS Voorbereidingsbesluit Motorenweg e.o.

Beleidsregels parkeren Schieoevers Noord Ruimtelijk kwaliteitskader Schieoevers Noord Verlenging grondreservering Nieuwe Haven en Financieringsplan Laga Woon-werkakkoord Delft, Den Haag, Leidschendam Voorburg, Rijswijk en provincie Zuid-Holland-'Durf te kiezen'. Toekomstvisie Rotterdamseweg Geluidskader Proceskoers Gelatinebrug Gefaseerde aanpak strijdig gebruik Schieoevers Zuid Nulmeting MER-monitoringsrapportage Ontwerp bestemmingsplan Schieoevers Noord Jaarplan 2022 Programma Schieoevers 1e Voortgangsrapportage Schieoevers zomer 2022 Bestemmingsplan Schieoevers Noord Ontwerp bestemmingsplan Verbreding Schie

Pagina 50 van 52

Bijlage 5. Externe omgeving Het programma Schieoevers is voor de realisatie van de programmadoelen dus ook afhankelijk van een groot aantal externe partijen. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste partijen (op dit moment) en hun belangen aangegeven. Partijen Provincie Zuid-Holland

TU-Delft

MRDH

Woningcorporaties DUWO

/

Projectontwikkelaars en beleggers: KondorWessels Vastgoed, Amvest, AM, BPD Projectonwikkelaars / bouwers, bedrijven met innovatieve concepten, CPO Ondernemers, bedrijven, BKS

Eigenaren grond/vastgoed

ProRail / NS Stations

Lijm en Cultuur

Maatschappelijke organisaties (waaronder onderwijs) en belangenverenigingen Bewoners en gebruikers

Belang bij gebiedsontwikkeling Schieoevers Aantallen woningen, intensiveren grondgebruik, behalen sectorale beleidsdoelstellingen (mobiliteit, energie, circulair, lokale / regionale economie), transparantie – verantwoording Broedplaats technische kennis- en maakeconomie, knooppuntontwikkeling station Campus, mobiliteit regionaal verbeteren (met name OV en fiets) en verbeteren looproutes naar TU campus, realiseren studentenhuisvesting (?) Mobiliteit regionaal verbeteren (met name OV en fiets) irt verstedelijking, Broedplaats technische kennis- en maakeconomie, ruimte voor bedrijven (fysiek, milieu), duurzaamheid (mobiliteit, energie, circulair) Deelname aan gebiedsontwikkeling / samenwerking met project-ontwikkelaars, aantallen woningen, intensiveren grondgebruik, kwaliteit en uitstraling gebied (vastgoed en openbare ruimte), betaalbaarheid woningen Aantallen woningen, intensiveren grondgebruik, kwaliteit en uitstraling gebied (vastgoed en openbare ruimte), betaalbaarheid woningen en commerciële ruimtes, duidelijkheid over mobiliteitsbeleid/parkeren, bestendigen bestaande relaties, traditionele ontwikkelvormen, risicoreductie Ruimte voor innovatieve concepten en eigen initiatieven, kwaliteit en uitstraling gebied (vastgoed en openbare ruimte), betaalbaarheid woningen en commerciële ruimtes, duidelijkheid over mobiliteitsbeleid/parkeren, risicoreductie, bestuurlijke ‘durf’