Jaarstukken 2021

Het ESF-traject is afgerond met een positief financieel resultaat. Het EU-project SCIFI (open data inzetten voor slimme oplossingen van maatschappelijke uitdagingen) is voltooid met een praktijkboek met goede voorbeelden en handzame tips.

Samenwerking Bestaande samenwerkingsverbanden Internationaal beleid (onder meer): • Energy Cities • CIVITAS • Europa-tafel Delft • Europa-tafel Leiden

Programma-verantwoording / Stad in bedrijf

95

Jaarstukken 2021

Bestaande samenwerkingsverbanden Economie (onder meer): • Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) (zie: subparagraaf Gemeenschappelijke regelingen) • Economic Board Zuid-Holland (EBZ) • Innovation Quarter (zie: subparagraaf Vennootschappen) • YES!Delft (zie: subparagraaf Vennootschappen) • DTP (Delft Technology Partners) • Medical Delta • Maritime Delta • Greenport West-Holland • Technet • Up Rotterdam, Rotterdam • Buccaneer • Planet Bio.io • Holland Instrumentation • Businesspark Haaglanden (BPH) • BOEZHD (PZH) • WoonWerkAkkoord (PZH en gemeenten Rijswijk, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Delft)

Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten (bedragen × € 1.000)

Realisatie 2020

Begroot Begroot na vóór wijziging wijziging

Realisatie Verschil 2021 begroot na wijziging / realisatie

Stad in bedrijf Baten Lasten

4.676 12.542

8.748 11.893

5.011 13.721

5.437 12.692

426 1.029

Saldo Stad in bedrijf

-7.866

-3.145

-8.710

-7.256

1.455

Het resultaat wijkt € 1.455.000 af ten opzichte van de begroting. Verschillen tussen begroting en realisatie naar oorzaak I/S Bedragen x € 1.000 Algemeen Beheer Vastgoed Grondexploitatie (niet woningbouw) Economische promotie Economische promotie (coronacrisis) Overig

I I I I I

R/O

Totaal

Lasten

Baten

Storting

Onttrekking

R R R R R

737 262 110 120 226

661 -39 138 120 149

76 301 -28 77

-

-

-

-

-

-

1.455

1.029

426

-

-

Totaal

Toelichting Algemeen Beheer Vastgoed Het product Algemeen Beheer Vastgoed sluit met een voordeel van € 0,74 miljoen. Samen met het voordeel van € 0,8 miljoen op het product Gemeentelijke huisvesting leidt dit tot een voordeel ten opzichte van de Najaarsrapportage 2021 voor het Vastgoedbedrijf van in totaal € 1,02 miljoen. De resultaten op het product Gemeentelijke huisvesting maken integraal deel uit van het gemeentelijk Vastgoedbedrijf met de bijbehorende financiële spelregels Vastgoedmanagement, maar worden verantwoord op Overhead. Het voordeel van € 1,02 miljoen voor het Vastgoedbedrijf bestaat voornamelijk uit een onderschrijding van de lasten voor onderhoud (€ 0,98 miljoen). Voor een bedrag van € 0,74 miljoen zal de feitelijke realisatie van deze kosten, op basis van de voorbereidingen in 2021, grotendeels in 2022 plaatsvinden. Oorzaken zijn de huidige economische situatie waarin sprake is van een verminderde beschikbaarheid van eigen personeel en leveranciers, leveringsproblematiek materialen, aanvullend benodigde

Programma-verantwoording / Stad in bedrijf

96

Jaarstukken 2021

onderzoeken tijdens de voorbereidingen op de uitvoering van (onder andere legionella) werkzaamheden en de lastige arbeidsmarkt (moeilijk in te vullen vacatures). Voor een bedrag van € 0,24 miljoen is sprake van een incidenteel voordeel. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt doordat de reservering voor het correctief onderhoud (gebaseerd op de uitgaven in het 1e halfjaar) niet nodig bleek te zijn. Grondexploitatie (niet woningbouw) De meevaller betreft de verkoop van een kavel aan de Vulcanusweg ten behoeve van het programma hoogfrequent spoorvervoer (PHS). Economische promotie Het budget op economische promotie is over 2021 niet geheel besteed mede door corona (zie de toelichting hieronder). Economische promotie (coronacrisis) Binnen dit budget valt eveneens het evenementenbudget (subsidies en veiligheid) en het budget voor toeristisch beleid. De coronapandemie is de belangrijkste reden dat het budget niet helemaal is uitgegeven. Zo konden meerdere evenementen (zoals Lichtjesweek) deels of niet doorgaan. In het vierde kwartaal 2021 zijn we zelfs weer in een op dat moment relatief onverwachte lock-down terecht gekomen. Iets wat op dat moment ook gevolgen heeft gehad voor de toeristische en evenementensector van de gemeente Delft.

Als gevolg van de hierboven vermelde onderuitputting op toerisme en evenementen wordt € 120.000 via het rekeningresultaat gestort in de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis. Investeringen Toegekend bedrag

Realisatie t/m 2020

Stad in bedrijf Investeringsplan Evenementen en kermis - inrijbeperkende maatregelen Ontwikkelen grond Willem van oranje musical Subtotaal investeringsplan

30 630 660

Totaal investeringen

660

Beschikbaar vanaf 1-1-2021

Begroot 2021

Realisatie 2021

-

30 630 660

630 630

-

-

660

630

-

Jaar van start en gereed

2020-2022 2020-2022

Toelichting Inrijbeperkende maatregelen Aangezien er ook in 2021 geen grote evenementen konden plaatsvinden, hebben we geen prioriteit gegeven aan het uitvoeren van de inrijbeperkende maatregelen. Willem van Oranje Als gevolg van corona is de aanvang van de musical Willem van Oranje vertraagd. Voorstellen tot afrekening van het resultaat Voorstellen tot afrekening van het rekeningresultaat Bedragen x € 1000 Reserve Vastgoed - Onderhoud Vastgoed Reserve Vastgoed - Aanvulling onderhoud

Storting / Lasten 382 800

Totaal afrekening bestemmingsreserve:

1.182

Onttrekking / Baten

-

Toelichting Reserve Vastgoed - Onderhoud Vastgoed Conform de bestendige gedragslijn van de egalisatiereserve Vastgoed (nota RVI) wordt het saldo van de baten en lasten bij de jaarstukken gesaldeerd met de reserve Vastgoed.

Programma-verantwoording / Stad in bedrijf

97

Jaarstukken 2021

Reserve Vastgoed - Aanvulling onderhoud De onderhoudslasten via de reserve Vastgoed classificeren als structurele lasten. Het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat reservemutaties in principe altijd incidenteel zijn. In afstemming met de provincie als toezichthouder is geconcludeerd dat de onderhoudslasten in verband met het structurele karakter niet langer vanaf 2022 kunnen worden verrekend met de reserve Vastgoed. Wel is toegestaan een onderhoudsvoorziening te vormen en de onderhoudslasten te verrekenen met de onderhoudsvoorziening. Deze omzetting is op verzoek van de provincie getoetst door de accountant. Een onderhoudsvoorziening kent andere regels dan een reserve. De onderhoudsvoorziening mag niet negatief zijn. Op basis van de laatste meerjarige stand van de reserve Vastgoed ontstaat als gevolg van een egalisatie-effect een tijdelijke negatieve stand van het saldo in 2027 van circa € 800.000. Om in 2022 de omzetting budgettair neutraal te laten verlopen, wordt daarom voorgesteld de reserve Vastgoed met dit bedrag ten laste van het resultaat 2021 op te hogen (ten behoeve van de tijdelijke negatieve stand/ tijdelijke storting).

Overzicht van belangrijkste wijzigingen bij de programma's Belangrijkste wijzigingen per programma Stad in bedrijf Begroot voor wijziging Begrotingswijzigingen uit 2020 Technische wijziging Technische wijziging Herstelplan 4e Coronarapportage Kadernota 2021 Najaarsrapportage 2021 6e Corona rapportage Begroot na wijzigingen

Programma-verantwoording / Stad in bedrijf

Bedragen x € 1.000 nr 0de 1 3 7 11 12 13 19

Lasten 11.893 447 -139 344 -26 -40 113 1.113 15 13.721

Baten 8.748 243 33 330

Saldo -3.145 -204 172 -14

170 -4.513

40 57 -5.626 -15

5.011

-8.736

98

Jaarstukken 2021

Stad en bestuur Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Stad en bestuur Klantwaardering dienstverlening burgers % Voelt zich verbonden met Delft Vertrouwensscore B&W

Stand: 2019

Stand: 2020

Stand: 2021

Streven: 2022

7,2

*

7,7

7,5

75%

*

77%

75%

6,6

*

6,4

6,5

Resultaat:

Toelichting • Klantwaardering dienstverlening burgers: op basis van de aangenomen motie 'Hoger streven klantwaardering dienstverlening burger in 2022' is het streefcijfer van dienstverlening van 7 verhoogd naar de 7,5. Op basis van het uitgevoerde onderzoek is het streefcijfer behaald. De waardering van de dienstverlening ten opzichte van 2019 (7,2) is gestegen naar 7,7. • Vertrouwensscore B&W: Delftenaren geven het lokale bestuur het cijfer 6,4. Daarmee is het streven vrijwel behaald. Samenvatting Relatie stad en bestuur en relatie Delftenaren onder elkaar De relatie overheid en burgers blijft aan verandering onderhevig. Het college en de organisatie hebben zich ook in 2021 ingezet om de relatie tussen stad en bestuur en tussen burgers onderling te versterken. Uiteraard heeft dit door de coronamaatregelen wederom een ander karakter gekregen dan gepland. Het is daarnaast belangrijk dat mensen vanuit verschillende achtergronden elkaar ontmoeten in de stad en vreedzaam samenleven met elkaar, omzien naar elkaar en samen initiatief nemen op allerlei gebieden. Gelukkig heeft Delft op dit gebied veel in huis: veel Delftenaren zetten zich dagelijks in voor de stad en voor elkaar. We stimuleren daar waar mogelijk gemeenschapszin en onderlinge betrokkenheid. Het afgelopen jaar stond dat uiteraard voor een groot deel in het teken van corona.

Dienstverlening We werken in Delft aan een betere dienstverlening. Medewerkers van de gemeente zetten zich er voortdurend voor in dat bewoners, ondernemers en organisaties in de stad goed bediend worden. • We verwachten dat iedere medewerker gastvrij en attent is. Inwoners, ondernemers, partners en bezoekers moeten zich welkom voelen. Daarom zijn we in teamverband gestart met trainingen in hostmanship. Met behulp van coaching geeft elke afdeling een concrete invulling aan wat attent is voor de vervulling van hun rol. Door corona hebben we nog niet alle medewerkers van het klantcontactcentrum kunnen trainen; dit loopt door in 2022. • In Delft schrijven we in heldere taal: brieven, beleidsnota’s en andere teksten moeten begrijpelijk zijn voor iedereen. Om het belang van heldere taal te onderschrijven, heeft Delft zich aangesloten bij het landelijke initiatief ‘Direct Duidelijk’. Daarbij zijn we begonnen aan het herschrijven van brieven bij de Financiele winkel, dit zal zich verder uitbreiden in 2022. • De website van de gemeente Delft heeft het keurmerk ‘Drempelvrij’ gekregen. Dit is een Nederlands kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. Het doel is dat iedereen, dus ook mensen met een beperking, gebruik kan maken van de informatie en dienstverlening die overheden digitaal aanbieden.

Daarbij is de techniek aangepast, maar hebben we ook rekening gehouden met contrast in kleuren, lettertype en lettergrootte. Ook het taalgebruik is aangepast. • We hebben onze dienstverlening verder verbeterd met de hulp van inwoners op basis van de methode klantreizen. Een klantreis is een praktische en bewezen methode om gemeentelijke dienstverlening klantgedreven te maken.

Programma-verantwoording / Stad en bestuur

99

Jaarstukken 2021

•

Tijdens de coronacrisis hebben we laten zien dat onze dienstverlening zoveel mogelijk ongestoord kan doorgaan. Ongeacht waar we werken (thuis of kantoor) zijn we zowel online als telefonisch goed bereikbaar voor inwoners en ondernemers. Daarnaast hebben we een aantal producten gedigitaliseerd, zoals schuldhulp aan ondernemers en bijzondere bijstand, zodat inwoners hun zaken kunnen blijven regelen ondanks de beperkende maatregelen. Ook hebben we gezorgd dat inwoners de regelingen, zoals Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO), snel digitaal kunnen aanvragen bij de gemeente. Tijdens corona hebben we de openingstijden beperkt (specifiek de koopavond). Dit heeft niet of nauwelijks geleid tot bezwaren of klachten. Met die reden zullen we de huidige openinsgtijden daarom handhaven en daarmee ook een besparing op de dienstverlening realiseren.

Bedrijfsvoering We hebben in 2021 tijdens de coronacrisis laten zien dat we als bedrijfsvoering wendbaar zijn, zodat de organisatie zoveel mogelijk door kan werken aan het bereiken van resultaten voor de stad. Als gevolg van BBV-regelgeving over overhead hebben we net als vorige jaren een groot deel van de informatie over dit programma opgenomen bij het programma Overhead. Voor de verdere informatie over bedrijfsvoering verwijzen we naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Samenwerking Bestaande samenwerkingsverbanden: • Delft zette de actieve rol voort in de verstedelijkingsalliantie. De contacten met deze partners, droegen ook bij aan de vorming van de rijkswoningbouwimpuls voor zoveel mogelijk betaalbare woningen, waarvan het budget bestemd is voor Schieoevers. • Delft is - via het delen van begrotingsgegevens met het ministerie - goed bekend met de opbouw van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2023, zoals de fondsbeheerders die voorstellen (‘herijking van het gemeentefonds’). Aanpassing van de verdeling is voor Delft van belang: het Rijk geeft Delft nu onvoldoende compensatie voor haar taken, ook relatief ten opzichte van andere gemeenten. • De burgemeester is als voorzitter van het Netwerk Kennissteden Nederland, verantwoordelijk voor de actualisering van de gezamenlijke agenda en het voeren van een gezamenlijke lobby. De samenwerking binnen het netwerk en met de betrokken ministeries is daarmee toekomstgericht. • Via de MRDH werkten we mee aan de Groeiagenda Zuid-Holland. Daarnaast levert de burgemeester een actieve bijdrage in de bestuurlijke kerngroep van de Economic Board Zuid-Holland. Hierbij hebben we oog voor verbinding van alle regiogemeenten.

Programma-verantwoording / Stad en bestuur

100