Document · PDF

Beheerplan Schoon 2024-2027 01062023

Raadsvergadering 2 november 2023, gemeente DelftBij agendapunt: College van B&W - Beheerplan Schoon 2024-2027 (nr. 321284)11.199 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

In totaal wordt hier jaarlijks € 62.522 op basis van 16 weekenden aan besteed. 7.3.11 Vegen ganzenpoep strandstrook Delftse Hout In het Delftse Hout worden de recreatiestranden ontdaan van de aanwezige ganzenpoep. Dit om overlast bij recreanten te voorkomen. Ganzenpoep kan zorgen voor gevaarlijke situaties, zo kan het zorgen voor gladheid op bijvoorbeeld voetgangersbruggen en -paden maar ook bijvoorbeeld steigers en dergelijken. Gemiddeld wordt hier € 1.000 per jaar voor besteed. 7.3.12 Plaagdierbestrijding Bij overlast van ratten (knaagdieren) en overlast gevende wespennesten in de openbare ruimte laat de gemeente Delft plaagdierenbestrijding uitvoeren. Ook wordt er lokaal ingezet op vliegenoverlast in de binnenstad en incidentele eikenprocessierups bestrijding. De ambitie/doelstelling is om door gerichte en preventieve inzet een populatie beheersbaar te houden en zo te voorkomen dat er een (perceel overschrijdende) plaag ontstaat. Voor de plaagdierenbestrijding wordt een externe partij ingeschakeld die aan de hand van meldingen, waarnemingen en preventieve rondes plaagdierenbestrijding in de gemeente uitvoert. Voor de plaagdierenbestrijding stelt de gemeente Delft jaarlijks zo’n € 60.000 beschikbaar. Dit budget lijkt voor nu voldoende. Wel is er een toenemende trend te zien qua intensiteit van de bestrijding.

Al in 2014 is er geanticipeerd op de recent ingegane wetswijzigingen door te stoppen met het gebruik van gif t.b.v. plaagdierenbestrijding. Daarbij is er geleidelijk van curatieve bestrijding over geschakeld naar een preventieve bestrijding. Het verder invoeren 27

Beheerplan Schoon 2024-2027

van deze aanpak zal in de komende periode om extra inspanning vragen. Ook de samenwerking met derden komt steeds vaker voor wat kostenverhogend kan werken in de toekomst. Wat dit betekent voor het budget is in de huidige situatie niet te overzien. 7.3.13 Kwaliteitsimpulsen diverse locaties Op diverse locaties in Delft wordt aanvullend op de geldende beeldkwaliteit een extra kwaliteitsimpuls gevraagd. Dit betrof in 2020 onder andere Poptahof, Sportring en de Passantenhaven. De kwaliteitsimpuls is integraal en ook voor het thema Schoon wordt hier extra kwaliteit gerealiseerd. De werkzaamheden betreffen onkruid, zwerfafval en afvalbakken ledigen. Het uitgangspunt voor de kwaliteitsimpuls is het leveren van kwaliteitsniveau B in een gebied waar niveau C als beleid is vastgelegd. Onderdeel Kwaliteitsimpuls Passantenhaven kwaliteitsimpuls Poptahof Schoon Kwaliteitsimpuls Kleveringweg en Sportring Totaal

Kosten € 9.343 € 35.603 € 12.350 € 57.296

Hiervoor is een bijdrage van € 57.296 beschikbaar en dit wordt uitgevoerd door de aannemers.

7.4 Monitoring Om te bepalen of met het uitgevoerde beheer de gewenste resultaten zijn behaald, is het van belang om de kwaliteit van de openbare ruimte te blijven bewaken. Monitoring vindt plaats door middel van een maandelijkse bestekschouw. Een keer in het kwartaal wordt er een beleidsschouw uitgevoerd. Daarnaast worden ook ontvangen klachten en meldingen gebruikt bij de monitoring van de openbare ruimte.

7.5 Meldingen Een belangrijk aspect in de aanpak van schoon vormen de meldingen op dit thema. De algemene richtlijn voor afhandeling van een willekeurige ontvangen klacht of melding in de openbare ruimte is 15 werkdagen. De gemiddelde afhandelingstermijn op het gebied van schoon is 2 werkdagen. Deze meldingen variëren van dumping van grofvuil tot zwerfafval overlast. Veel van deze meldingen worden adequaat opgepakt door de aannemers of de afdeling Uitvoering. Onderstaand de hoofdcategorieën waarop inwoners via de website meldingen door kunnen geven:

Beheerplan Schoon 2024-2027

Figuur 7 Hoofdcategorieën meldingen

Per hoofdcategorie zijn er subcategorieën waar de meldingen aan kunnen worden gekoppeld. Afhankelijk van de subcategorie wordt de afhandeltermijn en afhandelende partij gekoppeld. 7.5.1 Seizoensgebonden (beheer) activiteiten De gemeente Delft heeft een dagrecreatiegebied in haar beheer, de Delftse Hout. Dit gebied trekt veel bezoekers uit de stad en omgeving, zeker in de zomer. Er is hier dan ook sprake van een voor-, hoog- en naseizoen. Momenteel wordt er beheer uitgevoerd volgens de beeldkwaliteitsambitie van de gemeente Delft, kwaliteitsniveau C. In de weekenden wordt er op afroep gewerkt en zijn de werkzaamheden afhankelijk van het verwachte weer of verwachte drukte door bezoekers. 7.5.2 Overige bijzondere situaties In de binnenstad is er vanaf april tot en met oktober een rommel- en curiosamarkt. Tijdens deze activiteiten worden er extra bakken geleegd en het gebied schoongemaakt. Ook heeft Delft een warenmarkt op donderdag en zaterdag in de binnenstad. Na deze markten wordt de openbare ruimte schoongemaakt.

7.6 Gedifferentieerd beheer Vanaf 2017 is door het college een structureel budget vrijgemaakt om onderdelen van de Openbare Ruimte op een hoger onderhoudsniveau te kunnen onderhouden. Dit budget is bedoeld voor het onderhoud van de totale openbare ruimte en alle aanwezige assets. Het betreft hierbij eenmalige acties en/of proeftuinen, pilots of experimenten. De besteding van dit budget heeft geen structureel karakter; als acties succesvol zijn gebleken is het de bedoeling deze in de reguliere aanpak op te nemen, inclusief bijbehorend budget. Daarmee blijft het budget voor gedifferentieerd beheer beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen. Het totale beschikbare budget voor het gedifferentieerd beheer is als gevolg van bezuinigingen verlaagd tot € 270.000, - per jaar (peiljaar 2022). Binnen dit budget worden ook activiteiten betaald die niet tot het onderdeel Schoon behoren.

Beheerplan Schoon 2024-2027

8 Financiën Dit hoofdstuk geeft inzicht in de benodigde beheerkosten om de gemeente Delft conform de vastgestelde kwaliteitsambitie te onderhouden. Deze berekeningen zijn tot stand gekomen met behulp van de prijzen en beheermaatregelen van de kennisbank van Antea Group in combinatie met de aangeleverde arealen vanuit de gemeente Delft.

8.1 Berekende benodigde kosten regulier onderhoud Onderstaande kostenberekening geeft de huidige situatie weer. Er is een verdeling in het takenpakket wat ofwel door de aannemer wordt uitgevoerd dan wel door Werkse! Het uurtarief voor de aannemer is conform het gemiddelde van de markt, € 43,- en het uurtarief van Werkse! is gebaseerd op het tarief van de (oud) ambtenaren, namelijk € 52,- per uur. De kwaliteitsdifferentiatie is volgens de huidige ambitie van de gemeente: centrumgebied en intensieve recreatiezones op B- niveau (Basis) en de overige gebieden op beeldkwaliteit C niveau (Laag). Onderdeel Groen Meubilair Wegen Totaal

€ € € €

B-niveau 86.000 163.000 324.000 573.000

€ € € €

C-niveau 274.000 143.000 437.000 854.000

€ € € €

Totaal 360.000 306.000 761.000 1.427.000

In totaal is er zo’n € 1.427.000 gemiddeld per jaar nodig om de gemeente Delft op de kwaliteitsambitie te onderhouden. Dit is ruim € 573.000 voor het centrumgebied en intensieve recreatiezones en € 854.000 voor de overige gebieden. Deze kosten zijn alleen voor de beeldkwaliteit beheeractiviteiten zoals deze in paragraaf 6.2 zijn beschreven. Inzet Werkse! De inzet van Werkse! voor het uitvoeren van schoon werkzaamheden uit de Overeenkomst Schoon- en Groentaken Delft-Werkse! is op basis van de huidige werkverdeling en uurtarieven € 198.000, - hoger ten opzichte van dezelfde werkzaamheden uitgevoerd door enkel aannemers/marktpartijen.

8.2 Kosten regulier onderhoud, losse activiteiten en stelposten De kosten voor een aantal reguliere onderhoudstaken, losse activiteiten en stelposten uit paragraaf 6.3 en 6.4 zijn hieronder in tabel 3 opgenomen. Deze worden los van de genoemde activiteiten en budgetten uit 7.1 uitgevoerd.

Beheerplan Schoon 2024-2027

Tabel 2 Overzicht kosten losse activiteiten

Onderdeel Drijfvuil beheersing Binnenstad en de rest van de stad Legale aanplakplaatsen schoon Spinrag verwijderen onderdoorgangen en P-garages Graffitti Reinigen hogedruk Evenementen Lichtjesavond en Koningsdag Opruimen vreugdevuurtjes en vuurwerkresten wk 1-2 - Werkse Verwijderen kleppen afvalbakken O&N - Werkse! Kleppen aanbrengen afvalbakken O&N - Werkse! Vuurwerkresten opruimen speeltuinen - Werkse! Verwijderen zwerfafval O&N - Aannemers Calamiteiten Bijdrage fietswrakken Schoonmaken recreatiegebieden Vegen ganzenpoep strandstrook Delftse Hout Plaagdierbestrijding Kwaliteitsimpuls Passantenhaven kwaliteitsimpuls Poptahof Schoon Kwaliteitsimpuls Kleveringweg en Sportring Totaal

Kosten € 172.625 € 9.353 € 5.766 € 12.500 € 30.200 € 50.000 € 2.557 € 1.623 € 2.094 € 3.904 € 18.362 € 55.000 € 15.000 € 62.522 € 1.000 € 60.000 € 9.343 € 35.603 € 12.350 € 559.802

In totaal bedragen deze kosten ruim € 559.802 per jaar die bovenop de kosten uit 7.1 komen.

8.3 Kosten begeleiding beheer en beleid De kosten voor beleid en beheer, inclusief werkvoorbereiding en toezicht, zijn in onderstaande tabel nogmaals weergegeven voor de komende jaren. Deze inzet staat los van de uit te voeren werkzaamheden en de losse onderhoudstaken die worden uitgevoerd. Tabel 5 Overzicht kosten begeleiding beheer en beleid Onderdeel Uren Ruimte Advies Uren BOR Monitoring beleid en bestekschouw KVS - tractie afdeling Uitvoering Totaal

€ € € € €

2022 9.425 € 206.100 € 21.000 € 218.417 € 454.942 €

2023 9.425 € 206.100 € 21.945 € 218.534 € 456.004 €

Kosten 2024 9.425 € 206.100 € 22.933 € 215.527 € 453.985 €

2025 9.425 € 206.100 € 23.964 € 214.211 € 453.700 €

2026 9.425 206.100 25.043 216.428 456.996

Gemiddeld zijn de totale kosten voor begeleiding beheer en beleid zo’n € 455.125 per jaar (over de periode 2022 – 2026).

Beheerplan Schoon 2024-2027

8.4 Totaal benodigde budget uitvoering schoontaken De berekende kosten voor de beeldkwaliteitsactiviteiten zoals beschreven in paragraaf 7.2 zijn gemiddeld ruim € 1.427.000 per jaar. Los van deze kosten worden er ook activiteiten op frequentie of afroep uitgevoerd. In totaal heeft de gemeente Delft hier jaarlijks € 559.802 beschikbaar voor gesteld. Als laatste zijn er kosten voor de begeleiding van het beheer en onderhoud en beleid, deze zijn jaarlijks gemiddeld zo’n € 455.125. In totaal is het totaal benodigd budget voor de complete uitvoering van de schoontaken in Delft als volgt: Regulier onderhoud (beeldkwaliteit)

€ 1.427.000*

Regulier onderhoud: op frequentie of afroep

€ 559.802

Meerkosten Overeenkomst Schoon- en Groentaken Delft-Werkse! 2016 Kosten begeleiding beheer en beleid

€ 198.000

€ 455.125 +

Totaal

€ 2.639.927 gemiddeld per jaar**

*Prijs onderhevig aan marktwerking **Prijspeil 2021

Beheerplan Schoon 2024-2027

9 Bijlage 1: Beeldmeetlatten schoon Verharding Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.17.05

Verharding veegvuil op verharding A+

Er is weinig veegvuil.

Er is in beperkte mate veegvuil.

Er is redelijk veel veegvuil.

Er is veel veegvuil.

bedekking

0% per 100m²

≤ 5% per 100m²

≤ 10% per 100m²

≤ 20% per 100m²

> 20% per 100m²

volume

0 liter per 100m²

≤ 10 liter per 100m²

≤ 20 liter per 100m²

≤ 40 liter per 100m²

> 40 liter per 100m²

Er is geen veegvuil.

Meetinstructie: Veegvuil

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.17.03

Verharding veegbaar zwerfafval A+

Er ligt geen veegbaar zwerfafval.

Er ligt weinig veegbaar zwerfafval.

stuks veegbaar zwerfafval (1-10 cm, niet klevend en niet in voegen) 0 stuks per 100m²

Er ligt in beperkte mate veegbaar zwerfafval.

Er ligt redelijk veel veegbaar zwerfafval.

Er ligt veel veegbaar zwerfafval.

stuks veegbaar zwerfafval (1-10 cm, niet klevend en niet in voegen)

≤ 6 stuks per 100m²

≤ 20 stuks per 100m²

≤ 50 stuks per 100m²

> 50 stuks per 100m²

Beheerplan Schoon 2024-2027 Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.05

Verharding zwerfafval fijn A+

Er ligt geen fijn zwerfafval.

Er ligt weinig fijn zwerfafval.

Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.

Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.

Er ligt veel fijn zwerfafval.

fijn zwerfafval (1-10 cm)

0 stuks per 1m²

≤ 3 stuks per 1m²

≤ 10 stuks per 1m²

≤ 25 stuks per 1m²

> 25 stuks per 1m²

Meetinstructie: Zwerfafval fijn

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.17

Verharding zwerfafval grof A+

Er ligt geen grof zwerfafval.

Er ligt weinig grof zwerfafval.

Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.

Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.

Er ligt veel grof zwerfafval.

grof zwerfafval (> 10 cm)

0 stuks per 100 m²

≤ 3 stuks per 100 m²

≤ 10 stuks per 100 m²

≤ 25 stuks per 100 m²

> 25 stuks per 100 m²

Meetinstructie: Zwerfafval grof

Beheerplan Schoon 2024-2027 Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.01

Verharding open verharding-elementenverharding-onkruid A+

Er is geen onkruid.

Er is weinig onkruid.

Er is in beperkte mate onkruid.

Er is redelijk veel onkruid.

Er is veel onkruid.

bedekking

0% per 100m²

≤ 2% per 100m²

≤ 4% per 100m²

≤ 8% per 100m²

> 8% per 100m²

aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm

0 stuks per 100m²

≤ 10 stuks per 100m²

≤ 20 stuks per 100m²

≤ 30 stuks per 100m²

> 30 stuks per 100m²

Meetinstructie: Onkruid

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.03

Verharding onkruid rondom obstakels A+

Er is geen onkruid rondom de obstakels.

Er is weinig onkruid rondom de obstakels.

Er is in beperkte mate onkruid rondom de obstakels.

Er is redelijk veel onkruid rondom de obstakels.

Er is veel onkruid rondom de obstakels.

bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel

0 per m²

≤ 10 % per m²

≤ 15 % per m²

≤ 25 % per m²

> 25 % per m²

aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm

0 stuks per obstakel

≤ 1 stuk per obstakel

≤ 3 stuks per obstakel

≤ 5 stuks per obstakel

> 5 stuks per obstakel

Meetinstructie: Onkruid rondom obstakels

Groen

Beheerplan Schoon 2024-2027 Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.01

Groen beplanting-zwerfafval fijn A+

Er ligt geen fijn zwerfafval.

Er ligt weinig fijn zwerfafval.

Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.

Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.

Er ligt veel fijn zwerfafval.

fijn zwerfafval (1-10 cm)

0 stuks per 1m²

≤ 3 stuks per 1m²

≤ 10 stuks per 1m²

≤ 25 stuks per 1m²

> 25 stuks per 1m²

Meetinstructie: Zwerfafval fijn

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.11

Groen beplanting-zwerfafval grof A+

Er ligt geen grof zwerfafval.

Er ligt weinig grof zwerfafval.

Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.

Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.

Er ligt veel grof zwerfafval.

grof zwerfafval (>10 cm)

0 stuks per 100m²

≤ 3 stuks per 100m²

≤ 10 stuks per 100m²

≤ 25 stuks per 100m²

> 25 stuks per 100m²

Meetinstructie: Zwerfafval grof

Afvalbakken

Beheerplan Schoon 2024-2027 Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.62.01

Meubilair afvalbak-vullingsgraad A+

Afvalbak is leeg.

Afvalbak is voor minder dan de helft vol.

Afvalbak is niet vol.

Afvalbak is nagenoeg vol.

Afvalbak is vol.

vullingsgraad

0% per afvalbak

≤ 40% per afvalbak

≤ 80% per afvalbak

≤ 100% per afvalbak

> 100% per afvalbak

Meetinstructie: Vullingsgraad afvalbak

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.32.06

Meubilair afvalbak-bevuiling A+

De afvalbak is niet bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.

De afvalbak is weinig bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.

De afvalbak is in beperkte mate bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.

De afvalbak is redelijk erg bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.

De afvalbak is erg bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.

mate van bevuiling

0% per afvalbak

≤ 5% per afvalbak

≤ 10% per afvalbak

≤ 20% per afvalbak

> 20% per afvalbak

Meetinstructie: Bevuiling

Water

Beheerplan Schoon 2024-2027 Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.16.01

Water drijfvuil in water A+

Er is geen drijfvuil aanwezig in water (los van oever).

Er is weinig drijfvuil aanwezig in water (los van oever).

Er is in beperkte mate drijfvuil aanwezig in water (los van oever).

Er is redelijk veel drijfvuil aanwezig in water (los van oever).

Er is veel drijfvuil aanwezig in water (los van oever).

drijfvuil in water (los van oever)

0 stuks per 100m²

≤ 2 stuks per 100m²

≤ 4 stuks per 100m²

≤ 6 stuks per 100m²

> 6 stuks per 100m²

Meetinstructie: Drijfvuil in water

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.16.02

Water oever-drijfvuil tegen oever A+

Er ligt geen drijfvuil tegen de oever.

Er ligt weinig drijfvuil tegen de oever.

Er ligt in beperkte mate drijfvuil tegen de oever.

Er ligt redelijk veel drijfvuil tegen de oever.

Er ligt veel drijfvuil tegen de oever.

drijfvuil tegen oever

0 stuks per 100m¹

≤ 5 stuks per 100m¹

≤ 10 stuks per 100m¹

≤ 15 stuks per 100m¹

> 15 stuks per 100m¹

Meetinstructie: Drijfvuil in water

Beheerplan Schoon 2024-2027

Colofon Dit is een uitgave van -1 Afdeling Beheer Openbare Ruimte Asset Gebiedsbeheer en Leefbaarheid Postbus 78, 2600 ME Delft -1 -1 April 2023

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12828339/2