Programmabegroting 2025 - 2028

De taken als centrumgemeente gaan over Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) en hieraan gelieerde taken, zoals verslavingszorg en ketenzorg GGZ, maatschappelijke opvang, beschermd wonen beschermd thuis en vrouwenopvang/huiselijk geweld kindermishandeling en Veilig Thuis (zie kopje toekomstscenario kind en gezinsbescherming). Vanuit OGGZ wordt verder gewerkt aan de ketenaanpak GGZ/bemoeizorg. Met de in 2024 verkregen ZonMW-subsidie wordt in 2025 een pilot uitgevoerd met een wijk-GGZ’er, om eerder te kunnen reageren op signalen over personen met verward of onbegrepen gedrag. De afgelopen jaren hebben we een stijging gezien van het aantal personen met verward of onbegrepen gedrag. Hiertoe is een plan van aanpak gemaakt dat in 2025 wordt uitgevoerd. Voor Beschermd wonen beschermd thuis gaan we in de DWO-regio door met de transformatie: de ontwikkeling naar ‘zo thuis en lokaal mogelijke ondersteuning in de wijken’. Ondanks landelijke vertraging zetten we deze koers onverminderd door. Vanuit die beweging loopt het project om ook de toegang tot beschermd wonen en beschermd thuis 'door te decentraliseren' naar de regiogemeenten.

96

Voor de opvang van dak- en thuislozen geven we invulling aan het landelijk programma 'Iedereen onder een dak'. Hiertoe worden in Delft en de regiogemeenten flexwoningen gerealiseerd, werken we met de methodiek Housing First en zetten we Vangnet in de Buurt in waar dat nodig is.

Doelstellingen Delft-West Binnen Delft-West zetten we met inwoners van de stad op dit beleidsterrein in op een gezondere en socialere stad. Dit betekent extra inzet op bijvoorbeeld collectieve jeugdhulp- en onderwijsvoorzieningen (specifiek groeigroepen Horizon). Verder is vanuit Preventie met gezag versterking op jongerenwerk gerealiseerd en zetten we in op sleutelfiguren in de wijk. Ten slotte continueert het programma Langer en Weer financieel onder Delft-West. Ondanks dat het programma betrekking heeft op de gehele stad, wordt dit gefinancierd vanuit Delft-West vanwege de sterke onderlinge inhoudelijke en geografische verbinding. Vanuit de SPUK Kansrijke Wijk zetten we in op het jonge kind, armoede en weerbaarheid.

97

7.3 WAT MAG HET KOSTEN Overzicht baten en lasten Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Baten

4.162

4.827

1.926

1.926

Lasten

129.743

128.130

124.908

124.558

Saldo

-125.582

-123.302

-122.982

-122.632

Overzicht mutaties (bedragen × € 1.000)

Begroting 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

-114.900

-112.668

-113.123

-112.787

Gezonde en sociale stad Reeds besloten: Stand Programmabegroting 2024-2027 Begrotingswijzigingen t/m 1 juli 2024 Gemeentefonds - septembercirculaire 2023

-419

-280

-279

-280

-5.524

-5.386

-4.610

-4.610

- Werkdrukverlaging jeugdbescherming (taakmutatie)

-143

-134

-135

-136

- Wmo hulpmiddelen (taakmutatie)

-33

- Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)

-22

-22

-22

-22

- Vrouwenopvang (DU)

-30

-27

-27

-27

Nominale ontwikkeling

-5.007

-4.992

-4.992

-4.977

347

207

207

207

-123.302

-122.982

-122.632

Kadernota 2024 Nog te besluiten voorstellen: Gemeentefonds - meicirculaire 2024

Bestaand beleid - Overig Bijsturingsmaatregelen - Realistisch ramen o.b.v. rekeningresultaten Totaal - Gezonde en sociale stad

150 -125.582

Toelichting op de mutaties Kadernota 2024 (-/- € 5,524 miljoen) In de kadernota zijn voorstellen opgenomen voor subsidies Sociaal domein, Welzijn en Cultuur, extra correcties loon- en prijsontwikkeling Sociaal domein, Delft Support cao, Wmo, opbrengst Hervormingsagenda Jeugd, stelpost SPUK's, opbrengst transitie, autonome groei jeugd, Delft Support (Meldpunt Bezorgd, voorkomen overlast verward of onbegrepen gedrag), doorlopende lijn zorg in onderwijs en voorstellen voor de opgave Delft-West (15e begrotingswijziging 2024). Nog te besluiten voorstellen: Werkdrukverlaging jeugdbescherming (-/-€ 143.000) Met de raadsbrief van 7 februari 2024 (RIS2406075) bent u geïnformeerd over het collegebesluit om in te stemmen met het landelijk tarief en de werkdrukverlaging jeugdbescherming. Het Rijk en de VNG hebben op 23 oktober 2023 hierover bestuurlijke afspraken gemaakt. Op die manier komt er voor de jeugdbeschermers voldoende tijd en ruimte beschikbaar om de meest kwetsbare kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd, goed te beschermen en deze gezinnen te ondersteunen. Wmo hulpmiddelen (taakmutatie) / Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) en vrouwenopvang (DU) (-/€85.000)

98

Dit betreft bijstellingen in de maatstaven, waardoor de uitkering aan Delft is bijgesteld. Voor jeugdhulp kinderen in een asielzoekerscentrum (AZC) krijgen we vanaf dit jaar structureel budget vanuit het Rijk. Nominale ontwikkelingen (-/-€ 5.007.000) De nominale ontwikkeling betreft de aanpassing van de budgetten aan het prijspeil voor 2025. Een nadere toelichting is opgenomen in het hoofdstuk Financiële positie. Kostenstijgingen binnen het sociaal domein, en in het bijzonder met betrekking tot jeugdhulp en Wmo, zijn moeilijk te prognosticeren. Aan de ene kant is sprake van open-einde-regelingen waarbij kosten vergoed moeten worden. Aan de andere kant is er grote afhankelijkheid van onder meer rijkswet- en regelgeving en blijven wij ook maximaal inzetten op kostenbeheersing. Vanwege deze onzekerheden is het meer opportuun de groei vanaf 2026 als risico op te nemen in de risicoparagraaf. Overig (€ 347.000) Dit betreft diverse financieel technische correcties zoals verschuivingen in de formatie en aanpassing kostenverdeelstaat. Realistisch ramen o.b.v. rekeningresultaten (€ 150.000) In de Kadernota 2024 zijn de positieve rekeningresultaten van de afgelopen jaren nader geanalyseerd en is voor de jaarlijks terugkerende positieve resultaten een beperkte verlaging (€ 2,35 miljoen) van de geraamde lasten in 2025 opgenomen. Het voorstel betreft de toedeling op programmaniveau.

99

8 SAMENLEVEN, ONDERWIJS EN CULTUUR Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025

Baten

7.795

Lasten

55.643

Saldo

-47.848

Algemeen Maatschappelijke voorzieningen dragen bij aan een leefbare en inclusieve stad. We streven naar een passend voorzieningenniveau met kwalitatief goede en voldoende voorzieningen. Ook cultuur in Delft is inclusief en draagt bij aan een stad die aantrekkelijk is om in te wonen, te werken en te bezoeken. We stimuleren Delftenaren om meer te bewegen, als onderdeel van een gezonde leefstijl. En we werken eraan om kansen voor Delftenaren te vergroten, in de komende jaren met een focus op DelftWest. Onderwijs is essentieel voor een goede start in het leven. Hiermee dragen we bij aan de bestuurlijke accenten 'Delft kansrijk voor iedereen', 'een gezonde en veilige stad' en 'economische kracht en bruisende stad'. Relevante beleidskaders ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2035 Visie Sport en Bewegen 2017-2025 Investeringsagenda Sportaccommodaties en Uitvoeringsplan Sport Evaluatie Accommodatiebeleid Delft Delftse Educatieve Agenda 2024-2027 Beleidskader OAB-VVE Delft 2024-2027 Gemeente Delft Verordening financiële en materiele gelijkstelling onderwijs Delft Verordening leerlingenvervoer Cultuurkader Delft 2021-2030 Erfgoednota Delft 2020-2030

Onder dit programma vallen de volgende onderwerpen: openbaar basisonderwijs, Smart Makers Delft-voorbereidingsbudget, onderwijshuisvesting/ gymlokalen (diverse locaties), onderwijsbeleid en leerlingenvervoer, onderwijsondersteuning, sportaccommodaties, Cultuur (presentatie en -participatie), musea, cultureel erfgoed (inclusief archief , archeologie, monumenten), media en letteren (inclusief bibliotheken), samenkracht en burgerparticipatie (inclusief emancipatie/integratie en eigen kracht jeugd), Gezond en Wel (inclusief Adviesraad Sociaal Domein en buurtsportcoach), overige maatschappelijke voorzieningen (diverse locaties, inclusief welzijnsaccommodaties en bewaakte speeltuinen ), wijken (regie, wijkwerk Voorhof/Buitenhof, gebiedsgerichte aanpak), stimuleringssubsidies en kostenverdeelstaat (ureninzet op het programma).

100