Technische vragen jaarstukken 2024 gesteld via Cie. R&A

1 Nr. blz. Vraag Antwoord CDA 1 13 Een van de actieve partners is Bedrijvenkring Voor de uitvoering is een onderzoek noodzakelijk met als doel om de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van Schieoevers. Deze heeft een strategie voor de een optimalisatie van de laadinfrastructuur op Schieoevers in kaart te brengen. Deze opdracht wordt laadinfrastructuur van logistieke bedrijven opgesteld die uitgevoerd door een externe partij, gefinancierd door de gemeente. Het resultaat is een nog in uitvoering moet worden gebracht. Wat is de rol handelingsperspectief waarmee de Bedrijvenkring Schieoevers aan de slag kan met de gezamenlijke van de gemeente in (1) het financieren en (2) het laadinfrastructuur. De oplevering van het onderzoek wordt in juni verwacht. uitvoeren van deze strategie voor laadinfrastructuur? 2 16 Dit positieve resultaat wordt op hoofdlijnen veroorzaakt Er was al een positief resultaat voor bestemming geraamd van € 7,34 miljoen. Het werkelijke resultaat voor door extra baten en/of lagere lasten in… Hoeveel bestemming bedraagt € 26,99 miljoen. Een verbetering van het resultaat voor bestemming met € 19,65 procent van het positieve resultaat is toe te schrijven miljoen. Hiervan is € 17,973 miljoen (ca.

91,5%) toe te schrijven aan onderuitputting van de lasten binnen aan onderuitputting binnen programma's en hoeveel programma's en € 1,677 miljoen (8,5%) aan hogere baten binnen programma's. NB: tegenover de lagere procent aan extra gerealiseerde baten? lasten en hogere baten binnen programma's staat een per saldo lagere onttrekking aan reserves van € 11,854 miljoen waardoor het werkelijke resultaat € 7,796 (€ 19,65 -/- € 11,854) miljoen positiever is dan geraamd. 3 24 Maakt de vorm van de Rijksbijdrage (SPUK of algemene uitkering) uit voor de afhankelijkheidsratio? En hoe verhoudt de 66,5% zich tot vergelijkbare gemeenten?

De vorm van de rijksbijdrage maakt voor de afhankelijkheidsratio niet uit en wordt bepaald door inkomsten uit het gemeentefonds en inkomsten uit specifieke uitkeringen. De scores voor 2024 van andere gemeenten zijn nog niet bekend. Voor 2023 is de score van Delft 67,3% en scoren vergelijkbare gemeenten (bijv. Leiden, Dordrecht, Gouda) ook tussen de 65% en 70%.

4 26 De netto schuldquote en effectieve netto schuldquote zijn flink gedaald t.o.v. jaarrekening 2023, terwijl de kasgeldratio flink is gestegen in datzelfde tijdsbestek. Deze bewegingen voelen tegenstrijdig (minder schuld, maar toch gevoeliger voor renteverhogingen). Wat is de verklaring hiervan?

De schuldquotes gaan over de hoogte van de schuld en geven aan hoe de schuldverplichtingen op de exploitatie drukken. De quotes zijn gedaald, met name door een toename van doorgeleende gelden, schatkistbankieren en liquide middelen. Ook is sprake van een noemereffect door stijging van de totale baten. De kasgeldratio meet het risico van stijgende rentelasten door herfinanciering. De ratio geeft weer of het saldo van de kortlopende schulden minus de aanwezige liquide middelen hoog of laag is. Bij een hoog saldo is de gevoeligheid voor stijgende rentelasten door een renteschok op de korte termijn groot. Bij de scores van de kasgeldratio is abusievelijk geen minteken geplaatst waardoor sprake lijkt van een stijging. In werkelijkheid daalt de kasgeldratio door een afname van kortlopende leningen en een toename van uitzettingen en liquide middelen. Ook hier beïnvloedt het noemereffect de score.

2 5 39 Wat zijn tot nu toe de bezettingspercentages van de fietsenstalling Oude Langendijk?

Cijfers Q1; Gemiddeld # fietsen per dag over de verschillende maanden: jan -> 76, febr->89; maart->127, april->151, mei->175. Gemiddelde bezetting; ma t/m vr oplopend tot 20 á 40% (drukst do en daarna vr). Gemiddelde bezetting zaterdag oplopend tot 45 á 65%.

6 67 In 2024 hebben we de integrale aanpak van eenzaamheid verstevigd door samenwerking met plannen vanuit Positieve Gezondheid nadat in 2023 het landelijke programma is uitgebreid naar alle doelgroepen in plaats van alleen senioren. In hoeverre heeft dit bijgedragen aan het verlagen van de beleidsindicatoren % eenzaamheid en % eenzaamheid onder senioren? Is er een daling te zien over de afgelopen jaren?

Een verandering in het % eenzaamheid is op een dergelijk korte termijn niet te signaleren. Daarnaast is eenzaamheid een complex vraagstuk en heeft de gemeente beperkte sturingsmogelijkheden om eenzaamheid te bestrijden. Een aantal elementen die tot een verhoogd % van eenzaamheid leiden, kan de gemeente beïnvloeden, maar de gemeente heeft niet of nauwelijks invloed op een groot aantal ontwikkelingen in het leven van een inwoner en in de samenleving. De gemeente kan wel voor de juiste randvoorwaarden zorgen, door bijvoorbeeld te stimuleren dat er in de stad voldoende laagdrempelige ontmoetingsplekken zijn. In de op te stellen visie sociale basis en visie openbare ruimte is er expliciet aandacht voor ontmoeten.

7 69 In 2024 hadden ?? cliënten een Beschermd wonen indicatie en ?? cliënten een Beschermd thuis indicatie. Wat zijn hier de missende getallen?

In totaal hadden 100 unieke cliënten over heel 2024 een indicatie Beschermd wonen en 315 unieke cliënten een indicatie Beschermd thuis.

8 69 Specifiek is er ingezet op de pilot 'Een goed begin' waarbij een nieuwe werkwijze is toegepast voor gezinnen waarbij (complexe) scheidingen ten grondslag liggen aan overige zorgvragen. In deze pilot zijn inmiddels 44 casussen opgepakt. Is er al iets te zeggen over de eerste resultaten of conclusies van de pilot?

TNO voert op dit moment een landelijk onderzoek uit naar de resultaten van de pilot ‘Een Goed Begin’ . De uitkomsten van dit onderzoek worden verwacht in het derde kwartaal van 2025. In de analyse wordt uitgebreid gereflecteerd op de uitvoering van de pilot en de behaalde effecten, zowel inhoudelijk als financieel. In Delft zijn inmiddels vijftig gezinnen binnen de pilot behandeld. Binnen de methodiek van de pilot wordt gewerkt met één vaste hulpverlener per gezin. Dit wijkt af van de traditionele aanpak, waarbij bij scheidingsproblematiek vaak meerdere instanties en hulpverleners betrokken zijn. Die versnippering kan leiden tot overlap, tegenstrijdige adviezen en vertraging in de hulpverlening. Door te werken met slechts één betrokken hulpverlener wordt de hulp gerichter, consistenter en efficiënter georganiseerd. Deze aanpak leidt tot een kortere doorlooptijd van casussen, minder belasting voor gezinnen én lagere kosten voor de gemeente. Bovendien geven ouders en kinderen aan tevreden te zijn over de pilot.

3 9 72 Wat is de oorzaak van de onderbestedingen op de SPUK's DOS en IZA?

De onderbesteding op de SPUK DOS wordt veroorzaakt door personele wisselingen binnen de pilot Sociale Benadering Dementie. Het was moeilijk vervanging te vinden voor de vertrokken medewerkers. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt. Op de SPUK IZA is minder uitgegeven omdat de regionale projecten een langere startperiode kenden waarin wel inzet werd gepleegd, maar er geen of minder kosten werden gemaakt. Ook de onduidelijkheid vanuit het Rijk over het wel of niet doorgaan van de SPUK IZA maakte dat er enige terughoudendheid is ontstaan in de uitvoering.

10 80 In Delft-West hebben we een impuls gegeven aan Inzet op culturele activiteiten in de verschillende wijken heeft plaatsgevonden door de ondersteuning van laagdrempelige cultuuractiviteiten die bijdragen aan diverse culturele organisaties. Dat kan op structurele basis of incidentele basis zijn. Het afgelopen jaar zijn via verbinding, inclusie en talentontwikkeling en goed de subsidieregeling Impuls Jongerencultuur en de regeling Maatschappelijke Initiatieven diverse aansluiten bij de doelen van Delft-West, het laagdrempelige incidentele culturele activiteiten (mede) mogelijk gemaakt. Enkele voorbeelden zijn cultuurkader, versterken van de sociale basis en de projecten in de Delftse Hout van stichting Regenerate, workshops voor jongeren op het snijvlak van techniek, doelen van de rijksregeling Brede SPUK en de SPUK wetenschap en kunst bij de TU via Living Architecture en het project Makerspace: Motion Art Street Rovers. Kansrijke Wijk (specifieke uitkering). Welke inzet is er op Een project met jongeren om robots te maken en te presenteren tijdens diverse festivals op verschillende dit vlak geweest in wijken buiten Delft-West? plekken in Delft. Ook zijn het jeugdorkest van de Koninklijke Harmoniekapel en kunstworkshops van stichting Kunstverbind voor kinderen van het COA ondersteund.

Daarnaast ondersteunt de gemeente het cultuureducatieve programma dat stadsbreed via DOK op de scholen wordt aangeboden. Ook In het Kabeldistrict gebeurt veel, denk aan het Club Delft Festival en alle andere activiteiten die daar door Stichting Theaternetwerk en Rietveld Theater worden ondernomen. SPOD biedt popoefenruimten aan in de wijk Voordijkshoorn. Hier is recent geïnvesteerd in een kleinschalig podium waar jonge popmuzikanten hun - vaak eerste - optreden kunnen geven.

4 11 83 Wat betekent het vertragen van het nieuwe stelsel door Dan blijft de huidige Mediawet gelden waarin Gemeenten een instandhoudingsplicht hebben voor de lokale OCW en daaruit voortvloeiende overgangsjaar concreet publieke omroep, dat wil zeggen dat het college van B&W verantwoordelijk is voor de bekostiging van de voor de financiering van Omroep Delft in 2027? lokale omroep. Deze financiering loopt via het Gemeentefonds. De gemeente volgt de richtlijn van de VNG voor de berekening van dat basisbedrag, dit is het aantal huishoudens vermenigvuldigt met het jaarlijks door de VNG vastgestelde normbedrag. Daarnaast vraagt Omroep Delft subsidie aan bij de subsidieregeling Professionalisering Lokale Publieke Media-instellingen van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Deze regeling is onderdeel van de plannen van het ministerie van OCW om fors te investeren in de lokale journalistiek. De subsidie helpt lokale omroeporganisaties om zich voor te bereiden op het nieuwe stelsel dat op 1 januari 2028 in zal moeten gaan. Anders dan in voorgaande jaren, zal deze subsidie worden toegekend voor een periode van twee jaar (2026-2027), 250.000 euro per jaar.

12 87 Van de ca. €215M aan toegekend budget binnen het investeringsplan is t/m 2023 €12M gerealiseerd en in 2024 €18M. Dat is ongeveer 14% van het totale toegekende bedrag, terwijl redelijk wat projecten in 2020-2023 zijn gestart. In hoeverre is de lage realisatie toe te schrijven aan het "op gang komen" van projecten vs. vertragingen? Is de verwachting dat de realisatie de komende jaren sneller stijgt?

De € 215m betreft de door de Raad gevoteerde kredieten inclusief eventuele jaarschijven 2025 t/m 2028. Voor 2024 was de (op basis van de NJR bijgestelde) jaarschijf € 20,178 miljoen waarvan gerealiseerd € 18,062 miljoen (89,5%). In de jaarrekening 2023 is als raming verantwoord € 7,087 miljoen en als realisatie € 6,799 miljoen (95,6%). Voor de komende jaren is de investeringsopgave (met name onderwijs) groter.

13 91 Zo hebben we de tool 'Bereken Uw Recht' gelanceerd. Met deze tool kan de inwoner online in één overzicht nagaan voor welke gemeentelijke toeslagen en regelingen men in aanmerking komt. Hoe is deze tool gecommuniceerd naar de doelgroep? Wat zijn de mogelijkheden voor burgers die minder digitaalvaardig zijn om deze tool te kunnen gebruiken?

De tool is op veel verschillende manieren onder de aandacht gebracht van de doelgroep. Via de websites van Delft en partnerorganisaties, de stadskrant, de wijkkranten, social media en de boekjes van dit geld(t) voor u. Verschillende organisaties en partijen bieden hulp om samen met inwoners de tool in te vullen, zoals bijvoorbeeld bij de formulierenbrigade.

5 14 91 Om het risico te verkleinen dat mensen (problematische) Scholen kunnen zelf hun financiële educatie aanbod bepalen. Als gemeente stimuleren we scholen om schulden maken, is voorlichting over het omgaan met gebruik te maken van het beschikbare aanbod, bijvoorbeeld van het JIP en Wijzer in Geldzaken en ook om de geld en de mogelijkheden voor hulp belangrijk. We rijkssubsidies die hiervoor beschikbaar zijn, aan te vragen. Diverse scholen doen jaarlijks mee met de 'Week hebben ingezet op extra communicatie hierover en over van het Geld', waarin goed leren omgaan met geld centraal staat. De praktijkscholen Laurentius en de ondersteuning die de gemeente kan bieden, onder ProGrotius nemen deel aan Speaking Minds, waarin de jongeren ook leren over hoe ze goed kunnen omgaan andere in Delft-West. In hoeverre wordt er voorlichting met geld en schulden kunnen voorkomen. gegeven op scholen om schuldenproblematiek te voorkomen/goed omgaan met geld te stimuleren van kleins af aan? 15 103 Dat blijkt echter niet voldoende. Mensen hebben in bepaalde gevallen behoefte aan persoonlijk contact. De gemeente opende daarom begin oktober een informatiebalie in het stadskantoor waar mensen met vragen over gemeentelijke dienstverlening terecht kunnen. Is er sindsdien een stijging te zien in het aantal bezoekers op het stadskantoor?

We zien een kleine stijging in het aantal inwoners die zonder afspraak voor diverse vragen over de gemeentelijke dienstverlening de informatiebalie in de publiekshal bezoeken.De balie wordt bemenst door dezelfde collega’s die werkzaam zijn in het callcenter omdat de vragen die hier worden gesteld vrijwel identiek zijn. De kennis om de vragen te beantwoorden of de inwoners door te verwijzen naar de juiste in – of externe partners is daarmee aanwezig. Het draagt bij aan een laagdrempelige en toegankelijke dienstverlening welke onderdeel is van de gemeentelijke visie op de Delftse dienstverlening.

16 104 We hebben een verkenning gedaan naar de toepassingen van artificial intelligence (AI) in dienstverlening, zoals chatbots en voice-assistenten. Deze toepassingen bieden kansen, maar bevinden zich vaak nog in de pilotfase. Wordt er al gebruik gemaakt van AI binnen de gemeente of is het enkel bij een verkenning gebleven?

We hebben alleen een verkenning gedaan.

17 120 Wat was het percentage aan externe inhuur in 2024?

Het percentage externe inhuur bedraagt 17,8 % van de totale loonsom.

6 18 130 Conclusie is dat de schuldpositie van de gemeente De stijging is het gevolg van leningen. houdbaar is. Wel wordt de komende jaren een stijging voorzien omdat voor het investeringsprogramma een aanvullende financieringsbehoefte ontstaat. Wordt de stijging verwacht door leningen van de gemeente zelf of door doorgeleende middelen? 19 134 In hoeverre is er zicht op risico's zoals grootschalige Op de genoemde grootschalige risico's is zicht en wel als volgt. Digitale dreigingen, waaronder hacks of elektriciteitsuitval en wat dit financieel betekent (gedeeltelijke) gijzeling van de gemeentelijke data en programmatuur, worden door beleid (geen home voor de gemeente? devices) en communicatie (medewerkerstraining) zoveel mogelijk voorkomen. De data-Informatiebeveiliging monitort en neemt, waar nodig, actief beheersmaatregelen. De dataopslag vindt plaats op twee plekken op ruime afstand van elkaar zodanig dat essentiële processen ook doorgang kunnen vinden bij uitval van één van beide. De CiSO bewaakt dat de beveiliging aan de standaarden voldoet. Toch is een inbreuk op de integriteit van de data waar de gemeente verantwoordelijk voor is, niet uit te sluiten. Bijvoorbeeld door een incident dat de digitale gemeentelijke infrastructuur in grote mate, en langdurig, ongewenst beïnvloedt of zelfs platlegt.

De financiële gevolgen kunnen divers zijn en betreffen maatregelen als inhuur van specialisten tijdens het incident, herstel van de schade achteraf, en eventuele aansprakelijkheidsstellingen. Dit kan fors in de papieren lopen (in uitzonderlijke gevallen zelfs in de miljoenen) maar nadere kwantificering daarvan is niet gedaan. Wat betreft elektriciteitsuitval is het goed te onderscheid te maken naar de gevolgen voor de gemeentelijke processen, want dit risico treft meestal een groter gebied, zoals een straat, wijk, hele stad of nog groter gebied. De gemeente is afhankelijk van de energieleverancier en -netwerkbeheerder om het risico van uitval te beperken en als zich een incident voordoet het zo spoedig mogelijk te herstellen. De gemeente is verantwoordelijk voor de continuïteit van haar dienstverlening, en daartoe heeft het stadskantoor een noodstroomvoorziening die een onderbreking van enkele uren kan opvangen. De financiële impact is niet nader gekwantificeerd.

7 20 162 Uit de meest recente inspecties blijkt dat we met 12% op Het uitvoeren van onderhoud aan wegen is, ook in het kader van werk met werk maken en het verminderen niveau D achterstanden hebben in het onderhoud. Dit van overlast voor de omgeving, zo veel mogelijk gekoppeld aan andere werkzaamheden zoals kabels en ondanks de inzet van aanvullende middelen in de vorige leidingen en rioleringsprojecten. Met de aanvullende middelen wordt in de uitvoering van de lopende GRIP beheerplanperiode. Welke inzet is er sinds het en Nuts projecten Voorhof Zuid, Buitenhof, Westerkwartier, Hof van Delft, Rode Dorp en Binnenstad, het % vaststellen van Beheerplan Wegen 2024-2027 geweest Wegen Areaal op D niveau weer binnen de toegestane bandbreedte (10%) gebracht. Doordat deze projecten op de wegen die CROW niveau D hebben? een lange doorlooptijd kennen is dit nog niet terug te zien in de inspecties. Waar mogelijk worden wegdelen ook los opgepakt, zoals asfaltering van de Delfgauwseweg.

Verbonden Partijen GGD en VT Haaglanden 21 Alg GGD en VT Haaglanden: In de Elk jaar staan in de begroting per jaar de indicatoren (productie-aantallen) die de GGD wil realiseren, de em programmaverantwoording wordt over veel indicatoren streefwaarden dus. In de verantwoording staat wat de GGD heeft gerealiseerd, productie die is behaald. een alleen de realisatie gerapporteerd. Heeft de GGD ook Hiermee is te zien in hoeverre de GGD de streefwaarden per taak heeft gehaald. streefwaarden bij deze indicatoren? Zo niet, wat is de reden om geen meetbare beleidsdoelen op te nemen? 22

7 GGD en VT Haaglanden: “In 2024 is deze vaccinatiegraad Het risico wanneer de vaccinatiegraad onder de kritische grens komt, is een uitbraak van de betreffende voor verschillende vaccinaties onder de kritische grens ziekte met alle gevolgen die dat met zich mee kan brengen, mogelijk tot ziekenhuisopname. In diverse gekomen, met een verhoogd risico op uitbraak van gemeenten in Nederland is bijvoorbeeld al een uitbraak van de mazelen geweest. De risico's en de gevolgen ziekten tot gevolg.” Wat zijn de risico’s van de significant van een lage vaccinatiegraad zijn niet gebonden aan de grenzen van een wijk, gemeente, stad of land. GGD lagere vaccinatiegraad in o.a. Den Haag in de getoonde Haaglanden werkt in Den Haag samen met de JGZ in het Programma Fijnmazig Voorlichten en Vaccineren om grafieken voor omringende gemeenten? Wat doet de de negatieve vaccinatie trend tegen te gaan. Dit programma richt zich op een duurzame werkwijze om de GGD binnen haar mogelijkheden om de negatieve trend vaccinatiegraad te verhogen. Binnen deze aanpak ligt de focus op het continu ontwikkelen van (nieuwe) van de vaccinatiegraad tegen te gaan? interventies die nauw aansluiten op de behoeften, belemmeringen en beweegredenen van bewoners om zich te laten vaccineren.

Voorbeelden hiervan zijn: het zorg dragen voor een goede basiskennis waarmee bewoners zelf goed de afweging kunnen maken zich wel of niet te vaccineren, vaccinaties toegankelijk maken en het betrekken van het gehele (professionele) netwerk als ambassadeur voor vaccineren.

8 23

9 GGD en VT Haaglanden: “In enkele gemeenten is GGD Haaglanden betrokken bij het thema eenzaamheid, met name in Delft, waar GGD Haaglanden de kerngroep ‘Een tegen eenzaamheid’ ondersteunt.” Op welke andere manieren is de GGD betrokken bij het thema eenzaamheid?

De GGD is in Delft als volgt betrokken: - Implementatie van ketenaanpak Welzijn op Recept: binnen deze ketenaanpak worden patienten met psychosociale problematiek vanuit huisartsenpraktijken doorverwezen naar welzijnsaanbod. - Interventie UP, gericht op eenzaamheid bij ouderen met een migratieachtergrond.Cafe Positief Gezond; oa gericht op mentaal welzijn. - Bijdrage aan Gezondheidsfestival in Delft (jaarlijks). - Uitbrengen van Magazine Vitaal Ouder worden en verspreiding hiervan onder ouderenorganisaties in Delft.

24 15 GGD en VT Haaglanden: “Om te zorgen dat GGD Haaglanden goed voorbereid is op een mogelijke infectieziekte-uitbraak met potentieel landelijke impact zijn de lessons learned uit de coronacrisis opgehaald.” Wat zijn een aantal concrete lessons learned waar de GGD in 2024 meteen mee aan de slag kon?

Er is op basis van de Corona evaluatie een landelijk programma Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid GGD’en (VIP) opgezet met diverse pijlers. De belangrijkste lesson learned is dat er een betere differentiatie van taken moest plaatsvinden. Er moet voldoende medisch personeel zijn, en daarnaast moeten niet medische taken belegd worden bij andere functies zoals gedragswetenschappers, communicatie adviseurs, beleidsmedewerkers en epidemiologen. Dit heeft tot nu toe al geleid tot het opzetten en oefenen van opschalingsprogramma's. Dit artikel legt uit meer uit over programma VIP, hoe het binnen GGD Haaglanden is ingezet binnen de afdeling Infectieziektebestrijding (IZB) en welke resultaten GGD Haaglanden in 2025 en 2026 verwacht:https://epibul.ggdhaaglanden.nl/2025-nr-1/pandemische_paraatheid_binnen_ggd_haaglanden

25 15 GGD en VT Haaglanden: “Ook in samenwerking met JGZ Zuid-Holland West is extra aandacht besteed aan het verhogen van de vaccinatiegraad in de overige gemeenten in Haaglanden.” Wat betekent die extra aandacht concreet/in de praktijk? Zijn hierover (en over het project i.s.m. Den Haag) al eerste resultaten te delen?

De GGD is samen met JGZ Zuid-Holland West een onderzoek in de gemeenten aan het uitvoeren naar de beweegredenen van diverse groepen inwoners om niet te vaccineren. Wanneer deze beweegredenen duidelijk zijn kunnen hier specifieke verbeteracties op ingezet worden en kan dit uiteindelijk leiden tot een specifiek plan van aanpak voor elke gemeente. Het onderzoek in Delft start na de zomervakantie. Daarnaast hebben GGD en JGZ Zuid-Holland West ook landelijk de oproep gedaan voor een campagne rond vaccineren.

9 26 27 GGD en VT Haaglanden: “Daarnaast heeft GGD Haaglanden gedurende 2024 een basisinfrastructuur voor medisch noodzakelijke coronavaccinaties in stand gehouden.” Is deze basisinfrastructuur voldoende voor een eventuele opschaling mocht corona weer opleven? Is die basisinfrastructuur ook inzetbaar voor andere infectieziektenuitbraken?

De basisinfrastructuur die in stand is gehouden voor medisch noodzakelijke coronavaccinaties, gefinancierd met rijksmiddelen, is slechts de basis voor opschaling van een vaccinatiecampagne. Dat kan een coronavaccinatiecampagne zijn, maar ook een vaccinatiecampagne gericht op andere infectieziekten.

27 29 GGD en VT Haaglanden: “In vergelijking met eerdere jaren lukt het VTH de bezetting van de functies van medewerkers in het primair proces beter te vervullen. Het verloop van vaste medewerkers is ook omlaag gegaan. Hierdoor hoeft VTH minder gebruik te maken van tijdelijke externe inhuurkrachten om de werkzaamheden uit te voeren.” Heeft VT Haaglanden een idee waardoor de functies makkelijker gevuld worden t.o.v. voorgaande jaren? En is er beeld bij hoeveel bespaard is door minder externe inhuur?

Door de actualisatie van het functiehuis in 2024 ziet VTH ook dat de werving beter verloopt: VTH trekt meer ervaren kandidaten aan. In de toelichting op de ontwikkeling in de 4-maandsrapportage is een overzicht opgenomen van baten en lasten. Hier wordt een verwacht financieel voordeel van 337k vermeld op het gebied van externe inhuur. Dit betekent echter niet dat VTH dit bedrag daadwerkelijk zal besparen, aangezien de verwachting is dat er relatief meer eigen personeel zal worden aangenomen.

28 34 GGD en VT Haaglanden: “Over het jaar 2024 is gemiddeld 59% van de veiligheidsbeoordelingen afgehandeld binnen de wettelijke termijn van 5 werkdagen (2023:65%). De tijdige afronding van diensten was in 2024 gemiddeld 18% (2023: 22%).” Wat was het gemiddelde aantal dagen dat een veiligheidsbeoordeling duurde in 2024?

De gemiddelde doorlooptijd van een veiligheidsbeoordeling was in 2024 in Regioteam Delft gemiddeld 15 dagen. Dit team bedient de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Delft, Rijswijk, Westland en Midden-Delfland. Deze periode van 15 dagen loopt vanaf het moment van binnenkomst van de melding tot aan het besluit van de veiligheidsbeoordeling. De totale doorlooptijd omvat zowel de wachttijd als de tijd die nodig is voor de inhoudelijke afhandeling. In de 2e bestuursrapportage 2024 wordt als verklaring meegegeven dat VTH nieuwe meldingen zorgvuldig beoordeelt om onnodige inzet van diensten te voorkomen en te zorgen dat minder meldingen op de wachtlijst komen. Dit vraagt soms extra tijd, bijvoorbeeld voor aanvullend contact met directbetrokkenen. Echter, de screening van spoedmeldingen (triage onderdeel A) gebeurt in meer dan 90% van de gevallen binnen 24 uur, en anders uiterlijk de volgende dag.

Voor de vaccinatiecampagne op het gebied van corona krijgt de GGD opdracht en budget van het ministerie van VWS, dat was zo in 2024 en is ook weer het geval in 2025. De genoemde basisinfrastructuur voor coronavaccinaties is niet de basis van de gehele opschaling van de infectieziektebestrijding die nodig is in geval van een pandemie

10 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 29 18 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden: “Deze toename De afwikkeling van de verzoeken om toewijzing of wijziging is een bevoegdheid van Delft Support. Delft is enerzijds te verklaren doordat zorgaanbieders Support voert casusregie en beschikt de specialistische jeugdhulp. De rol van het Servicebureau jeugdhulp blijkbaar te laat ontdekken dat de door hun ontvangen Haaglanden is voornamelijk administratief. Daarnaast monitort het Servicebureau de zorgadministratie. toewijzing niet voldoende was om hun kosten in Indien zij opvallendheden signaleren, worden deze gecommuniceerd naar Delft Support. rekening te brengen (reparatiewerk), anders kan het ook een signaal zijn dat gemeenten op het laatste moment nog veel toewijzingen afwikkelen onder druk van het einde jaar.” Welke rol ziet het SbJH voor zichzelf om dit nog verder terug te dringen? 30 38 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden: “Het voordeel van de bedrijfsvoering (€45k) wordt veroorzaakt omdat in de begroting rekening was gehouden met hogere accountantskosten dan uiteindelijk zijn gerealiseerd.” Wat is de oorzaak van de lagere accountantskosten?

Werkse! BV

Het verschil in de accountantskosten betreft voornamelijk de geschatte kosten gerelateerd aan reviews van de GAD op de productieverklaringen van de aanbieders. Die gesprekken (interviews) vinden door de GAD met de accountants van de aanbieders plaats. Het is gebleken dat die accountants de controles bij meerdere aanbieders uitvoeren dan waar bij de begroting van is uitgegaan. Dat gegeven werkt positief in efficiëntie van de reviews en controle. Immers, de GAD kan met 1 gesprek met de accountant meerdere aanbieders tegelijk spreken en beoordelen. De financiële consequenties hiervan zijn zichtbaar in de uiteindelijke accountantskosten. Immers de accountantskosten over 2023 werden afgerekend in 2024. Daarin werd een besparing van 45k gerealiseerd. Omdat gebleken is dat een deel van dit effect structureel is, vindt bij de begrotingswijziging 2025 een bijstelling plaats voor de accountantskosten.

11 31 39 Werkse! BV: “In het verlengde van het vorige punt zien Deze opmerking beschrijft een globale trend die wordt gesignaleerd. Werkse! ziet al geruimere tijd dat er we een grote vraag naar dienstverlening, bijvoorbeeld een ruimere marktvraag is in de dienstverlening, bv schoonmaak, groen en beveiliging. De marktvraag in de als het gaat om de groen en de schoonmaak. Aan de dienstverlening is groter dan de daling in de Assemblage & Verpakkenmarkt (A&V). Er is het jaar rond andere kant is er terughoudendheid in de voldoende werk voor de medewerkers bij A&V. maakin-dustrie.” In hoeverre compenseren deze twee ontwikkelingen elkaar in de praktijk? Is de stijging in de Met allerlei instrumenten en aanpassingen bevorderen we vanuit Werkse! de arbeidsmobiliteit vanuit vraag naar dienstverlening vergelijkbaar met de daling in Assemblage & Verpakken naar de dienstverleningsbedrijven. Daarmee zijn de productiebedrijven in omvang de vraag in de maakindustrie? afgenomen. Tegelijkertijd ziet Werkse! dat niet iedere medewerker de stap kan maken naar dienstverlening en is aangewezen op werkzaamheden in Assemblage & Verpakken. 32 40 Werkse! BV “Actief worden alle medewerkers bevraagd over het welbevinden en op in input om zaken te verbeteren. In 2024 is er een enquête stilgestaan bij het thema sociale veiligheid” Wat doet Werkse! concreet zoal op het thema sociale veiligheid?

Bij Werkse! wordt ten behoeve van sociale veiligheid het volgende al gedaan: Ruim aanbod van trainingen en ontwikkelprogramma's voor medewerkers en leidinggevenden, ondersteunende en laagdrempelige infrastructuur met job- en werkcoaches, bedrijfsmaatschappelijk werk, preventiemedewerkers en vertrouwenspersonen, verantwoorde ratio leidinggevende-medewerkers doelgroep waardoor er voldoende aandacht en begeleiding kan zijn voor de medewerkers. In samenspraak en met input vanuit alle medewerkers is er een actieplan opgesteld om de aanpak sociale veiligheid nog verder te intensiveren. Daarbij gaat het concreet om: 'elkaar ontmoeten en kennen' op verschillende niveaus, het verder specifiek trainen van leidinggevenden op het onderwerp sociale veiligheid, verzorgen themabijeenkomsten en actualiseren gedragscode.

33 42 Werkse! BV “De Werkse! Holding BV heeft financieel Helaas betreft het hier een onbedoelde verschrijving. Daar waar 'beter' staat moet 'minder' staan. De juiste gezien beter gepresteerd ten opzichte van 2023.” Het tekst is: "De Werkse! Holding BV heeft financieel gezien minder gepresteerd ten opzichte van 2023. Ten resultaat is van €173K in 2023 gedaald naar €130K in opzichte van de begroting blijft de Holding € 172K achter. Dit komt met name door de resultaten bij Werkse! 2024. Op welke manier is er in dit licht beter gepresteerd Beveiliging en Werkse! Schoonmaak BV." t.o.v. 2023?

12 34 48 Werkse! BV “In 2024 is wederom samengewerkt met het Het betreffen er 14, waarvan 8 personen vanuit PRO-VSO. Daarnaast een zestal stagiairs vanuit andere onderwijs om jongeren vanuit het onderwijs en een onderwijsinstellingen, m.n. ROC Mondriaan. Met het Mondriaan is nu de samenwerking gestart met sta-geperiode naadloos te laten instromen in een leerlingen uit Delft die het MBO-2 diploma Beveiliging niet binnen de schoolomgeving realiseren, om deze beschut werkbaan.” Hoeveel stageplekken zijn er in via het werkleerbedrijf Beveiliging & Toezicht alsnog het diploma te laten halen. totaal in 2024 gerealiseerd? En zijn er buiten beschut werk ook stageplekken of samenwerkingen met het onderwijs?

35

Delft Support BV 3 Delft Support BV:Heeft de krapte op de arbeidsmarkt invloed op de werkdruk en daarmee op het ziekteverzuim binnen de organisatie?

Ja, de krapte op de arbeidsmarkt heeft invloed op de werkdruk indien vacatures lastig te vervullen zijn.

36

4 Delft Support BV:Wat zijn enkele concrete voorbeelden Goede strategische personeelsplanning, goede verhouding vast en flexibel contract en een modern hoe Delft Support haar organisatie flexibel en wendbaar personeelsbeleid. houdt?

37

5 Delft Support BV:Wat zijn de belangrijkste conclusies/lessen uit de zelfevaluatie van de RvC?

De zelfevaluatie van de RvC bestond in 2024 uit een terugblik in verband met het vertrek van twee commissarissen in 2025. En een vooruitblik naar de overdracht richting de nieuwe commissarissen. Het houden van een zelfevaluatie door de RvC achten we van belang maar de inhoud is bestemd voor intern gebruik. Deze zelfevaluatie heeft tevens geleid tot een explicitering van de toezicht visie. Deze is ook op de site van Delft Support te lezen.

38 12 Delft Support BV:De vorming van een fiscale eenheid De BTW in de jaren 2019 en 2020 is destijds reeds teruggevraagd en uitbetaald door de belastingdienst. tussen Delft Support en de gemeente Delft is met Vanwege de lopende aanvraag voor de fiscale eenheid is de belastingdienst vanaf 2021 gestopt met de terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 toegekend. uitbetaling van de aanvraag btw-teruggave en nu de fiscale eenheid is toegekend is het Waarom wordt alleen btw teruggevorderd over de jaren terugvorderingsproces gestart. 2021-2023 en niet ook 2019 en 2020? MRDH

13 39 31 MRDH: “Doordat er in 2024 nog onvoldoende personeel De jaarrekening kijkt terug op 2024. In dat jaar speelde het tekort van personeel bij alle concessiehouders en materieel beschikbaar was bij de RET, is in 2024 de van MRDH. Stapsgewijs groeit het inzetbaar personeel bij de vervoerders richting de overeengekomen frequentieverdubbeling /verhoging nog niet ingevoerd.” productieniveaus die met MRDH zijn overeengekomen. Concessiehouders krijgen niet-gereden ritten ten Is dit inmiddels wel ingevoerd? Zijn er vergelijkbare opzichte van de huidige dienstregeling niet vergoed. De verhoging van de spitsfrequentie op de E-lijn is een situaties elders in de regio? Zo ja, kunt u enkele specifieke capaciteitsverhoging die alleen door RET kan worden ingevoerd in de dienstregeling wanneer het noemen? En zijn hier financiële risico’s/gevolgen aan reeds overeengekomen niveau op een stabiele wijze kan worden uitgevoerd. Momenteel kan RET verbonden? incidenteel de spitsfrequentie verhogen bij uitzonderlijke situaties, zoals bij een staking van NS waardoor meer reizigers op de E-lijn worden verwacht. Dit heeft echter momenteel nog teveel consequenties voor de overige metrolijnen, waardoor de frequentieverhoging nog niet is doorgevoerd. Verwacht wordt dat structurele frequentieverhoging op afzienbare tijd gerealiseerd kan gaan worden.

40 53 MRDH: “Het ontwerp voor de benodigde infrastructuuraanpassingen is afgerond en de bewonersparticipatie rondom het Kalverbos in Delft is doorlopen.” Betreft dit bewonersparticipatie vanuit de gemeente Delft was dit participatie vanuit MRDH?

Dit betreft bewonersparticipatie vanuit de gemeente Delft. De gemeente gaat gelijk met de infrastructurele aanpassing aan het spoor de buitenruimte aanpakken. Door de gemeente Delft is een participatietraject uitgezet voor deze (gemeentelijke) werkzaamheden rondom Kalverbos. Dit heeft geleid tot de Kalverbosvisie die reeds in de raad is besproken.

14 41 58 MRDH: Op programma 2 Infrastructuur en OV is er flinke Van de € 31 miljoen aan onderuitputting is € 1,6 miljoen vrijval van middelen, de resterende middelen onderuitputting: de realisatie 2024 is ca. €31M lager dan schuiven door naar 2025 en eventueel latere jaren. De MRDH is bij de besteding van de projectbudgetten in de gewijzigde begroting 2024. Hoeveel van die €31M grote mate afhankelijk van de uitvoerende partijen, in het geval van de MRDH zijn dit vaak de gemeenten. Ze schuift door naar 2025? Hoe realistisch schat u in dat monitoren periodiek de voortgang van de grotere projecten (MRDH subsidie groter dan een miljoen euro) en deze uitgaven in 2025 alsnog gemaakt gaan worden en passen hun begroting daar op aan. Daarnaast vinden er periodiek gesprekken plaats met de gemeenten over wat gaat de MRDH concreet doen om verdere vertraging de voortgang van lopende kleine subsidieprojecten. In totaal lopen er momenteel ongeveer 275 projecten tegen te gaan? waaraan de MRDH subsidie verleent. Bij de uitvoering van subsidieprojecten is vaak sprake van planningsoptimisme. Aan de andere kant staat de capaciteit binnen de uitvoering onder druk, onder meer door de krappe arbeidsmarkt. De MRDH organiseert extra uitvoeringskracht met MRDH-support, ingesteld door het algemeen bestuur van de MRDH in december 2022.

Deze aanpak heeft als doel gemeenten te ondersteunen bij het realiseren en versnellen van gezamenlijke ambities, tegen de achtergrond van krappe personele capaciteit en beperkte gemeentelijke middelen.

42 106 MRDH: “Per 1 april 2024 is het regionale MRDHtraineeprogramma beëindigd.” Wat was de reden om deze traineeship te beëindigen?

RBG 43 27 RBG: “Er is een discrepantie in de te ontvangen compensatie uitvoeringskosten en de daadwerkelijke tijdbesteding.” Verwacht de RBG financiële problemen naar aanleiding hiervan?

Rond het einde van de laatste periode van het traineeprogramma is het traineeship zowel intern als extern geëvalueerd. Dit viel samen met het vertrek van de traineecoördinator. De toegevoegde waarde van het starten van een 3e tranche werd verschillend beleefd bij de deelnemende partijen (MRDH en zeven MRDH gemeenten). Uit de evaluatie bleek onder andere dat de omvang en complexiteit van het programma zodanig zijn, dat het niet haalbaar is voor de MRDH om dit zelfstandig te dragen. Daarnaast is MRDH support (detachering van MRDH personeel bij gemeenten voor lokale opgaven met regionale impact) gestart. Op basis van deze ontwikkelingen is geconcludeerd voorlopig geen 3e traineeship op te starten.

Nee, RBG heeft de compensatie niet per ontvangen jaar verantwoord maar gelijkmatig via een bestemmingsreserve. Anders hadden ze in het eerste jaar van compensatie meer baten dan kosten. Door deze verantwoording zijn de lasten en baten evenwichtiger verdeeld over de verantwoordingsjaren.

15 44 35 RBG: “In totaal is in 2024 in 429 gevallen beroep ingesteld tegen een uitspraak van de RBG. Het aantal ingediende beroepschriften is ten opzichte van 2023 (246) gestegen.” Zit hier een trend in of was 2024 een uitschieter? En wat betekent dit voor de lasten van de RBG?

In 2024 is een uitschieter op beroepen veroorzaakt door een piek van bezwaren in 2023. Zie ook de tekst op dezelfde bladzijde net onder het kopje “Bezwaarschriften WOZ”. De lasten (met name proceskosten) zijn tov het piekjaar 2023 neerwaarts bijgesteld. Dit komt door wettelijke aanpassingen in de proceskostenvergoedingen.

GRB 45 10 GRB:Voor Vaste kosten IT-diensten is er €251K aan In de begroting was een geschat bedrag van € 150.000 opgenomen voor SIEM-SOC. De verwachting is dat de lasten begroot in 2024, terwijl de realisatie in 2024 €18K realisatie in 2025 plaatsvindt. Het overige verschil ziet voornamelijk op onvoorziene lasten, welke niet zijn was. Wat is de verklaring voor de lage realisatie? gerealiseerd. Evides BV: 46 30 Evides BV: Welke inzet heeft Evides gepleegd op het gebied van (bewustzijn van) integriteit op medewerkersniveau, naast het actualiseren van de gedragscode?

Stedin Netbeheer BV 47 102 Stedin Netbeheer BV: “In 2024 zijn er binnen Stedin Groep 246 meldingen (2023: 207 meldingen) bij het meldpunt Integriteit binnengekomen over mogelijke schending van de gedragscode.” Hoe verklaart Stedin deze stijging? BNG

Mede op basis van de geactualiseerde gedragscode is in 2024 een interactieve workshop voor leidinggevenden georganiseerd waarin de leidinggevende leert en herkent aan de hand van praktijkdilemma’s wat fraude is en hoe je er mee kan omgaan wanneer je het signaleert. Aan de leidinggevenden zijn tevens handvatten meegegeven hoe deze workshop richting de individuele teams kan worden toegepast. De focus is hierbij bewust op de leidinggevenden gericht omdat voorbeeldgedrag en alertheid van leidinggevenden bij uitstek een belangrijke bijdrage leveren aan integer handelen.

Een deel van de toename is te verklaren door de groeiende organisatie; een deel ook doordat de meldingsbereidheid is toegenomen. Voor Stedin is relevanter het getal dat daarachter zit, namelijk de 79 meldingen uit het totaal waarvan in de volgende fase geconstateerd is dat deze daadwerkelijk een integriteitselement bevatten. Die blijft van 2023 naar 2024 gelijk op 79 meldingen staan. Dit aantal meldingen heeft de aandacht van het management maar in díe zin is er geen sprake van een stijging.

16 48 47 BNG: “Tegelijkertijd bevindt de zogenoemde Employer Net Promotor Score zich in 2024 nog niet op het gewenste niveau. De score bedraagt -1 (2023: -7). Deze score betekent dat het percentage dat BNG niet zal aanraden als werkgever (25%) hoger is dan het percentage dat BNG wel zal aanraden als werkgever (24%). Dit is een belangrijk signaal dat vertaald is in concrete acties voor het management.” Wat zijn enkele van die concrete acties?

49

50

D66 GEZONDE & SOCIALE STAD Hoe wordt het aandeel ‘geslaagde hulpverlening’ in de jeugdzorg gemeten en wie bepaalt of hulp geslaagd is?

De Employee Net Promoter Score (ENPS) maakte deel uit van het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat in november 2024 is uitgevoerd. De ENPS meet in hoeverre medewerkers BNG zouden aanbevelen als werkgever. Dit wordt weergegeven in een rapportcijfer van 0-10. De neutralen (cijfers 7 en 8) worden niet meegenomen in de berekening, dus alleen promotors (geven cijfer 9 of 10) en criticasters (cijfers 0 t/m 6) worden hierin meegenomen. Dat heeft nu een negatief resultaat van -1 gegeven.

Jeugdhulptrajecten die geheel volgens plan worden uitgevoerd, zijn geslaagde trajecten. We volgen de definitie en tellingen van het Centraal Bureau van Statistiek (CBS). Trajecten die voortijdig zijn beëindigd, tellen niet mee als geslaagde trajecten. Dit geeft een indruk van de 'uitval' tijdens de uitvoering van de jeugdhulp. Niet geslaagd, oftewel voortijd afgesloten, kan op vier gronden plaatsvinden: - Overeenstemming tussen aanbieder en cliënt; - Eenzijdig door de cliënt; - Eenzijdig door de aanbieder; - Door externe omstandigheden.

Wat zijn de criteria voor toeleiding naar een ‘groeigroep’ Groeigroepen zijn een observatieplek en groepsarrangement voor leerlingen van 4 tot 12 jaar die zoals bij Horizon in Delft-West, en hoe wordt het effect belemmerd worden in hun functioneren en ontwikkeling door gedrags- en/of leerproblematiek. Delft hiervan gemonitord? support en de zorgcoordinator kijken samen met een Lokaal ondersteuningsadviseur van het Samenwerkingsverband (PPO) of de betreffende leerling toegeleid kan worden naar de groeigroep en wat er dan nodig is. Effect is onder andere dat het onderwijsperspectief van de leerlingen helder wordt en in meerdere gevallen is thuiszitten voorkomen.

17 51

Hoeveel kinderen hebben daadwerkelijk geprofiteerd van de pilot ‘Een goed begin’ en wat zijn de uitkomsten tot nu toe?

TNO voert op dit moment een landelijk onderzoek uit naar de resultaten van de pilot ‘Een Goed Begin’ . De uitkomsten van dit onderzoek worden verwacht in het derde kwartaal van 2025. In de analyse wordt uitgebreid gereflecteerd op de uitvoering van de pilot en de behaalde effecten, zowel inhoudelijk als financieel. In Delft zijn inmiddels vijftig gezinnen binnen de pilot behandeld. In elk gezin zijn er over het algemeen tussen de één en drie kinderen. Binnen de methodiek van de pilot wordt gewerkt met één vaste hulpverlener per gezin. Dit wijkt af van de traditionele aanpak, waarbij bij scheidingsproblematiek vaak meerdere instanties en hulpverleners betrokken zijn. Die versnippering kan leiden tot overlap, tegenstrijdige adviezen en vertraging in de hulpverlening. Door te werken met slechts één betrokken hulpverlener wordt de hulp gerichter, consistenter en efficiënter georganiseerd. Deze aanpak leidt tot een kortere doorlooptijd van casussen, minder belasting voor gezinnen én lagere kosten voor de gemeente. Bovendien geven ouders en kinderen aan tevreden te zijn over de pilot.

18 52

Welke lessen zijn getrokken uit de 20 casussen waarin Op basis van de ervaringen van 2 jaar proeftuin kunnen we een aantal lessen duiden: een kinderbeschermingsmaatregel is voorkomen? Wordt - We vergroten de effectiviteit doordat de leden van het gezin vanaf het begin betrokken zijn bij het maken dit opgeschaald? van een verklarende analyse; - We vergroten de effectiviteit doordat direct vanaf de start verschillende expertises (o.a. volwassen GGZ en bestaanszekerheid) betrokken zijn bij de analyse; zowel bij het opstellen als het uitvoeren van het plan; - In alle casuïstiek zijn er zorgen over veiligheid, maar worden oplossingen gevonden door het integraal aanbieden van hulp en ondersteuning door de betrokken partijen. Dit terwijl de professionals in de proeftuin aangeven dat zij, in sommige gevallen, in het huidige systeem eerder op een gedwongen maatregel waren teruggevallen; - In alle casuïstiek waarin sprake is van onveiligheid, speelt een vorm van bestaansonzekerheid. Dit benadrukt de noodzaak van een integrale aanpak met andere gemeentelijke domeinen als schuldhulpverlening, huisvesting, participatie etc.

- We verkorten de keten door slecht één keer onderzoek te doen; - Gezinnen geven aan tevreden te zijn over de wijze van begeleiding vanuit de proeftuin en professionals in de proeftuin geven aan meer werkplezier te ervaren Voor het zomerreces wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de resultaten van de proeftuin in de regiovisiemonitor Jeugd 2024 en over de voorgenomen verbreding van de proeftuin in de brief bij de regiovisiemonitor en de jaarrapportage jeugd 2024. Tot mei 25 zijn er vanuit de proeftuin +/- 20 gezinnen begeleid. De verwachting is dat dit aantal tot eind 2025 op zal lopen tot +/- 30 gezinnen. Er zijn nog middelen om in 2026 door te gaan met de proeftuin. Met deze verbreding van de proeftuin wordt beoogd meer gezinnen te begeleiden vanuit de proeftuin. Voor een structurele borging van de ontwikkelde werkwijze in de proeftuin is een wetswijziging nodig. Vanuit alle proeftuinen in het land en vanuit gemeenten dringen we bij het Rijk aan hier actie op te ondernemen.

53

Hoe wordt het percentage inwoners dat zich gediscrimineerd voelt gemeten en uitgesplitst (bijv. naar herkomst, leeftijd, beperking)?

19 54

Hoeveel cliënten hebben in 2024 gebruikgemaakt van In totaal hadden 100 unieke cliënten over heel 2024 een indicatie Beschermd wonen en 315 unieke cliënten beschermd wonen en beschermd thuis? (hier ontbreken een indicatie Beschermd thuis. cijfers – er staan ?? vermeld)

55

Wat is de gemiddelde wachttijd voor een Wmohulpmiddel zoals een traplift of scootmobiel in Delft?

Delft Support registreert de Wmo hulpmidden als volgt: Somatiek eenvoudig : bv huishoudelijk hulp, regiotaxi; Somatiek medium: bv scootmobiel, traplift; Somatiek complex : bv complexe woningaanpassingen, aangepaste auto. In 2024 was de gemiddelde doorlooptijd voor somatiek eenvoudig 29 dagen, voor medium 83 en complex 72. In de eerste maanden van 2025 (t/m mei) was dat somatiek eenvoudig 13 dagen, medium 60 dagen en complex 57 dagen. De doorlooptijd kan verschillen tussen hoe Delft Support deze registreert en hoe de client deze ervaart. Het opvragen van een offerte, beoordelen van de woning door derden (leverancier/ woningcorporatie) telt Delft Support niet mee

56

Welke posten verklaren de overschrijding van €2.889.000 op de lasten t.o.v. de oorspronkelijke begroting 2024?

Dit is de algehele afwijking op dit beleidsprogramma. Daaronder wordt dit uitgesplitst in de verschillende posten.

57

Wat zijn de voornaamste factoren achter het positief Dit is de algehele afwijking op dit beleidsprogramma. Daaronder wordt dit uitgesplitst in de verschillende resultaat van €718.000? Is dat incidenteel of structureel? posten.

58

Wat is de oorzaak van de scherpe kostenstijging bij jeugdhulp dagbesteding, verblijf en gesloten plaatsingen? Zijn deze stijgingen tijdelijk of structureel?

59

SAMENLEVEN, ONDERWIJS & CULTUUR Wat zijn de gevolgen van de tijdelijke huisvesting van basisscholen in Tanthof voor de lange termijnplanning binnen het IHP Onderwijs?

De oorzaak van de stijgende kosten zit voor een belangrijk deel in indexering/tariefwijzigingen. Landelijk is de beweging ingezet naar verkleining van de groepen bij verblijfsvoorzieningen, dat betekent dat de kosten per kind stijgen. Ook de lichte stijging van het aantal cliënten heeft hier invloed op (zie p72 jaarrekening 2024). Indexering en tariefwijzigingen zijn structureel van aard. Het aantal clienten fluctueert per jaar en wordt door meerdere factoren beinvloed onder andere demografische ontwikkelingen en beinvloeden daarmee ook de kosten.

We monitoren continue de doorlooptijd van nieuwbouw van de scholen Tanthof en laten de beschikbaarheid van de tijdelijke huisvesting hier op aansluiten. Zodoende kunnen we zo effectief/efficiënt mogelijk uitvoering geven aan de, indicatieve, planning van het IHP.

20 60

Welke concrete verbeteringen zijn er bereikt met de De inzet van de brugfunctionaris is nog niet op alle scholen gestart doordat de werving van personeel meer tijdelijke inzet van brugfunctionarissen om de aansluiting tijd kost. De eerste signalen van scholen waar dit wel ingezet wordt zijn positief. Ouders worden direct tussen zorg en onderwijs te versterken? ondersteund bij vragen over schulden en doorverwijzingen naar Delft Support of trainingen voor jeugdigen. Dat is voor ouders fijn en ontlast de ondersteuningscoordinatoren op de scholen die daardoor meer ruimte hebben om leerlingen binnen de school te ondersteunen.

61

Wat zijn de eerste opbrengsten van Smart Makers Delft SMD valt onder de regiodeal en heeft een herstart gemaakt. Op dit moment is de governance gerealiseerd, en welke concrete vervolgstappen zijn gepland voor het monitoringsplan met hypothesenkaart is klaar. Er wordt gewerkt aan een drietal concrete projecten 2025? (ontdekkingsdagen, docentprofessionalisering en digitale geletterdheid en mediawijsheid) samen met onderwijsinstellingen die in het nieuwe schooljaar (september) gaan starten. (de subsidie en planning gaan in kalenderjaren terwijl scholen plannen in schooljaren)

62

Wat is de planning en het verwachte investeringsbedrag In het (door de raad vastgestelde) IHP Onderwijs 2025-2041 staat de (indicatieve) planning. De voor het nieuwe sportcomplex ten behoeve van Stanislas voorbereidende werkzaamheden voor nieuwbouw starten in 2026. In de kadernota (pagina 56) is het totale Westplantsoen en CLD? investeringsbedrag genoemd (

63

Wat is de stand van zaken rondom de subsidieregeling voor investeringen in opstallen van sportverenigingen zoals opgenomen in hoofdstuk 14 van de gewijzigde Subsidieregeling 2024?

64

Hoe is de pilot Rijke Leerdag in Delft-West gefinancierd? In het kader van het onderdeel ‘Delft kansrijk voor iedereen’ is vanuit de gemeentelijke middelen Viel dit volledig onder het wijkbudget Delft-West of was kinderarmoede éénmalig € 100.000,- beschikbaar gesteld voor de pilot. De overige middelen zijn er sprake van cofinanciering (bijv. via SPUK-regelingen of gefinancieerd vanuit de NPO-middelen en de rijksregeling School & Omgeving zoals bij het Rijk aangevraagd schoolbesturen)? door de deelnemende scholen.

De regeling staat open. De gemeente verwacht later dit jaar een aanvraag vanuit hockeyvereniging Ring Pass en honk- en softbalvereniging Blue Birds. Met andere verenigingen zijn orienterende gesprekken gevoerd.

21 65

Wat waren de doelstellingen van de pilot Rijke Leerdag en hoe is het succes gemeten (bijv. op bereik, tevredenheid of leeropbrengsten)?

Doelstelling van de pilot was het vergroten van kansengelijkheid voor de deelnemende leerlingen door ze mogelijkheden te bieden hun passies en talenten te ontdekken en deze te verdiepen. De projectleiding van de pilot was in handen van DOK. DOK heeft een eindevaluatie uitgevoerd met de scholen waarbij bereik, activiteiten, aantal uren, samenwerking en de effecten van al dan niet verplichte deelname zijn geevalueerd en meegenomen zijn ('Lessons Learned') in het vervolg.

66

Op basis waarvan is besloten om een vervolg te geven aan de pilot Rijke Leerdag via de incidentele SPUKregeling Kansrijke Wijk, en hoe wordt geborgd dat deze voorziening duurzaam wordt opgenomen in het reguliere beleid?

Op basis van de positieve resultaten van de pilot en van alle betrokkenen is besloten om een vervolg te geven aan de pilot Rijke Leerdag. Met de opgedane ervaringen is er een vervolg gegeven en uitbreiding van het deelnemende aantal scholen dat deelneemt aan de Rijke leerdag. Voor de komende jaren is deze voorziening geborgd door middel van verschillende subsidiestromen zoals SPUK Kansrijke Wijk, Regiodeal en de landelijke regeling school en omgeving. Deze regelingen hebben een looptijd tot en met 2028.

67

Wat is het beschikbare budget voor Smart Makers Delft, Er is totaal met alle partners 2,8 milj. beschikbaar. Waarbij 1,4 milj. een bijdrage van het rijk is (in hoe wordt dit initiatief gefinancierd en wat is de looptijd subsidievorm). De gemeente draagt totaal 700.000 euro bij waarvan 484.000 in geld (op de begroting bij van het programma? onderwijs en IDD geborgd) en 216.000 in kind in de vorm van uren. Het programma loopt via de regiodeal tot en met 2028.

68

Welke initiatieven binnen het onderwijs in Delft worden in 2024 gefinancierd met incidentele middelen en voor welke van deze initiatieven is al voorzien in structurele voortzetting na afloop van de incidentele financiering?

69

Wat is de bezettingsgraad van Theater de Veste geweest Theater de Veste houdt niet per kwartaal of per genre gegevens bij over de bezettingsgraad. Dit wordt wel per kwartaal in 2023 en 2024, uitgesplitst naar genre per jaar bijgehouden. In 2023 was de bezettingsgraad 78% en in 2024 was het 77%. Dit was aanzienlijk hoger (bijvoorbeeld toneel, muziek, jeugdvoorstellingen)? dan het gemiddelde van de podia die aangesloten zijn bij de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSVD), namelijk 65%. Het uitsplitsen naar genre zou ertoe kunnen leiden dat bezettingsgraad teveel als leidend criterium gaat gelden, terwijl Theater de Veste juist ook gesubsidieerd wordt om een divers aanbod te programmeren, dus ook voorstellingen die wat minder publiek trekken, maar wel bijdragen aan de divers aanbod voor alle Delftenaren.

Voor de initiatieven die zijn gestart in 2024 met incidentele middelen (o.a. Jonge Kindontwikkeling vanuit SPUK Kansrijke Wijk Rijke Leerdag, Brug Functionaris ) is wel voorzien in een voortzetting met incidentele financiering (zie beantwoording vraag 66) maar geen structurele financiering. De incidentele financiering vanuit NPO eindigt in 2025.

22 70

Op basis waarvan is de claim gedaan dat het “steeds Dit heeft te maken met stijgende bezoekaantallen, zowel in 2024 als in 2023 zijn nieuwe bezoekrecords lastiger wordt om aan kaartjes te komen” en dat “de zaal gevestigd. Exclusief de bezoekers aan verhuringen betrof dit een stijging van 77.000 bezoekers naar 87.000 vaak uitverkocht” is? Kan dit worden onderbouwd met bezoekers aan voorstellingen (in totaal van ongeveer 90.000 naar bijna 100.000 bezoekers). Het aantal cijfers over kaartverkoop en uitverkochte voorstellingen uitverkochte voorstellingen betrof in 2024 bijna de helft van de voorstellingen (48%). Afhankelijk van het in 2023 en 2024? moment van uitverkopen betekent dit een groot gemist publiekspotentieel. Bij een groeiende stad zal dit naar verwachting verder gaan toenemen de komende jaren.

71

Worden de bezoekcijfers, bezettingsgraad en uitverkochte voorstellingen van Theater de Veste jaarlijks opgenomen in een publiek jaarverslag, vergelijkbaar met hoe dat gebeurt bij Amare? Zo nee, kan het college ervoor zorgen dat deze gegevens vanaf heden worden opgenomen in de jaarverslagen?

De bezoekcijfers zijn wel opgenomen in de publieke publicatie met ‘Facts & Figures’, net als de verdeling van voorstellingen naar genre, het aantal activiteiten en de waarderingscijfers. Voor de bezettingsgraad en het aantal uitverkochte voorstellingen geldt dat niet. Indien gewenst, dan kan Theater de Veste deze gegevens wel gaan opnemen. Daarbij moet opgemerkt worden dat het opnemen van het aantal uitverkochte voorstellingen niet gebruikelijk is voor theaterinstellingen. Ook Amare neemt dit niet op.

72

Onder welk domein valt het popbeleid nu? En is er afstemming met het economisch beleid op het gebied van nachtcultuur.

Popbeleid valt onder het domein cultuur. Er vindt afstemming plaats met het economisch beleid op het gebied van nachtcultuur. Op dit moment is er geen capaciteit om beleid te maken op dit specifieke onderwerp, waarvoor een nieuw horecavisie (dit is economisch beleid waar nachthoreca onderdeel van uitmaakt) geschreven zou moeten worden. Conform de motie ‘Stappen op Nachtcultuur’ is recentelijk besloten om vooruitlopend op een horecavisie wel al enkele stappen te zetten op het onderwerp nachtcultuur.

73

Hoeveel van het incidentele budget van €1,1 miljoen In 2023 is € 1,1 miljoen besteed en in 2024 ca. € 0,4 miljoen. Het restant van 2024 (ca. € 0,7 miljoen) wordt voor Delft-West is tot nu toe besteed en hoeveel wordt doorgeschoven naar 2026 omdat er in 2025 nog eenmalig € 1,1 miljoen beschikbaar is. doorgeschoven naar 2025 of 2026?

74

Onder welk beleidsdomein valt de Buurtfabriek momenteel formeel: cultuur, gebiedsgericht werken of sociaal domein? Op basis van welke inhoudelijke en financiële criteria is besloten om de subsidie aan te houden, en wat betekent dit voor de uitvoering en impact van het initiatief in 2025? WERK EN INKOMEN

Iom de Buurtfabriek is de uitbetaling van de subsidie 2024/2025 aangehouden tot begin 2025 zodat deze subsidieuitbetaling gezien kan worden als cofinanciering voor de regiodeal.

23 75

In hoeverre ligt Delft op koers om het aantal Het verschil met het landelijk gemiddelde is met name in 2024 kleiner geworden. Er zijn geen tussendoelen bijstandsgerechtigden per 1000 inwoners tegen 2030 in vastgesteld, jaarlijks wordt onderzocht hoe groot het verschil is met het landelijk gemiddelde. lijn te brengen met het landelijk gemiddelde, en welke tussendoelen zijn daarvoor vastgesteld?

76

Welke concrete resultaten zijn tot nu toe behaald met de ambitie om kinderen in armoede perspectief te bieden, en hoe wordt dit gemonitord?

Er zijn verschillende resultaten behaald omtrent het perspectief geven aan kinderen die in armoede leven. Zo hebben we de normen van de kindregelingen opgehoogd, waardoor kinderen eerder in aanmerking komen voor de Deltpas met extra regelingen, de computer en fietsregeling en het jeugdfonds sport en cultuur. Ook zijn er brugfunctionarissen gestart op scholen, die een brug vormen tussen ouders en de school en ook laagdrempelige ondersteuning bieden voor gezinnen die in armoede leven. Ook is er een signaalkaart kinderarmoede ontwikkeld en worden er diverse bijeenkomsten georganiseerd met professionals en vrijwilligers over herkennen en bespreekbaar maken van kinderarmoede, inclusief hoe er kan worden doorverwezen naar passende hulp en ondersteuning. Er valt meer te lezen in de eerste voortgangsrapportage Nota Armoede, welke eind juni wordt aangeboden aan de raad.

77

In de jaarstukken 2024 wordt een forse afwijking gerapporteerd binnen WSW en beschut werk (€7.564.000 aan lasten, €7.020.000 aan baten), met als verklaring 'verrekeningen met de administratie van Werkse!' Welke posten gaan achter deze afwijking schuil?

Dit heeft te maken met de consolidatie van Werkse!. Wij betalen de gemeentefonds middelen voor WSW en Beschut werken naar hun door en eind van het jaar wordt hun realisatie in onze cijfers opgenomen. Dit moet voor de nieuwe accountant op een andere manier, waardoor het niet meer aansluit bij de begrote bedragen en het lijkt of er forse afwijkingen zijn. Dit is niet het geval.

FINANCIEN 78 111 Wat verklaart de afwijking van €11,854 miljoen in het saldo van de reservemutaties, en welke specifieke reserves zijn hierbij betrokken (onttrekkingen en toevoegingen)? Tabel "Overzicht baten en lasten – Resultaat na bestemming" (pagina 111). Tabel "Onttrekkingen en toevoegingen reserves" (pagina 112–113)

Deze afwijking heeft hoofdzakelijk betrekking op de onttrekking reserves, waarbij de werkelijke totale onttrekking 9,4 miljoen lager is dan geraamd. De grootste afwijkingen tussen raming en realisatie betreffen de algemene reserve (3,0 mln.), de reserve MO/BW/Begeleiding (1,7 mln.), de reserve openbare ruimte (1,0 mln.) en de reserve Stad (3,1 mln.)

24 79 111 Wat is de aanleiding voor de dotatie van €1.994.000 aan Het betreft de vrijval van de voorziening omzetbelasting. De voorziening van 3,5 miljoen was gevormd voor de voorziening Omzetbelasting, en wat zegt dit over het het boekenonderzoek (BTW, BCF en loonbelasting) van de Belastingsdienst over de jaren 2018 - 2022. verwachte risico op btw-verplichtingen? Tabel "Overzicht baten en lasten" (pagina 111, onder het kopje Toelichting begroting versus realisatie). 80 113 Wat verklaart de afwijking van €3.036.000 tussen de Uitgaven die gepland waren voor de opgaven Delft-West en Innovatie District Delft (€ 820.000) zijn begrote en gerealiseerde onttrekking aan de Algemene verschoven naar 2025. Door extra inkomsten en lagere uitgaven is de inzet van de Algemene reserve voor reserve Weerstandscapaciteit, en op welke onderdelen het begrotingssaldo niet benodigd (€ 2,2 miljoen). Tenslotte zijn de beoogde dekking voor uitvoering van een is dit bedrag niet uitgegeven of verschoven? amemdement en een lagere onttrekking niet gerealiseerd (€ 17.000). Tabel "Algemene reserve Weerstandscapaciteit" (pagina 113) 81