Beheerplan Verkeersregelsystemen 2022
Tekst van het document
Ontwerp & Engineering
Beleid Veranderen?
Realisatie
Onderhoud tot einde levensduur
Het cyclische proces van stedelijke ontwikkeling. Het eind van de technische levensduur wordt bereikt als reguliere onderhoudswerkzaamheden niet langer toereikend zijn om het object (tegen acceptabele kosten) aan de functionele en technische eisen te laten voldoen. Het eind van de maatschappelijke levensduur wordt bereikt als het object niet meer aan de maatschappelijke eisen voldoet. Nieuwe wetgeving en beleid, technische ontwikkelingen, wensen van bewoners en bedrijven, veranderingen in gebruik, etc. Aan het eind van de levensduur wordt op basis van de actuele wensen (beleid) besloten wat er met het object moet gebeuren. Moet het worden verwijderd, gerenoveerd (min of meer in uitgangssituatie terugbrengen) of moet er iets geheel anders worden gemaakt? De reguliere onderhoudswerkzaamheden om een object op het gewenste kwaliteitsniveau in stand te houden worden in dit beheerplan regulier onderhoud genoemd. De renovaties en vervangingen aan het eind van de technische (of maatschappelijke) levensduur worden vervanging genoemd. Rationeel beheer is een samenhangend geheel van activiteiten, die uitgevoerd worden om de kwaliteit van het areaal tegen zo laag mogelijke kosten op het gewenste kwaliteitsniveau in stand te houden. Het planmatig inspecteren en uitvoeren van regulier onderhoud vormt de basis voor het rationeel beheer.
29
Deze werkwijze heeft grote voordelen ten opzichte van een werkwijze waarbij pas wordt ingegrepen bij knelpunten of calamiteiten. • • • • • 6.2
Onderhoudswerkzaamheden worden op het (technisch en financieel) optimale moment uitgevoerd. Planmatig werken biedt mogelijkheden om werkzaamheden op elkaar af te stemmen, ook ten aanzien van verkeershinder en hulpdiensten. Kans op calamiteiten en ongevallen wordt verkleind. Beperken vervolgschade en kapitaalsverlies. Langere levensduur. Beleid en beheer
Beleid en beheer kosten – Er is een vuistregel voor het berekenen van de beleid en beheerkosten voor technische installaties. Deze kosten bedragen 10% van de aanlegkosten. De totale kosten voor het beheer van het areaal zou hiermee uitkomen op 1,1 miljoen euro. Binnen de gemeente Delft worden een aantal zaken zelf opgepakt waardoor we deze kosten lager kunnen houden. In Delft wordt daarom gerekend met 7% van de aanlegkosten. Het benodigde jaarlijkse budget zou hiermee op € 770.000,-- komen.
Rationeel beheer – De beheer- en inspectiegegevens worden vastgelegd in het beheersysteem. De licentie- en databeheerkosten bedragen € 27.868,-- per jaar. De jaarlijkse kosten voor de verplichte registratie van de gemeentelijke kabels en leidingen (WION) zijn € 10.000,--. De beheerkosten binnen de post beleid en beheer zijn samengevat in de volgende tabel. 1. Beleid / Beheer VRI 1.1. Rationeel beheer Licentie beheersysteem Databeheer WION registratie Totaal beleid en beheer
2022 27.868 5.000 12.868 10.000 27.868
2023 27.868 5.000 12.868 10.000 27.868
2024 27.868 5.000 12.868 10.000 27.868
2025 27.868 5.000 12.868 10.000 27.868
6.3 Regulier onderhoud Regulier onderhoud betreft de elektriciteit en alle onderhoudsmaatregelen die worden uitgevoerd om de verkeersregelinstallateis op het gewenste kwaliteitsniveau in stand te houden. 6.3.1 Elektriciteit Alle verkeersregelinstallaties zijn voorzien van slimme energiemeters, die op afstand kunnen worden uitgelezen. De kosten voor het elektriciteitsverbruik van de verkeersregellinstallaties zijn € 48.349,-- per jaar. Gezien de prijsontwikkelingen op de markt is de verwachting dat deze kosten verder zullen stijgen.
30
Beheerplan Verkeersregelsystemen 2022-2025 6.3.2 Onderhoud Verkeerscentrale en Communicatienetwerk Het uitvoeren van onderhoud aan de verkeerscentrale en het communicatienetwerk waarborgt een goede communictie met de verkeersregelinstallaties en extrerne partijen waardoor eventuele storingen aan een installatie in een vroegtijdig stadium worden opgemerkt. Daarnaast zijn er zijn diverse contracten voor de beveiliging van het communicatienetwerk. De kosten zijn als volgt verdeeld. - contract met KPN Security (voorheen Q-Sight) - € 20.000 - contract met Ziggo + KPN - € 10.000 - diverse software licenties - € 5.000 - V-Log en RIS-Log centrale (Claassen Solutions) - € 5.000 - Vissim - € 5.000 - reparatie van storingen aan communicatiekabels 15.000 6.3.3 Reguliere onderhoudsmaatregelen Door het uitvoeren van onderhoudsmaatregelen wordt voorkomen dat verkeersregelinstallaties sneller degenereren dan de gemiddelde levensduur. Het onderhoud richt zich op instandhouding met behoud van functionaliteit, zonder dat kapitaalvernietiging ontstaat. Dit betreft: Groepsremplace en onderhoud – In de verkeerslantaarns worden LED-units toegepast. Bij LED verlichting wordt uitgegaan van 15 – 20 jaar. Als uit inspecties en meldingen blijkt dat individuele LED units zijn uitgevallen, worden deze vervangen.
Tegen het eind van hun levensduur vallen LED units uit en wordt het individueel vervangen te duur. Op basis van de levensduur en uitval binnen de groep wordt dan het economisch optimale moment bepaald om alle LED units op van een verkeersregelinstallatie in één keer te vervangen. De gemiddelde kosten voor groepsremplace bedragen € 10.000,-- per jaar. De werkelijke uitgaven voor groepsremplace vertonen een meer grillig verloop en worden vereffend met het regulier onderhoudsbudget. Schilderwerk – Bij verkeersregelinstallaties worden geschilderde of gecoate masten toegepast. Bij de nieuwe aanleg en vervanging worden de ondergrondse delen van de stalen masten voorzien van een levensduur verlengende coating. De gemiddelde kosten voor schilderwerk bedragen € 3.500,-- per jaar. Schoon – Dit betreft het regelmatig verwijderen van aanslag, stickers, graffiti, etc. van masten, armaturen en schakelkasten. Graffiti en stickers op masten en schakelkasten worden alleen verwijderd als deze aanstootgevend of racistisch zijn. Armaturen worden in principe gelijktijdig met de inspectie schoongemaakt (circa eenmaal per drie jaar), tenzij de lichtopbrengst al eerder ernstig terugloopt. Aanslag op masten en schakelkasten wordt alleen verwijderd als sprake is van ernstige overlast.
De maatregelen voor het schoonhouden van masten, armaturen en schakelkasten zijn beperkt tot het hoogst noodzakelijke onderhoud. De kosten zijn geraamd op € 3.000,-- jaar.
31
6.3.4
Herstel storingen en schade
Storings wachtdienst – De onderhoudsaannemer en leverancier van verkeersregelautomaten houden een storingswachtdienst in stand voor het herstel van storingen buiten kantooruren. De kosten voor het in stand houden van deze wachtdienst bedragen € 15.000,--. Herstel storingen - Betreft het herstellen van storingen mede als gevolg van aanrijdingen, vandalisme, en weersomstandigheden (storm- en bliksemschade). Deze werkzaamheden worden in regie uitgevoerd waarbij servicenormen zijn afgesproken ( zie bijlage 5 – Responsetijden verkeersregelinstallaties). De kosten van het herstel van de storingen bedragen € 106.688,--. Schade door aanrijdingen en vandalisme wordt in principe verhaald op de veroorzaker of het Waarborgfonds. De kosten die de gemeente niet kan verhalen bedragen € 15.000,-- per jaar. 6.3.5
Voorbereiding, advisering en onderzoek
Voorbereiding en toezicht – De voorbereiding omvat onder andere het maken van inrichtingsplannen met de situering van de masten, armaturen, detectie en kabelplannen inclusief de mantelbuizen en het toezichthouden op de werkzaamheden aan de verkeersregelinstallaties. De kosten voor voorbereiding en toezicht zijn € 35.000,--. Advisering – Deze maatregelen bestaan uit het vierjaarlijks opstellen van het beheerplan en de jaarlijkse kosten voor het opstellen van specialistische adviezen ten behoeve van bestuur, beleidsontwikkeling en projecten, het bijhouden van kennis en ontwikkelingen, beantwoording van vragen van het college, gemeenteraad en inwoners, etc. Hiervoor zijn diverse softwarepakketten beschikbaar (Otto, COCON, Vissim) Inspecties en onderzoek – De kwaliteit van de verkeersregelinstallaties wordt geborgd door de installaties te inspecteren en waar nodig onderhoud uit te voeren. Uit de inspecties kan blijken dat nader onderzoek noodzakelijk is, bijvoorbeeld naar de stabiliteit of restlevensduur van de masten.
32
•
Inspectie elektrische installatie – De installatieverantwoordelijke dient de veiligheid en het technisch functioneren van de elektrische installatie regelmatig te inspecteren en indien nodig onderhoudsmaatregelen te nemen. Bij de aanbesteding van het onderhoud van de verkeersregelinstallies is de gedelegeerde installatieverantwoordelijkheid, inclusief de reguliere inspecties volgens NEN3140 bij de aannemer ondergebracht. De kosten van deze inspecties zijn daarom onderdeel van het reguliere onderhoud.
•
Visuele storingsinspectie – Het storingsonderhoud wordt uitgevoerd op basis van meldingen (inwoners, bedrijven en politie) en gebreken die bij de uitvoering van het reguliere onderhoud worden vastgesteld. Voor het doorgeven en afhandelen van de meldingen zijn alle armaturen in Delft voorzien van een nummer. In de praktijk worden niet alle storingen gemeld. Hierdoor is het vanuit het beheer toch noodzakelijk om eenmaal per jaar een visuele inspectie uit te voeren. De kosten hiervan zijn opgenomen in het beheerplan.
Beheerplan Verkeersregelsystemen 2022-2025 De kosten voor advisering, inspecties en onderzoek bedragen € 20.000,--. Uren exploitatie Beheer Openbare Ruimte – Voor het operationeel beheer van de verkeerslichten, PRIS en Selectieve afsluitingen is 3 fte beschikbaar. De kosten voor deze drie fte worden gedekt vanuit de uren exploitaitie Beheer Openbare Rimte. Hiervoor is een bedrag van € 321.600,-- beschikbaar. Dit bedrag is niet voldoende om de kosten van deze 3 fte te dekken. De overige kosten worden gedekt vanuit projecten. De kosten voor regulier onderhoud van de verkeersregelinstallaties zijn samengevat in het onderstaande overzicht. 2. Regulier Onderhoud VRI 2.1 Elektriciteitsverbruik 2.2 Beheer centrale en communicatienetwerk Beveiliging netwerk Softwarelicenties Beheer communicatiekabels 2.3 Reguliere onderhoudsmaateregelen Groepsremplace Schilderen masten Schoon 2.4 Herstel storingen en schade Storingswachtdienst Storingsbehandeling Schade vandalisme/aanrijdingen 2.5 Voorbereiding, advisering en onderzoek Voorbereiding en toezicht Advies, inspecties en onderzoek 2.6 Kosten iVRI Jaarlijkse updates Wijziging landelijke standaard 2.7 Uren exploitatie Beheer Openbare Ruimte Totaal regulier onderhoud
2022 48.349 60.000 30.000 15.000 15.000 16.500 10.000 3.500 3.000 136.688 15.000 106.688 15.000 60.000 35.000 25.000 70.000 20.000 50.000 321.600 713.137
2023 48.349 60.000 30.000 15.000 15.000 16.500 10.000 3.500 3.000 136.688 15.000 106.688 15.000 60.000 35.000 25.000 70.000 20.000 50.000 321.600 713.137
2024 48.349 60.000 30.000 15.000 15.000 16.500 10.000 3.500 3.000 136.688 15.000 106.688 15.000 60.000 35.000 25.000 70.000 20.000 50.000 321.600 713.137
2025 48.349 60.000 30.000 15.000 15.000 16.500 10.000 3.500 3.000 136.688 15.000 106.688 15.000 60.000 35.000 25.000 70.000 20.000 50.000 321.600 713.137
6.3.6 Onderhoudskosten Parkeerrouteinformatiesysteem (PRIS) Het beheer en onderhoud van het parkeerrouteinformatisysteem voor de planperiode zijn aangegeven in de onderstaande tabel. 3. Regulier onderhoud PRIS 3.1 Elektriciteitsverbruik 3.2 Herstel storingen en schades Totaal regulier onderhoud PRIS
2022 0 22.121 22.121
2023 0 22.121 22.121
2024 0 22.121 22.121
2025 0 22.121 22.121
Noot: De dynamische parkeerverwijsborden worden vanuit de verkeersregeltoestellen van voedingsspanning voorzien. De electriciteitskosten hiervan zitten dan ook bij de VRI’s.
33
6.3.7 Onderhoudskosten Selectieve afsluitingen Het beheer en onderhoud van de selectieve afsluitingen voor de planperiode zijn aangegeven in de onderstaande tabel. Het beheer en onderhoud van de kentekencamera’s zelf is geen onderdeel hiervan. Het beheer hiervan zit bij Parkeren Delft. 4. Onderhoudskosten selectieve afsluitingen 4.1 Elektriciteitsverbruik 4.2 Herstel storingen en schades Totaal regulier onderhoud PRIS
2022 2.000 22.456 24.456
2023 2.000 22.456 24.456
2024 2.000 22.456 24.456
2025 2.000 22.456 24.456
6.3.8 Onderhoudskosten walstroomvoorziening Het beheer en onderhoud van de walstroomvoorziening Hooikade en Westsingelgracht ten behoeve van de passantenhaven zijn voor de planperiode aangegeven in de onderstaande tabel. 5. Onderhoudskosten walstroomvoorziening 5.1 Elektriciteitsverbruik 5.2 Herstel storingen en schades Totaal regulier onderhoud PRIS
2022 0 20.000 20.000
2023 0 20.000 20.000
2024 0 20.000 20.000
2025 0 20.000 20.000
Noot: De inkomsten van de walstroomvoorziening worden geind door Toezicht en Handhaving. De electriciteitskosten en drinkwaterkosten van de walstroomvoorziening zitten dan ook bij Toezicht en Handhaving.
34
Beheerplan Verkeersregelsystemen 2022-2025 6.4 Vervanging Met het oog op het optimaal functioneren van de verkeersregelinstallaties en het aanpassen aan nieuwe eisen en normen is het noodzakelijk om de apparatuur, het meubilair en de bekabeling tijdig te vervangen. Het verrichten van regelmatig onderhoud zal leiden tot een verlenging van de levensduur van de apparatuur, doch naar mate deze ouder wordt blijken de inspanningen toe te nemen, die ten behoeve van een adequate werking nodig zijn. Er is in de begroting geen reservering opgenomen voor de planmatige vervanging van PRIS en de selectieve afsluitingen. De verwachting is dat bij einde levensduur deze installaties verdwijnen en worden vervangen door bijvoorbeeld InCar-systemen. De huidige PRIS centrale is hiervoor al geschikt en ontsluit de data al naar het NDW (Nationaal Dataportaal Wegverkeer). 6.4.1 Planmatige vervanging Planmatige vervanging omvat de vervanging van verkeersregelsystemen aan het eind van de technische levensduur. Op basis van ervaring wordt er uitgegaan van de volgende gemiddelde levensduren: • Verkeersregeltoestellen 15 jaar. • (Zweep)masten/portalen 30 jaar. • Armaturen 30 jaar. • Drukknoppen 30 jaar. • Detectieluskabels 10 jaar. • Kruispuntkabels 30 jaar. • Communicatiekabels 40 jaar. • Verkeerscentrale 10 jaar.
Vervangingskosten Op basis van het areaal, gemiddelde afschrijftermijnen en vervangingskosten kan worden berekend welk budget er jaarlijks nodig is om de verkeersregelsystemen te vervangen. Deze theoretische vervangingskosten zijn geraamd op circa. € 460.698,-- per jaar. In werkelijkheid zijn de vervangingskosten niet zo gelijkmatig over de jaren verdeeld. Dit komt doordat de verkeersregelsystemen niet gelijkmatig over de jaren zijn aangelegd en de werkelijke levensduur niet altijd gelijk is aan de theoretische afschrijvingstermijn.
Jaarlijkse kosten planmatige vervanging
Geregelde oversteekplaats
12
T-splitsing
8
Prijs / Vervanging Perc. Vervanging/jaar eenheid 30.000 25.200 st 7% 35.000 19.600 st 7%
Simpel vierarmig kruispunt
15
st
45.000
7%
47.250
Uitgebreid vierarmig kruispunt
17
st
55.000
7%
65.450
Tram Waarschuwings Installatie
9
st
35.000
Verkeersregelsoftware
61
st
10.000
7%
42.700
Totaal verkeersregeltoestellen
61
st
Aantal koppelkasten t.b.v. transmissie
18
st
5.000
7%
6.300
Aantal masten
913
st
525
4%
16.776
Aantal portalen / zweepmasten
37
st
9.000
4%
11.655
Aantal armaturen
1734
st
550
4%
33.380
Aantal drukknoppen
250
st
75
7%
1.313
VRI detectieluskabel
20
km
20.000
10%
40.000
Configuratie
35
Aantal Eenheid
157.500
VRI kruispuntkabels
250
km
15.000
4%
131.250
VRI transmissiekabels koper
39
km
25.000
4%
34.125
VRI transmissiekabels glas
6
km
40.000
4%
8.400
VRI centrale
1
st
200.000
10%
20.000
Totale kosten
460.698
Op basis van de theoretische vervangingskosten zijn de kosten voor vervanging binnen deze planperiode samengevat in de onderstaande tabel. 6. Planmatige vervanging 6.1 Planmatige vervanging Vervangen verkeersregeltoestellen Vervangen masten, portalen, armaturen e.d. Vervangen kruispunt en detectiekabels Vervangen transmissiekabels Vervangen verkeerscentrale Totaal planmatige vervanging
2022
2023
2024
2025
157.500 157.500 157.500 157.500 69.500 69.500 69.500 69.500 171.500 171.500 171.500 171.500 30.375 30.375 30.375 30.375 20.000 20.000 20.000 20.000 448.875 448.875 448.875 448.875
Deze planperiode zullen minder installaties dan gemiddeld worden vervangen. Dit komt doordat veel verouderde installaties in projecten zijn vervangen. Deze planperiode zijn de investeringen voldoende om de vervangingen te financieren.
6.4.2 Projectmatige werkzaamheden Projectmatige werkzaamheden betreffen de aanleg of aanpassing van verkeersregelinstallaties als gevolg van een herinrichting van de openbare ruimte, bijvoorbeeld voor de aanleg van een tramlijn of busbaan, of de uitvoering van beleidsplannen. De kosten voor de aanleg of aanpassing van de verkeersregelinstallaties worden deels vanuit het projectbudget gefinancierd. In de komende planperiode worden de volgende projectmatige werkzaamheden verwacht: • Aanleg van een nieuwe verkeersregelinstallatie in Technopolis. • Aanpassing van de verkeersregelinstallatie Oostpoortweg/Staalweg voor de ontsluiting van de nieuwbouw bij de bij de Staalweg. • Aanpassingen van verkeersregelinstallaties in het kader van de uitvoering van het MobiliteitsPlan Delft (MPD 2040). • Aanpassing van verkeersregelinstallaties voor Nieuwe Delft. • Ombouw van verkeersregelinstallaties naar intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) in het kader van het project Talking Traffic. • Herinrichting Wateringsvest/Nieuwe Plantage (KR019/080)
36
Beheerplan Verkeersregelsystemen 2022-2025
7
Middelen
7.1
Begroting
De benodigde middelen op basis van het voorgaande hoofdstuk zijn samengevat in de onderstaande tabel. 1. Beleid / Beheer VRI 1.1. Rationeel beheer Licentie beheersysteem Databeheer WION registratie Totaal beleid en beheer
2022 27.868 5.000 12.868 10.000 27.868
2023 27.868 5.000 12.868 10.000 27.868
2024 27.868 5.000 12.868 10.000 27.868
2025 27.868 5.000 12.868 10.000 27.868
2. Regulier Onderhoud VRI 2.1 Elektriciteitsverbruik 2.2 Beheer centrale en communicatienetwerk Beveiliging netwerk Softwarelicenties Beheer communicatiekabels 2.3 Reguliere onderhoudsmaateregelen Groepsremplace Schilderen masten Schoon 2.4 Herstel storingen en schade Storingswachtdienst Storingsbehandeling Schade vandalisme/aanrijdingen 2.5 Voorbereiding, advisering en onderzoek Voorbereiding en toezicht Advies, inspecties en onderzoek 2.6 Kosten iVRI Jaarlijkse updates Wijziging landelijke standaard 2.7 Uren exploitatie Beheer Openbare Ruimte Totaal regulier onderhoud
2022 48.349 60.000 30.000 15.000 15.000 16.500 10.000 3.500 3.000 136.688 15.000 106.688 15.000 60.000 35.000 25.000 70.000 20.000 50.000 321.600 713.137
2023 48.349 60.000 30.000 15.000 15.000 16.500 10.000 3.500 3.000 136.688 15.000 106.688 15.000 60.000 35.000 25.000 70.000 20.000 50.000 321.600 713.137
2024 48.349 60.000 30.000 15.000 15.000 16.500 10.000 3.500 3.000 136.688 15.000 106.688 15.000 60.000 35.000 25.000 70.000 20.000 50.000 321.600 713.137
2025 48.349 60.000 30.000 15.000 15.000 16.500 10.000 3.500 3.000 136.688 15.000 106.688 15.000 60.000 35.000 25.000 70.000 20.000 50.000 321.600 713.137
3. Regulier onderhoud PRIS 3.1 Elektriciteitsverbruik 3.2 Herstel storingen en schades Totaal regulier onderhoud PRIS
2022 0 22.121 22.121
2023 0 22.121 22.121
2024 0 22.121 22.121
2025 0 22.121 22.121
4. Regulier onderhoud selectieve afsluitingen 4.1 Elektriciteitsverbruik 4.2 Herstel storingen en schades Totaal regulier onderhoud PRIS
2022 2.000 22.456 24.456
2023 2.000 22.456 24.456
2024 2.000 22.456 24.456
2025 2.000 22.456 24.456
5. Regulier onderhoud walstroomvoorziening 5.1 Elektriciteitsverbruik 5.2 Herstel storingen en schades Totaal regulier onderhoud PRIS
2022 0 20.000 20.000
2023 0 20.000 20.000
2024 0 20.000 20.000
2025 0 20.000 20.000
37
6. Planmatige vervanging 6.1 Planmatige vervanging Vervangen verkeersregeltoestellen Vervangen masten, portalen, armaturen e.d. Vervangen kruispunt en detectiekabels Vervangen transmissiekabels Vervangen verkeerscentrale Totaal planmatige vervanging
38
2022
2023
2024
2025
157.500 157.500 157.500 157.500 69.500 69.500 69.500 69.500 171.500 171.500 171.500 171.500 30.375 30.375 30.375 30.375 20.000 20.000 20.000 20.000 448.875 448.875 448.875 448.875
Beheerplan Verkeersregelsystemen 2022-2025 7.2
Dekkingsvoorstel
7.2.1 Exploitatiebegroting De financiële middelen voor de uitvoering van het onderhoud van de verkeersregelsystemen zijn opgenomen in de exploitatiebegroting. Voor de planperiode 2022-2025 is niet voldoende dekking in de meerjarenbegroting opgenomen. Dit heeft te maken met de extra onderhoudskosten ten gevolge van de uitrol van de iVRI en de walstroomvoorziening. In de areaaluitbreding ten gevolge van de ontwikkeling Nieuw Delft is budget opgenomen voor het beheer en onderhoud van de walstroomvoorziening. Het budget hiervan moet nog worden overgeheveld naar de exploitatie. Vanuit het rijk komt budget beschikbaar voor de digitalisering overheid. In dit budget worden ook de extra kosten ten gevolgve van de uitrol iVRI meengenomen. Het exploitatiebudget moet worden opgehoogd vanuit het budget digitalisering overheid. De aanvullende kosten voor de walstroomvoorziening en de iVRI’s Exploitatie - Verkeersregelsytemen 2022-2025 Regulier Onderhoud VRI, PRIS en Sel. Afsl. 1. Beleid en beheer 2. Regulier onderhoud VRI 3. Regulier onderhoud PRIS 4. Regulier onderhoud selectieve afsluiting 5. Regulier onderhoud walstroomvoorziening Dekking conform meerjaren begroting Exploitatie verkeersregelsystemen Tekort / overschot Dekking walstroomvoorziening vanuit areaaluitbreiding Nieuw Delft Dekking iVRI vanuit digitalisering overheid Tekort / overschot
39
2022 807.582 27.868 713.137 22.121 24.456 20.000 717.582 717.582 -90.000
2023 807.582 27.868 713.137 22.121 24.456 20.000 717.582 717.582 -90.000
2024 807.582 27.868 713.137 22.121 24.456 20.000 717.582 717.582 -90.000
2025 807.582 27.868 713.137 22.121 24.456 20.000 717.582 717.582 -90.000
20.000 70.000 0
20.000 70.000 0
20.000 70.000 0
20.000 70.000 0
7.2.2 Investeringen De vervanging van verkeersregelsystemen via investeringen gefinancierd. 6. Planmatige vervanging 6.1 Planmatige vervanging Vervangen verkeersregeltoestellen Vervangen masten, portalen, armaturen e.d. Vervangen kruispunt en detectiekabels Vervangen transmissiekabels Vervangen verkeerscentrale Dekking conform meerjarenbegroting Investering Verkeersregelsystemen Tekort / overschot Meevaller door herinrichtingsprojecten Tekort / overschot
2022 448.875 157.500 69.500 171.500 30.375 20.000 300.000 300.000 -148.875 148.875 0
2023 448.875 157.500 69.500 171.500 30.375 20.000 300.000 300.000 -148.875 148.875 0
2024 448.875 157.500 69.500 171.500 30.375 20.000 300.000 300.000 -148.875 148.875 0
2025 448.875 157.500 69.500 171.500 30.375 20.000 300.000 300.000 -148.875 148.875 0
In de begroting 2022 is rekening gehouden met € 300.000,-- voor de planmatige vervanging van verkeersregelsystemen. Het benodigde planmatige vervangingsprogramma is berekend op € 448.875,--. Hierdoor ontstaat een risico. Dit is een acceptabel risico omdat verkeersregelsystemen regelmatig worden vervangen in combinatie met herinrichtingsprojecten, waardoor de vervangingskosten lager uitvallen. In combinatie met het gegeven dat in de afgelopen jaren bij diverse projecten al verschillende verkeersregelinstallaties zijn vervangen is de verwachting dat in de komende planperiode voldoende budget beschikbaar is voor de benodigde vervangingsinvesteringen. 7.2.3 Indexering Voor de indexering volgt het beheerplan de gemeentelijke indexeringssystematiek. De onderhoudsbudgetten worden jaarlijks aangepast met de indexpercentages zoals deze ook in de Meicirculaire van het gemeentefonds worden opgenomen. Deze budgetaanpassingen worden verwerkt in ontwerpbegroting voor het komende begrotingsjaar. De investeringsbudgetten worden niet automatisch geïndexeerd, daarvan wordt uitgegaan dat de budgetten toereikend zijn voor de periode waarin deze zijn gepland.
40
Beheerplan Verkeersregelsystemen 2022-2025
8
Innovatie en Duurzaamheid
Er zijn veel kansen in Delft voor innovatieve aanpakken. Dit hoofdstuk geeft inzicht in een aantal ontwikkelingen in de verkeersregelinstallaties die in de komende planperiode plaatsvinden op het gebied van innovatie en duurzaamheid. 8.1 Talking Bikes Het ministerie van I&M heeft een aanbesteding voor de Talking Traffic use-case fiets gedaan, de zogenaamde Talking Bikes. Met deze use-case kan voor fietsers iets extra worden gedaan bij de iVRI’s. De gemeente Delft heeft zich aangemeld als testlocatie voor de eerste uitrol van Talking Bikes en gaat aan de gang om te bekijken of op die manier iets extra kunnen doen voor de verkeersafwikkeling van fietsers bij intellingente verkeersregelinstallaties (iVRI’s).
8.2 Onderzoeksproject fiets - TU Delft De TU Delft werkt aan het onderzoek fiets: ‘Next Gen Cycling: Increasing Safety, Comfort, Efficiency and Fun with Connected Bicycles’. In dit vierjarig onderzoek gaat de TU Delft aan de slag met ICT-oplossingen voor fietsen. De fietstechnologie heeft de afgelopen twee decennia een aantal grote veranderingen ondergaan, vooral wat betreft de aandrijving (zoals de elektrische fiets). Op ICT-gebied staat de fiets nog in de kinderschoenen. Voor het verder stimuleren van fietsen in de stad moeten we opgaves op het gebied van veiligheid, comfort en efficiëntie aanpakken. Er zijn volgens de TU forse verbeteringen mogelijk op deze aspecten door het toepassen van nieuwe communicatietechnologieën. Het onderzoeksvoorstel is gericht op het ontwikkelen van methoden en technologieën om stedelijke fietsnetwerken in termen van efficiëntie, veiligheid, energieverbruik en comfort beter te benutten door fietsers te sturen in de routekeuze op basis van persoonlijke voorkeuren/capaciteiten van de fietsers en beleidsdoelstellingen van gemeenten. De routekeuze gaat in dit geval over globale routekeuze in het netwerk, lokale routering op kruispunten en snelheidsadvies. Het onderzoeksvoorstel bestaat in het kort uit vier delen.
1) Het onderzoek zet in op algoritmeontwikkeling voor geïntegreerde route-adviezen, snelheidsadviezen en verkeerslichtenbeïnvloeding voor fietsers. 2) Als tweede wordt gewerkt aan de datacollectie van fietsen in een stedelijk netwerk. Deze datacollectie is nodig om de algoritmes te voeden en bij te stellen. 3) Ten derde wordt gefocust op de communicatie met fietsers. De ontwikkeling van veilige en efficiënte manieren om informatie over te brengen naar fietsers is nodig om de routekeuze te beïnvloeden. Deze kunnen haptisch zijn (bijv. via de pedalen of via de besturing), auditief of visueel, of een combinatie daarvan. De veiligheid van de fietser staat hierbij altijd op de eerste plaats. 4) Ten slotte worden de resultaten van de bovenstaande stappen getest. Dit wordt gedaan in verschillende omgevingen; eerst in een veilige testomgeving en dat wordt steeds opgeschaald tot uiteindelijk de stedelijke omgeving.
41
Deelname gemeente Delft Het MPD zet in op het stimuleren van de fiets. Een van de aspecten om fietsen te stimuleren, is het versterken van het fietsnetwerk. Hier liggen verschillende opgaves, waaronder het spreiden van fietsers over het netwerk en het verbeteren van de afwikkeling van het fietsverkeer bij verkeerslichten. De TU Delft wil graag dat de gemeente Delft participeert in het onderzoek. De participatie ligt in de beïnvloeding van verkeerslichten voor fietsers. Het onderzoek sluit aan bij de ambities van het MPD2040 en biedt de mogelijkheid om kennis op te doen hoe we onze ambities kunnen verwezenlijken. Dit heeft dan specifiek betrekking op het verbeteren van de doorstroming van fietsers bij verkeerslichten. Daarnaast worden er ook zaken op straat getest. Dit maakt het mogelijk om te bepalen of bepaalde innovaties in Delft werken en bijdragen aan het stimuleren van fietsen in Delft. 8.3
TLCGen
TLCGen is een applicatie voor het specificeren van verkeersregelingen, en genereren van broncode voor verkeersregel software. De applicatie is open source beschikbaar. De software is actief in ontwikkeling en er verschijnt regelmatig een update met verbeteringen en bug-fixes. De gemeente Delft is vertegenwoordigd in de kerngroep van TLCGen tezamen met vertegenwoordigers van de G4. Met de applicatie TLCGen kan een volledig functionele module regeling worden gespecificeerd en gegenereerd, inclusief alle voor Nederlandse (module) verkeersregelingen gebruikelijke opties. TLCGen is gecertificeerd en voldoet hiermee aan de landelijke standaarden voor iVR.
42
Beheerplan Verkeersregelsystemen 2022-2025
9
Risico’s
9.1 Hogere kosten door stijging prijzen In de berekeningen is uitgegaan van de prijzen zoals deze zijn aangeboden in het huidige bestek voor het beheer en onderhoud van de verkeersregelinstallaties in de gemeente Delft. Ten gevolge van een tekort aan onderdelen en stijgende prijzen van grondstoffen kunnen de prijzen tijdens de planperiode hoger uitvallen. Conform afspraken worden investeringen niet jaarlijks geïndexeerd. 9.2 Bodemonderzoeken De nieuwe CROW-400 richtlijn, die gaat over werkzaamheden in de bodem, heeft mogelijk gevolgen voor de werkzaamheden aan de verkeersregelinstallaties. Als gevolg van deze richtlijn kan het verhelpen van (kabel)storingen een langere doorlooptijd hebben en extra kosten met zich meenemen. Deze langere doorlooptijd en extra kosten zitten in verplichte bodemonderzoeken die voorafgaand aan de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 9.3 Verouderde apparatuur (Siemens) Door het stoppen van de ondersteuning door Siemens zijn er risico’s ten aanzien van de bedrijfszekerheid van een aantal verkeersregelautomaten. De risico’s van de verkeersregelautomaten komen onder controle door vervanging van de verkeersregelautomaten en vervangingen in geplande infrastructurele projecten. -
De INVER1-automaten worden door Siemens niet meer ondersteund. De verkeersregelinstallatie op het kruispunt Kalverbos/Wateringsevest (KR19/80) wordt vervangen in het project Herinrichting Wateringsevest/ (verwijderen tailtrack) in de periode 2023-2024.
-
Het beheer van de tramwaarschuwingsinstallaties (TWI’s) moeten worden overgedragen aan de MRDH. Daarnaast zijn de TWI’s aan het einde van de technische levensduur en zouden deze installaties moeten worden vervangen. Afspraak met de MRDH was dat de TWI’s zouden worden vervangen en overgedragen in het project “Aanpassing tramlijn 1 voor breed materieel”. Het lijkt dat voorbereiding en uitvoering van dit project wederom wordt uitgesteld (informatie van Realisatie). Richting de MRDH is aangegeven dat vervanging niet langer kan worden uitgesteld, omdat het onderhoud door de leverancier (Siemens) van deze installaties niet meer wordt ondersteund. Gelet op de leeftijd van de huidige TWI’s bestaat de mogelijkheid dat de apparatuur niet meer gerepareerd kan worden. Op het moment dat zich dit voordoet zal een tijdelijk waarschuwingsinstallatie worden ingezet.
43
Bijlage 1 – Wegcategorisering Mobiliteitsplan Delft 2040 (MPD2040)
44
Beheerplan Verkeersregelsystemen 2022-2025
Bijlage 2 - Maatschappelijk Verantwoord Inkopen In 2018 is de gemeente Delft toegetreden tot het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). In mei 2019 heeft het GMT in dit kader het Actieplan MVI vastgesteld. Qua MVI thema’s heeft de gemeente Delft er voor gekozen om de focus te leggen op: 1. Klimaatbewust inkopen
Inkoop van CO2 besparende en/of klimaatneutrale en klimaatadaptieve oplossingen
2. Circulair inkopen
Inkoop waarbij wordt gestreefd naar hoogwaardig hergebruik van producten, materialen en grondstoffen.
3. Innovatiegericht inkopen
Inkopen met meer interactie met marktpartijen voor (marktverkenning) en tijdens een aanbesteding (dialoog) expliciete aandacht voor digitale veiligheid, zowel in de zin van de (eventueel verdachte) herkomst van de apparatuur als de bescherming tegen ongeoorloofde binnendringing te besteden, om zo de beschikbare kennis en innovaties in de markt te benutten.
Daarnaast blijft sociaal inkopen c.q. SROI (betrekken mensen met afstand tot de arbeidsmarkt) een relevant thema. Bij aanbestedingen in het kader van (het beheerplan) verkeersregelinstallaties zal per aanbesteding gekeken worden in hoeverre en op welke wijze invulling gegeven kan worden aan deze focusthema’s. Mogelijke MVI-criteria bij aanbestedingen In het Actieplan MVI staat benoemend dat – in principe –de volgende certificeringen standaard worden opgenomen bij Europese aanbestedingen: ✓ ISO normen, zoals 9001, 14001, 27001 (algemene kwaliteitsborging) ✓ CO2-prestatieladder (uitstoot beperken bij projecten en in eigen bedrijfsvoering) ✓ PSO-ladder in combinatie met SROI (ten bewijze van aantoonbaar sociaal ondernemen). Bovenstaande certificeringen kunnen ook een goede methode zijn voor het selecteren van leveranciers bij onderhandse aanbestedingen. Indien bovenstaande certificeringen niet passend zijn bij een specifieke aanbesteding, hanteert de gemeente Delft het volgende principe m.b.t. het toepassen van certificeringen: • • •
Standaardisatie waar mogelijk; Aansluiten bij branche specifieke en landelijke standaarden; Hanteren van de relevante MVI criteria op: www.mvicriteria.nl
Met betrekking tot het maatschappelijk verantwoord inkopen Verkeersregelinstallatis zijn o.a. de volgende criteria mogelijk toepasbaar: -
45
Energiezuinig ontwerp t.a.v. kabels en leidingen Verwerken/afvoeren van vrijkomende stoffen conform BRL 2506 Toepassen van LED verlichting als uitgangspunt
Bijlage 3 – Overzicht verkeersregelinstallaties en bedrijfstijden Krp. nr. 001 002 003 004 006 007 008 009 010 011 013 017/ 018 019/ 080 020 021 024 026 029 030 032 038 039 040 041 042 045 046 047 049 050 051
Westlandseweg / Beatrixlaan Westlandseweg / Krakeelpolder weg Papsouwselaan / Nijverheid straat Zuidwal / Westvest Zuidwal / In de veste Oostplein Irene Boulevard / Nieuwe Gracht Schoemakerstraat / Zuidplantsoen Poortlandplein Mijnbouwplein v. Miereveltlaan / M.Duystlaan
A A C A C B A C B C C
Bedrijfstijden MA - DO VR ZA ZO ********** DAG EN NACHT********** ********** DAG EN NACHT********** 06 - 01 06 - 01 06 - 01 06 - 01 06 - 01 06 - 01 06 - 01 06 - 01 06 - 22 06 - 22.30 09 - 22 10 - 22 07 - 21 07 - 21.30 09 - 21 10 - 21 ********** DAG EN NACHT********** 07 - 19 07 - 19 KNIP. KNIP. 06 - 24 06 - 24 06 - 24 07 - 24 06 - 01 06 - 01 06 - 01 06 - 01 07 - 21 07 - 21.30 09 - 21 10 - 21
Vrijebanselaan / Brasserskade Kalverbos/Nieuwe PlantageWateringsevest/Noordeinde Wateringsevest / Kampveldweg Phoenixstraat / Binnenwatersloot Coenderstraat / Havenstraat Westplantsoen /H. de Grootstr. Mercuriusweg / Papsouwselaan Delflandplein Schieweg / Kruithuisweg V.O.P. Molen de Roos V.O.P. Schoolstraat Ruys de Beerenbrouckstraat / PW 15 Westlandseweg / Buitenhofdreef Buitenhofdreef / M. Nijhoflaan / Griegstraat Schoenmakerstraat- de Hoeksteen Schoemakerstraat/Delftechpark Schoemakerstr./Aansluiting Kruithuisweg V.O.P Voorhofdreef / Bilderdijkhof V.O.P Voorhofdreef / H. Gorterhof Voorhofdreef / Slauerhoflaan
C
07 - 21
C B C C C C B C C C A B C C C B C C C
052
Buitenhofdreef / Vrijheidslaan
C
053
Buitenhofdreef / v/d Slootsingel
C
054
Buitenhofdreef / Pijpering
C
055 056
Buitenhofdreef / Diepenbrockstraat M.Nijhoflaan / Aart v/d Leeuwlaan
C C
057
M.Nijhoflaan / Sporthal
C
059 060 061 062 063
M.Nijhoflaan Poortweg / Staalweg Poortweg aansluiting A13 Ikea Rotterdamseweg - Jaffalaan Westlandseweg / Buitenwatersloot
C C A C C
07 - 21 07 - 21.30 09 - 21 10 - 21 06 - 01 06 - 01 06 - 01 06 - 01 06 - 01 06 - 01 06 - 01 06 - 01 07 - 21 07 - 21.30 08 - 21 09 - 21 07 - 19 07 - 21.30 09 - 19 KNIP. 06 - 01 06 - 01 06 - 01 06 - 01 ********** DAG EN NACHT********** 07 - 21.30 07 - 21.30 08 - 19 KNIP. 06 - 01 06 - 01 06 - 01 06 - 01 06 - 01 06 - 01 06 - 01 06 - 01 ********** DAG EN NACHT ********** 06 - 24 06 - 24 09 - 24 09 - 24 06 - 01 06 - 01 06 - 01 06 - 01 07 - 21 07 - 21.30 09 - 21 10 - 21 07- 19 07- 19 KNIP. KNIP. 06 - 24 06 - 24 06 - 24 06 - 24 07 - 19 07 - 19 09 - 19 10 - 19 07 - 19 07 - 19 09 - 19 10 - 19 07 - 21 07 - 21.30 10 - 21 KNIP. 05.3005.30 05.30 - 21 21.30 05.30 - 21 21 05.3005.30 05.30 - 21 21.30 05.30 - 21 21 05.3005.3005.3005.3001.15 01.15 01.15 01.15 05.3005.3005.3005.3001.15 01.15 01.15 01.15 06-01 06-01 06-01 06-01 05.3005.3005.3005.3001.15 01.15 01.15 01.15 05.3005.3005.3005.3001.15 01.15 01.15 01.15 ********** DAG EN NACHT ********** ********** DAG EN NACHT ********** 08 - 20 08 - 20 KNIP. KNIP. 07 - 21 07 - 21 09 - 21 10 - 21
46
Kruispunt
CAT.
07 - 21.30
09 - 21
10 - 21
Beheerplan Verkeersregelsystemen 2022-2025 064 065 066 067 069/ 070 074
Reinier de Graafweg - Bezoekers parkeren Reinier de Graafweg - Personeel parkeren Reinier de Graafweg - Jan Thomelaan Jaffalaan - Mekelweg
C C C C
Brasserskade / Sportring Tanthofdreef / Forensenweg
B C
077 078 abcd 079 abc 081 082 ab
H.O.B / Kalfjeslaan
C
H.O.B / Vinkenlaan
C
H.O.B / Abtswoude Sadatweg / Derde werelddreef
C C
Sadatweg / Afrikalaan
C
083 084 ab 085 ab 086 093 104 105 107
Afrikalaan / Bikolaan
C
47
C Israellaan / Derde Werelddreef V.O.P Derde Werelddreef V.O.P Nassaulaan t.h.v Prof. Krausstraat Bouw inrit Irene boulevard PW 15 / Gist Brocades Busoversteek PW 15 / C. v/d Lindenstraat
C C C C C C
07 - 21 07 - 21 07 - 21 08 - 20
07 - 21.30 07 - 21.30 07 - 21.30 08 - 20
08 - 21 08 - 21 08 - 21 KNIP.
09 - 21 09 - 21 09 - 21 KNIP.
********** DAG EN NACHT ********** 06 - 24 06 - 24 07 – 24 07 - 24 05.4507.450.30 05.45-0.30 06.45-0.30 0.30 05.4507.450.30 05.45-0.30 06.45-0.30 0.30 05.4507.450.30 05.45-0.30 06.45-0.30 0.30 06-01 06-01 06-01 06-01 05.3005.3005.3005.3001.15 01.15 01.15 01.15 05.3005.3005.3005.3001.15 01.15 01.15 01.15 05.3005.3005.3005.3001.15 01.15 01.15 01.15 05.3005.3005.3005.3001.15 01.15 01.15 01.15 07 - 19 07 - 19 09 - 19 KNIP. 07 - 21 07 - 21.30 07 - 21 10 - 21 07 - 21 07 - 21.30 KNIP. KNIP. ********** DAG EN NACHT ********** ********** DAG EN NACHT **********
Bijlage 4
Parkeerrouteinformatiesysteem
Locaties parkeerverwijsborden
48
Beheerplan Verkeersregelsystemen 2022-2025
Opbouw parkeerverwijsborden en display s Locatie Parkeerroute - statisch 01a Rechtdoor/Linksaf 01b Linksaf 01c Rechtsaf 02a Rechtdoor 02b Rechtdoor 02c Rechtdoor/Linksaf 03a Rechtdoor 03b Rechtdoor 03c 04a Rechtdoor/Linksaf 04b Linksaf 04c Rechtsaf 04d Rechtdoor 04e Rechtdoor/Rechtsaf 05a Rechtdoor 05b Rechtdoor 06a Rechtsaf 07a Rechtsaf 08a Linksaf/Rechtdoor 08c Rechtsaf 08d Linksaf 2) 09a Linksaf/Rechtsaf 09b Rechtdoor 09c Rechtdoor 10a Rechtdoor 10b Rechtdoor 11a Linksaf 11b Rechtsaf
1)
2) schuine pijl
49
Phoenix - dynamisch Rechtdoor
Rechtdoor Rechtsaf 1) Rechtsaf Keren Rechtsaf Linksaf
Zuidpoort - dynamisch Linksaf
Markt - dynamisch Linksaf
Rechtsaf Rechtdoor Rechtdoor Rechtsaf
Rechtsaf Rechtdoor Rechtdoor
Rechtdoor
Linksaf Rechtsaf Rechtsaf Rechtdoor
Rechtdoor Rechtdoor Linksaf
Rechtdoor Linksaf
Rechtsaf Rechtdoor
Spoorsingel dynamisch Rechtdoor
Linksaf Rechtsaf
Rechtsaf Linksaf Rechtsaf
Rechtsaf Rechtdoor
Rechtdoor Rechtdoor
Rechtsaf Rechtsaf Linksaf Rechtsaf Linksaf
Rechtsaf Linksaf Rechtsaf Linksaf
Rechtdoor
Rechtdoor
Linksaf 2) Rechtsaf
Rechtsaf
Rechtdoor Linksaf Rechtsaf
Rechtdoor Rechtdoor
Bijlage 5
Responsetijden verkeersregelinstallaties - binnen kantooruren
AUTOMAATSTORINGEN Type storing Installatie knippert Installatie blijft op rood / loopt vast KABELSTORINGEN Type storing Kabelstoring, installatie knippert Kabelstoring, installatie in bedrijf LAMPSTORINGEN Type storing Urgente lampstoringen Overige lampstoringen
Responsetijd 90 minuten 90 minuten
Responsetijd Afhankelijk van de categorie 1-5 werkdagen, eventueel noodmaatregelen treffen 5 werkdagen
Responsetijd 2 uur Dag van melding, melding na 15.00 uur naar volgende dag Binnen 5 werkdagen na melding
Wachtsignalen
DETECTIESTORING (lussen, drukknoppen, radar) Type storing Responsetijd Urgente detectiestoringen 2 uur Overige detectiestoringen Binnen 2 werkdagen na melding Slijpen en aansluiten storingslus Binnen 5 dagen na constatering, Gemeente Leggen en aansluiten storingslus klinker Delft neemt eventueel tijdelijke maatregelen in applicatie AANRIJDINGEN Type storing Aanrijding, automaat nog in bedrijf
Aanrijding, automaat staat uit / knippert
OVERIGE STORINGEN Type storing Klok staat niet op tijd Defecte lens Defecte cap Defect armatuur Armatuur gedraaid Mast scheef Defect akoestisch signaal OVERIGE INSTALLATIES Type installatie Pris
50
Responsetijd 90 minuten voor opruimen en elektrisch veilig stellen. Schade zelfde of volgende werkdag herstellen. 90 minuten voor opruimen en elektrisch veilig stellen, automaat z.s.m. weer in bedrijf krijgen.
Responsetijd Binnen 2 werkdagen na melding Zelfde of volgende werkdag Binnen 5 werkdagen Volgende werkdag 2 uur Binnen 2 werkdagen Zelfde of volgende werkdag
Type storing Storing aan display
Responsetijd Binnen 5 werkdagen
Beheerplan Verkeersregelsystemen 2022-2025
51