Programma-begroting 2023-2026 (5 - PZH)

Dat betekent dat vrijwel iedereen die wil en kan werken ook werk heeft. Maar we moeten ook constateren dat er een groep bijstandsgerechtigden is voor wie werk (nog) niet haalbaar is. Voor hen is het belangrijk dat zij via maatschappelijke participatie meedoen aan de samenleving. De partners van Lekker Bezig (de firma van Buiten, GGZ-Doel en stichting Stunt) bieden die participatieplekken en zijn daardoor voor ons onmisbaar. Het kabinet heeft aangekondigd dat zij de Participatiewet op onderdelen wil gaan aanpassen. Wij zullen de wijzigingen die hieruit voortvloeien implementeren. Schuldhulpverlening Om het risico te verkleinen dat mensen schulden maken, is voorlichting over het risico van schulden belangrijk. We blijven inzetten op extra communicatie hierover en over de ondersteuning die de gemeente kan bieden. De gemeente biedt die voorlichting via verschillende kanalen. We werken nauw samen met vrijwilligersorganisaties voor de ondersteuning van mensen met schulden. De wettelijke taak om mensen met een betalingsachterstand zo snel mogelijk te benaderen (vroegsignalering) vullen we in via EMMA (Eerder Melden Minder Achterstanden). Het aantal partijen

Beleidsbegroting / Werk en inkomen

90

Programma-begroting 2023-2026

Versie: 14-11-2022

dat achterstanden bij ons meldt stijgt nog steeds. Dit, in combinatie met de stijgende energieprijzen en hoge inflatie, maakt dat wij verwachten dat het aantal meldingen in 2023 fors zal toenemen. Voor mensen met schulden passen we schuldbemiddeling of schuldsanering toe. We bieden hulp aan particulieren maar ook aan zelfstandig ondernemers die persoonlijk aansprakelijk zijn voor hun bedrijfsschulden. Nu momenteel alle steunmaatregelen als gevolg van Corona zijn afgelopen, zien we het aantal ondernemers dat aanklopt met vragen stijgen. Nieuw is dat we zien dat sommige mensen niet te helpen zijn met schuldhulpverlening omdat de maandelijkse (vaste) lasten zo hoog zijn dat er geen geld overblijft om afspraken te maken met schuldeisers. Dan bieden we hen ondersteuning om zoveel mogelijk te voorkomen dat de schulden verder toenemen. Waar mogelijk passen we maatwerk toe. Dat doen we bijvoorbeeld bij het Jongerenperspectieffonds. Hiermee helpen we jongeren met schulden om schuldenvrij te worden en tegelijkertijd een opleiding te volgen of werk te vinden. Vanuit de bijzondere bijstand financiert de gemeente budgetbeheer en bewindvoering, meestal in combinatie met een schuldbemiddelingstraject.

Onder het programma Werk en inkomen vallen ook: Integratie, emancipatie, taal en inburgering We ondersteunen zoveel mogelijk dat alle mensen die in Delft wonen mee kunnen doen in de samenleving. Binnen deze doelstelling dragen we daaraan bij op de volgende manieren: Taal Een goede beheersing van de Nederlandse taal is belangrijk. De gemeente biedt verschillende vormen van volwasseneneducatie voor degenen die moeite hebben met lezen, schrijven, digitale vaardigheden of rekenen. De gemeente Den Haag ontvangt voor de regio Haaglanden de middelen hiervoor van het Rijk. We investeren daarnaast als gemeente in goede voorlichting over het taalaanbod via het Taalhuis DOK en we subsidiëren cursussen Taal op Eigen Kracht. Inburgering We voeren de Wet Inburgering 2021 in samenwerking met de regiogemeenten uit. Doel van de wet is dat inburgeringsplichtigen slagen voor hun inburgeringsexamen en deel nemen aan de samenleving. We monitoren de voortgang van de inburgeringstrajecten van Inburgeringsplichtigen die onder de oude Wet Inburgering vallen tot het moment dat zij voldaan hebben aan de inburgeringsplicht of ontheven zijn daarvan. Daarnaast ondersteunen we de statushouders in deze doelgroep om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Integratie, Emancipatie en Discriminatie De gemeente organiseert een meldpunt voor mensen die zich gediscrimineerd voelen en dit willen melden.

De gemeente werkt hiervoor samen met een externe partij. Deze geeft tevens voorlichting over discriminatie. Conform de visie geformuleerd in de nota "iedereen Delftenaar" ondersteunen we via subsidies initiatieven van partijen in de stad. Zo hebben we bijvoorbeeld subsidie verstrekt aan de Delftse Werkgroep Homo-emancipatie (DWH) en aan het Keti-Koti festival. Oekraïners Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn veel mensen gevlucht naar andere landen in Europa. Ook in Delft vangen we mensen op, zowel in gemeentelijke opvang als in particuliere opvang. Naar verwachting is dat ook in 2023 nodig. De kosten die we hiervoor maken worden vooralsnog door het Rijk vergoed.

Beleidsbegroting / Werk en inkomen

91

Programma-begroting 2023-2026

Versie: 14-11-2022

Overige activiteiten Besteding middelen coalitieakkoord Bij het coalitieakkoord is eenmalig voor 2023 € 500.000 beschikbaar gesteld in het kader van het onderdeel "Delft kansrijk voor iedereen". De voorgestelde besteding is als volgt: Onderwerp In overleg met scholen mogelijkheden schoolontbijt verkennen onderzoeken of bij inkoopbeleid en verstrekken subsidies meer gewicht aan social return gegeven kan worden Substantieel inzetten op vergroten kansen kinderen Totaal

50.000 50.000 400.000 500.000

De invulling van de besteding van deze middelen wordt uitgewerkt in nauwe samenwerking met de afdeling jeugd en onderwijs.

Actieplan sociaal domein In het kader van het actieplan sociaal domein gaan we door met de volgende acties: • Mogelijke kostenbesparing op bewindvoering • Kostenbesparing budgetbeheer • Extra inzet op schuldhulpverlening

3 Wat gaat het kosten? Overzicht baten en lasten (bedragen × € 1.000)

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Baten 63 Inkomensregelingen 64 Begeleide participatie Baten

51.774 11.758 63.532

51.774 11.758 63.532

51.774 11.758 63.532

51.774 11.758 63.532

Lasten 63 Inkomensregelingen 64 Begeleide participatie 65 Arbeidsparticipatie 671 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten

57.987 23.609 10.560 61 92.218

57.418 23.153 11.079 61 91.711

57.402 22.874 11.357 61 91.694

57.422 22.481 11.445 61 91.409

Saldo Werk en inkomen

-28.686

-28.179

-28.162

-27.877

Werk en inkomen

Beleidsbegroting / Werk en inkomen

92

Programma-begroting 2023-2026

Versie: 14-11-2022

Overzicht mutaties Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Werk en inkomen Reeds besloten: Stand Programmabegroting 2022-2025

-28.338

-27.507

-27.526

-27.241

Begrotingswijzigingen t/m 1 juli 2022 ARB 2 - 2021 ARB 3 - 2021 Septembercirculaire 2021 Coronarapportage 6 ARB 1 - 2022 Verzachten bezuinigingen (7-2022) Kaderbrief 2022

19 100 47 -104 -197 -100 -190

100 68

19 100 93

100 113

-197 -100 -760

-197 -100 -760

-197 -100 -760

-321 -74 921

-324 -75 917

-324 -76 917

1

-310 1

-310 1

-310 1

-28.686

-28.179

-28.162

-27.877

(bedragen × € 1.000)

Nog te besluiten voorstellen: Nominale ontwikkeling Meicirculaire Actualisatie kostenverdeling Coalitieakkoord Taakstelling Werkse! Herijken investeringsplan Totaal - Werk en inkomen

-322 -72 920 -450

Toelichting op de mutaties Meicirculaire De mutaties bij deze doelstelling zijn loon-en prijsbijstelling van de integratie-uitkering Participatie. Het gaat om indexatie van loonkosten van Wet Sociale Werkvoorziening-medewerkers en nieuwe doelgroepen participatiewet (€ 23.000), toevoeging middelen leerbaarheidstoets wet inburgering (€ 29.000) en een verhoging van het budget armoedebestrijding specifiek voor kinderen (€ 20.000). Actualisatie kostenverdeling Deze post komt bij verschillende programma's terug en is per saldo neutraal. Het betreft een actualisatie van de kostentoerekening aan de programma's. Coalitieakkoord Wij willen kansenongelijkheid bij kinderen zoveel mogelijk voorkomen. Kinderen kunnen volwaardig meedoen, ongeacht het inkomen van hun ouders. We doorbreken dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven. We ondersteunen kinderen in gezinnen met armoede zoveel mogelijk met op het kind gerichte maatregelen. Wij onderzoeken of we bij het inkoopbeleid en het verstrekken van subsidies meer gewicht kunnen geven aan social return. Voor realisatie van deze doelen is incidenteel € 450.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 400.000 beschikbaar voor kansenongelijkheid/armoedebestrijding en € 50.000 voor onderzoek social return. Taakstelling Werkse! Enkel een bezuiniging van structureel € 310.000 blijkt realistisch te zijn.

De bij het Herstelplan in 2021 voorgenomen hogere taakstelling vanaf 2024 (verdubbeling tot € 620.000) zou “penny wise, pound foolish” uitpakken. Daarmee zouden namelijk opgebouwde positieve effecten voor de gemeentebegroting (door de succesvolle werkwijze van naar werk geleiden door Werkse!) teniet worden gedaan. Dat zou de gemeente per saldo geld kosten. Binnen de Programmabegroting 2023-2026 is daarom de benodigde financiële ruimte gevonden om de extra taakstelling per 2024 te verlagen met structureel € 310.000.

Beleidsbegroting / Werk en inkomen

93

Programma-begroting 2023-2026

Versie: 14-11-2022

Economie en vastgoed 1 Wat willen we bereiken? Onze doelen Werkgelegenheid • Groei van werkgelegenheid met banen op alle niveaus. We stimuleren meer werkgelegenheid in met name de innovatieve maakindustrie, de stadsverzorgende economie en de toeristische sector. • We blijven investeren in de economie (kennis-) infrastructuur als stuwende kracht achter de groei van Delftse economie, het herstel na corona en het voorbereiden van de innovatieve sector op de toekomst (automatisering, robotisering en digitalisering). • We willen dat bestaande bedrijven kunnen blijven groeien in Delft en nieuwe bedrijven makkelijk hun weg kunnen vinden. Daarvoor is aanbod van voldoende, betaalbare en passende bedrijfsruimte een topprioriteit. Binnen stedelijk programmeren wegen we de benodigde ruimte voor economische functies zorgvuldig af ten opzichte van andere ruimtelijke vraagstukken, zoals voor groen, wonen en mobiliteit. • De huidige arbeidsmarkt kenmerk zich door een schaarste aan passend gekwalificeerd personeel. We zetten in op een goede aansluiting van het onderwijs op de vraag vanuit de bedrijven. Dat vraagt een gezamenlijke inspanning om voldoende talent op te leiden. We faciliteren ondernemingen en instellingen die groei moeten realiseren met optimale dienstverlening, ruimte en verbinding met onderwijs en arbeidsmarkt.

International beleid - Europa We versterken de samenwerking in de stad en regio. De spin-off zetten we in voor de realisatie van de beleidsdoelen van de gemeente Delft en haar belangrijkste samenwerkingspartners. Algemeen beheer Vastgoed Het gemeentelijk vastgoed zetten we in als strategisch middel om beleidsdoelstellingen te bereiken en (ruimtelijke) opgaven in te vullen. Het hebben van vastgoed is hierbij geen doel op zich. Het beleidskader is de nota Vastgoedbedrijf analyse 2019. De middelen voor verduurzaming van het vastgoed vallen onder het programma duurzame stad. Overzicht beleidsindicatoren Economie en vastgoed Stand: JR 2021 Ondernemersklimaat: klantwaardering bedrijven Overnachtingen toeristen Extra m2 voor werk* Groei aantal banen

6,4 151.172 320.271 55.115

Streven: PB 2023 6,7 285.000 328.000 55.550

Streven: 2030 8,0 n.t.b. n.t.b. + 10.000

* We streven naar meer banen per m2. Echter voorlopig neemt het aantal m2 per baan toe

Toelichting op de beleidsindicatoren Ondernemersklimaat: klantwaardering bedrijven Als input voor deze indicator gebruiken we het tweejaarlijks onderzoek ‘MKB-vriendelijkste gemeente’. In 2021 is Delft gewaardeerd met een 6,4 en in 2019 met een 6,3. Het streefcijfer voor 2023 is een 6,7 en voor 2025 een 7,0. Dit willen we bereiken door extra aandacht voor zzp'ers, met een plan van aanpak gebaseerd op onderzoek van de zzp-markt. Bovendien zetten we het veelvuldig contact voort dat onze

Beleidsbegroting / Economie en vastgoed

94

Programma-begroting 2023-2026

Versie: 14-11-2022

accountmanagers hebben met bedrijven, waardoor vraagstukken tijdig gesignaleerd worden. Ook werken we samen met partners aan de verdere uitrol van de herstelplannen Economie die voortgekomen zijn uit de corona-taskforces Bezoekerseconomie en Techbedrijven. Overnachtingen toeristen De coronapandemie heeft enorme impact gehad op de bezoekerseconomie. Hoewel de maatregelen inmiddels zijn losgelaten en het herstel is ingezet, ligt het aantal overnachtingen voorlopig nog niet op het niveau van voor corona (2019). Naar verwachting bereiken we dat niveau weer in 2024, ervan uitgaande dat er in de tussentijd geen nieuwe coronaoplevingen of andere maatschappij-ontwrichtende ontwikkelingen zijn. De komende twee jaar zetten we in op herstel van het aantal hotelovernachtingen naar het niveau van 2019. Aan het einde van de collegeperiode is het doel om 10% groei in de hotelovernachtingen gerealiseerd te hebben, wederom ten opzichte van 2019. Dit is mede ingegeven door de groei van het aantal hotels in de afgelopen periode. Het langetermijndoel is om in te zetten op een robuuste en evenwichtige bezoekerseconomie. Daarin is het streven naar balans voor alle belanghebbenden: bezoekers, bewoner en bedrijfsleven. Dan gaat het dus niet alleen maar om groei, maar juist om het vinden van evenwicht tussen lusten en lasten voor alle betrokkenen.

In het in ontwikkeling zijnde uitvoeringsprogramma bij de visie Toerisme 2030 bepalen we daarvoor nieuwe indicatoren. Deze vormen de basis voor de ontwikkelingen na 2026, waarmee een streefcijfer voor 2040 nog niet bekend is. Banen en m2 bedrijfsruimte toevoegen Naast de opgave om tot 2040 ongeveer 15.000 woningen te realiseren, zet Delft in op 10.000 extra banen op alle niveaus (in de periode 2018-2040, waarvan 1.500 in deze bestuursperiode). Dit is van belang voor een stad die circa 30% gaat groeien te midden van een sterk verstedelijkt gebied waar steeds meer mensen komen te wonen. Ongeveer de helft van de werkende Delftenaren doet dat buiten Delft en de helft van de Delftse banen wordt ingevuld door mensen van buitenaf. We bouwen dus niet alleen aan een sterk Delft, maar ook aan een sterke regio. Daarnaast gaat het niet alleen om het aantal banen, maar om passende banen en versterking van het Delftse ecosysteem. Hiervoor is onder meer circa 100.000 vierkante meter aan extra bedrijfsruimte nodig tot 2030 en circa 300.000 vierkante meter tot 2040, zowel voor de (innovatieve) maakindustrie als voor de meer stedelijk verzorgende bedrijven.

2 Wat gaan we ervoor doen? Algemeen beheer Vastgoed We zorgen voor een effectieve vastgoedportefeuille door concrete huisvestingsvragen die voortkomen uit geformuleerd beleid te vertalen naar een passende huisvestingsoplossing. Hierbij brengen we, in een continu en iteratief proces, afwegingen tussen functionaliteit, kwaliteit, financieel rendement en risico’s in beeld. We zorgen hierbij voor een efficiënte exploitatie met aandacht voor de huurderstevredenheid, de technische kwaliteit van de gebouwen en verdere professionalisering van de vastgoedorganisatie en samenwerking met marktpartijen. Bij de oprichting van het Vastgoedbedrijf is afgesproken om in een vierjaarlijkse cyclus een analyse uit te voeren waarbij wordt bezien of alle geraamde kosten en baten met betrekking tot de exploitaties van het Vastgoedbedrijf nog steeds een reëel beeld geven van de werkelijkheid. In 2023 wordt om deze reden een nieuwe vastgoedbedrijfsanalyse opgesteld. Op basis van de in 2021 vastgestelde routekaart voor het verduurzamen van de vastgoedbedrijfsportefeuille voeren we ook in 2023 duurzame maatregelen uit aan onze objecten. De exploitatielasten en baten voor de vastgoedportefeuille zijn in de begroting opgenomen binnen het taakveld Algemeen beheer vastgoed en exploitatie verhuurde eigendommen.

De exploitatielasten voor de gemeentelijke huisvesting verantwoorden we op het taakveld Overhead, maar maken integraal deel uit van het gemeentelijke Vastgoedbedrijf met de bijbehorende financiële spelregels voor het vastgoedmanagement.

Beleidsbegroting / Economie en vastgoed

95

Programma-begroting 2023-2026

Versie: 14-11-2022

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Ondernemersfonds Delft kent een Ondernemersfonds dat wordt beheerd voor en door de Delftse ondernemers. Voor dit fonds legt de gemeente een opslag op de onroerendezaakbelasting niet-woningen. Deze gelden komen volledig ter beschikking voor het Ondernemersfonds. In 2023 verwachten we een opslag van circa € 1.100.000. Deze gelden worden gebruikt voor het opzetten van initiatieven en projecten die een impuls geven aan de economische ontwikkeling van de stad. Accountmanagement bedrijven Met accountmanagement begeleiden we ondernemers bij vragen over bijvoorbeeld huisvesting of de gemeentelijke dienstverlening. Dit gebeurt zowel reactief als proactief door middel van bedrijfsbezoeken (ambtelijk en bestuurlijk). We stimuleren en participeren in samenwerkingsverbanden in de stad en de regio met extra aandacht voor behoud van bedrijven. Daarnaast promoten we Delft als beste stad om in te ondernemen met een excellent ecosysteem Economische ontwikkeling Fysieke ontwikkelruimte bedrijven We stimuleren en – waar mogelijk – faciliteren marktinitiatieven die bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsruimte en het verduurzamen van de huidige voorraad bedrijfsruimte. In 2023 geven we invulling aan het geactualiseerde actieprogramma van de ruimtelijk economische visie.

Deze omvat concrete acties die samen voorzien in voldoende groeiruimte voor bedrijven. Enkele voorbeelden van concrete projecten: • Een aanzet tot de realisatie van 10.000 vierkante meter aan bedrijfsruimte in NeXt!Delft 2. • De realisatie van 34.000 vierkante meter bedrijfsruimte in het Kabeldistrict voor de innovatieve maakindustrie. • In het coalitieakkoord is een budget van € 100.000 gereserveerd voor het ontwikkelen van een programma voor de realisatie van meer betaalbare bedrijfsruimte voor onder andere stadsverzorgende economie en maakindustrie. Dit pakken we op met een onderzoek naar locaties voor (eventueel eerst tijdelijke) bedrijfsruimte en het uitwerken van het instrumentarium om dit te realiseren. Met behulp van het onderzoek ‘Beter benutten van ruimte op bedrijventerreinen’ krijgen we inzicht in locaties waar deze kansen liggen. Ook willen we onderzoeken in hoeverre gebruik gemaakt kan worden van actief grondbeleid. We kijken voor de uitvoering van het programma naar diverse financieringsbronnen waaronder Fonds Delft 2040. We houden vast aan de richtlijn vanuit de (vigerende) ruimtelijk economische visie (REV) waarbij we een goede balans nastreven tussen wonen, werken en maatschappelijke voorzieningen zowel op wijkniveau als stadsniveau.

In 2023 zal het uitvoeringsprogramma bij de REV met partners in de stad geactualiseerd worden waarbij ook deze richtlijn geëvalueerd zal worden. InnovationQuarter De gemeente is aandeelhouder en participant van de regionale ontwikkelmaatschappij InnovationQuarter (IQ). IQ heeft drie kerntaken: businessdevelopment, acquisitie en investeren. Ondersteuning van de Economic Board Zuid- Holland (EBZ) en public affairs in de regio is een belangrijke vierde activiteit geworden. In 2023 blijft de reguliere bijdrage van gemeente Delft € 200.000. Met deze bijdrage borgen we de betrokkenheid van Delft bij deze activiteiten en daarmee de opbrengst voor Delft. YES!Delft Ook in 2023 levert de gemeente een bijdrage van € 150.000 aan YES!Delft om daarmee het startersklimaat in Delft en de regio verder te versterken. Hiermee voorzien we YES!Delft van de noodzakelijke financiële basis om optimale dienstverlening en programma’s te kunnen aanbieden aan de snelgroeiende startups. Dit is een directe investering in de banenmotor van Delft en de regio.

Beleidsbegroting / Economie en vastgoed

96

Programma-begroting 2023-2026

Versie: 14-11-2022

Regionale economie Ook in 2023 blijft de regionale samenwerking binnen de MRDH belangrijk voor de economie van Delft. De geüpdatete regionale strategische agenda van de MRDH die tot en met 2026 loopt, is de koers die de regio volgt. De agenda is te zien als een belangrijke bouwsteen voor het versterken van het economische vestigingsklimaat, inclusief het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio. Naast de MRDH participeert de gemeente ook in het samenwerkingsverband Businesspark Haaglanden. Economische promotie Evenementenbeleid Evenementen zijn belangrijk voor de stad. Ze zorgen voor economische bestedingen, geven kleur aan de stad en laten de stad bruisen. De sector heeft de afgelopen 2 jaar flink geleden onder de coronacrisis en is nog niet hersteld. Minder personeel, minder materiaal en extreem hogere kosten maken het de organisaties in de stad nog erg lastig. Met een financiële impuls van € 150.000 in 2023 (zoals opgenomen in het coalitieakkoord) willen wij in eerste instantie bestaande organisaties versterken (via een noodpakket voor noodlijdende ondernemers in deze sector) en als er voldoende financiële ruimte is, de stad ook extra laten bruisen door ruimte te bieden aan nieuwe evenementen in de wijken. In 2023 zoeken we naar mogelijkheden om de evenementensector in Delft meer en langjarig te kunnen versterken.

Met ondernemers samen stellen wij een visie op voor evenementen. Wij kijken hoe we deze duurzaam kunnen verankeren. Het regulier evenementenbudget blijft onveranderd in 2023. Een groot deel wordt ingezet voor subsidiering van evenementen (€ 242.000) en de inkoop van evenementen zoals Sinterklaas, de kerstboom en Koningsdag (€ 60.000). Daarnaast wordt de UIT Agenda Delft vanuit het evenementenbudget ondersteund (€ 40.000). Toerisme 2023 staat in het teken van het herstel van de bezoekerseconomie. We zetten in op het uitvoeren van de in 2021 ontwikkelde Visie Toerisme 2030, waarin we nauw samenwerken met het Platform Toerisme Delft. In 2022 is het Platform Toerisme Delft doorontwikkeld. De vertegenwoordiging in het platform is nu breder qua achterban en gericht op de hele stad (en niet alleen de binnenstad). Het vernieuwde platform vormt daarmee het aanspreekpunt voor alles dat raakt aan de bezoekerseconomie. Binnen het Platform wordt nauw samengewerkt aan het versterken van de bezoekerseconomie in Delft. Centraal in die uitvoering staat het streven naar een bezoekerseconomie die evenwichtig, robuust en verantwoord is en waarvan alle Delftenaren direct of indirect de vruchten plukken. Delft Marketing blijft een van de belangrijkste partijen die de uitvoering gaat realiseren en krijgt daar in 2023 € 620.000 voor.

Delft Marketing verhuist in 2023 naar Huis van Delft waardoor bezoekers direct bij hun aankomst in de stad gastvrij ontvangen kunnen worden en informatie krijgen over de stad. En dat komt op een mooi moment: in de eerste helft van 2023 staat heel Delft in het teken van Johannes Vermeer, met als centraal punt de tentoonstelling van Museum Prinsenhof 'Het Delft van Vermeer'. Daarmee liften we mee op het Rijksmuseum dat in die periode een unieke tentoonstelling heeft van vrijwel alle Vermeer-stukken. Binnenstad Bij de ontwikkeling van de binnenstad houden we vooral koers. We blijven werken aan een binnenstad die bereikbaar, leefbaar, economisch vitaal, levendig én duurzaam is. We stellen een richtinggevend (ruimtelijke) kader op als onderdeel van de gebiedsvisie Noord-Oost binnen de aanpak van stedelijk programmeren. Hiermee creëren we inzicht in hoe verschillende ontwikkelingen en activiteiten in de binnenstad met elkaar samenhangen en bijdragen aan een goed functionerende binnenstad. Nieuwe ontwikkelingen in de binnenstad toetsen we aan dit ruimtelijk kader. We stellen een binnenstadsagenda op, op basis van het (ruimtelijk) kader en de lopende en nieuwe projecten in de binnenstad. Hiervoor stellen we incidenteel € 100.000 beschikbaar in 2023, zoals ook opgenomen in het coalitieakkoord. Het monitoren van deze binnenstadagenda borgen we binnen de

Beleidsbegroting / Economie en vastgoed

97

Programma-begroting 2023-2026

Versie: 14-11-2022

gemeentelijke organisatie door het organiseren van een binnenstadsoverleg waar periodiek ook vertegenwoordiging vanuit de binnenstad voor uitgenodigd zal worden. Internationaal beleid - Europa We geven uitvoering aan het nieuwe Europabeleid 2021-2024 op basis van drie pijlers. 1. Samenwerking • Bestaande samenwerking uitbreiden om tot goede financieringsproposities te komen. We werken samen met provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), individuele gemeenten (onder meer Leiden, Den Haag, Rotterdam), InnovationQuarter, G40, VNG, onderwijsen kennisinstellingen en bedrijven. • Deelname in netwerken, zoals EnergieCities (duurzame energie, klimaat), CIVITAS en POLIS (mobiliteit), mede als randvoorwaarde voor toegang tot partners en Europese financiering. 2. Beïnvloeding • Actief relatiemanagement met subsidieverstrekkers (zoals provincie, MRDH, rijksdienst voor Ondernemend Nederland en EU) bij de planvorming en toetsing van projecten. • Proberen een stem te krijgen zodra de EU, provincie of Rijk plannen opwerken om tot nieuwe of gewijzigde regelingen te komen. Dit gebeurt bij voorkeur via de VNG, G40 of MRDH. 3. Uitvoering • Een projectenpijplijn voor het behalen van Delftse beleidsdoelen en ambities organiseren. We bespreken deze om kennis en interesse buiten de gemeentelijke organisatie te krijgen voor consortiumvorming en uitvoering.

3 Wat gaat het kosten? Overzicht baten en lasten (bedragen × € 1.000)

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Baten 03 Beheer overige gebouwen en gronden 31 Economische ontwikkeling 34 Economische promotie Baten

5.340 19 28 5.387

5.340 19 28 5.387

5.340 19 28 5.387

5.340 19 28 5.387

Lasten 03 Beheer overige gebouwen en gronden 21 Verkeer en vervoer 31 Economische ontwikkeling 32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 34 Economische promotie Lasten

6.100 305 1.973 6 1.122 2.889 12.396

6.384 205 1.519 6 1.122 2.746 11.981

6.272 205 1.519 6 1.276 2.746 12.023

6.050 205 1.519 6 1.276 2.746 11.801

Saldo Economie en vastgoed

-7.008

-6.594

-6.635

-6.414

Economie en vastgoed

Beleidsbegroting / Economie en vastgoed

98

Programma-begroting 2023-2026

Versie: 14-11-2022

Overzicht mutaties Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Economie en vastgoed Reeds besloten: Stand Programmabegroting 2022-2025

-7.297

-6.700

-8.908

-6.867

Begrotingswijzigingen t/m 1 juli 2022 ARB 3 - 2021 ARB 1 - 2022 Rietveld theater Kaderbrief 2022

104 461 37 -30

526 37 -30

526 37 -30

526 37 -30

Nog te besluiten voorstellen: Nominale ontwikkeling Actualisatie kostenverdeling Actualisatie reserves - huurgaranties Next Delft en Biotech Herijken investeringsplan Coalitieakkoord Onderhoudsplan Vastgoed

-113 -379 -200 165 -350 594

-99 -378

-151 -379

-106 -378

31

29

28

19

2.241

376

-7.008

-6.594

-6.635

-6.414

(bedragen × € 1.000)

Totaal - Economie en vastgoed

Toelichting op de mutaties Actualisatie reserves - huurgarantie NeXt!Delft en Biotech Vooruitlopend op eventuele claims in het kader van mogelijk te verstrekken vergoedingen uit hoofde van de huurgarantieregeling betreffende NeXt!Delft (ASR) en Biotech Campus Delft is in deze programmabegroting een voorstel opgenomen om € 200.000 uit het Fonds Delft 2040 te onttrekken en deze ten gunste van het programma Economie en vastgoed te alloceren voor het jaar 2023. Naar verwachting is dit bedrag nodig voor NeXt!Delft. Coalitieakkoord We stellen incidentele middelen beschikbaar voor drie doeleinden: • Versterken en uitbreiden evenementenaanbod (zie 2e W-vraag Evenementenbeleid): € 150.000 • Onderzoek locaties bedrijfsruimte (zie 2e W-vraag Fysieke ontwikkelruimte): € 100.000 • Binnenstadsagenda (zie 2e W-vraag Binnenstad): € 100.000 Onderhoudsplan Vastgoed De onderhoudskosten voor vastgoed worden tot en met 2022 verrekend met de Egalisatiereserve Vastgoed (d.w.z. hogere uitgaven leiden tot een onttrekking en lagere uitgaven tot een storting in de reserve). Vanaf 2023 lopen de kosten voor groot onderhoud via de nieuwe voorziening Onderhoud vastgoed. Dit betekent jaarlijks een storting vanuit de exploitatie in de voorziening en een besteding rechtstreeks ten laste van de voorziening.

De mutatie ontstaat doordat de fluctuaties die eerder in de exploitatie zichtbaar werden (met als tegenhanger de verrekening met de reserve in het programma Financiën) vanaf 2023 niet meer in de exploitatie worden verantwoord maar in de voorziening (balanspost). De bedragen voor dagelijks onderhoud fluctueren nog wel voor een klein deel, deze zijn geraamd volgens de planning.

Beleidsbegroting / Economie en vastgoed

99

Programma-begroting 2023-2026

Versie: 14-11-2022

Overzicht investeringen Investeringen

Toegekend bedrag

(bedragen × € 1.000)

Geplande realisatie t/m 2021

Fasering

Economie en vastgoed Evenementen en kermis - inrijbeperkende maatregelen Inrichting Willem van Oranje

30

2022

30

630

630

Totaal

660

-

-

2023

660

2024

2025

2026

-

-

-

Toelichting op de investeringen Evenementen en kermis - inrijbeperkende maatregelen Deze investering kan vervallen, omdat dit inmiddels beter oplosbaar blijkt met het nemen van tijdelijke verrijdbare maatregelen. Inrichting Willem van Oranje Deze investering betreft het bouwdepot, gebaseerd op de overeenkomst waarbij de gemeente en de initiatiefnemer afspraken hebben gemaakt over de kosten voor het bouwrijp maken en de aanleg van voorzieningen op de betreffende kavels (besluit genomen op 19 november 2020).

Beleidsbegroting / Economie en vastgoed

100