TMPG 2025-2028

Bedragen in € duizend

Specifieke aandachtspunten De grondexploitatie voor Nieuw Delft bevat een aantal specifieke onderdelen. Deze zijn: kwaliteitsgelden, kosten PFAS en kosten mobiliteitshub. De investeringskosten parkeren zijn bij het

26

MPG 2025 uit de grondexploitatie gehaald. Bij de overgebleven specifieke elementen wordt hieronder kort stilgestaan. Kwaliteitsgelden De raad heeft in 2018 een bedrag van € 3 mln. beschikbaar gesteld om de kwaliteit van de openbare ruimte in Nieuw Delft te verhogen. Dit bedrag is opgenomen in de grondexploitatie. Hiermee werd een bezuinigingsslag uit het verleden teruggedraaid. In een raadssessie op 27 juni 2023 is een raadsvoorstel met een verdeling van de resterende kwaliteitsgelden aan een aantal deelprojecten binnen Nieuw Delft door de gemeenteraad goedgekeurd. Hierbij is met name aandacht gevraagd voor meer vergroening, meer klimaatadaptatie en een onderzoek naar de vergroening van het busplein. Er is nog circa € 2 mln. beschikbaar voor kwaliteitsverbeteringen. De in het raadsvoorstel genoemde maatregelen hebben nu elk een eigen taakstellend prognose budget. Deze maatregelen zijn aan de betreffende deelgebieden als budgetten in het woonrijp maken toebedeeld. De belangrijkste maatregelen zijn: Busplein: Hiervoor is een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit is met betrekking tot de draagkracht in relatie tot de tunnel doorgerekend. Vastgesteld is dat de gewenste vergroening van het gehele plein niet in één keer financieel mogelijk is. De financiering vanuit de kwaliteitsgelden staat toe dat een deel (langs de kiss & ride straat) vergroend kan worden.

Hiervoor is inmiddels een concept definitief ontwerp. De planning is om de realisatie te laten plaatsvinden begin 2026. Ondertussen wordt bekeken of komende jaren verdere financiering gevonden kan worden voor de overige delen. Park Noord: Door de landschapsarchitect van het Park is een aanvullend vergroeningsplan opgesteld. Dit is inmiddels verwerkt in een werkomschrijving en wordt met de laatste fase van Park Noord begin 2026 gerealiseerd. Park Zuid: Met het uitwerken van het Definitief Ontwerp is ook in dit deel van het Van Leeuwenhoekpark de vergroening (en minder beton) geoptimaliseerd en doorgevoerd. De oude VO-raming (d.d. 8-102019) is inmiddels geactualiseerd en financieel verwerkt in de grondexploitatie. Kosten PFAS In 2020 bleek dat er in het projectgebied Nieuw Delft PFAS aanwezig was. De kosten die gemoeid zijn met het verwijderen ervan werden ingeschat op € 3 mln. Inmiddels is alle aanwezige PFAS, die verwijderd diende te worden, opgeruimd. Het beschikbare budget is nagenoeg uitgeput. Een klein restbudget wordt aangehouden om mogelijke PFAS-gerelateerde vervuilingen in de nog uit te geven bouwgronden en in te richten openbare ruimte op te vangen. Mobiliteitshub De raad heeft een bedrag van € 1,05 mln. beschikbaar gesteld ter dekking van één of meerdere hubs.

Dit geld kan gebruikt worden voor de aankoop van de plekken uit de grondexploitatie en het beheer en in stand houden van een mobiliteitshub van 10 plekken. Inmiddels is de definitieve hub in aanleg op Veld 6. De verwachting is dat de parkeergarage in de tweede helft van 2025 wordt opgeleverd en dat de verkoop van de 40 parkeerplekken dan van start kan gaan. De 10 parkeerplekken die beschikbaar zijn voor de hub kunnen dan ook in beheer en gebruik worden genomen. Momenteel wordt onderzocht waar de plekken in de gemeentelijke organisatie kunnen worden ondergebracht.

27

Risico’s Bij het TMPG 2025 is de risicoanalyse voor Nieuw Delft opnieuw geactualiseerd. Per 31-05-2025 zijn de risico’s weer benoemd. Aan ieder risico is een kans van optreden en een financieel effect bij optreden van het risico toegekend. Vermenigvuldiging van kans met bedrag levert het bijbehorende risicobedrag op. Voor alle risico’s samen leidt deze methodiek tot een totaal risicobedrag van € 1,79 mln. De risico’s met een risicobedrag (verwachtingswaarde) hoger dan € 0,1 mln. zijn: -

De ontwikkelaar van de resterende velden krijgt zijn business case, ondanks nieuwe contractafspraken, alsnog niet rond, circa € 0,83 mln.; Claim veld 2 (TSH), eind 2025 wordt gekeken of hij kan vervallen, circa € 0,41 mln.; Verschillende interpretaties van de GUO, circa € 0,13 mln.

Ten tijde van het MPG 2025 bedroeg het totale risicobedrag € 2,06 mln. De daling met € 0,27 mln. van het risicobedrag wordt nagenoeg geheel verklaard door: - Een daling van € 0,08 mln. aan opgetreden en vervallen risico’s; - Een daling van € 0,25 mln. aan bijstelling van risico’s; - Een stijging van € 0,06 mln. aan nieuw geïdentificeerde risico’s . Vervallen risico’s: - We worden 'letterlijk' aan de GUO gehouden; - WKO systemen kunnen niet worden aangelegd in het Zuidelijk plangebied (veld 6, 7, 8.1, 8.2, 8.4); - Nutsbedrijven willen geen vooraanleg meer verzorgen. Daling van risico’s: - De vooraf afgesproken maximale verkoopprijs van de parkeerplaatsen is lager dan de daadwerkelijke bouwkosten; Er is beter zicht op de daadwerkelijke realisatie kosten. Kans dat totale risicobedrag nodig is wordt kleiner; - Verschillende interpretaties van de GUO; Nieuwe risico’s: - Er wordt geen vergunning verkregen voor de waterbuffer in het park, waardoor er met water van buitenaf moet worden gesproeid; - Door capaciteiten tekorten bij de Nutsbedrijven kunnen ze geen of onvoldoende vermogen meer leveren. De regel is: wie het eerst komt wie het eerst maalt;

Te dekken risicobedrag

TMPG 2025 MPG 2025 € 1.790 €

Verschil 2.056 €

V/N* -266 V

Bedragen in € miljoen * V=voordelig, N=nadelig

28

2.1.5. Voorhof Noord-West Beoogd resultaat Het project Voorhof Noord-West heeft als doel het creëren van een prettig woon- en leefmilieu voor bewoners in combinatie met het bieden van economisch perspectief voor winkeliers en andere ondernemers. Programmering en planning Grondexploitatie Voorhof Noord-West kent nog één actief deelgebied waar programma wordt gerealiseerd. Dit is de Hovenpassage. Looptijd van het project is tot en met 2028. Het totale programma voor deelgebied Hovenpassage bestaat uit: • 300 – 400 woningen. • 9.000 m2 bvo aan winkels, horeca en dienstverlening. Het nog te realiseren programma in Blok 6 en Blok 4 is 250 woningen en 2.400 m2 bvo niet-wonen (gemengde doeleinden). De ontwikkelaar heeft de omgevingsvergunning voor Blok 6 aangevraagd in december 2024. De omgevingsvergunning wordt momenteel getoetst. Start bouw wordt nog steeds in 2025 verwacht. Start bouw Blok 4 verwacht de gemeente in 2027. Bij het hierna volgende MPG 2026 zal er meer inzicht zijn of de planning voor dit blok nog steeds realistisch is.

Figuur 8 Schematische weergave Blok 6 (V6) en Blok 4 (T4) Hovenpassage

Activiteiten in 2025 en vooruitblik Deelgebied Hovenpassage Op grond van de met de gemeente afgesloten overeenkomst moet de ontwikkelaar voor start bouw van Blok 6 nog werkzaamheden ten behoeve van het bouwrijp maken verrichten zoals verplaatsen leidingen, trafohuisje en een ondergrondse container. Blok 4 is in ontwikkeling. Hiervoor wordt door de ontwikkelaar een stedenbouwkundig plan opgesteld, in combinatie met een Blok 5 dat buiten het plangebied van de grondexploitatie valt. Het opstellen van het plan vergt meer tijd dan verwacht. Tijdens het uitwerken van het

29

stedenbouwkundig plan bleek dat de geformuleerde ruimtelijke kaders niet genoeg ruimte boden aan de ontwikkelaar om een financieel haalbaar plan te ontwikkelen. In gezamenlijkheid is naar een oplossing gezocht waarna de ontwikkelaar verder aan het plan kon werken. De planning nu is dat het stedenbouwkundigplan in het derde kwartaal van 2025 wordt afgerond. Vervolgens moet de benodigde ruimtelijke procedure worden opgestart. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1-1-2024 is deze procedure nog onderwerp van studie en overleg. Start bouw van Blok 4 staat gepland in 2027. Afronding van het woonrijp maken van het plangebied vindt hierna in 2028 plaats. Financieel resultaat geactualiseerde grondexploitatie Inleiding De financiële situatie per 1-6-2025 wijkt niet significant af van die per 1-1-2025. Zie hiervoor de volgende tabel. TMPG 2025 MPG 2025

Verschil

V/N*

Totale kosten Winstneming 2022 Totale opbrengsten

€ € €

16.235 € 700 € 17.569 €

16.256 € 700 € 17.569 €

-21 V -

Saldo

€

634 €

613 €

21 V

Netto contante waarde Eindwaarde

€ €

579 € 627 €

558 € 604 €

22 V 23 V

Bedragen in € duizend * V=voordelig, N=nadelig

Verschillen ten opzichte van het MPG 2025 Ook binnen de hoofdkostensoorten en hoofdopbrengstensoorten hebben zich geen grote wijzigingen voorgedaan, zoals blijkt uit de volgende tabel. KOSTEN Verwerving Tijdelijk beheer Bouwrijp maken Woonrijp maken Plankosten Overige kosten Rente TOTALE KOSTEN

TMPG 2025 MPG 2025 Verschil € 0 € 0 € € 92 € 92 € € 2.346 € 2.346 € € 4.910 € 4.910 € € 8.030 € 8.030 € € -533 € -513 € € 2.091 € 2.091 € € 16.935 € 16.956 €

V/N* -21 V -21 V

OPBRENGSTEN Verkoop onroerend goed Subsidies en bijdragen Overige opbrengsten TOTALE OPBRENGSTEN

€ € € €

-

13.125 4.443 17.569

€ € € €

13.125 4.443 17.569

€ € € €

Bedragen in € duizend * V=voordelig, N=nadelig

Er is geen aanleiding om wijziging in de fasering van kosten en opbrengsten in het jaar 2025 door te voeren.

30

Totale kosten 2025 Totale opbrengsten 2025 SALDO 2025

TMPG 2025 MPG 2025 Verschil V/N* € 339 € 339 € € 1.390 € 1.390 € € 1.050 € 1.050 € -

Bedragen in € duizend * V=voordelig, N=nadelig

Wijziging resultaat De netto contante waarde en eindwaarde blijven gelijk. Risico’s Het risicoprofiel is wel gewijzigd. Dit is verlaagd. Het risico op hogere kosten voor het woonrijp maken is beperkt tot blok 4. Het bedrag opgenomen in de grondexploitatie voor het woonrijp maken van de omgeving van blok 6 wordt als voldoende beschouwd. TMPG 2025 MPG 2025 Verschil V/N* Te dekken risicobedrag € 186 € 308 € -122 V Bedragen in € duizend * V=voordelig, N=nadelig

2.2. In afronding 2.2.1. Haring Beoogd resultaat Doel van het project is herontwikkeling van het terrein waarop in het verleden het bedrijfspand Haring was gelegen. Programmering en planning Het programma voor de locatie omvat: • 15 vrije sector koop eengezinswoningen. • 39 huurappartementen, waarvan minimaal 20% midden huur. • Commerciële ruimte. Het programma is gerealiseerd. Er moeten in 2025 alleen nog drie parkeerplaatsen worden verkocht. Hierna wordt de grondexploitatie afgesloten.

Figuur 9 Locatie Haring

31

Activiteiten in 2025 In 2025 worden nog de laatste loodjes opgepakt. Zo zijn de groenvakken aan de Abtswoudseweg en de Laan van Braat in mei 2025 aangelegd. Als laatste zullen halverwege 2025 drie parkeerplaatsen op de nieuwe gerealiseerde parkeerkoffer in de verkoop gaan. Hierna zal het project volledig afgerond zijn. Financieel resultaat geactualiseerde grondexploitatie Inleiding Het project Haring bevindt zich in de afrondende fase. Wat nog rest is de verkoop van 3 parkeerplaatsen. Er is geen aanleiding om tussentijds de nog resterende kosten of opbrengsten aan te passen. De financiële situatie per 1-6-2025 is gelijk aan die per 1-1-2025. TMPG 2025 MPG 2025

Verschil

V/N*

Totale kosten Totale opbrengsten

€ €

3.947 € 2.551 €

3.947 € 2.551 €

-

Saldo

€

-1.396 €

-1.396 €

-

Netto contante waarde Eindwaarde

€ €

-1.374 € -1.401 €

-1.374 € -1.401 €

-

Bedragen in € duizend * V=voordelig, N=nadelig

Wijziging resultaat De netto contante waarde en eindwaarde blijven gelijk Verschillen ten opzichte van het MPG 2025 Er zijn geen verschillen te verklaren, zoals ook blijkt uit de volgende tabellen. KOSTEN Verwerving Tijdelijk beheer Bouwrijp maken Woonrijp maken Plankosten Overige kosten Rente TOTALE KOSTEN

TMPG 2025 MPG 2025 Verschil € 3.101 € 3.101 € € 46 € 46 € € 17 € 17 € € 153 € 153 € € 379 € 379 € € - € - € € 250 € 250 € € 3.947 € 3.947 €

-

OPBRENGSTEN Verkoop onroerend goed Subsidies en bijdragen Overige opbrengsten TOTALE OPBRENGSTEN

€ € € €

-

2.529 22 2.551

€ € € €

2.529 22 2.551

€ € € €

V/N*

Bedragen in € duizend * V=voordelig, N=nadelig

Totale kosten 2025 Totale opbrengsten 2025 SALDO 2025

TMPG 2025 MPG 2025 Verschil V/N* € 49 € 49 € € 60 € 60 € € 11 € 11 € -

Bedragen in € duizend * V=voordelig, N=nadelig

32

Risico’s Het project geen projectspecifieke risico’s.

33

3. Overige gebiedsontwikkelingen en grondposities 3.1. Schieoevers Het Ontwikkelplan Schieoevers vormt de basis voor de ontwikkelingen in Schieoevers Noord. De gemeente heeft hier een beperkt aantal grondposities, te weten: o o

Vulcanusweg 295-305 De nog beschikbare grond is tijdelijk verhuurd ten behoeve van Tiny Houses. Stationsomgeving Delft Campus: Noordkavel en De Strip Met een ontwikkelaar zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de Noordkavel. In De Strip is de gemeente eigenaar van de openbare ruimte en een voormalige BAM locatie. Voor een drietal percelen heeft de gemeente voorkeursrecht gevestigd.

Ontwikkelaars hebben grondposities in Kabeldistrict, Nieuwe Haven en De Strip. Om ontwikkelingen in Kabeldistrict en Nieuwe Haven mogelijk te maken heeft de raad in oktober 2022 een herzien bestemmingsplan vastgesteld. Hiertegen hebben meerdere partijen beroep aangetekend. De gemeente is in afwachting van behandeling door de Raad van State. Vooruitlopend hierop heeft de gemeente twee herstelbesluiten genomen. Voor de stationsomgeving Delft Campus is de gebiedsvisie in afronding. Deze wordt in juli 2025 aan de raad ter vaststelling aangeboden. Kortheidshalve verwijzen wij verder naar de Voortgangsrapportages Programma Schieoevers. 3.2. Gillis/Delfia De Gillisbuurt is één van de focusbuurten van het programma Wij West. De gemeentelijke grondposities hier betreffen de sportvelden van voormalige voetbalclub Delfia, enkele vastgoedobjecten aan de Mozartlaan en het bestaand openbaar gebied. Het gebied Gillis/Delfia is opgenomen in de toegekende 5e tranche WBI (Woningbouwimpuls) voor Delft West. Deze specifieke uitkering dient ter dekking van tekorten in de openbare ruimte, potentiële grond- en opstalaankopen, het versnellen van woningbouw en de realisatie van een groter percentage betaalbare woningen. De toegezegde uitkering zal worden meegenomen in de financiële kaders.

De gemeente heeft samen met woningcorporatie Woonbron gewerkt aan het opstellen van een Integraal Ontwikkelplan (IOP) Gillis-Delfia. Dit IOP beschrijft de acties die op korte, middellange en lange termijn nodig zijn om de Gillisbuurt op een aantal vlakken (sociaal, fysiek, veiligheid) te verbeteren. Het IOP bevat tevens een buurtvisie en een ruimtelijk-programmatische uitwerking voor de bestaande Gillisbuurt en het Delfia terrein. Vanuit verschillende scenario’s is toegewerkt naar een voorkeurscenario die vertaald is in een Ambitiekaart. Tot slot bevat het IOP een financiële doorrekening van de ambities. Gedurende het hele proces van opstellen van het IOP heeft op een aantal momenten participatie plaatsgevonden met de buurt. Het IOP wordt medio Q3 2025 aan de raad aangeboden. Parallel hieraan worden de voorbereidingen getroffen voor opstellen van een gemeentelijke grondexploitatie en de ontwikkelingen van de Woonbron eigendommen. 3.3. Campus Zuid Voor dit gebied is een plan opgesteld met een programma van totaal 360.000 m² bvo (exclusief bijbehorend gebouwd parkeren). Dit programma bestaat uit: - 100.000 m² bvo bestemd voor de TU Delft op grond van de TU Delft. - 225.000 m² bvo voor kennisintensieve bedrijven/samenwerkingspartners van de TU Delft op grond van de TU Delft.

34

-

35.000 m² bvo aan wonen en kennisintensieve bedrijven, evenals sportvelden/sportaccommodaties en een ecologische zone op grond van de gemeente Delft.

De totale ontwikkeling bestaat uit meerdere fasen. In 2021 werd hiervoor een anterieure overeenkomst met de TU afgesloten. Daarin zijn maatwerkafspraken opgenomen over het kostenverhaal. In 2022 is vanwege uitspraken/jurisprudentie in de stikstofwetgeving besloten om het plangebied van het bestemmingsplan te verkleinen. Het plangebied omvat nu alleen ontwikkelingen die passen binnen de normen voor stikstofdepositie. Dit betekent dat het bestemmingsplan de realisatie van circa 70.000 m2 bvo van het totale programma mogelijk maakt. Hiermee zijn ontwikkelingen voor de komende 2 tot 3 jaar veiliggesteld. Vervolgens zal onderzocht worden hoe het overig deel van Campus Zuid gerealiseerd kan worden. De gemeentelijke locatie waar het programma van 35.000 m2 bvo zijn beslag gaat krijgen is voor een bepaalde tijd verhuurd voor een tijdelijk theater. Het bestemmingsplan is in oktober 2024 onherroepelijk geworden. Er wordt momenteel gewerkt aan het project sportschuif (verplaatsen Bluebirds naar het zuidelijk deel van de campus). 3.4. Kavels Tanthof Er resteert nog één kavel aan de Laan der Verenigde Naties in Tanthof. De kavel wordt strategisch aangehouden in afwachting van ontwikkeling van de Kruithuiswegzone. 3.5. De Reiger Samen met woningcorporatie Woonbron werkt de gemeente aan de herontwikkeling van het Poptahof veld 4 (Project De Reiger).

De bestaande sociale woningbouwlocatie van Woonbron, met 99 sociale huurwoningen, heeft het einde van zijn levensduur bereikt. In 2024 is daarom door Woonbron het besluit genomen om de woningen te slopen. Woonbron streeft naar een start van de sloopwerkzaamheden van de Reigerflat in 2027. In samenwerking met Woonbron is gekozen voor een integrale ontwikkeling van het gebied waarbij de 99 sociale woningen worden teruggebouwd op de grond van Woonbron. Daarnaast wordt het aangrenzende parkeerterrein (eigendom van de gemeente) en vier percelen in eigendom van derden meegenomen in de planvorming. Het doel is een optimaal stedenbouwkundig ontwerp, waarbij het naastgelegen park wordt voltooid en het gebied beter aansluit op winkelcentrum De Hoven. Voor Woonbron vormt dit project tevens het startpunt voor verdere herontwikkeling en renovatie van de resterende woongebouwen in de Poptahof. Het project de Reiger is samen met de vastgestelde grondexploitatie Kop van de Buitenhof, de toekomstige grondexploitatie Gillis Delfia en het faciliterende project Van Hasseltlaan onderdeel van de WBI Delft West. Middelen uit de verkregen subsidie kunnen voor deze projecten worden ingezet. Hiervoor is het onder andere van groot belang dat er tijdig wordt gestart met de bouw.

Ontwikkelingen in de eerste helft van 2025: In de eerste helft van 2025 is er intensief gewerkt aan de afronding van het kavelpaspoort. In dit document worden de programmatische en ruimtelijke kaders vastgelegd. Verder zijn er voorkeursrechten gevestigd op zeven panden (vier eigenaren). Deze zijn op 19 juni 2025 bekrachtigd door de gemeenteraad. Er worden gesprekken gevoerd met de eigenaren van deze panden over mogelijke aankoop door de gemeente. Vooruitblik op de tweede helft van 2025: In de tweede helft van 2025 wordt naar verwachting het kavelpaspoort ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Onderdeel hiervan is het verlengen van de intentieovereenkomst. Samen met Woonbron zullen we de afspraken en ontwikkelstrategie verder uitwerken en vastleggen in een

35

samenwerkingsovereenkomst (SOK). Deze afspraken en het kavelpaspoort vormen de basis voor de grondexploitatie . Deze wordt in 2026 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. 3.6. Faradaykavel In verband met een in de toekomst mogelijk nieuwe brugverbinding bezit de gemeente aan de Rotterdamseweg 390 een kavel grond van 1.273 m2 met een bedrijfsbestemming. De komende 15 jaar is nog geen sprake van deze brugverbinding. Daarom zet de gemeente deze Faradaykavel dit jaar via een tender op de markt, om tijdelijk te verhuren ten behoeve van bedrijvigheid.

36

4. Kostenverhaal Met het vaststellen van de Nota Kostenverhaal in 2021 zijn de kaders gesteld op basis waarvan van ontwikkelaars een bijdrage gevraagd wordt in bepaalde investeringen. Te betalen bijdrages worden opgenomen in af te sluiten anterieure overeenkomsten. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1-1-2024 is de terminologie voor de afdrachten aangepast in: -

-

Bijdrage bovenwijkse voorzieningen De benodigde vergroting van de rioolcapaciteit is door de raad op basis van de criteria profijt, proportionaliteit en toerekenbaarheid (ppt-criteria) als bovenwijkse voorziening aangemerkt. Dit betekent dat nieuwe ontwikkelingen bijdragen aan deze investering. Financiële bijdrage Voor kostenverhaal voor ruimtelijke ontwikkelingen dient sprake te zijn van functionele samenhang. Nieuwe ontwikkelingen dragen bij aan gebiedsoverstijgende investeringen in onder meer groen, mobiliteit en klimaatadaptatie.

Ten opzichte van het MPG 2025 hebben twee wijzigingen plaatsgevonden. Het bestemmingsplan voor de locatie Gele Scheikunde is onherroepelijk geworden. Op grond van de hiervoor afgesloten anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar ontvangt de gemeente in 2025 een bedrag van € 741.249. Dit bedrag wordt gestort in de reserve naast de laatste storting op basis van de Kaderbrief 2022 in het jaar 2025 van € 1,0 mln. Daarnaast vindt er geen onttrekking meer plaats voor de ontwikkeling van de Hovenpassage. Voor deze locatie wordt een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar afgesloten. De totale onttrekking in 2025 komt hierdoor uit op € 7,1 mln. voor vergroting capaciteit riolering. Voorgaande resulteert in een saldo van de reserve kostenverhaal per 1-1-2026 en volgende jaren van € 4,42 mln. Zie hiervoor ook onderstaande tabel.

Saldo begin boekjaar Storting Resultaatbestemming 2021

Kaderbrief 2022 Bijdrage vanuit Schieoevers 2022 Stortingen kostenverhaal Najaarsrapportage 2024 Stortingen kostenverhaal Najaarsrapportage 2025

Tot en met 2023 -

2024 8.683

2025 9.780

8.300 1.500 1.736

1.000

1.000

2026 4.421

2027 4.421

2028 4.421

2029 4.421

-

-

-

-

97

Totaal stortingen

11.536

1.097

741 1.741

Onttrekking Vergroting capaciteit riolering Correctie onttrekking 2022

-2.850 -3

-

-7.100

-

-25

-

-

-2.853

-

25 -7.100

-

-

-

-

8.683

9.780

4.421

4.421

4.421

4.421

4.421

Begeleiding verdere ontwikkeling Hovenpassage Verminderde onttrekking Najaarsrapportage 2024 Hovenpassage Totaal onttrekkingen Voorgenomen bestedingen: Saldo einde boekaar Bedragen in € duizend

37

Bijlage 1. Kaders en besluiten Nota Grondbeleid 2017-2020 (raadsbesluit 24 oktober 2017) Het beleid is dat per (maatschappelijke) opgave afgewogen wordt welke vorm van grondbeleid de beste invulling kan geven aan de ambities en doelstellingen die de gemeente heeft, op onder andere het gebied van wonen, werken, voorzieningen, recreëren etc. Van een actief grondbeleid naar een op de situatie/locatie afgestemd grondbeleid met een voorkeur voor faciliterend en dienstverlenend grondbeleid, tenzij de gemeentelijke doelstelling, de locatie of de markt een actievere (=meer risicodragende) inzet van de gemeente vereist. Nota grondbeleid 2022-2025 (raadsbesluit 10 maart 2022) Het geactualiseerde grondbeleid geeft ruimte aan het bestuur om waar nodig te kiezen voor een actieve(re) rol binnen het bestaand grondbeleid, in plaats van alleen het faciliterend en dienstverlenend grondbeleid dat Delft nu in hoofdzaak nastreeft. De gemeente zal een actief grondbeleid overwegen, als dit nodig is voor de uitvoering van de beleidsdoelstellingen – binnen het tijdspad dat is voorzien – en past binnen het risicoprofiel van de gemeente.

Nota Kostenverhaal (raadsbesluit 15 juli 2021) Met het vaststellen van de nota kostenverhaal zijn de volgende kaders gesteld: • Maatregelen in de vergroting van de rioleringscapaciteit in Delft, welke direct gevolg zijn van de uitbreidingsopgave, aan te merken als bovenwijkse voorzieningen; • Het vragen van een financiële bijdrage voor ruimtelijke ontwikkelingen aan private initiatiefnemers van nieuwbouwprojecten van € 15 per m² bruto vloeroppervlak (BVO) woningequivalent als basisbedrag, inclusief de correctiefactoren voor specifieke vastgoedtypen zoals opgenomen in de nota (prijspeil 1-1-2021); • Het instellen van een bestemmingsreserve "Kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen en bijdrage ruimtelijke ontwikkeling" voor de ontvangen financiële bijdragen van private initiatiefnemers en eventuele voeding van gemeentelijke middelen ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen. Nota Grondprijzenbeleid Delft 2024-2028 (raadsbesluit 13 juni 2024) De nota vervangt de nota uit 2017. In de nieuwe nota is de, in sommige situaties gewijzigde, methodiek vastgelegd hoe de grondprijzen voor verschillende functies (onder meer wonen, werken, voorzieningen en parkeren) worden berekend. Van de in uitvoering zijnde grondexploitaties worden hierna de belangrijkste besluiten geduid. Kop van de Buitenhof • Masterplan Kop van de Buitenhof (raadsbesluit 16 mei 2024).

• Vaststellen en openen grondexploitatie (raadsbesluit 16 mei 2024). Kop Nieuwe Haven • Vaststellen en openen grondexploitatie (raadsbesluit 17 oktober 2024). Maria Duystlaan • Vaststellen en openen grondexploitatie (raadsbesluit 15 juli 2021).

38

Nieuw Delft • Het Integraal OntwikkelingsPlan (november 2013). • Scopewijzigingen (waaronder de realisatie van de 3e fietsenstalling, uitscopen locatie Haring). • Nadere concretisering doelstellingen en programmatische invulling (raadsbesluit 8 maart 2018). • Gronduitgifte overeenkomst + addendum (GUO) met ontwikkelaar Ballast Nedam Ontwikkeling. • Overeenkomsten met andere ontwikkelende partijen en (collectief) particuliere opdrachtgevers. • De grondexploitatieramingen (laatst geactualiseerde en vastgestelde versie). • Besluitvorming inzet kwaliteitsgelden. • Toevoeging mobiliteitshub aan scope nieuw Delft (raadsbesluit 26 september 2019). • Concretisering programmering veld 2.5 (raadsbesluit 17 december 2020). • Toevoeging extra middelen in verband met PFAS sanering (raadsbesluit 4 maart 2021). • Besteding Kwaliteitsgelden Nieuw Delft (geamendeerd raadsbesluit 6 juli 2023). Voorhof Noord-West • Vaststellen en openen grondexploitatie (raadsbesluit 18-12-2008). Haring • Vaststellen en openen grondexploitatie (raadsbesluit d.d. 29 november 2018).

39

Bijlage 2. Kaart met locaties

40