Jaarstukken 2024 - gemeente Delft - gewaarmerkt
Tekst van het document
62 Toegang en Eerstelijnsvoorzieningen
I
389
389
66 Maatwerkvoorziening (WMO)
I
75
-173
248
71 Volksgezondheid
I
43
158
-116
671a Huishoudelijke hulp (WMO)
I
-83
-83
671b Begeleiding (WMO)
I
-117
-117
671c Dagbesteding (WMO)
I
152
152
-
671d Overige maatwerkarrangementen (WMO)
I
245
636
-391
672a Jeugdhulp begeleiding
I
510
510
672b Jeugdhulp behandeling
I
-29
-29
672c Jeugdhulp dagbesteding
I
-1.052
-1.052
672d Jeugdhulp zonder verblijf overig
I
1.384
1.133
673a Pleegzorg
I
-
-
673b Gezinsgericht
I
17
17
673c Jeugdhulp met verblijf overig
I
-991
-991
674a Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf
I
317
317
674b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf
I
-860
-860
674c Gesloten plaatsing
I
-586
-538
-48
681a Beschermd wonen (WMO)
I
272
427
-155
681b Maatschappelijke en vrouwenopvang (WMO)
I
1.038
237
801
682a Jeugdbescherming
I
-47
-177
130
682b Jeugdreclassering
I
41
41
718
-2
Bedragen x € 1.000
Totaal
251
720
Toelichting verschillen Omschrijving (toelichting) Sociaal domein breed 62 Toegang en Eerstelijnsvoorzieningen (lasten + € 389.000) Er zijn 2 voordelen:
80 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025
•
•
€ 212.000 aan incidentele middelen die beschikbaar waren gesteld vanuit de reserve Sociaal domein om initiatieven te starten, die mogelijk structureel kosten gaan besparen. Verschillende initiatieven zijn gestart, maar zitten nog in een opstartfase. Hierdoor wordt een deel van de kosten in 2025 gemaakt. € 177.000 op de eerstelijnsvoorzieningen regionale jeugdhulp. Dit voordeel wordt als totaalpost regionale jeugdhulp onderaan bij jeugdhulp toegelicht.
Wmo 66 Maatwerkvoorziening hulpmiddelen (WMO) € 75.000 (lasten -/- € 173.000, baten + € 248.000)
Zowel de baten als de lasten laten een afwijking zien. De uitgaven stijgen door hogere prijzen, maar ook door een stijging van verstrekkingen als gevolg van de vergrijzing. Met deze stijging van lasten gaan ook de baten omhoog, omdat een toename van het aantal cliënten (als gevolg van de vergrijzing) leidt tot een stijging van inkomsten uit de eigen bijdrage. 671d Overige maatwerkarrangementen (WMO) € 245.000 (lasten + € 636.000, baten -/- € 391.000) De afwijking op de baten is het gevolg van onderbestedingen op de specifieke uitkeringen (SPUK's) Domein Overstijgend Samenwerken (DOS) en Integraal ZorgAkkoord (IZA). Het resterende deel wordt terugbetaald aan het Rijk. De afwijking op de baten (a.g.v. terugbetaling) is gelijk aan de afwijking op de lasten (minder besteed). Per saldo is geen
sprake van een voor- of nadeel voor de gemeente.
Het resterende positieve resultaat op de lasten is € 245.000. Dit wordt veroorzaakt doordat diverse lasten dit jaar incidenteel ten laste konden worden gebracht van de middelen die zijn ontvangen via de Brede SPUK en de SPUK Integraal ZorgAkkoord (IZA). 681a Beschermd wonen (WMO) € 272.000 (lasten + € 427.000, -/- € 155.000 baten) Ten behoeve van de voorbereidingen op de doordecentralisatie Beschermd wonen zijn middelen geraamd voor de regiogemeenten. Doordat het Rijk de besluitvorming hierover wederom een jaar heeft doorgeschoven, hebben de regiogemeenten minder kosten bij ons in rekening gebracht (circa € 600.000). Dit is een verschuiving van de activiteiten en kosten naar 2025. Daarnaast is er een klein tekort op de lasten, omdat er iets meer zorg is geleverd dan verwacht werd bij de Najaarsrapportage 2024. Ook zijn er minder baten (eigen bijdragen) dan verwacht werd. 681b Maatschappelijke en vrouwenopvang (WMO) € 1.038.000 (lasten + € 237.000, baten + € 801.000) In 2024 zijn middelen begroot voor flexwoningen in de regio (€ 800.000) ten behoeve van de transformatie naar Maatschappelijk Wonen conform de landelijke aanpak Dakloosheid. Het voorstel was gepland voor Q4 2024, maar is doorgeschoven naar Q1 2025. De besteding van deze middelen schuift daarmee ook door naar 2025. Bij Vrouwenopvang zien we een afwijking op de baten en de lasten van € 500.000.
Dit wordt veroorzaakt doordat Delft kosten maakt voor de hele regio Haaglanden (lasten) waar de
81 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025
gemeente Den Haag vervolgens 83% aan bijdraagt (baten). Tegenover deze baten staan dus hogere lasten en is per saldo sprake van evenwicht.
De resterende € 300.000 als afwijking op de baten is veroorzaakt door bijdragen vanuit partners (bijvoorbeeld ZonMW en de GR GGD-VT), die we via subsidies doorgezet hebben naar partijen die de uitvoering doen (GGZ Delfland en Delft Support). Deze inkomsten waren niet bij ons begroot. Jeugdhulp (672a t/m d, 673a t/m c, 674a t/m c en 682a t/m b) Welke zorg precies nodig is, is aan het begin van het jaar moeilijk te voorspellen. De Jeugdwet is een open einderegeling en gemeenten hebben een zorgplicht als het gaat om jeugdhulp. In 2024 zien we een lichte stijging van het aantal cliënten met jeugdhulp, het aantal verstrekte voorzieningen daalt echter. Dat betekent een stijging van de gemiddelde kosten per voorziening. De afwijkingen worden met name veroorzaakt door de stijgende kosten op de percelen Jeugdhulp Dagbesteding/dagbehandeling, Jeugdhulp met verblijf, Landelijk arrangement Jeugd, gesloten instellingen en crises. De oorzaak van de stijgende kosten zit voor een
belangrijk deel in indexering/tariefwijzigingen. Ook de lichte stijging van het aantal cliënten heeft hier invloed op.
Deze percelen hebben samen over 2024 meer gekost dan verwacht. Deze kostenstijging werd echter in grote mate teniet gedaan door extra inkomsten waaronder een specifieke uitkering, alsmede de in de Jaarstukken 2023 aangekondigde extra declaratie bij de wet Langdurige Zorg (WLZ).
Algemeen Omschrijving (toelichting) Wij werken aan een gezonde, veilige en inclusieve stad, met inzet op ontmoeting en preventie. We streven naar een gezonde leefomgeving, waarin Deltenaren prettig en actief kunnen wonen, opgroeien en ouder worden. Een gezonde stad is een waardevolle investering in gezonde mensen die in de toekomst de vraag naar extra zorg kan beperken. We blijven inzetten op een stad waar iedereen kan meedoen en maken werk van inclusie. Dit geldt vanzelfsprekend voor de gehele stad, maar in het bijzonder voor de opgave die de gemeente heeft met betrekking tot Delft-West. Hiermee geven we invulling aan de bestuurlijke accenten 'Delft kansrijk voor iedereen' en 'een gezonde en veilige stad'.
82 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025
6. SAMENLEVEN, ONDERWIJS EN CULTUUR 6.1. Wat hebben we bereikt? Overzicht beleidsindicatoren Omschrijving (toelichting) Streven: PB 2024
Stand JR 2024:
2,35 %
2,8%
:|
VVE doelgroeppeuters
74 %
79%
:)
% Niet sporters
41 %
38%
:|
Cultuurwaardering
7,1
7,0
:|
Samenleven, onderwijs en cultuur % Voortijdig schoolverlaters
Deze indicatoren in het jaarverslag beslaan één jaar, terwijl de Staat van Delft ( https://delft.notubiz.nl/document/14193854/1 ) een breder perspectief biedt door trends en ontwikkelingen op basis van deze indicatoren te analyseren. De gemeenteraad ontvangt de Staat van Delft eens per twee jaar.
Toelichting beleidsindicatoren Omschrijving (toelichting) Startkwalificatie/voortijdig schoolverlaten De aanpak Voortijdig School Verlaten (VSV) is een regionale aanpak met de RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) regio Haaglanden. Onderwijs en gemeenten in deze regio zetten zich samen in om het percentage schoolverlaters omlaag te brengen en zoveel mogelijk jongeren met een startkwalificatie op zak het onderwijs uit te laten stromen. De genoemde cijfers zijn gebaseerd op regionale afspraken. Voor wat betreft het streefcijfer startkwalificatie is de hoogst mogelijk ambitie geformuleerd. Er is helaas altijd een percentage jongeren voor wie dit door omstandigheden niet haalbaar is. Cultuurwaardering Dit is de waardering in een rapportcijfer van de Delftenaar voor het totale cultuuraanbod in Delft. De cultuurwaardering wordt tweejaarlijks gemeten via een meting van het Delft Internet Panel (DIP). De laatste DIP-meting Cultuur is in oktober 2023 uitgevoerd. Gemiddeld beoordelen Delftenaren het cultureel aanbod met een 7,0. Een gemiddeld cijfer uitgesplitst naar leeftijdsgroepen varieert nauwelijks. Het cijfer laat al sinds de eerste meting in 2015 een stabiel beeld zien. Het streven is om richting 2030 uit te komen op een 8.
83 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025
6.2 Wat hebben we ervoor gedaan? Doelstellingen Maatschappelijke voorzieningen Goed toegankelijke en bereikbare maatschappelijke voorzieningen dragen bij aan een leefbare en inclusieve stad. De groei van het aantal inwoners in de stad vraagt om het laten meegroeien van het aanbod van maatschappelijke voorzieningen op zowel buurt- als stedelijk niveau enerzijds en het intensiever gebruiken van de bestaande voorzieningen anderzijds. In navolging op het rapport ‘Referentienormen Maatschappelijke Voorzieningen Delft’ is het ontwikkelperspectief Maatschappelijke Voorzieningen (voorheen Koersdocument Maatschappelijke Voorzieningen) opgewerkt en is in december 2024 aangeboden aan het college. In 2024 hebben we bij diverse (gebieds)ontwikkelingen gestuurd op het programmeren van maatschappelijke voorzieningen.
Maatregelen Onderwijshuisvesting De gemeente heeft de wettelijke taak voor bekostiging van voorzieningen voor onderwijshuisvesting. De basis hiervoor ligt in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Delft (2021). Daarnaast is aan deze wettelijke zorgplicht invulling gegeven met het, in consensus met schoolbesturen, opgestelde Integraal huisvestingsplan (IHP) 2020-2035. In 2024 hebben we het IHP 2025-2041 herijkt en is in januari 2025 in de raad behandeld. In 2024 zijn diverse plannen en ontwikkelingen verder uitgewerkt, waaronder de nieuwbouw van de ISK (Internationale Schakelklas)/Pleysier, Delftse Tuin (voorheen Jan Vermeerschool), en met een haalbaarheidsonderzoek voor de nieuwbouw voor het VMBO van Stanislas College binnen de gebiedsontwikkeling Kabeldistrict. Is gestart met de bouw van International School Delft Secondary (ISD). Voor de nieuwbouw scholen Tanthof' West is in 2024 een Plan Uitwerkingskader (PUK) opgesteld en gestart met de verkenning van Innovatiepartnerschap schoolgebouwen (IPS) voor nieuwbouw van de scholen in TanthofWest en Tanthof-Oost. De Maurice Maeterlinckschool voor (voortgezet) speciaal onderwijs en Basalt Revalidatie gaan nieuwbouw realiseren binnen de gebiedsontwikkeling Kop van de Buitenhof. De ontwerpfase is in 2024 gestart.
Een aantal (kleine) aanpassingen zijn gedaan in de tijdelijke huisvesting van basisschool De Nieuwe Maan en het Karrepad zodat de scholen verder kunnen ingroeien. Voor de uitvoering van het IHP wordt er in gebiedsontwikkelingen rekening gehouden met ruimte voor onderwijsvoorzieningen. Ook wordt er voor de korte en middellange termijn gekeken naar de mogelijkheid om gebouwen te huren en/of te kopen en geschikt te maken voor onderwijs. Het pand aan de Marlotlaan is aangekocht en is gestart met de voorbereidingen voor aanpassingen als tijdelijke huisvesting en groei van het Mercuriuscollege per schooljaar 2025-2026. 84 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025
Algemeen onderwijsprojecten Voor alle onderwijsprojecten geldt dat deze duurder uitvallen dan het normbudget. De belangrijkste oorzaken zijn de kosten die moeten worden gemaakt voor stedenbouwkundige inpassing en om te voldoen aan de eigen gemeentelijke eisen (klimaatadaptatie, natuurinclusief bouwen) en de prijsindexatie. Daarnaast is de norm voor onderwijsgebouwen nu nog BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Deze gebouwen worden neergezet voor een periode van zestig jaar. De landelijke plannen om in 2050 aardgasvrij en energieneutraal te zijn, vallen dus in deze periode. Het is dan ook noodzakelijk om voor de gebouwen die nu worden neergezet, hiermee rekening te houden. Ook dat werkt een verhoging van de bouwkosten in de hand. Zie hiertoe ook het risico “Prijsstijgingen onderwijshuisvesting” in het risicoprofiel, verderop in dit jaarverslag. Librijn, Delftse Tuin (Maria Duystlaan) Het Technisch Ontwerp (TO) is verder uitgewerkt en is op basis van het TO afgelopen jaar een aannemer geselecteerd. Naar verwachting wordt eind eerste kwartaal 2025 gestart met de bouw met een bouwtijd van circa 1 jaar. Sportzaal Tanthof – bewegingsonderwijs Vanwege diverse ontwikkelingen voor onderwijshuisvesting is uitbreiding van de beschikbare capaciteit voor sporthal Tanthof noodzakelijk.
Er is in 2024 een tussenwand geplaatst, zodat twee scholen gelijktijdig gebruik kunnen maken van de sporthal. International School Delft (ISD) In 2024 is gestart met de bouw van International School Secondary (IGVO). Volgens planning wordt de school vanaf schooljaar 2025-2026 in gebruik genomen. Tanthof scholen Op twee verschillende locaties in Tanthof 3 basisscholen worden gerealiseerd. Vanwege terugloop van leerlingen is, op verzoek van de schoolbesturen, gestart met het vervroegd inzetten van tijdelijke huisvesting voor het volgende schooljaar. Het onderzoek naar vormen voor bewegingsonderwijs (in Oost) is afgerond, evenals de gebiedsverkenning en het planuitwerkingskader Oost. De voorbereiding voor de aanbesteding van begeleiding van Innovatief Partnerschap Scholen (IPS) is gestart. ISK/Pleysier college (Aart van der Leeuwlaan) De aannemer is geselecteerd en de omgevingsvergunning is in 2024 aangevraagd. Begin 2025 wordt gestart met de bouw. Delftse Montessorischool Er is gestart met een onderzoek naar de renovatie van het gemeentelijk monument. Er wordt op basis van een historisch-waarde onderzoek randvoorwaarden opgesteld om met respect voor het monument de school toekomstbestendig te maken. Sportcomplex Stanislas Westplantsoen en CLD Molenhuispad De huidige capaciteit voor het bewegingsonderwijs van beide scholen is niet toereikend.
En de gymvoorziening van Stanislas Westplantsoen is verouderd. Om een kwantitatieve en kwalitatieve inhaalslag te maken is gestart met een locatieonderzoek voor een nieuw sportcomplex. Renovatie diverse gymzalen De gemeente heeft een wettelijke taak om op basis van genormeerde klokuren een voorziening voor het bewegingsonderwijs aan te bieden. De gemeentelijke voorzieningen zijn verouderd en voldoen niet aan de huidige eisen. Er worden 7 gymzalen gerenoveerd en in 85 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025
2024 is gestart met de uitwerking van de Gaullelaan. Deze dient als pilot voor de daarop volgende renovaties.
Overige maatschappelijke voorzieningen Kinderboerderijen De kinderboerderijen hebben een verzoek ingediend bij het college om structurele financiële ondersteuning en een eenmalige bijdrage in een noodzakelijk investering om de waterspeeltuinen om te vormen in het kader van gewijzigde wet- en regelgeving. Dit om beide kinderboerderijen financieel toekomstbestendiger te maken. In 2024 is besloten om beide voor kinderboerderijen een structurele financiële exploitatievergoeding ter beschikking te stellen. Daarnaast hebben beide kinderboerderijen een incidentele subsidie ontvangen voor de renovatie van de waterspeeltuinen. De gemeente is met kinderboerderij Tanthof in gesprek over de haalbaarheid van en bijdrage aan de realisatie van een maatschappelijke ruimte, waarmee de maatschappelijke waarde van de kinderboerderij verder uitgebreid kan worden. Huisartsenzorg In 2024 hebben de gemeente, DSW en Zorg Organisatie Eerstelijn (ZEL) een structureel overleg opgestart om de vraagstukken ten aanzien van de continuïteit van de huisartsenzorg in Delft te waarborgen. Het gaat daarbij om huisvestingsvraagstukken en om vraagstukken rondom capaciteit aan huisartsen (in fte). Voor de acute huisvestingsproblematiek in de wijk Buitenhof is momenteel een initiatief in voorbereiding rondom de locatie Rossinistraat.
Sportaccommodaties In 2024 heeft een gezamenlijke projectgroep, bestaande uit Blue Birds en de gemeente, zich ingespannen voor de vaststelling van het Crisis- en herstelwet (Chw) omgevingsplan TU Delft Campus Zuid. Na vaststelling van dit omgevingsplan is gestart met het verder inventariseren van de begroeiing van het beoogde perceel aan de Thijsseweg. Voor de realisatie van een extra hockeyveld voor Ring Pass heeft een aanbestedingstraject plaatsgevonden voor het ontwerp van het complex en directievoering en toezichthouding tijdens de realisatie. Voor beide opgaves heeft een verdere verdieping plaatsgevonden van de financiële opgaves om de ontwikkelingen te realiseren, zowel voor het terrein als de verenigingsopstal. In dat kader zijn voorstellen opgewerkt ten behoeve van de Kadernota 2024. Het college heeft het handelingsperspectief 'Gemeentelijke financiële ondersteuning opstallen sportverenigingen' voor het zomerreces vastgesteld. Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college de bijbehorende subsidieregeling ingetrokken om sportverenigingen meer mee te nemen in de werkwijze van het handelingsperspectief en de subsidiemogelijkheden. In oktober 2024 heeft het college de gewijzigde Subsidieregeling gemeente Delft 2024 vastgesteld, waarin hoofdstuk 14 'Investeringen opstallen sportverenigingen Delft' is toegevoegd.
Er is verder gewerkt aan het opstellen van een 'Visie Spelen, Ontmoeten en Bewegen in de openbare ruimte'. Deze visie vormt een nadere uitwerking van de thema's spelen, ontmoeten en bewegen in de openbare ruimte die onderdeel zijn van de nog op te stellen Visie Openbare Ruimte. De 'Visie Spelen, Ontmoeten en Bewegen in de Openbare ruimte' wordt in het eerste half jaar van 2025 afgerond. 86 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025
Beheerplan Buitensport In 2024 is op sportpark Brasserskade bij voetbalvereniging DVC een natuurgrasvoetbalveld omgebouwd naar een kunstgrasvoetbalveld met kurk blend als infillmateriaal. Ook zijn de natuurgrasvelden van de Kynologenclub Delft gerenoveerd. Verder is in 2024 een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen voor ‘het onderhoud van de gemeentelijke sportparken: sportpark Tanthof-Zuid, sportpark Kruithuisweg, sportpark Brasserskade, sportpark Biesland, sportpark Kerkpolder en sportpark Pauwmolen’. Uit de aanbesteding is een nieuwe contractant gekomen. De raamovereenkomst gaat in op 1 maart 2025 en heeft een looptijd van 4 jaar met een optie tot verlengen van maximaal twee keer één jaar.
Sportbeleid en activering Ook in 2024 is samen met sportverenigingen en maatschappelijke partners verdere uitvoering gegeven aan de ambities uit het Delfts Sportakkoord II. Diverse activiteiten en projecten zijn uitgevoerd om samen de sport te versterken en de waarde van sport in te zetten voor bredere maatschappelijke vraagstukken. Met de inzet van een sportpedagoog is bijgedragen aan het versterken van een sociaal veilig sportklimaat. Daarnaast is extra aandacht geweest voor sporten en bewegen voor meiden tijdens de herfst- en kerstvakantie. De combinatiefunctionarissen van Delft voor Elkaar vervulden een belangrijke rol als intermediair voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het Volwassenenfonds.
Wijkcentra De opdracht voor het beheer en exploitatie van de wijkcentra en het toezichthouderschap van de bewaakte speeltuinen is in 2024 verlengd aan Sportfondsen Welzijn Delft. Om een nieuwe aanbesteding van de opdracht uit te kunnen zetten, zijn verschillende varianten van de beheer- en exploitatieopzet in kaart gebracht om te komen tot een toekomstig model passend bij de maatschappelijke opgaven en rolneming van de gemeente Delft. Het advies met kaders en uitgangspunten voor het beheer van de wijkcentra.
Doelstellingen Onderwijs Eén van de bestuurlijke accenten is het bevorderen van kansengelijkheid voor kinderen en het bieden van perspectief aan kinderen die opgroeien in armoede. In dit kader hebben we in 2024 verder ingezet op het versterken van de voorschoolse educatie en investeren we in lopende programma’s, zoals het Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB) en de Gelijke Kansen Agenda Delft. Ook versterken we in 2024 de verbinding met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Delft-West. Samen met scholen en andere partners blijven we werken aan kansengelijkheid in Delft. De afronding van de pilot Rijke Leerdag en de start van de extra activiteiten voor de jonge kinderen in Delft-West via de subsidieregeling SPUK Kansrijke Wijk zijn hier mooie voorbeelden van. In januari 2024 heeft het college de Delftse Educatieve agenda 2024-2027 vastgesteld. In deze agenda zijn de lokale afspraken tussen de gemeente, onderwijs en de voor- en vroegschoolse educatie opnieuw vastgelegd. Vanuit 87 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025
de gezamenlijk ambitie om de aansluiting zorg-onderwijs te verbeteren, is een tijdelijke voorziening brugfunctionaris voor het onderwijs beschikbaar gesteld. Met de groeigroepen op de Horizon hebben we de beweging gemaakt van individuele jeugdzorgvoorzieningen in het onderwijs naar een gezamenlijke jeugd-onderwijsvoorziening (collectief). Op die manier zorgen we dat de zorg en het onderwijs voor jeugdigen die dat nodig hebben in samenhang zijn vormgegeven.
Maatregelen Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Het onderdeel onderwijsbeleid en leerlingenzaken is gericht op het bieden van ondersteuning aan de kwetsbare groep leerlingen. Het betreft (wettelijke) taken waarvoor we rijksmiddelen krijgen. Het gaat hier onder meer om de inzet op de volgende gebieden: Leerlingenvervoer De nieuwe beleidsregels zijn opgesteld met als doel ervoor te zorgen dat aanvragen op een gelijke manier worden beoordeeld. Hiermee willen we meer tegemoet komen aan de vraag van de ouders/verzorgers die een beroep doen op het leerlingenvervoer. Ook is een start gemaakt in regionaal verband met het aanbestedingstraject leerlingenvervoer. Voortijdig Schoolverlaten (VSV): Samen met het onderwijs streven we naar het voorkomen van schooluitval (vsv). De inzet van de gemeente richt zich op het begeleiden van uitvallers op scholen en het begeleiden van jongeren naar het behalen van een startkwalificatie en/of uitstroom naar betaald werk. In 2024 zijn de preventieve verzuimspreekuren door de leerplichtambtenaar uitgebreid naar alle VO scholen. Met het samenwerkingsverband VO Delflanden is de notitie zorgwekkend verzuim en thuiszitters opgesteld. Doel van de notitie is om de focus te verplaatsen van schoolafwezigheid naar schoolaanwezigheid. Rapportage over inzet en resultaten is in 2024 via het jaarverslag leerplicht/doorstroompunt aangeleverd.
Aanpak van onderwijsachterstanden Vroeg en vroegschoolse educatie (VVE): We streven in 2024 naar een hoger bereik van de doelgroep-peuters (voor- en vroegschoolse educatie). Doordat Peutermonitor geïmplementeerd hebben we beter zicht op het bereik van de doelgroep peuters. Het uiteindelijke bereik van 2024 is pas begin 2025 bekend. De cijfer tot en met het derde kwartaal 2024 laten een lichte stijging zien (75.9 %) van het bereik. Daarmee zijn de doelstellingen van 2024 behaald. Nationaal Programma Onderwijs (NPO): de periode waarin de gemeentelijke NPOmiddelen ingezet kunnen worden, is verlengd tot met december 2025. Dit betekent dat de scholen die in schooljaar 2023-2024 en 2024-2025 nog gebruik wilde maken van het aanbod dit via de gemeentelijke menukaart Nationaal Programma Onderwijs hebben aangevraagd. De scholen hebben zich ingeschreven op aanbod van Delftse organisaties op het gebied van: (1) Zorg in en om de school, (2) Sport, bewegen en gezondheid, (3) Taal-, natuur- en cultuureducatie. Nieuwkomers In 2024 is verder ingezet op de expertise-ontwikkeling van de opvangscholen in het primair onderwijs en het expertisecentrum NT2 ISK Delft ten behoeve van het
88 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025
onderwijs in Delft. Doel van deze ontwikkeling is om scholen te ondersteunen in het ontwikkelen van kwalitatief goed NT-2 beleid en passende begeleiding.
Openbaar (basis) onderwijs Het onderdeel openbaar (basis)onderwijs is gericht op het versterken van het onderwijs, ten overvloede dit betreft alle denominaties binnen het primair onderwijs. Hiertoe wordt de gemeentelijke bekostiging van het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs gecontinueerd (schoolzwemmen voor onderwijsachterstands- en speciaal (basis)onderwijsscholen), extra middelen voor de inzet van gymzalen en de inzet van buurtsportcoaches).
Smart Makers Delft Verder werken we aan een goede aansluiting met de technologieketen – van vmbo tot wetenschappelijk onderwijs – door middel van het initiatief Smart Makers Delft (SMD). Hiervoor werken de initiatiefnemers (ROC Mondriaan, Lucas Onderwijs en gemeente Delft) gezamenlijk aan een duurzaam netwerk tussen primair, voortgezet en hoger onderwijs in Delft. In 2024 is in dit kader gestart met een behoefte inventarisatie op techniek en technologisch onderwijs binnen primair -en voortgezet onderwijsinstellingen en hebben we samen met New Future Lab de verbinding tussen het lokale bedrijfsleven en Smart Makers Delft onderzocht. Hieruit zijn concrete ideeën naar voren gekomen waar het onderwijs samen met het bedrijfsleven komend jaar onderwijs mee ontwikkelen, uitvoeren en in diverse gemeenschappelijke technohub locaties onderwijs vorm aan geven.
Doelstellingen Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Het culturele veld in Delft bestaat voor een gedeelte uit gesubsidieerde organisaties. De grootste subsidiebijdragen van de gemeente gaan naar Theater de Veste, DOK en coöperatie De VAK. Het Cultuurkader is ons spoorboekje. De in de bestuurlijke accenten ingezette lijn om te bouwen aan een sterke culturele basis, wordt voortgezet.
Maatregelen Beeldende kunst In 2024 is een subsidieregeling opengesteld waarop beeldende kunstorganisaties die al deel uitmaken van de culturele infrastructuur een aanvraag konden doen. Met deze regeling kunnen de organisaties de komende vier jaar een programma voor hedendaagse kunst realiseren. De subsidie bestaat deels uit de bijdrage van de Rijksregeling Beeldende kunst en deels uit de gemeentelijke subsidie waarmee de bijdrage van het Rijk gematcht wordt. 89 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025
Cultuur in de wijken In Delft-West hebben we een impuls gegeven aan laagdrempelige cultuuractiviteiten die bijdragen aan verbinding, inclusie en talentontwikkeling en goed aansluiten bij de doelen van Delft-West, het cultuurkader, versterken van de sociale basis en de doelen van de rijksregeling Brede SPUK en de SPUK Kansrijke Wijk (specifieke uitkering). Dit is gerealiseerd door het ondersteunen van de cultuurhuizen, de combinatiefunctionarissen cultuur en binnen- en buitenschoolse cultuureducatie. Culturele organisaties zijn betrokken bij het initiatief de Buurtfabriek.
Cultuurkader 2021-2030 In het Cultuurkader Delft 2021-2030 is vastgelegd om in 2024 de resultaten tussentijds te evalueren. Uit de evaluatie blijkt dat er eerste stappen zijn gezet om de ambities uit het Cultuurkader te verwezenlijken. Ook doet de evaluatie diverse aanbevelingen. Niet alle aanbevelingen uit de evaluatie kunnen echter opgevolgd worden. Hier ontbreken vooralsnog middelen voor. Wel is bijvoorbeeld budget beschikbaar gekomen voor Fair Pay en voor de adequate indexering van subsidies. Ook is een tenderregeling opgesteld voor de periode 2025-2028. Met de cultuursector zijn gesprekken in gang gezet om te bespreken hoe verder samen te werken aan de uitvoeringsagenda cultuur. De raad heeft bij het vaststellen van de programmabegroting 2025-2028 het college de opdracht gegeven bij de Kadernota in 2025 met een uitwerking te komen hoe de gemeentelijke aanjagende rol voor de uitvoeringsagenda cultuur kan worden voortgezet.
Podiumkunsten Theater de Veste Met Theater de Veste is veelvuldig overlegd over de scenario’s voor de toekomst, waarvan het college de voorkeur voor nieuwbouw op termijn heeft uitgesproken. De raad is nog niet zover, maar heeft in de raadsvergadering van 3 november wel ingestemd met een gewijzigde versie van het raadsbesluit waarin geen voorkeur voor nieuwbouw meer wordt uitgesproken, maar op basis waarvan wel doorgegaan kan worden met het onderzoeken van de meest logische toekomstrichting, door onder andere het ontwikkelen van een financiële strategie. Qua bezoek heeft Theater de Veste het niveau van het recordjaar 2023 weten vast te houden en dit loopt dus goed, ondanks de beperkingen waarmee men in het huidige pand te maken heeft. Door het succes is het voor mensen in de stad wel steeds lastiger om aan kaartjes te komen (de zaal is vaak uitverkocht). Rietveld Theater In 2024 is verder gewerkt aan de scenario-afweging voor het Rietveld Theater, locatie Rietveld 49. In de raadsvergadering in juni 2024 is een viertal scenario’s afgevallen en heeft de raad besloten om het scenariobesluit in 2025 te nemen door middel van de integrale afweging in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Cultuur en op basis daarvan een go/no go besluit te nemen om het pand Rietveld 49 te verbouwen of niet. Gedurende 2024 heeft het Rietveld Theater geprogrammeerd in Hal 015.
Over het algemeen is Hal 015 een groot succes, maar met een duidelijk onderscheiden eigen profiel en publiek. 90 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025
Delfts popmotor (motie 4.1.5 Laat de Delftse popmotor weer draaien, 10 november 2022) In 2024 zijn middelen ter beschikking gesteld aan de Delftse pop-organisaties Popdelft en Stichting Popoefenruimten Delft (SPOD) en diverse andere aan pop verwante initiatieven (o.a. in Hal 015). Door Popdelft is een aantal popconcerten georganiseerd met als belangrijkste moment de Delftse popweek, culminerend in de Pop Delfts Music Awards, een evenement dat is georganiseerd in Theater de Veste. Hoewel er regelmatig activiteiten worden georganiseerd blijft het bezoek nog achter bij de verwachtingen. Mogelijk draagt het meerjaarlijkse perspectief van een vierjarige subsidieperiode per 2025 bij aan het kunnen realiseren van een herkenbaar programma waar meer doelgroepen zich door aangesproken voelen.
Doelstellingen Musea Delft herbergt diverse musea. Hun waardevolle collecties en activiteiten dienen als inspiratiebron voor het eigentijdse gezicht van Delft en de wijze waarop de stad zich profileert. Museum Prinsenhof Delft behoort tot de culturele kern van de stad. Museum Prinsenhof Delft vertelt verhalen aan de hand van drie thema’s die onmisbaar zijn in Delft: Willem van Oranje, Delfts Blauw en Delftse Meesters. Het museum inspireert met wisselende tentoonstellingen en met projecten, zoals de Delftse Blik. Daarnaast heeft Delft een breed scala aan andere musea, zoals Museum Paul Tétar van Elven, Huis Van Meerten en Royal Delft Museum, om enkele te noemen. De musea zijn aangesloten bij het Erfgoednetwerk Delft. Dit netwerk draait om kennisuitwisseling, het elkaar kennen en op de hoogte zijn van een ieders activiteiten, en het stimuleren van samenwerking tussen erfgoedpartijen. Erfgoed Delft faciliteert het netwerk, waar ook andere organisaties zonder museale doelstelling bij aangesloten zijn.
Maatregelen Museum Prinsenhof Delft Museum Prinsenhof Delft Museum Prinsenhof Delft programmeerde in 2024 meerdere kleinere presentaties en twee grote tentoonstellingen: ‘Pioniers in keramiek’ (16 februari - 8 september 2024) en ‘De KunstParade’ (18 oktober 2024 - 5 januari 2025). De tentoonstelling ‘Lothar Wolleh ziet Jan Schoonhoven’ was nog tot 7 januari 2024 te zien. Ook toonden we de werken van kunstenaars die genomineerd waren voor de landelijke keramiekprijs De Kei 2023 (12 november 2023 - 30 juni 2024). Het museum presenteerde rondom de tentoonstellingen en presentaties een divers publieksprogramma met daarin onder meer lezingen, workshops, rondleidingen en filmavonden. In 2024 is de nieuwe website van het museum gelanceerd. Hiermee is het museum en haar collectie – ook tijdens sluiting – digitaal toegankelijk. Met De Delftse Blik geeft het museum invulling aan het diversiteit- en inclusiebeleid waarmee het museum nieuwe doelgroepen (inwoners uit Delft met een migratieachtergrond en inwoners met een lagere sociaaleconomische status) aan zich verbindt. In juni werd er een nieuw community-kunstwerk gepresenteerd: Monutotam. Dit werk is 91 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025
gemaakt door Yuro Moniz, keramist, in co-creatie met Delftenaren uit diverse gemeenschappen. In de Delftse wijk Buitenhof werd de muurschildering de naam Cherished gerealiseerd, een samenwerkingsproject tussen het museum, stichting CANIDREAM, kunstenaar BEYOND en Museum Murals. Samen met nazaten van het kolonialisme in het Caribische gebied en Suriname werd de nieuwe rondleiding ‘Sporen van Slavernij’ ontwikkeld. Het museum heeft in diverse projectgroepen gewerkt aan de voorbereidingen voor de verbouwing die in 2025 van start gaat. Dit behelst onder andere het definitief en technisch ontwerp, werving, marketing en herinrichting van het nieuwe museum en programmering na heropening.
Renovatie Museum Prinsenhof Delft Museum Prinsenhof Delft is één van onze belangrijkste monumenten: het gebouw vertelt het verhaal van Delft en het verhaal van Nederland. Hier brengen we de basis op orde. We investeren nu om deze gebouwen in goede staat te houden voor de toekomst. We maken van het Prinsenhof een aantrekkelijk en eigentijds museum voor iedereen, met versterking van het monumentale karakter. Zo investeren we in een toeristische trekpleister die ook economisch van groot belang is voor vele ondernemers en inwoners. Om tot realisatie te komen, is op de gemeentelijke investering (€ 18 miljoen) en de al gedane private schenking (€ 10 miljoen) aanvullend € 10 miljoen financiering door derden (private partijen. fondsen, provincie en Rijk) vereist. Hiertoe is in 2022 een wervingstraject ingezet, dat in de komende jaren wordt voortgezet. De reservering stelt de gemeente in staat om met passende liquiditeit de continuïteit van het project te waarborgen. Na afronding van de aanbestedingen en de invulling van de taakstellende financiering door private partijen, fondsen, provincie en Rijk volgt een nieuwe beoordeling van de noodzaak van de reservering.
Doelstellingen Cultureel erfgoed Erfgoed Delft maakte de historie van de stad zichtbaar op druk bezochte publieksactiviteiten, zoals open dagen en onderwijsprogramma's, en leverde erfgoedkennis in diverse stedelijke projecten. De publieksversie van het onderzoek naar het Delftse slavernijverleden is breed verspreid. Samen met partners in de stad schreven we de Toekomstvisie religieus erfgoed. Beheer en hergebruik van archief- en archeologiecollecties verbeterde door digitalisering en conservering. De voorlichting aan eigenaren over verduurzaming van monumenten is geïntensiveerd. Om de wettelijke taken en dienstverlening op het gebied van archeologie, monumentenzorg en archieven te kunnen blijven uitvoeren is gestart met de voorbereiding van de noodzakelijke herhuisvesting van de hele afdeling. Voor 2023-2024 is budget toegekend om met betrokkenen in de stad vervolg te geven aan onderzoek naar Joods vastgoed in en na de Tweede Wereldoorlog, met aandacht voor onder andere nabestaandenonderzoek en bredere bewustwording van dit deel van de Delftse
92 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025
geschiedenis. Dit budget is niet ingezet in 2024, maar de wens is om dit geld vanaf 2025 via een subsidieregeling te verstrekken aan projecten rond Joods erfgoed in de stad.
Doelstellingen Media Onder Media vallen de subsidies aan DOK, Omroep Delft en het Mediafonds.
Maatregelen Mediafonds Delft Het Mediafonds zorgt voor diversiteit in het medialandschap door onafhankelijke journalisten, ook van buiten Delft, de mogelijkheid te bieden onderzoek te laten doen naar een onderwerp over Delft. Een voorwaarde bij de subsidie is dat één of meer bestaande lokale media betrokken zijn bij de verspreiding van het onderzoek. Dit heeft al mooie onderzoeken en bijzondere rapportages opgeleverd, terug te vinden op de website (Mediafonds Delft). Het Mediafonds Delft ondersteunde in 2024 onderzoeksprojecten met subsidie vanuit de gemeente en de provincie Zuid-Holland.
Omroep Delft Het ministerie van OCW heeft eind 2024 bekendgemaakt dat het nieuwe stelsel niet vanaf 1 januari 2027, maar vanaf 1 januari 2028 in werking zal treden. 2027 geldt voor Omroep Delft als een overgangsjaar tussen het huidige stelsel, waarin de lokale omroepen vanuit de gemeenten worden gesubsidieerd en de stelselwijziging per 1 januari 2028, waarbij het Rijk de financiering overneemt.
Doelstellingen Welzijn In het kader van de welzijnsaanpak is subsidie verstrekt aan de netwerkorganisatie Delft voor Elkaar voor een integrale aanpak op het gebied van welzijn en preventie. Hieronder valt het maatschappelijk werk, het jongerenwerk en ouderenwerk, individuele cliëntondersteuning, en ondersteuningsactiviteiten en laagdrempelig beweegaanbod in de wijken. Vanuit welzijn worden initiatieven ondersteund die een bijdrage leveren aan de sociale basis, denk aan vrijwilligersinitiatieven en speeltuinverenigingen. In 2024 is versterkte inzet op welzijn in Delft-West gepleegd en is gestart met de functie van gebiedsmanager in pilotvorm in Delft-West.
93 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025
Voor de versterking van de sociale basis verwijzen we naar beleidshoofdstuk (Gezonde en sociale stad / Gezondheid, preventie en sociale basis).
6.3 Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2023
Begroting 2024 voor wijzigingen
Begroting 2024 na wijzigingen
Realisatie 2024
Realisatie vs Begroting
Baten
10.008
5.068
11.770
12.275
504
Lasten
58.985
48.664
58.536
59.106
571
Gerealiseerd resultaat
-48.977
-43.596
-46.765
-46.832
-67
Resultaat Omschrijving (toelichting) Het resultaat wijkt € 67.000 negatief af van de begroting.
Verschil tussen begroting en realisatie Excel-tabel Verschillen tussen begroting en realisatie naar oorzaak
I/S
Totaal
Lasten
Baten
Bedragen x € 1.000 41 Openbaar basisonderwijs
I
124
112
12
42 Onderwijshuisvesting
I
-186
-394
208
43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
I
92
-9
101
52 Sportaccommodaties
I
-23
-35
12
53 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
I
-270
-344
74
54 Musea
I
-287
-290
3
55 Cultureel erfgoed
I
-878
-861
-17
56 Media
I
10
142
-132
61 Samenkracht en burgerparticipatie
I
1.352
1.109
243
-67
-571
504
Totaal
Toelichting verschillen Omschrijving (toelichting) 42 Onderwijshuisvesting -/- € 186.000 (lasten -/- € 394.000, baten + € 208.000 ) Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting. Hier valt ook onder de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van (voortgezet) onderwijs voor nieuwkomers. De oplevering van de tijdelijke huisvesting internationale schakelklassen (ISK) heeft meer gekost door een hogere instroom van leerlingen en langere looptijd dan verwacht.
94 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025
Voor nieuwe voorzieningen in de huisvesting, noodzakelijk voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen die (voortgezet) onderwijs volgen, heeft de gemeente een vergoeding van de investeringskosten en deel van de huurlasten aangevraagd bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). 53 Cultuurpresentatie -/- € 270.000 (lasten -/- € 344.000, baten + € 74.000) Als last is een bedrag van € 299.000 genomen dat voortkomt uit voorbereidingskosten voor de verbouwing van Theater Rietveld, welke conform de regelgeving niet bijdragen aan de totstandkoming van een materieel vast actief en daarom niet geactiveerd mogen worden. Deze kosten kunnen slechts gedeeltelijk gecompenseerd worden binnen het cultuurbudget. Omdat de gestegen energielasten onevenredig drukten op de exploitatie van culturele organisaties is via de Najaarsrapportage 2024 voor het jaar 2024 een incidenteel budget toegekend van € 100.000. Dit budget was bestemd voor het opzetten van een energiekostenregeling, maar is niet besteed, vanwege gebrek aan capaciteit in 2024. Dit levert in 2024 een voordeel van € 100.000 op. De kosten worden pas in 2025 verwacht. 54 Musea -/- € 287.000 (lasten -/- € 290.000, baten + € 3.000) Uitgaven voor de activiteiten rond Joods erfgoed worden pas in 2025 verwacht vanwege uitgebreide afstemming met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap.
Dit levert in 2024 een voordelige afwijking op van € 100.000. Tevens zijn voor een bedrag van € 83.000 kunstaankopen voor de collectie van Museum Prinsenhof gedaan. De huisvestingskosten bij Erfgoed laten als gevolg van de noodzakelijke herhuisvesting (voorbereiding vastgoed gerelateerde projectkosten) een nadelige afwijking zien van € 103.000. Het resterende verschil (ca. € 200.000 ) betreft diverse kleinere afwijkingen binnen het onderdeel Musea. 55 Cultureel Erfgoed -/- € 878.000 (lasten -/- € 861.000, baten -/- € 17.000) In 2024 heeft een correctie op de afschrijvingen restauratie Nieuwe Kerk (bijdrage aan activa in eigendom van derden) plaatsgevonden voor een bedrag ad € 963.000. Op basis van de BBV-regelgeving dienen wij dezelfde afschrijvingstermijn te hanteren als de partij waar wij aan bijdragen. Omdat de Nieuwe Kerk niet afschrijft maar de uitgaven direct verantwoordt, dienen wij hetzelfde te doen. Het resterende saldo betreft verschillende kleine afwijkingen binnen het gehele onderdeel Cultureel Erfgoed. 61 Samenkracht en burgerparticipatie € 1.352.000 (lasten + € 1.109.000 en baten + € 243.000) Bij de overige maatschappelijke voorzieningen is sprake van een voordelige afwijking van € 225.000.
Met name zijn de kosten voor advies, onderzoek en beheer van de wijkcentra lager uitgevallen door efficiënt werken vooruitlopend op de aanbesteding van het beheer van de welzijnscentra en de bewaakte speeltuinen. Tevens is de herontwikkeling van het Zoek & Boek-reserveringssysteem voor de welzijnscentra niet volledig afgerond in 2024 en loopt deze door in 2025. Bij Wijken is er aan de lastenkant een onderschrijding van € 767.000 en er zijn hogere baten ad € 95.000. Wijkbudgetten laten een onderschrijding van circa € 215.000 zien. Dit heeft voor een deel te maken met het pas laat opleveren van de wijkagenda’s (4e kwartaal 2024) maar ook met het moeizaam op gang brengen van concrete acties. 95 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025
Budget gebiedsgerichte aanpak (incidenteel € 1.100.000 voor de jaren 2023 tot en met 2025) : onderschrijding ad € 667.000 heeft deels te maken met het pas laat opleveren van de uitvoeringsplannen Delft-West, maar ook het feit dat de besteding deels (subsidie Buurtfabriek) is aangehouden in verband met de cofinancieringseis van de regiodeal vanaf 2025.
Investeringen Excel-tabel
96 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025
Investeringen
Toegekend bedrag
Realisatie t/m Beschikbaar vanaf 2023 1-1-2024
Begroot 2024
Realisatie 2024
Jaar van start en gereed
(bedragen × € 1.000) Samenleven, onderwijs en culttur Investeringsplan: Archeologie - Kluizenaarsbocht
234
37
197
30
-
2023-2026
Binnen- en buitensport
180
120
60
60
-
2022-2024
Gele scheikunde
1.545
949
596
596
-
2020-2024
IHP ISD/IGVO
15.800
2.125
13.675
8.400
6.993
2020-2025
IHP De Delftse Tuin
7.700
1.062
6.638
500
190
2024-2026
IHP Delftse Montessori
7.052
7.052
500
78
2024-2026
IHP Maurice Maeterlinckschool
14.844
14.844
150
197
2024-2027
IHP Mercurius met sportzaal
29.033
574
28.459
4
2023-2029
IHP Pleysier/ISK
17.400
1.357
16.043
1.000
4.697
2022-2026
IHP Stanislas VMBO /Junius (v)mbo-school vervroegd
20.228
20.228
200
39
2024-2029
IHP Tanthof complexen
30.976
30.613
265
246
2022-2028
Kwaliteitsverbetering gymzalen (7x 700K)
4.900
4.900
700
45
2024-2030
Marlotlaan - wissellocatie
363
4.950
4.950
2.800
2.432
2024-2025
OHP 2025 1e inrichting Spinoza ISK
335
335
-
-
2025-2025
OHP 2025 1e inrichting Mercurius college
115
115
-
-
2025-2025
Museum Prinsenhof
34.500
34.500
2.500
2.240
2024-2026
Rietveldtheater
1.694
298
1.396
756
-
2020-2025
RingPass velden
5.700
267
5.433
300
166
2022-2027
Sportaccommodaties KN2021
7.890
575
7.315
-
2023-2028
Sportpark Kruithuisweg (Blue Birds)
4.600
72
4.528
300
207
2022-2027
407
336
71
71
1.367
1.342
25
Tijdelijke uitbreiding ISD
523
261
262
262
261
2023-2024
Tijdelijke uitbreiding ISK
2.594
2.429
165
165
31
2022-2024
Sportzaal Tanthof bewegingsonderwijs Sporthal Tanthof - scheidingswand Tijdelijke huisvesting Gebouw Het Kristal Tijdelijke huisvesting Griegstraat
2022-2024
235
235
2024-2024
25
1
2022-2024
363
2024-2025
Investeringsagenda: IHP CLD Hof van Delft
14.000
14.000
-
-
IHP Grotius Juniusstraat
31.906
31.906
-
-
IHP Grotius Juniusstraat -grond
3.100
3.100
-
-
IHP Maurice Maeterlinckschool grond
900
900
-
-
IHP Sporthal Grotius
6.347
6.347
-
IHP stelpost
50.764
50.764
-
-
Totaal
321.584
309.417
20.178
18.062
12.167
Toelichting Investeringen Omschrijving (toelichting) Binnen- buitensport
97 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025
Geplande werkzaamheden betreffen opstellen van een visie voor sporten en bewegen in de openbare ruimte. Het opstellen van de visie loopt door in 2025, maar bevindt zich wel in de afrondende fase.
Gele scheikunde Afsluiting krediet per eind 2024. De resterende werkzaamheden zijn uitgevoerd ten laste van de exploitatie met als dekking middelen uit de reserve Beleid en Uitvoering. Zie ook de Najaarsrapportage 2024. IHP ISD/IGVO Realisatie van nieuwbouw voor de International School Delft Secondary (ISD), uitvoering verloopt volgens planning. Verwachte oplevering zomer 2025. IHP Pleysier/ISK De aannemer is geselecteerd en de uitvoering is gestart in 2024. Verwachte oplevering begin 2026. Kwaliteitsverbetering gymzalen (7x 700K) In 2024 is gewerkt aan de voorbereiding van de renovatie en verduurzaming van de (eerste) gymzaal De Gaullelaan. De uitvoering hiervan start in 2025. Rietveldtheater Het pand geschikt maken voor podiumkunstvoorstellingen en een toekomstige plek voor repetities, ontmoeten en optreden. Sportzaal Tanthof - scheidingswand Het budget voor deze investering is aangevraagd bij de Najaarsrapportage 2024. De uitvoering heeft gelijk plaatsgevonden. Tijdelijke huisvesting Gebouw Het Kristal, tijdelijke uitbreiding ISD en tijdelijke uitbreiding ISK Kredieten worden eind 2024 afgesloten.
Tabel afrekening van het resultaat Excel-tabel
98 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025
Voorstellen tot afrekening van het rekeningresultaat Bedragen x € 1000
Storting / Lasten
Onttrekking / Baten
Reserve Beleid & Uitvoering ivm Energiekostenregeling cultuur
100
Reserve Cultureel Erfgoed ivm Joods Erfgoed
100
Algemene Reserve; budget DW naar 2026
667
Totaal afrekening bestemmingsreserve:
867
-
Toelichting Omschrijving (toelichting) Energiekostenregeling cultuur Omdat de gestegen energielasten onevenredig drukten op de exploitatie van culturele organisaties is via de Najaarsrapportage 2024 voor het jaar 2025 een incidenteel budget toegekend van € 100.000. Dit budget was bestemd voor het opzetten van een energiekostenregeling, maar is in 2024 niet besteed, vanwege gebrek aan capaciteit in 2024. De noodzaak om te komen tot zo’n regeling is er nog steeds. In 2025 zullen we de regeling alsnog in werking stellen, zodat instellingen hier met terugwerkende kracht gebruik van kunnen maken. Het is immers duidelijk dat de behoefte aan een dergelijke regeling er bij instellingen wel is. Zo zijn er verschillende instellingen die er vragen over hebben gesteld. Daarom stellen we voor om het niet-bestede, incidentele, budget van € 100.000 te storten in de reserve Beleid & uitvoering, en dit budget in 2025 weer uit de reserve te onttrekken voor ditzelfde doel, zodat de wens van de gemeenteraad om tegemoet te komen aan de gestegen energielasten alsnog vervuld kan worden. Joods vastgoed Uitgaven voor de activiteiten rond Joods erfgoed worden pas in 2025 verwacht vanwege uitgebreide afstemming met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap.
We stellen voor om het niet-bestede, incidentele budget van €100.000 te storten in de reserve Cultureel Erfgoed, en dit in 2025 weer te onttrekken voor ditzelfde doel. In 2025 zal dit via een subsidieregeling 'Bescherming, behoud en beleving Joods erfgoed' beschikbaar worden gemaakt. Deze regeling maakt mogelijk dat partijen die zich inzetten voor het Delftse Joodse erfgoed financiële ondersteuning kunnen krijgen. Een voorstel of initiatief moet zowel ten goede komen aan behouden of beleven van Joods erfgoed in brede zin van het woord, als aan de verbinding van het Joods erfgoed met Delft en haar inwoners. Subsidie kan verstrekt worden voor de volgende activiteiten: a. informatieve, educatieve, sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten die in Delft plaatsvinden; b. activiteiten die bijdragen aan onderhoud, behoud of herstel van ontmoetingsplekken die een essentieel onderdeel uitmaken van Delfts Joods erfgoed en openbaar toegankelijk zijn. Delft-West Incidenteel Budget gebiedsgerichte aanpak: onderschrijding ad € 667.000 in 2024 heeft deels te maken met het pas laat opleveren van de uitvoeringsplannen DW maar ook het feit dat de besteding deels (bijvoorbeeld subsidie Buurtfabriek) is aangehouden in verband met de cofinancieringseis van de regiodeal vanaf 2025. Het voorstel is om dit bedrag te storten in de Algemene Reserve en dit over te hevelen naar 2026.
99 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025
Algemeen Omschrijving (toelichting) Algemeen maatschappelijke voorzieningen dragen bij aan een leefbare en inclusieve stad. We streven naar een passend voorzieningenniveau met kwalitatief goede en voldoende voorzieningen. Ook cultuur in Delft is inclusief en draagt bij aan een stad die aantrekkelijk is om in te wonen, te werken en bezoeken. We stimuleren Delftenaren om meer te bewegen, als onderdeel van een gezonde leefstijl. En we werken eraan om kansen voor Delftenaren te vergroten, in de komende jaren met een focus op Delft-West. Onderwijs is essentieel voor een goede start in het leven. Hiermee dragen we bij aan de bestuurlijke accenten 'Delft kansrijk voor iedereen', 'een gezonde en veilige stad' en 'economische kracht en bruisende stad'.
100 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025