Technische vragen-antwoorden jaarstukken 2021 - 23 juni 2021

Vragen Volt d.d. 7 juni 2022 over de Jaarstukken nr 94

Blz, Hoofdstuk, alinea, Vraag P.39 Duurzaam Delft Vergelijkingscijfers BBV Waarom presteren wij hier zo slecht in vergelijking met Nederland? Waarom slechts verdubbeld sinds 2017? Welke maatregelen zijn er sinds 2017 genomen?

95

p.39 Duurzaam Delft Samenvatting

Antwoord In Delft is bescheiden ruimte voor grootschalige opwek van zonne-energie of windenergie. Hierdoor is de lokale opwek van hernieuwbare elektriciteit lager dan het landelijke resultaat. De gemeente stimuleert het leggen van zonnepanelen door bedrijven en inwoners, door gratis energie scans voor bedrijven en collectieve inkoopacties (ontzorging) voor inwoners. Het Energieloket adviseert inwoners bij het verduurzamen van hun woning. Zij doet dit sinds september 2020 en breidt haar aanbod steeds verder uit. De gemeente is tevreden met 132 adviesgesprekken en ziet dit aantal verder groeien in 21

96

97

98

Wat wordt er gedaan om het bereik van deze website te 2022. Daarnaast vragen inwoners advies aan energie vergroten? Wat is het doel van het Energieloket? Is de coaches van 015 Duurzaam wat ook leidt tot gemeente tevreden met de 132 adviesgesprekken? verduurzaming van de woningvoorraad. De gemeente vergroot het bereik van de website door de campagne Delft wordt groen. p.42 In de baten én lasten zijn gelden verantwoord in het Duurzaam Delft kader van specifieke uitkeringen. Het gaat om de RRE, Overzicht baten en lasten RREW en spuk energiearmoede. Deze regelingen zijn Waarom zijn de kosten zoveel hoger uitgevallen dan budgettair neutraal. Wel hebben ze tot onverwachte begroot? inkomsten én uitgaven geleid. Hierdoor vallen zowel baten als lasten hoger uit dan begroot. p.44 Het % verplaatsingen komt voort uit het DIP. Bereikbare en leefbare stad Wat hebben we bereikt? Hoe worden deze verplaatsingen gemeten? p.66 Dit heeft te maken met het soort voorziening dat Sterk en sociaal wordt aangevraagd. Niet elke voorziening is even Wat hebben we bereikt? prijzig. Er is een stijging van verstrekte hulpmiddelen, maar een kleinere stijging in de toegenomen kosten.

Hoe kan dat? Powerful aging Wat wordt bedoeld met Powerful-aging en afschalen? Binnen het programma Powerful Ageing onderzoeken ouderen samen met een fysiotherapeut in hoeverre zij hun dagelijkse taken nog kunnen uitvoeren of verbeteren. Dat gebeurt aan de hand van gesprekken en fysieke tests. De fysiotherapeut bespreekt de resultaten en samen met de ouderen wordt een plan gemaakt om kracht en bewegen te verbeteren inwoners gaan twee keer per week voor minimaal een half jaar bewegen in groepsverband.

99

p.67 Sterk en sociaal Langer en weer thuis Wat houden die wijkscans in? Wat wordt daarmee bereikt?

100 69 Sterk en sociaal Wat heeft het gekost Een toelichting op de baten en lasten van het programma sterk en sociaal. Hoe zien we hier de beschikbare middelen van het Rijk in terug?

101 69 Sterk en sociaal WMO - voorzieningen

Met afschalen bedoelen we het traject om inwoners die begeleiding en dagbesteding ontvangen meer gebruik te laten maken van algemene voorzieningen ipv maatwerkvoorzieningen. Dit is een samenwerking tussen Delft Support en vrijwilligersorganisaties. We gaan in elke wijk in gesprek over de sociale programmering voor ouderen. Het aantal ouderen groeit. Het is van belang te onderkennen dat deze doelgroep ondersteunt wordt in de buurt en voorzieningen heeft in de buurt specifiek voor ouderen. De beschikbare middelen van het Rijk voor het programma Sterk en sociaal zijn onderdeel van de uitkeringen van het Gemeentefonds. Deze uitkeringen worden als baten begroot en verantwoordt in het programma Financieel gezonde gemeente. Deze baten dienen als dekking van de uitgaven van het programma Sterk en sociaal Het financiële risico betreft de schommelingen in behoeften in hulpmiddelen. Deze schommelingen zijn zeer moeilijk te voorspellen, maar hebben een 22

In de themabijeenkomst sociaal domein werd gesproken over een forse toename in aanvragen van WMO voorzieningen. Hoe kan dat, als in 2021 het budget nog verlaagd werd? 102 p.70 Sterk en sociaal Jeugdhulp Beleid Is minder uitgegeven aan projectkosten, mede dankzij herprioritering? Wat is er van de kar gevallen? Wie heeft tot die herprioritering doen besluiten?

beperkte omvang. Er is hierop bijgestuurd door de kosten hulpmiddelen intensiever te monitoren.

Dat klopt, het betreft hier beleidscapaciteit in de regio Haaglanden waarmee. De volledige passage betreft “Daarnaast is er € 130.000 minder aan de regionale (project-)kosten uitgegeven dan begroot, enerzijds door vertragingen, maar ook door herprioritering van de beschikbare capaciteit.” Dat betreft bijvoorbeeld deelname aan Leernetwerken van onderzoeksinstituten.

103 72 Solide maatschappelijke basis Wat hebben we bereikt? 40% was eenzaam in 2021. Als streven hanteren we voor 2022 een percentage van 39%. Waarom is de ambitie niet hoger? Welke middelen worden er ingezet om eenzaamheid te bestrijden, en hoe effectief zijn deze gebleken? Tussen 2019 en 2021 zijn ook geen significante verschillen bereikt.

104 74 Solide maatschappelijke basis Theater de Veste De animo voor theaterbezoek bleek groot. Hoeveel bezoekers zijn er geweest?

Het betreft herprioritering binnen het vastgestelde beleidskader, dit valt binnen de bevoegdheid van de wethouders. Deze doelstelling is een paar jaar geleden gesteld. In 2019 was nog 42% eenzaam. Eenzaamheid is een complex onderwerp. Het gevoel van eenzaamheid is bijvoorbeeld niet zomaar weg wanneer de beperkingen rond Corona weer zijn opgeheven. Eenzame mensen voelen zich na deze periode juist meer eenzaam, omdat het aanhaken bij sociale ontmoetingen en activiteiten hen lastig afgaat en ze zien om hun heen dat anderen wel sociaal actief zijn. Vandaar dat wij wel een ambitie hebben om eenzaamheid te verminderen, maar realistisch genoeg zijn om te beseffen dat dit tijd kost. De kerngroep Een tegen eenzaamheid begint daarom ten eerste met initiatieven om de organisaties in Delft beter met elkaar te verbinden. Hierdoor kunnen we van elkaar leren, elkaar informeren en met elkaar samenwerken om de eenzaamheid van inwoners van Delft te verminderen en te voorkomen. Daarnaast letten wij op de laagdrempeligheid van activiteiten en gelegenheden tot ontmoeting, waardoor verschillende mensen zich aangesproken voelen om mee te doen.

Zoals bekend waren de theaters in 2021 open op basis van diverse beperkingen, zoals de 1,5 meter afstand en/of het corona-toegangsbewijs. Het totaal aantal bezoekers zegt daarom niet zoveel over dit jaar. Wel is het zo dat het theater in Delft het qua zaalbezetting significant beter deed dan veel andere theaters, zo bleek uit de uitwisseling van ervaringen binnen de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouw Directies (VSCD) . Ook vanuit de impresariaten werd benoemd dat de animo om weer theater te bezoeken tussen de lockdowns door in Delft verhoudingsgewijs groot was. 23

105 75 Solide maatschappelijke basis Mediafonds Delft Welke projecten heeft Mediafonds Delft inmiddels gerealiseerd? Wat hebben deze projecten gekost?

In 2021 zijn de volgende projecten toegekend en gerealiseerd: Toegekende subsidie en gerealiseerde projecten in 2021 Spanningen op de Delftse woningmarkt. Toegekend bedrag € 4.250, Makers: Marcel de Jong, Tessa de Bruinne en Rosa Smit Mediapartners, Algemeen Dagblad; Haagsche Courant, Delftse Post en Omroep Delft Eerste publicatie 28 mei 2021. Hoe staat het met de luchtkwaliteit in Delft en omstreken Toegekend bedrag € 8.560 Makers: Bart Jutte en Rosa Smit Mediapartner Omroep Delft, Delft op Zondag en RTV Lansingerland Eerste publicatie: 21 oktober 2021 Right to Challenge: bewoners nemen het over Toegekend bedrag € 1.304,20 Maker: Lex Veldhoen Mediapartners: Straatnieuws (de straatkrant voor Den Haag en Rotterdam) en Delft op Zondag Publicatie : Straatnieuw jrg. 27#01, 26 december 2021

106 76 Solide maatschappelijke basis Museum Prinsenhof Gaat het Museum Prinsenhof deze online activiteiten voortzetten, zodat een jonger en nieuw publiek wordt geënthousiasmeerd voor cultuur?

107 77 Solide maatschappelijke basis Eenzaamheid in hoeverre worden buurthuizen en wijkcentra ingezet om deze ontmoetingen te organiseren en mogelijk te maken? 108 78 Solide maatschappelijke basis Wijken Waarom zijn inwoners niet betrokken bij het leefbaarheidsoverleg? In hoeverre worden ervaringen van bewoners meegenomen in dit overleg? 109 79 Solide maatschappelijke basis Sportaccomodaties

Daarnaast is in 2021 nog voor een totaalbedrag van € 34.785,- (met de gerealiseerde projecten optellend tot een bedrag van € 48.899,20) toegekend aan projecten die in 2022 nog gepubliceerd zullen worden. Los daarvan is er een nu nog onbekend (beperkt) bedrag besteed aan overheadkosten.’ Museum Prinsenhof Delft blijft doorgaan met het organiseren van online activiteiten zoals lezingen met interactieve Q&A-mogelijkheid, thuisworkshops en de online rondleiding Verhaal op zaal om zo landelijk een brede doelgroep waaronder jongeren te bereiken. De online programmering maakt onderdeel uit van het publieksprogramma waarbij de tentoonstellingen het uitgangspunt vormen. Het college heeft de raad eerder al geinformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Zie:

https://delft.raadsinformatie.nl/modules/1/Ingekomen %20stukken/684594

Het college heeft de raad eerder al geinformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Zie:

24

Er is onderzoek gedaan naar de toekomst van de https://delft.raadsinformatie.nl/modules/1/Ingekomen sportvoorziening. Wat waren de resultaten van dat %20stukken/684594 onderzoek? 110 99 Dat betekent dat de respondenten gemiddeld een Stad en bestuur rapportcijfer van 6,5 geven wanneer er naar politiek Toelichting vertrouwen gevraagd wordt. Wat betekent vertrouwensscore 6,5 en waarom is dat het streven voor 2022? Wat is hier de motivering voor? Waarom is de ambitie niet hoger? 111 99 Ja dit is mogelijk Stad en bestuur Is er een detaillering van de cijfers over verschillende doelgroepen? 112 99 Zie vraag 53 Stad en bestuur Dienstverlening Op welke producten en diensten zijn klantreizen uitgevoerd sinds 2019? Welke verbeteringen zijn daaruit doorgevoerd? 113 99 Bij het keurmerk drempelvrij is primair gekeken naar Stad en bestuur de website. Projectwebsites buiten delft en Dienstverlening bijvoorbeeld webformulieren zijn niet meegenomen. De website van gemeente Delft heeft het keurmerk Drempelvrij gekregen. Dat is echter gebaseerd op een onderzoek op de website delft.nl.

Zijn bij dit onderzoek ook alle webformulieren en digitale loketten meegenomen die de gemeente aanbiedt? Of projectwebsites, die buiten delft.nl vallen? Heeft gemeente Delft ook alle applicaties, tools en andere online dienstverlening meegenomen in deze weging? 114 p.100 Het aantal klachten over openingstijden wordt niet Stad en bestuur gemonitord en bijgehouden. De weinige klachten Dienstverlening waarover hier wordt gesproken komen voort uit Tijdens corona beperkte openingstijden worden door signalen van de senior medewerkers op de werkvloer weinig klachten gehandhaafd - dit kun goodwill vanuit en die waren heel beperkt. Op het moment dat de de bewoners zijn vanwege corona, of omdat er klachten of negatieve signalen toenemen dan wordt simpelweg minder bezoekers waren. Worden klachten altijd gekeken naar de oorzaak ervan, dit zou kunnen gemonitord en zo ja, hoeveel zijn dat er dan de leiden tot het opnieuw bekijken van de openingstijden. afgelopen maanden per maand geweest, to.ov. het De afgelopen tijd zijn de wachttijden, zoals ook aantal bezoekers? Wordt overwogen om de tijden weer landelijk in het nieuws is geweest, voor alle gemeenten te verruimen indien de klachten toenemen? Hoe zijn de opgelopen voor bijvoorbeeld paspoorten. Dit staat wachttijden voor het maken van een afspraak met deze echter los van de openingstijden.

Bij het oplopen van beperkte openingstijden? Lopen deze op? Op welk de wachttijden moet je vooral kijken naar de bezetting moment wordt getoetst of deze openingstijden van de balies. Als je meer balies kan bezetten binnen gehanteerd blijven? de openingstijden dan kan je ook meer inwoners helpen met dienstverlening en gaan de wachttijden naar beneden. De huidige openingstijden blijven gehanteerd. 115 p.102 De technische wijzigingen hebben betrekking op de Stad en bestuur Algemene Raadsbesluiten (ARB). In dit geval de 1e en Overzicht van belangrijkste wijzigingen in programma's de 3e ARB. Wat zijn de technische wijzigingen die in de tabel De 1e ARB bestaat uit het volgende: genoemd worden? Baten: 25

Uitwerking herstelplan (€ 33.000) Aanpassingen in de begroting bij de uitwerking van het herstelplan 2021. Lasten: Superoffice (€ 3.120) Verschuiving in de organisatie van gebruik van deze applicatie leidt tot verschuiving van het verantwoorden van de kosten van deze applicatie. Presentiegelden (€ 35.000) Overheveling van het presentiegeldenbudget voor de bezwarencommissie naar Juridische Zaken. De aard van de werkzaamheden van de commissie kent een juridische invalshoek. De commissie heeft geen bestuurlijke bevoegdheid. Ontwikkeling belastingtaken (€ 40.059) Herschikking van budget en werkzaamheden ter uitvoering van belasting gerelateerde werkzaamheden leidt tot een verschuiving van de lasten naar programma Overhead. Contractmanagement (€ 90.000) In de kadernota 2020 is budget aangevraagd voor professionalisering contractmanagement. Dit is toen verantwoord onder programma Stad en bestuur. Dit budget past beter onder programma Overhead. De 3e ARB bestaat uit het volgende: Baten: Realistisch ramen (8 programma’s) (€ 270) In het kader van realistisch ramen van de begroting zijn er kleine correcties tussen programma’s en tussen baten en lasten per saldo budgetneutraal verwerkt.

Lasten: Budgetten septembercirculaire (Duurzaam Delft / Sterk en sociaal / Stad en bestuur / Financieel gezond) (€ 17.000) Over de septembercirculaire 2020 is eerder een raadsbrief verzonden, echter is geen begrotingswijziging met betrekking tot de budgetten 2021 vastgesteld. Met deze wijziging worden de beschikbaar gekomen budgetten verdeeld. Actualisatie kostenverdeling (9 programma’s) (€ 139.043) De afgelopen jaren hebben verschillende ontwikkelingen in de organisatie plaatsgevonden. Uit actualisatie van de kostenverdeling blijkt dat bepaalde kosten aan andere programma’s toegerekend moeten worden. 26

Beleid toeristische verhuur (Goed wonen / Stad in bedrijf / Stad en bestuur) (€ 5.000) Herallocatie gelden beleid toeristische verhuur vanuit programma Stad in bedrijf (Toerisme) naar programma Goed wonen en programma Stad en bestuur voor de juiste verantwoording. Chromebooks (Schone en veilige stad / Solide maatschappelijke basis / Raad / Financieel gezond) (€ 36.750) Ter ondersteuning van het thuiswerken worden extra ICT middelen gefaciliteerd. Ter dekking wordt vanuit verschillende programma’s een bijdrage geleverd. Kennisinstellingen (Solide maatschappelijke basis / Stad en bestuur) (€ 125.000) Door voortschrijdend inzicht is er besloten ten behoeve van Samenwerken met Kennisinstellingen € 125.000 van het programma Stad en Bestuur over te brengen naar programma Solide maatschappelijke basis. Project Project Landelijk Aanpak Adressenfraude (Economische zelfstandigheid / Stad en bestuur / Financieel gezond) (€ 1.000) Uitwerking voorstel Kaderbrief 2020 betreffende project Landelijk Aanpak Adressenfraude. 116 p.103 Raad Wat hebben we bereikt? De Delftse Rekenkamer heeft verschillende onderzoeken opgeleverd. Welke onderzoeken zijn hiervan uitbesteed aan een derde partij, en wat waren respectievelijk de kosten van deze onderzoeken? 117 110 Algemene dekkingsmiddelen en overhead Is er een inschatting gemaakt van het effect van de energieprijzen op dividenden van bijv o.a.

Stedin en kan een gunstig effect gebruikt worden voor ondersteuning van mensen met hoge energielasten en lage inkomens?

118 p.115 Algemene dekkingsmiddelen en overhead Doel Reserve Stad Wat wordt bedoeld met 'voldoende cofinanciering'? Hoe wordt concreet (=SMART) bepaald of aan deze en de overig gestelde voorwaarden wordt voldaan? 119 188 Jaarrekening Overzicht baten en lasten

De Delftse Rekenkamer besteed alle onderzoeken uit aan derde partijen. De vraag naar de kosten per onderzoek staat nog uit voor beantwoording. Meer informatie over de werkzaamheden en de financiën van de Delftse Rekenkamer in 2021 vindt u in het DRK Jaarverslag 2021. Nee; dividenden vallen meestal hoger uit, omdat die conservatief worden ingeschat. Een hogere dividenduitkering draagt bij aan het financieel resultaat. Met een positief rekeningresultaat kunnen voorstellen tot resultaatbestemming gedaan worden. De rest vloeit terug naar de Algemene reserve. Of dat gebruik moet worden voor ondersteuning van mensen met hoge energielasten en lage inkomens is een politieke keuze Voor veel (Europese) subsidieregelingen geldt als voorwaarde dat de aanvrager zelf ook een vastgesteld percentage (vaak wel 50%) bijdraagt in de financiering van een project. Er moet dus gekeken worden of dit percentage haalbaar is in de begroting voor de betreffende aanvraag Dit overzicht van baten en lasten wordt op pagina 211/212 op hoofdlijnen toegelicht. Daarnaast gaat feitelijk de hele programma-verantwoording (pagina 37 27

Er is een groot verschil in begroting na wijziging op de baten. Welke baten waren er verwacht? Hoe komt dat? Daarnaast is er ook een groot verschil in de lasten. Waarom zijn er veel minder lasten dan begroot? Wat is er gunstig uitgevallen en hoe komt dat? 120 p.212 Jaarrekening Overzicht van incidentele baten en lasten Er waren forse bedragen begroot voor Duurzaam Delft, respectievelijk voor het klimaatplan, Delft energieneutraal en de energietransitie. De lasten zijn echter veel lager uitgevallen dan begroot. Hoe komt dat? Waarom zijn deze middelen niet aangewend? 121 p. 216 Jaarrekening Toelichting op de jaarrekening Wat gebeurt er met de reserves op het sociaal domein? Waarom verschillen die bedragen zo?

122 p. 217 Jaarrekening Bezoldiging topfunctionarissen Wat wordt bedoeld met 'beloningen betaalbaar op termijn'? Om wat voor beloningen gaat dit?

t/m 104) hierover. Per programma wordt onder het kopje ‘Wat heeft het gekost?’ in de tweede tabel (Verschillen tussen begroting en realisatie naar oorzaak) een opsomming gegeven van de belangrijkste verschillen met daaronder een toelichting. Het gaat te ver om dat hier allemaal te herhalen. De tabel op pagina 212 geeft uitsluitend inzicht in de incidentele baten en lasten per programma. In het programma Duurzaam Delft worden de grootste verschillen tussen begroting en realisatie naar oorzaak gegeven (pagina 42).

De tabel op pagina 216 geeft uitsluitend inzicht in de incidentele reservemutaties. De reserve Sociaal domein is bedoeld om incidentele voorbereidings- en frictiekosten te financieren in het Sociaal domein en innovatie mogelijk te maken. Op pagina 115 wordt een opsomming gegeven van de afwijkingen. De onderbestedingen bij het actieplan en de regio zijn toegelicht in het programma Sterk en sociaal, onderdelen jeugd en WMO (pagina 69 en 70). Dat zijn voornamelijk pensioenen; die worden nu afgedragen en ontvang je na je pensionering.

Vragen PvdA d.d. 7 juni 2022 over de Jaarstukken Nr

Antwoord Technische vragen bij de jaarstukken van de gemeente Delft 2021 123 Technische vragen over gesloten circuits. Vraag: Is het inderdaad mogelijk om via de OZB een bijdrage aan de kosten van riool en afvalstoffen te Bij de jaarstukken over 2021 staat op pagina 182 een richten? overzicht over de woonlasten in onze regio. Antwoord: De rioolhefffing en de afvalstoffenheffing Opvallend is dat het aandeel van de OZB in Delft relatief zijn zgn. bestemmingsheffingen, dat wil zeggen dat laag is, en de kosten van rioolheffing en afvalstoffen de opbrengsten besteed moeten worden aan de hebben een relatief groot gedeelte zijn. Het is aan ons hieraan verbonden taken. De OZB heeft een zgn. vrije aangegeven dat de gemeente niet meer kosten in belastingopbrengst, deze is niet specifiek gebonden rekening kan brengen voor deze categorieën dan er ook aan één of enkele taken, de gemeente is vrij om werkelijk kosten worden gemaakt. Dat blokkeert echter hierin te kiezen, een besteding van opbrengsten OZB niet de mogelijkheid dat ook via de OZB een bijdrage voor riool en/of afvalstoffen is dus mogelijk. Wel wordt gedaan aan deze kosten, om zodoende de tarieven wordt hiermee het uitgangspunt losgelaten dat de voor afvalstoffen en riool te verminderen. gesloten circuits kostendekkend zijn.

Dat leidt tot de volgende technische vragen: Is het inderdaad mogelijk om via de OZB een bijdrage Vraag: Op welke wijze kan het college een aan de kosten van riool en afvalstoffen te richten? verschuiving bewerkstelligen? Antwoord: door een budgettaire keuze voor te stellen in de begroting. D.w.z. hogere opbrengsten OZB en • Op welke wijze kan het college een verschuiving lagere (niet kostendekkende) heffingen voor Riool en bewerkstelligen? Afvalstoffen. 28

•

Zijn er neveneffecten bekend die optreden als de lasten verschuiven naar de OZB-heffing?

Zijn er neveneffecten bekend die optreden als de lasten verschuiven naar de OZB-heffing? Het kengetal belastingcapaciteit stijgt, d.w.z. dat er minder ruimte komt om onbenutte belastingcapaciteit in te zetten voor financiële tegenvallers.

Vragen D66 d.d. 8 juni 2022 over de Jaarstukken Jaarstukken 2021 124

Pag 24 Kosten werkplek. Pagina 24, de kosten voor werkplekken zijn gestegen door hybride werken. Waarom zijn kosten gestegen? Graag wat meer toelichting over stijging werkkosten

125

Pag 25 Er wordt nu invulling gegeven aan de (financiële) kaders die zijn afgesproken in de nota Kostenverhaal die in 2021 is vastgesteld. Voorgesteld wordt in de bestemmingsreserve Ruimtelijke ontwikkeling middelen te reserveren voor noodzakelijke investeringen in de rioolcapaciteit die samenhangen met de verstedelijkingsopgave van de stad (bovenwijkse voorzieningen). Dit betreft voorfinanciering c.q. dekking, afhankelijk van de afspraken die met projectontwikkelaars gemaakt worden. Concrete investeringsvoorstellen volgen op korte termijn. Valt deze reservering in zijn geheel in 2022? Of wordt een deel van deze middelen later uitgegeven? Is deze reservering gebaseerd op daadwerkelijk verwachte kosten?

126

Pag 39 Website Energieloket Delft. De website heeft 21.000 bezoekers getrokken op jaarbasis. Hoeveel bezoekers moet deze website bereiken. 21.000 klinkt erg weinig

127

Pag 39 Het ‘Delft bespaart Energie’ er waren 11.680 bonnen beschikbaar. Er zijn er 4.841 verzilverd. Hoeveel zijn de bonnen waard en wat gebeurt er met de overgebleven bonnen?

Belangrijkste oorzaken van deze stijging zijn: • Concept hybride werken, waarbij er werkplekken worden gefaciliteerd op kantoor en thuis; • Laptops in plaats van thin clients; • Toenemende beheerskosten; • Algehele ICT prijsstijgingen. Nee, de reservering wordt gedaan voor de duur van de investering die nu gepland is tot 2030. Voor een uitleg van deze reservering wordt verwezen naar de toelichting bij het voorstel tot afrekening van het resultaat bij het programma Schone en veilige stad op pagina 64/65.

Met 21.000 bezoeker worden individuen bedoeld dus 21.000 verschillende inwoners van Delft. Zij kunnen meermaals op de site zijn geweest en tellen dan 1x meer. Dit houdt in dat ruim 20% van de inwoners op de site van het Energieloket is geweest en dat beschouwen we als een hoog percentage. De bonnen zijn €55 waard. Ze worden gefinancierd vanuit het Rijk middels een regeling. Als de gemeente niet alle middelen in de regeling besteed, moeten de resterende middelen terug naar het Rijk. Met bonnen die niet verzilverd worden gebeurt dus niets: de gecontracteerde uitvoerder wordt hier niet voor 29

128

129

Pag 48 Is de nadeelcompensatie eenmalig of is dat iets wat structureel op de balans moet worden opgenomen? Pag 53 De website Verstedelijkingsalliantie.nl is gelanceerd. Hoeveel bezoekers heeft deze website het afgelopen jaar gehad? Voor wie is deze website bedoeld? Wat waren de kosten van deze website ?

vergoed en het resterende budget gaat terug naar het Rijk. Dit is een eenmalige post en hoeft niet structureel te worden opgenomen Hoeveel bezoekers heeft deze website het afgelopen jaar gehad? De website is sinds november 2021 in de lucht. De website heeft 1.000 bezoekers getrokken en 1.400 sessies. Voor wie is deze website bedoeld? De website is bedoeld voor partijen die belangstelling hebben voor gebiedsontwikkeling. Dat zijn onder andere overheden, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, vervoerders en politici. Wat waren de kosten van deze website ? De ontwikkeling van de website inclusief het eerste jaar beheer is € 11.000,-. Deze kosten worden betaald voor de 10 partijen die samen de verstedelijkingsalliantie vormen.

130

131

132

133

134

135

136

Pag 58 Het onderzoek naar de Hoogbrug is afgerond. Wat zijn de uitkomsten en waar worden en/of zijn deze gedeeld? Pag 60 Wat waren de daadwerkelijk kosten voor de horeca? Pag 62 Welke projecten hebben vertraging opgelopen door de corona? Pag 69 Wmo-voorziening. Waarom toch een financieel risico genomen terwijl dit van tevoren bekend was? Hoe is daarop bijgestuurd toen het risico zich voordeed. Pag 81 Het voordeel wordt veroorzaakt doordat het eenmalige budget voor de makersregeling niet geheel besteed is. We stellen voor om € 83.000 terug te storten in de reserve Maatregelen coronacrisis. Betekent dit dat dit geld een andere bestemming krijgt dan cultuur? Pag 87 Waarom heeft de gemeente Delft geen gebruik gemaakt van loonkostensubsidie? Pag 89 Wat is de status van gedupeerden van de toeslagenaffaire? We krijgen E540.000 van het Rijk hiervoor. In Delft zijn er 373 gedupeerden. Zijn dat

Deze zijn nog niet gedeeld. Het college stuurt op niet al te lange termijn een informatiebrief naar de raad.

de resultaten van het retailonderzoek worden op korte termijn met de raad gedeeld alvorens bijbehorende beleidslijn wordt opgesteld. Eigenlijk kun je stellen dat de meeste projecten in de openbare ruimte in meer of mindere mate last hebben gehad van vertraging als gevolg van Corona. Het financiële risico betreft de schommelingen in behoeften in hulpmiddelen. Deze schommelingen zijn zeer moeilijk te voorspellen, maar hebben een beperkte omvang. Er is hierop bijgestuurd door de kosten hulpmiddelen intensiever te monitoren. Nee. Het terugstorten in de reserve Maatregelen coronacrisis zorgt ervoor dat het beschikbaar blijft om in te zetten om de negatieve effecten van corona tegen te gaan. Het is aan de raad om te besluiten waar het geld voor ingezet wordt. Dit kan ook opnieuw voor cultuur zijn. Delft heeft hier wel gebruik van gemaakt, alleen minder dan een aantal andere gemeenten. Wij hebben de raad over dit onderwerp geïnformeerd in november 2021 (risnr. 4690523) Nee de 373 gedupeerden zijn individuele personen. Het Rijk kent gemeenten geld toe op basis van een Specifieke Uitkering (SPUK). De SPUK bestaat uit verschillende onderdelen. 30

373 gezinnen? Hoe wordt het geld van het Rijk verdeeld?

137

138

139

140

141

a) Voor het opstellen van het leggen van het eerste contact. b) Voor opstellen plan van aanpak c) Voor inkoop en uitvoering van trajectzorg (daadwerkelijke kosten) d) Nazorg e) Inrichtings- en coördinatiekosten De gemeente mag bij de onderdelen a,b,d en e kiezen voor of een vast normbedrag of voor werkelijke kosten. De gemeente heeft voor de laatste optie gekozen. Pag 94 de resultaten van het retailonderzoek worden op korte Wat is uit het Retailonderzoek naar voren gekomen? termijn met de raad gedeeld alvorens bijbehorende Wat waren de kosten van het onderzoek? beleidslijn wordt opgesteld. Pag 102 Wanneer staat vervanging van selfservicezuilen in het vierde kwartaal van 2022 wordt besloten of en zo gepland. Er staat in dat in 2022 hierover besloten ja hoe de selfservicezuilen worden vervangen wordt. Is dat al bekend? Pag 121 Het overhead percentage is gestegen tot boven de 10%. Wat is daar het beleid op en hoe wordt daarop gestuurd? Pag 129 Hierbij antwoord op de vraag “Wordt website Wordt website werkenvoordelft.nl goed bereikt werkenvoordelft.nl goed bereikt door de doelgroepen?” door de doelgroepen? In kadernota staat de In april 2021 hebben wij onze website gemeente moeite heeft met het aantrekken tot juist www.werkenvoordelft.nl vernieuwd en voldoet opgeleide werknemers daarmee ook aan de eisen voor een drempelvrije website.

Door de diverse verhalen en video’s en de juiste “look and feel” is de website ook interessant voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe baan (bij de gemeente Delft). Daarnaast worden middels externe wervingscampagnes nieuwe kandidaten naar onze website geleid. Pag 166 De audit naar het inhuurbeleid was een quick scan naar Er is een audit geweest naar het inhuurbeleid in het bestaan van beleid over inhuur afgeleid van een 2021. Wat zijn de uitkomst hiervan? organisatievisie in relatie tot de taken van de gemeente. Het ging dus om inhuurbeleid op een strategisch niveau, wat concreet inhoudt dat er een visie is op de gewenste omvang (kwantiteit en kwaliteit) van de organisatie ten opzichte van de taken die de gemeente zelf verricht danwel uitbesteedt. Ter illustratie: een organisatie die zich richt op de uitvoering van uitsluitend kerntaken kan kiezen voor een relatief kleine omvang met vaste bezetting en een relatief grote ‘schil’ van inhuur. Relatief veel inhuur is dan het gevolg van die keuze. Het beantwoorden van de vraag of er ‘te veel’ of ‘te weinig’ wordt ingehuurd, is lastig als er geen uitgangspunt is waaraan dat kan worden getoetst. In de quick scan werd geconstateerd dat aan de organisatievisie op dit moment geen normen kunnen worden ontleend voor de wenselijke verhouding tussen vaste bezetting en inhuur.

Bij de bespreking hiervan in het Auditcomité is besloten om dit punt in het najaar van 2022 verder uit te werken en te bespreken in het 31

DT, waarbij de afdeling HR het voortouw heeft. Daarbij zal ook de relatie met mobiliteit worden gelegd. Wellicht ten overvloede wordt hierbij opgemerkt dat de gemeente wel beschikt over een nota inkoopbeleid en regels voor inhuur op tactisch/operationeel niveau. Deze waren geen object van deze audit.

Vragen fractie VVD dd. 8 juni 2022 Nr Document, pagina, vraag 142 Jaarstukken, p. 11/24 Het actieplan SD lijkt te werken, er wordt afgeschaald. Wat is dan de gerealiseerde bezuiniging? Hoe verhoudt dit zich met de opmerking in het stuk dat een aantal beleidsmaatregelen o.a. door covid vertraagd zijn? 143 Jaarstukken, p. 11/24 Met hoeveel € dalen de Wmo kosten per inwoner?

Antwoord Een aantal maatregelen leveren meer op dan verwacht. Daarom is het resultaat positief

We zien een daling van de groei van de kosten Wmo richting eind van het jaar voor Begeleiding en Ondersteuning en regie op het huishouden. Dit komt onder andere door de maatregelen sociaal domein die in het laatste half jaar doorgang konden vinden vanwege corona.

144 Jaarstukken, p. 70 De wens van de raad is om meer gebruik te maken en samenhang te vinden in de De wens van de raad is om voorliggende voorzieningen (w.o. maatschappelijk middenveld) en de meer gebruik te maken en maatwerkvoorzieningen (zie motie!) Hoe gaat de samenhang/samenwerking gezocht samenhang te vinden in de worden tussen de jeugdhulp en onderwijs, nu deze twee onderwerpen in verschillende voorliggende portefeuilles zijn verdeeld? voorzieningen (w.o. Antwoord: de samenwerking wordt gecontinueerd tussen jeugdhulp en onderwijs maatschappelijk waarin op uitvoerend, beleidsmatig en bestuurlijk niveau met de betrokken partijen middenveld) en de zoals de scholen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, Delft Support, maatwerkvoorzieningen jeugdhulpaanbieders en gemeente. (zie motie!) Hoe gaat de samenhang/samenwerking gezocht worden tussen de jeugdhulp en onderwijs, nu deze twee onderwerpen in verschillende portefeuilles zijn verdeeld? 145 Jaarstukken, p. 87 Over dit onderwerp hebben wij in november 2021 een stuk aangeboden aan de Inzet loonkostensubsidie gemeenteraad. Daarin staat te lezen dat we de toelating tot LKS verruimd hebben. In blijft achter. Wat gaat het dezelfde nota staat uitgelegd waarom we meer inzetten op LKS. college doen om meer mensen met behulp van LKS aan het werk te krijgen? En wat betekent 32

dat voor het financiële plaatje van Delft/financiële tabel?

146 Jaarstukken, p. 90 Dit heeft te maken met terugvorderingen Tozo. BUIG, er is een hoger bedrag aan vorderingen opgelegd, dan verwacht. Hoe valt dat te verklaren? 147 Servicebureau Jeugdzorg, De algemene reserve zijn de middelen die incidenteel beschikbaar zijn voor dekking van p. 10 risico’s. Tezamen met de post onvoorzien op de begroting van €100 is het beschikbare Voorgesteld wordt het weerstandsvermogen €184k. SbJH heeft een risico-analyse uitgevoerd en komt tot een positieve benodigd risico-weerstandsvermogen van €469k (p.20). De weerstandsratio is daarmee exploitatieresultaat ultimo (€184k/€469k =) 39% en daarmee aan de lage kant. Mocht het resultaat positief zijn dan 2021 te verwerken in de besluit het bestuur jaarlijks over de bestemming van het resultaat en eventueel algemene reserve. Na de toevoegen aan de algemene reserve tot aan het dan benodigde risicovoorgestelde weerstandsvermogen. resultaatbestemming is het eigen vermogen in 2021: €84.000. Wat wordt er met het eigen vermogen gedaan? Hoe groot mag het eigen vermogen zijn? 148 Veiligheidsregio In tegenstelling tot 2020 was het wel mogelijk in 2021 de opleidingsactiviteiten volledig Haaglanden, p. 2 in aangepaste vorm binnen de RIVM-richtlijnen uit te voeren. Zo zijn er Positief resultaat van €1,3 opleidingsklassen gestart voor zowel beroeps als voor vrijwilligers.

Wel zijn op het miljoen, onder andere gebied van oefenen vanwege andere prioriteitstelling niet alle planningen gehaald. omdat er diverse Ook is het zo dat e.e.a. in een andere (en daarmee digitale vorm) is uitgevoerd. Door de oefeningen niet zijn andere vorm waren sommige activiteiten goedkoper. uitgevoerd. Wordt dit Het normale oefenprogramma is in 2022 weer gewoon opgepakt. doorgeschoven naar 2022? Welke impact heeft dat? 149 Parkeren Delft, p. 8 Het eigen vermogen van de vennootschap is de komende jaren nog negatief en zal nog Het eigen vermogen van negatiever worden. De businesscase is zo opgebouwd dat het dal in het eigenvermogen de vennootschap is min rondom 2032 wordt bereikt om in 2042 uiterlijk positief te worden. Het negatieve eigen €11,3 miljoen en de vermogen en het voorlopig oplopende karakter betekent dat de gemeente een Gemeente Delft is 100% navenant hogere liquiditeitslening verstrekt(raadsbesluit geweest) tot het moment er is aandeelhouder. Welke dat deze in zijn geheel is terugbetaald(berekening is 2042) gevolgen heeft zo'n groot Dit construct was al bekend bij de stichting van de BV en sindsdien staat het jaar 2042 al negatief vermogen voor min of meer vast en ondanks covid 19 nog steeds haalbaar.

de vennootschap? De accountant van zowel Parkeren Delft als de gemeente hebben de afgelopen jaren geen aanleiding gezien om de businesscase als onrealistisch te betitelen. Elk jaar wordt expliciet gevraagd om deze bevestiging (continuiteitsparagraaf). 150 Avalex, p. 11 Nascheiding van PMD is een instrument wat we sinds januari van 2022 tot onze Het aantal tonnage beschikking hebben. Het is de visie van dit college om conform het beleidsplan grip op restafval in 2021 is meer grondstoffen, HNI (Het nieuwe inzamelen) af te ronden. Bronscheiding blijft daarbij de dan in 2019, welke norm, echter op plekken waar het moet (door aanhoudend slechte kwaliteit van doelstelling is er om dit grondstoffen GFT en PMD) kan laagdrempelig worden overgestapt op nascheiding. om te draaien met bijv nascheiding? Belangrijk om te vernoemen: Bij het concept nascheiding wordt alleen PMD onttrokken uit het restafval. GFT en Papier/Karton niet, en dit wordt alsnog verbrand. Een te hoog percentage aan GFT in het na te scheiden restafval levert een verstoring op van het 33

proces en daarmee alsnog afkeur. Daarom betekent nascheiding extra focus op bronscheiding van GFT en het waardevolle papier/karton. De doelstelling van de gemeente is meer scheiding toewerkend naar de gestelde VANG doelen van 2030 en de circulaire ambities voor 2050. Inzet van nascheiding is een van de middelen die daartoe gaan bijdragen. Samen met de andere Avalex gemeente wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie en aanpak. Het college heeft in de raadsvergadering van 02-06-2022 toegezegd dat de onderliggende onderzoeken in het najaar gepubliceerd worden. 151 Avalex, p. Goed om te zien dat Het saldo van de verwerkingskosten van de afvalstromen en de opbrengsten van Avalex een positief grondstoffen is lager uitgekomen dan opgenomen in de Dienst Verlenings resultaat heeft met Overeenkomst (DVO). boekjaar 2021. Echter is de opbrengst uit grondstoffen Opbrengst grondstoffen zijn fors hoger in vergelijking met de DVO hoofdzakelijk minimaal. Hoe komt dit? veroorzaakt door een stijgende trend van het tarief van papier/karton (€132,23 realisatie versus €25,-DVO). Het tarief van metaal is ook fors hoger dan geraamd (€253,75 versus €130,-DVO), wat resulteert in hogere opbrengst grondstoffen metaal. De verwerkingskosten inclusief afvalstoffenbelasting is hoger uitgekomen als gevolg van de hoeveelheid restafval (+12%)en GFT (+10%).

Tevens prijsverschil waarneembaar als gevolg van afkeur, resulterend in een hoger verwerkingstarief.

Vragen gesteld tijdens de commissievergadering 8 juni 2022 Nr Vraag 152 Vraag (Hart voor Delft): Kan toelichting worden gegeven op de achtervangverplichting bij de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)?

Antwoord In april 2002 heeft de gemeenteraad ermee ingestemd om met de WSW een ongelimiteerde achtervang aan te gaan, voor alle in de gemeente Delft werkzame of in de toekomst werkzame toegelaten instellingen (woningcorporaties) bij de WSW, tot het moment van wederopzegging. Deze overeenkomst is in 2015 opgezegd; de gemeente beoordeelt nu per geval over een achtervang. Het theoretische geval dat de achtervangers op hun achtervangpositie worden aangesproken, doet zich pas voor als het garantievermogen van het WSW dreigt te dalen onder het garantieniveau. In dat geval zullen renteloze leningen aan het WSW moeten worden verstrekt om het garantievermogen weer aan te vullen. Daarbij geldt een vooraf bepaalde verdeling, namelijk dat het Rijk 50% voor zijn rekening neemt en de overige 50% wordt verdeeld onder de deelnemende gemeenten. Hierbij neemt de 'schade'-gemeente de helft op zich van het gemeentelijk aandeel. Per 1 augustus 2021 bestaat er voor alle gemeenten slechts een generieke (lokale) achtervang. Deze is door een grote meerderheid van de gemeenten akkoord bevonden. De lijn is dat nieuwe achtervang enkel wordt gedaan voor projecten die ook in Delft staan. In het verleden werd achtervang geleverd voor een samengestelde leningenportefeuille, waarbij de projecten van die corporatie ook in een andere stad konden worden gebouwd.

153 Vraag (CDA en SP): Is nadere toelichting te In dit raadsstuk uit juni 2021 is, naast een verslag over 2020, ook geven op verbeteracties die nog spelen voor een toelichting op de stand van zaken van verbeteracties het archiefbeheer? 34

opgenomen: https://delft.notubiz.nl/modules/1/Ingekomen%20stukken/678640 Zie verder deze toelichting op pag. 36 van het gemeentelijk jaarverslag 2021: Over 2021 is de gemeente Delft redelijk adequaat (oranje) in haar archief- en informatiebeheer. De uitvraag van informatie heeft ook dit jaar centraal en decentraal plaatsgevonden. Door deze decentrale uitvraag is meer inzicht in het informatiebeheer ontstaan. Sinds 2019 is er een zichtbare verbetering gaande binnen het informatiebeheer van de gemeente. Veel aanbevelingen zijn opgepakt, onder andere in gemeentebrede projecten. Wel blijven een aantal aandachtspunten aanwezig die geadresseerd dienen te worden. Dit zijn onder andere het verkrijgen van inzicht in de (archiefwaardige) informatie in decentrale (vak)applicaties en naleving van bewaartermijnen voor de informatie in deze applicaties. Verder vindt conversie of migratie niet altijd volgens het vastgestelde beleid plaats en is er een achterstand in het overbrengen van analoge archiefbescheiden van de voormalige gemeentelijke musea naar de archiefbewaarplaats. En deze toelichting op pag. 163 van het jaarverslag 2021: Het informatie- en archiefbeheer heeft in 2021 een impuls gekregen in het project ‘verbeteren informatiebeheer’. Zo is er gewerkt aan een kwaliteitssysteem dat structurele aandacht voor dit onderwerp moet borgen.

Daarnaast is er een digitaal archiefruimte, een edepot, gerealiseerd dat ervoor zorgt dat we onze digitale informatie in de toekomst duurzaam kunnen bewaren en delen met de stad.

35