Document · PDF

4. VRH-begroting 2026 versie 0.4 AB

Raadsvergadering 3 juli 2025, gemeente DelftBij agendapunt: Voorstellen van het college aan de raad inzake concept-zienswijzen ontwerpbegrotingen 2026 Gemeenschappelijke Regelingen20.765 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

120.6 Overhead

LASTEN 0.0 1.1

Niet in te delen onvoorzien Loonbetalingen en sociale premies

0 78.126

204 79.241

207 79.843

0 59.894

0 2.741

0 3.152

0 0

0 1.605

0 0

207 12.450

1.15 1.2 2.1

Vergoedingen personeel Sociale uitkering vml. personeel Rente rekening courant

2.633 4.545 1.708

1.797 5.463 1.828

1.828 5.578 2.000

1.518 5.529

22 4 0

62 9 0

0 0 0

18 4 0

0 0 0

206 32 2.000

2.2 2.3

Rente vaste activa Afschrijvingen

0 4.889

0 4.723

0 6.602

2.400 6.168

0 0

0 2

0 0

0 1

0 0

-2.400 431

3.0 3.1 3.4

Personeel van derden Energie Aankopen goederen en diensten

2.457 2.097 27.185

1.376 1.883 31.816

1.405 1.924 28.979

0 1.820 19.631

0 25 679

105 0 392

0 0 0

294 9 657

1.006 0 163

0 70 7.457

6.2

Overige verrekeningen

123.639

128.331

128.365

96.961

3.471

3.722

2.589

1.169

20.453

TOTAAL LASTEN BATEN 3.4

Overige goederen en diensten

4.1 4.2

Inkomstenoverdrachten van het Rijk Inkomensoverdr. overheid (niet-Rijk)

5.0

7.033

3.455

2.066

459

1.587

11.814 107.028

12.689 110.817

12.229 110.067

4.519 88.671

3.249 222

120 1.924

0 0

2.197 392

295 874

1.848 17.985

Rente

1.135

600

TOTAAL BATEN

127.010

127.561

124.962

93.649

3.471

3.631

2.589

1.169

20.453

-3.371

770

3.403

3.312

Mutaties reserves

414

770

3.403

3.312

Resultaat na bestemming

-3.785

Resultaat voor bestemming 6.0

Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

Bijlage 7.2. Verdeling naar takenvelden

Kostensoort

Omschrijving

(bedragen in duizenden euro's

Rekening 2024

Totaal begroting 2025

Totaal begroting 2026

120.1 Brandweerzorg

120.2 Rampenbestrijding & crisisbeheersing

120.3 Meldkamer MKB

711.01 Meldkamer GnkM

120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing

120.4 GHOR

120.6 Overhead

LASTEN TAAKVELD 0.4

Ondersteuning organisatie

0.5

Treasury

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

7.1

Volksgezondheid

8.3

Bouwen en wonen

Totaal lasten taakveld

20.573

20.050

20.453

-3

94.368

102.882

103.617

92.666

735

999

1.021

4.693

1.230

3.273

3.170

3.274

123.639

128.331

128.365

96.961

3.471

3.722

2.589

1.169

2.589

1.169

3.471

3.722

20.453

BATEN TAAKVELD 0.4

Ondersteuning organisatie

20.528

20.050

19.853

0.5

Treasury

1.135

600

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

96.717

102.112

100.214

89.354

1.2

Openbare orde en veiligheid

534

999

1.021

7.1

Volksgezondheid

4.823

1.230

8.3

Bouwen en wonen

3273

3.170

3.274

127.010

127.561

124.962

93.649

3.471

3.631

-3.371

770

3.403

3.312

414

770

3.403

3.312

-3.785

Totaal baten taakveld Saldo van baten en lasten 0.10

Mutaties reserves

Resultaat

Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

19.853 600 3.471

3.631

2.589

1.169

2.589

1.169

20.453

Bijlage 7.3. Bijdrage Rijk sector

Bijdrage

VRH

BDUR BTW

VRH

BDUR LMS

VRH

BDUR alg

VRH

BDUR alg

VRH

BDUR alg

VRH

BDUR alg

VRH

BDUR alg

VRH

BDUR alg

VRH

BDUR alg

VRH

BDUR alg

VRH

BDUR alg

VRH

BDUR alg

VRH

BDUR alg

(bedragen in duizenden euro's)

Besluit

verstrekker

kenmerk 2012-329421 dd. 3 dec 2012 kenmerk 2018-2434512 dd. 3 december 2018 kenmerk 2019-2766700 dd. 5 december 2019 kenmerk 2020-293171 dd. 17 juni 2020 kenmerk 2020-3360825 dd. 7 juni 2021 kenmerk 2021-3660921 dd. 6 december 2021 kenmerk 2022-4041050 dd. 1 juni 2022 kenmerk 2022-4354156 dd. 1 december 2022 kenmerk 2023-4354156 dd. 1 juni 2023 kenmerk 2023-5004439 dd. 13 november 2023 kenmerk 2024-5579520 dd. 27 juni 2024 kenmerk 2024-5899099 dd. 11 november 2024 kenmerk 2024-5899099 dd. 11 november 2024

Ministerie van V en J Ministerie van J en V Ministerie van J en V Ministerie van J en V Ministerie van J en V Ministerie van J en V Ministerie van J en V Ministerie van J en V Ministerie van J en V Ministerie van J en V Ministerie van J en V Ministerie van J en V Ministerie van J en V

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

4.018

4.018 BTW compensatie

-667

-667 Uitwerkingskader LMS

4.517

4.519

4.519 Bijdrage 2020

170

170 Loonbijstelling 2020

169

169 Loonbijstelling 2021

19 Bijdrage 2022

326

326 Loon en prijsbijstelling 2022

1624

1.624

711

711 Loon en prijsbijstelling 2023

389

538

538 Loon en prijsbijstelling 2024

543

-42

-961

-964

-964 Aanpassing en korting 2026 10%

12.315

11.398

11.395

375

831

12.690

12.229

12.226

11.814 VRH

BDUR alg

Ramingen 11.814

Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

Begroting 2029

1.624

Toelichting

Versterking crisisbeheersing en informatiepositie

Raming trend en versterking crisisbeheersing en informatiepositie

Bijlage 7.4: Investeringsplan Sector

Omschrijving

(bedragen in duizenden euro's) afschrijving 2025

2026

2027

2028

2029

VRH

Stelpost

in jaren 4-10

300

ICT / kantoorautomatisering

3-5

347

438

362

347

BRW

Dienstvoertuigen

5-10

2.073 5.990

152 0

5-15

3.072 0

Operationele voertuigen

153

Repressieve middelen

5-15

2.913

117

180

747

Instandhouding gebouwen

5-20

3.270

1.988

1.379

0 51

Kleding

4-10

357

1.071

181

15.249

6.987

2.554

1.378

698

Totaal

Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

Bijlage 7.5. Liquiditeitenplanning begroting

(bedragen in duizenden euro's)

Inkomsten

Periode

Overige

Saldo inkomsten /uitgaven

Uitgaven

BDUR

Bijdragen gemeenten

Aantrekken leningen

Personeel

Overige

Investeringen

Besteding reserves en voorzieningen

Liquide middelen ultimo jaar

Aflossing leningen

2024

55.581

1e kwartaal

1.014

3.173

2e kwartaal

1.014

3.173

22.162

3e kwartaal

1.014

3.173

55.405

4e kwartaal

1.014

3.173

33.243

totaal 2025

4.055

12.690

110.810

1e kwartaal

667

3.057

22.013

2e kwartaal

667

3.057

3e kwartaal

667

3.057

55.034

17.000 17.000

7.000

19.818

11.085

3.812

-8.366

19.818

11.085

3.812

-30.528

19.818

11.085

3.812

19.818

11.085

3.812

79.270

44.338

15.249

19.961

10.482

1.747

-6.453

19.961

10.482

1.747

-28.466

19.961

10.482

1.747

1.200

3.880

1.200

3.880

36.798 2.716 618

3.478

4.986

25.104

56.199

4e kwartaal

667

3.057

33.020

19.961

10.482

1.747

totaal 2026

2.666

12.229

110.067

7.000

79.843

41.929

6.987

3.478

4.986

-5.261

50.938

2027

2.666

12.226

110.364

9.000

79.843

41.129

2.554

4.717

10.216

-4.203

46.735

2028

2.666

12.226

113.379

79.843

40.963

1.378

5.861

179

46.914

2029

2.666

12.226

113.379

79.843

41.027

698

-281

5.714

1.270

48.184

Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

4.554

Bijlage 7.6. Reserves en voorzieningen Rekening

(bedragen in duizenden euro's) Bij

Eindstand

2024

Bij

Eindstand

2025

Bij

Eindstand

2026

Bij

Eindstand

2027

Bij

Eindstand

2028

2029

Algemene reserve

1.738

1.744

Algemene reserve VRH

1.738

1.744

Bestemmingsreserve LMS

241

150

Versterking crisisbeheersing en informatiepositie

965

568

620

913

Verlaging gemeentelijke bijdrage

3.312

3.015

6.327

3.312

3.015

Bestemmingsreserves VRH

4.518

3.583

770

7.331

3.403

3.928

3.015

913

Te bestemmen resultaat 2024

3.785

-3.785

10.041

-196

9.075

3.403

5.672

3.015

2.657

Totale reserve

770

(bedragen in duizenden euro's) Rekening

Bij

2024

Eindstand

Bij

2025

Eindstand

Bij

2026

Eindstand

Bij

2027

Eindstand

Bij

2028

Eindstand

2029

Voorziening groot onderhoud

4.510

448

682

4.276

458

533

4.201

458

2.160

2.499

458

505

2.452

458

177

2.733

Voorzieningen VRH

4.510

448

682

4.276

458

533

4.201

458

2.160

2.499

458

505

2.452

458

177

2.733

Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

Tabel 7.7. Geprognotiseerde Balans

(bedragen in duizenden euro's) Realisatie 31-12-24

Begroting 31-12-25

Begroting 31-12-26

Begroting 31-12-27

Begroting 31-12-28

Begroting 31-12-29

Activa Vaste activa: Materiele vaste activa

71.899

82.539

82.926

78.080

71.892

65.088

61.524

63.000

62.500

61.000

60.500

3.560

4.000

65.116

67.030

66.530

65.030

64.530

137.015

149.569

149.456

143.110

136.922

129.618

Algemene reserve

1.738

1.744

Bestemmingsreserve

8.303

6.327

3.928

913

Voorzieningen

4.510

4.276

4.201

2.499

2.452

2.733

Langlopende leningen

49.292

62.412

64.426

63.210

57.349

51.635

Totaal vaste passiva

63.843

74.759

74.299

68.366

62.458

57.025

Overige schulden

8.774

12.810

12.657

12.244

12.464

12.593

Overige vlottende passiva

64.398

62.000

62.500

62.000

60.000

73.172

74.810

75.157

74.744

74.464

72.593

137.015

149.569

149.456

143.110

136.922

129.618

Vlottende activa: Uitzettingen met looptijd < 1 jaar Liquide middelen Overige vlottende activa

Totaal activa Passiva Vaste passiva:

Vlottende Passiva

Totaal passiva Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

Tabel 7.8. EMU saldo (bedragen in duizenden euro's) Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

3.371

-770

-3.403

-3.015

4.889

4.723

6.602

7.400

7.566

7.502

3 Saldo voorzieningen ten laste van de exploitatie

529

-234

-75

-1702

-47

281

Investeringen in materiele vaste activa die op de balans worden geactiveerd

-12.278

-15.249

-6.987

-2.554

-1.378

-698

Baten uit bijdrage van andere overheden die niet in de exploitatie zijn verantwoord.

6 Desinvesteringen in materiele vaste activa

7 Aankoop van grond

8 Baten bouwgrondexploitatie

Exploitatiesaldo voor toevoeging c.q. onttrekking uit reserves

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

Lasten op balanspost voorzieningen voorzover betreft derden

Lasten i.v.m. transacties met derden die niet vallen onder bovenstaand posten

11 Verkoop effecten Berekend EMU saldo Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

Nee

-3.489

-11.530

Nee -3.863

Nee

Nee 129

Nee 6.141

7.085

Bijlage 7.9 FLO overgangsregeling

(bedragen in duizenden euro's)

Voorschot per gemeente

Begroting 2025

Delft Den Haag

Begroting 2026 552

564

3.157

3.225

Leidschendam-Voorburg

212

217

Rijswijk

402

411

Wassenaar

Zoetermeer

930

950

5.279

5.392

Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

Bijlage 7.10 Afkortingenlijst AB

Algemeen Bestuur

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

BDUR

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

BGC

Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

BTW

Belasting toegevoegde waarde

Brandweerzorg

Crisisbeheersing

CoPI

Commando Plaats Incident

DPG

Directeur Publieke Gezondheid

EMU

Economische Monetaire Unie

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag (overgangsregeling)

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

GnkM

Geneeskundige Meldkamer

Gemeenschappelijke regeling

GRIP

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure

JenV

Justitie en Veiligheid

LMS

Landelijke Meldkamer Samenwerking

MKB

Meldkamer brandweer

MVA

Materiële vaste activa

NCTV

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

NIPV

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

NRK

Nederlandse Rode Kruis

OMS

Openbaar meldsysteem

OTO

Opleiden Trainen Oefenen

RAV

Regionale ambulancevoorziening

ROT

Regionaal Operationeel Team

SIS

Slachtofferinformatiesystematiek

SiSa

Single information Single audit

Transitie akkoord

TAS

Tankautospuit

VPB

Vennootschapsbelasting

VRH

Veiligheidsregio Haaglanden

WAZ

Wet ambulancezorg

Wnra

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

WNT

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

WVR

Wet Veiligheidsregio’s

ZRP

Zorgrisicoprofiel

Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15668889/1