Voorjaarsbrief 2026 t.b.v. ontwerpbegroting 2027 GR GGD en VTH
Tekst van het document
De huidige meldingen zijn gemiddeld zwaarder en complexer en kosten in verhouding meer tijd van medewerkers om op een goede manier af te handelen. Gezien de vele ontwikkelingen waarmee Veilig Thuis te maken heeft is het van belang om de stabiliteit van de organisatie te bewaken en te onderzoeken welke aanpassing in het begrotingsmodel nodig is om te komen tot een toekomstbestendig, passend financieringsmodel. Ontwikkeling van de wachtlijst De wachtlijst van Veilig Thuis betreft de meldingen ná de fase van veiligheidsbeoordeling en vóór de fase dat een onderzoeker van VTH de zaak op zich neemt en start met de dienst. Bij binnenkomst van nieuwe meldingen wordt door VTH altijd voorrang gegeven aan spoedzaken. Dit betekent dat casussen sneller opgepakt worden wanneer signalen van acute onveiligheid bestaan in relatie tot huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Ook in de aanpak van de wachtlijst geldt dat bij het starten van onderzoeken en in het beheer van de wachtlijst continu wordt gekeken naar de zwaarte en urgentie van de casuïstiek. De wachtlijst heeft zodoende geen invloed op de interventiesnelheid van VTH bij acute situaties. De wachtlijst wordt door de medewerkers van Veilig Thuis regelmatig beoordeeld, waarbij wordt geëvalueerd of de prioritering van de werkvoorraad moet worden herzien.
Ook kan de prioritering worden aangepast als een casus te lang op de wachtlijst heeft gestaan. Voor 2027 streeft VTH naar een stabiele organisatie en begroting, waarmee de inzet is om de wachtlijst niet te laten toenemen en stabiel te houden (rond de 150 casussen). Tijdigheid diensten Hoewel het aantal zaken op de wachtlijst is gestegen, worden de diensten sneller en op tijd geleverd. De tijdigheid wordt gemeten nadat een zaak van de wachtlijst is afgerond. Dit zijn dus ook zaken die al langer op de wachtlijst staan en dan worden opgepakt. Op dit moment is de tijdigheid van diensten stabiel, circa 21% van de diensten wordt binnen de termijn afgehandeld (versus 18% vorig jaar). De veiligheidsbeoordelingen hebben een wettelijke afhandeltermijn van 5 werkdagen na datum van binnenkomst. Veilig Thuis stuurt op een tijdige screening van de spoedbeoordeling (veiligheidsbeoordeling onderdeel A) als onderdeel van het triagebesluit. Hier wordt beoordeeld of een situatie acuut onveilig is. Deze spoedbeoordeling vindt in meer dan 90% van de gevallen binnen 24 uur plaats en in de andere gevallen uiterlijk de volgende dag. Op dit moment is de tijdigheid van veiligheidsbeoordelingen stabiel en rond de 51% (zelfde periode 2024: 59%).
Doordat Veilig Thuis zaken zoveel mogelijk meldingen binnen de veiligheidsbeoordeling wil afhandelen en niet onnodig op de wachtlijst van de diensten voor V&V of onderzoek wil plaatsen, is het aantal casussen dat tijdig, binnen de wettelijke termijn van 5 dagen wordt afgerond, in 2025 procentueel gedaald ten opzichte van 2024.
22
In het inspectierapport, ontvangen eind januari 2026, staat dat Veilig Thuis ervoor moet zorgen dat veiligheidsbeoordelingen uitgevoerd worden binnen de wettelijke termijn. Indien de visie van Veilig Thuis Haaglanden hier niet op aansluit, verwacht de inspectie dat zij haar werkwijze afstemt op landelijk niveau en verzoekt om een aanpassing van het handelingsprotocol of wijziging van weten regelgeving. Veilig Thuis heeft hiervoor verschillende scenario’s uitgewerkt en gaat dit in het kader van het verbeterplan oppakken. De vervolgopdracht is het opstellen van richtlijnen waarin de acties binnen de vijf werkdagen duidelijk zijn beschreven. Altijd passend bij een kwalitatief goede beoordeling van de veiligheid en de noodzakelijke stappen, inclusief de toedeling van de organisatie. Duur van dossiers op de wachtlijst Het gemiddeld aantal dagen dat een zaak op de wachtlijst staat is gedaald van meer dan 120 dagen in mei 2023 tot rond de 68 dagen eind 2025. Eind 2025 duurde het gemiddeld 68 dagen voordat een dienst opgestart kon worden, terwijl de wettelijke norm 10 weken is voor het volledig afronden van een dienst vanaf het moment dat het triagebesluit wordt genomen.
23
Actualisatie formatie VTH actualiseert jaarlijks de benodigde formatie op basis van de verwachte aantallen meldingen en adviezen. Actualisatie aantal adviezen Het aantal verwachte adviezen wordt geactualiseerd. Hierbij wordt het werkelijk aantal adviezen in 2024 als uitgangspunt genomen, dit zijn er 8.994. Dit aantal wordt als basis genomen voor de gewijzigde begroting 2026 en voor de ontwerpbegroting 2027. Actualisatie aantal meldingen Ook het verwachte aantal meldingen wordt geactualiseerd. In 2024 is het werkelijke aantal binnengekomen meldingen uitgekomen op 8.698. Dit aantal wordt als uitgangspunt genomen voor de gewijzigde begroting 2026 en voor de begroting 2027. Daarbij wordt geen rekening gehouden met het verder terugdringen van de zaken op de wachtlijst, het uitgangspunt is dit aantal stabiel te houden (rond de 150 casussen). VT-1: Actualisatie meldingen en adviezen Het personeelsbudget van Veilig Thuis wordt verlaagd met € 400.000 naar aanleiding van de actualisatie van het verwachte aantal adviezen en meldingen op basis van de werkelijke aantallen in 2024. Voor de stabiliteit van de organisatie wordt de begroting 2026 en de begroting 2027 gebaseerd op het aantal meldingen en adviezen in 2024.
VT-2: 5% bezettingscorrectie Het personeelsbudget van Veilig Thuis wordt verhoogd met € 400.000 omdat de in 2023 doorgevoerde 5% bezettingscorrectie definitief wordt teruggedraaid. Deze correctie is destijds toegepast wegens krapte op de arbeidsmarkt en het daardoor niet kunnen invullen van de vacatureruimte. De formatie en bezetting van VTH zijn de afgelopen 2 jaar in lijn met elkaar. Omvang: gezamenlijk nihil, de formatie en daarmee de begrote personele lasten blijven stabiel. Financiering: Besluit: instemmen met het actualiseren van de formatie op basis van het gerealiseerde aantal meldingen en adviezen in 2024 voor de begroting 2026 en 2027 en tot het structureel terugdraaien van de 5% bezettingscorrectie. (Besluit: VT-1 en VT-2: Actualisatie meldingen en adviezen en 5% bezettingscorrectie)
Pilot Landelijk Netwerk Veilig Thuis AI NICHD Veilig Thuis werkt samen met twee andere Veilig Thuis-organisaties aan een landelijke AI-pilot NICHD. Het NICHD-protocol schrijft voor dat het verslag van het kindinterview woordelijk (verbatim) wordt vastgelegd. Gemiddeld is een gedragswetenschapper per casus vier uur bezig met het maken van dit verslag. De pilot richt zich op het automatisch omzetten van transcripties naar een verslag en samenvatting. Hierdoor kan de tijd die een medewerker besteedt aan verslaglegging met 50% verminderen. 24
De gedragswetenschappers gaan in het voorjaar de nieuwe aanpak testen. De inzet van AI binnen MDO wordt bij Veilig Thuis gekoppeld aan de landelijke NICHD-pilot. Zo kunnen eventuele AItoepassingen voor MDO als bijvangst ontstaan, bijvoorbeeld om teksten te structureren, samen te vatten of besluitvorming te ondersteunen. De pilot is nog verkennend en lerend. Voor 2026 zijn er geen extra kosten. Eventuele vervolgstappen en investeringen hangen af van de uitkomsten van de pilot en bestuurlijke keuzes. Business Case AI adviezen Veilig Thuis kennis en ervaring met AI opbouwen door het gebruik van AI binnen de organisatie. Veilig Thuis doet mee aan de Pilot LNVT voor transcriptie NICHD-interviews, samenvatting en ondersteuning van MDO. Daarnaast wil Veilig Thuis adviesgesprekken met AI ondersteunen. Sommige andere Veilig Thuisorganisaties, zoals in Flevoland en Brabant, hebben hier al ervaring mee. Medewerkers van Veilig Thuis voeren dagelijks telefonische adviesgesprekken over kindermishandeling en huiselijk geweld. Tijdens deze gesprekken maken zij aantekeningen met steekwoorden van wat er besproken is. Met AI-ondersteuning worden deze aantekeningen in de AItool gezet. De AI analyseert de aantekeningen en maakt automatisch een volledig concept-verslag in de juiste structuur en met de juiste terminologie. Hiervoor is een speciale prompt ontwikkeld.
Belangrijk: de medewerker blijft eindverantwoordelijk. Hij of zij controleert altijd het verslag en past het aan voordat het verslag definitief wordt opgeslagen. Het gebruik van AI vraagt extra zorgvuldigheid en organisatie-inspanning voordat het kan worden ingevoerd. Dit omvat onder andere: • AI Act-classificatie • Beleidsontwikkeling • Risicobeheersing (o.a. DPIA) • Monitoring • Aanvullende trainingen en procesinrichting Lessons learned uit de pilot bij Veilig Thuis Flevoland: Medewerkers gaven aan dat AI helpt bij het uitwerken van adviesgesprekken. Hierdoor ervaren ze minder stress, omdat ze sneller een verslag kunnen maken. Naast werkdrukreductie werden in de pilot de volgende effecten waargenomen: • Verbeterde uniformiteit – consistentere en beter leesbare registraties • Kwaliteitsverbetering – de structuur helpt professionals om volledigheid te waarborgen • Verhoogde digitale weerbaarheid – medewerkers raken vertrouwd met AI-technologie VTH zal de toegevoegde waarde op het gebied van werkreductie nog verder onderzoeken, o.a. door werkbezoeken bij andere Veilig Thuis organisaties. Clavis 2.0 Clavis 2.0 is een cliëntvolgsysteem speciaal voor Veilig Thuis. Het werkt met een gezinsdossier volgens het Handelingsprotocol (HP), Informatieprotocol (IP) en de Basisset Uniforme Registratie (BUR) van Landelijk Netwerk Veilig Thuis.
Clavis 2.0 maakt registraties eenvoudiger en dossiers beter toegankelijk, zodat het werk van medewerkers minder ingewikkeld wordt. Het systeem voldoet volledig aan de wet- en regelgeving en begeleidt de gebruiker door het hele Veilig Thuis-proces van adviezen en meldingen tot overdracht en monitoring. De ingezette standaardisatie met de introductie van Clavis 2.0 beoogt de volgende voordelen: • Gebruikersvriendelijkheid • Operationele efficiëntie • Kostenbesparing door schaalvoordelen • Gedeelde ontwikkelkosten • Verbeterde veiligheid (borging van privacy- en dataveiligheid, AVG-verzoeken)
25
De implementatie van Clavis 2.0 is reeds gestart bij Veilig Thuis Oost-Brabant en Kennemerland. In totaal zijn nu 8 Veilig Thuis-organisaties over op versie 2.0. De volgende fase is het overzetten van de resterende 11 VT’s naar de nieuwe versie, waaronder VT Haaglanden. De totale landelijke kosten voor het overzetten van de 11 resterende VT-organisaties zijn op dit geraamd op ca. € 750.000. Deze landelijke kosten worden verdeeld op basis van inwonersaantallen. Voor VTH betekent dit naar verwachting een bijdrage van circa € 100.000 aan de landelijke kosten. Daarnaast is sprake van incidentele lasten binnen de eigen organisatie voor een projectleider, maatwerk, BI-tool, opleiding en inzet eigen personeel. Naar verwachting gaat het om circa € 200.000.
VT-3: Clavis 2.0 De invoering van de nieuwe versie van het cliëntvolgsysteem Clavis 2.0 kost eenmalig ongeveer € 300.000. Hiervan kan € 115.000 betaald worden vanuit de begroting van Veilig Thuis voor het resterende deel, € 185.000, wordt voorgesteld om de deelnemersbijdrage in 2026 incidenteel te verhogen. Omvang: De totale kosten van de implementatie van Clavis 2.0 zijn naar verwachting € 300.000. Financiering: Een deel van de kosten kan incidenteel worden opgevangen binnen een restant budget in de begroting van Veilig Thuis, voor het overige deel zal de deelnemersbijdrage eenmalig verhoogd worden. Besluit: instemmen met de incidentele kosten voor Clavis 2.0 en de deelnemersbijdrage incidenteel te verhogen met € 185.000 in 2026. (Besluit: VT-3: Clavis 2.0)
26
Inspectierapport De afgelopen periode heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toezicht uitgevoerd bij Veilig Thuis Haaglanden en de kwaliteit van de uitvoering in kaart gebracht. Op 17 februari 2026 zijn de bevindingen in een rapport openbaar gemaakt. Het bestuur en de gemeenteraden zijn geïnformeerd over het inspectierapport en hebben ook de bestuurlijke reactie ontvangen. De inspectie concludeert in het rapport dat Veilig Thuis bij acute onveiligheid goed handelt en zorgt dat onveilige situaties zo snel mogelijk worden opgeheven. Daarnaast wordt er door de inspectie geconcludeerd dat gezinnen en huishoudens vinden dat er naar hen geluisterd wordt. Zij merken dat Veilig Thuis zorgvuldig en respectvol is. Verder concludeert de inspectie dat er kundige professionals werken bij Veilig Thuis. Gezinnen en huishoudens kunnen erop vertrouwen dat professionals hun verantwoordelijkheid nemen en professioneel handelen. Ook wordt er geconcludeerd dat er bij Veilig Thuis sprake is van een lerende organisatie, die continu verbetert. De inspectie geeft in haar rapport naast positieve punten ook verbeterpunten aan. De belangrijkste verbeterpunten zijn de interne werkprocessen, en de samenwerking en de communicatie met netwerkpartners.
Door nog zorgvuldigere dossiervoering en afgestemde samenwerking met netwerkpartners zijn afwegingen beter navolgbaar en weten (direct)betrokkenen bij wie zij terecht kunnen. Veilig Thuis neemt de verbeterpunten serieus en gaat daarmee aan de slag. De inspectie heeft aan Veilig Thuis gevraagd om een verbeterplan op te stellen en daarbij aangegeven dat ze vertrouwen heeft dat Veilig Thuis dit in goede orde oppakt. In de volgende bestuursrapportages van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden wordt de voortgang hierop weergegeven.
3.4. Inschatting budgettaire consequenties Voorgaande ontwikkelingen hebben budgettaire consequenties voor 2026 en de jaren daarna. De inschatting van de budgettaire consequenties wordt in onderstaande tabel weergegeven. Wijzigingen begroting VT meerjarig Aandeel VT in productietijd 2021
2026
2027
2028
2029
2030
Dekking
0%
0%
0%
0%
21.496
21.496
21.496
21.496
694
694
694
694
Deelnemersbijdrage (verhoging)
Actualisatie CAO 2025
-329
-329
-329
-329
-329
Deelnemerbijdrage (verlaging)
Bezuiniging ondersteunende functies en beleidscapaciteit
-195
-195
-195
-195
-195
Deelnemersbijdrage (verlaging)
Actualisatie bedrijfsvoeringstoeslag
247
247
247
247
247
Deelnemersbijdrage (verhoging)
VT-1: Actualisatie meldingen en adviezen
-400
-400
-400
-400
-400
Deelnemerbijdrage (verlaging)
VT-2: 5% bezettingscorrectie
400
400
400
400
400
Deelnemerbijdrage (verhoging)
VT-3: Clavis 2.0
115
VT-3: Clavis 2.0
185
TOTAAL ONTWERPBEGROTING (excl. btw) Loon- en prijsindexatie
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING (excl. btw) Totaal wijzigingen
0% 21.496
Dekking binnen begroting VT Deelnemerbijdrage (verhoging)
21.519
21.913
21.913
21.913
21.913
23
417
417
417
417
27
4. Algemene uitgangspunten Begroting 4.1. Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen Haaglanden
In de Kaderbrief begroting 2027 van de gemeenten in de regio Haaglanden worden de financiële uitgangspunten vastgesteld voor de gemeenschappelijke regelingen (GR-en). De gemeenten vragen de GR-en hierin om kritisch te blijven op verhouding tussen de gemeentelijke bijdragen en de uit te voeren taken. Daarnaast wordt verwacht dat de begroting aansluit bij de financiële perspectieven van de deelnemende gemeenten. Het bestuur van de GR neemt de richtlijnen uit de Kaderbrief over met betrekking tot de rapportageverplichtingen. Hieronder worden de belangrijkste uitgangspunten toegelicht. Indexering Conform de kaderbrief wordt in de Begroting 2027 uitgegaan van een indexeringspercentage van 3,8%. Risico’s en weerstandscapaciteit De regionale kaderbrief schrijft voor dat de begroting een goed onderbouwde risicoparagraaf bevat. Deze moet een inventarisatie van de risico’s omvatten, inclusief een kwantificering (kanspercentage x financiële impact). Het bestuur van de GR licht in de begroting 2027 de risico’s kwalitatief en kwantitatief toe en geeft daarbij aan welke partij verantwoordelijk is voor het opvangen van het risico, mocht het zich voordoen. Dit kan zijn de opdrachtnemer (gemeente Den Haag) of de gemeenschappelijke regeling en daarmee de deelnemende gemeenten.
4.2 Ontwikkelingen GR-ondersteuning De belangrijkste ontwikkelingen voor de GR ondersteuning in 2026 en 2027 zijn de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026, gevolgd door een bestuurswissel van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden. Na de inwerkperiode van het nieuwe bestuur vindt in 2027 de periodieke evaluatie van de GR plaats. Het budget GR-ondersteuning is bestemd voor de algemene kosten die nodig zijn om de GR te laten functioneren. Dit omvat onder andere: • • • •
personele kosten van de secretaris en de controller; accountantskosten voor de jaarrekeningcontrole; bankkosten; kosten voor onderzoeken gericht op het functioneren van de GR.
Voor 2026 en 2027 worden geen wijzigingen voorgesteld in het budget voor GR-ondersteuning voorgesteld; dit budget wordt ook niet geïndexeerd. Wijzigingen begroting GR-ondersteuning meerjarig
2026
2027
2028
2029
2030
Aandeel VT in productietijd 2021
0%
0%
0%
0%
0%
TOTAAL HUIDIGE BEGROTING (excl. btw)
427
427
427
427
427
TOTAAL ACTUELE BEGROTING (excl. btw)
427
427
427
427
427
Totaal wijzigingen
-
-
-
-
-
28
5. Indicatie financiële gevolgen voor gemeenten 2026 en 2027 GGD
VT Wijzigingen baten VT 2026
Deelnemersbijdragen GR
Totaal baten
Aandeel VT in productietijd 2025
Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Wa
We
Ztm
Reserve GR
100%
9,7%
54,0%
5,5%
0,9%
2,4%
7,4%
1,4%
6,7%
12,1%
21.490
2.711
14.319
738
133
363
708
181
859
1.478
Loon- en prijsindexatie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Actualisatie CAO 2025
-329
-32
-178
-18
-3
-8
-24
-4
-22
-40
Bezuiniging ondersteunende functies en beleidscapaciteit
-195
-19
-105
-11
-2
-5
-14
-3
-13
-24
Actualisatie bedrijfsvoeringstoeslag
247
24
133
13
2
6
18
3
16
30
VT-1: Actualisatie meldingen en adviezen
-400
-39
-216
-22
-4
-10
-30
-5
-27
-48
VT-2: 5% bezettingscorrectie
400
39
216
22
4
10
30
5
27
48
VT-3: Clavis 2.0
185
18
100
10
2
4
14
3
12
22
21.398
2.702
14.269
733
132
361
701
180
853
1.467
-
-92
-9
-50
-5
-1
-2
-7
-1
-6
-11
-
Totaal baten
Delft
Wa
We
Ztm
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2026 (excl. btw) Totaal wijzigingen
Wijzigingen baten VT 2027 Aandeel VT in productietijd 2025
D-H
L-V
Deelnemersbijdragen GR M-D P-N Rsw
100%
9,7%
54,0%
5,5%
0,9%
2,4%
7,4%
1,4%
6,7%
12,1%
21.490
2.711
14.319
738
133
363
708
181
859
1.478
Loon- en prijsindexatie
694
67
375
38
6
17
51
9
46
84
Actualisatie CAO 2025
-329
-32
-178
-18
-3
-8
-24
-4
-22
-40
Bezuiniging ondersteunende functies en beleidscapaciteit
-195
-19
-105
-11
-2
-5
-14
-3
-13
-24
Actualisatie bedrijfsvoeringstoeslag
247
24
133
13
2
6
18
3
16
30
VT-1: Actualisatie meldingen en adviezen
-400
-39
-216
-22
-4
-10
-30
-5
-27
-48
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)
VT-2: 5% bezettingscorrectie TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2027 (excl. btw)
-
Reserve GR -
400
39
216
22
4
10
30
5
27
48
21.907
2.751
14.544
761
137
373
739
187
887
1.528
-
417
40
225
23
4
10
31
6
28
50
-
Totaal wijzigingen
GR-ondersteuning baten GR-ondersteuning 2026
Totaal baten
#Inwoners realisatie 1-10-2025 (CBS)
Delft
D-H
L-V
Deelnemersbijdragen GR M-D P-N Rsw
Wa
We
Ztm 130.672
1.174.528
110.201
568.869
78.718
19.371
58.706
61.556
28.101
118.334
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)
427
31
159
22
5
16
17
8
33
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2026 (excl. btw)
427
31
159
22
Totaal wijzigingen
-
-
-
-
Totaal baten
Delft
D-H
L-V
Wijzigingen baten GR-ondersteuning 2027 TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)
427
31
159
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2027 (excl. btw)
427
31
159
22
Totaal wijzigingen
-
-
-
-
29
Externe bijdragen
36
100
16
17
33
36
100
-
-
-
-
-
-
Deelnemersbijdragen GR M-D P-N Rsw
Wa
We
Ztm
5 -
22
5 5 -
16
8
17
16
17
-
-
8 8 -
33
Externe bijdragen
36
100
33
36
100
-
-
-