Document · PDF

Voorlopige jaarstukken 2024 GR GGD en VTH

Raadsvergadering 3 juli 2025, gemeente DelftBij agendapunt: Voorstellen van het college aan de raad inzake concept-zienswijzen ontwerpbegrotingen 2026 Gemeenschappelijke Regelingen29.854 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

29.491.423 -29.503.697 -12.274 13.957 21.316 35.273 72.993 95.992 185.954

21.212.802 -21.496.882 -284.080 90.000 197.413 287.413 123.044 126.377

In de eindverantwoording zijn door de opdrachtnemer ook verrekeningen voorgesteld. Deze verrekeningen, die zijn opgenomen in onderstaande tabel, zijn verwerkt in de jaarrekening van de GR.

Totaal exploitatiesaldo opdrachtnemer na afrekening GGD en VT Voorstellen voor verrekening o.b.v. art. 5.8 raamovereenkomst: Verrekeningen GGD Verrekeningen VT Resultaat opdrachtnemer na verrekeningen GGD en VT

Deel 2 Jaarrekening

222.369

pagina 63

Nacalculatie deelnemersbijdragen In onderstaande tabellen is per onderdeel weer gegeven welke verrekeningen er na vaststellingen van de jaarstukken per gemeente zullen plaatsvinden. Tabel GGD: Nacalculatie deelnemersbijdragen GGD-taken 2024 per gemeente Deelnemersbijdrage GGD (bedragen x € 1.000)

Totaal

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm GR-reserve

Toezicht Kinderopvang Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage Toezicht Kinderopvang

2.472 14 2.486

195 -8 187

1.301 7 1.308

186 -3 183

47 5 52

110 -5 105

120 -4 116

59 2 61

226 -10 216

228 29 257

Lijkschouw Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie incl. BTW Definitieve deelnemersbijdrage Lijkschouw

1.043 28 1.071

92 15 107

570 26 596

74 18 91

13 -2 11

23 -2 21

48 0 48

36 -6 31

93 -25 68

93 5 98

Overige taken Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage Overige taken

12.647 12.647

1.079 1.079

6.361 6.361

790 790

198 198

591 591

597 597

273 273

1.176 1.176

1.287 1.287

199 73 272

18 7 25

97 36 133

13 5 18

4 1 5

10 4 14

5 1 6

20 7 27

22 8 30

16.361 115 16.476

1.384 14 1.398

8.329 69 8.398

1.063 20 1.083

262 4 266

734 -4 730

775 -0 775

373 -2 371

1.515 -28 1.488

1.630 42 1.673

Compensabele BTW Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage compensabele BTW TOTAAL Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage

295 295

Tabel VT: Nacalculatie deelnemersbijdragen Veilig Thuis 2024 per gemeente Deelnemersbijdrage VT (bedragen x € 1.000)

Totaal

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

VT Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage VT

20.515 287 20.802

2.437 13.638 8 52 2.445 13.690

644 5 649

94 1 95

319 2 321

628 5 633

184 1 185

775 6 781

1.348 11 1.359

448 197 645

280 147 427

27 -9 18

3 -0 3

12 -2 10

27 -8 19

7 -1 6

31 -11 20

58 -22 36

2.480 13.918 37 198 2.517 14.116

671 -4 667

97 0 97

331 -0 331

655 -3 652

191 0 191

806 -5 801

1.406 -11 1.395

448 197 645

Compensabele BTW Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage compensabele BTW TOTAAL Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage

488 123 611

21.003 410 21.413

43 29 72

Ztm GR-reserve

Tabel GR-ondersteuning: Nacalculatie GR-ondersteuning 2024 per gemeente Deelnemersbijdrage GR-ondersteuning (bedragen x € 1.000)

Totaal

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm GR-reserve

GR-ondersteuning Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage GR-ondersteuning

477 -351 126

44 -32 12

233 -172 61

33 -24 9

8 -6 2

23 -17 6

24 -18 6

11 -8 3

48 -35 13

53 -39 14

Compensabele BTW Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage compensabele BTW

72 6 78

7 0 7

35 3 38

4 1 5

1 0 1

4 -0 4

2 -0 2

7 1 8

8 1 9

549 -346 203

51 -32 19

268 -169 99

37 -23 14

9 -6 3

27 -17 10

28 -18 10

13 -8 5

55 -35 20

61 -38 23

TOTAAL Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage

Deel 2 Jaarrekening

pagina 64

Ter nadere specificatie staat in onderstaande overzicht de aantallen van de taken waarop P*Q afrekening per gemeente plaatsvindt. Toezicht op de kinderopvang Gewijzigde Tarief 2024

Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)

€

882,15

Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)

€

1.281,93

Onderzoek voor registratie verhuizing (locatie)

€

741,85

Onderzoek voor registratie verhuizing (bureau)

€

591,94

Onderzoek voor registratie houderwijziging (locatie)

€

741,85

Onderzoek voor registratie houderwijziging (bureau) Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR) Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) Regulier onderzoek (alle items)

€

591,94

€

1.331,90

€

1.681,71

€

1.791,27

Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)

€

1.391,49

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie

€

1.141,63

363

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+

€

1.341,52

281

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDVGele inspectie

€

1.441,47

168

320

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie

€

1.791,27

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie

€

2.990,60

VE-module (gegevens jaug 2019, alle locaties die VE aanbieden

€

309,83

162

289

Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

€

620,79

Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage

€

470,87

Nader onderzoek bij een oranje of rode inspectie

€

Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

€

620,79

Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage

€

470,87

Flitsactie

€

720,73

146 Tot.

Gewijzigde Tarief 2024

Voorziening voor gastouderopvang

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

€

741,85

€

741,85

196

383

Nader onderzoek (locatie)

€

620,79

Nader onderzoek (herinspectie/bureau), inclusief rapportage

€

470,87

Incidenteel onderzoek

€

620,79

Incidenteel onderzoek (bureau)

€

470,87

Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO) Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)

Gewijzigde Tarief 2024

Gastouderbureaus (geen IKK)

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau

€

832,18

€

1.281,93

€

1.381,88

Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau

€

1.681,71

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)

€

1.841,24

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)

€

1.341,52

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie

€

991,72

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie

€

1.341,52

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie

€

1.741,30

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie

€

2.940,63

Nader onderzoek bij een oranje of rode inspectie

€

Overig

Gewijzigde Tarief 2024

0 Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)

€

199,89

175

374

Klachten signalen

€

580,43

Bevel

€

561,20

Continue screening

€

620,79

0,2

8,2

1,0

0,0

1,2

0,2

2,0

3,3

16,0

Overleg uren

€

99,94

16,1

521,1

8,1

6,1

5,7

7,6

8,7

11,7

8,1

592,8

Gewijzigde Tarief 2024

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Jeugdverblijven Jeugdverblijven

€

Delft Realisatie

D-H

L-V

M-D

2.940,63

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

€

186.767

€

1.308.022

€

182.459

€

52.517

€

100.149

€

116.281

€

61.439

€

216.843

€

257.488

€

2.481.964

Begroting € Nacalculatie €

194.971

€

1.300.858

€

185.266

€

47.237

€

109.671

€

120.046

€

59.153

€

226.470

€

228.374

€

2.472.045

-8.204

€

7.164

€

-2.807

€

5.280

€

-5.484

€

-3.765

€

2.286

€

-9.627

€

29.114

€

13.957

Deel 2 Jaarrekening

pagina 65

Taken wet op de Lijkbezorging Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Totaal

Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg

251

475

Euthanasie

227

506

Lijkschouw

563

971

Melding dood minderjarige

Lijkenpas

125

589

312

1.692

Begrote aantallen 2024

Uitstel lijkbezorging

147

1.069

222

155

214

335

Begrote opbrengst 2024 (PxQ)

Gewijzigd tarief 2024

L-V

M-D

Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg

€

101,38

€

5.170

€

25.446

€

3.244

€ 1.115

€

912

Euthanasie

€

387,64

€ 15.505

€

87.994

€ 17.056

€ 1.163

€

Lijkschouw

€

603,36

€ 51.285

€ 339.690

€ 38.615

€ 8.447

Melding dood minderjarige

€

107,13

€

643

€

2.143

€

107

€

Lijkenpas

€

24,87

€

124

€

1.045

€

Uitstel lijkbezorging

€

24,87

€

3.109

€

14.650

€

2.015

€

D-H

Delft

3.345

€

4.866

2.332

€

1.723

€

4.652

€ 13.180

€

7.753

€ 24.033

€ 24.809

€ 13.274

€ 22.324

€ 20.514

€ 48.269

€ 43.442

€

Totaal

Ztm

Wes

Was

Rsw

P-N

€

48.155

€ 196.144 € 585.859 3.321

€

321

€

174

€

1.517

373

€

796

€

3.656

€

26.588

€ 75.837 € 470.966 € 61.037 € 10.800 € 19.385 € 39.435 € 30.388 € 76.618 € 77.119 €

861.585

Definitieve aantallen tot en met december 2024

€

107

€

522

€

1.418

€

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Totaal

Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg

309

585

Euthanasie

230

538

Lijkschouw

102

576

960

Melding dood minderjarige

Zwangerschapsafbreking

3 -

127

754

173

1.260

278

1.662

217

132

133

319

Lijkenpas Uitstel lijkbezorging

Realisatie opbrengsten tot en met december 2024

Gewijzigd tarief 2024

Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg

€

101,38

€

7.502

€

31.326

€

Euthanasie

€

387,64

€ 15.505

€

89.157

Lijkschouw

€

603,36

€ 61.542

€ 347.533

Melding dood minderjarige

€

107,13

€

643

€

3.749

€

321

€

429

€

Zwangerschapsafbreking

€

305,25

€

Uitstel lijkbezorging, lijkenpas

€

24,87

€

3.233

€

20.420

€

1.865

€

124

€

597

€

1.393

€

672

€

746

€

4.353

€

33.404

€ 88.426 € 492.185 € 75.507 € 9.079 € 17.452 € 40.008 € 25.262 € 56.249 € 81.325 € 573 € -5.126 € -20.368 € 4.206 € € 12.589 € 21.219 € 14.470 € -1.721 € -1.933 €

885.494 23.909

Nacalculatie (realisatie -/- begroting)

Deel 2 Jaarrekening

€

5.880

1.926

€

5.685

€ 14.343

€

6.977

€ 19.769

€ 24.809

€ 10.257

€ 21.721

€ 15.687

€ 31.375

€ 45.855

912

€ 29.460

€ 2.713

€

€ 39.822

€ 5.430

€

Totaal

Ztm

Wes 4.359

€

Was

2.230

811

4.359

Rsw

P-N

M-D

L-V

D-H

Delft

€

59.307

€ 208.420 € 579.222 5.142

pagina 66

excl. BTW excl. BTW

3.2

Overzichten conform Financieel Statuut

Artikel 8 van het financieel statuut schrijft de volgende informatieve overzichten voor: Overzicht hoeveel vaste FTE per programma ingezet voor de GR Onderstaande overzichten geven de vaste formatie-omvang weer op basis waarvan de overheadtoeslag is bepaald.

GGD: formatie op basis van gewijzigde begroting 2024 GR basis Ambitie 1 1. Versterking kennisfunctie

130,01 37,27 1,00

2. Gezondheidsbevordering

8,39

3. Toezicht op de kinderopvang

21,89

4. Publieksinformatie

5,99

Ambitie 2 5. Medische milieukunde

10,31

6. Technische Hygiënezorg 7. Inspectie tatoeages & piercings Ambitie 3 9. a) Algemene infectieziektebestrijding b) Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP) c) HPV 18+

7,55 2,46 0,30 62,10 17,88 14,37 -

11. Tuberculosebestrijding

12,06

12. Bevordering seksuele gezondheid

17,29

13. crisisorganisatie Ambitie 5 15. Epidemiologie

0,50 20,33 6,90

16. Beleidsadvisering

2,44

17. Algemene staftaken

8,19

18. Zorggerelateerde taken

2,80

19. Algemene kosten GGD Haaglanden GR plus Ambitie 2 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen Ambitie 3 10. Reizigersadvies en -vaccinatie

20,01 0,38 0,38 15,68 15,68

Ambitie 4 14. Forensische geneeskunde

3,95

Programma Corona Programma Corona

Indirecte kosten GGD (BBV Overhead) 20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead) Eindtotaal

3,95 21,27 21,27 171,28

Veilig Thuis: formatie op basis van gewijzigde begroting 2024 Advies

11,92

Meldingen

131,05

Coördinatie huisverboden Voorlichting Totaal directe formatie Management en ondersteuning Totaal indirecte formatie Eindtotaal

Deel 2 Jaarrekening

6,31 0,18 149,45 30,14 30,14 179,59

pagina 67

Overzicht investeringen van de uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de GR Er zijn geen investeringen gedaan bij de GGD en Veilig Thuis in 2024 ten behoeve van de GR.

3.3

Overzichten taakvelden conform BBV

Verdelingsprincipe taakvelden over programma’s Programma

Taakveld

Programma GGD Baten en lasten GGD basistaken excl. TOKIN

7.1 Volksgezondheid

Baten en lasten GGD basistaak TOKIN

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Baten en lasten Pluspakket, incl BTW op Lijkschouw

7.1 Volksgezondheid

Onvoorziene baten en lasten GGD plustaken BTW op Lijkschouw

7.1 Volksgezondheid

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

0.10 Mutaties reserves

Programma VT Lasten te dekken uit baten centrumgemeentegelden WMO/DUVO

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Overige lasten te dekken uit deelnemersbijdragen

6.82a Jeugdbescherming

Onvoorziene baten en lasten VT taken

6.82a Jeugdbescherming

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

0.10 Mutaties reserves

Programma Overhead Lasten overhead (GGD en VT)

0.4 Overhead

Lasten en baten GR Ondersteuning

0.4 Overhead

Rentebaten GR

0.5 Treasury

Resultaat Resultaat GGD en VT (incl. overhead)

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Taakveld

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

743

568

-568

568

-568

549

13.767

-13.218

555

12.812

-12.258

-955

960

240

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)

2.472

1.762

710

2.486

1.666

820

-96

110

6.81b Maatschappelijke en vrouwenopvang (VT)

10.275

10.723

-448

10.275

10.937

-662

214

-214

6.82a Jeugdbescherming (VT)

10.728

3.549

7.179

11.022

4.203

6.819

294

654

-360

7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)

27.200

22.166

5.034

26.298

20.863

5.434

-902

-1.303

400

Totaal Taakvelden

51.967

51.618

51.050

568

-349

-917

568

0.10 Mutaties reserves (GGD en VT) 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.4 Overhead (GGD en VT) 0.5 Treasury (GR ondersteuning)

Saldo

Overzicht kostencategorieën Kostencategorieën

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Inkomensoverdrachten

51.967

51.618

51.050

568

-349

-917

568

Totaal Taakvelden

51.967

51.618

51.050

568

-349

-917

568

Rsw

Saldo

Overzicht deelnemersbijdragen naar taakvelden Taakveld 0.4 Overhead

Totaal

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Ztm

203.306

18.751

99.339

13.942

3.421

9.952

10.237

4.727

20.401

22.537

2.486.002

186.767

1.308.022

182.459

52.517

104.187

116.281

61.439

216.843

257.488

6.81b Maatschappelijke en vrouwenopvang (WMO)

8.671.000

1.421.000

7.250.000

6.82a Jeugdbescherming

12.097.044

1.096.326

6.866.469

667.406

97.386

330.712

651.805

191.373

800.684

1.394.883

7.1 Volksgezondheid

13.695.395

1.211.104

7.089.650

900.481

213.351

626.083

659.077

309.823

1.270.760

1.415.066

Totaal Taakvelden

37.152.748

3.933.948

22.613.480

1.764.288

366.675

1.070.934

1.437.399

567.362

2.308.687

3.089.974

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Deel 2 Jaarrekening

pagina 68

3.4

Sisa verantwoordingsinformatie

3.5

Controleverklaring

De controleverklaring van de accountant wordt bij de definitieve jaarstukken separaat toegevoegd.

Deel 2 Jaarrekening

pagina 69

Deel 3: Besluit - De ondertekende versie van het besluit wordt separaat toegevoegd -

Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden,

Gezien: -

De definitieve eindverantwoording van Gemeente Den Haag over de dienstverlening 2024, met controleverklaring;

Besluit tot: 1. Het vaststellen van het voorlopig Jaarverslag 2024 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden; 2. Het vaststellen van de voorlopige Jaarrekening 2024 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden; 3. Instemmen met het verzenden van de voorlopige jaarstukken 2024 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden met aanbiedingsbrief aan de deelnemende gemeenten; 4. Het in het kader van de reguliere afrekening voorlopig vaststellen van de nacalculatie van deelnemersbijdragen Regionale GGD-taken en VT-taken 2024 conform bijlage 3.1.2; 5. Als onderdeel van de voorlopige jaarrekening instemmen met de resultaatbestemming: - Een dotatie van € 173.000 aan de bestemmingsreserve GGD en € 173.000 aan de bestemmingsreserve VT (resultaat GR-ondersteuning). Naast de resultaatbestemming wordt instemming gevraagd met: - Een onttrekking van € 197.000 aan de bestemmingsreserve versterken lokale teams conform de eerder gemaakte afspraken over de inzet van dit budget door de deelnemende gemeenten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 17 april 2025.

………………………………………… F. Jonkhart, secretaris

Deel 3 Besluit

………………………………………… M. van Bijnen, voorzitter

pagina 70

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15643555/1