Jaarrekening 2024 Werkse! Holding

rugstofzuigers. De volgende slag zal zijn dat deze innovaties nog makkelijker aangepast kunnen worden aan de verschillende doelgroepen die Werkse! bedient danwel producten die Werkse! fabriceert. De verdergaande robotisering en ontwikkelingen op het vlak van AI vindt ook plaats bij bij werk- en opdrachtgevers. Dit kan op middellange termijn ertoe leiden, dat er minder werk is voor onze doel-

groep. Distributiecentra, zoals van PostNL, zijn bijvoorbeeld al jaren bezig om te onderzoeken hoe ze

de postpakketjes volledig via robots kunnen verwerken. Tot nu toe zitten hier nog haken en ogen aan, maar we verwachten dat dit op termijn zal leiden tot minder werk.

Werkse! kiest ervoor om volop de technologische kansen te omarmen en in te zetten ten behoeve van de arbeidsparticipatie van onze doelgroep. Branche en wetgeving

Op het niveau van de landelijke politiek zijn er in beperkte mate ontwikkelingen die fundamentele

impact hebben op de branche van werkontwikkelbedrijven. De voornaamste wijziging is gelegen in

het creëren van Regionale Werk Centrum. Het Regionale Werk Centrum moet de centrale plek worden waar burger en werkgever kan aankloppen voor vragen danwel ondersteuning op het vlak van werk.

Het kabinet wil dat in alle 35 arbeidsmarktregio’s een Werkcentrum komt, zodat mensen en bedrijven door heel Nederland weten waar ze in de buurt kunnen aankloppen voor werk, de juiste scholing of

geschikt personeel. Hier kan iedereen zonder afspraak terecht en ondersteuning krijgen, ongeacht de hulpvraag of uitkering die iemand heeft. In de regio Haaglanden gaat het vooralsnog om het fysiek

zichtbaar maken van het Regionaal Werkcentrum Haaglanden, bijvoorbeeld op de locatie De Hoven. Een onderwerp dat op de landelijke agenda blijft staan is de inhoud van de cao Aan de Slag. Vanuit

de branche is er onvrede over de arbeidsvoorwaarden in de cao Aan de Slag. Onder meer vanuit de vakbonden en Cedris wordt de lobby verder opgevoerd. Regionaal & Lokaal

Op gemeentelijk niveau toont de gemeente zich een prettige en constructieve partner richting Werkse!. De gemeente biedt Werkse! op dit moment een solide en toekomstbestendig kader en financie-

ring. Onderwerp van gesprek is nog de ontwikkeling van het volume en financiering van de ontwikkelbanen en hoe om te gaan met dienstverbanden na afloop van ontwikkelbanen.

Belangrijk onderwerp voor de gemeente is het DelftWest-programma. Met dit landelijke programma Jaarrekening 2024 Werkse! Holding BV

38

wordt fors in een aantal Delftse wijken geïnvesteerd en de samenwerking van partijen gestimuleerd. Werkse! draait volop mee in het programma.

Zowel gemeente als Werkse! zetten in op verdere samenwerking tussen de verschillende partners in het sociaal domein in Delft. Werkse! neemt op dit vlak geregeld het voortouw, onder andere in 2024 met het openen van een gemeenschappelijke locatie in winkellocatie De Hoven. Economisch perspectief landelijk en lokaal

Een van de belangrijkste punten voor Werkse! is de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Ook in 2024 was de arbeidsmarkt gespannen; er is veel vraag en een beperkt aanbod qua personeel. Dit heeft een

tweeledige invloed op de invulling van de opdracht door Werkse!. Enerzijds stromen er minder mensen in de bijstand. De resterende mensen in de bijstand kennen een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee wordt er gewerkt met een doelgroep die een grotere mate van aandacht vraagt. We zien verder dat werkgevers, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, meer open staan voor onze doel-

groep. Desalniettemin voor veel mensen in de Participatiewet de stap naar de reguliere arbeidsmarkt te groot is.

In het verlengde van het vorige punt zien we een grote vraag naar dienstverlening, bijvoorbeeld als

het gaat om de groen en de schoonmaak. Aan de andere kant is er terughoudendheid in de maakindustrie. Dat kan erop duiden dat het economisch klimaat enigszins gaat afkoelen de komende jaren.

Verder beweegt Werkse! mee met de indexatiebeweging en cao-ontwikkelingen in ons land. Werkse! wordt door leveranciers geconfronteerd met prijsstijgingen. Het lukt Werkse! om de ontwikkeling van de kostprijs op te vangen met marktconforme indexaties van de tarieven.

Interne ontwikkelingen Management

Na acht jaar directeurschap heeft Cor van der Wel kenbaar gemaakt om Werkse! per 1 februari 2025 te verlaten. Met Cor van der Wel verliest Werkse! een boegbeeld die staat voor ondernemendheid,

innovatie, het hart op de goede plek en daadwerkelijk toegankelijk voor alle medewerkers van Werk-

se!. Voor het directeurschap is na een wervingsprocedure een opvolger gevonden in de persoon van

Daphne Braal-Verhoog. Mevrouw Braal-Verhoog is een doorgewinterde bestuurder en kent het Delftse speelveld op haar duimpje als voormalig bestuurder van woningbouwcorporatie Vidomes.

Verder heeft John Meijboom, manager Bedrijfsvoering, begin 2024 ervoor gekozen om de organisatie

te verlaten. Zijn vertrek is voor een belangrijk deel intern opgevangen met de doorgroei van Dick Voois

in het managementteam met de portefeuille Financiën & Informatievoorziening. Daarnaast is het managementteam versterkt met Hans Bod als strategisch adviseur. Hans Bod was jarenlang actief als partner bij PWC.

Kanteling verdienmodel

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers van Werkse! geeft redenen tot zorg. Met name de grootste groep medewerkers, namelijk Sw-medewerkers, wordt gemiddeld steeds ouder. Dit geeft is-

sues ten aanzien van duurzame inzetbaarheid. Regelmatig zien we medewerkers terugvallen vanuit de zware beroepen (schoonmaak, groen) naar de lichtere (assemblage). Dit heeft consequenties Jaarrekening 2024 Werkse! Holding BV

39

voor het verdienmodel, vanwege de lagere tarieven die bij assemblage worden gerealiseerd. In de dit jaar vernieuwde cao SW is inmiddels opgenomen dat SW-medewerkers betaald 2 jaar eerder kun-

nen stoppen met werken. De verwachting is, dat een aantal medewerkers hiervan ook gebruik gaat

maken. Hierdoor zal de uitstroom van SW-medewerkers versnellen. Ook dit heeft consequenties voor

ons verdienmodel. Deze ontwikkeling is meegenomen in de nieuwe strategie 2028, waar onder andere wordt ingezet op groei van beschut werk en de ontwikkelbanen. Arbo en sociale veiligheid

In de branche van werkontwikkelbedrijven is arbo en sociale veiligheid een actueel thema. Een fysiek veilige en mentaal prettige omgeving is het uitgangspunt. De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd

in het verbeteren van de veiligheidscultuur, bijvoorbeeld door het verlagen van drempels om zaken te melden. Actief worden alle medewerkers bevraagd over het welbevinden en op in input om zaken te

verbeteren. In 2024 is er een enquête stilgestaan bij het thema sociale veiligheid. Een van de primaire uitkomsten was dat 95% van de medewerkers uit het kader en staf een 6 of hoger aangeeft over so-

ciaal werkklimaat. In Nederland ligt dat resultaat gemiddeld op 76%. Bij het niet-kaderpersoneel geeft 85% aan zichzelf te kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt vanuit medewerkers uit het kader en staf aange-

geven dat ze de afgelopen jaren zaken hebben ervaren danwel hebben gezien bij collega’s waarbij er sprake is van kleinerende opmerkingen en bij niet-kader schelden, pesten en kleineren. Samen met alle medewerkers wordt een actieplan opgesteld en in 2025 uitgevoerd. Innovatie

Innovatie zal in een snel veranderende wereld een steeds belangrijker rol spelen. We zullen innovatief moeten zijn in processen om kandidaten naar werk te begeleiden. Hierop is de afgelopen jaren in-

gesprongen, met onder andere het lokale BHAG-project. Hierin is op een vernieuwende wijze gezocht

naar een andere manier van plaatsen van kandidaten. In onderzoek is de toepassing van big data en

AI. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de FG van Werkse! en de gemeente Delft vanwege de privacycomponent. In 2024 is met name de toepasbaarheid van matching door AI getest en met perspectief. Voor 2025 wordt de verdere uitrol van AI vormgegeven. In de verkenning is nog in hoeverre hier verder met collegabedrijven en de externe ondersteunende partij opgetrokken kan worden.

Ook binnen de werkleerbedrijven wordt er gewerkt aan technologische vernieuwingen. Denk daarbij aan de inzet van VR-brillen bij Logistiek en Schoonmaak als leerinstrumenten, maar ook een Arkite-systeem bij Assemblage & Verpakken. Marktbenadering

Het strategisch accountmanagementteam moet het voortouw nemen in de marktbenadering. Dit is een compact team vanuit het Werkgeversservicepunt Delft en de Business Unit Werken & Leren die

samen met de afdeling Marketing & Communicatie werken aan het genereren van beter renderende en passende opdrachten en plaatsingen en ook het bevorderen van de cross-selling. Voor hen de

opgave om de juiste arrangementen af te sluiten met werkgevers om zodoende de mensen uit de

ontwikkelbaan een plek te kunnen bieden op de arbeidsmarkt. In 2024 is gewerkt aan de positione-

ring en de benadering van de key-accounts van Werkse!. Daarnaast is in onderzoek hoe Werkse! de salesaanpak het beste kan organiseren. Dit onderwerp wordt verder opgepakt in 2025.

Jaarrekening 2024 Werkse! Holding BV

40

ICT, informatievoorziening en cybersecurity

De ICT-ruggengraat bij Werkse! is AFAS. De voornaamste processen worden vanuit AFAS geautomatiseerd ondersteund. Daarnaast is Microsoft 365 binnen de organisatie de tool om efficiënte samen-

werking te stimuleren. Werkse! werkt volledig in de cloud en heeft met externe leveranciers afspraken vastgelegd in SLA’s ten aanzien van betrouwbaarheid en continuïteit van de systemen.

Op het gebied van ICT is in 2024 zijn we begonnen met een digitaal bewustwordingsprogramma voor alle medewerkers die gebruik maken van ICT-middelen.

Werkse! heeft ook de eerste stappen gezet op het gebied van AI. Een matchingtool voor kandidaten op bestaande vacatures is in pilot versie opgeleverd. De eerste resultaten zijn bemoedigend, waardoor we besloten hebben de software verder gaan ontwikkelen. We zoeken hierbij aansluiting met andere ontwikkelbedrijven om de kosten de te delen.

Er zijn verdere stappen gemaakt op het vlak van cybersecurity. Een onderwerp dat de afgelopen jaren flink aan prioriteit en investeringen heeft gewonnen. Net als ieder andere organisatie is Werkse! interessant voor cybercriminelen. Samen met de ICT-partner is gewerkt aan de veiligheid van de syste-

men tegen ICT-aanvallen en ook op impactbeperkende maatregelen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de preventieve kant met E-learing tool waarbij alle medewerkers met een Werkse!-account verplichte doorlopende training volgen over cybersecurity. AVG

Het jaar 2024 heeft in het teken gestaan om medewerkers te leren hoe zij nog beter hun werk kunnen uitvoeren waarbij aan de privacyregelgeving wordt voldaan. Hiervoor verzorgt het AVG-Team sinds 2019 een interne AVG-training voor nieuwe kader- en stafmedewerkers. Sinds de zomer 2022 is ook

een 4-jaarlijkse cyclus opgezet van een interne AVG-training om het kennisniveau en het bewustzijn

omtrent het omgaan met persoonsgegevens te vergroten. In 2024 zijn via deze trainingen 39 mede-

werkers geschoold. Voor de medewerkers van HRM is er een aparte AVG-training ontwikkeld, specifiek gericht op het omgaan met persoonsgegevens van medewerkers. Daarnaast is er een aanvullende

interne training ontwikkeld voor de medewerkers van de BU W&P om de verslaglegging in de dossiers

van kandidaten te verbeteren. Bij deze training wordt aandacht besteed aan de privacywetgeving en richtlijnen maar ook aan het op een professionele en uniforme wijze verrichten van verslaglegging.   

In 2024 zijn 10 incidenten geregistreerd in het datalekregister waarvan er 5 bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld zijn. Dit betreft 1 mailincident en 4 incidenten bij het werkleerbedrijf Post.    

Meerdere risicoanalyses op het gebied van privacy (DPIA) zijn uitgevoerd of zijn gestart: resp. gebruik van Werkstap, matching kandidaten aan werkgevers d.m.v. inzet van AI, gemeentelijk postproces en het gebruik van het geautomatiseerde rittenregistratiesysteem bij het nieuwe wagenpark.

Het in 2023 opgerichte regionale AVG-overleggroep met privacy functionarissen van gelijksoortige

organisaties zoals Werkse! is een succes en wordt door de deelnemers als waardevol beschouwd. De groep komt 3 tot 4 keer per jaar bijeen om met elkaar te sparren, van elkaar te leren en elkaar te helpen op privacy gebied.

Jaarrekening 2024 Werkse! Holding BV

41

Financieel resultaat Werkse! Groep Het resultaat valt uiteen in het subsidieresultaat en het operationeel resultaat. Voor 2024 was € 55K

begroot als operationeel resultaat. Het uiteindelijke operationele resultaat voor vennootschapsbelasting bedraagt € 108K.

(alle bedragen in € 1.000 tenzij anders aangegeven) 2024 Begroot

2024 Feit

2023 Feit

Werkse!

-247

-23

90

Werkse! Holding BV

302

130

173

Resultaat

55

108

263

Vennootschapsbelasting

0

1

-3

“Totaal” resultaat

55

106

260

Het totale eindresultaat van Werkse! Groep is € 106K. Dit is € 51K beter dan begroot.

Het betere resultaat wordt met name veroorzaakt door lagere personeelskosten en hogere toegevoegde waarde. Daarnaast had Werkse! incidentele meevallers vanuit het Rijk en gemeente Delft. Bovenop het positieve resultaat is er fors geïnvesteerd in het toekomstbestendig houden van de

Werkse!-organisatie. Dit om de organisatie klaar te maken voor de komende jaren, bijvoorbeeld als

het gaat om pilot Big data, (tijdelijk) versterken bezetting van de organisatie, werkleerlijnen opzetten en de pilot AI.

Resultaatontwikkeling Werkse! Holding BV

(alle bedragen in € 1.000 tenzij anders aangegeven) 2024 Begroot Werkse! Holding BV

302

2024 Feit

2023 Feit 130

173

De Werkse! Holding BV heeft financieel gezien beter gepresteerd ten opzichte van 2023. De groei

wordt veroorzaakt door betere resultaten bij Werkse! Schoonmaak BV. Ten opzichte van de begroting blijft de Holding € 172K achter. Dit komt met name door de resultaten bij Werkse! Beveiliging. Business unit Werk & Participatie, Werkse! Re-integratie BV

Alle re-integratie activiteiten die vallen onder de dienstverleningsovereenkomst met Samenleving

worden verantwoord onder Werkse! (gemeentelijke deel). De Re-integratie BV wordt in hoofdzaak gebruikt om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, die al dan niet tijdelijk, geplaatst kun-

nen worden op de arbeidsmarkt, een arbeidsovereenkomst te kunnen aanbieden. Arbeidsmarktpro-

jecten evenals tijdelijke contracten voor medewerkers met een re-integratie traject zijn een voorbeeld van het benutten van deze BV.

Jaarrekening 2024 Werkse! Holding BV

42

In deze BV vindt de verloning plaats van deze medewerkers. Het resultaat komt hierdoor uit op nihil. Business unit Werken & Leren: Beschut Werk BV

Voor de medewerkers in het kader van Beschut Werken onder de Participatiewet is in 2019 een nieuwe BV, Werkse! Beschut Werk BV opgericht. In deze BV vindt de verloning plaats van deze medewer-

kers. Met het indicatieproces dat op gang is gekomen, groeit de instroom van medewerkers in deze BV. Daarnaast worden andere tijdelijke medewerkers van Werkse!, die vallen onder de cao Aan de

Slag, eveneens via de BV verloond. Alle kosten worden verbijzonderd naar de bedrijfsonderdelen van

Werkse! en Werkse! Holding BV’s, waarin de betrokken medewerkers werkzaam zijn. Het resultaat komt hierdoor jaarlijks uit op nihil.

Business unit Werken & Leren: Werkse! Schoonmaak BV

In 2024 heeft er een managementwisseling plaatsgevonden met de komst van een nieuwe manager Schoonmaak. Voortvarend is de koers vervolgd van het verder op orde krijgen van het inrichten van de Schoonmaak als werkleerbedrijf. Daarnaast is er hard gewerkt aan een passendere bezetting en

orderportefeuille. Een werkpakket dat beter aansluit op het bieden van passend werk voor de mede-

werkers. In 2025 mag Werkse! Schoonmaak BV daar verder de vruchten van plukken met Royal Haskoning en DOK Delft als nieuwe klanten.

Business unit Facilitaire Dienstverlening: Werkse! Beveiliging BV

Beveiliging kent qua bedrijfsvoering een stabiel jaar. Een interim projectleider heeft de levensvatbaarheid qua markperspectief en als werkleerbedrijf onderzocht. Dit rapport biedt meer dan voldoende

aanknopingspunten voor de toekomst. Wel vraagt het om meer leiderschap en commercieel vermogen binnen dit bedrijfsonderdeel. Met de aanstaande meerjarige verbouwing die start in begin 2025

van grootste klant, museum het Prinsenhof, is het van groot belang dat er snel verder stappen worden gemaakt. Deze aanbeveling is onder meer opgevolgd met het aantrekken van een teamleider Beveiliging. Voortvarend wordt er in de markt verder gezocht naar kansen, terwijl de operationele bedrijfsvoering verbeterd is. In 2025 moet het nieuwe Beveiligingsbedrijf verder vorm krijgen. Werkse! Delft BV

In Werkse! Delft BV vindt de verloning plaats van de lijn- en staffunctionarissen met een privaatrech-

telijke aanstelling. Alle kosten worden verbijzonderd naar de bedrijfsonderdelen van Werkse! en Werkse! Holding BV’s, waarin de betrokken medewerkers werkzaam zijn. Het resultaat komt hierdoor jaarlijks uit op nihil.

Preferred Suppliership

Binnen de branche van sociaal werkbedrijven is het de norm om 40% van het werk te mogen ver-

wachten van de eigen opdrachtgevende gemeenten. In 2019 is de afspraak gemaakt om per 2020

met nominale bedragen te werken, afgeleid van de norm van 40%. De gemeente Delft en de drie contractgemeenten scoren als volgt hierop:

Jaarrekening 2024 Werkse! Holding BV

43

Alle bedragen x 1000 Omzet per gemeente t/m december

Begrote omzet Begroting 2024

Gemeente Delft

€ 4.274

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

€

328

Gemeente Midden-Delfland

€

Gemeente Lansingerland

€

Werkelijk

Norm % omzet

t/m december

in % van de norm

€ 4.712

110%

2,4%

€ 350

68%

352

2,6%

€7

2%

288

2,1%

€0

0%

€ 5.069

97%

€ 5.242

De gemeente Delft is een belangrijke opdrachtgever voor met name de Groen, Schoon en Beveili-

ging. De gemeente Pijnacker-Nootdorp geeft met passende groenwerkzaamheden in de wijk Emerald invulling aan het preferred suppliership. In 2024 zijn vanuit beide kanten de banden aangehaald met de gemeenten Midden-Delfland en Lansingerland. We zien bijvoorbeeld bij beide gemeenten dat

(wederom) Werkse! wordt ingezet bij de uitvoering van Beschut Werk. Daarnaast is Werkse! met deze gemeenten in gesprek over afname van het product Ontwikkelbaan. Gezien de omvang van beide

gemeenten en de ingangsdatum van de afspraken is het effect van deze afspraken niet waarneem-

baar in de cijfers over 2024. Daarnaast heeft de gemeente Lansingerland een grootschalige meerjarige digitaliseringsopdracht afgegeven. Deze opdracht is gaan lopen eerste kwartaal 2025. Interne controlefunctie

In 2024 is een deel van de administratieve processen beschreven. In 2025 zal een verder vervolg hieraan

gegeven worden. Na de beschrijving van een proces zal een PDCA-cyclus starten om de procesbeschrijvingen actueel te houden en waar mogelijk om procestappen te verbeteren.

In 2024 zijn wederom een aantal controles geoptimaliseerd, een aantal nieuwe controles toegevoegd en

bij een aantal bestaande controles het toetsingsniveau verlaagd. Deze wijzigingen zijn afgestemd met de externe accountant.

Daarnaast zijn als gevolg van de ingezette optimalisatie van het controleproces ook in 2024 stappen gezet om de externe accountant nog beter gebruik te laten maken van de interne controlefunctie. De controle-

werkzaamheden zijn uitgevoerd onder de aansturing, het toezicht en de beoordeling van de accountant. Risico paragraaf

In 2021 heeft de organisatie een risicomatrix vastgesteld, waarin de belangrijkste (strategische) risico’s zijn opgenomen. Voor deze risico’s zijn tegenmaatregelen opgesteld. Met deze maatregelen

willen we de risico’s zoveel mogelijk mitigeren naar een acceptabel niveau. De uitvoering van de te-

genmaatregelen wordt gemonitord door het managementteam van Werkse!. Het managementteam heeft de voortgang in 2024 eenmaal beoordeeld. Jaarrekening 2024 Werkse! Holding BV

44

Hieronder doen we een opsomming van de belangrijkste (strategische) risico’s uit de risicomatrix:

• Er is een risico op bezuinigingen vanuit Rijk of gemeente, waardoor er minder middelen beschikbaar zijn voor onze taakuitvoering;

• Er is een risico, dat het Rijk besluit tot een andere uitvoering van de Participatiewet, waardoor het takenpakket van Werkse! in de uitvoering van de Participatiewet verandert en mogelijk versmalt;

• Er is een risico, dat er onvoldoende passend en rendabel werk te realiseren is voor onze doelgroep;

• Er is een risico, dat de samenstelling van de mensen in het participatiebestand dusdanig ontwikkelt, dat plaatsing op (betaald) werk steeds complexer wordt;

• Er is een risico, dat Werkse! door schaarste op de arbeidsmarkt steeds lastiger personeel kan werven, waardoor de taakuitvoering onder druk kan komen;

• Er is een risico op digitale criminaliteit, zoals door hackers, gijzelsoftware e.d. Werkse! Holding B.V. heeft een gezonde eigen vermogenspositie, waarmee risico’s afdoende kunnen worden afgedekt. Voor Werkse! (gemeentelijke deel) geldt, dat positieve resultaten worden toege-

voegd aan de algemene middelen van de gemeente Delft en er daardoor (nagenoeg) geen eigen vermogen wordt opgebouwd bij Werkse! (gemeentelijke deel).

Re-integratie & Goed Werkgeverschap Re-integratie kandidaten Participatiewet

Uitvoering prestatie-overeenkomst re-integratie gemeente Delft

In de overeenkomst zijn diverse taakstellingen afgesproken, onder andere over: • het aantal beëindigde uitkeringen Participatiewet met als reden werk, • aantal mensen dat parttime aan het werk is naast de uitkering;

• het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking (uitvoering Beschut werk en Wet Baanafspraak);

• daarnaast zijn er een aantal additionele opdrachten, zoals het begeleiden van statushouders naar werk.

Onze opdracht in 2024 was om 260 mensen naar werk te begeleiden. Zowel de uitstroom naar werk in absolute aantallen als t.o.v. de benchmark blijven achter. Doordat Werkse! het jarenlang beter deed dan de benchmark in de uitstroom naar werk, is er een voorsprong gepakt op de mensen die nog

bemiddeld konden worden naar werk. We zien dat er nu een kanteling plaatsvindt en we steeds meer tijd kwijt zijn per traject. In veel gevallen zorgt dit er wel voor dat mensen uiteindelijk uitstromen naar

werk. Door de verandering in het bestand met kandidaten in de bijstand, heeft Werkse! zich de afgelopen paar jaar steeds meer gericht op een bredere dienstverlening. Dit heeft geresulteerd in veel contact met het sociaal domein, veel inzet van maatwerk en ondersteuning van de NUG doelgroep, ook

richting hulpverlening in het sociaal domein, activeringsplekken en vrijwilligerswerk. Naast uitstroom

naar werk realiseren we daarmee ook een bredere maatschappelijke waarde voor inwoners van Delft. In de tweede helft van 2024 is de samenwerking in De Hoven echt op gang gekomen, wat ertoe leidt dat veel inwoners in Delft (e.o.) worden geholpen, maar ook dat Werkse! steeds meer zaken oppakt

naast haar kerntaak. Zo zijn er in 2024 90 niet-uitkeringsgerechtigden geplaatst, maar ook veel kandidaten geholpen aan een activeringsplek of vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2024 Werkse! Holding BV

45

Naar aanleiding van de resultaten zijn er diverse acties opgezet om de focus terug te brengen naar

(de weg naar) werk. Er wordt op dit moment gewerkt aan “de Werkse! route”, waarbij we kandidaten

zo snel mogelijk in een traject zetten gericht op werk. Daarnaast moet de matchingtool die op dit moment wordt ontwikkeld, zorgen voor een snellere, passende match, rekening houdend met de aan-

dachtspunten van kandidaten. Deze acties zorgen nog niet voor onmiddellijk resultaat, maar zouden er uiteindelijk toe moeten leiden dat Werkse! zich in de benchmark weer kan meten aan gemeenten van vergelijkbare grootte qua uitstroom naar werk. Resultaat 2023

t/m 1e kwart ‘24 Doel

Volledige uitstroom naar werk

294

t/m 2e kwart ‘24

Resultaat Doel

65

61

t/m 3e kwart ’24 t/m 4e kwart ‘24

Resultaat Doel

130

114

195

Resultaat Doel 178

260

Resultaat 247

Bron: Cognos (peildatum 24-01-2025) & Formule Werkse! voorspelling na-ijleffect (peildatum 24-01-2025)

Personeelsformatie Werkse! groep

Werkse! groep kent de volgende personeelsformatie Overzicht van verschillende dienstverbanden in fte Soort medewerker

Begroot 2024

Werkelijk 2024

Werkelijk 2023

WSW

288

282

304

Beschut

84

73

70

Ontwikkelbaan

48

34

28

Schoonmaak

30

27

28

Beveiliging

8

6

6

Delft BV

149

146

143

Ambtelijk

27

25

32

Zorghub

nvt

nvt

13

Totaal aantal medewerkers (fte)

633

593

624

Jaarrekening 2024 Werkse! Holding BV

46

Personeelsformatie Werkse! Holding BV Aanstellingen in Fte’s

2024

2023

Medewerkers Beveiliging cao

5,9

5,6

Medewerkers Schoonmaak cao

27,3

28,4

Medewerkers Bedrijfs-cao

145,6

142,7

Beschut werk cao

107,7

98,5

Re-integratie banen

0

0

ZorgHub BV

0

13,3

286,5

288,5

Totaal

• Medewerkers Bedrijfs-CAO hebben een arbeidscontract bij Werkse! Delft BV en zijn “gedetacheerd” bij Werkse! of bij een van de Werkse! vennootschappen.

• Medewerkers Schoonmaak CAO hebben een privaatrechtelijk dienstverband in Werkse! Schoonmaak BV.

• Medewerkers Beveiliging CAO hebben een privaatrechtelijk dienstverband in Werkse! Beveiliging BV. • Participatiewet’ers en overige gesubsidieerde banen hebben een dienstverband bij Werkse! Re-integratie B.V.

• Beschut werkers in het kader van de Participatiewet hebben een dienstverband bij Werkse! Beschut Werk BV. Dit betreft zowel beschut werk als ontwikkelbanen.

Personeel

Voldoende kwalitatief kaderpersoneel is een voorwaarde voor het leveren van goede prestaties. Qua

personeelsverloop onder het staf & kaderpersoneel kent Werkse! een relatief rustig jaar in vergelijking met voorafgaande jaren.

Afgelopen jaren en ook 2025 zal in het teken staan van het doorontwikkelen van het personeel. In 2023 is een scan uitgevoerd van de strategische personeelsontwikkeling om te zien waar de verschillende

medewerkers en teams staan ten opzichte van de strategische opgaves de komende jaren. Een groot deel van de medewerkers heeft voldoende basis om meerjarig invulling te kunnen geven aan de op-

gaves. Om meer perspectief te bieden is er een online leermanagement systeem gerealiseerd. Hier zit

zowel een opleidingsprogramma in voor nieuwe medewerkers alswel voor medewerkers die meerjarig

werkzaam zijn bij Werkse!. Waardoor voor alle medewerkers het kennis- en vaardigheidsniveau op peil blijft en men wordt uitgedaagd om zich te blijven ontwikkelen. Wet sociale werkvoorziening

Met de komst van de Participatiewet in 2015 is instroom in de SW niet langer mogelijk. Daarmee is er sprake van een doelgroep die jaarlijks daalt met circa 5% in omvang. Op 31 december 2023 werk-

ten nog 333 SE doelgroep SW bij Werkse!. Belangrijkste uitstroomreden is pensioen. Ontwikkeling en

zo passend mogelijk werk bieden blijven onverminderd de uitgangspunten voor de invulling van het Jaarrekening 2024 Werkse! Holding BV

47

werkgeverschap richting de SW-doelgroep. In de prestatie-overeenkomst wordt gerapporteerd op de formatie-omvang en afbouw van de SW.

Contractgemeenten uitvoering Wsw en Beschut Werk

Voor de contractgemeenten Lansingerland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp wordt uitvoe-

ring gegeven aan een meerjarencontract Uitvoering Wsw voor de periode 2021 tot en met 2025. In dit contract zijn afspraken gemaakt over hoe Werkse! het werkgeverschap voor de resterende SW-medewerkers uit de betreffende contractgemeenten invult.

De ontwikkeling van het personeelsbestand van medewerkers vanuit de Wsw werkzaam bij Werkse! is als volgt:

Personeelsbestand in Fte’s

2024 Begroot

2024 Feit

2023 Feit

SW-medewerkers

288

282

304

Begeleid werken

19

21

21

307

303

325

Totaal

*In bovenstaand overzicht gaat het om een gemiddelde bezetting over het jaar.

De Sw-medewerkers hebben een arbeidsaanstelling bij Werkse!. Personeelsbestand in SE’s

2024 Begroot

SW-medewerkers

319

2024 Feit

2023 Feit 318

340

Beschut werk

Onderdeel van de Prestatie-overeenkomst is de uitvoering van beschut werk onder de Participatiewet. Vanaf 2018 vragen meer mensen een indicatie Beschut Werk aan en worden er ook meer indicaties afgegeven door het UWV. In 2024 was de taakstelling 84 personen met een gemiddeld dienstver-

band van 31 uur uit Delft, oftewel 2.604 uur. De realisatie bedroeg op 31 december 2024 89 personen in dienst met in totaal 2.112 uur aan formatie. We zien dat de meeste medewerkers vanwege hun beper-

king een kleiner dienstverband hebben dan 31 uur. Voor 2025 is de taakstelling van de gemeente Delft 90 personen met 31 uur als norm oftewel 2.790 uur.

In de, door de Gemeenteraad vastgestelde, notitie ‘Werk als beste medicijn’ is stilgestaan bij Beschut Werk en de bijbehorende businesscase. De businesscase op Beschut Werk wordt jaarlijks herzien en

het financiële resultaat van Beschut Werk wordt conform dit voorstel als subsidieresultaat beoordeeld. In 2024 is wederom samengewerkt met het onderwijs om jongeren vanuit het onderwijs en een sta-

geperiode naadloos te laten instromen in een beschut werkbaan. In vergelijking met 2023 zijn in 2024

minder dienstverbanden beschut werk voortijdig beëindigd. Dit komt onder andere door betere bege-

leiding en het beiden van meer passende plekken om beschutte medewerkers in het arbeidsproces te Jaarrekening 2024 Werkse! Holding BV

48

houden. Daarnaast hebben we een specialist in dienst genomen die zich als jobcoach beschut werk

zich focust op deze groep medewerkers. Tegelijkertijd blijft de hoogte van het ziekteverzuim een aandachtspunt.

Op basis van (meerjaren)contracten voert Werkse! daarnaast beschut werk uit voor de gemeenten

Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. Er zijn 26 medewerkers beschut geplaatst uit de gemeenten Midden-Delfland, Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp. In 2023 waren dit nog 23 medewerkers. Ontwikkelbanen

Onderdeel van de prestatieovereenkomst zijn de ontwikkelbanen. De ontwikkelbanen zijn een instrument om mensen die langduriger in de uitkering zitten werkervaring op te laten doen. Werkse! biedt

mensen een dienstverband onder de cao Aan de slag. Mensen kunnen vervolgens doorstromen naar een reguliere baan danwel beschut werk. In de huidige afspraken met de gemeente kunnen mensen met een ontwikkelbaan alleen een tijdelijk dienstverband krijgen. Met de opdrachtgever gemeente

Delft is afgesproken dat er in 2024 het continu volume maximaal 80 personen mag zijn. In 2025 mag deze groep doorgroeien naar de 110 personen.

Op 1 januari 2024 waren er 52 medewerkers in een ontwikkkelbaan werkzaam. 31 december 2024 be-

droeg het aantal 53 personen. In 2024 is daarmee het volume van het aantal ontwikkelbanen helaas beperkt toegenomen. De oorzaken zijn breed: snellere uitstroom van medewerkers, meer variëteit in de werksoorten gewenst voor de doelgroep, met name zittend werk en minder fysiek van aard, be-

perktere hoeveelheid geschikte mensen in de Participatiewet. We zien daarnaast dat in vergelijking

met eerdere jaren medewerkers langer in een ontwikkelbaan moeten blijven zitten om succesvol de stap naar de reguliere arbeidsmarkt te maken.

Er zijn 28 mensen in 2024 uit Delft ingestroomd in een ontwikkelbaan, tegenover 39 in 2023.

Daartegenover zijn er 27 mensen uitgestroomd tegenover 23 in 2023. De uitstroomredenen zijn als volgt:

Uitstroomreden Aantal (in pers.)

2024

2023

Eigen verzoek (oa verhuizing)

3

0

Einde van rechtswege (project stopt/niet verlengen wegens disfunctioneren)

8

7

Arbeidsongeschiktheid

3

1

Overlijden

0

1

Uitstroom naar werk

11

10

Beschut werk

2

4

Totaal

27

23

Jaarrekening 2024 Werkse! Holding BV

49

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim heeft zich als volgt ontwikkeld: Ziekteverzuim

2024

2023

Gemiddelde jaarpercentage alle medewerkers Werkse! Holding incl. Werkse!

13,2%

12,3%

Gemiddeld jaarpercentage Werkse! Delft B.V.

5,5%

6,5%

Gemiddeld jaarpercentage Werkse! Beveiliging B.V.

7,3%

4,0%

Gemiddeld jaarpercentage Werkse! Schoonmaak B.V.

14,0%

10,5%

Gemiddeld jaarpercentage Werkse! Re-integratie B.V.

nvt

3,5%

Gemiddeld jaarpercentage Werkse Beschut Werk B.V.

16,4%

15,1%

Het ziekteverzuimcijfer over de categorie ‘alle medewerkers’ is gestegen. Dit wordt met name veroorzaakt door de stijging van het verzuim bij de medewerkers schoonmaak en beschut werk. Dit ligt in

lijn met de landelijk ontwikkeling. Hier is met name het effect zichtbaar van een groep medewerkers

die steeds ouder wordt. Met onder andere versterkte inzet van een casemanager en mobiliteitsbeleid willen we het verzuimpercentage te stabiliseren.

Het verzuim bij de medewerkers vanuit Delft BV (mn. Kader- en stafpersoneel) daalt. Eind 2024 is het vitaliteitsprogramma gestart. Dit programma is bedoeld voor alle medewerkers. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd vanuit een MDIEU subsidie. De vitaliteits-

coach zet met dit programma in op: beweging, voeding, ergonomie, mentale gezondheid, sfeer en het voorkomen en bestrijden van verslaving. Het grootste deel van het programma zal zijn beslag hebben in 2025.

Jaarrekening 2024 Werkse! Holding BV

50

Arbo

Een fysiek veilige en mentaal prettige omgeving is het uitgangspunt. Bij Werkse! wordt er gewerkt met een doorlopende RI&E, uitgevoerd door de preventiemedewerker. Periodiek loopt de Ondernemingsraad mee bij het afnemen van een RI&E.

In 2024 zijn er 61 meldingen ingediend bij het interne Arbo meldpunt. Het melden van arbocasuïstiek is de afgelopen jaren actief gestimuleerd op de werkvloer. We zien dat ook terug in het aantal meldin-

gen met een stijging ten opzichte van 2023 (49 meldingen). Hieronder zijn de meldingen gecategoriseerd.

Aantal Arbovraag

13

(bijna) ongeval/BHV

26

Diefstal

0

Klacht

3

Heftige emotie

5

Agressie

11

Seksuele intimidatie

3

Totaal

61

Veelvuldig wordt er een vraag gesteld over de werkplek (bv instellen stoel) of de inzet van een hulpmiddel. Hiervoor wordt met regelmaat om advies van de preventiemedewerker gevraagd. Verder

blijken BHV meldingen meestal een ongeluk(je) van de medewerker te zijn; bijv. zich snijden tijdens het werk of ergens over vallen.

Als er sprake is van agressie danwel seksuele intimidatie dan wordt er via meerdere lijnen gehandeld. Aan de hand van hoor en wederhoor wordt er een arbeidsrechtelijke maatregel opgelegd. Daarnaast wordt zowel voor de veroorzaker alswel slachtoffer bedrijfsmaatschappelijk werk ingezet. De laatste

jaren is er strakker gehandeld in procedure, opvolging en de inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk.

In 2025 vindt er een Preventief Onderzoek Psychosociale Arbeidsbelasting (PMO PSA) om zo verder gericht preventieve maatregelen te kunnen nemen in de psychosociale belasting van medewerkers. Sociale veiligheid

In de branche van werkontwikkelbedrijven is sociale veiligheid een actueel thema. Bij Werkse! is soci-

ale veiligheid een vast onderwerp in het arbojaarplan. In 2024 is er een enquête stilgestaan bij dit thema. Een van de primaire uitkomsten was dat 95% van de medewerkers uit het kader en staf een 6 of

hoger aangeeft over sociaal werkklimaat. Bij het niet-kaderpersoneel geeft 85% aan zichzelf te kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt vanuit medewerkers uit het kader en staf aangegeven dat ze de afgelopen

jaren zaken hebben ervaren danwel hebben gezien bij collega’s waarbij er sprake is van kleinerende

opmerkingen en bij niet-kader schelden, pesten en kleineren. Samen met alle medewerkers wordt een Jaarrekening 2024 Werkse! Holding BV

51

actieplan opgesteld en in 2025 uitgevoerd. Bedrijfmaatschappelijk werk

In 2024 zijn er 229 nieuwe aanmeldingen gedaan bij bedrijfsmaatschappelijk werk. Dit aantal ligt in lijn met voorafgaande jaren, waarbij circa de helft van de aanmeldingen privé-gerelateerd zijn. Net als

andere jaren ligt de nadruk van de contacten met bedrijfsmaatschappelijk werk op de ondersteuning bij het hervinden van de balans in de mentale belasting die medewerkers ervaren. Opvallend is dat

dit jaar de grootste groep medewerker deze problematiek ervaart. Zowel op het werkgerelateerde vlak als op privé gebied is te zien dat de mentale belasting en het hervinden van de balans tussen werk en privé bij zogenoemde stapelstress, de boventoon voert in de contacten met bedrijfsmaatschappelijk werk.

Te denken valt dan aan vragen op het gebied van:

• Omgaan met de stress die contacten met bewindvoering met zich meebrengen • Leren omgaan met fysieke beperkingen die van invloed zijn op de mobiliteit

• Het leren omgaan met stressfactoren in de privé situatie zoals relatieproblematiek • Huisvestingsproblematiek Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor melders die werkgerelateerde zaken in vertrouwen willen bespreken of ongewenst gedrag willen melden. Deze zaken zijn gerelateerd aan ongewenste

omgangsvormen zoals bedoeld in de Arbowet. Dit heeft betrekking op intimidatie, pesten, agressie &

geweld, discriminatie en seksuele intimidatie. Ook kunnen er meldingen op het gebied van integriteitschending worden gedaan bij de vertrouwenspersoon.

In 2024 heeft de interne vertrouwenspersoon ervoor gekozen om als zelfstandige een carrièrestap te maken. Met het vertrek van de interne vertrouwenspersoon is het aantal vertrouwenspersonen verruimd naar twee. Daarmee willen we bewust meer keuzevrijheid bieden. Aansluitend op het vertrek

van de vertrouwenspersoon zijn er twee nieuwe interne vertrouwenspersonen vanuit de eigen organi-

satie geworven. Vanwege pensionering is er ook een nieuwe externe vertrouwenspersoon aangesteld. In het jaar 2024 is er in totaal 10 keer een beroep gedaan op de interne & externe vertrouwensperso-

nen: vijf keer intern en vijf keer extern. Omdat het aantal meldingen per afdeling minder is dan 5, wordt geen verdeling van meldingen per specifieke afdelingen gegeven. Dit omdat de kans dan bestaat dat de informatie te herleiden is naar de betreffende medewerker. Er wordt daarom gesproken over het geheel aan meldingen binnen Werkse! als gehele organisatie.

Er zijn dit jaar net zoveel meldingen gedaan als in 2023. In vergelijking met organisaties van gelijke grootte is het aantal meldingen laag te noemen.

In 2024 zijn er bij de vertrouwenspersonen 2 officiële klachten ingediend. Daarnaast zijn er 6 klankbordgesprekken geweest. Activiteiten in 2024

• Regelmatig afstemming met de interne en externe vertrouwenspersonen over, casuïstiek bespreking en het meedenken over sociale veiligheid en de rol van de vertrouwenspersonen daarin.

• Afstemming en overleg met het bedrijfsmaatschappelijk werk over verwijzing/casuïstiek etc. Jaarrekening 2024 Werkse! Holding BV

52

• Er zijn introductiegesprekken gevoerd tussen de nieuwe vertrouwenspersonen met directie, HRM en bedrijfsmaatschappelijk werk.

• Er is een start gemaakt voor deelname door de vertrouwenspersonen aan het project verbeteren sociale veiligheid. In 2025 zal dit project van start gaan.

Jaarrekening 2024 Werkse! Holding BV

53

Bijlage 2: Bestuursverslag Duurzaamheid Metingen Het thema duurzaamheid is een van de zes centrale thema’s uit de visie Werkse! 2028. Doel is om uiteindelijk in 2030 CO2-neutraal te zijn. Werkse! is een projectgroep gestart aan de hand van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. In 2023 is bij Werkse! een nulmeting verricht op

basis van de data over 2022 op het gebied van CO2-uitstoot. Hier is in 2024 een vervolg op gegeven om zo de effecten van de verschillende maatregelen te kunnen monitoren en te zien of we op koers

liggen voor het doel in 2028. Er liggen nu metingen over 2022, 2023 en eerste helft 2024. We verwachten einde eerste kwartaal 2025 de volledige meting over 2024 te ontvangen

In de metingen is het aantal ton CO2 uitstoot in beeld gebracht. Hieronder het overzicht:

Type Emissistroom Scope 1

2022

2023

2024

Heel jaar

Heel jaar

1e helft

Aardgasverbruik

47,2

34,2

8,9

Brandstofverbruik wagenpark - diesel

117,8

98,4

54,6

-

17,5

-

Brandstofverbruik wagenpark - benzine

9,6

9,4

3,8

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - benzine

9,0

6,3

5,8

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - LPGl

3,2

2,1

0,9

186,8

167,9

74,0

Electriciteitsverbruik - groene stroom

-

-

-

Electriciteitsverbruik - wagens

-

0,2

-

Warmtelevering STEG Centrale

40,5

134,0

75,9

Electriciteitsverbruik grijze stroom

286,4

244,8

72,8

Totaal Scope 2

326,9

379,0

148,7

Zakelijk vervoer - gedeclareerde kilometers

8,8

6,5

4,7

Totaal Business Travel

8,8

6,5

4,7

522,5

553,4

227,4

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - diesel

Totaal Scope 1 Type Emissistroom Scope 2

Type Emissistroom Bussiness Travel

Totale Emissies Jaarrekening 2024 Werkse! Holding BV

54

Speerpunten In 2024 heeft Werkse! een aantal maatregelen genomen die impact zullen hebben op de CO2-uitstoot van Werkse!. Het gaat hierbij specifiek om de inzet van groene stroom, grotendeels elektrificeren van het wagenpark. Daarnaast wordt de locatie Vulcanusweg afgestoten. De prognose is dat met deze

meetregelen in lijn met de doelstelling de CO2-uitstoot wordt gereduceerd. De grote verschuivingen worden verwacht met een mindere uitstoot 2025 ten opzichte van de uitstoot in 2024. Hieronder wordt dieper ingegaan op de verschillende speerpunten:

• Elektrisering vervoer: De aanbesteding van het wagenpark is afgerond. Daarbij is gekozen om een

groot deel van het wagenpark elektrisch te maken. In het derde kwartaal van 2024 is het wagenpark uitgeleverd. Samenhangend met deze keuze wordt gewerkt aan het plaatsen van laadpalen. Het

voorzien van voldoende stroomsterkte van de laadpalen blijkt een langdurig traject met de netbeheerders, zoals dat ook elders in het land wordt ervaren. Ondertussen loopt dit traject al bijna een

jaar. In het derde kwartaal van 2024 zijn de laadpalen daadwerkelijk geplaatst bij de locatie Gantel. In het eerste kwartaal 2025 zijn de laadpalen operationeel bij de beide Groen-locaties. In 2025 moet er nog een keuze gemaakt worden over het gebruik van BIO-diesel.

• Energie

॰ In 2024 is Werkse! overgestapt naar groene stroom uit Nederland.

॰ Met instemming van de eigenaar van het pand aan de Gantel, de gemeente Delft, is de draagconstructie onderzocht voor het plaatsen van zonnepanelen. Deze constructie is onvoldoende

voor de traditionele zonnepanelen. Innovatievere, lichtere vormen zijn nu nog te duur in relatie tot investering en terugverdienvermogen.

॰ Voor warmte maakt Werkse! gebruik van de restwarmtecentrale van ENECO, waarbij warmte wordt onttrokken van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder.

• Zakelijk vervoer gedeclareerde kilometers: Dit thema heeft het grootste aandeel qua impact. Dit punt vraagt nog verdere uitwerking.

Jaarrekening 2024 Werkse! Holding BV

55