Decemberbijstelling De Wolden 2025
Tekst van het document
De uitvoering wordt in samenhang met het kruispunt Drogterweg aangepakt, gepland voor eind Q1 in 2026. Aan de baten kant nemen we de vooruit ontvangen voorschotbijdragen van het Rijk en de provincie ook mee naar 2026. Onderwerp: 720210080 - GVVP parkeren begraafplaats Blijdenstein Bedrag: € 60.000 (Voordeel)
Toelichting: Dit krediet kan vervallen. We gaan de situatie in verband met de aanleg van de rondweg Ruinerwold-Blijdenstein opnieuw bekijken. Eventuele aanpassingen willen we hierin meenemen. Indien hiervoor wel extra krediet moet komen dan leggen we dit voor aan de raad. Onderwerp: 720720042 Maatregelen klimaatadaptatie 2025 uit RWP Bedrag: € 103.000 (voordeel) Toelichting: Er is geen planvorming mogelijk geweest i.v.m. gebrek aan ambtelijke capaciteit en gebrek aan technisch/inhoudelijke onderleggers zoals hemelwaterstructuurplannen. De niet bestede € 20.000 voor interne uren gebruiken we niet en komen te vervallen. De niet bestede middelen nemen we mee naar 2026. Onderwerp: 720210053 - Maatregelen uitvoeringsplan N375 Bedrag: € 55.000 (nadeel) Toelichting: Door aanpassing van de scope van het project 'N375 Duurzaam veilig' is er een nieuwe situatie ontstaan. De maatregelen komen in eigendom bij de provincie Drenthe. Om die reden is de toegekende BDU-subsidie ingetrokken. Via de SiSa-melding van 2023 hebben wij het bovengenoemde project afgemeld. Hierin hebben wij aangegeven dat er € 55.369 aan kosten zijn gemaakt. Aangezien de subsidie is ingetrokken kunnen wij deze kosten niet meer declareren via de BDU-subsidie. Omdat eerder deze baten zijn verantwoord, worden de baten nu gecorrigeerd. Hiermee kan het krediet worden afgesloten.
Onderwerp: 720210101 - Uitvoering fietsnota 2025 Bedrag: € 771.000 (voordeel) Toelichting: In 2025 zijn de fietspaden, zoals beschreven in de Fietsnota, opnieuw geprioriteerd. In 2026 starten we met de realisatie van een aantal fietspaden. De gemeenteraad ontvangt hierover binnenkort een brief. De overige projecten uit de Fietsnota worden verder uitgewerkt. De volledige investering wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Onderwerp: 720210089 - Veilige fietsverbinding Eursinge (321) Bedrag: € 168.000 (voordeel) Toelichting: Voor de veilige fietsverbinding bij Eursinge zijn we bezig met de voorbereiding. We verwachten dit jaar voor een € 19.000 aan voorbereidingskosten te gaan maken. Het tracé wordt verder bepaald en er worden gesprekken gevoerd met grondeigenaren om de mogelijkheden te verkennen. Na deze fase kan het plan verder worden uitgewerkt richting uitvoering. De resterende middelen nemen we mee naar 2026. Aan de baten kant nemen we het vooruit ontvangen voorschotbedrag van het Rijk ook mee naar 2026. Onderwerp: 720210090 - Veilige fietsverbinding Weerwille (321) Bedrag: € 27.000 (voordeel) Toelichting: Voor het fietspad Weerwille zijn SPV-gelden (subsidie) aangevraagd bij het Rijk. Na onderzoek is gebleken dat de aanleg van een vrij liggend fietspad niet mogelijk is vanwege de beperkte beschikbare ruimte. De ontvangen subsidie zal daarom worden terugbetaald.
Er zijn alternatieve maatregelen onderzocht, zoals snelheidsremmers, maar in overleg met de aanwonenden is besloten hiervan af te zien. De bijbehorende investering, inclusief resterende eigen middelen, vervalt hiermee. Onderwerp: 720720037 - Verlaagde bermen Meidoornlaan/Sparrenlaan Bedrag: € 30.000 (voordeel) Toelichting: Het verlagen van de bermen is een onderdeel van een groter plan namelijk het afkoppelen van dat gebied en het vervangen van de bestaande riolering. Hiervoor moet eerst het hemelwaterstructuurplan gereed zijn. De prognose is voorbereiden in 2025/2026 en de uitvoering in 2027. Het niet bestede bedrag nemen we mee naar 2026. Aan de baten kant nemen we het vooruit ontvangen voorschotbedrag van het ook mee naar 2026. Onderwerp: 720720039 Vervanging gemalen elektromechanische/pompen/schakelkasten 2025 Bedrag: € 243.000 (nadeel) Toelichting: Het totaal beschikbare krediet van € 622.000 is in de begroting gefaseerd over 2025 en 2026. De investeringen verlopen voorspoedig en we verwachten in 2025 meer uit te geven dan geraamd. Dit betekent dat we een deel van de voorgenomen uitgaven voor 2026 nu al doen. We stellen dan ook voor het krediet voor 2025 te verhogen met € 243.000 en het krediet voor 2026 met eenzelfde bedrag te verlagen. Onderwerp: 720720038 Vervanging/afkoppeling riolering 2025
Bedrag: € 414.000 (voordeel) Toelichting: Vanuit de decemberbijstelling 2024 en de jaarrekening 2024 is er € 803.786 doorgeschoven naar 2025. Inclusief het jaarlijkse investeringsbedrag voor vervanging en afkoppelen is er in 2025 € 1.360.213 beschikbaar. De aannemer die het rioolherstel (deelreparaties en relingen) in 2025 gaat uitvoeren heeft een opdracht ontvangen waar een benodigd budget van € 500.000 voor nodig is. De reden dat het niet is uitgevoerd, is omdat er geen capaciteit in de markt is. Dat had voorzien moeten en kunnen worden. De niet bestede € 39.786 voor interne uren gebruiken we niet en komen te vervallen. De niet bestede middelen van 2025 verrekenen we met de voorziening. Onderwerp: 720210102 - Voorbereiding herinrichting Dorpsstraat Koekange Bedrag: € 15.000 (voordeel) Toelichting: De voorbereiding voor de herinrichting van de dorpsstraat is gestart. De werkgroep heeft begin september het schetsontwerp gepresenteerd op een drukbezochte inloopavond. We verwachten dit jaar € 30.000 te gaan gebruiken voor onderzoeken en metingen. De overige middelen worden in het eerste kwartaal van volgend jaar gebruikt om het definitief ontwerp met planning en kostenraming af te ronden.
09 Cultuur Taakveld Bedragen x €1.000 (- = voordeel, + = nadeel) Lasten
Actuele begroting
Eindjaar prognose
Afwijking
Voorbereidingskrediet Het Echtenest
190
20
-170
Totaal lasten
190
20
-170
Actuele begroting
Eindjaar prognose
Afwijking
0
0
0
0
0
0
Actuele begroting
Eindjaar prognose
Afwijking
Voorbereidingskrediet Het Echtenest
190
20
-170
Totaal overhevelingen
190
20
-170
Taakveld Bedragen x €1.000 (- = voordeel, + = nadeel) Baten
Totaal baten Taakveld Bedragen x €1.000 (- = voordeel, + = nadeel) Lasten
09 Cultuur Onderwerp: Voorbereidingskrediet Het Echtenest Bedrag: € 170.000 voordeel Toelichting: De voorbereiding is in 2025 gestart en loopt door in 2026. Verwachting is dat maximaal € 20.000 in 2025 van het krediet zal worden besteed.