BHP Civiele Constructies - Met wijzigingen t.o.v. oude versie

Dagelijks beheer Provincie Zuid-Holland 40

Beheerplan conceptversie 21 maart2 juni 2023

Drie beweegbare bruggen over de Schie, de Hambrug, de Plantagebrug en de Abtswoudsebrug, zijn in eigendom van de gemeente Delft maar in beheer bij de provincie Zuid-Holland. De provincie verzorgt het dagelijks onderhoud zoals storingswerkzaamheden, preventief onderhoud en de dagelijkse bediening op afstand van deze bruggen. De gemeente Delft betaalt hiervoor kosten aan de provincie. Deze kosten bedragen op jaarbasis gemiddeld € 360.000, --.

5.1.5 KVS Civiele Constructies 1570570 Dit is de ‘Kosten Verdeel Sleutel’ voor werkzaamheden die door Realisatie worden verricht in opdracht van de Asset Civiele ConstructiesCiviel.

5.2 Vervangingsonderhoud Civiele constructies worden aangelegd voor een bepaalde tijdsperiode, ook wel de ontwerplevensduur genoemd. De ontwerplevensduur is de tijdsperiode gedurende welke de constructie voldoet aan de gestelde prestatie-eisen voor de constructie, ervan uitgaande dat deze deugdelijk is onderhouden. Aan het einde van de ontwerpof technische levensduur is het kunstwerk versleten en/of kapot en moet vervangen worden. Deze levensduur wordt vooral bepaald door de levensduur van het materiaal. Hieronder is de gemiddelde levensduur per materiaal weergegeven. Materiaal Levensduur Hout 25-35 Staal 60-80 Beton 80 Composiet 50-100 Een definitieve levensduur is moeilijk te bepalen, deze wordt mede bepaald door het onderhoud dat al dan niet wordt uitgevoerd. Tijdens een inspectie kan worden bepaald hoe groot de restlevensduur van een civiele constructie is en of er maatregelen toegepast kunnen worden die de levensduur van een object kunnen verlengen. Hierbij moet de afweging gemaakt worden tussen de kosten van de maatregel of dat het voordeliger is het kunstwerk te vervangen door een nieuw object van duurzamer materiaal, aangepast aan de huidige tijd en met lagere onderhoudskosten.

6.1.21.1.1Investeringsbegroting De investeringen voor Civiele Constructiesciviele constructies bestaan uit de posten: • Vervanging kleine objecten; Dit zijn bijvoorbeeld de fiets- / voetgangersbruggen die worden vervangen door bruggen Delftse Stijl en het vervangen van bijvoorbeeld steigers en vlonders. • Het groot onderhoud in de historische Binnenstadbinnenstad wordt ook uit het investeringsbudget gedekt. Hieronder vallen gemetselde bruggen en kades in de binnenstad, die groot onderhoud behoeven. Dit is onder andere inboet van metselwerk, vervangen van rollagen, onderhoud leuningwerk inclusief natuursteen en algemeen voegwerk. 41

Beheerplan conceptversie 21 maart2 juni 2023

• Het groot onderhoud door de Provincie van drie de bruggen over de Schie, die in

eigendom van de Gemeente en in beheer van Provincie zijn. Het betreft hier vooral elektrotechnisch en mechanisch onderhoud c.q. vervanging; • De investeringsprojecten die staan toegelicht in paragraaf 5.2. Van deze projecten wordt de staat onderzocht of groot onderhoud of vervanging noodzakelijk is. Vanwege de omvang en financiële impact van de projecten vallen deze investeringen.

Tabel 3 Investeringsbegroting Onderbouwing historisch onderhoud binnenstad Geplande investeringen Civiele Constructies Bedragen x € 1.000 Planperiode Beheerplan 2023 Vervanging kleine objecten

2024 500

2025 500 1.500

Historisch onderhoud Binnenstadbinnenstad

2026 500

1.500

2027 500

1.500

500

1.500

1.500

Bedragen in €

Verwijderde cellen Verwijderde cellen

Project

Beschikbaar budget

Verwijderde cellen

Verwersdijk, noordelijk deel

82.800

Drapeniersbrug

68.237

Renovatie kademuren TotaalBrabantse Turfmarkt, oost en westzijde

2810.000

2.000

2.000

2.639.358 2.000 2.000

Verwijderde cellen Verwijderde cellen Verwijderde cellen

Ursulabrug

96.000

Verwijderde cellen

Oude Manhuisbrug

90.397

Verwijderde cellen

Leeuwenbrug

76.203

Hoogbrug

374.540

Verwijderde cellen

Achterom

599.871

Touwbrug

124.601

Bagijnhofbrug

95.013

Zuidergracht

138.026

St. Jansbrug

83.464

Gasthuislaan

629.689

Binnenwatersloot GemiddeldTotaal voor een planperiodeperiode van 4 jaar

208.039 6.116.237

Gemiddeld per jaar

8.000

Verwijderde cellen 1.529.059

Verwijderde cellen Verwijderde cellen Verwijderde cellen

• Het groot onderhoud door de Provincie van drie de bruggen over de Schie, die in

eigendom van de Gemeente en in beheer van Provincie zijn. Het betreft hier vooral vervanging van elektrotechnisch en mechanisch onderhoud • De investeringsprojecten staan hieronder toegelicht. Vanwege de omvang en financiële impact van de projecten vallen deze onder investeringen. 5.2.1

Investeringsprojecten planperiode 2024-2027 • Damwand Rotterdamseweg: Het betreft herstel en gedeeltelijke vervanging van een houten en betonnen damwand. De damwand bevindt zich langs een intensief gebruikt fietspad, hetgeen moet worden afgestemd met verkeer. Er wordt 42

Beheerplan conceptversie 21 maart2 juni 2023

momenteel onderzocht of de werkzaamheden raakvlakken hebben met het aanwezige dijklichaam, hiervoor is zorgvuldige afstemming benodigd met het Hoogheemraadschap Delftland. • Damwand Zuidergracht: Het betreft het vervangen van een damwand. Op de locatie zijn woonboten aanwezig, waarvoor een transfer en tijdelijke ligplaats geregeld moet worden. • Damwand Kalverbos: Het betreft het vervangen van een damwand. Op de locatie zijn woonboten aanwezig, waarvoor een transfer en tijdelijke ligplaats geregeld moet worden. • De Nieuwe Haven: het betreft herstel en gedeeltelijke vervanging van bestaande damwand en gezien de herontwikkeling van het gebied is afstemming noodzakelijk over de status en toekomstige bestemming. • Buitenwatersloot: het betreft onder andere renovatie van gemetselde kademuren, en houten damwanden. Hoofdzakelijk zijn het constructies waar geen documentatie van aanwezig is vanwege de leeftijd. • Geerweg en Molslaan: bij de vervanging van de kademuren, dient afstemming te zijn met de nutspartijen die op dezelfde locatie werkzaamheden verrichten. • Tweemolentjesbrug: zoals in 2.1.5 genoemd wordt voor dit project op innovatieve wijze een nieuwe brugconstructie vervaardigd. • De bruggen Delftse Stijl: vaste jaarlijkse reservering voor vervanging van kleine voetganger- en fietsbruggen.

• De Plantage Brug, Abtswoudsebrug en Hambrug zijn in eigendom Gemeente en in beheer bij de Provincie. Voor deze bruggen worden onder andere de elektrotechnische installatie vervangen, zodat ze weer toekomstbestendig zijn. Tabel 4 Investeringsprojecten Speciale projecten planperiode 2024-2027 2023

2024

2025

2026

Damwand Rotterdamseweg

50

350

350

Damwand Zuidergracht

50

350

350

125

125

500

450

50

350

500

450

50

Kalverbos 50

De Nieuwe Haven Buitenwatersloot

50

Geerweg Molslaan

250

Tweemolentjes Brug

Verwijderde cellen Verwijderde cellen 350

250

350

350

250

2.300

700

500

500

575

Totaal speciale projecten Totaal periode 2024-2027

Verwijderde cellen

2027

2.425 5.925

Provincie Bruggen Schie

1.150

Totaal investeringen 2024-2027

18.625

1.800

1.400

1.500

Investeringsbehoefte 2023

2024

2025

2026

2027

Totale investering

3.725

6.225

5.700

4.200

2.500

Beschikbaar

4.500

2.000

2.000

2.000

2.000

Beschikbaar bruggen Schie

1.150

1.800

1.400

1.500

Totaal resterend / tekort Extra Investeringsbehoefte gemiddeld per jaar

1.925

-2.425

-2.300

-700

-500

1.000

1.000

1.000

1.000

43

Beheerplan conceptversie 21 maart2 juni 2023

5.3 Risico’s De Asset Civiel volgt ontwikkelingen die een risico kunnen zijn voor het beheer van het areaal. De komende beheer periode zal actief gestuurd worden om de risico’s beter in beeld te krijgen, om de financiële consequenties te kunnen vaststellen en beheersmaatregelen hiervoor te kunnen treffen.

5.4 Contractvorming ingenieursdiensten Om snel te kunnen schakelen bij een (technisch) advies vraagstuk en in het kader van de ontwikkeling van Delft naar een regiegemeente, wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een raamcontract voor ingenieursdiensten Deze diensten kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor het technisch onderzoeken van een object en voor werkvoorbereiding. Daarnaast wordt een contract opgesteld voor beleidsadvies diensten voor de hele afdeling BOR, waar voor civiele constructies ook gebruik van gemaakt kan worden.

5.5 Integratie Duurzaamheid De komende periode wordt gewerkt aan een aantal projecten, waarbij er extra focus ligt op duurzaamheid: • Er zal worden gekeken of het Pilotproject ‘Wall Garden’ (zie paragraaf 2.1.5) ook op andere locaties een toepassing kan krijgen. • De Rozemarijn Brug, een fiets-/voetgangersbrug in de binnenstad, wordt binnenkort vervangen en gerealiseerd met circulaire materialen. • De Tweemolentjesbrug wordt op innovatieve wijze ontworpen, waardoor geld, materiaal en arbeid wordt bespaard.

44

Beheerplan conceptversie 21 maart2 juni 2023

6 Benodigde Middelen 6.1 Begroting In hoofdstuk 5 is inhoudelijk beschreven welke werkzaamheden in de komende planperiode worden verricht, zowel voor exploitatie als voor vervangingsonderhoud. Financieel vertaalt zich dit in de exploitatie- en de investeringsbegroting. 6.1.1 Exploitatiebegroting Hieronder is de meerjarenbegroting voor civiele constructies weergegeven. Tabel 5 Exploitatiebegroting Meerjarenbegroting civiele constructies Bedragen in € 2023

2024

2025

2026

2027

1570358

Kostenplaats

Regulier onderhoud civiel

Omschrijving

148.656

198.654

198.654

198.654

198.654

1570359

Groot onderhoud bruggen

932.843

932.843

932.843

932.843

932.843

1570362

Administratieve posten civiel

1.280.168

1.571.928

1.921.625

2.204.668

2.254.972

1570363

Beleid/beheer civiel

542.270

542.270

542.270

542.270

542.270

1570570

KVS Civiele Constructies

54.485

54.485

54.485

54.485

54.485

2.958.422

3.300.180

3.649.877

3.932.920

3.983.224

6.1.2 Investeringsbegroting Onderstaande tabel bevat de investeringsbegroting. De begroting resulteert in een tekort van vier miljoen voor een periode van vier jaar. Samen met de uitbreiding van de personele capaciteit, resulteert dit in een investeringsbehoefte van 1.2 miljoen per jaar gedurende de periode 2024-2027. De investeringsbegroting is in de Kadernota ingebracht ter besluitvorming (maart 2023). Tabel 6 Investeringsbegroting Geplande investeringen civiele constructies Bedragen x € 1.000 Planperiode Beheerplan 2024 Vervanging kleine objecten

2025

2026

2027

500

500

500

Groot Onderhoud bruggen Schie PZH

1.760

1.400

1.500

Historisch onderhoud binnenstad

1.500

1.500

1.500

Speciale projecten planperiode 2024-2027

2.425

2.300

700

500

Totaal

6.185

5.700

4.200

2.500

3.900

3.900

2.000

2.000

-2.285

-1.800

-2.200

-500

1.000

1.000

1.000

1.000

200

200

200

200

1.200

1.200

1.200

1.200

Beschikbaar budget Totaal resterend / tekort Gemiddeld tekort per jaar Extra benodigd voor personele bezetting Totaal investeringsbehoefte

resterend 2023 2.785

500

1.500

-4.000

45

Beheerplan conceptversie 21 maart2 juni 2023

6.1.3 Doorkijk voor 20 jaar In 2022 is de Nota Kapitaalgoederen door adviesbureau Antea opgesteld met als doel inzicht te geven in de op (middel)lange te verwachten uitgaven aan groot onderhoud en vervanging van de bestaande openbare ruimte. Op basis van de Antea Group kennisbank, de areaalgegevens peiljaar 2021 en gesprekken met de assetmanagers is een rekenmodel opgesteld. In het rekenmodel zijn de kosten voor groot onderhoud en vervanging berekend. De kosten voor regulier onderhoud zijn buiten beschouwing gelaten. Tabel 7 Doorkijk 20 jaar uit Nota Kapitaalgoederen Bedragen in € Gemiddelde kosten vervangen per jaar in periode Gemiddelde kosten groot onderhoud per jaar in periode

2025-2029

2030-2034

2035-2039

2040-2044

2.052.875

1.840.767

2.569.354

2.210.500

559.179

559.179

559.179

559.179

Volgens de berekening van Antea zijn de kosten de komende jaren stabiel, echter dient de periode na 20 jaar ook in beschouwing genomen te worden, aangezien in 2055-2059 wordt een vervangingspiek verwacht, die bijna drie keer zo hoog is. Deze piek wordt veroorzaakt doordat een aantal grote objecten in het areaal tegelijkertijd het einde van de levensduur bereikt in deze periode. Een dergelijke piek is niet beheersbaar en zal moeten worden afgevlakt door hier eerder op te acteren, door wijkgericht en levensduur verlengend onderhoud te verrichten. De renovatie van de kades en bruggen in de Binnenstadbinnenstad die momenteel en in de komende jaren wordt uitgevoerd is een langetermijninvestering.

6.2 Capaciteit De huidige krapte op de arbeidsmarkt heeft zijn weerslag op uitvoerende partijen. Vakmensen zijn moeilijk te verkrijgen, waardoor aannemers lastig toezeggingen kunnen doen en projecten vertraging oplopen. Dit geldt ook voor ingenieursbureaus en andere samenwerkingspartners, zoals de Provincieprovincie. Bovendien bemoeilijkt de stijgende inflatie het afsluiten van contracten en zal de kostenstijging gespreid moeten worden tussen opdrachtgever en aannemer, om te voorkomen dat projecten worden geannuleerd. Met het afsluiten van raamcontracten kan grotendeels de capaciteit worden gewaarborgd, maar het kunnen laten uitvoeren van de gewenste hoeveelheid werk blijft een aandachtspunt. Binnen het extra budget voor de asset Civiele ConstructiesAsset Civiel wordt gerekend dat een deel hiervan wordt gebruikt voor uitbreiding van de interne capaciteit.

46

Beheerplan conceptversie 21 maart2 juni 2023

7 Bijlagen

47

Beheerplan conceptversie 21 maart2 juni 2023

7 Bijlage 1 Voorbeeld Inspectierapport

48

Beheerplan conceptversie 21 maart2 juni 2023

Bijlage 2 Inspectie jaarplanning 2021-2031

49

Beheerplan conceptversie 21 maart2 juni 2023

Colofon Dit is een uitgave van de assetAfdeling Stadsbeheer & Realisatie, Asset Civiel van de gemeente Gemeente Delft JosJ. van der Aa MauriceM. Simons SonjaS. Kamp

Maartjuni 2023 50

Beheerplan conceptversie 21 maart2 juni 2023

51