Document · PDF

4. VRH-begroting 2026 versie 0.4 AB

Raadsvergadering 3 juli 2025, gemeente DelftBij agendapunt: Voorstellen van het college aan de raad inzake concept-zienswijzen ontwerpbegrotingen 2026 Gemeenschappelijke Regelingen20.765 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

rekening 2024 45,2% 45,2% 7,3%

begroting 2025 55,0% 55,0% 5,4%

begroting 2026 58,5% 58,5% 3,8%

3,0%

0,0%

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de netto schuldenlast van de VRH ten opzichte van de baten. De schuldquote neemt toe vanwege de toename van langlopende leningen ter financiering van de vervangingsinvesteringen. De schuldquote blijft onder de (gemeentelijke) norm van 90%. Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

De solvabiliteitsratio geeft aan in hoeverre de VRH aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De veiligheidsregio zelf heeft een beperkt eigen vermogen, omdat gemeenten garant staan voor eventuele risico’s. Als gevolg hiervan is een ratio van < 10% aanvaardbaar. De structurele exploitatieruimte geeft aan in hoeverre de VRH tegenvallers kan opvangen dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. De flexibiliteit is beperkt. 4.3

Onderhoud kapitaalgoederen

Panden De VRH heeft een 24-tal panden in gebruik. De kazernes in Den Haag (6), Delft (1), Rijswijk (1), Leidschendam-Voorburg (1), Pijnacker-Nootdorp (1), Wassenaar (1) en Zoetermeer Oosterheem (1) zijn in eigendom van de VRH. De overige kazernes in Midden-Delfland (3), Westland (7) en Zoetermeer Stadshart (1) worden net als de Yp (1) gehuurd. Op 4 locaties zijn flexibele kantoor werkplekken beschikbaar. Op diverse kazernes in Midden-Delfland en Westland zijn werkplekken beschikbaar voor opstappers en ondersteuners. In 2024 is het duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) geactualiseerd. Op basis hiervan is de dotatie aan de voorziening vastgesteld op € 448.000. Vanaf 2025 wordt het onderhoud gevoerd volgens het nieuw vastgestelde DMJOP. Bij het gunnen van langjarige onderhoudscontracten voor installatieonderhoud is energiebesparing en duurzaamheid een speerpunt. De VRH heeft een Energie Efficiency Richtlijn (EED) audit laten uitvoeren voor alle kazernes/locaties in eigendom. De adviezen in dit rapport, behorende bij vervanging, reparatie, onderhoud en isolatie van onze gebouwen in eigendom en de daarbij behorende installaties zijn in het DMJOP meegenomen. Het huidige plan is voornamelijk gebaseerd op instandhouding van de kazernes en gebouw gebonden installaties en vervanging met het duurzame alternatief.

Om invulling te geven aan de veranderende behoeftes van de VRH op het gebied van energietransitie, toekomstbestendigheid en duurzaamheid, wordt in 2025 per eigendomskazerne een roadmap tot verduurzaming opgesteld, welke verder gaat dan vervangen met het duurzame alternatief, maar integraal naar het pand kijkt en de verduurzamingsmogelijkheden daarin. De fluctuatie in de uitgaven wordt opgevangen via de voorziening groot onderhoud. Onderhoudsuitgaven > € 50.000 komen ten laste van de voorziening groot onderhoud. Het betreft dan een samengesteld bedrag, gekoppeld aan gelijksoortige activiteiten, die in hetzelfde jaar en op dezelfde locatie plaatsvinden. Overig onderhoud valt onder de reguliere exploitatie. Het verloop tot en met 2026 is in onderstaande tabel weergegeven. De dotatie (toename) aan de voorziening is trendmatig verhoogd en aangepast op basis van het herzien DMJOP. Voor het verdere verloop tot 2029 wordt verwezen naar bijlage 7.7.

Tabel 9. Voorziening groot onderhoud

(bedragen in duizenden euro's)

Rekening 2024

Begroting 2025 Toename

Onttrekking

Begroting 2026 Eindstand

Toename

Onttrekking

Eindstand

Voorziening groot onderhoud

4.510

448

682

4.276

458

533

4.201

Voorzieningen VRH

4.510

448

682

4.276

458

533

4.201

Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

Overige kapitaalgoederen De VRH heeft ook voor het voertuigenbestand, waaronder 73 1e-lijns voertuigen zoals tankautospuiten, en de overige repressieve middelen een meerjarig investeringsplan en een onderhoudsplanning vastgesteld. De onderhoudsplanning omvat ook de verplichte keuringen en certificeringen van het operationeel materiaal. Het onderhoudswerk wordt grotendeels in eigen beheer gedaan. In tegenstelling tot panden zijn de jaarlijkse kosten redelijk stabiel en worden de kosten gedekt uit de jaarlijkse exploitatiebudgetten onderhoud voertuigen en materiaal. 4.4

Financiering

Voor de financiering van de investeringen in materiële vaste activa trekt de VRH langlopende leningen aan. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbare eigen middelen. Per eind 2024 is de stand van de lening portefeuille van de VRH € 49,3 mln. Voor de financiering worden de kaders vanuit het Treasurystatuut gevolgd. Het statuut heeft rekening gehouden met de laatste ontwikkelingen. Het treasurybeleid van de VRH is gebonden aan richtlijnen, die aangeven dat alle overtollige liquide middelen dagelijks afgestort moeten worden op de rekening bij de Rijks schatkist. In bijlage 7.5 liquiditeitsplanning is de liquiditeitsverwachting berekend. De interne rentetoerekening van de VRH is in 2026 gebaseerd op 3,0%. Tabel 10. Renteschema

(bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving

2026

Externe rentelasten over de korte en lange financiering

2.000

De externe rentebaten

600

Saldo rente lasten en rente baten

1.400

Rente over eigen vermogen

Rente over voorzieningen

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

1.400

Aan de taakvelden toegerekende rente

1.400

Renteresultaat taakveld treasury

De Wet financiering decentrale overheden (FIDO) kent een tweetal kwantitatieve randvoorwaarden. Dit zijn de kasgeldlimiet, die een grens stelt aan de hoogte van de nettovlottende schuld, en de renterisiconorm, die hetzelfde doet voor de langlopende schuld. Bij het aangaan van de financiering houdt de Veiligheidsregio Haaglanden rekening met deze randvoorwaarden. De Provincie ziet als toezichthouder toe op de naleving.

Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

(bedragen in duizenden euro's) Tabel 11. Kasgeldlimiet

2025

2026

2027

2028

2029

Berekening kasgeldlimiet Begrotingstotaal aan lasten

(1)

128.332

128.365

128.274

Percentage regeling

(2)

8,20%

(3)=(1*2)

10.523

10.526

10.518

Vlottende Schuld

(4)

74.810

75.157

74.744

74.464

72.593

Vlottende middelen

(5)

67.030

66.530

65.030

64.530

(6)=(4-5)

7.780

8.627

9.714

9.434

8.063

Kasgeldlimiet, in bedrag

(3)

10.523

10.526

10.518

Netto vlottende Schuld

(6)

7.780

8.627

9.714

9.434

8.063

Ruimte (+) / overschrijving (-)

(3-6)

2.743

1.899

804

1.084

2.455

Kasgeldlimiet, in bedrag

Berekening netto vlottende schuld

Netto Vlottende Schuld

Toets aan kasgeldlimiet

(bedragen in duizenden euro's) Tabel 12. Renterisiconorm

2025

2026

2027

2028

2029

Berekening renterisiconorm Begrotingstotaal aan lasten

(1)

128.332

128.365

128.274

Percentage regeling

(2)

20%

(3)=(1*2)

25.666

25.673

25.655

Renterisiconorm, in bedrag Berekening renterisico Renteherzieningen

(4)

Aflossingen

(5)

3.880

4.986

10.216

5.861

5.714

Renterisico

(6)=(4-5)

3.880

4.986

10.216

5.861

5.714

Renterisiconorm, in bedrag

(3)

25.666

25.673

25.655

Renterisico

(6)

3.880

4.986

10.216

5.861

5.714

Ruimte (+) / overschrijding (-)

(3-6)

21.786

20.687

15.439

19.794

19.941

Toets renterisiconorm

Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

4.5

Paragraaf bedrijfsvoering

4.5.1 Organisatie Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de 9 burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De directievoering is in handen van de commandant brandweer en de directeur publieke gezondheid. Onderstaand het organogram.

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Directie

Brandweer

Zorg

Bedrijfsvoering

Brandweerzorg

GHOR

Risico- & Crisisbeheersing

Geneeskundige Meldkamer*

Gemeentelijke crisisbeheersing

Communicatie

Financien & Control

Mens & Organisatie

Operationele Voorbereiding

CIO bureau

Vakbekwaamheid

Meldkamer Brandweer

Facilitair bedrijf

* De geneeskundige meldkamer maakt tot 1 april 2025 onderdeel uit van de VRH

4.5.2 Personeel De formatie van Veiligheidsregio Haaglanden bestaat per 1 januari 2026 uit 899 fte en ca. 320 vrijwilligers. Vanwege de herpositionering van de geneeskundige meldkamer naar gemeente Den Haag/GGD Haaglanden per 1 april 2025 is de formatie met 42,6 fte gedaald. Er wordt actief ingezet op duurzame inzetbaarheid om de loopbaanontwikkeling. Er zijn loopbaanpaden en arbeidsarrangementen ontwikkeld ter ondersteuning van de loopbaanontwikkeling van onze medewerkers. Vanuit goed werkgeverschap worden er stappen gezet om ervoor te zorgen dat al onze medewerkers gezond en vitaal kunnen werken tot aan hun pensioen. Dit is met name van belang voor de werknemers in onze operationele dienst, waar fysiek en mentaal veeleisend werk wordt verricht en waarvoor het vroegpensioen is afgeschaft. Door te richten op een breder scala aan loopbaanmogelijkheden, heeft de VRH de basis gelegd voor het verlengen van de inzetbaarheid van de medewerkers, zowel binnen als buiten de organisatie. Ook zijn stappen gezet in het flexibeler maken van de organisatiestructuur om de Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

ontwikkeling van loopbanen te vergemakkelijken. Deze en nieuwe initiatieven op dit gebied blijven een groot aandachtspunt. Zoals veel organisaties in ons land, is de VRH zich bewust van de uitdagingen van een krappe arbeidsmarkt. Om onze positie als aantrekkelijke en inclusieve werkgever te behouden en versterken, investeren we in onze arbeidsmarktstrategie. Ingaande 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van toepassing. De Wnra regelt ingaande 2020 dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde status krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Deze wijziging is van toepassing op de medewerkers van de GnkM die onder de CAO ambulancezorg vallen. Voor alle overige medewerkers van veiligheidsregio’s is uitstel verleend. Dit vanwege de onduidelijke gevolgen voor de bijzondere rechtspositie van de brandweervrijwilliger. Zie eerder paragraaf 4.2 risico’s.

Tabel 13. Formatie

(bedragen in duizenden euro's) Rekening 2024

Organisatie onderdeel

Bezetting

Begroting 2025

Bedrag

Formatie

Begroting 2026

Bedrag

Formatie

Bedrag

Brandweerzorg

730

58.029

705

59.095

705

60.336

Crisisbeheersing

1.943

2.021

2.063

Meldkamer

5.686

4.251

3.279

GHOR

1.596

1.803

1.840

Bedrijfsvoering

116

8.996

124

10.114

124

10.326

Subtotaal fte

946

76.250

910

77.284

899

77.844

Vrijwilligers aantal

313

1.877

320

1.957

320

1.998

1.259

78.127

1.230

79.241

1.219

79.842

Totaal

Bovenstaande formatie is inclusief de piket-organisatie. De formatie van de Geneeskundige Meldkamer bedraagt per 1 januari 2025 42,6 fte. Per 1 april 2025 wordt de MKA met bijbehorende formatie overgedragen aan de gemeente Den Haag/GGD Haaglanden. In de begroting 2025 van de VRH is daarom rekening gehouden met een gemiddelde formatie van 11 voor de periode januari t/m maart 2025. 4.5.3 Informatievoorziening en automatisering Algemeen In 2023 is de I-strategie opgesteld die mede aan de basis heeft gestaan van een organisatorische wijziging. Het CIO-bureau is opgericht met als doel het ontwikkelen en versterken van de informatiefunctie en -positie in het licht van allerlei ontwikkelingen zoals de digitale transitie, cybersecurity, data geïnformeerd werken en (landelijke) samenwerking. Het opzetten van een MS-Azure platform voor hosting van applicaties is in 2024 grotendeels uitgevoerd en wordt in 2025 afgerond. Dit hostingsplatform zal een onderdeel zijn voor de aanbesteding in 2025 van de digitale werkplek en ICT infrastructuur waarvan het contract op 11-2026 afloopt. Naar verwachting zal de implementatie en afstemming met een nieuwe contractpartner in 2026 nog veel aandacht vragen. Naast de nieuwe kantoorautomatisering zal Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 27 AB 11 april 2025 – versie 0.4

ook per 1 januari 2026 een nieuw HRM-systeem voor de HR processen draaien waarvoor inmiddels begin 2025 de gunning is afgerond. Tevens vindt in 2025 de aanbesteding plaats van beheeromgeving voor Business Intelligence (de basis voor data-geïnformeerd werken). Deze zal in 2026 verder in gebruik worden genomen en toekomstbestendig worden aangepast. Informatiebeveiliging en Privacy Digitale weerbaarheid wordt steeds belangrijker. In 2024 is o,a, veel aandacht gegeven aan technische maatregelen en afspraken met onze SOC (Security Operations Center) partner t.a.v. monitoring van onze omgeving op mogelijke beveiligingsincidenten. In 2025 wordt de BIO2 extern geaudit bij de VRH. Aan de hand van de bevindingen zal gefaseerd uitvoering worden gegeven aan de te nemen maatregelen. Naast de BIO2 op security vindt in 2025 een gap-analyse door een externe adviseur plaats t.a.v. privacy en het voldoen aan de AVG. Aan de hand van de uitkomsten en aanbevelingen zullen daar in stappen de benodigde maatregelen voor worden geïmplementeerd. Een belangrijk aspect zowel van informatieveiligheid als privacy is de bewustwording van de medewerkers. Hier zal de komende jaren blijvend aandacht aan worden gegeven. In 2025 worden de eerste pilots gehouden met artificiële intelligentie (AI) mogelijkheden.

De komende jaren zal blijvend naar de mogelijkheden van AI worden gekeken waarbij de security- en privacy aspecten goed in de gaten worden gehouden. Informatiegestuurde Veiligheid In 2024 is samen met de Veiligheidsregio Hollands Midden de basis gelegd voor een eerste versie van een VIK (Veiligheidsregio Informatieknooppunt). Het inrichten van een VIK, zowel technisch als de personele invulling, wordt in 2025 opgeleverd. Daarmee zal ook de aansluiting op het landelijke knooppunt worden gerealiseerd. De komende jaren zullen in het teken staan van de landelijke samenwerking en uitwisseling en verdere verbeteringen aan het VIK en de borging voor en door de beide regio’s in de cisisstructuur. Informatiebeheer In 2024 heeft de archiefinspectie een rapport aan de VRH opgeleverd met een aantal bevindingen en aanbevelingen t.a.v. (digitaal) informatiebeheer om te voldoen aan de archiefwet. Samen met de expertise van een adviesbureau is in 2024 de basis gelegd voor (digitaal) archiefbeheer inclusief vernietiging volgens de archiefwet. Vanaf 2025 zal dit verder geïmplementeerd en ingeregeld worden in de digitale applicaties binnen de VRH 4.5.4 Investeringen In het begrotingsjaar 2026 zijn vervangingsinvesteringen voorgenomen voor gebouwen, automatisering, materiaal en voertuigen voor in totaal € 7,0 mln.

Bij elke investering is aandacht gegeven aan nut, noodzaak en realiseerbaarheid van de investeringen. Bij elke investering wordt specifiek het duurzaamheidselement meegenomen. Investeringen in duurzame oplossingen met een terugverdientijd van 5 jaar worden uitgevoerd. Daarmee voldoet de VRH aan haar wettelijke verplichtingen conform de Energie Efficiency Richtlijn (EED). In de begrotingsperiode 2026 – 2029 wordt specifiek aandacht besteed aan innovatieve duurzame oplossingen. Zie verder bijlage 7.4 - Investeringsplan. Tabel 14. Begroting (x € 1 mln)

2025

2026

2027

2028

2029

Investeringen

15,2

7,0

2,6

1,4

0,7

Kapitaallasten

6,6

8,6

9,4

9,2

De afgelopen jaren zijn grote investeringen vertraagd, veroorzaakt door onder andere de covidpandemie en de Oekraïne-oorlog. Hierdoor zijn de kapitaallasten, bestaande uit de rente en Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

afschrijving, relatief laag. Dit verklaart mede de positieve financiële resultaten over de afgelopen jaren. In de periode 2024 - 2026 vinden deze investeringen alsnog plaats en stijgen de kapitaallasten aanzienlijk. Het betreft onder meer de vervanging van 12 tankautospuiten, 3 terreinvaardige tankautospuiten, 10 hoogwerkers en 5 hulpverleningsvoertuigen. 4.5.5 Maatschappelijk verantwoord inkopen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een effectief instrument om C02-uitstoot, milieuimpact en grondstoffengebruik te helpen reduceren, om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren en om misstanden voor mens en milieu aan te pakken in internationale ketens. In 2023 is de VRH gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder. Hiermee verkrijgt de VRH inzicht in de CO2uitstoot en de mogelijkheden tot CO2-reductie. In 2024 heeft de VRH de hercertificering gerealiseerd. Ook in 2025 bereiden wij ons voor op hercertificering. De maatregelen uit de CO2 prestatieladder brengen al concrete verduurzamingsmaatregelen met zich mee: zo koopt de VRH groene energie van eigen bodem, is een campagne opgestart om gebruik van HVO100 diesel te stimuleren voor de voertuigen waar dat voor mogelijk is, en wordt in 2025 een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de verduurzamingsmogelijkheden van onze kazernes. In 2026 zal de VRH opnieuw gecertificeerd worden volgens de vernieuwde CO2 prestatieladder.

De maatregelen volgend uit de (her)certificering op niveau 3 worden in het jaar erop geïmplementeerd. Ook ontwikkelt de VRH een MVI beleid om daarmee de duurzame afwegingen in de inkoopprocessen organisatie breed te borgen. Het MVI beleid is in 2024 getest, zodat we met de ervaringen het MVI beleid voor 2025 definitief kunnen vaststellen. Het MVI beleid richt zich op vier thema’s (Klimaat, Milieu, Circulair, Mens). Uitgangspunt is dat per Europees aanbestedingstraject wordt bepaald vanuit welke pijler relevante impact gerealiseerd kan worden, hetgeen wordt verwerkt in de aanbesteding. Gezien de aard van de inkopen en de impact van de in te kopen goederen of diensten op de operationele uitvoering van de veiligheidstaak is het niet mogelijk om algemene verduurzamingsdoelstellingen voor de inkooptrajecten vast te stellen. Vanaf 2025 zal het MVI beleid, na vaststelling, ook toegepast worden op lopende contracten. Daarnaast werkt de VRH aan een concreet communicatieplan op het gebied van verduurzaming en voeren we in 2025 enkele projecten uit om beter inzicht te krijgen in de duurzaamheidsinitiatieven van onze ketenpartners en welke impact dat kan hebben op de VRH. 4.5.6 Rechtmatigheid De VRH heeft zich voorbereid op de wijzigingen op het gebied van de rechtmatigheidsverklaring.

Door de wijziging van de Gemeentewet en de Comptabiliteitswet 2016 in relatie tot de Wet versterking decentrale rekenkamers stelt het bestuur met ingang van 2023 de rechtmatigheidsverklaring op. De VRH is dan ook zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de financiële wet- en regelgeving en zal zelf aantonen dat dit ook daadwerkelijk zo is en dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de processen en de interne controles die worden uitgevoerd. In dit kader heeft het Algemeen Bestuur in de vergadering van 7 december 2022 het controleprotocol rechtmatigheid vastgesteld. Hiermee heeft het Algemeen Bestuur ten behoeve van de interne en externe toetsing aanwijzingen gegeven over de reikwijdte, de normstellingen en de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. In de Financiële Verordening 2025 (AB december 2024) heeft de VRH de nieuwe kadernota rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV verwerkt. De VRH heeft het controleprotocol rechtmatigheid nader geoperationaliseerd in het intern controleplan.

Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

5.1

PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.1 BRANDWEERZORG

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Brandweer Haaglanden bestrijdt branden, vergroot de veiligheid middels voorlichting en redt mensen en dieren. Daarnaast bieden we hulp bij verkeers- en waterongevallen, incidenten met gevaarlijke stoffen en overige dienstverlening, zoals stormschade, wateroverlast en liftopsluitingen. Naast incidentbestrijding is ook risicobeheersing een hoofdtaak van Brandweer Haaglanden. De brandweer adviseert over het veilig inrichten van de omgeving (zoals woonwijken), (brand)veilig bouwen en gebruiken van gebouwen, het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners en het zo goed en veilig mogelijk maken van een brandweerinzet door middel van maatregelen in de omgeving of het gebouw.

WAT DOEN WE DAARVOOR? Risicobeheersing • Uitvoeren van de risicobeheersingstaak – o.a. vanuit de Wet veiligheidsregio’s - die betrekking heeft op het voorkomen en beperken van, alsmede ondersteuning bij de bestrijding van branden, rampen en crises; • Adviseren over het bereiken- en in stand houden van een veilige fysieke leefomgeving; • Stimuleren van gedragsverandering bij burgers, bedrijven en instellingen op het gebied van brand- en omgevingsveiligheid; • Conform het met gemeenten afgestemde uitvoeringsprogramma invulling geven aan de taken voortvloeiende uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of de Omgevingswet. • In stand houden en bevorderen van de specifieke vakbekwaamheid die voor al deze taken binnen de regio Haaglanden noodzakelijk is. Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meeteenheid

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Aantal adviezen gebruiksveiligheid

aantal

3.311

3.300

Aantal adviezen objectveiligheid

aantal

2.723

2.700

Aantal adviezen omgevingsveiligheid

aantal

206

200

Aantal activiteiten Brandveilig leven

aantal

240

Risicobeheersing

Incidentbestrijding • Voldoen aan de eisen gesteld in de Wet veiligheidsregio en bijbehorende AMvB’s waarin het kwaliteitsniveau is vastgelegd; • Uitvoeren van de operationele brandweertaak conform het Kwaliteitskader Uitruk- en Opkomsttijden en het Materieel- en Personeel-spreidingplan; • Realiseren van een slagvaardige organisatie door schaalvergroting, bundeling van kennis en capaciteit en interregionale samenwerking.

Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

Incidentbestrijding In hoeveel procent van de prio-1 uitrukken voor gebouwbranden (binnenbrand) wordt de normtijd van 8 minuten behaald? Norm 80%

76%

80%

Hoeveel procent van de repressieve medewerkers heeft voldaan aan de oefenverplichting ROP (opgeleid en geoefend conform de gestelde eisen). Gekeken wordt naar de aanwezigheid bij oefeningen. (kwantitatief) Norm: 80%

87%

80%

WAT MAG HET KOSTEN Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's) Rekening

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

89.306

95.601

96.961

Baten

90.756

95.591

93.649

93.946

96.961

Saldo lasten en baten

1.450

3.312

3.015

207

3.312

3.015

1.657

Mutatie reserves Resultaat

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's) Begroting

Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

93.917

830

571

571 1.907

Verloopstaat lasten 2025 naar 2026 Begroting 2025 Interne verschuiving tussen producten Voorcalculatie trend 2026

1.907

Nacalculatie trend voorgaande jaren

-620

Overige ontwikkelingen

2.250

1.961

Reëel begroten tgv gemeente

-775

95.601

96.961

Totaal

Toelichting begroting 2026-2029 De brandweer werkt risico- en vraag gestuurd. Dit houdt in dat de inwoners van de regio Haaglanden en de prioriteiten van de 9 deelnemende gemeenten centraal staan en dat hun vraag aan de brandweer - tezamen met de risico’s in de regio - leidend zijn voor de werkzaamheden die de brandweer uitvoert.

Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

Risicobeheersing Risicobeheersing staat voor het veilig inrichten en gebruiken van omgeving en bouwwerken, het mogelijk maken van een (veilige) repressieve inzet en het bevorderen van bewustwording en brandveilig gedrag van inwoners, organisaties en bedrijven. Dit gebeurt door middel van beleidsbeïnvloeding, regiobrede advisering, frequent toezicht, Brandveilig Leven-activiteiten en ruimte voor gemeentelijke prioriteiten. Er wordt invulling gegeven aan het meerjarenbeleidsplan van Brandweer Haaglanden, de visie Risicobeheersing 2030 en het Regionaal uitvoeringsprogramma Risicobeheersing. In het uitvoeringsprogramma staat ook aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan lokale prioriteiten (lokaal maatwerk). De komende periode wordt gestart met de uitvoering van de ambities uit de visie Risicobeheersing 2030. De visie geeft o.a. richting aan de continu veranderende samenleving en de verdere professionalisering van de medewerkers van Risicobeheersing om zodoende de adviserende taak adequaat uit te kunnen blijven voeren. In lijn met de afgelopen jaren blijft er aandacht voor het onderwerp Risicogerichtheid. Specifiek ten aanzien van Risicogerichtheid, vraag dit van provincies, gemeenten en ontwikkelaars dat de hulpdiensten in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij de inrichting van de openbare ruimte en het realiseren van bouwwerken.

Door vooraan te staan bij initiatieven van ruimtelijke plannen ontstaat de mogelijkheid een gebied en een bouwwerk veiliger in te richten voor de inwoners en voor de inzet van de hulpdiensten. Incidentbestrijding Brandweer Haaglanden Brandweer Haaglanden is 24/7 paraat om branden, waterongevallen, incidenten met gevaarlijke stoffen en technische hulpvragen in de regio te bestrijden. Dit gebeurt vanuit 23 kazernes, bemand door beroepskrachten, vrijwilligers of een combinatie daarvan. Ter ondersteuning van deze incidentbestrijding beschikt de brandweer niet alleen over een meldkamer, maar ook over gespecialiseerde afdelingen die zich richten op operationele voorbereiding, capaciteitsplanning en vakbekwaamheidstrainingen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen, zoals stedelijke verdichting en de energietransitie, door middel van opleidingen, oefeningen en trainingen. De bevolkingsgroei en de bijbehorende verdichting, in combinatie met de impact van de energietransitie, leiden tot een stijging van het aantal incidenten en maken het operationele werk steeds complexer. Dit stelt hogere eisen aan de inzetcapaciteit en vakbekwaamheid van het personeel, terwijl deze capaciteit – net als bij veel andere uitvoeringsorganisaties – onder druk staat.

Daarom onderzoekt Brandweer Haaglanden de komende periode welke aanpassingen in het bedrijfsmodel nodig zijn om het vereiste zorgniveau te blijven garanderen. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de ontwikkeling naar een meer vraaggestuurde operationele organisatie en de verbetering van digitale informatievoorziening. Dit laatste is van cruciaal belang, zowel tijdens incidentbestrijding als in de voorbereidende fase, waarbij 'business intelligence' een steeds grotere rol speelt. Daarnaast wordt de komende jaren extra aandacht besteed aan strandveiligheid. De brandweer investeert in de opleiding van personeel op het gebied van strandbewaking en reddingsoperaties op zee. Tijdens het hoogseizoen (mei-september) wordt hiervoor extra capaciteit ingezet, aanvullend op de Haagse Reddingsbrigade. De uitvoering van de strandbewaking gebeurt in nauwe samenwerking met de Gemeente Den Haag, terwijl in het Westland en Wassenaar de lokale reddingsbrigades verantwoordelijk zijn.

Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

5.2

PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.2 RAMPENBESTRIJDING EN CRISISBEHEERSING

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Een effectieve multidisciplinaire samenwerking is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Brandweer Haaglanden, GHOR Haaglanden, de gemeenten en de Politie Eenheid Den Haag zetten zich samen in voor de veiligheid van iedereen die in de regio Haaglanden woont, werkt of deze regio bezoekt. Naast het dagelijkse werk, doen zij dit ook door zich gezamenlijk voor te bereiden op de gevolgbestrijding bij grootschalige incidenten, rampen en crises. Goede samenwerking kan het effect van een ramp of crisis beperken en bijdragen aan de continuïteit van de samenleving. Daarnaast zorgt de samenwerking ervoor dat de voorbereiding op grootschalige incidenten, rampen en crises blijft aansluiten bij het reguliere werk van de hulpdiensten. De afgelopen jaren zijn er enkele nieuwe crises geweest die niet automatisch binnen de huidige structuur passen. Voorbeelden hiervan zijn de coronacrisis en de vluchtelingencrisis. De verwachting is dat dit soort crises steeds vaker voorkomen en langdurig aanhouden. Daarom wordt in 2025 verkend hoe de samenwerking plaatsvindt bij dit soort nieuwe crises. WAT DOEN WE DAARVOOR? De samenwerking binnen de veiligheidsregio is gebaseerd op de aard en omvang van de aanwezige risico’s in Haaglanden en wordt vormgegeven op basis van de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) richt zich op het versterken van de crisisorganisatie met specifieke aandacht voor de belangrijkste risico’s binnen de regio. Op basis van de voornaamste risico’s wordt samengewerkt met relevante crisispartners, zoals waterschappen en nutsbedrijven. De samenwerking met deze partners is verankerd in structurele overlegvormen en vastgelegd in convenanten. Vakbekwame en voorbereide functionarissen en crisisteams zijn van essentieel belang. Daarom wordt gewerkt aan het opleiden, trainen, oefenen en faciliteren van multidisciplinaire crisisfunctionarissen en crisisteams. Dit wordt onder andere gerealiseerd door een vraaggestuurde werkwijze, waarbij generieke en specifieke plannen, evaluaties van incidenten, oefeningen en beleidsmatige ontwikkelingen worden meegenomen in het opleidingsprogramma van de functionarissen en crisisteams. De multidisciplinaire evaluatiesystematiek vormt de basis voor het lerend vermogen van de crisisorganisatie. Deze systematiek richt zich primair op de multidisciplinaire samenwerking bij GRIP-incidenten. Samen met de voorbereiding op grootschalige evenementen en de crisisteamoefeningen, vormt dit input voor de jaarlijkse rodedradenanalyse. Hiermee worden de hoofdlijnen van de rampenbestrijding en crisisbeheersing geëvalueerd en geoptimaliseerd.

Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meeteenheid

Rekening 2024

Begroting 2025

Begrotin g 2026

Begroting 2027

Het percentage OTO-activiteiten voor multidisciplinaire functionarissen en multidisciplinaire teams dat is afgerond volgens beleid VRH

98%

100%

Het percentage convenantpartners waarmee dit kalenderjaar de actielijst is besproken.

100%

Het percentage wettelijk verplichte plannen dat is geactualiseerd binnen de daarvoor gestelde normtijd

100%

Jaarlijks wordt de hoofdstructuur van de rampbestrijding en crisisbeheersing getoetst.

100%

Rekening

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

WAT MAG HET KOSTEN? Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten

3.031

3.912

3.471

Baten

3.287

3.467

3.471

Saldo lasten en baten

256

445

Mutatie reserves

113

445

Resultaat

369

Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's)

Verloopstaat lasten 2025 naar 2026 Begroting 2025

3.758

Interne verschuiving tussen producten

-290

-1

445

3.912

3.471

Voorcalculatie trend 2026 Nacalculatie trend voorgaande jaren Overige ontwikkelingen

Totaal

Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

Toelichting begroting 2026-2029 Diverse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen beïnvloeden de risico’s in de regio en daarmee het dagelijks werk en de multidisciplinaire samenwerking. Het regionaal risicoprofiel blijft de leidraad voor het beleid en de inrichting van de crisisbeheersingsorganisatie. Aangezien de aard van toekomstige crises onvoorspelbaar is, blijft flexibiliteit en veerkracht een kernvereiste voor de crisisorganisatie. De versterking van de regionale crisisbeheersing is gericht op een goed toegeruste crisisorganisatie, risicogestuurd werken, het versterken van de informatiepositie en netwerkmanagement. Om de crisisorganisatie optimaal toe te rusten wordt geïnvesteerd in specialistische kennis (o.a. pool van juristen en bestuurlijke advisering), waarbij gebruik wordt gemaakt van opgedane ervaringen en evaluaties. Daarnaast wordt het operationeel handelingsperspectief van functionarissen vergroot, zodat zij effectiever kunnen optreden. Het creëren van optimale randvoorwaarden speelt hierbij een cruciale rol, zodat functionarissen op een professionele en doeltreffende wijze kunnen opereren. Verder wordt personeelszorg versterkt, met bijzondere aandacht voor multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen van zowel functionarissen als crisisteams. Dit alles wordt ondersteund door een goed faciliterend systeem.

Het risicogestuurde werken richt zich op het analyseren en leren van de belangrijkste risico’s en draagt bij aan het vergroten van de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van de crisisorganisatie. Door middel van systematische evaluaties van incidenten blijven de kennis en vaardigheden van functionarissen afgestemd op de actuele praktijk, wat hun operationele slagkracht versterkt. De jaarlijkse ‘rode draden analyse’ vormt een belangrijk instrument voor de verdere ontwikkeling van beleid en uitvoering en biedt een realistisch beeld van de hoofdlijnen van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Haaglanden. Ook wordt ingezet op de doorontwikkeling van crisiscommunicatie en doelgroepgerichte risicocommunicatie. Gezien de toenemende complexiteit van de samenleving is samenwerking tussen organisaties essentieel bij het beheersen van de gevolgen van incidenten, rampen en crises. Nederland wordt geconfronteerd met een groeiend aantal risico’s die de dreiging vergroten voor ontwrichting van onze samenleving onder andere klimaat, technologische ontwikkelingen, economie en geopolitiek. Landelijk wordt verkend hoe de maatschappelijke weerbaarheid kan worden vergroot en welke bijdrage veiligheidsregio’s daaraan kunnen leveren.

Op het moment van maatschappelijke ontwrichting zal een beroep worden gedaan op hulpdiensten, gemeenten en als afgeleide daarvan ook de regionale crisisorganisatie. Dit vraagt mono- en multidisciplinaire plannen om te waarborgen dat de hulpverlening en crisisbeheersing kunnen blijven draaien op het moment van (dreigende) maatschappelijke ontwrichting. Ook via netwerkmanagement worden samenwerkingen versterkt, met behoud van bestaande bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken van de betrokken organisaties. De Veiligheidsregio Haaglanden bouwt voort op bestaande samenwerkingen en netwerken en verkent op basis van de geïdentificeerde risico’s, nieuwe partnerschappen of rollen binnen het netwerk. De nadruk ligt hierbij op effectieve communicatie, informatiedeling, alarmering en gezamenlijke oefeningen. In het multimanagementteam (MMT) werken de kolommen gezamenlijk aan de uitvoering van de doelen uit het Regionaal Beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing. Het MMT voert haar werkzaamheden uit in opdracht van de Veiligheidsdirectie en het directieoverleg VRH. Dit omvat onder andere scenario denken, werken aan continuïteit, het actualiseren van de wettelijke plannen en het verkennen van nieuwe strategische vraagstukken en dreigende crises.

Het team crisismanagement richt zich op reguliere werkzaamheden binnen de multidisciplinaire samenwerking, zoals vakbekwaamheidsactiviteiten, planvorming met multiplannen en informatiekaarten, de evaluatie van GRIP-incidenten, het onderhouden van contacten met crisispartners en het beheer van de multipiketorganisatie.

Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

5.3

PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.3 Meldkamer Brandweer (MKB)

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Het continue beschikbaar zijn voor hulpvragen van burgers en bedrijven om een adequate alarmering van hulpdiensten, in het bijzonder de brandweer, te realiseren. WAT DOEN WE DAARVOOR? ▪ Verzorgen van het afhandelen van incidentmeldingen; ▪ Begeleiden en coördineren van brandweerpersoneel en -materieel dat nodig is voor het bestrijden van incidenten; Voor deze taak zijn getrainde centralisten in een continurooster beschikbaar en de technische (communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112 om te zetten in een adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen (zoals GMS en C2000) die beheerd worden door de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) maar niet uitsluitend. Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meeteenheid

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

78%

80%

Aantal

14.440

15.000

In welk percentage van de gevallen haalt de MKB de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd bij prio 1 meldingen? 80% binnen 1 min Incidentmeldingen

De ontwikkeling en implementatie van een nieuw uitvraagprotocol (zie ook: Toelichting begroting 2025-2028) leidt tot een kwalitatief betere verwerking van meldingen op de meldkamer. Dit moet leiden tot een kortere verwerkingstijd. Daarnaast wordt de meldkamer met dit nieuwe protocol beter in staat gesteld om een melding af te stemmen op de hulpvraag. Hiermee draagt dit nieuwe protocol ook bij aan het hulpverleningsproces “op straat”. Ten aanzien van de prestatie-indicator vormt de ontwikkeling van dit nieuwe protocol een aanleiding om deze indicator opnieuw tegen het licht te houden. WAT MAG HET KOSTEN? Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's) Rekening Begroting 2024

2025

Begroting

2026

2027

2028

2029

Lasten

2.982

3.687

3.722

3.631

Baten

3.231

3.587

3.631

249

100

309

Saldo lasten en baten Mutatie reserves Resultaat

Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's) Begroting

Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

Verloopstaat lasten 2025 naar 2026 Begroting 2025 Interne verschuiving tussen producten

3.693

3.593

-14

-9

3.687

3.722

3.631

Voorcalculatie trend 2026 Nacalculatie trend voorgaande jaren Overige ontwikkelingen

Totaal

3.593

Toelichting begroting 2026-2029 Er is één Meldkamer Brandweer voor de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) en Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) met één begroting, waarop een verdeelsleutel van toepassing is. Er wordt nauw samengewerkt met de meldkamers politie en ambulancezorg. Ofschoon het beheer van de meldkamers (ICT systemen, ICT beheerders en huisvesting) verzorgd wordt door de LMS, blijven de veiligheidsregio’s zelf verantwoordelijk voor hun meldkamerfunctie. Er wordt continu gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het interne meldkamerproces. In dit kader heeft de Meldkamer Brandweer een eigen uitvraagprotocol laten ontwikkelen dat in de loop van 2025 zal worden geïmplementeerd. De Meldkamer Den Haag vervult hiermee een voortrekkersrol voor de andere Meldkamers Brandweer in Nederland. Het is de bedoeling dat andere meldkamers ook met dit protocolsysteem gaan werken. Daarnaast is de VRH samen met de VRHM bezig met het ontwikkelen van een Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK), met als doel de informatiepositie van de hulpdiensten te versterken. De hulpdiensten worden geconfronteerd met een stagnatie op 2 belangrijke trajecten. Allereerst is de landelijke ontwikkeling van het Nationaal Meldkamer Systeem ter vervanging van het Gemeenschappelijke Meldkamersysteem (GMS) stopgezet.

De conclusie van het in opdracht van het Ministerie van J&V geschreven rapport is dat een integraal systeem voor de meldkamers niet haalbaar wordt geacht. Wat de gevolgen hiervan zijn voor de veiligheidsregio’s (en dus ook voor de VRH) is nog niet duidelijk. Daarnaast loopt de vervanging van het landelijke C2000 systeem ernstige vertraging op. Dit leidt tot vervanging van randapparatuur die nog op het huidige systeem moet kunnen werken. Daarnaast worden er diverse (tijdelijke) operationele maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de operationele diensten veilig hun werk kunnen blijven doen. Ook de VRH moet voorzieningen treffen om de gevolgen van deze vertraging het hoofd te kunnen bieden. De veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden hebben in 2023 een convenant afgesloten over de intensivering van de samenwerking in de gezamenlijke brandweermeldkamer. Hierin is afgesproken dat de meldkamer geen hinder zal ondervinden van grote verschillen in procedures en werkwijze. In de komende tijd zullen de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden uitvoering geven aan het verder vormgeven van de Meldkamer Brandweer. Een concreet voorbeeld hiervan is de CaCo-voorziening (Calamiteiten Coördinator).

Er zijn in 2024 medewerkers vanuit beide Veiligheidsregio's opgeleid tot operationele Caco's, dit biedt ruimte om de doorontwikkeling van de Caco-organisatie verder te onderzoeken. Om de operationele slagkracht en coördinatie van de brandweer verder te versterken wordt een Operationeel Centrum Brandweer (OCB) ontwikkeld.

Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

5.4

PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 711.1 Geneeskundige Meldkamer (GnkM)

WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Continu beschikbaar zijn voor hulp- en ambulancezorgvragen van burgers en bedrijven en een adequate alarmering en regie vanuit de RAV realiseren; • Het continu beschikbaar zijn om de geneeskundige zorgketen monodisciplinair te kunnen opschalen en coördineren indien noodzakelijk; • Het continu beschikbaar zijn om de geneeskundige zorgketen samen met de veiligheidspartners multidisciplinair te kunnen opschalen en coördineren; • Het oprichten van een coördinatiecentrum binnen de acute zorg om zo (logistieke) zorgprocessen efficiënter, veiliger en doelmatiger te laten verlopen en nauwere samenwerking met ketenpartners mogelijk te maken. WAT DOEN WE DAARVOOR? ▪ Het samen met de geneeskundige zorgpartners in stand houden en gebruiken van de benodigde communicatie (infra)structuur om o.a.

uitvoering te kunnen geven aan de GHOR taken; ▪ Het samen met de multidisciplinaire veiligheidspartners in stand houden en gebruiken van de benodigde (infra)structuur om uitvoering te kunnen geven aan de multidisciplinaire crisis/rampenbestrijding; ▪ Met gebruikmaking van deze infrastructuur het aannemen en afhandelen van verzoeken om ambulancezorg; ▪ Het optimaliseren van het triagesysteem (conform Nederlandse Triage Standaard) waardoor de verpleegkundig centralist goed ondersteund wordt in de toewijzing van zorg en het verstrekken van telefonische instructies aan melders; ▪ Omzetten van meldingen en zorgvragen in zorg of verwijzing, afgestemd op de reële behoefte. In de praktijk betekent dit het al dan niet met spoed uitsturen van een laagcomplexe, medium complexe, hoog complexe ambulance / Rapid Responder of het doorverwijzen van de hulpvrager naar de huisarts of andere instanties; ▪ Het bewaken van de paraatheid.

Dit betekent dat de meldkamer er op toe ziet dat beschikbare ambulances optimaal over de regio verdeeld worden waardoor zoveel mogelijk patiënten binnen de normtijd bereikt kunnen worden; ▪ Het in stand houden van een gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem (HKZ) en Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) om zo de kwaliteit en veiligheid van de patiënt, betrokkenen en medewerkers te waarborgen; ▪ Het bewaken van patiëntinformatie en -privacy door bij te dragen aan een gecertificeerd Information Security Management Systeem van de LMS op basis van ISO27001 en van de RAV op basis van de NEN7510; ▪ Zorgen dat al onze medewerkers aantoonbaar goed zijn opgeleid en geoefend en tevens dat alle verpleegkundig (intake) centralisten bevoegd en bekwaam zijn en over een geldige bekwaamheidsverklaring beschikken. ▪ Technologisch innoveren; onderzocht wordt in hoeverre Artificial Intelligence kan ondersteunen bij een optimale spreiding van beschikbare ambulances. Voor deze taken zijn centralisten in een continurooster beschikbaar, evenals de technische (communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112 om te zetten in een adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen (zoals GMS, NTS en C2000).

Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meeteenheid

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Responstijd A1-ritten binnen normtijd van 15 minuten

94%

95%

Responstijd A2-ritten binnen normtijd van 30 minuten

96%

95%

min.

2:25min

2:00min

Declarabele ritten

Aantal

72.414

18.000

EHBO ritten

Aantal

30.216

7.500

102.630

25.500

49738

12.500

152.368

38.000*

RAV Haaglanden norm (voor ambulancediensten)

SLA met RAV Haaglanden (norm voor meldkamer) Gemiddelde verwerkingstijd 112 meldingen van A1 spoedritten binnen normtijd van 2 minuten Ritten

Totaal ritten Meldingen, geen ritten

Aantal

Totaal meldingen *) betreft periode januari t/m maart 2025

WAT MAG HET KOSTEN? Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's) Rekening

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

4.627

1.231

Baten

4.782

1.181

155

Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

Saldo lasten en baten Mutatie reserves Resultaat

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's)

Verloopstaat lasten 2025 naar 2026 Begroting 2025

4.574

Interne verschuiving tussen producten

-211

-2

Overige ontwikkelingen

-3.130

-4.574

Totaal

1.231

Voorcalculatie trend 2026 Nacalculatie trend voorgaande jaren

Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

Toelichting begroting 2026-2029 De GnkM is middels een SLA verbonden met de RAV Haaglanden. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet ambulancevoorziening is deze manier van ‘onder-aannemersschap’ niet meer toegestaan. Diverse scenario’s zijn in dit kader onderzocht en inmiddels is door de betrokken besturen het besluit genomen om op 1 april 2025 de MKA organisatorisch onder te brengen bij de Gemeente Den Haag - GGD Haaglanden (het publieke lid van de RAV Haaglanden). KPMG werd geconsulteerd om te ondersteunen bij de overgang. De medewerkers worden via verschillende kanalen geïnformeerd, waaronder via medewerkers-bijeenkomsten. Op 1 april 2025 zal de GnkM overgaan naar de Gemeente Den Haag – GGD Haaglanden. Daarmee zal ook de begroting van de GnkM overgaan. Over de kosten van opschaling zijn afspraken gemaakt. De VRH zal financieel hier een bijdrage aan blijven leveren. De kosten worden via de GHOR verrekend. Het ICT beheer wordt per 1 januari 2020 uitgevoerd door de LMS. In 2024 werd volgens planning de volledige meldkamer-ICT centraal beheert door de LMS en is ook de meldkamer Haaglanden “overgeschakeld” van een regionaal beheerde ICT-omgeving naar de landelijke. Ter voorbereiding op deze overgang is de gehele gemeenschappelijke meldkamer verbouwd en voorzien van nieuwe LMS-meldkamerwerkplekken.

De verbouwing viel samen met de plannen van de geneeskundige meldkamer om een ambulance coördinatie centrum (ACC) in te richten. Deze is gerealiseerd in 2024 en operationeel gegaan op 1 januari 2025. Het ACC geeft de mogelijkheid om bij minder urgente zorgvragen makkelijker contact te zoeken met ketenpartners als huisartsen, acute diensten van de GGZ en verloskundigen (zorgcoördinatie). De kwartiermaker van het ACC werkt in nauw contact samen met ketenpartners voor het maken van uniforme zorgpaden. Om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen, is blijvende aandacht nodig voor de werving van verpleegkundig centralisten én logistiek centralisten alsook voor de gezondheid en het behoud van de huidige medewerkers. In 2023 zijn landelijk mogelijkheden onderzocht voor verdere functiedifferentiatie op de MKA. Dit heeft erin geresulteerd dat de geneeskundige meldkamer per 2024 ook (niet-verpleegkundig) zorgcentralisten aanneemt en opleidt. De zorgcentralisten zullen in het ACC worden ingezet om niet-112-lijnen aan te nemen en daarmee de 112-centralisten op de MKA te ontlasten. Hierdoor zullen meer verpleegkundig centralisten beschikbaar zijn en blijven voor de intake van 112-meldingen.

Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

5.5

PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.4 Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR)

WAT WILLEN WE BEREIKEN? De GHOR richt zich op het samenwerkingsgebied dat zich op het snijvlak van drie domeinen bevindt: openbaar bestuur, gezondheidszorg en veiligheid. Waar die domeinen elkaar raken, spreken we van publieke veiligheid (openbaar bestuur en veiligheid), publieke gezondheidszorg (openbaar bestuur en gezondheidszorg) en acute gezondheidszorg (gezondheidszorg en veiligheid). De GHOR bevindt zich op het kruispunt daartussen en verbindt vanuit die centrale positie de publieke gezondheid, publieke veiligheid en acute zorg. De Wvr regelt dat de GHOR belast is met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. De uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft, ook wanneer de GHOR deze coördineert, aanstuurt of regisseert, de verantwoordelijkheid van zorginstellingen zelf. Het vraagt van de GHOR, in deze veranderende omgeving, zich goed bewust te zijn van haar rol en in de keten afstemming te hebben en te houden met haar netwerkpartners.

WAT DOEN WE DAARVOOR? • Bestaande relaties onderhouden en/of nieuwe relaties aangaan met partners in zorg en veiligheid of andere domeinen, alsmede hier tussen verbindend optreden (vervolg op de stakeholderanalyse) • Reflectie op de eigen organisatie, onderzoeken van de ontwikkelmogelijkheden binnen de eigen organisatie om in voldoende mate te kunnen anticiperen op een veranderende omgeving • Afhankelijk van de behoefte, dynamische samenwerkingsverbanden aangaan • Het realiseren en onderhouden van ketenplanvorming met partners in de zorg, veiligheid en openbaar bestuur in relatie tot crisisbeheersing en rampenbestrijding; • Bijdragen leveren aan een gedeeld geneeskundig beeld t.b.v. crisis, door o.a. data-analyse over disbalansen in de zorgcontinuïteit en scenario’s uitwerken • Bestuurlijke afstemming met en monitoring van zorginstellingen • Rapportage aan het bestuur van de VRH over de mate van voorbereiding van zorginstellingen • Operationele organisatie op orde houden • Advisering rondom vergunning verstrekking van onder andere evenementen • Advisering over risicobeheersing bij onder andere grote (ver)bouw- en infrastructurele projecten.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meeteenheid

Rekening 2024

Begrotin g 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Hoeveel procent van de GHOR-sleutelfunctionarissen heeft de beoogde basisopleiding voor de betrokken functie met goed gevolg afgerond (norm 100%)

100%

Hoeveel procent van de GHOR-sleutelfunctionarissen en GHOR-teams is opgeleid en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen (norm 100%)

100%

Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

WAT MAG HET KOSTEN? Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's) Rekening

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

2.188

2.646

2.589

Baten

2.339

2.541

2.589

151

105

151

Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

Saldo lasten en baten Mutatie reserves Resultaat

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's)

Verloopstaat lasten 2025 naar 2026 Begroting 2025 Interne verschuiving tussen producten

2.403

2.403 185

139

185

Voorcalculatie trend 2026

Nacalculatie trend voorgaande jaren

-1

105

2.646

2.589

Overige ontwikkelingen

Totaal

Toelichting begroting 2026-2029 De GHOR speelt samen met zorg- en veiligheidspartners proactief in op initiatieven en ontwikkelingen binnen de gemeenten en de Veiligheidsregio, adviseert en neemt maatregelen. Hiermee realiseert de GHOR dat de gezondheidszorg naadloos kan opschalen van dagelijkse zorg naar grootschalige hulpverlening en dat effecten van rampen en crises beperkt blijven. Naast de taken die de GHOR-regulier uitoefent, is het voor de organisatie belangrijk om op een adaptieve manier in haar omgeving te acteren. De samenleving verandert snel en is complexer aan het worden. Dit geeft uitdagingen die invloed hebben op de wijze waarop de GHOR denkt invulling te geven aan haar opdracht de komende jaren. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: • • • • • • • •

Weerbaarheid en veerkracht van de samenleving Effecten van langdurige crises De uitwerking van de evaluatie Wvr, gevolgen van de contouren nota en de two pager Positie en Taken GHOR Risico- en crisisbeheersing (zorgrisicoprofiel) Samenwerkingsdocument ROAZ en DPG De Omgevingswet Energietransitie en verduurzaming Verdichting

Een belangrijk onderdeel van de begroting is het in stand houden van een operationele organisatie die goed opgeleid en geoefend is. Afgelopen periode is daarom het beleid voor de profcheck ontwikkeld en wordt geïmplementeerd.

Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

5.6

PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing/bevolkingszorg

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Gemeentelijke crisisbeheersing omvat zowel de lokale gemeentelijke crisisorganisatie als de regionale organisatie van bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Met deze drie onderdelen zijn de gemeenten voorbereid op zowel de ‘klassieke’ incidenten, rampen en crises waarbij de regionale crisisorganisatie een rol speelt, als ook voor andere incidenten bijvoorbeeld in het sociaal domein en het domein van de openbare orde en veiligheid met (mogelijk) maatschappelijke impact. Bevolkingszorg en crisiscommunicatie sluiten aan bij de regionale crisisorganisatie in een dreigende of opgeschaalde situatie en voldoen daarbij aan de landelijke kwaliteitsindicatoren. WAT DOEN WE DAARVOOR? De gemeenten werken met elkaar samen door onderling afspraken te maken over de inrichting en de prestaties van de gemeentelijke crisisorganisatie, zowel voor incidenten als voor rampen en crises (regionale opschaling). Bureau gemeentelijke crisisbeheersing Haaglanden (BGCH) coördineert, samen met de negen gemeenten, de organisatie en de voorbereiding van bevolkingszorg en crisiscommunicatie, onder aansturing van de coördinerend gemeentefunctionaris. De komende jaren wordt aandacht besteed aan het verbeteren en inzichtelijk maken van de kwaliteit van de organisaties bevolkingszorg en crisiscommunicatie.

Dit gebeurt bijvoorbeeld door het (door)ontwikkelen van de evaluatiemethodiek en de registratie van de vakbekwaamheid van sleutelfunctionarissen. Sleutelfunctionarissen zijn, daar waar nodig, georganiseerd in regionale pools. Het streven daarbij is om pools gedurende het hele jaar minimaal 95% gevuld te houden en verloop snel op te kunnen vangen. Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meeteenheid

Rekening 2024

Begroting 2025

Begrotin g 2026

Begroting 2027

Regionale piketpools zijn gevuld

aantal

100%

Sleutelfunctionarissen hebben de betreffende basisopleiding met goed gevolg afgerond

WAT MAG HET KOSTEN? Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's) Rekening

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

1.074

1.205

1.169

Baten

1.088

1.145

1.169

Saldo lasten en baten

Mutatie reserves

Resultaat

Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's) Begroting

Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

Verloopstaat lasten 2025 naar 2026 Begroting 2025

1.121

Voorcalculatie trend 2026

Nacalculatie trend voorgaande jaren

-8

Overige ontwikkelingen

1..205

1.169

Interne verschuiving tussen producten

Totaal

Toelichting begroting 2026-2029 De kosten voor gemeentelijke crisisbeheersing bestaan grotendeels uit de volgende posten: - bureau gemeentelijke crisisbeheersing (personeelskosten); - piketvergoeding regionale pools functies bevolkingszorg; - OTO-kosten regionale pools functies bevolkingszorg; - regionale overeenkomsten (o.a. NRK, SIS, NIPV). Personeelskosten De negen gemeenten worden in hun voorbereiding op incidenten, rampen en crises ondersteund door BGCH. BGCH doet dit door gemeenten te adviseren in de voorbereidingsfase, door afstemming te initiëren, te bevorderen en/of te organiseren tussen gemeenten en partners binnen de veiligheidsregio, door regionale planvorming te coördineren en door uitvoering te geven aan een aantal regionale samenwerkingsafspraken tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en partners (piketbeheer, operationele voorbereiding en vakbekwaamheid). Piketkosten Sleutelfuncties bevolkingszorg en crisiscommunicatie zijn dusdanig (intergemeentelijk) georganiseerd, dat deze inzetbaar zijn in de regionale crisisorganisatie én de gemeenten deze kunnen betrekken bij hun eigen organisatie als de bestrijding van een incident hierom vraagt. Voor rollen waar beschikbaarheid en bereikbaarheid van functionarissen moet worden gegarandeerd (hard piket), worden gemeenten centraal gecompenseerd voor de lokaal uitgekeerde piketvergoedingen.

Hiervoor hebben gemeenten een regionale regeling beschikbaarheidsvergoeding opgesteld. Deze regeling is gekoppeld aan de CAO van gemeenten; salarisverhogingen werken daarmee door in de piketvergoeding. OTO-kosten Een deel van de begroting is bestemd voor het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van functionarissen bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Het OTO-programma is gebaseerd op het regionale beleidsplan vakbekwaamheid gemeentelijke crisisbeheersing en leerlijnen die zijn ontwikkeld op basis van regionale functieprofielen. Regionale overeenkomsten Onderdeel van de organisatie van bevolkingszorg zijn de regionale afspraken over de uitvoering van de processen opvang en verwanteninformatie. Hiervoor zijn overeenkomsten gesloten met de landelijke voorziening ‘slachtofferinformatiesystematiek’ (SIS) en het Nederlands Rode Kruis. Daarnaast wordt een bijdrage betaald aan het NIPV voor de landelijke ondersteuning van bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

5.7

PROGRAMMA VEILIGHEID: OVERZICHT 120.6 Overhead

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Het doel van het overzicht Overhead is het op een effectieve en efficiënte manier ondersteunen van de primaire producten. Kernpunten hierbij zijn: - Inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead; - Efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces. WAT DOEN WE DAARVOOR? Ondersteuning leveren aan de primaire producten van de VRH ten behoeve van de primaire processen. Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meeteenheid

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Percentage totale lasten

17%

16%

Rekening

Begroting

2024

2025

WAT MAG HET KOSTEN? Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's) 2026

2027

2028

2029

Lasten

20.431

20.050

20.453

Baten

21.527

20.050

20.453

Saldo lasten en baten

1.096

Mutatie reserves Resultaat

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's) Begroting

Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

20.886

-506

403

Verloopstaat lasten 2025 naar 2026 Begroting 2025 Interne verschuiving tussen producten Voorcalculatie trend 2026 Nacalculatie trend voorgaande jaren

-130

Overige ontwikkelingen

225

Reëel begroten tgv gemeente

-425

20.050

20.453

Totaal

Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

Toelichting begroting 2026-2029 De door de BBV gehanteerde definitie van overhead luidt: de kosten die samenhangen met de loonkosten leiding (ook als de leiding uitvoerende taken uitvoert) en ondersteuning vanuit de PIJOFACH-taken aan het primair proces. De PIJOFACH-taken betreffen de werkzaamheden rondom Personeel, Informatievoorziening, Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting. De onderverdeling van het product overhead is als volgt: (bedragen in duizenden euro's) Kosten overhead naar indeling BBV

Lasten

Leidinggevenden en ondersteuning primair proces

Baten

Saldo

3.313

Onvoorzien

212

Financien

1.852

HRM

3.471

Inkoop

613

1.067

Interne en externe communicatie Juridische zaken

213

Informatie en automatisering

4.727

Huisvesting en services

4.985

20.453

Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 – versie 0.4

VASTSTELLING VAN DE ONTWERP-MEERJARENBEGROTING 2026 - 2029

ALDUS VASTGESTELD IN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN OP 11 april 2025:

Meerjarenbegroting VRH 2026-2029 AB 11 april 2025 - versie 0.4

Bijlage 7.1. Kostenverdeelstaat

Kostensoort

Omschrijving

(bedragen in duizenden euro's) Rekening 2024

Totaal begroting 2025

Totaal begroting 2026

120.1 Brandweerzorg

120.2 Rampenbestrijding & crisisbeheersing

120.3 Meldkamer MKB

711.01 Meldkamer GnkM

120.4 GHOR

120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15668889/1