Document · PDF

BHP Openbare Verlichting 2024-2027

Raadsvergadering 6 juli 2023, gemeente DelftBij agendapunt: Voorstel van het college aan de raad inzake beheerplan openbare verlichting 2024-2027 (nr. 2321285)13.121 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

•

Storing aan het OVL-net worden zo snel mogelijk verholpen (indien nodig worden noodverbindingen aangelegd).

•

Gevaarlijke situaties door aanrijdingen en vandalisme en worden zo snel mogelijk opgeheven (Herstelwerkzaamheden binnen 90 minuten gestart en binnen 24-uur verholpen). Indien nodig worden tijdelijk noodmaatregelen genomen.

Beheerplan Openbare Verlichting 2024-2027 •

Gevaarlijke of zeer hinderlijke lampstoringen worden zo snel mogelijk verholpen (24-uurs dienst). Overige lampstoringen worden binnen 5 werkdagen verholpen.

•

Kabelstoringen worden z.s.m. opgelost. Maximaal 3 weken, afhankelijk van de beschikbaarheid van een meetwagen.

De kosten van het herstel van de storingen bedragen circa € 369.000,--. Schade door aanrijdingen en vandalisme wordt in principe verhaald op de veroorzaker of het Waarborgfonds. De kosten die de gemeente niet kan verhalen bedragen € 30.000,-- per jaar. 6.3.4

Voorbereiding, advisering en onderzoek

Voorbereiding en toezicht – De voorbereiding omvat onder andere het maken van kabelplannen en lichtplannen inclusief de lichtberekeningen. De operationele installatieverantwoordelijkheid van de openbare verlichtingsinstallatie is ondergebracht bij de aannemer. Onderdeel hiervan is het toezichthouden op de werkzaamheden aan de openbare verlichtingsinstallatie. De kosten voor voorbereiding en toezicht zijn € 30.000,--. Advisering – Deze maatregelen bestaan uit het vierjaarlijks opstellen van het beheerplan en de jaarlijkse kosten voor het opstellen van specialistische adviezen ten behoeve van bestuur, beleidsontwikkeling en projecten, het bijhouden van kennis en ontwikkelingen, beantwoording van vragen van het college, gemeenteraad en bewoners, etc. Inspecties en onderzoek – De kwaliteit van de openbare verlichting wordt geborgd door de openbare verlichting te inspecteren en waar nodig onderhoud uit te voeren. Uit de inspecties kan blijken dat nader onderzoek noodzakelijk is, bijvoorbeeld naar de stabiliteit of restlevensduur van lichtmasten.

•

Inspectie elektrische installatie – De installatieverantwoordelijke dient de veiligheid en het technisch functioneren van de elektrische installatie regelmatig te inspecteren en indien nodig onderhoudsmaatregelen te nemen. Bij de aanbesteding van het onderhoud van de openbare verlichting is de gedelegeerde installatieverantwoordelijkheid, inclusief de reguliere inspecties volgens NEN3140 bij de aannemer ondergebracht. De kosten van deze inspecties zijn daarom onderdeel van het reguliere onderhoud.

•

Visuele storingsinspectie – De reguliere inspecties op lampuitval en andere storingen werden zevenmaal per jaar uitgevoerd. Deze inspecties zijn in 2011 geschrapt. Dit betekent dat het storingsonderhoud wordt uitgevoerd op basis van meldingen (inwoners, bedrijven en politie) en gebreken die bij de uitvoering van het reguliere onderhoud worden vastgesteld. Voor het doorgeven en afhandelen van de meldingen zijn alle lichtpunten in Delft uitgevoerd met een sticker met straatnaam en volgnummer. In de praktijk worden niet alle storingen gemeld. Hierdoor is het vanuit het beheer toch noodzakelijk om eenmaal per jaar een visuele storingsinspectie uit te voeren. Deze inspectie wordt uitgevoerd in oktober voor de donkere winterperiode. De kosten hiervan zijn opgenomen in het beheerplan.

•

Inspectie beeldkwaliteit – De reguliere inspecties van de beeldkwaliteit van de openbare ruimte worden uitgevoerde ten laste van het product Wegen straten pleinen.

De kosten van deze inspecties worden niet doorberekend naar de beheerbudgetten van de verschillende onderdelen van de openbare ruimte. De kosten voor advisering, inspecties en onderzoek zijn € 22.000,--.

Beheerplan Openbare Verlichting 2024-2027 6.3.5

Uren exploitatie Beheer Openbare Ruimte

Uren exploitatie Beheer Openbare Ruimte – Voor het operationeel beheer van de openbare verlichting en sfeerverlichting is 2 fte beschikbaar. De kosten voor deze 2 fte worden gedekt vanuit de uren exploitatie. Hiervoor is een bedrag van € 230.857,-- beschikbaar. Dit bedrag is niet voldoende om de kosten van deze 2 fte te dekken. De overige kosten worden gedekt vanuit projecten. De kosten voor regulier onderhoud OVL zijn samengevat in onderstaand overzicht. 2. Regulier Onderhoud OVL 2.1 Elektriciteitsverbruik 2.2 Regulier onderhoud verlichtingsmiddelen Groepsremplace Schakelkosten Schilderen masten Schoon 2.3 Herstel storingen en schade Storingsbehandeling Schade vandalisme/aanrijdingen 2.4 Voorbereiding, advisering en onderzoek Voorbereiding en toezicht Advies, inspecties en onderzoek 2.5 Uren exploitatie Totaal regulier onderhoud

2024 2025 2026 2027 420.545 420.545 420.545 420.545 33.000 33.000 33.000 33.000 15.000 15.000 15.000 15.000 12.000 12.000 12.000 12.000 3.500 3.500 3.500 3.500 2.500 2.500 2.500 2.500 399.391 399.391 399.391 399.391 369.391 369.391 369.391 369.391 30.000 30.000 30.000 30.000 52.000 52.000 52.000 52.000 30.000 30.000 30.000 30.000 22.000 22.000 22.000 22.000 230.857 230.857 230.857 230.857 1.135.793 1.135.793 1.135.793 1.135.793

6.3.6 Overige kosten OVL De overige kosten OVL betreffen het beheer en onderhoud van de sfeerverlichting en administratieve kosten, zoals afschrijvingen, doorbelaste rente en KVS Uitvoering. De overige kosten OVL voor de planperiode zijn samengevat in de onderstaande tabel. 3. Overige kosten OVL 3.1 Beheer en onderhoud sfeerverlichting 3.2 Administratieve kosten Afschrijvingen Onderhoud OVL Doorbelaste rente Totaal overige kosten

2024 24.987 202.273 117.678 30.072 54.523 227.260

2025 24.987 258.926 144.318 30.072 84.536 283.913

2026 24.987 309.096 164.318 25.887 118.891 334.083

2027 24.987 350.450 184.318 25.887 140.245 375.437

6.4 Vervanging Vervanging betreft de planmatige en projectmatige vervanging van verlichtingsmiddelen van de openbare verlichting. 6.4.1 Planmatige vervanging Planmatige vervanging omvat de vervanging van verlichtingsmiddelen aan het eind van de technische levensduur. Op basis van ervaring wordt uitgegaan van de volgende gemiddelde levensduren: • Lichtmasten 45 jaar. • Lichtarmatuur 25 jaar. • Lampen 2-3 jaar (afhankelijk van lamptype). • LED lampen 15 -20 jaar. • OV-kasten 40 jaar. • OV-kabel 50 jaar. Vervangingskosten Op basis van het areaal, gemiddelde afschrijftermijnen en vervangingskosten kan worden berekend welk budget er jaarlijks nodig is om de verlichtingsmiddelen te vervangen. Deze theoretische vervangingskosten zijn geraamd op ca. € 864.074,-- per jaar. In werkelijkheid zijn de vervangingskosten niet zo gelijkmatig over de jaren verdeeld. Dit komt doordat de verlichtingsmiddelen niet gelijkmatig over de jaren zijn aangelegd en de werkelijke levensduur niet altijd gelijk is aan de theoretische afschrijvingstermijn. In de komende planperioden zullen gemiddeld 327 lichtmasten en 619 armaturen per jaar worden vervangen. Bij de huidige samenstelling van het areaal worden de kosten geraamd op resp. € 137.000,-- (gemiddeld € 420,-- per lichtmast) en € 217.000,-- (gemiddeld € 350,-- per armatuur).

Op basis van de gemiddelde afschrijvingstermijnen worden jaarlijks 9 schakelkasten en 12 km OVL-kabel vervangen. Het vervangen van OV-kabel wordt zo veel mogelijk gecombineerd met (bouw)projecten en groot onderhoud aan riolering en bestrating. Bij een herinrichting komen de aanpassingskosten van de openbare verlichting doorgaans voor rekening van het betreffende project.

Jaarlijkse kosten planmatige vervanging Configuratie Hoeveelh/j Eenheid Prijs / eenh. Totaal Vervangen lichtmasten 327 st. 420 137.340 Vervangen armaturen 619 st. 350 216.734 Vervangen schakelkasten 9 st. 10.000 90.000 Vervangen OVL-kabel 12.000 m1 35 420.000 Totaal 864.074

Beheerplan Openbare Verlichting 2024-2027 Groot onderhoud Voorhof Zuid De wijk Voorhof is in de jaren 60 gebouwd en is toe aan een opfrisbeurt. Aan de basis van de werkzaamheden ligt het vervangen van de riolering. Daarnaast hebben diverse Kabels & Leidingen (K&L) eigenaren aangegeven werkzaamheden in de wijk te gaan doen. Ook is er de wens om het oude warmtenet te vervangen. De combinatie van de werkzaamheden (riolering & K&L-werkzaamheden) waarbij circa 60% van de bestrating wordt opgepakt heeft geleid tot de wens om integraal de wijk te verbeteren. Het project is in 2022 opgestart en loopt tot 2028. Door zoveel als mogelijk werk met werk te maken is de wens om in de wijk de armaturen, kabels en kasten van de openbare verlichting te vervangen. Deze vervanging maakt het mogelijk om het bestaande OVL-net te vervangen voor een duurzaam gelijksspanningsnet en draagt hiermee bij aan de energietransitie, één van de doelstelling uit het coalitieakkoord 2022-2027, een duurzame stad. De totale kosten hiervoor worden geraamd op 3 miljoen euro. In deze planperiode zijn de jaarlijkse kosten hiervoor circa € 650.000,--.

Groot onderhoud Buitenhof De asset riolering is voornemens om het gescheiden stelsel in de Buitenhof te vervangen. Daarnaast hebben diverse Kabels & Leidingen (K&L) eigenaren aangegeven werkzaamheden in de wijk te gaan doen. Door zoveel als mogelijk werk met werk te maken is de wens om in de wijk de armaturen, kabels en kasten van de openbare verlichting te vervangen. Deze vervanging maakt het mogelijk om het bestaande OVL-net te vervangen voor een duurzaam gelijksspanningsnet en draagt hiermee bij aan de energietransitie, één van de doelstelling uit het coalitieakkoord 2022-2027, een duurzame stad. De totale kosten hiervoor worden geraamd op 1,5 miljoen euro. In deze planperiode zijn de jaarlijkse kosten hiervoor circa € 375.000,--.

Convenant Binnenstad Delft Stedin staat aan de lat om de brosse leidingen in Delft en specifiek in de binnenstad te vervangen. Deze vervangingswerkzaamheden dienen tijdig gerealiseerd te zijn. Stedin moet hiervoor verantwoording afleggen aan Staatstoezicht op de mijnen. Op het moment dat Stedin de leidingen vervangt is het bijna altijd zo dat Evides ook de asbest cement leidingen dient te vervangen. Aanvullend heeft de gemeente de opgave om in de binnenstad een drainagestelsel aan te leggen. Met oog de grote overlap in werkgebied hebben Stedin, Evides en gemeente Delft besloten om een samenwerking aan te gaan. Door de grote hoeveelheid werk betreft het een meerjarig programma. Zie bijlage 6 voor de meerjarenplanning. Dit werk zorgt voor een grote impact op de belanghebbenden in de binnenstad waardoor een zorgvuldige aanpak vereist is. De kabels van de openbare verlichting in de binnenstad van Delft zijn grotendeels zwaar verouderd. Om de overlast in de binnenstad zoveel als mogelijk te beperken is de wens om gelijktijdig met de werkzaamheden ook de kabels van de openbare verlichting te vervangen. Gedurende de planperiode dient per jaar 10 km kabel te worden vervangen. De totale kosten hiervoor bedragen 1,4 miljoen euro.

In deze planperiode is de planmatige vervanging volgens onderstaande tabel ingedeeld. 4. Planmatige vervanging 4.1 Regulier vervanging Vervangen lichtmasten Vervangen armaturen Vervangen OVL-kasten Vervangen OVL-kabel 4.2 Groot onderhoud Voorhof Vervangen lichtmasten Vervangen armaturen Vervangen OVL-kasten Vervangen OVL-kabel 4.3 Groot onderhoud Buitenhof Vervangen lichtmasten Vervangen armaturen Vervangen OVL-kasten Vervangen OVL-kabel 4.4 Ruimte in de binnenstad Vervangen lichtmasten Vervangen armaturen Vervangen OVL-kasten Vervangen OVL-kabel Totaal planmatige vervanging Vervangen lichtmasten Vervangen armaturen Vervangen OVL-kasten Vervangen OVL-kabel

2024

2025

2026

2027

317 234 5 0

10 230 2 5.500

0 155 2 4.125

0 0 0 10.000 2024 327 619 9 19.625

0 0 0 10.000 2025 327 619 9 19.625

0 0 0 10.000 2026 327 619 9 19.625

0 0 0 10.000 2027 327 619 9 19.625

De kosten voor de planmatige vervanging binnen deze planperiode zijn samengevat in de onderstaande tabel. 4. Planmatige vervanging 4.1 Reguliere vervanging Vervangen lichtmasten Vervangen armaturen Vervangen OVL-kasten Vervangen OVL-kabel 4.2 Groot onderhoud Voorhof zuid Groot onderhoud Voorhof zuid 4.3 Groot onderhoud Buitenhof Groot onderhoud Buitenhof 4.4 Ruimte in de binnenstad Ruimte in de binnenstad Totaal planmatige vervanging

2024 2025 2026 2027 265.040 265.040 265.040 265.040 133.140 133.140 133.140 133.140 81.900 81.900 81.900 81.900 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 678.925 649.661 649.661 649.661 678.925 649.661 649.661 649.661 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 1.668.965 1.639.701 1.639.701 1.639.701

Beheerplan Openbare Verlichting 2024-2027 6.4.2

Projectmatige vervanging

Uitplaatsing van opschakelpunten uit Stedin ruimten In de distributiestations van Stedin bevinden zich opschakelpunten van de gemeente Delft voor het schakelen van de openbare verlichting. Stedin streeft naar uniformering van de inrichting van de distributiestations en heeft aangegeven een eind te willen maken aan deze gedoogsituatie. Met Stedin is afgesproken dat de gemeente Delft voor 31-12-2024 de opschakelpunten uit de distributiestations zal verwijderen. In verband met de uitvoeringskosten wordt de uitplaatsing van de opschakelpunten uitgevoerd in een periode van 5 jaar (van 2020 tot 2025), waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijke momenten, zoals: - renovatie van een distributieruimte van Stedin; - vervanging van apparatuur bij einde levensduur; - vervanging van (verouderd) kabelnet van de openbare verlichting in een bepaald gebied en het gelijktijdig terugbrengen van het aantal opschakelpunten; - uitvoering zoveel mogelijk combineren met andere rennovatie/nieuwbouw projecten. In enkele specifieke situaties kan een uitzondering worden gemaakt, zodat een specifieke uithuizing zo nodig na 31-12-2024 kan worden uitgevoerd. Dit om overlast bij inwoners en extra kosten te voorkomen. Op 01-01-2024 zijn er nog 19 opschakelpunten van de gemeente Delft in Stedin ruimten aanwezig. De kosten voor de uithuizing van een opschakelpunt bedragen gemiddeld € 12.000,-.

De totale kosten voor 2024 worden geraamd op € 228.000,-Uitfasering PLL lampen De RoHS-richtlijn4 van de Europese Unie beperkt het gebruik van bepaalde schadelijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, zoals het gebruik van kwik in verlichtingsproducten. De richtlijn bevatte voorheen vrijstellingen voor een reeks producten die nu zijn herzien door de Europese Commissie - met grote consequenties voor fluorescente verlichtingsproducten. De SLR5 (de Ecodesign-richtlijn, van kracht sinds september 2021) faseert bovendien ook producten uit die niet voldoen aan de efficiëntierichtlijnen. Samen helpen deze richtlijnen bij het beschermen van het milieu en de volksgezondheid door klimaatvriendelijke en duurzame verlichting te verplichten. Consequentie hiervan is dat vanaf 24 februari 2023 het niet meer mogelijk is om PLL lampen aan te schaffen. Hierdoor kan vanaf 2024 geen groepsremplace meer plaatsvinden bij armaturen die uitgevoerd zijn met PLL lampen. In de gemeente Delft zijn nu nog 7000 armaturen uitgevoerd met PLL lampen. Vanaf 2024 zullen de bestaande armaturen dan ook vervangen moeten worden door LED armaturen. Deze planperiode zullen tot 2027 circa 1750 armaturen per jaar vervangen moeten worden om tijdig de armaturen met PLL lampen uit gefaseerd te hebben. De jaarlijkse kosten hiervoor

4 Reduction of Hazardous Substances 5 Single Lighting Regulation

bedragen circa € 650.000,--. Dit aantal is exclusief de armaturen die worden vervangen in het kader van groot onderhoud Voorhof zuid en Buitenhof. Spandraadverlichting Binnenstad In de binnenstad van Delft hangt een gedeelte van de openbare verlichting aan zogenaamde spandraden. Het gaat hierbij om circa 100 spandraden met 200 armaturen. Deze spandraden zijn middels muurankers aan private gevels bevestigd. Eind 2022 heeft een controle plaatsgevonden van de spandraden en de muurankers. Uit dit onderzoek is gebleken dat een aantal muurankers dermate slecht zijn dat de spandraadverlichting direct verwijderd is. De overige muurankers zijn in zo’n slechte staat dat door het bedrijf dat deze testen heeft uitgevoerd nog maar 6 maanden garantie wordt gegeven op de bevestiging van de ankers. Hierna zullen deze opnieuw getest moeten worden om deze garantie te verlengen. De uitkomst van de test heeft tot gevolg dat alle muurankers, overspanningen en armaturen vervangen op korte termijn vervangen moeten worden. De totale kosten hiervoor bedragen circa € 500.000,--. Het is mogelijk om de spandraden en de verlichting 1 op 1 te vervangen voor een armatuur dat hier sterk op lijkt maar het is ook een uitgelezen kans om iets anders toe te passen als dit gewenst is. Daarnaast is het nog de vraag of de spandraden moeten terug komen of dat het toepassen van masten gewenst is.

Momenteel loopt ook een onderzoek naar de mogelijkheid om de binnenstad een kwaliteitsimpuls te geven. Het toepassen van andere verlichting kan hieraan een bijdrage leveren. Omdat de binnenstad van Delft is aangemerkt als beschermt stadsgezicht kan niet zomaar voor iets anders worden gekozen. Momenteel wordt samen met de stadsbouwmeester, advisering erfgoed en ontwerpers gekeken naar de mogelijkheden. De meerkosten voor eventuele keuzes die hierin worden gemaakt, zijn niet meegenomen in het beheerplan.

5. Projectmatige vervanging 5.1 Projectmatige vervanging Uitplaatsing ov kasten Stedin Uitfasering PLL lampen Vervangen spandraadverlichting Totaal projectmatige vervanging

2024 1.378.000 228.000 650.000 500.000 1.378.000

2025 650.000

2026 650.000

2027 0

650.000

Beheerplan Openbare Verlichting 2024-2027 6.4.3 Doorkijk vervangingsinvestering naar 2044 In de nota kapitaalgoederen is de theoretische vervangingsopgave voor de openbare verlichting tot 2100 inzichtelijk gemaakt. In onderstaande grafiek zijn de benodigde investeringen tot 2044 weergegeven. De groene lijn in deze grafiek geeft het beschikbare budget aan conform begroting (1,1 miljoen). Uit de grafiek kunnen we opmaken dat het vervangingsbudget tot 2040 toereikend is om de benodigde vervangingen tot 2040 uit te voeren. In de praktijk zal het iets gunstiger gaan uitvallen doordat besloten is om versneld alle armaturen met PLL lampen te vervangen door LED armaturen. Deze versnelde vervanging van armaturen is niet meegenomen in de berekening van de nota kapitaalgoederen.

Openbare verlichting € 2.500.000 € 2.000.000 € 1.500.000 € 1.000.000 € 500.000 €-

Vervangen

Lineair (Vervangen) Beschikbaar budget

Middelen

7.1 Begroting De benodigde middelen op basis van het voorgaande hoofdstuk zijn samengevat in de onderstaande tabel. 1. Beleid / beheer OVL 1.1. Rationeel beheer Licentie beheersysteem Databeheer WION registratie Totaal beleid en beheer 2. Regulier Onderhoud OVL 2.1 Elektriciteitsverbruik 2.2 Regulier onderhoud verlichtingsmiddelen Groepsremplace Schakelkosten Schilderen masten Schoon 2.3 Herstel storingen en schade Storingsbehandeling Schade vandalisme/aanrijdingen 2.4 Voorbereiding, advisering en onderzoek Voorbereiding en toezicht Advies, inspecties en onderzoek 2.5 Uren exploitatie Totaal regulier onderhoud 3. Overige kosten OVL 3.1 Beheer en onderhoud sfeerverlichting 3.2 Administratieve kosten Afschrijvingen Onderhoud OVL Doorbelaste rente Totaal overige kosten Totaal exploitatie

2024 29.340 7.000 12.340 10.000 29.340

2025 29.340 7.000 12.340 10.000 29.340

2026 29.340 7.000 12.340 10.000 29.340

2027 29.340 7.000 12.340 10.000 29.340

2025 24.987 258.926 144.318 30.072 84.536 283.913

2026 24.987 309.096 164.318 25.887 118.891 334.083

2027 24.987 350.450 184.318 25.887 140.245 375.437

1.392.393 1.449.046 1.499.216 1.540.570

Beheerplan Openbare Verlichting 2024-2027 4. Planmatige vervanging 4.1 Reguliere vervanging Vervangen lichtmasten Vervangen armaturen Vervangen OVL-kasten Vervangen OVL-kabel 4.2 Groot onderhoud Voorhof zuid Groot onderhoud Voorhof zuid 4.3 Groot onderhoud Buitenhof Groot onderhoud Buitenhof 4.4 Ruimte in de binnenstad Ruimte in de binnenstad Totaal planmatige vervanging

2024 2025 2026 2027 265.040 265.040 265.040 183.140 133.140 133.140 133.140 133.140 81.900 81.900 81.900 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 678.925 649.661 649.661 649.661 678.925 649.661 649.661 649.661 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 1.668.965 1.639.701 1.639.701 1.557.801

5. Projectmatige vervanging 5.1 Projectmatige vervanging Uitplaatsing ov kasten Stedin Uitfasering PLL lampen Vervangen spandraadverlichting Totaal projectmatige vervanging

2024 1.378.000 228.000 650.000 500.000 1.378.000

2025 650.000

2026 650.000

2027 0

650.000

7.2

Dekkingsvoorstel

7.2.1 Exploitatiebegroting De financiële middelen voor de uitvoering van het onderhoud van de openbare verlichting zijn opgenomen in de exploitatiebegroting. Voor de planperiode 2024-2027 is niet voldoende dekking in de meerjarenbegroting opgenomen. Dit tekort is een gevolg van de gestegen prijzen voor energie. Dekkingsvoorstel - Onderhoud Beheerplan openbare verlichting 2024-2027 Onderhoud openbare verlichting 1. Beleid en beheer OVL 2. Regulier onderhoud OVL 3. Overige kosten OVL Dekking conform meerjarenbegroting Tekort / overschot

2024 2025 2026 2027 1.392.393 1.449.047 1.499.218 1.540.573 29.340 29.340 29.340 29.340 1.135.793 1.135.794 1.135.795 1.135.796 227.260 283.913 334.083 375.437 1.252.393 1.309.047 1.359.218 1.400.573 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000

7.2.2 Investeringen De vervanging van armaturen, lichtmasten, het kabelnetwerk en de uitplaatsing van schakelsystemen uit de Stedin-huisjes worden via investeringen gefinancierd. Dekkingsvoorstel - Planmatige vervanging Beheerplan openbare verlichting 2024-2027 4 Planmatige vervanging 4.1 Reguliere vervanging 4.2 Groot onderhoud Voorhof zuid 4.3 Groot onderhoud Buitenhof 4.4 Ruimte in de binnenstad Dekking conform meerjarenbegroting Beheerplan Openbare Verlichting Uitfasering PLL lampen Openbare verlichting - Nieuwe kabels Tekort / overschot

2024 2025 2026 2027 1.668.965 1.639.701 1.639.701 1.639.701 265.040 265.040 265.040 265.040 678.925 649.661 649.661 649.661 375.000 375.000 375.000 375.000 350.000 350.000 350.000 350.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 500.000 500.000 500.000 500.000 450.000 450.000 450.000 450.000 600.000 600.000 600.000 600.000 -118.965 -89.701 -89.701 -89.701

De vervanging van de OVL-kabels heeft een sterke relatie met projecten in de openbare ruimte zoals riolering, wegen, laagspannings-/gasvervanging van Stedin en de waterleiding vervanging van Evides. Door in combinatie met andere projecten de OVL-kabel te vervangen kan op korte termijn toch uitvoering gegeven worden aan de opgave voor de kabelvervanging. Op de langere termijn blijft het verhoogde risico op kabelstoring en dat er op termijn twee keer overlast ontstaat voor de gebruikers van de openbare ruimte. De verwachting is dat dit hogere lasten met zich meebrengt. Voor de financiering van de planmatige vervanging van de openbare verlichting in de planperiode 2024-2027 is onvoldoende budget beschikbaar.

Beheerplan Openbare Verlichting 2024-2027

Dekkingsvoorstel - Projectmatige vervanging Beheerplan openbare verlichting 2024-2027 5.1 Projectmatige vervanging Uitplaatsing ov kasten Stedin Uitfasering PLL lampen Vervangen spandraadverlichting Dekking conform meerjarenbegroting Uitplaatsing OV kasten Stedin Uitfasering PLL lampen Tekort / overschot

2024 1.378.000 228.000 650.000 500.000 816.000 166.000 650.000 -562.000

2025 650.000

2026 650.000

2027 0

650.000

650.000 0

0 0

Voor de financiering van de projectmatige vervanging van de openbare verlichting in de planperiode 2025-2027 is voldoende budget beschikbaar. Voor 2024 is onvoldoende budget beschikbaar om de laatste opschakelpunten uit de ruimtes van Stedin uit te plaatsen en voor het vervangen van de spandraadverlichting.

7.2.3 Tekorten op de investeringen Bij de investeringen in de openbare verlichting is een beperkt tekort opgenomen. Dit tekort is een bewuste keuze, in de afgelopen jaren is namelijk gebleken dat regelmatig minder investeringen werden gerealiseerd dan afgesproken. Om dit te voorkomen programmeren we over, we plannen meer werkzaamheden in zodat de investering uiteindelijk gerealiseerd wordt.

7.2.4 Indexering Voor de indexering volgt het beheerplan de gemeentelijke indexeringssystematiek. De onderhoudsbudgetten worden jaarlijks aangepast met de indexpercentages zoals deze ook in de Meicirculaire van het gemeentefonds worden opgenomen. Deze budgetaanpassingen worden verwerkt in ontwerpbegroting voor het komende begrotingsjaar. De investeringsbudgetten worden niet automatisch geïndexeerd, daarvan wordt uitgegaan dat de budgetten toereikend zijn voor de periode waarin deze zijn gepland

Innovatie en Duurzaamheid

Delft streeft naar duurzame energie. Er zijn veel kansen in Delft voor innovatieve aanpakken. Dit hoofdstuk geeft inzicht in een aantal ontwikkelingen in de openbare verlichting die in de komende planperiode plaatsvinden op het gebied van innovatie en duurzaamheid. 8.1 DC net in de openbare verlichting In het coalitieakkoord heeft het college de ambitie uitgesproken voor een duurzame en leefbare stad en neemt daarbij de verantwoordelijkheid om het goede voorbeeld te geven. In de komende planperiode zal daarom verder aan de slag worden gegaan met een energietransitie binnen de openbare verlichting. Hierbij wordt een overgang gemaakt van een AC-net (wisselspanningsnet) naar een DC-net (gelijkspanningsnet). Met deze overgang naar DC worden een aantal voordelen behaald ten opzichte van AC. • Er zijn minder energieverliezen omdat er geen omzetting plaats vindt; • Er kan gebruik worden gemaakt van dunnere kabels voor het transport van de energie dat een besparing op koper geeft; • Er kunnen langere kabels worden toegepast waardoor er minder opschakelpunten nodig zijn en dus minder opschakelkasten in de openbare ruimte. In deze planperiode worden delen van Voorhof, Tanthof en Buitenhof uitgevoerd in DC-net. Daarnaast wordt in toekomstige ontwikkelingsprojecten zoals de Staal, Nieuwe Haven en Schieoevers gelijk een DC-net aangelegd.

8.2 Dimmen van openbare verlichting Naast het toepassen van LED verlichting voor het besparen van energie is het dimmen van verlichting een actueel onderwerp. Voor het dimmen van verlichting zijn verschillende systemen beschikbaar variërend van statisch dimmen (vaste ingestelde tijden, niet beïnvloedbaar) tot dynamische systemen welke op verschillende manieren zijn te beïnvloeden en te sturen. Omdat bij het dynamisch dimmen het afgenomen vermogen niet constant meer is, dient het energieverbruik te worden gemeten. Hiervoor zullen energiemeters in de OVL-kasten moeten worden geplaatst. Bij het plaatsen van nieuwe OVL-kasten wordt al rekening gehouden met de ruimte voor energiemeters. In deze planperiode zal onderzoek worden gedaan naar een systeem waarmee het mogelijk is om ook dynamisch de openbare verlichting te dimmen. In de grootschalige vervanging van de armaturen zal hiermee al rekening worden gehouden.

8.3 5G-Netwerk De verwachting is dat in 2023 de telecomproviders op grote schaal 5g smart cells gaan uitrollen. Als gevolg van europese wetgeving zijn we verplicht dit op gebouwen of assets toe te staan waaronder openbare verlichtingsmasten. Dit heeft allerlei consequenties voor de gemeente. In de komende planperiode wordt bekeken wat de effecten hiervan zijn op het beheer van de openbare verlichting en welke eisen we vanuit beheer moeten opnemen in dit antennebeleid. De gemeente Delft volgt hierin ook de landelijke lijn vanuit de VNG.

Beheerplan Openbare Verlichting 2024-2027

Risico’s

9.1 Verouderde kabels en kabelstoringen In de vorige beheerperiode was er een beperkt budget beschikbaar voor de vervanging van verouderde kabels. Naar schatting is momenteel 34% van de OVL-kabels ouder dan de technische levensduur van 50 jaar. Het niet vervangen van verouderde kabel resulteert in een toename van de kosten voor het oplossen van kabelstoringen. Deze planperiode zullen grote delen van het kabelnetwerk worden vervangen. 9.2 Hogere kosten door nieuwe aanbesteding In de berekeningen is uitgegaan van de prijzen zoals deze zijn aangeboden in het huidige bestek voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting in de gemeente Delft. Bij de nieuwe aanbesteding van het beheer en onderhoud in 2024 kunnen de prijzen hoger uitvallen waardoor de jaarlijks te vervangen volumes niet gehaald kunnen worden met de beschikbare financiële middelen. 9.3 Stijgende energiekosten Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is de verwachting dat de energiekosten de komende jaren verder zullen stijgen. De huidige financiële middelen zijn niet toereikend om deze hogere energiekosten op te vangen.

9.4 Bodemonderzoeken De CROW-400 richtlijn, die gaat over werkzaamheden in de bodem, heeft mogelijk gevolgen voor de werkzaamheden aan de openbare verlichting. Als gevolg van deze richtlijn kan het verhelpen van (kabel)storingen een langere doorlooptijd hebben en extra kosten met zich meenemen. Deze langere doorlooptijd en extra kosten zitten in verplichte bodemonderzoeken die voorafgaand aan de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Bijlage 1 - Beschermde stadsgezichten In Delft zijn vier gebieden aangewezen als Rijks beschermd stadsgezicht. 1.

Binnenstad

Plantages

Agnetapark

TU-Noord

2 1 1

4 1.1.1.1.1

Beheerplan Openbare Verlichting 2024-2027

Bijlage 2 – Doelstellingen Energie akkoord Het SER-Energieakkoord vormt een basis voor een breed gedragen, robuust, toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid voor de periode tot 2030. Het bevat afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Uitvoering hiervan moet resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en een duurzame economie. Ruim 40 organisaties, waaronder VNG, IPO, UvW, rijksoverheid, natuur-, milieu- en andere maatschappelijke organisaties, hebben het Energieakkoord getekend. Voor openbare verlichting wordt gestreefd naar een versnelde renovatie van het huidige, grotendeels verouderde areaal. In het SER-Energieakkoord staan de volgende doelstellingen genoemd voor openbare verlichting (OVL): 1. 20% energiebesparing bij OVL in 2020 ten opzichte van 2013 2. 50% energiebesparing bij OVL in 2030 ten opzichte van 2013 3. 40% van de OVL is voorzien van slim energiemanagement in 2020 4. 40% van de OVL is energiezuinig in 2020 5. Rijkswaterstaat past per 2014 in tunnels energiezuinige OVL toe bij nieuwbouw en renovatie waarbij de verlichting wordt vervangen.

Definitie slim energiemanagement in de OVL: •

Anders schakelen dan het standaard zonnewendeschakelen / nachtschakelen aangeboden door de netbeheerder

•

Regelen van het lichtniveau (dimmen).

Definitie energiezuinige OVL: •

Voorzien van energiezuinige lichtbronnen en/of VSA/driver

•

Mate van energiezuinigheid gebaseerd op efficiëntie, effectiviteit en haalbaar/toepasbaar op dat moment.

Belangrijk om te weten:

•

De eerste 4 doelstellingen gelden voor heel Nederland, alle openbare verlichting van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat tezamen. Dus niet iedere gemeente hoeft 20% en 50% energiebesparing te halen.

•

95% van de OVL is van gemeenten.

•

Het referentiejaar voor doelstelling 1 en 2 is 2013. Gemeenten die al veel energie bespaard hebben in de periode tot 2013 dragen echter wel bij aan doelstellingen 3 en 4 en kunnen bovendien tot voorbeeld dienen voor andere gemeenten en deze helpen.

Bijlage 3 - Maatschappelijk Verantwoord Inkopen In 2018 is de gemeente Delft toegetreden tot het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). In mei 2019 heeft het GMT in dit kader het Actieplan MVI vastgesteld. Qua MVI thema’s heeft de gemeente Delft er voor gekozen om de focus te leggen op:

1. Klimaatbewust inkopen

Inkoop van CO2 besparende en/of klimaatneutrale en klimaatadaptieve oplossingen

2. Circulair inkopen

Inkoop waarbij wordt gestreefd naar hoogwaardig hergebruik van producten, materialen en grondstoffen.

3. Innovatiegericht inkopen

Inkopen met meer interactie met marktpartijen voor (marktverkenning) en tijdens een aanbesteding (dialoog) om zo de beschikbare kennis en innovaties in de markt beter te benutten.

Daarnaast blijft sociaal inkopen c.q. SROI (betrekken mensen met afstand tot de arbeidsmarkt) een relevant thema. Bij aanbestedingen in het kader van (het beheerplan) verkeersregelinstallaties zal per aanbesteding gekeken worden in hoeverre en op welke wijze invulling gegeven kan worden aan deze focusthema’s. Mogelijke MVI-criteria bij aanbestedingen In het Actieplan MVI staat benoemend dat – in principe –de volgende certificeringen standaard worden opgenomen bij Europese aanbestedingen: ✓ ISO normen, zoals 9001, 14001, 27001 (algemene kwaliteitsborging) ✓ CO2-prestatieladder (uitstoot beperken bij projecten en in eigen bedrijfsvoering) ✓ PSO-ladder in combinatie met SROI (ten bewijze van aantoonbaar sociaal ondernemen). Bovenstaande certificeringen kunnen ook een goede methode zijn voor het selecteren van leveranciers bij onderhandse aanbestedingen. Indien bovenstaande certificeringen niet passend zijn bij een specifieke aanbesteding, hanteert de gemeente Delft het volgende principe m.b.t. het toepassen van certificeringen: • • •

Standaardisatie waar mogelijk; Aansluiten bij branche specifieke en landelijke standaarden; Hanteren van de relevante MVI criteria op: www.mvicriteria.nl

Met betrekking tot het maatschappelijk verantwoord inkopen Openbare Verlichting zijn o.a. de volgende criteria mogelijk toepasbaar: -

Energiezuinig ontwerp t.a.v. kabels en leidingen Verwerken/afvoeren van vrijkomende stoffen conform BRL 2506 Toepassen van LED verlichting als uitgangspunt Stellen van ambitieuze eisen t.a.v. levensduur (LED)verlichting

Beheerplan Openbare Verlichting 2024-2027 -

Beperking lichthinder waar mogelijk Energiezuinige en dimbare OVL-installatie waar mogelijk De OVL-installatie bestaat (zo veel mogelijk) uit herbruikte, recyclebare, biobased en/of hernieuwbare materialen Opdrachtnemer komt met een plan om gedurende de contractperiode vooruitgang te boeken op de mate van circulariteit van de OVL-installaties (met in achtneming van de beheersbaarheid van de openbare verlichting in de gemeente)

Bijlage 4 – Wegcategorisering Mobiliteitsplan Delft 2040 (MPD2040)

Beheerplan Openbare Verlichting 2024-2027

Bijlage 5 – Planning rioolvervanging

Bijlage 6 – Planning convenant Binnenstad Delft

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12798290/1