E. Concept beleidsbegroting GGD Drenthe 2025

Rekening 2023 1.817 1.162 2.596 33.265 9.338 48.178 -971 -1.144 -2.373 -32.861 -9.553 -46.902 499 -28 -30 233 674 1.951

Primitieve begroting 2024 610 1.210 2.318 23.211 9.129 36.478 -610 -1.210 -2.352 -22.894 -9.039 -36.106 0 34 -317 -90 -373 0

Begroting 2025 908 1.206 3.895 26.149 10.172 42.331 -908 -1.206 -3.835 -25.760 -10.082 -41.791 0 -61 -389 -90 -541 0

De belangrijkste wijzigingen in de beleidsbegroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024 zijn: • De indexering voor loon- en prijsindexatie van 6,5% is bepaald aan de hand van de notitie ‘Samen werken voor Drenthe’. Op 22 februari 2024 heeft het CPB de CEP 2024 gepubliceerd. Deze publicatie is gebruikt voor het bepalen van de indexatie 2025 en verder. De gewogen index voor 2025 is berekend op 3,8%. Hierbij komt het verschil tussen de werkelijke indexatie en begrote indexatie over 2023. Deze correctie is berekend op 2,7%. • De autonome ontwikkeling in de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma. Vanaf 1 januari 2024 is formeel de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie overgedragen aan de gemeenten. De bijbehorende middelen voor de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie zijn aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor de 8 gemeenten die 0-4 jarigenzorg afnemen gaat dit om € 80.697. • De overige aanpassingen van baten en lasten per programma betreffen de uitwerking van de primitieve begroting 2024 naar de beheersbegroting, die een doorwerking heeft naar 2025. Deze aanpassingen zijn technisch van karakter en hebben geen invloed op de hoogte van de gemeentelijke bijdragen.

47

Loon- en prijsindexatie 2025 CEP2024-22februari2024 Prijs bruto binnenlandsproduct Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers

2025 verhouding indexatie 2,3 30% 0,7 4,4 70% 3,1 3,8

Prijs bruto binnenlandsproduct Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers

2023 verhouding indexatie

7,7 5,1

30% 70%

Begrote indexatie 2023 Correctie 2023

2,3 3,6 5,9 3,2 2,7

T = 2025 T-2 = 2023 Loon- en prijsindexatie voor de begroting 2025

4.2

totaal

3,8 2,7 6,5

Meerjarenraming 2025-2028

Ook in de meerjarenbegroting is volgens de uitgangspunten van de notitie ‘Samen werken in Drenthe’; de gemeentelijke bijdragen zijn hierop aangepast. Hierna volgen overzichten van de meerjarenraming per kostensoort en per programma. Meerjarenraming programma Gezondheid en Leven Programma Gezondheid en Leven Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Reserveringen Totaal Reserveringen

Rekening 2023 Doorbelasting middelen Inwonerbijdrage gemeenten Opbrengsten Jeugd additioneel Opbrengsten Algemeen basis Opbrengsten Algemeen additioneel Overige opbrengsten Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Algemene Kosten Doorbelasting middelen Productiekosten Algemeen basis Resultaat voorgaande jaren Reserveringen

0 2.017 135 11 246 187 2.596 -1.388 -177 0 0 -92 -708 -8 2 -2.373 -28 -28

Primitieve begroting 2024 0 1.915 140 0 262 0 2.318 -1.299 -141 0 -2 -99 -733 -77 0 -2.352 34 34

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

641 2.063 0 0 1.113 78 3.895 -2.390 -535 -1 -3 -122 -773 -12 0 -3.835 -61 -61

662 2.129 0 0 1.148 80 4.020 -2.466 -552 -1 -3 -126 -798 -12 0 -3.957 -63 -63

687 2.210 0 0 1.192 84 4.173 -2.560 -573 -1 -3 -130 -829 -12 0 -4.108 -65 -65

711 2.288 0 0 1.234 86 4.319 -2.649 -593 -1 -3 -135 -858 -13 0 -4.251 -67 -67

48

Meerjarenraming programma Publieke Zorg & Dienstverlening Programma Publieke Zorg & Dienstverlening Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Reserveringen Totaal Reserveringen

Rekening 2023 Inwonerbijdrage gemeenten Opbrengsten Jeugd basis Opbrengsten Jeugd additioneel Opbrengsten Algemeen basis Opbrengsten Algemeen additioneel Bijdragen gemeenten huisvesting JGZ Overige opbrengsten Bijdragen gemeenten jeugd Resultaat voorgaande jaren Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Algemene Kosten Doorbelasting middelen Productiekosten Jeugd basis Productiekosten Algemeen basis Productiekosten Jeugd additioneel Productiekosten Algemeen addiitoneel Resultaat voorgaande jaren Reserveringen

3.035 669 2.717 462 2.163 604 10.409 13.147 59 33.265 -14.406 -6.556 -147 -3.280 -898 -6.543 -397 -400 0 -241 6 -32.861 -30 -30 374

Primitieve begroting 2024 3.278 263 2.928 339 1.857 632 936 12.978 0 23.211 -13.213 -1.081 -159 -697 -285 -6.398 -402 -441 0 -218 0 -22.894 -317 -317 0

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

3.941 328 3.387 414 2.245 661 1.789 13.386 0 26.149 -15.645 -802 -162 -755 -327 -6.864 -432 -460 -1 -312 0 -25.760 -389 -389 0

4.067 338 3.495 427 2.317 682 1.846 13.814 0 26.986 -16.145 -828 -167 -779 -338 -7.083 -446 -475 -1 -322 0 -26.584 -402 -402 0

4.222 351 3.628 443 2.405 708 1.916 14.339 0 28.012 -16.759 -859 -174 -809 -351 -7.352 -463 -493 -1 -335 0 -27.594 -417 -417 0

4.370 363 3.755 458 2.489 732 1.983 14.841 0 28.992 -17.346 -889 -180 -837 -363 -7.610 -479 -510 -1 -346 0 -28.560 -432 -432 0

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

388 337 8.464 983 10.172 -7.053 -456 -27 -233 -2.279 -2 -32 -10.082 -90 -90 0

400 348 8.735 1.015 10.497 -7.278 -471 -27 -240 -2.352 -2 -34 -10.404 -93 -93 0

416 361 9.067 1.053 10.896 -7.555 -488 -29 -250 -2.441 -2 -35 -10.800 -97 -97 0

430 373 9.384 1.090 11.278 -7.819 -506 -29 -258 -2.527 -2 -36 -11.178 -100 -100 0

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

47 1.159 0 1.206 -1.002 -12 0 -192 0 -1.206 0

48 1.196 0 1.245 -1.034 -12 0 -198 0 -1.245 0

50 1.242 0 1.292 -1.074 -13 0 -206 0 -1.292 0

52 1.285 0 1.337 -1.111 -13 0 -213 0 -1.337 0

Meerjarenraming programma Samen Veilig Programma Samen Veilig Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Reserveringen Totaal Reserveringen

Rekening 2023 Doorbelasting middelen Inwonerbijdrage gemeenten Opbrengsten Algemeen additioneel Overige opbrengsten Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Kapitaallasten Algemene Kosten Doorbelasting middelen Productiekosten Algemeen basis Productiekosten Algemeen addiitoneel 60 Reserveringen

0 97 7.564 1.677 9.338 -6.326 -1.170 0 -291 -1.738 0 -27 -9.553 233 233 18

Primitieve begroting 2024 0 100 8.079 950 9.129 -6.625 -415 -27 -207 -1.731 -2 -33 -9.039 -90 -90 0

Meerjarenraming programma Crisis, Rampen en Incidenten Programma Crisis, Rampen en Incidenten Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten

Rekening 2023 Inwonerbijdrage gemeenten Bijdrage GHOR Overige opbrengsten Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Algemene Kosten Doorbelasting middelen Productiekosten Algemeen basis

151 1.009 1 1.162 -910 -32 -5 -196 0 -1.144 18

Primitieve begroting 2024 160 1.050 0 1.210 -984 -12 -1 -213 -1 -1.210 0

49

Meerjarenraming programma Bedrijfsvoering Programma Bedrijfsvoering Baten

Inwonerbijdrage gemeenten Overige opbrengsten Bijdragen gemeenten jeugd Resultaat voorgaande jaren

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Reserveringen Totaal Reserveringen

4.3

Rekening 2023 1.681 1.141 -1.033 28 1.817 -4.223 -3.553 -207 -943 -1.081 9.185 -150 -971 499 499 1.346

Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Algemene Kosten Doorbelasting middelen Resultaat voorgaande jaren Reserveringen

Primitieve begroting 2024 1.076 32 -498 0 610 -4.500 -2.295 -339 -934 -1.617 9.075 0 -610 0 0 0

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

565 351 -8 0 908 -5.021 -2.801 -348 -1.021 -796 9.079 0 -908 0 0 0

583 363 -8 0 937 -5.181 -2.891 -359 -1.054 -822 9.370 0 -937 0 0 0

605 376 -9 0 973 -5.378 -3.000 -373 -1.094 -853 9.726 0 -973 0 0 0

627 390 -9 0 1.007 -5.567 -3.106 -386 -1.132 -883 10.066 0 -1.007 0 0 0

Gemeentelijke bijdragen 2025 – 2028

In onderstaande tabel geven we het verloop van de gemeentelijke bijdrage 2025-2028 inclusief de bijdrage VTD weer. Voor 2025 is dit inclusief loon- en prijsindexatie van 6,5%. Verloop gemeentelijke bijdragen basistaken GGD Drenthe en Veilig Thuis Drenthe Primitieve begroting 2024 Huisvesting 0-18 RVP - Maternale kinkhoest VTD - structureel VTD - incidenteel Beheersbegroting 2024 VTD - incidenteel Loon- en prijsindexatie 2025 (6,5 %) Bijdrage 2025 Loon- en prijscompensatie 2026 (3,2 %) Bijdrage 2026 Loon- en prijscompensatie 2027 (3,8 %) Bijdrage 2027 Loon- en prijscompensatie 2028 (3,5 %) Bijdrage 2028

Jeugd 0-18 jaar 10.698.036 0 80.697 0 0 € 10.778.733 0 700.618 € 11.479.351 367.339 € 11.846.690 450.174 € 12.296.865 430.390 € 12.727.255

Huisvesting 0-18 jaar 632.316 -12.076 0 0 0 € 620.240 0 40.316 € 660.555 21.138 € 681.693 25.904 € 707.597 24.766 € 732.363

Jeugd 4-18 jaar 1.782.163 0 0 0 0 € 1.782.163 0 115.841 € 1.898.004 60.736 € 1.958.740 74.432 € 2.033.172 71.161 € 2.104.333

Overige programma's 6.529.004 0 0 0 0 € 6.529.004 0 424.385 € 6.953.389 222.508 € 7.175.897 272.684 € 7.448.581 260.700 € 7.709.282

VTD

Totaal

7.288.587 0 0 -150.000 904.152 € 8.042.739 -904.152 464.008 € 7.602.596 243.283 € 7.845.879 298.143 € 8.144.022 285.041 € 8.429.063

26.930.106 -12.076 80.697 -150.000 904.152 € 27.752.879 -904.152 1.745.167 € 28.593.895 915.005 € 29.508.899 1.121.338 € 30.630.237 1.072.058 € 31.702.296

50

Financiering programma Jeugd Deze tabel specificeert de kosten voor gemeenten, die besloten hebben tot integrale jeugdgezondheidszorg. 2025

Jeugd 0-18 jaar

2026

inwoners 018 per 1-1- tarief 2025 2023

basisbijdrage

tarief 2026

2027

totaal

tarief 2027

2028

totaal

tarief 2028

totaal

Assen

13.187

173,48

2.287.716

179,03

2.360.923

185,84

2.450.638

192,34

Borger-Odoorn

4.361

173,48

756.558

179,03

780.768

185,84

810.437

192,34

838.802

Emmen

18.849

173,48

3.269.976

179,03

3.374.615

185,84

3.502.850

192,34

3.625.450

Hoogeveen

10.892

173,48

1.889.574

179,03

1.950.040

185,84

2.024.142

192,34

2.094.986

Midden-Drenthe

5.914

173,48

1.025.977

179,03

1.058.808

185,84

1.099.043

192,34

1.137.509

Noordenveld

5.526

173,48

958.665

179,03

989.343

185,84

1.026.938

192,34

1.062.881

Westerveld

3.025

173,48

524.785

179,03

541.578

185,84

562.158

192,34

581.834

De Wolden

4.416

173,48

766.100

179,03

790.615

185,84

820.658

192,34

Totaal

66.170

11.846.690

11.479.351

12.296.864

2.536.411

849.381 12.727.254

Conform bestuursbesluit zijn de huisvestingskosten van de JGZ niet meer opgenomen als onderdeel van de basistaken, maar worden deze separaat afgerekend met de desbetreffende gemeenten. Deze tabel specificeert deze kosten per gemeente. 2025

2026

2027

2028

bijdrage

bijdrage

bijdrage

bijdrage

Assen

109.172

112.666

116.947

121.040

Borger-Odoorn

62.460

64.458

66.908

69.249

Coevorden

5.899

6.088

6.319

6.540

Emmen

183.477

189.349

196.544

203.423

Hoogeveen

89.762

92.635

96.155

99.520

Meppel

14.184

14.638

15.194

15.726

Midden-Drenthe

98.092

101.231

105.078

108.755

Noordenveld

46.755

48.251

50.085

51.838

Westerveld

27.305

28.179

29.250

30.274

De Wolden

23.449

24.199

25.119

25.998

Totaal

660.556

681.694

707.598

732.364

Huisvesting 0-18

De tabel specificeert de bijdrage van de gemeenten die de integrale Jeugdgezondheidszorg niet onder hebben gebracht bij de gemeenten. 2025

Jeugd 4-18 jaar

inwoners 418 per 1-1- tarief 2025 2023 Aa en Hunze

3.507

95,97

2026

2027

2028

basisbijdrage

tarief 2026

336.551

99,04

347.320

102,80

360.518

106,40

373.137

498.153

102,80

517.082

106,40

535.180 588.273

totaal

tarief 2027

totaal

tarief 2028

Coevorden

5.030

95,97

482.706

99,04

Meppel

5.529

95,97

530.593

99,04

547.572

102,80

568.379

106,40

Tynaarlo

5.712

95,97

548.154

99,04

565.695

102,80

587.192

106,40

Totaal

19.778

1.898.004

1.958.740

2.033.172

totaal

607.743 2.104.333

51

Financiering overige programma’s Het totaal te financieren bedrag voor de gemeenten is in 2025 geïndexeerd met 6,5%. De bijdrage per inwoner is hier op aangepast en bedraagt € 13,85 per inwoner in 2025. Overige programma's

inwoners

1-1-2023

2025

per inw.

2026

totaal

per inw.

2027

totaal

per inw.

2028

totaal

per inw.

totaal

Aa en Hunze

25.724

13,85

356.277

14,29

367.677

14,84

381.649

15,36

395.007

Assen

69.414

13,85

961.382

14,29

992.146

14,84

1.029.847

15,36

1.065.892

Borger-Odoorn

25.919

13,85

358.977

14,29

370.465

14,84

384.542

15,36

398.001

Coevorden

35.700

13,85

494.444

14,29

510.266

14,84

529.656

15,36

548.194

Emmen

108.765

13,85

1.506.392

14,29

1.554.596

14,84

1.613.671

15,36

1.670.149

Hoogeveen

56.433

13,85

781.595

14,29

806.606

14,84

837.257

15,36

866.561

Meppel

35.464

13,85

491.175

14,29

506.893

14,84

526.155

15,36

544.570

Midden-Drenthe

33.987

13,85

470.719

14,29

485.782

14,84

504.242

15,36

521.890

Noordenveld

31.591

13,85

437.534

14,29

451.535

14,84

468.694

15,36

485.098

Tynaarlo

34.592

13,85

479.098

14,29

494.429

14,84

513.217

15,36

531.180

Westerveld

19.860

13,85

275.060

14,29

283.862

14,84

294.649

15,36

304.962

De Wolden

24.602

13,85

340.737

14,29

351.640

14,84

365.003

15,36

Totaal

502.051

6.953.389

7.175.898

7.448.582

377.778 7.709.282

Financiering VTD De bijdrage voor Veilig Thuis laat zich als volgt specificeren. Bijdrage VTD

Aa en Hunze

4,3%

81.700

25.724

224.427

Bijdrage 2025 conform beleidsbegroting 306.127

Assen

18,4%

349.600

69.414

605.597

955.197

Borger-Odoorn

5,3%

100.700

25.919

226.128

326.828

Bijdrage Centrumgemeente

Verdeling o.b.v. rijksbijdrage jeugd 2016

Verdeling o.b.v. inwoners (1-1-2023)

6,2%

117.800

35.700

311.462

429.262

24,7%

469.300

108.765

948.911

2.740.705

Hoogeveen

12,8%

243.200

56.433

492.345

735.545

Meppel

6,7%

127.300

35.464

309.403

436.703

Midden-Drenthe

5,7%

108.300

33.987

296.517

404.817

Noordenveld

4,9%

93.100

31.591

275.613

368.713

Tynaarlo

5,1%

96.900

34.592

301.795

398.695

Westerveld

3,0%

57.000

19.860

173.267

230.267

Coevorden Emmen

1.322.493

2,9%

De Wolden Totaal

1.322.493

55.100

24.602

214.638

269.738

1.900.000

502.051

4.380.103

7.602.596

52

4.4

Reserves en voorzieningen 2025-2028

In onderstaande overzichten wordt het meerjarig verloop van de reserves en voorzieningen weergegeven. Het verloop is uitgesplitst in toevoegingen en onttrekkingen per jaar. Het doel, de risicocalculatie en de ontwikkeling wordt per reserve geduid. Tevens is een overzicht van het verloop van de reserves en voorzieningen per programma weergegeven.

Reserve loon- en prijsontw. Risicoreserve Organisatieontwikkeling Egalisatiereserve Reserve VTD Totaal

2024 Beginstand 189 1.859 302 338 0 2.688

Reserve loon- en prijsontw. Risicoreserve Organisatieontwikkeling Egalisatiereserve Reserve VTD Totaal

2026 Beginstand 189 2.937 302 358 0 3.787

2025 Storting Onttrekking Eindstand 0 0 189 531 0 2.390 0 0 302 18 -8 348 0 0 0 549 -8 3.229 2027 Onttrekking Eindstand 0 0 189 568 0 3.506 0 0 302 19 -9 369 0 0 0 588 -9 4.366

Storting

2026 Storting Onttrekking Eindstand 0 0 189 548 0 2.937 0 0 302 19 -8 358 0 0 0 566 -8 3.787 2028 Onttrekking Eindstand 0 0 189 588 0 4.094 0 0 302 20 -9 380 0 0 0 608 -9 4.965

Storting

Reserve loon- en prijsontwikkeling Doel Op basis van de notitie ‘Samen werken voor Drenthe’ heeft de algemene reserve van de GGD een bestemming gekregen en kan deze alleen worden ingezet voor het opvangen van loon- en prijsontwikkelingen. Risicocalculatie Voor deze reserve is de bestuurlijke norm dat wij 2,5% aanhouden van de kostenomvang van het basistakenpakket. Het maximum voor 2025 bedraagt € 508.269. Risicoreservering Doel Het opvangen van risico van additioneel werk. Risicocalculatie De berekening is op basis van ‘Personeelsvolume additionele taken per einde jaar’ x ‘worst-case scenario (=33%)’. De gewenste omvang, conform deze norm, voor 2024 bedraagt € 1.194.015. Ontwikkelingsplanning Indien de gewenste omvang overschreden wordt, zal het overschot uitgekeerd worden aan de gemeenten conform de relatieve omvang van de afname van de additionele taken.

53

Reserve organisatieontwikkeling Doel Aansluiten op verwachte en gesignaleerde ontwikkelingen. Voor organisatieontwikkeling zijn geen structurele posten opgenomen in de begroting. De GGD is een professionele en kennisrijke organisatie die, zeker de komende jaren, een belangrijk kennis- en expertisecentrum van en voor de gemeenten is. Om deze rol te kunnen blijven spelen, is het noodzakelijk om medewerkers en organisatie voortdurend te ontwikkelen. Risicocalculatie Realistische inschatting van de te verwachten kosten bij ‘doel’ genoemde onderwerpen en de mogelijk claims. Ontwikkelingsplanning Voor organisatieontwikkeling zijn geen structurele posten opgenomen in de begroting. De reserve wordt gevoed wanneer de bedrijfsvoering dat in enig jaar toelaat. GGD moet het zelf inverdienen in de bedrijfsvoering. Egalisatiereserve Doel Ter voorkoming van een piek in de kosten en lasten in de toekomst (egalisatie van de kosten). Mogelijke claims Egalisatie van de kosten van 3 onderzoeken epidemiologie per vier jaar, opleiding Forensisch artsen en Publieke Gezondheid Asielzoekers en opleiding arts infectieziektebestrijding. Risicocalculatie Realistische inschatting van de te verwachten kosten bij ‘mogelijke claims’ genoemde onderwerpen. Ontwikkelingsplanning P.m. Reserve VTD Doel Ter voorkoming van een piek in de kosten en lasten in de toekomst (egalisatie van de kosten).

Mogelijke claims Onder andere MDA++, de radarfunctie en de toename van het aantal te verwerken meldingen. Risicocalculatie Realistische inschatting van de te verwachten kosten bij ‘mogelijke claims’ genoemde onderwerpen. Ontwikkelingsplanning P.m.

54

Meerjarenraming 2025-2028 onttrekking/storting reserves per programma

Programma Gezondheid en Leven Programma Publieke Zorg & Dienstverlening Programma Samen Veilig Programma Crisis, Rampen en Incidenten Programma Bedrijfsvoering Totaal

Raming 2025 storting onttrekking 69 -8 389 0 90 0 0 0 0 0 549 -8

Programma Gezondheid en Leven Programma Publieke Zorg & Dienstverlening Programma Samen Veilig Programma Crisis, Rampen en Incidenten Programma Bedrijfsvoering Totaal

Raming 2027 storting onttrekking 74 -9 417 0 97 0 0 0 0 0 588 -9

saldo 61 389 90 0 0 541

saldo 65 417 97 0 0 579

Raming 2026 storting onttrekking 71 -8 402 0 93 0 0 0 0 0 566 -8 Raming 2028 storting onttrekking 76 -9 432 0 100 0 0 0 0 0 608 -9

saldo 63 402 93 0 0 558

saldo 67 432 100 0 0 599

55

4.5

Incidentele baten en lasten

Op grond van artikel 28 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet een overzicht worden verstrekt van de incidentele baten en lasten. Dit betreft een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma, waarbij per programma ten minste de belangrijkste posten afzonderlijk worden gespecificeerd. Het overzicht van de incidentele baten en lasten is een onmisbaar overzicht voor het verkrijgen van een juiste beeld van het materieel sluiten van de (meerjaren)begroting en daarmee van de financiële positie van GGD Drenthe. Per definitie behoren de stortingen en onttrekkingen aan en van de reserves tot de incidentele lasten en baten. Om die reden worden deze in onderstaande tabel weergegeven.

Programma Gezondheid en Leven Publieke Zorg & Dienstverlening Samen Veilig Bedrijfsvoering

Begroting 2025 69 389 90 0 549

Begroting 2026 71 402 93 0 566

Begroting 2027 74 417 97 0 588

Begroting 2028 76 432 100 0 608

Programma Gezondheid en Leven Publieke Zorg & Dienstverlening Samen Veilig Bedrijfsvoering

Begroting 2025 -8 0 0 0 -8

Begroting 2026 -8 0 0 0 -8

Begroting 2027 -9 0 0 0 -9

Begroting 2028 -9 0 0 0 -9

Begroting 2025 18 51 69

Begroting 2026 19 52 71

Begroting 2027 19 54 74

Begroting 2028 20 56 76

Programma Publieke Zorg & Dienstverlening Storting vanuit additionele taken Totaal programma Publieke Zorg & Dienstverlening

389 389

402 402

417 417

432 432

Programma Samen Veilig Storting vanuit additionele taken Totaal programma Samen Veilig

90 90

93 93

97 97

100 100

Begroting 2025 -8 -8

Begroting 2026 -8 -8

Begroting 2027 -9 -9

Begroting 2028 -9 -9

Baten

Totaal Baten

Lasten

Totaal Lasten Specificatie incidentele baten Programma Gezondheid en Leven Volwassenen en ouderenonderzoek Storting vanuit additionele taken Totaal programma Gezondheid en Leven

Specificatie incidentele lasten Programma Gezondheid en Leven Volwassenen en ouderenonderzoek Totaal programma Gezondheid en Leven

Voor de additionele taken wordt een opslag van 10% berekend op de kostprijs van de additionele producten. Deze opslag is bedoeld voor eventuele frictiekosten als gemeenten besluiten geen additionele producten meer af te nemen van de GGD. De opslag wordt gestort in de risicoreserve. Deze stortingen gebeuren jaarlijks. De omvang van de risicoreserve is gehouden aan een bestuurlijke afspraak dat deze niet hoger is dan 33% van de loonkosten. Als de reserve boven deze bestuurlijke norm komt wordt het meerdere in principe terug betaald aan de gemeenten. 56

Ter egalisatie van de kosten van 3 onderzoeken epidemiologie per 4 jaar (programma bewaken) storten we jaarlijks in de egalisatiereserve. De jaarlijkse stortingen en onttrekkingen zien wij niet als incidentele baten en lasten, maar zijn bedoeld om lasten en baten over de verschillende jaren te egaliseren tot een structureel gemiddelde. Om te beoordelen of de begroting structureel sluitend is, worden de begrotingssaldi gecorrigeerd met het saldo van incidentele baten en lasten. Gezuiverd saldo

Geraamde resultaat Saldo incidentele baten Saldo incidentele lasten Gezuiverd saldo

Begroting 2025 0 549 -8 541

Begroting 2026 0 566 -8 558

Begroting 2027 0 588 -9 579

Begroting 2028 0 608 -9 599

57

Bijlage 1

Verklarende woordenlijst

ABO ABR AIOS AMV AVG AZC BBV BCG BI BMR BRMO BRP BSO BVD CB CJG COA CRI CSG DI-PG DTP DKTP FG FMEK GAGS GGD GGZ GHOR

Algemeen bestuurlijk overleg Antibioticaresistentie Arts in opleiding tot specialist Alleenstaande minderjarige vreemdeling Algemene Verordening Gegevensbescherming Asielzoekerscentrum Besluit Begroting en Verantwoording Bacillus calmette-guérin (vaccin tegen tuberculose) Business-intelligence (vaccin tegen) Bof, mazelen en rodehond Bijzonder resistente micro-organismen Basisregistratie van personen Buitenschoolse opvang Bestuurlijk veiligheidsoverleg Drenthe Consultatiebureau Centrum voor jeugd en gezin Centraal orgaan opvang asielzoekers Crisis, rampen en Incidenten Centrum Seksueel Geweld Deskundige Infectiepreventie Publieke Gezondheid (vaccin tegen) Difterie , tetanus, polio (vaccin tegen) Difterie , kinkhoest, tetanus, polio Forensische Geneeskunde Forensisch medische expertise bij kindermishandeling Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen Gemeentelijke gezondheidsdienst Geestelijke gezondheidszorg Geneeskundige hulverleningsorganisatie in de regio

GIDS GOB GROP IKB IKK IZB HBO HG HIb HPV JGZ JOGG KDV KIES KNMAR KWE KWG

Gezond in de stad: landelijke stimuleringsprogramma Gastouderbureau GGD rampen opvangplan Individueel Keuze Budget Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang Infectieziektebestrijding Hoger beroepsonderwijs Huiselijk geweld Haemophilus influenzae type B (Hib)-ziekten Humaan papillomavirus Jeugdgezondheidszorg Jongeren op gezond gewicht Kinderdagverblijf Kinderen in Echtscheidingssituaties Koninklijke Nederlandse Marechaussee Kleinschalige Wooneenheid Kleinschalige Woongroep 58

LHBT LPK MDA++ NJI NODO OGGZ OTO P&O PGA PSHi RIVM RUD RVP SBOH SOA TBC THZ UMCG VDG VNG VenJ VNN VO VRD VVE VTD VWS WMO WOB WNT

lesbische vrouwen/homoseksuele mannen/biseksuelen/transgenders Landelijk Professioneel Kader Multidisciplinaire aanpak intersectoraal en specialistisch Nederlands Jeugdinstituut Nader Onderzoek DoodsOorzaak Openbare geestelijke gezondheidszorg Opleiden, trainen, oefenen Personeel & organisatie Publieke gezondheid asielzoekers Psychosociale hulverlening bij incidenten Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu Regionale uitvoeringsdienst Rijksvaccinatieprogramma Stichting beroepsopleiding huisartsen Seksueel overdraagbare aandoening Tuberculosebestrijding Technische Hygiënezorg Universitair Medisch Centrum Groningen Verenigde Drentse Gemeenten Verenigde Nederlandse Gemeenten Veiligheid en Justitie Verslavingszorg Noord-Nederland Voortgezet Onderwijs Veiligheidsregio Drenthe Voorschoolse – en Vroegschoolse Educatie Veilig Thuis Drenthe Volksgezondheid, welzijn, sport Wet maatschappelijke ondersteuning Wet Openbaarheid van Bestuur Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

59

Bijlage 2

Overige overzichten

In het Besluit Begrotingsverantwoording voor gemeenten en provincies (BBV) staat aangegeven welke overzichten onderdeel van de begroting moeten zijn. Deze overzichten zijn hieronder opgenomen en waar mogelijk toegelicht. Tabel inzake beleidsindicatoren formatie en organisatie Beleidsindicatoren

2024

2025

2026

2027

2028

1. Formatie

0,57

0,59

0,59

0,59

0,59

0,79

0,79

0,79

0,79

0,79

€ 72

€ 83

€ 86

€ 89

€ 92

8%

8%

8%

8%

8%

21%

18%

18%

18%

18%

Fte per 1.000 inwoners 2. Bezetting Fte per 1.000 inwoners 3. Apparaatkosten per inwoner 4. Externe inhuur % van de loonkosten 5. Overhead % van de totale lasten Aantal inwoners Drenthe

502.051

Toelichting Formatie en bezetting De toegestane formatie bij de GGD bedraagt in 2025 283 fte, zijnde 0,59 fte per 1.000 inwoners. Onder toegestane formatie verstaan wij de formatie voor de basistaken plus de formatie voor additionele taken. De geraamde bezetting wordt wat lager ingeschat vanwege vacatures die er altijd zijn en waarvan het tijd kost ze in te vullen. Apparaatskosten De apparaatskosten voor 2054 stijgen ten opzichte van 2024. De stijging vanaf 2025 als bedrag per inwoner komt door de loon- en prijsstijgingen en de overige ontwikkelingen die zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. Externe inhuur Externe inhuur betreft de kosten van structurele inhuur van een aantal functies die niet op de loonlijst van de GGD voorkomen. Het gaat o.a. om GAGS piket en inhuur van Forensische artsen.

60

Tabel inzake geprognosticeerde balans Geprognosticeerde balans (in € 1.000) Activa Materiele vaste activa Voorraden Uitzettingen korter dan 1 jaar Overlopende activa Liquide middelen Totaal activa Lasten Eigen vermogen Voorzieningen Netto vlottende schulden korter dan 1 jaar Overlopende passiva Totaal passiva

31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028 1.090 1.161 1.198 1.244 1.287 35 35 35 35 35 10.194 10.194 10.194 10.194 10.194 440 440 440 440 440 256 250 250 250 250 12.016 12.080 12.117 12.163 12.206 -2.688 -3.229 -3.787 -4.366 -4.965 -154 -154 -154 -154 -154 -1.374 -1.374 -1.374 -1.374 -1.374 -7.800 -7.323 -6.802 -6.269 -5.713 -12.016 -12.080 -12.117 -12.163 -12.206

61

Tabel inzake taakvelden BBV-Taakvelden Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Baten 0.10 Mutaties reserves 8 8 9 9 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0.4 Overhead 1.260 1.301 1.350 1.397 0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0 Bestuur en ondersteuning 1.268 1.309 1.359 1.406 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.351 1.395 1.448 1.498 1.2 Openbare orde en veiligheid 194 200 208 215 1 Veiligheid 1.545 1.595 1.655 1.713 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.404 1.449 1.504 1.557 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 8.266 8.531 8.855 9.165 6.81b Maatschappelijke en vrouwenopvang 291 301 312 323 6 Sociaal Domein 9.962 10.281 10.672 11.045 7.1 Volksgezondheid 28.838 29.761 30.892 31.973 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 375 387 402 416 7 Volksgezondheid en milieu 29.213 30.148 31.294 32.389 8.1 Ruimte en leefomgeving 282 291 302 313 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing 282 291 302 313 Totaal Baten 42.272 43.624 45.282 46.867 Lasten 0.10 Mutaties reserves -544 -561 -583 -603 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0.4 Overhead -8.919 -9.205 -9.555 -9.889 0.8 Overige baten en lasten 371 383 397 411 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0 Bestuur en ondersteuning -9.092 -9.383 -9.740 -10.081 1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.115 -1.151 -1.194 -1.236 1.2

Openbare orde en veiligheid -173 -178 -185 -192 1 Veiligheid -1.288 -1.329 -1.380 -1.428 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -877 -905 -939 -972 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen -6.715 -6.930 -7.193 -7.445 6.81b Maatschappelijke en vrouwenopvang -249 -257 -267 -276 6 Sociaal Domein -7.841 -8.092 -8.399 -8.693 7.1 Volksgezondheid -23.510 -24.262 -25.184 -26.065 7.5 Begraafplaatsen en crematoria -322 -332 -344 -356 7 Volksgezondheid en milieu -23.831 -24.594 -25.528 -26.422 8.1 Ruimte en leefomgeving -219 -226 -235 -243 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing -219 -226 -235 -243 Totaal Lasten -42.272 -43.624 -45.282 -46.867 Eindtotaal -0 -0 -0 -0 Overhead %

18%

18%

18%

18%

In deze tabel worden de totale kosten van de GGD (basis en additioneel) gerubriceerd naar de verplichte gemeentelijke taakvelden. Per 2024 is taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving nieuw. De werkzaamheden ten aanzien van de Omgevingswet worden hierop verantwoord.

62