2519235 Werkse! - Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2024 Werkse! 25 maart 2025 Versie 2.2

Inleiding Een terugblik door Cor van der Wel, directeur Werkse! tot 1 februari 2025 2024 was in veel opzichten een vernieuwend jaar voor Werkse!. Zo hebben we samen met partners in het sociaal domein ‘WijWest Dichtbij’ geopend en is er een pilot voorbereid waarbij kunstmatige in-

telligentie wordt ingezet om matches te maken tussen kandidaten en vacatures. Ook wordt er in de

werkleerbedrijven volop geëxperimenteerd met nieuwe technologieën. In het najaar heb ik aan deze

reeks vernieuwingen een organisatorische verandering toegevoegd: na acht jaar ga ik Werkse! verlaten.

De afgelopen jaren zijn mooie resultaten gerealiseerd. ‘De waarde van werk’ is altijd het uitgangspunt

geweest voor onze kernactiviteiten. Vanuit die gedachte zijn we ook nieuwe initiatieven gestart. Bijvoorbeeld het traject dat heeft geleid tot het behalen van het certificaat ‘Great place to work’, als eerste

organisatie in onze sector. Naast de waarde van werk, is ontwikkeling een belangrijke rol gaan spelen in de strategie. Het ontwikkelen van mensen en medewerkers vormt een belangrijk speerpunt. Zo is er een volwaardig trainingsaanbod voor inwoners in de bijstand opgezet, hebben alle medewerkers van de

werkleerbedrijven een ontwikkelplan én lanceerden we afgelopen jaar een Leer Management Systeem voor al het kaderpersoneel. Een derde thema dat ik zie, is samenwerking. Werkse! heeft zich ontwikkeld als kernorganisatie in de regio door de sterke relaties met partners in het sociaal domein, maar ook in de sector en met bedrijven in de regio.

Als mens heeft de acht jaar bij Werkse! me in meerdere opzichten verrijkt. Als directeur heb ik mede

randvoorwaarden mogen creëren waarbij mensen door werk konden ontwikkelen. Met vele collega’s heb ik schouder aan schouder mogen werken. Ook ben ik dankbaar voor de toegankelijkheid en de

vele pure verhalen. En natuurlijk de vele feestelijke momenten waarbij we genoten van het leven en plezier terecht een kernwaarde is van Werkse!.

Tot slot wil ik de gemeente bedanken voor de prettige samenwerking. Een stabiele en vertrouwde

relatie met de aandeelhouder en opdrachtgever is een voorwaarde geweest voor de resultaten die we hebben bewerkstelligd. In het bijzonder wil ik de gemeente bedanken in de ondersteuning bij de

stappen in de energietransitie en ook de bijdrage in de samenwerking met de verschillende partners in WijWest. Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn opvolger in 2025 succesvol invulling gaat geven aan de verdere maatschappelijke opgave van Werkse!. Cor van der Wel

Jaarrekening 2024 Werkse!

2

Inleiding door Daphne Braal-Verhoog, directeur Werkse! per 1 februari 2025 In 2024 heeft Werkse! zich met volle focus gericht op het activeren en bemiddelen van mensen uit de bijstand naar werk. We zien dat mensen in de bijstand en werknemers van de werkleerbedrijven in

toenemende mate problemen hebben op verschillende leefgebieden. Het afgelopen jaar hebben we

ons verder verdiept in veelvoorkomende problematiek en bestaande aanpakken. Zo zijn er bijvoorbeeld financieel specialisten ingezet als extra ondersteuning en zijn consulenten getraind in het herkennen van verschillende problematiek. De opening van WijWest Dichtbij was één van de hoogtepunten van

het afgelopen jaar. De samenwerking tussen verschillende partijen (18) in het sociaal domein met als

doel om de dienstverlening naar inwoners te optimaliseren heeft letterlijk vorm gekregen op deze locatie. WijWest Dichtbij wordt goed ontvangen door inwoners en er worden veel vragen beantwoord door de professionals van verschillende organisaties. In 2025 wordt de samenwerking geoptimaliseerd en wordt er gezocht naar een vaste locatie.

In 2024 is de eerste technologische toepassing op basis van kunstmatige intelligentie ontwikkeld. De

matchingtool helpt consulenten om kandidaten te matchen met vacatures. De tool is op een iteratieve wijze ontwikkeld waarbij voortdurend feedback is gevraagd aan medewerkers. In het voorjaar hopen

we na zorgvuldige voorbereiding van start te kunnen gaan met de eerste pilotgroep waarbij consulenten de tool samen met kandidaten gaan gebruiken. Door deze automatisering wordt meer tijd vrijgemaakt voor persoonlijke dienstverlening.

De bedrijven hebben in 2024 leerlijnen opgezet, met als doel om een brede doelgroep van mensen met een hulpvraag nog meer arbeidsontwikkeling te kunnen aanbieden. De leerlijnen worden in 2025 door-

ontwikkeld tot vakscholen. Elke vakschool heeft een opleidingsprogramma waarbij vakinhoud, compe-

tenties, ervaring en persoonlijke begeleiding zijn gebundeld. Het doel is om zoveel mogelijk mensen een mbo-1 certificaat te laten behalen, zodat deelnemers een betere positie op de arbeidsmarkt hebben. Als ik kijk naar de bedrijfsvoering, eindigen we het jaar met een positief resultaat. Onze medewerkers

hebben het gehele jaar door kunnen werken en leren met mooi werk. Zo is er een operationeel resultaat gedraaid van €106k tegenover €55k begroot (inclusief Werkse! Holding BV).

Werkse! kiest ervoor om te investeren in de organisatie, bijvoorbeeld in ontwikkelprogramma’s, voldoende menskracht en aan de inrichting van onze locaties, maar ook aan de verduurzaming van

ons pand en wagenpark. Dit blijft niet onopgemerkt in het land en specifiek in de branche van sociaal ontwikkelbedrijven. We ontvangen geregeld collega-bedrijven, werkgevers en beleidsmakers. Ze zijn

geïnteresseerd in de Werkse! aanpak, onze bedrijfsvoering, de re-integratie aanpak en technologische innovaties zoals de matchingtool en bijzondere samenwerkingen zoals WijWest Dichtbij.

En ook met mijn komst als nieuwe directeur zullen we bij Werkse! de komende jaren volop blijven inzetten op het investeren in mensen, op innovatie en vernieuwing, op samenwerking en verbinding. Want op Werkse! kun je rekenen.

Daphne Braal-Verhoog, directeur Werkse!

Jaarrekening 2024 Werkse!

3

Bericht van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen (RvC) van Werkse! Holding BV houdt toezicht op de Werkse! Holding BV. Daarnaast draait ze ‘schaduw’ over de entiteit Werkse!, het werkbedrijf van de regio Delft. De wethouder Werk & Inkomen (opdrachtgever) en wethouder Financiën (eigenaar), en de gemeentesecretaris nemen namens de aandeelhouder, de gemeente Delft, deel aan de Algemene Vergadering (AV). In de AV vindt de beraadslaging plaats tussen RvC en de aandeelhouder.

De RvC houdt vanuit zijn rol toezicht op een heldere opdracht voor de directie van Werkse!. Een be-

langrijk aspect daarbij is dat er voldoende ruimte is om de gestelde opdrachten vanuit de gemeente

zo optimaal mogelijk te vervullen. Dit op een wijze die ondernemerschap stimuleert in combinatie met een rechtmatige en doelmatige besteding van publieke middelen. De belangrijkste drijvers voor de

RvC zijn het bieden van kansen naar werk voor kandidaten enerzijds en uitdagend passend werk voor

onze medewerkers met een arbeidsbeperking anderzijds. In haar rolopvatting wil de RvC naast de formele toezichthoudende rol de Werkse!-organisatie uitdagen en klankborden als het gaat om strate-

gie- en beleidsvorming maar ook scherp houden in de bedrijfsvoering en het realiseren van beoogde

resultaten. In de sturing hierop betrekt de RvC de gemeente in zijn rollen als eigenaar en opdrachtgever.

De RvC is in 2024 vijfmaal bijeengeweest in het kader van de RvC Werkse! Holding BV en schaduw-

draaien Werkse!. Waarvan tweemaal de RvC bijeen is geweest ten behoeve van de Algemene Vergadering. Tijdens en buiten de reguliere vergadering om spreekt de RvC geregeld andere leden van de

organisatie dan de bestuurder en nodigt uit tot input om zodoende te komen tot een breed gedragen beeld over de organisatie.

Daarnaast heeft de RvC jaarlijks een overleg met de Ondernemingsraad en woont ze de Artikel-24 vergadering van de Ondernemingsraad bij.

Periodiek komt de auditcommissie bijeen in de personen van de manager Financiën en ICT, BU manager Werk en Leren en RvC-lid de heer Van der Knaap. In de auditcommissie wordt voorbereidend stilgestaan bij de diverse P&C-cyclus documenten zoals de managementletter en het accountantsverslag. Daarnaast wordt het onderwerp risk management in deze commissie in de diepte beetgepakt.

In juli 2024 heeft Cor van der Wel kenbaar gemaakt te willen stoppen als directeur per 1 februari 2025.

Op de eerste plaats is de RvC Cor van der Wel zeer erkentelijk voor de wijze van invullen van het directeurschap. Hij heeft Werkse! in de afgelopen acht jaar echt een stuk verder gebracht. Daarbij continu

gestreefd naar verdere vernieuwing en verbetering van de dienstverlening. Hij heeft daarbij de verbinding gezocht en gevonden in het sociaal domein. Dat heeft bijvoorbeeld afgelopen jaar nog geleid tot de opening van het WijWest steunpunt in winkelcentrum De Hoven. Een plek waarbij bij uitstek de verschillende partners gemeenschappelijk zichtbaar zijn. In al die jaren is hij toegankelijk en verbonden

geweest met alle medewerkers en kandidaten binnen Werkse!. Tekenend daarvoor is dat hij meerdere malen mee op de barricaden heeft gestaan voor betere cao-afspraken voor de medewerkers uit de

cao Aan de slag. Daar waar cao-partners er niet uitkwamen heeft Werkse! zelf maatregelen genomen bijvoorbeeld met een eenmalige energietoeslag.

Jaarrekening 2024 Werkse!

4

Het aangekondigde vertrek van Cor van der Wel heeft ertoe geleid dat de RvC een werving & selec-

tieprocedure in gang heeft gezet. In nauwe samenspraak met de aandeelhouder, Ondernemingsraad en vertegenwoordigers van de organisatie zelf is een interne en externe wervingsprocedure gevoerd. Het doet de RvC deugd dat per 1 februari mevrouw Daphne Braal-Verhoog het stokje overneemt van Cor van der Wel. Daphne Braal-Verhoog is een ervaren bestuurder die Werkse! weer een stap verder gaat brengen in de dienstverlening naar de verschillende medewerkers en kandidaten in de regio Delft.

In 2024 is er meerdere malen stilgestaan bij de uitvoering van de visie Werkse! 2028. De RvC constateert dat het afgelopen jaar goede stappen zijn gemaakt. Belangrijke opgave is daarbij gelegen in

het activeren van bijstandsgerechtigden en het toeleiden naar de arbeidsmarkt. Geen gemakkelijke opgave in een tijdsgewricht waarbij een groot deel van de Participatiewet een grote tot zeer grote

afstand kent tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is verscheidene malen stilgestaan bij de invulling van

het werkgeverschap door Werkse!. Daarbij gaat om zaken zoals het volume van het ontwikkelbanen, aanpak ziekteverzuim en sociale veiligheid.

Verder is er meerdere malen stilgestaan bij de schaalgrootte van Werkse! en samenwerking met

omliggende ontwikkelbedrijven. In lijn met de visie wordt de RvC meegenomen op ontwikkelingen als

big data en AI. Voor de toekomstbestendigheid van de organisatie is het van belang om proactief de kansen te verzilveren die nieuwe technologieën bieden.

Naast bovengenoemde thema’s is er gedurende het jaar bij de volgende onderwerpen stilgestaan: • Strategieontwikkeling en verdienmodel van Werkse!

• P&C cyclus van Werkse!, in het bijzonder jaarrekening 2023, begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028;

• Sociale veiligheid

• Toezicht en advies op ontwikkeling sociaal en financieel resultaat; • Opdrachtgeverschap door de gemeente Delft; • Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling;

• Regionale samenwerking en de ontwikkeling van de regionale werkcentra • Risk management;

• Inclusief personeelsbeleid kaderpersoneel. In 2024 heeft de RvC afscheid genomen van Marianne Heeremans als lid van de RvC. Marianne Heeremans heeft met verve de afgelopen acht jaar haar rol vervuld, daarbij in het bijzonder het oog

hebben voor de relatie met de opdrachtgevende gemeenten. Haar scherpe geest, bevlogenheid en taalgevoel hielpen met het op koers houden van Werkse!. Halverwege 2024 is Marianne Heeremans opgevolgd door Ewald van Vliet. Ewald van Vliet heeft de afgelopen jaren zijn sporen in het publieke

en het sociale domein verdiend als voormalig wethouder en burgemeester in deze regio. Thans is hij

werkzaam als bestuurder van het Lucas Onderwijs in Den Haag en omstreken. In een korte tijd heeft hij uitgebreid kennisgemaakt met de organisatie en stakeholders. Daarmee heeft Ewald van Vliet zich nu al als een welkome versterking van de RvC getoond.

Om vanuit de RvC continuïteit te bieden naar de organisatie heeft Laetitia Smits van Oyen ervoor ge-

Jaarrekening 2024 Werkse!

5

kozen om per oktober 2024 de voorzittershamer over te dragen aan Bastiaan van der Knaap. Met de

jaarvergadering van april 2025 verloopt de tweede termijn van Laetitia Smits van Oyen. De komende

periode zal de RvC zich beraden over invulling van de RvC-portefeuille Bedrijfsvoering & Ondernemerschap.

In lijn met de afgelopen jaren heeft de RvC wederom bijzonder constructief en prettig samengewerkt met de gemeente Delft. De gemeente Delft is een betrouwbare partner in het opdrachtgever – en

eigenaarschap van Werkse! en specifiek in de belangrijke maatschappelijke rol die vervuld wordt naar een kwetsbare groep in de samenleving. In dit licht is de RvC de gemeente erkentelijk voor de invulling

van de Prestatie-overeenkomst. Zowel de inhoud als de financiering getuigen van partnerschap in het vervullen van de maatschappelijke opgave. Deze wijze van samenwerking biedt vertrouwen en doet uitkijken naar de komende jaren. 16 april 2025, Den Hoorn Namens de Raad van Commissarissen, Bastiaan van der Knaap, voorzitter

Jaarrekening 2024 Werkse!

6

Inhoud Bericht van de Raad van Commissarissen

4

Bestuursverslag Werkse! 2024 8 1.

Strategie & Organisatie 8 1.1

Missie, visie en kernwaarden

8

1.3 Governance

11

1.2 Organisatie-inrichting 10 1.4 Externe ontwikkelingen 13 2.

1.5 Interne ontwikkelingen 14 Bedrijfsvoering 17 2.1 Financieel resultaat Werkse! Groep

2.2 Resultaat Werkse! gemeentelijke dienst

2.2.1 Bedrijfsonderdelen Werkse! gemeentelijke dienst

17

17

18

2.3 Preferred Suppliership 19 2.4 Interne controlefunctie 20

3.

2.5 Risico paragraaf 20 Re-integratie & Goed werkgeverschap 21 3.1 Re-integratie kandidaten Participatiewet 21

3.2 Personeelsformatie Werkse! groep 22

3.3 Wet sociale werkvoorziening 22

3.4 Beschut werk 23

3.5 Ontwikkelbanen 24 3.6 Ziekteverzuim 25

3.7 Arbo 26

3.7.1 Sociale veiligheid 26 3.7.2 Bedrijfsmaatschappelijk werk 27

3.7.3 Vertrouwenspersoon 27 4.

5.

Duurzaamheid 29

4.1 Metingen 29

4.2 Speerpunten 30 Jaarrekening Werkse! 31 5.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

31

5.2 Staat van baten en lasten 32

5.3 Kasstroom overzicht 33 5.4 Grondslagen voor financiële verslaglegging

34

5.6 Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

36

5.5 Grondslagen voor waardering

6.

5.7 Grondslagen voor resultaatbepaling

35

36

Kengetallen 38 6.1 Toelichting op de balans 38

Jaarrekening 2024 Werkse!

7

Bestuursverslag Werkse! 2024 1. Strategie & Organisatie Werkse! is sterk in werk. Wij begeleiden kandidaat-werknemers met meer of minder afstand tot de arbeidsmarkt naar een plaats op de reguliere arbeidsmarkt. Daar waar vraag en aanbod op de actuele arbeidsmarkt elkaar niet ‘vanzelf’ vinden, is Werkse! de verbindende schakel.

Werkse! biedt de volledige dienstverlening in het aan werk helpen van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Wij creëren als werkgever passend werk en ontwikkelmogelijkheden voor mensen

met een beperking (Wsw en Beschut Werk). Daarnaast begeleiden we mensen uit de Participatiewet

naar werk. Om invulling te geven aan het werkgeverschap en ontwikkel- en begeleidingsrol beschik-

ken we over diverse werkleerbedrijven en een werkgeversservicepunt. In de positionering kiest Werkse! voor ‘Werk & activering richting werk’.

Werkse! vervult deze functie als sociaal werkbedrijf in groot regio Delft. In het vervullen van de opgave werkt Werkse! samen in de keten van werkgevers, opdrachtgevers en maatschappelijke partners.

1.1 Missie, visie en kernwaarden De missie, visie, kernwaarden en strategie zijn bij de start van Werkse! vastgesteld door het college

van B&W. In 2020 is in afstemming met onder andere de gemeente, brancheorganisatie en klanten de visie van Werkse! herijkt. Dit heeft geleid tot een visiedocument Werkse! 2028 dat in de Algemene Vergadering van oktober 2020 van een positief advies is voorzien. In 2022 is de visie Werkse! 2028 verder uitgewerkt en in 2024 geactualiseerd en herbevestigd qua strategische koers.

Jaarrekening 2024 Werkse!

8

De visie is opgebouwd aan de hand van zes kernthema’s, namelijk: ondersteuning en ontwikkeling

doelgroep, werkgeverschap, samenwerking en co-creatie, duurzaamheid, excellente uitvoeringsorganisatie en toekomstbestendige professional. De beoogde realisatie is op de jaren 2023, 2025 en 2028 als ijkpunten weggezet. Het totale overzicht en voortgang is verwerkt in een strategiematrix.

In 2024 is eenmaal in een reguliere MT vergadering en in een specifieke strategiedag de voortgang op de gestelde doelen besproken. De uitkomsten worden ook breed gedeeld met alle kader- en stafmedewerkers.

Missie (WHY)

Iedereen doet ertoe en is door ontwikkeling en werk kansrijker.

Het missiestatement benoemt onze betrokkenheid (iedereen doet ertoe) en geeft aan waarom we doen wat we doen (iedereen is door ontwikkeling en werk kansrijker). Tevens heeft het een actieve vorm wat recht doet aan onze resultaatgerichtheid en ondernemendheid. Visie (HOW)

Er staan nog te veel mensen aan de kant. Werk of het perspectief op werk is een belangrijk middel

voor een gezondere samenleving. Met plezier werken we dan ook aan onze missie: Sleutelwoorden

in de dienstverlening zijn MVO, creativiteit, kwaliteit en servicegerichtheid. Dit in samenhang met de kernwaarden van Werkse!: betrokken, ontwikkeling en plezier.

Als expert op het gebied van werk en re-integratie kunnen en willen we onze missie niet alleen realiseren. In vergaande samenwerkingsvorm(en) geeft Werkse! invulling aan de missie. Werkse! faciliteert

diverse initiatieven om meer mensen een kans op (passend) werk te bieden De basis voor de samen-

werking: de mens centraal en respect voor ieders kennis, kunde en rollen. Om met vertrouwen, trots en plezier samen meer mensen perspectief op werk te bieden. Kernwaarden

Via verschillende interactieve sessies zijn de kernwaarden herzien. De kernwaarden die Werkse! hanteert zijn:

Betrokken: Alle collega’s staan schouder aan schouder, we geven om elkaar. Iedereen is welkom en we zetten graag een stapje extra om mensen vooruit te helpen.

Ontwikkeling: Het leven is als een trap, waarbij je steeds een stapje kunt zetten in jouw ontwikkeling.

We stimuleren iedereen om een stap te maken. We helpen elkaar en vangen elkaar op als dat nodig is, want fouten maken mag!

Plezier: Plezier staat voorop! Iedereen ontwikkelt op zijn eigen manier, met vallen en opstaan. We maken ontwikkelen leuk en geven een duwtje in de rug als dat nodig is. Zo kan iedereen de beste versie van zichzelf worden.

Jaarrekening 2024 Werkse!

9

1.2 Organisatie - Inrichting Het organigram van Werkse! kent in 2024 een tweetal business units met de BU Werken & Leren en de BU Werk & Participatie. De verschillende stafafdelingen ondersteunen de lijn bij de uitvoering van de primaire processen.

Organigram Directie

HRM FG / IC Financiën en ICT Strategisch adviseur MT Marketing & Communicatie

BU Werk & Participatie

BU Werken & Leren

Bedrijfsbureau Werkvoorbereiding & Magazijn

Account management

Accountmanagement

Strategisch accountmanagers

Jobcoaching

Consulententeams Team Buitenhof Team Voorhof

Assemblage & Verpakken

Startpunt

Procesondersteuning

Verpakken

Services

Logistiek

Jobcoaching interne ontwikkelbanen

Training

Procesondersteuning (WSP)

Assemblage

Gebouwenbeheer

Post & Pakket

Advies Beschut Werk en PRO-VSO

Coaching

Kwaliteitsmedewerkers

Team Oost Accountmanagers

Team Statushouders Team Alleenstaande Ouders

Mobiliteit & Ontwikkeling

Kwaliteit & Service

Beveiliging

Catering

Digitalisering

Facilitaire Diensten

Arbo

Groen & Omgeving

Logistiek & Post

Startpunt & Training

Schoonmaak

Mobiliteit

Team Sterk Procescoördinatie

Contract- en inkoopmanagement

De organisatie kent de volgende inrichting:

Business unit Werken & Leren: deze business unit is een bundeling van de verschillende werkleerbe-

drijven. Deze werkleerbedrijven zijn: Schoonmaak, Groepsdetachering, Digitalisering, Post, Assemblage & Verpakken en Groen & Omgeving. De bedrijfsonderdelen Facilitair, Beveiliging en Catering zijn

ondergebracht bij Facilitaire Diensten binnen deze business unit. Op de markt zijn deze onderdelen

met hun merknaam zichtbaar. Daarnaast kent deze business unit het onderdeel Mobiliteit & Ontwik-

keling dat specifiek gericht is op de arbeidsontwikkeling & mobiliteit van doelgroepmedewerkers. Deze afdeling verzorgt onder andere de begeleiding van het arbeidsmobiliteitsinstrument ‘Carrousel’ en begeleiding van stagiaires uit de PRO-VSO.

Business unit Werk & Participatie is de uitvoeringsorganisatie voor de uitvoering van de Participatiewet. Deze business unit werkt matrixgewijs vanuit de focus op de dienstverlening naar de kandidaat. Jaarrekening 2024 Werkse!

10

Primair wordt er gewerkt met consulententeams. De teams richten zich op bepaalde doelgroepen,

bijvoorbeeld alleenstaande ouders, arbeidsbeperkten, statushouders, danwel wijken zoals Buitenhof en Voorhof.

Daarnaast is er een lijnorganisatie waarbij de volgende onderdelen worden onderscheiden:

• Het team Werk voert de regie op de kandidaat-werknemer als het gaat om trajecten naar werk danwel in het kader van participatie.

• Werkgeversservicepunt Delft (WSP) is het team dat fungeert als verbindende schakel naar werkgevers.

• Kwaliteit & Service is het team dat ondersteunt in de administratieve processen van de accountmanagers en de consulenten.

Daarnaast zijn er de stafafdelingen HRM en Financiën & Informatievoorziening en Marketing & Communicatie. De manager Financiën & Informatievoorziening en de manager HRM zijn lid van het centrale managementteam. Verder zijn de afdeling interne controle en de functionaris Gegevensbe-

scherming direct onder de directie geplaatst. Dit ter versteviging van hun onafhankelijke rol en functie richting de organisatie.

1.3 Governance Werkse! bestaat uit Werkse! gemeentelijke dienst en Werkse! Holding BV, waarvan de gemeente Delft 100% aandeelhouder is. De gemeente vervult twee rollen in verhouding tot Werkse!, de rol van eige-

naar en de rol van opdrachtgever. De Raad van Commissarissen (RvC) van Werkse! Holding BV houdt toezicht op de Werkse! Holding BV. Daarnaast draait ze ‘schaduw’ over het gemeentelijke deel van Werkse!.

Werkse! in relatie tot Werkse! Holding B.V.

Werkse! kan niet los worden gezien van Werkse! Holding BV. Dit geldt ook voor de jaarverslaglegging.

Werkse! is een dienst van de gemeente Delft. Werkse! Holding BV is een besloten vennootschap waarvan de aandelen volledig in handen zijn van de gemeente Delft. Deze splitsing heeft een privaatrechtelijke en een arbeidsrechtelijke achtergrond. Bedrijfsmatig zijn beide bedrijven in elkaar vervlochten en wordt naar buiten toe de naam Werkse! gecommuniceerd.

De bedrijven, die onder de juridische entiteit Werkse! Holding BV vallen, nemen bedrijfsmatig een

identieke positie in als de bedrijven die ressorteren onder Werkse!. De stafafdeling HRM, Financiën &

Informatievoorziening en Marketing & Communicatie zijn onderdeel van Werkse!, maar vervullen de-

zelfde rol naar de bedrijven van Werkse! Holding BV. Alle organisatieonderdelen zijn ondergebracht in Werkse! en Werkse! Holding BV.

De verslaggevingsvoorschriften voor provincies en gemeenten zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Werkse! (gemeentelijke deel) is als sociaal werkbedrijf onderdeel van de

gemeente Delft en als zodanig is het BBV tevens van toepassing op het gemeentelijke deel van Werkse!. De jaarrekening van Werkse! Holding BV wordt opgemaakt onder de vigerende Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Jaarrekening 2024 Werkse!

11

De jaarrekening van het gemeentelijke deel van Werkse! is conform deze vereisten van het BBV opgemaakt met dien verstande dat de balans en de resultatenrekening van Werkse! zijn afgestemd

op de specifieke situatie van Werkse! als Werkbedrijf en specifiek de uitvoering van de Wet Sociale

Werkvoorziening en de Participatiewet. Het resultaat van Werkse! Holding B.V. wordt in overleg met de gemeente Delft bestemd. De verwerking van de baten en lasten van Werkse! in de jaarrekening van de gemeente Delft vindt plaats onder doelstelling ” Economische Zelfstandigheid”, waarbij per programma inzicht wordt gegeven in:

• de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd;

• de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken; • de gerealiseerde baten en lasten.

In het bestuursverslag wordt nader ingegaan op de realisatie van de doelstellingen van Werkse!. Het

bestuursverslag van Werkse! kan dan ook worden gezien als de programmaverantwoording van Werkse!. Voor publicitaire doeleinden en met name richting stakeholders van Werkse! is er ook een ‘sociaal jaarverslag’ gepubliceerd. Financieringsstructuur

Met de invoering van de Participatiewet is de re-integratie van mensen met én zonder arbeidsbe-

perking onder één regime gebracht. Voor de uitvoering van die wet heeft de gemeente Delft met de

oprichting van Werkse! gekozen voor een integrale uitvoeringsstructuur. Op basis van het rapport van Berenschot (2017) is richting gegeven aan een helder financieringsmodel tussen gemeente en Werk-

se! met reële bekostigingsgrondslagen. In 2020 zijn ook de afspraken over de financiering van Beschut Werk herzien. Werkse! is verantwoordelijk voor het operationeel resultaat.

Het begrotingsproces van Werkse! sluit aan op de begrotingscyclus van de gemeente Delft. Dividenduitkering en weerstandsvermogen Werkse! Holding BV

Gemeente Delft is enig aandeelhouder van de Holding BV. De gemeente en de RvC maken hierbij in

gezamenlijkheid de afspraak hoe om te gaan met de bestemming van het operationeel resultaat voor reserveringen en dividenduitkering van de totale Werkse! organisatie (gemeentelijk onderdeel én de

Holding BV). In de Algemene Vergadering van Werkse! op 11 oktober 2019 is het dividendbeleid met de memo resultaatbestemming geactualiseerd.

In de Aandeelhoudersvergadering van 13 oktober 2023 zijn er afspraken gemaakt over het maximum aan weerstandsvermogen.

Jaarrekening 2024 Werkse!

12

1.4 Externe ontwikkelingen Technologie

In de context van Werkse! kent technologie met name twee dimensies. Enerzijds aan de softwarekant met AI en big data. Werkse! onderzoekt actief de mogelijkheden van zowel AI alswel big data om toe

te passen in het bedienen van kandidaten vanuit de Participatiewet. In 2024 is er een flinke stap gezet met het opleveren van een getoetste technologie in matching AI.

Daarnaast komen er aan de hardwarekant steeds meer (betaalbare) oplossingen die het werk van

onze doelgroep vereenvoudigen. Daarbij kan het gaan om leermiddelen, bv VR-brillen en augmented reality met een Arkite, een soort smart beamer, waardoor meer medewerkers bepaalde handelingen krijgen uitgelegd. Maar ook producttoepassingen waardoor het werk lichter wordt, bv elektronische

rugstofzuigers. De volgende slag zal zijn dat deze innovaties nog makkelijker aangepast kunnen worden aan de verschillende doelgroepen die Werkse! bedient danwel producten die Werkse! fabriceert.

De verdergaande robotisering en ontwikkelingen op het vlak van AI vindt ook plaats bij bij werk- en opdrachtgevers. Dit kan op middellange termijn ertoe leiden, dat er minder werk is voor onze doelgroep. Distributiecentra, zoals van PostNL, zijn bijvoorbeeld al jaren bezig om te onderzoeken hoe ze de post-

pakketjes volledig via robots kunnen verwerken. Tot nu toe zitten hier nog haken en ogen aan, maar we verwachten dat dit op termijn zal leiden tot minder werk.

Werkse! kiest ervoor om volop de technologische kansen te omarmen en in te zetten ten behoeve van de arbeidsparticipatie van onze doelgroep. Branche en wetgeving

Op het niveau van de landelijke politiek zijn er in beperkte mate ontwikkelingen die fundamentele

impact hebben op de branche van werkontwikkelbedrijven. De voornaamste wijziging is gelegen in

het creëren van Regionale Werk Centrum. Het Regionale Werk Centrum moet de centrale plek worden waar burger en werkgever kan aankloppen voor vragen danwel ondersteuning op het vlak van werk.

Het kabinet wil dat in alle 35 arbeidsmarktregio’s een Werkcentrum komt, zodat mensen en bedrijven door heel Nederland weten waar ze in de buurt kunnen aankloppen voor werk, de juiste scholing of

geschikt personeel. Hier kan iedereen zonder afspraak terecht en ondersteuning krijgen, ongeacht de hulpvraag of uitkering die iemand heeft. In de regio Haaglanden gaat het vooralsnog om het fysiek

zichtbaar maken van het Regionaal Werkcentrum Haaglanden, bijvoorbeeld op de locatie De Hoven. Een onderwerp dat op de landelijke agenda blijft staan is de inhoud van de cao Aan de Slag. Vanuit de branche is er onvrede over de arbeidsvoorwaarden in de cao Aan de Slag. Onder meer vanuit de vakbonden en Cedris wordt de lobby verder opgevoerd. Regionaal & Lokaal

Op gemeentelijk niveau toont de gemeente zich een prettige en constructieve partner richting Werkse!. De gemeente biedt Werkse! op dit moment een solide en toekomstbestendig kader en financiering.

Onderwerp van gesprek is nog de ontwikkeling van het volume en financiering van de ontwikkelbanen en hoe om te gaan met dienstverbanden na afloop van ontwikkelbanen.

Belangrijk onderwerp voor de gemeente is het DelftWest-programma. Met dit landelijke programma Jaarrekening 2024 Werkse!

13

wordt fors in een aantal Delftse wijken geïnvesteerd en de samenwerking van partijen gestimuleerd. Werkse! draait volop mee in het programma.

Zowel gemeente als Werkse! zetten in op verdere samenwerking tussen de verschillende partners in het sociaal domein in Delft. Werkse! neemt op dit vlak geregeld het voortouw, onder andere in 2024 met het openen van een gemeenschappelijke locatie in winkellocatie De Hoven. Economisch perspectief landelijk en lokaal

Een van de belangrijkste punten voor Werkse! is de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Ook in 2024 was de arbeidsmarkt gespannen; er is veel vraag en een beperkt aanbod qua personeel. Dit heeft een

tweeledige invloed op de invulling van de opdracht door Werkse!. Enerzijds stromen er minder mensen in de bijstand. De resterende mensen in de bijstand kennen een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee wordt er gewerkt met een doelgroep die een grotere mate van aandacht vraagt. We zien

verder dat werkgevers, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, meer open staan voor onze doelgroep. Desalniettemin voor veel mensen in de Participatiewet de stap naar de reguliere arbeidsmarkt te groot is.

In het verlengde van het vorige punt zien we een grote vraag naar dienstverlening, bijvoorbeeld als het gaat om de groen en de schoonmaak. Aan de andere kant is er terughoudendheid in de maakindustrie. Dat kan erop duiden dat het economisch klimaat enigszins gaat afkoelen de komende jaren.

Verder beweegt Werkse! mee met de indexatiebeweging en cao-ontwikkelingen in ons land. Werkse!

wordt door leveranciers geconfronteerd met prijsstijgingen. Het lukt Werkse! om de ontwikkeling van de kostprijs op te vangen met marktconforme indexaties van de tarieven.

1.5 Interne ontwikkelingen Management

Na acht jaar directeurschap heeft Cor van der Wel kenbaar gemaakt om Werkse! per 1 februari 2025 te verlaten. Met Cor van der Wel verliest Werkse! een boegbeeld die staat voor ondernemendheid,

innovatie, het hart op de goede plek en daadwerkelijk toegankelijk voor alle medewerkers van Werk-

se!. Voor het directeurschap is na een wervingsprocedure een opvolger gevonden in de persoon van

Daphne Braal-Verhoog. Mevrouw Braal-Verhoog is een doorgewinterde bestuurder en kent het Delftse speelveld op haar duimpje als voormalig bestuurder van woningbouwcorporatie Vidomes.

Verder heeft John Meijboom, manager Bedrijfsvoering, begin 2024 ervoor gekozen om de organisatie

te verlaten. Zijn vertrek is voor een belangrijk deel intern opgevangen met de doorgroei van Dick Voois

in het managementteam met de portefeuille Financiën & Informatievoorziening. Daarnaast is het managementteam versterkt met Hans Bod als strategisch adviseur. Hans Bod was jarenlang actief als partner bij PWC.

Kanteling verdienmodel

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers van Werkse! geeft redenen tot zorg. Met name de grootste groep medewerkers, namelijk Sw-medewerkers, wordt gemiddeld steeds ouder. Dit geeft issues ten

aanzien van duurzame inzetbaarheid. Regelmatig zien we medewerkers terugvallen vanuit de zware

beroepen (schoonmaak, groen) naar de lichtere (assemblage). Dit heeft consequenties voor het verJaarrekening 2024 Werkse!

14

dienmodel, vanwege de lagere tarieven die bij assemblage worden gerealiseerd. In de dit jaar ver-

nieuwde cao SW is inmiddels opgenomen dat SW-medewerkers betaald 2 jaar eerder kunnen stoppen

met werken. De verwachting is, dat een aantal medewerkers hiervan ook gebruik gaat maken. Hierdoor zal de uitstroom van SW-medewerkers versnellen. Ook dit heeft consequenties voor ons verdienmo-

del. Deze ontwikkeling is meegenomen in de nieuwe strategie 2028, waar onder andere wordt ingezet op groei van beschut werk en de ontwikkelbanen. Arbo en sociale veiligheid

In de branche van werkontwikkelbedrijven is arbo en sociale veiligheid een actueel thema. Een fysiek veilige en mentaal prettige omgeving is het uitgangspunt. De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd

in het verbeteren van de veiligheidscultuur, bijvoorbeeld door het verlagen van drempels om zaken te melden. Actief worden alle medewerkers bevraagd over het welbevinden en op in input om zaken te

verbeteren. In 2024 is er een enquête stilgestaan bij het thema sociale veiligheid. Een van de primaire uitkomsten was dat 95% van de medewerkers uit het kader en staf een 6 of hoger aangeeft over sociaal werkklimaat. Bij het niet-kaderpersoneel geeft 85% aan zichzelf te kunnen zijn. Tegelijkertijd

wordt vanuit medewerkers uit het kader en staf aangegeven dat ze de afgelopen jaren zaken hebben ervaren danwel hebben gezien bij collega’s waarbij er sprake is van kleinerende opmerkingen en bij

niet-kader schelden, pesten en kleineren. Samen met alle medewerkers wordt een actieplan opgesteld en in 2025 uitgevoerd. Innovatie

Innovatie zal in een snel veranderende wereld een steeds belangrijker rol spelen. We zullen innovatief moeten zijn in processen om kandidaten naar werk te begeleiden. Hierop is de afgelopen jaren in-

gesprongen, met onder andere het lokale BHAG-project. Hierin is op een vernieuwende wijze gezocht

naar een andere manier van plaatsen van kandidaten. In onderzoek is de toepassing van big data en

AI. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de FG van Werkse! en de gemeente Delft vanwege de privacycomponent. In 2024 is met name de toepasbaarheid van matching door AI getest en met perspectief. Voor 2025 wordt de verdere uitrol van AI vormgegeven. In de verkenning is nog in hoeverre hier verder met collegabedrijven en de externe ondersteunende partij opgetrokken kan worden.

Ook binnen de werkleerbedrijven wordt er gewerkt aan technologische vernieuwingen. Denk daarbij aan de inzet van VR-brillen bij Logistiek en Schoonmaak als leerinstrumenten, maar ook een Arkite-systeem bij Assemblage & Verpakken. Marktbenadering

Het strategisch accountmanagementteam moet het voortouw nemen in de marktbenadering. Dit is

een compact team vanuit het Werkgeversservicepunt Delft en de Business Unit Werken & Leren die samen met de afdeling Marketing & Communicatie werken aan het genereren van beter renderende en

passende opdrachten en plaatsingen en ook het bevorderen van de cross-selling. Voor hen de opgave om de juiste arrangementen af te sluiten met werkgevers om zodoende de mensen uit de ontwikkelbaan een plek te kunnen bieden op de arbeidsmarkt. In 2024 is gewerkt aan de positionering en de

benadering van de key-accounts van Werkse!. Daarnaast is in onderzoek hoe Werkse! de salesaanpak het beste kan organiseren. Dit onderwerp wordt verder opgepakt in 2025.

Jaarrekening 2024 Werkse!

15

ICT, informatievoorziening en cybersecurity

De ICT-ruggengraat bij Werkse! is AFAS. De voornaamste processen worden vanuit AFAS geautomatiseerd ondersteund. Daarnaast is Microsoft 365 binnen de organisatie de tool om efficiënte samen-

werking te stimuleren. Werkse! werkt volledig in de cloud en heeft met externe leveranciers afspraken vastgelegd in SLA’s ten aanzien van betrouwbaarheid en continuïteit van de systemen.

Op het gebied van ICT is in 2024 zijn we begonnen met een digitaal bewustwordingsprogramma voor alle medewerkers die gebruik maken van ICT-middelen.

Werkse! heeft ook de eerste stappen gezet op het gebied van AI. Een matchingtool voor kandidaten op bestaande vacatures is in pilot versie opgeleverd. De eerste resultaten zijn bemoedigend, waar-

door we besloten hebben de software verder te gaan ontwikkelen. We zoeken hierbij aansluiting met andere ontwikkelbedrijven om de kosten te delen.

Er zijn verdere stappen gemaakt op het vlak van cybersecurity. Een onderwerp dat de afgelopen jaren flink aan prioriteit en investeringen heeft gewonnen. Net als ieder andere organisatie is Werkse! interessant voor cybercriminelen. Samen met de ICT-partner is gewerkt aan de veiligheid van de syste-

men tegen ICT-aanvallen en ook op impactbeperkende maatregelen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de preventieve kant met E-learing tool waarbij alle medewerkers met een Werkse!-account verplichte doorlopende training volgen over cybersecurity. AVG

Het jaar 2024 heeft in het teken gestaan om medewerkers te leren hoe zij nog beter hun werk kunnen uitvoeren waarbij aan de privacyregelgeving wordt voldaan. Hiervoor verzorgt het AVG-Team sinds 2019 een interne AVG-training voor nieuwe kader- en stafmedewerkers. Sinds de zomer 2022 is ook

een 4-jaarlijkse cyclus opgezet van een interne AVG-training om het kennisniveau en het bewustzijn

omtrent het omgaan met persoonsgegevens te vergroten. In 2024 zijn via deze trainingen 39 mede-

werkers geschoold. Voor de medewerkers van HRM is er een aparte AVG-training ontwikkeld, specifiek gericht op het omgaan met persoonsgegevens van medewerkers. Daarnaast is er een aanvullende

interne training ontwikkeld voor de medewerkers van de BU W&P om de verslaglegging in de dossiers

van kandidaten te verbeteren. Bij deze training wordt aandacht besteed aan de privacywetgeving en richtlijnen maar ook aan het op een professionele en uniforme wijze verrichten van verslaglegging.   

In 2024 zijn 10 incidenten geregistreerd in het datalekregister waarvan er 5 bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld zijn. Dit betreft 1 mailincident en 4 incidenten bij het werkleerbedrijf Post.    

Meerdere risicoanalyses op het gebied van privacy (DPIA) zijn uitgevoerd of zijn gestart: resp. gebruik van Werkstap, matching kandidaten aan werkgevers d.m.v. inzet van AI, gemeentelijk postproces en het gebruik van het geautomatiseerde rittenregistratiesysteem bij het nieuwe wagenpark.

Het in 2023 opgerichte regionale AVG-overleggroep met privacy functionarissen van gelijksoortige

organisaties zoals Werkse! is een succes en wordt door de deelnemers als waardevol beschouwd. De groep komt 3 tot 4 keer per jaar bijeen om met elkaar te sparren, van elkaar te leren en elkaar te helpen op privacy gebied.

Jaarrekening 2024 Werkse!

16

2. Bedrijfsvoering 2.1 Financieel resultaat Werkse! Groep Het resultaat valt uiteen in het subsidieresultaat en het operationeel resultaat. Voor 2024 was € 55K

begroot als operationeel resultaat. Het uiteindelijke operationele resultaat voor vennootschapsbelasting bedraagt € 108K.

(alle bedragen in € 1.000 tenzij anders aangegeven)

2024 Begroot

2024 Feit

2023 Feit

Werkse!

-247

-23

90

Werkse! Holding BV

302

130

173

Resultaat

55

108

263

Vennootschapsbelasting

0

1

-3

“Totaal” resultaat

55

106

260

Het totale eindresultaat van Werkse! Groep is € 106K. Dit is € 51K beter dan begroot.

Het betere resultaat wordt met name veroorzaakt door lagere personeelskosten en hogere toegevoegde waarde. Daarnaast had Werkse! incidentele meevallers vanuit het Rijk en gemeente Delft.

Bovenop het positieve resultaat is er fors geïnvesteerd in het toekomstbestendig houden van de Werk-

se!-organisatie. Dit om de organisatie klaar te maken voor de komende jaren, bijvoorbeeld als het gaat om pilot Big data, (tijdelijk) versterken bezetting van de organisatie, werkleerlijnen opzetten en de pilot AI.

2.2 Resultaat Werkse! gemeentelijke dienst (alle bedragen in € 1.000 tenzij anders aangegeven)

Werkse!

2024 Begroot

2024 Feit

2023 Feit

-247

-23

90

Het resultaat van de gemeentelijke dienst Werkse! was begroot op € -247K en komt uit op -€ 23K en komt hiermee € 224K beter uit dan begroot.

Jaarrekening 2024 Werkse!

17

2.2.1 Bedrijfsonderdelen Werkse! gemeentelijke dienst Business unit Werken & Leren Assemblage & Verpakken

2024 kenmerkt zich door de volgende zaken. Op de eerste plaats is de markt vrij grillig. Opdrachtgevers zijn terughoudend om grotere orders weg te zetten. Daarbij is specifiek de markt voor productie van

zonnepanelen fors afgenomen. Daar heeft Werkse! Assemblage samen met andere sociaal ontwikkelbedrijven last van gehad. Alternatief voldoende renderend werk in de assemblage bleef uit, waardoor medewerkers meer ingezet werden op minder renderend verpakkingswerk. De genoemde marktomstandigheden maken dat het financiële resultaat achter blijft ten opzichte van begroting.

De doorstroom van doelgroepmedewerkers, conform de strategie, door onder andere de inzet van de carrousel was erg succesvol. Het volume van het aantal medewerkers bij Assemblage & Verpakken krimpt daardoor conform doelstelling gestaag.

Feestelijke hoogtepunt was de open dag voor klanten, prospects en eigen medewerkers vanuit Assemblage & Verpakken. Met trots werden klant- en medewerkersverhalen uitgedragen. Daarnaast was de landelijke campagne van Secrid waar Werkse! in mocht participeren een bijzonder hoogtepunt. In de

campagne werd vanuit Secrid een warme waardering getoond voor de inzet van onze medewerkers bij de productie van hun portemonnees. Groen & Omgeving

Groen & Omgeving heeft in sociaal en financieel opzicht wederom een goed jaar gedraaid. De toegevoegde waarde van Groen & Omgeving was hoger dan begroot. Het operationeel resultaat was, ondanks investeringen in de mens en materialen, beter dan begroot.

Groen & Omgeving kent een stabiele en passende orderportefeuille, waarbij het opdrachtgever- en nemersrelatie met de gemeente Delft is uitgebouwd.

Het afgelopen jaar is er gewerkt aan het goed werkgeverschap en de cultuur binnen de organisatie. Dit is onder andere gebeurd met trainingen, betere overlegstructuur en herverdelen van werk. Aan-

dachtspunt is het invullen van de vacatures van het begeleidend personeel. Meerdere vacatures hebben, vanwege de krapte van hoveniers op de arbeidsmarkt, maandenlang opengestaan en konden uiteindelijk alsnog ingevuld worden.

Groepsdetachering & Post en Digitalisering

In algemene zin is er hard gewerkt aan een werkleerlijn voor Logistiek & Post. Bij de leerlijn wordt een

combinatie leeractiviteiten gebundeld vanuit Magazijn, groepsdetachering en PostNL. Er worden onder meer VR-leermiddelen ingezet om medewerkers en kandidaten voor te bereiden op een carrière in de logistiek.

Vanwege de coronacrisis waren 2020 en 2021 topjaren bij opdrachtgever PostNL, waarna in 2022 een

dip volgde. In 2023 en 2024 zien we een uitbouw ten opzichte van 2022. Ook in 2024 was de grote mate van inhuur van uitzendkrachten een aandachtspunt. Verbeterde contractafspraken heeft dit thema voor een belangrijk deel ondervangen.

Digitalisering heeft in 2024 een lastig jaar doorgemaakt. De omzet is beduidend achtergebleven ten Jaarrekening 2024 Werkse!

18

opzichte van begroting. Dat is te wijten aan diverse factoren. In de sales blijft de gewenste uitbouw van orderportefeuille achter. De uitvoering van de werkzaamheden was wel kwalitatief naar de klant maar daar is de efficiency uit het oog verloren en daarnaast was het ziekteverzuim te hoog. Gedurende het

jaar is op diverse vlakken ingegrepen. Het werkleerbedrijf is teruggehaald van de locatie Vulcanusweg

naar de locatie Gantel. Werkvoorbereiding is nadrukkelijk betrokken in het salesproces en de aftersales met de klant. Daarnaast is de leiding versterkt om de operationele aansturing te verbeteren. Business unit Werk & Participatie: onderdeel Detachering

Het is onverminderd de doelstelling van Werkse! om zoveel mogelijk medewerkers te detacheren. Met

de krimp van de Sw’ers daalt ook geleidelijk aan het aantal gedetacheerde medewerkers. Voor de me-

dewerkers vanuit de regeling Beschut werk is de stap naar individuele detachering vooralsnog te groot.

Dat maakt dat het aantal individueel gedetacheerde medewerkers en begeleid werkers is gedaald van 81 personen naar 67 personen. Stafonderdelen

De stafafdelingen hebben hogere uitgaven gedaan ten opzichte van de begroting, door met name hogere salarislasten (cao-ontwikkelingen).

2.3 Preferred Suppliership Binnen de branche van sociaal werkbedrijven is het de norm om 40% van het werk te mogen verwachten van de eigen opdrachtgevende gemeenten. In 2019 is de afspraak gemaakt om per 2020 met

nominale bedragen te werken, afgeleid van de norm van 40%. De gemeente Delft en de drie contractgemeenten scoren als volgt hierop:

Begrote omzet

Alle bedragen x 1000 Omzet per gemeente t/m december

Begroting 2024

Gemeente Delft

€ 4.274

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

€

328

Gemeente Midden-Delfland

€

Gemeente Lansingerland

€

Werkelijk

Norm % omzet

t/m december

in % van de norm

€ 4.712

110%

2,4%

€ 350

68%

352

2,6%

€7

2%

288

2,1%

€0

0%

€ 5.069

97%

€ 5.242

De gemeente Delft is een belangrijke opdrachtgever voor met name de Groen, Schoon en Beveiliging.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp geeft met passende groenwerkzaamheden in de wijk Emerald invul-

ling aan het preferred suppliership. In 2024 zijn vanuit beide kanten de banden aangehaald met de gemeenten Midden-Delfland en Lansingerland. We zien bijvoorbeeld bij beide gemeenten dat (wederom) Werkse! wordt ingezet bij de uitvoering van Beschut Werk. Daarnaast is Werkse! met deze gemeenten Jaarrekening 2024 Werkse!

19

in gesprek over afname van het product Ontwikkelbaan. Gezien de omvang van beide gemeenten en de ingangsdatum van de afspraken is het effect van deze afspraken niet waarneembaar in de cij-

fers over 2024. Daarnaast heeft de gemeente Lansingerland een grootschalige meerjarige digitaliseringsopdracht afgegeven. Deze opdracht is gaan lopen eerste kwartaal 2025.

2.4 Interne controlefunctie In 2024 is een deel van de administratieve processen beschreven. In 2025 zal een verder vervolg hieraan gegeven worden. Na de beschrijving van een proces zal een PDCA-cyclus starten om de procesbeschrijvingen actueel te houden en waar mogelijk om procestappen te verbeteren.

In 2024 zijn wederom een aantal controles geoptimaliseerd, een aantal nieuwe controles toegevoegd en bij een aantal bestaande controles het toetsingsniveau verlaagd. Deze wijzigingen zijn afgestemd met de externe accountant.

Daarnaast zijn als gevolg van de ingezette optimalisatie van het controleproces ook in 2024 stappen

gezet om de externe accountant nog beter gebruik te laten maken van de interne controlefunctie. De controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd onder de aansturing, het toezicht en de beoordeling van de accountant.

2.5 Risico paragraaf In 2021 heeft de organisatie een risicomatrix vastgesteld, waarin de belangrijkste (strategische) risico’s zijn opgenomen. Voor deze risico’s zijn tegenmaatregelen opgesteld. Met deze maatregelen willen we de risico’s zoveel mogelijk mitigeren naar een acceptabel niveau. De uitvoering van de tegenmaat-

regelen wordt gemonitord door het managementteam van Werkse!. Het managementteam heeft de voortgang in 2024 eenmaal beoordeeld.

Hieronder doen we een opsomming van de belangrijkste (strategische) risico’s uit de risicomatrix:

• Er is een risico op bezuinigingen vanuit Rijk of gemeente, waardoor er minder middelen beschikbaar zijn voor onze taakuitvoering;

• Er is een risico, dat het Rijk besluit tot een andere uitvoering van de Participatiewet, waardoor het takenpakket van Werkse! in de uitvoering van de Participatiewet verandert en mogelijk versmalt;

• Er is een risico, dat er onvoldoende passend en rendabel werk te realiseren is voor onze doelgroep;

• Er is een risico, dat de samenstelling van de mensen in het participatiebestand dusdanig ontwikkelt, dat plaatsing op (betaald) werk steeds complexer wordt;

• Er is een risico, dat Werkse! door schaarste op de arbeidsmarkt steeds lastiger personeel kan werven, waardoor de taakuitvoering onder druk kan komen;

• Er is een risico op digitale criminaliteit, zoals door hackers, gijzelsoftware e.d. Werkse! Holding B.V. heeft een gezonde eigen vermogenspositie, waarmee risico’s afdoende kunnen worden afgedekt. Voor Werkse! (gemeentelijke deel) geldt, dat positieve resultaten worden toege-

voegd aan de algemene middelen van de gemeente Delft en er daardoor (nagenoeg) geen eigen vermogen wordt opgebouwd bij Werkse! (gemeentelijke deel). Jaarrekening 2024 Werkse!

20

3. Re-integratie & Goed werkgeverschap 3.1 Re-integratie kandidaten Participatiewet Uitvoering prestatie-overeenkomst re-integratie gemeente Delft

In de overeenkomst zijn diverse taakstellingen afgesproken, onder andere over: • het aantal beëindigde uitkeringen Participatiewet met als reden werk, • aantal mensen dat parttime aan het werk is naast de uitkering;

• het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking (uitvoering Beschut werk en Wet Baanafspraak);

• daarnaast zijn er een aantal additionele opdrachten, zoals het begeleiden van statushouders naar werk.

Onze opdracht in 2024 was om 260 mensen naar werk te begeleiden. Zowel de uitstroom naar werk in absolute aantallen als t.o.v. de benchmark blijven achter. Doordat Werkse! het jarenlang beter deed dan de benchmark in de uitstroom naar werk, is er een voorsprong gepakt op de mensen die nog

bemiddeld konden worden naar werk. We zien dat er nu een kanteling plaatsvindt en we steeds meer tijd kwijt zijn per traject. In veel gevallen zorgt dit er wel voor dat mensen uiteindelijk uitstromen naar

werk. Door de verandering in het bestand met kandidaten in de bijstand, heeft Werkse! zich de afgelopen paar jaar steeds meer gericht op een bredere dienstverlening. Dit heeft geresulteerd in veel contact met het sociaal domein, veel inzet van maatwerk en ondersteuning van de NUG doelgroep, ook

richting hulpverlening in het sociaal domein, activeringsplekken en vrijwilligerswerk. Naast uitstroom

naar werk realiseren we daarmee ook een bredere maatschappelijke waarde voor inwoners van Delft. In de tweede helft van 2024 is de samenwerking in De Hoven echt op gang gekomen, wat ertoe leidt dat veel inwoners in Delft (e.o.) worden geholpen, maar ook dat Werkse! steeds meer zaken oppakt

naast haar kerntaak. Zo zijn er in 2024 90 niet-uitkeringsgerechtigden geplaatst, maar ook veel kandidaten geholpen aan een activeringsplek of vrijwilligerswerk.

Naar aanleiding van de resultaten zijn er diverse acties opgezet om de focus terug te brengen naar

(de weg naar) werk. Er wordt op dit moment gewerkt aan “de Werkse! route”, waarbij we kandidaten zo

snel mogelijk in een traject zetten gericht op werk. Daarnaast moet de matchingtool die op dit moment wordt ontwikkeld, zorgen voor een snellere, passende match, rekening houdend met de aandachts-

punten van kandidaten. Deze acties zorgen nog niet voor onmiddellijk resultaat, maar zouden er uiteindelijk toe moeten leiden dat Werkse! zich in de benchmark weer kan meten aan gemeenten van vergelijkbare grootte qua uitstroom naar werk. Resultaat 2023

t/m 1e kwart ‘24 Doel

Volledige uitstroom naar werk

294

65

t/m 2e kwart ‘24

Resultaat Doel 61

130

t/m 3e kwart ’24 t/m 4e kwart ‘24

Resultaat Doel 114

195

Resultaat Doel 178

260

Resultaat 247

Bron: Cognos (peildatum 24-01-2025) & Formule Werkse! voorspelling na-ijleffect (peildatum 24-01-2025)

Jaarrekening 2024 Werkse!

21

3.2 Personeelsformatie Werkse! groep Werkse! groep kent de volgende personeelsformatie Overzicht van verschillende dienstverbanden in fte Soort medewerker

Begroot 2024

Werkelijk 2024

Werkelijk 2023

WSW

288

282

304

Beschut

84

73

70

Ontwikkelbaan

48

34

28

Schoonmaak

30

27

28

Beveiliging

8

6

6

Delft BV

149

146

143

Ambtelijk

27

25

32

Zorghub

nvt

nvt

13

Totaal aantal medewerkers (fte)

633

593

624

Personeel

Voldoende kwalitatief kaderpersoneel is een voorwaarde voor het leveren van goede prestaties. Qua

personeelsverloop onder het staf & kaderpersoneel kent Werkse! een relatief rustig jaar in vergelijking met voorafgaande jaren.

Afgelopen jaren en ook 2025 zal in het teken staan van het door ontwikkelen van het personeel. In 2023 is een scan uitgevoerd van de strategische personeelsontwikkeling om te zien waar de verschillende

medewerkers en teams staan ten opzichte van de strategische opgaves de komende jaren. Een groot deel van de medewerkers heeft voldoende basis om meerjarig invulling te kunnen geven aan de op-

gaves. Om meer perspectief te bieden is er een online leermanagement systeem gerealiseerd. Hier zit

zowel een opleidingsprogramma in voor nieuwe medewerkers alswel voor medewerkers die meerjarig

werkzaam zijn bij Werkse!. Waardoor voor alle medewerkers het kennis- en vaardigheidsniveau op peil blijft en men wordt uitgedaagd om zich te blijven ontwikkelen.

3.3 Wet sociale werkvoorziening Met de komst van de Participatiewet in 2015 is instroom in de SW niet langer mogelijk. Daarmee is er sprake van een doelgroep die jaarlijks daalt met circa 5% in omvang. Op 31 december 2023 werk-

ten nog 333 SE doelgroep SW bij Werkse!. Belangrijkste uitstroomreden is pensioen. Ontwikkeling en

zo passend mogelijk werk bieden blijven onverminderd de uitgangspunten voor de invulling van het

werkgeverschap richting de SW-doelgroep. In de prestatie-overeenkomst wordt gerapporteerd op de formatie-omvang en afbouw van de SW.

Jaarrekening 2024 Werkse!

22

Contractgemeenten uitvoering Wsw en Beschut Werk

Voor de contractgemeenten Lansingerland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp wordt uitvoe-

ring gegeven aan een meerjarencontract Uitvoering Wsw voor de periode 2021 tot en met 2025. In dit contract zijn afspraken gemaakt over hoe Werkse! het werkgeverschap voor de resterende SW-medewerkers uit de betreffende contractgemeenten invult.

De ontwikkeling van het personeelsbestand van medewerkers vanuit de Wsw werkzaam bij Werkse! is als volgt:

Personeelsbestand in Fte’s

2024 Begroot

2024 Feit

2023 Feit

SW-medewerkers

288

282

304

Begeleid werken

19

21

21

307

303

325

Totaal

*In bovenstaand overzicht gaat het om een gemiddelde bezetting over het jaar.

De Sw-medewerkers hebben een arbeidsaanstelling bij Werkse!. Personeelsbestand in SE’s SW-medewerkers

2024 Begroot 319

2024 Feit

2023 Feit 318

340

3.4 Beschut werk Onderdeel van de Prestatie-overeenkomst is de uitvoering van beschut werk onder de Participatiewet. Vanaf 2018 vragen meer mensen een indicatie Beschut Werk aan en worden er ook meer indicaties

afgegeven door het UWV. In 2024 was de taakstelling 84 personen met een gemiddeld dienstverband van 31 uur uit Delft, oftewel 2.604 uur. De stand op 31 december 2024 bedroeg 89 personen in dienst

met in totaal 2.112 uur aan formatie. We zien dat de meeste medewerkers vanwege hun beperking een

kleiner dienstverband hebben dan 31 uur. Voor 2025 is de taakstelling van de gemeente Delft 90 personen met 31 uur als norm oftewel 2.790 uur.

In de, door de Gemeenteraad vastgestelde, notitie ‘Werk als beste medicijn’ is stilgestaan bij Beschut Werk en de bijbehorende businesscase. De businesscase op Beschut Werk wordt jaarlijks herzien en het financiële resultaat van Beschut Werk wordt conform dit voorstel als subsidieresultaat beoordeeld.

In 2024 is wederom samengewerkt met het onderwijs om jongeren vanuit het onderwijs en een

stageperiode naadloos te laten instromen in een beschut werkbaan. In vergelijking met 2023 zijn in

2024 minder dienstverbanden beschut werk voortijdig beëindigd. Dit komt onder andere door betere begeleiding en het beiden van meer passende plekken om beschutte medewerkers in het arbeidsproces te houden. Daarnaast hebben we een specialist in dienst genomen die zich als jobcoach Jaarrekening 2024 Werkse!

23

beschut werk focust op deze groep medewerkers. Tegelijkertijd blijft de hoogte van het ziekteverzuim een aandachtspunt.

Op basis van (meerjaren)contracten voert Werkse! daarnaast beschut werk uit voor de gemeenten

Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. Er zijn 26 medewerkers beschut geplaatst uit de gemeenten Midden-Delfland, Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp. In 2023 waren dit nog 23 medewerkers.

3.5 Ontwikkelbanen Onderdeel van de prestatieovereenkomst zijn de ontwikkelbanen. De ontwikkelbanen zijn een instrument om mensen die langduriger in de uitkering zitten werkervaring op te laten doen. Werkse! biedt

mensen een dienstverband onder de cao Aan de slag. Mensen kunnen vervolgens doorstromen naar een reguliere baan danwel beschut werk. In de huidige afspraken met de gemeente kunnen mensen met een ontwikkelbaan alleen een tijdelijk dienstverband krijgen. Met de opdrachtgever gemeente

Delft is afgesproken dat er in 2024 het continu volume maximaal 80 personen mag zijn. In 2025 mag deze groep doorgroeien naar de 110 personen.

Op 1 januari 2024 waren er 52 medewerkers in een ontwikkkelbaan werkzaam. 31 december 2024 be-

droeg het aantal 53 personen. In 2024 is daarmee het volume van het aantal ontwikkelbanen helaas

beperkt toegenomen. De oorzaken zijn breed: snellere uitstroom van medewerkers, meer variëteit in de

werksoorten gewenst voor de doelgroep, met name zittend werk en minder fysiek van aard, beperktere

hoeveelheid geschikte mensen in de Participatiewet. We zien daarnaast dat in vergelijking met eerdere jaren medewerkers langer in een ontwikkelbaan moeten blijven zitten om succesvol de stap naar de reguliere arbeidsmarkt te maken.

Er zijn 28 mensen in 2024 uit Delft ingestroomd in een ontwikkelbaan, tegenover 39 in 2023.

Daartegenover zijn er 27 mensen uitgestroomd tegenover 23 in 2023. De uitstroomredenen zijn als volgt:

Uitstroomreden Aantal (in pers.)

2024

2023

Eigen verzoek (oa verhuizing)

3

0

Einde van rechtswege (project stopt/niet verlengen wegens disfunctioneren)

8

7

Arbeidsongeschiktheid

3

1

Overlijden

0

1

Uitstroom naar werk

11

10

Beschut werk

2

4

Totaal

27

23

Jaarrekening 2024 Werkse!

24

3.6 Ziekteverzuim Het ziekteverzuim heeft zich als volgt ontwikkeld: Ziekteverzuim

2024

2023

Gemiddelde jaarpercentage alle medewerkers Werkse! incl. Holding BV

13,2%

12,3%

Gemiddeld jaarpercentage Werkse! Wsw

16,0%

14,7%

Gemiddeld jaarpercentage Werkse! Ambtelijk

13,3%

13,2%

Het ziekteverzuimcijfer over de categorie ‘alle medewerkers’ is gestegen. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van het verzuim bij de medewerkers Wsw, beschut werk en ontwikkelbaan. Dit ligt in lijn met de landelijk ontwikkeling. Hier is met name het effect zichtbaar van een groep medewerkers die steeds

ouder wordt. Met onder andere versterkte inzet van een casemanager en mobiliteitsbeleid willen we

het verzuimpercentage te stabiliseren. Onder de groep Werkse! Ambtelijk vallen de oud-gemeentelijk medewerkers en mag niet verward worden met de volledige groep kadermedewerkers. Deze om-

vangrijke groep valt met name onder Werkse! Delft BV (149fte). Bij de groep ambtelijke medewerkers

gaat het om medewerkers van het voormalig vakteam Werk en medewerkers van het vakteam Groen. De groep ambtelijke medewerkers bestaat uit 25 fte.

Eind 2024 is het vitaliteitsprogramma gestart. Dit programma is bedoeld voor alle medewerkers. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd vanuit een MDIEU subsidie. De vitaliteits-

coach zet met dit programma in op: beweging, voeding, ergonomie, mentale gezondheid, sfeer en het voorkomen en bestrijden van verslaving. Het grootste deel van het programma zal zijn beslag hebben in 2025.

Jaarrekening 2024 Werkse!

25

3.7 Arbo Een fysiek veilige en mentaal prettige omgeving is het uitgangspunt. Bij Werkse! wordt er gewerkt met een doorlopende RI&E, uitgevoerd door de preventiemedewerker. Periodiek loopt de Ondernemingsraad mee bij het afnemen van een RI&E.

In 2024 zijn er 61 meldingen ingediend bij het interne Arbo meldpunt. Het melden van arbocasuïstiek is de afgelopen jaren actief gestimuleerd op de werkvloer. We zien dat ook terug in het aantal meldin-

gen met een stijging ten opzichte van 2023 (49 meldingen). Hieronder zijn de meldingen gecategoriseerd.

Aantal Arbovraag

13

(bijna) ongeval/BHV

26

Diefstal

0

Klacht

3

Heftige emotie

5

Agressie

11

Seksuele intimidatie

3

Totaal

61

Veelvuldig wordt er een vraag gesteld over de werkplek (bv instellen stoel) of de inzet van een hulpmiddel. Hiervoor wordt met regelmaat om advies van de preventiemedewerker gevraagd. Verder