Document · PDF

C. VRD Jaarverslag en jaarrekening 2022

Gemeenteraad 29 juni 2023, gemeente De WoldenBij agendapunt: Verzamelvoorstellen GR-en17.408 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Jaarstukken 2022 Crisisbeheersing, GHOR, Brandweer, Bedrijfsvoering en Financiën

Voorwoord

In het jaarverslag van vorig jaar concludeerden we: “de COVID-19 pandemie ons leert dat crises nu en in de toekomst anders zullen zijn, dat vraagt nog meer flexibiliteit en wendbaarheid. De VRD staat hiermee voor nieuwe uitdagingen.” Dat is ook in 2022 gebleken. Niemand had voorzien dat de veiligheidsregio's zo'n nadrukkelijke rol zouden krijgen in de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de organisatie van crisisnoodopvanglocaties (CNO). Deze opgaven kende veel uitdagingen. De VRD heeft hierin een robuuste organisatie neergezet en heeft zich een goed werkend draaipunt getoond tussen alle betrokken spelers. Daarnaast bleek opnieuw de ondersteunende uitvoeringskracht van de brandweer de veiligheidsregio van grote waarde. Samenwerking is een belangrijke waarde in de crisesaanpak en in de diverse opgaven in het reguliere werkproces. De GHOR en team crisisbeheersing werken intensief samen en plukken daar de vruchten van. De VRD en GGD werken samen in bedrijfsvoeringsprocessen zoals de versterking van informatieveiligheid en privacy. Samenwerking maakt ook het werk inhoudelijk leuk voor medewerkers. Zo blijven zij flexibel en wendbaar. Wij blikken met trots en waardering terug op dit jaar.

Het dagelijks bestuur VRD

Samenvatting

Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne Begin 2022 kregen de veiligheidsregio's de opdracht om te coördineren en faciliteren bij de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Dit gebeurde in samenwerking met de Drentse gemeenten. Naast het coördineren van opvangplekken organiseert en faciliteert de VRD netwerken met behulp van ingerichte “platformen”. Er zijn ruim 3000 Oekraïners opgevangen in Drenthe.

Hernieuwde crisisorganisatie Er is gestart met de implementatie van de hernieuwde crisisorganisatie na bestuurlijke vaststelling van het crisisplan in juli 2022. In de opvangcrises is gewerkt volgens de uitgangspunten van de hernieuwde crisisorganisatie en heeft de VRD met de gemeenten een voor de situatie passende crisisorganisatie opgezet. De uitrol van de hernieuwde crisisorganisatie is eind november weer opgestart en krijgt een vervolg in 2023.

GHOR De GHOR is actief geweest in de verschillende crises, waar in alle gevallen ook een stevige rol voor de GHOR was weggelegd. Er was een directe noodzaak om in te spelen op de knelpunten ten aanzien van de continuïteit en kwaliteit van de gezondheidzorg, vanwege risico's voor de volksgezondheid. De focus op crises heeft behoorlijke druk gelegd op het kleine team van de GHOR.

Brandweerzorg Het hele jaar is de paraatheid van de brandweer op orde geweest: het hele jaar zijn er voldoende brandweermensen beschikbaar geweest en opkomsttijden waren binnen de afgesproken normen. Er is een stijgende trend voor wat betreft het aantal incidenturen van de brandweer. Dit wordt veroorzaakt door een stijgend aantal incidenten waarbij de inzet van de brandweer nodig was. In 2022 liepen ook de activiteiten voor het Programma Brandweerzorg door. Het programma is een verandering van organiseren op meerdere lijnen: • De behapbare basis • De samenleving betrekken • Ondersteuning op afstand • Vitale brandweerposten Over de betekenis van deze programmalijnen is gedurende het jaar met het merendeel van de brandweerposten gesproken. Ook zijn diverse experimenten gestart die binnen deze lijnen passen.

Samenvatting

Natuurbrandbeheersing Samen met de Provincie Drenthe wordt onderzocht op welke wijze brandveiligheid meegenomen kan worden in de natuurontwikkeling in Drenthe. Klimaatverandering en het daardoor toenemende risico van natuurbranden leiden tot steeds meer bewustwording in de maatschappij van de noodzaak om ook in natuurgebieden aandacht aan brandveiligheid te besteden. In datzelfde kader worden ook gesprekken gevoerd met het Recreatieschap Drenthe, waarbij de focus ligt op veiligheid in en om recreatiebedrijven in natuurgebieden.

Crisisnoodopvang asielzoekers Vanaf juni heeft de VRD verschillende opdrachten ontvangen ten aanzien van de opvang van asielzoekers met als doel het COA in Ter Apel te ontlasten. De opvang van asielzoekers is opgepakt door alle Drentse gemeenten. Deze opvang loopt door in 2023. Naast het coördineren van opvangplekken faciliteert de VRD het platform locatiemanagers CNO.

Informatieknooppunt Het informatieknooppunt is in 2020 gestart vanuit de grote informatiebehoefte rondom COVID-19. Het informatieknooppunt is verder doorgegroeid naar een informatieknooppunt waar in bredere zin wordt gemonitord wat in de regio speelt: zoals mogelijke maatschappelijke onrust, potentiële dreigingen en bijzondere gebeurtenissen.

Wij treden op bij calamiteiten en crises Crisisorganisatie

Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne Begin 2022 kregen de veiligheidsregio's de opdracht om te coördineren en faciliteren bij de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Dit gebeurde in samenwerking met de Drentse gemeenten. Die samenwerking met de gemeenten, de projectleiders en de locatiemanagers verloopt goed. De netwerkfunctie van de VRD en het bijbehorende brede netwerk hebben in dit proces hun meerwaarde bewezen. Om Oekraïense vluchtelingen te plaatsen in Drentse opvanglocaties is een belteam ingericht dat 24/7 bereikbaar is om plaatsingen te coördineren. Er is in Drenthe voldaan aan de inspannings-verplichting die is opgelegd door het Rijk om te komen tot circa 3200 opvangplekken. Naast het coördineren van opvangplekken organiseert en faciliteert de VRD netwerken met behulp van ingerichte “platformen”, onder andere op het gebied van financiën, onderwijs, locatiemanagers en zorg. Al deze platformen hebben als kenmerk dat zij zeer uiteenlopende partijen bij elkaar brengen, zorgen voor verbinding en onderling begrip vergroten. Dit alles draagt bij aan een vruchtbare samenwerking binnen de netwerken.

COVID-19 De COVID-19 pandemie heeft met name in het eerste kwartaal van 2022 veel aandacht van de GHOR gevraagd. De GHOR heeft de continuïteit van de zorgketen in Noord-Nederland en Drenthe gemonitord en waar nodig zijn de betrokken partijen aan elkaar verbonden. Informatiemanagement is hierin een belangrijk proces geweest. Het duiden van cijfers rondom besmettingen van burgers en zorgpersoneel is essentieel geweest om de juiste adviezen voor regionale en landelijke monitoring op te stellen. Hierin is veel samengewerkt met het Rode Kruis, AZNN (acute zorgnetwerk Noord-Nederland) en GGD Infectieziektenbestrijding (IZB). Vanuit de verbindende rol heeft de GHOR op de thema’s testen, vaccineren, en “wat na een besmetting?” een aantal partijen, zoals GGD IZB, de managers van de asielzoekerscentra en gemeenten, aan elkaar verbonden via een periodiek overleg. De informatiemanager van de GHOR heeft gedurende het jaar de regionale en landelijke monitoring van de juiste geduide informatie voorzien. In het laatste kwartaal is de vaccinatie aanpak COVID-19 afgeschaald.

Voorbereiding op droogte Het Regionaal Voorbereidingsteam (RVT) Droogte is actief geweest van 12 augustus tot 15 september. Het doel van dit overleg was om een gezamenlijk beeld te krijgen van de actuele situatie ontstaan door de droogte, eventuele risico’s te inventariseren en hierop actie te ondernemen. Dit gebeurde met relevante netwerkpartners onder leiding van een Operationeel Leider. Er is al in eerdere jaren ervaring opgedaan met deze manier van samenwerken en ook in 2022 is dit door betrokken partijen positief geëvalueerd.

GRIP-situaties in 2022 Datum

Incident

Locatie

Gemeente

Grip

Multidisciplinaire Evaluatie

13-04

Brand Binnenstad Assen

Assen

27-05

Brand Restaurant Assen

Assen

22-06

Brand afvalverwerker

Nieuw-Dordrecht

Emmen

03-10

Brand kippenschuur met zonnepanelen

Assen

14-12

Brand Flat Assen

Assen

Wij treden op bij calamiteiten en crises

Crisisbeheersing Het team crisisbeheersing is samen met team GHOR in 2022 volop aan het werk geweest in verschillende crises, vaak ten koste van het reguliere werk. Vanaf het najaar was er meer ruimte voor reguliere werkzaamheden, omdat medewerkers in die periode minder intensief zijn ingezet in de crises. In die periode vonden themadagen, oefeningen en opleidingen plaats. Ook is gewerkt aan de verdere implementatie van de nieuwe crisisorganisatie. Een aantal doorontwikkelingen heeft in 2022 vorm gekregen. Dit gaat om: • Nieuw evaluatiebeleid en bijbehorende aanpak. • Beleidsvorming over kwaliteit van crisisfunctionarissen. • Aanzet tot nieuw evenementenbeleid. • Start actualisatie project bevolkingszorg. • Doorontwikkeling informatiegestuurd werken. Met de introductie van Onzekerheidskunde & Voorwaarts Denken1 is weer een stap gezet in het professionaliseren van de crisisaanpak. Bij alle gemeenten is één of meerdere keren geoefend met burgemeesters en loco-burgemeesters.

Samenwerking crisisbeheersing en GHOR In opdracht van de directeur VRD en de directeur GGD werken de medewerkers van crisisbeheersing en GHOR meer structureel samen en staan zij onder een éénhoofdige leiding. Er wordt afstemming gevonden in soortgelijke werkzaamheden die voorheen door beide teams apart werden uitgevoerd. Bijvoorbeeld planvorming, opleiden, trainen, oefenen, kwaliteit en evalueren. In het najaar zijn teamdagen georganiseerd om elkaar beter te leren kennen en inzicht te krijgen in alle uiteenlopende werkzaamheden.

Digitale ontwrichting Afgelopen jaar zijn rondom digitale ontwrichting en cyberincidenten diverse activiteiten georganiseerd. Zo is op bestuurlijk, tactisch en operationeel niveau hiervoor aandacht geweest tijdens 12 GBT-oefeningen, 2 ROT-oefeningen en 2 COPI-oefeningen. Ook was er een webinar over dit thema.

Evalueren & kwaliteit In september 2022 is een start gemaakt met het professionaliseren van het multidisciplinair evaluatieproces en kwaliteitszorg voor de crisisorganisatie. Er is een pilot gestart met een nieuw evaluatiesysteem: Enquirya. Dit evaluatiesysteem ondersteunt niet alleen de evaluatie van incidenten en oefeningen, maar biedt ook mogelijkheden om zicht te houden op het voldoen aan de kwaliteitseisen van de crisisorganisatie. De pilot loopt tot maart 2023.

Multidisciplinair opleiden, trainen en oefeningen (MOTO) In de tweede helft van 2022 is alsnog grotendeels invulling gegeven aan het MOTO programma, zoals dat was gepland voor 2022, mede door het voorzien in maatwerk en de inzet van externe trainers. In oktober vond de multidisciplinaire oefening op Groningen Airport Eelde plaats, die oorspronkelijk gepland stond voor 2021, maar door de COVID-19 pandemie niet is doorgegaan. MOTO-onderdelen die in 2022 niet hebben kunnen plaatsvinden, worden meegenomen in de planning van 2023.

1 Deze methode leert ons dat wat we niet weten belangrijker is dan wat we wel weten en biedt handvatten om door proactief denken snel en vanuit eigen denkkracht de crisis in kaart te brengen en van daar uit te handelen.

Wij treden op bij calamiteiten en crises

Hernieuwde crisisorganisatie Er is gestart met de implementatie van de hernieuwde crisisorganisatie. Na een eerste webinar hierover is de implementatie die men voor ogen had stilgelegd, omdat inzet voor de opvang van Oekraïners voorrang had. In de opvangcrises is wel gewerkt volgens de uitgangspunten van de hernieuwde crisisorganisatie en heeft de VRD met de gemeenten een voor de situatie passende crisisorganisatie opgezet. De uitrol van de hernieuwde crisisorganisatie is eind november weer opgestart en krijgt een vervolg in 2023.

Informatiegestuurde veiligheid De eerste stappen zijn gezet om binnen 3Noord (Groningen, Friesland, Drenthe en MNN) te werken aan een geïntegreerd multidisciplinair veiligheidsbeeld. Binnen Drenthe houdt dit in dat er verkend is hoe een zogenaamd Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) vorm kan krijgen. Hierbij wordt voortgeborduurd op stappen die hiervoor eerder zijn gezet, zoals een wekelijks veiligheidsbeeld en aansluiting bij de multibriefing van de Meldkamer Noord-Nederland (MNN).

Planvorming In de planvorming is in 2022 expliciet aandacht geweest voor de volgende plannen: • Uitval van vitale voorzieningen (elektriciteit, gas en drinkwater). Deze planvorming heeft plaatsgevonden in samenwerking met de veiligheidsregio's Groningen en Fryslân. • Spoorincidenten. Hiervoor is een landelijke informatiekaart vastgesteld, die met de veiligheidsregio's Groningen en Fryslân en met Prorail is besproken. • Nucleaire dreiging en ongevallen. Dit thema blijft actueel. Zo bleef een aantal kerncentrales in Duitsland door de energiecrisis langer open dan gepland. Samen met veiligheidsregio's Groningen en Fryslân is er gewerkt aan een informatiekaart voor de kerncentrale in Emsland (Lingen).

Bevolkingszorg Er is gestart met het project Actualisering Bevolkingszorg. Hierin wordt gekeken of de bestaande organisatie van Bevolkingszorg in Drenthe nog past bij de huidige tijd. De eerste adviezen zijn opgesteld, het project loopt door in 2023. Daarnaast zijn opleiden, trainen en oefenen weer opgepakt, zoals voor de COVID-19 pandemie.

Wij treden op bij calamiteiten en crises

GHOR De GHOR is in 2022 actief geweest in de verschillende crises, waar in alle gevallen een stevige rol voor de GHOR was weggelegd. De duur van de crises en de grote rol van gezondheidszorg in de crises maken dat de focus van de GHOR vooral hierop gericht was. Er was een directe noodzaak om in te spelen op de knelpunten ten aanzien van de continuïteit en kwaliteit van de gezondheidzorg, vanwege risico's voor de volksgezondheid. De focus op crises heeft behoorlijke druk gelegd op het kleine team van de GHOR. Waar mogelijk is extra ondersteuning ingezet, bijvoorbeeld bij de inrichting en coördinatie van de zorg van opvanglocaties.

Activiteiten rondom opvanglocaties De aansluiting en verbinding met de eerstelijns- en publieke gezondheidszorg voor de diverse soorten vluchtelingen is verzorgd door de GHOR. Dit betreffen de gemeentelijke opvanglocaties voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne en de zorg voor de bewoners van de crisisnoodopvanglocaties (CNO) vanuit de overloop van Ter Apel. De eindverantwoordelijkheid voor de organisatie van de gezondheidszorg ligt bij het COA. GHOR Drenthe heeft de verschillende CNO-locaties binnen Drenthe gefaciliteerd, georganiseerd en geadviseerd over de inrichting van de zorg. Dit is gebeurd in samenwerking tussen VRD en GGD en met verschillende witte ketenpartners als GZA, Arts en Specialist en Dokter Drenthe. Regionaal is het zorgcontinuïteitsoverleg ingericht. Binnen dit overleg wordt het beeld en de knelpunten ten aanzien van de gezondheidszorg op de GOO en CNO-locaties besproken met artsen en bestuurders van GGD/GZA/Dokter Drenthe en Arts en Specialist. Door knelpunten te monitoren en tijdig te acteren werden deze knelpunten veelal opgelost.

Evenementenadvisering In het voorjaar van 2022 werden de COVID-19 maatregelen bij evenementen versneld losgelaten. Dat heeft ervoor gezorgd dat de advisering onder druk kwam te staan. Enerzijds door het grote aanbod van evenementen: veel organisatoren wilden hun evenement in het voorjaar en in de zomer laten plaatsvinden; anderzijds omdat aanvragen sneller dan gebruikelijk moesten worden afgewerkt. Vanaf midden zomer normaliseerden het aantal aanvragen en de reactietermijnen. Hoewel COVID-19 geen rol meer speelde zijn de overleggen van de Stafsectie Evenementen gecontinueerd. Dit vanwege de onderkende meerwaarde van uniformiteit, kennisdeling en afstemming over (grensoverschrijdende) evenementen. De GHOR is een vaste deelnemer aan die overleggen. In 2022 is tevens een start gemaakt met de herziening van de Drentse multidisciplinaire evenementenhandreiking.

Bewaken gevolgen veranderend zorglandschap Het zorglandschap blijft in beweging en in dat kader bewaakt de GHOR de gevolgen daarvan voor de toegang tot de zorg. Er is sprake van een stijgende en veranderende zorgvraag. Eerst tijdens de COVID-19 pandemie en daarna tijdens de vluchtelingencrisis. Gezien het toenemende verschil tussen zorgvraag en zorgaanbod is het noodzakelijk om efficiënter gebruik te maken van zorg. De GHOR signaleert en adviseert om de zorg acuut en niet acuut ook in de toekomt beschikbaar en bereikbaar te houden. Dit komt dan ook ten goede aan de zorg onder crisisomstandigheden.

Wij treden op bij calamiteiten en crises Brandweer Drenthe Paraatheid op orde

Het hele jaar is de paraatheid van de brandweer op orde geweest: het hele jaar zijn er voldoende brandweermensen beschikbaar geweest en opkomsttijden waren binnen de afgesproken normen2. Er is in 2022 een stijgende trend voor wat betreft het aantal incidenturen van de brandweer. Dit wordt veroorzaakt door een stijgend aantal incidenten waarbij de inzet van de brandweer nodig was. Met name de drie stormen in februari hebben bijgedragen aan het hoogste aantal incidenten sinds 2014.

Uitrukgegevens 2022

2021

2020

2019

2018

Aantal incidenten

3738

3023

3321

3261

3453

Opkomsttijd 1e TS bij Brand en brandalarm en PRIO1 (Drentse definitie, wijkt af van landelijk)

10:35

10:12

10:09

10:07

10:15

Opkomsttijd binnen 15 minuten

91%

93%

92%

Opkomsttijd 15-18 minuten

Opkomsttijd >=18 minuten

Tijdgeschreven Uitrukuren

40465

31705

40938

37340

42284

Opschaling middelbrand

100

108

Opschaling grote brand

Opschaling zeer grote brand

Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) Voor repressieve brandweermensen vinden structurele medische keuringen plaats: het preventief periodiek medisch onderzoek (PPMO). In de afgelopen jaren zijn er terugkerende klachten geweest over de wijze waarop werd omgegaan met de uitslagen van de keuringen. Een intern onderzoek in het begin van 2022 wees uit dat verbetering op een aantal vlakken noodzakelijk is. Een projectgroep is hiermee aan de slag gegaan en heeft in de tweede helft van dit jaar verbeterd beleid rondom de PPMO ontwikkeld. De implementatie van dit beleid vindt in 2023 plaats.

Kwartaal

Geschikt (G1)

100

106

107

Geschikt onder voorwaarden (G2)

Tijdelijk ongeschikt (O1)

Blijven ongeschikt (O2)

Geen uitslag

119

123

119

Totaal

Brandweer Drenthe hanteert als norm een aanrijdtijd van maximaal 15 minuten voor minimaal 80% van de incidenten.

Wij treden op bij calamiteiten en crises

Programma brandweerzorg Het programma brandweerzorg geeft uitvoering aan de bestuurlijke uitgangspunten uit 2019: de brandweer in Drenthe werkt met vrijwilligers; verdeelt specialistische taken; stemt takenpakketten af op verzorgingsgebieden en staat (nog) meer in de samenleving. Er wordt een verandertempo gehanteerd dat past bij een organisatie die voor een groot deel bestaat uit vrijwilligers en die recht doet aan het opgebouwde vertrouwen bij de medewerkers en bij de samenleving. Daarom is in 2022 gestart met de uitvoering van het programma brandweerzorg. Dat programma is een verandering van organiseren op meerdere lijnen: 1. Behapbare basis. Door brandweerwerk veiliger, eenvoudiger en meer op maat van het verzorgingsgebied te organiseren, kunnen posten zich efficiënter en effectiever voorbereiden. Dit moet ertoe leiden dat huidige inspanningen voldoende blijven om aan de eisen van de toekomst te kunnen voldoen en de trend van toenemende inspanning voor gelijkblijvende kwaliteit te keren. 2. De samenleving betrekken. Hulp uit de directe omgeving is van grote waarde en kan de brandweer beter benutten. Dit moet leiden tot snellere en effectievere hulpverlening. 3. Ondersteuning op afstand. Brandweerwerk wordt minder kennisintensief door leidinggevenden te ondersteunen met specialistische kennis en repressieve coaching. Zo hoeven zij niet alles zelf te weten en kunnen.

Dit leidt tot lagere vakbekwaamheidslasten met behoud van veiligheid en kwaliteit. 4. Vitale brandweerposten. Vakbekwame, fitte, mentaal weerbare brandweermensen binnen sociaal goed functionerende posten zijn voorwaardelijk voor een toekomstbestendige brandweer. Over de betekenis van deze programmalijnen is gedurende het jaar al met het merendeel van de brandweerposten gesproken. Ook zijn diverse experimenten gestart die binnen deze lijnen passen. Nadat de gesprekken met alle posten begin 2023 zijn afgerond, wordt een programmaorganisatie ingericht voor het doelgericht en doelmatig ontwerpen en implementeren van de programmalijnen. Gelijktijdig is in 2022 al gestart met een aantal innovatieve ontwikkelingen. Als hulpmiddel bij de ‘behapbare basis’ is robot BAS (Bork Autonome Services) ontwikkeld: een robot op rupsbanden, uitgerust met een 360º-camera, een gasmeetsensor en een hittebeeldcamera. BAS kan ingezet worden voor onder andere binnenverkenningen en kan informatie ophalen zonder dat de brandweer direct naar binnen gaat. Dit draagt bij aan een efficiënte en zo veilig mogelijke inzet. Een tweede innovatie betreft de helmcamera, een vorm van ‘ondersteuning op afstand’, waarmee een deskundige op afstand

Wij treden op bij calamiteiten en crises live kan meekijken en aanvullende informatie kan geven aan de brandweermedewerker ter plaatse.

Overzicht deelnemende posten

werkwijze TS-4

Uitruk op maat In 2022 zijn 25 posten getraind om met variabele voertuigbezetting (TS-4) te kunnen uitrukken. Dit betreft een voertuigbezetting van vier of vijf personen, in plaats van de wettelijk vereiste zes personen. Hierdoor is het merendeel van de Drentse posten in staat om TS-4 te kunnen uitrukken, ter versterking van de paraatheid. De Training gevolgd wettelijke voertuigbezetting van zes personen blijft de basis voor Drentse brandweerposten, maar de werkwijze met TS-4 biedt de mogelijkheid toch veilig in te kunnen zetten bij een incident als er geen 6 mensen paraat zijn Vaak blijkt een incident met 4 mensen afgehandeld te kunnen worden. Als er bij een incident toch 6 mensen nodig zijn, wordt er onmiddellijk opgeschaald.

Q1 2023 Q1 2023

Q1 2023

Post

Training gevolgd

Training is/ wordt gepland

Geen TS-4

Basisprincipes brandbestrijding De basisprincipes brandbestrijding gelden sinds enkele jaren als nieuwe brandweerdoctrine die uitgaat van een betere afstemming van het koelend vermogen op de brandhaard. Hierdoor is het werk veiliger en effectiever geworden. Alle posten moeten hierin bijgeschoold worden, omdat deze nieuwe doctrine ook gevolgen heeft voor de inzettactiek én het aanwezige materiaal op tankautospuiten. Het afgelopen jaar zijn meerdere posten op het oefencentrum in Wijster getraind in de basisprincipes brandbestrijding. Het is niet gelukt om in 2022 alle brandweermensen bij te scholen.

Digitaal oefenen Op de brandweerkazerne in Emmen is in 2022 een ruimte ingericht als digitaal oefencentrum. Hierdoor wordt het mogelijk om niet alleen de kwaliteit van het digitaal oefenen te verbeteren, maar ook het aantal trainingen te verhogen. Digitaal oefenen wordt vooral toegepast bij repressieve leidinggevenden, zoals bevelvoerders, officieren van dienst en hoofdofficieren van dienst.

Proef brandweerchauffeur De pilot met flexibele inzet van brandweerchauffeurs die alleen als brandweerchauffeur zijn opgeleid en aangesteld is dit jaar afgerond. Deze landelijke pilot is ook uitgevoerd in de veiligheidsregio’s Midden-en West-Brabant, Zuid-Holland-Zuid en Zeeland en is bedoeld om paraatheid te ondersteunen. Het bestuur van de VRD heeft besloten gezien de positieve uitkomsten van de pilot de mogelijkheid om brandweermedewerkers alleen als brandweerchauffeur in te zetten te borgen in het VRD-beleid. Hierdoor kunnen Drentse brandweerposten deze functie gedifferentieerd inzetten ter ondersteuning van de paraatheid.

Vier nieuwe redvoertuigen besteld Er zijn na een uitgebreide aanbesteding vier autoladders aangekocht die in de loop van 2024 geleverd worden. Deze autoladders vervangen de hoogwerkers van de brandweerposten in Assen, Coevorden, Hoogeveen en Meppel. Voor de totstandkoming van deze bestelling is nauw samenwerkt tussen verschillende teams en de betreffende brandweerposten. Dit kost wat meer tijd, maar resulteert in nieuwe autoladders met een breed draagvlak.

12 BON De opleidingen en trainingen die waren ingepland voor 2022 hebben allemaal doorgang kunnen vinden. Sinds begin mei is BON gereorganiseerd en vanuit een andere filosofie gaan werken. Als gevolg daarvan is er geen opleidingscoördinator meer per veiligheidsregio, maar een productmanager per opleidingsleergang. Daarnaast is aangekondigd dat de kosten voor BON vanwege de inflatie significant zijn gestegen en in 2023 worden doorberekend.

Financiën Omschrijving

Jaarrekening 2021

Primaire Begroting 2022

technische wijziging

Begroting gewijzigd 2022

Werkelijk 2022

Resultaat 2022

4.076

4.702

4.716

4.803

-87

166

142

204

208

-5

Techniek en Logistiek

1.571

1.529

1.626

1.760

-134

Investering

3.086

3.343

3.348

2.958

390

Vakbekwaamheid

1.946

1.787

112

1.899

2.150

-251

Crisisbeheersing

213

247

-52

195

346

-151

GHOR

1.221

1.323

1.316

Personeel

8.882

8.557

-44

8.513

8.880

-367

Lasten

21.160

21.630

194

21.824

22.421

-597

Techniek en Logistiek

Investering

119

113

125

Vakbekwaamheid

-9

Crisisbeheersing

124

Personeel

104

257

-231

104

Baten

298

402

-221

181

403

221

20.862

21.228

414

21.643

22.018

-376

Programma Calamiteiten en Crises Incidentbestrijding Operationele informatievoorziening

Totaal Calamiteiten en Crises

In deze missielijn waren de kosten € 376.000,- hoger dan begroot, dit had de volgende oorzaken: • • • •

• •

Er zijn meer incidenten en daardoor meer gemaakte incidenturen door repressief vrijwillig brandweerpersoneel. Hierdoor is de begroting met € 90.000,- overschreden. Door het aantal toegenomen incidenten bij de brandweer, in combinatie met hoge brandstofprijzen zijn de totale uitgaven voor brandstof fors gestegen. Hierdoor zijn de kosten € 135.000,- hoger uitgevallen. Als gevolg van het doorschuiven van investeringen en langere leveringstijden zijn de kosten lager: € 400.000,De kosten voor het opleiden en oefenen in 2022 waren € 260.000,- hoger dan begroot. Er zijn meer uren gemaakt voor het opleiden en oefenen. Dit komt deels door een inhaalslag van de afgelopen COVID-19 jaren en deels door het verloop onder vrijwilligers. Overige kosten vallen per saldo € 2.000,- lager uit. Kosten personeel vallen hoger uit dan begroot: € 289.000,-. Voor verklaring van dit verschil wordt verwezen naar de toelichting op pagina 21.

Wij vergroten bewustwording over veiligheid

GHOR Zorgrisicoprofiel Er is gestart met de voorbereiding om tot een zorgrisicoprofiel voor Drenthe en Noord-Nederland te komen. Hiervoor werd landelijk en regionaal (3-Noord) samengewerkt door de GHOR en is er deelgenomen aan verschillende overleggen. Samen met de GHOR Groningen en GHOR Friesland is een workshop gegeven aan crisiscoördinatoren van de acute zorgpartijen over ‘continuïteit en samenwerking’ in de zorgketen. Tijdens de workshop zijn de risico’s voor de zorgketen geduid. Dit is door de deelnemers uitgewerkt in een zorgrisicodiagram; een mooie eerste aanzet tot het zorgrisicoprofiel. Er wordt landelijk een analysetool ontwikkeld die in Noord-Nederland gebruikt gaat worden. Deze tool is in 2023 gereed. Door grote druk op de capaciteit van de GHOR, heeft het zorgrisicoprofiel nog niet de aandacht kunnen krijgen die hiervoor nodig is.

Brandweer

Advisering brandveiligheid In 2022 zijn naast de reguliere advisering op brandveiligheid diverse bijzondere activiteiten geweest. Zo is er met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gesproken over brandveiligheid in grote pluimveestallen. Als vervolg daarop is in NoordNederlands verband met de drie noordelijke veiligheidsregio’s en een aantal adviesbureaus gezocht naar voor alle partijen werkende, risicogerichte oplossingen voor de bouw van grote pluimveestallen. Dit traject loopt door tot in 2023. Op het gebied van energietransitie zijn grote stappen gemaakt in de advisering voor 80 woningen met waterstof CV-ketels in Hoogeveen. Rondom dit thema gaan de ontwikkelingen sneller dan de ontwikkeling van passende wetgeving. Om toch te kunnen adviseren op brandveiligheid is een risicogerichte aanpak ontwikkeld door risicobeheersing met als uitgangspunt dat het risico van waterstof in een woning gelijk of kleiner moet zijn dan het risico van aardgas. Met de door risicobeheersing ontwikkelde risicomatrix moet de initiatiefnemer aantonen dat de veiligheid van de installaties voldoet. Omdat dit pionierswerk is, heeft het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid meegekeken. Zij hebben de veiligheidsmaatregelen die ontwikkeld zijn omarmd. Het Algemeen Bestuur heeft op 14 december ingestemd met de ontwikkelde werkwijze.

Wij vergroten bewustwording over veiligheid Controle en toezicht op brandveilig gebruik

Door een tekort aan toezichthouders was het in 2022 niet mogelijk om alle gebouwen te controleren waar de VRD normaliter toezicht op brandveilig gebruik uitvoert. In de loop van 2022 zijn drie nieuwe toezichthouders aangesteld. Zij zijn inmiddels opgeleid, waardoor het aantal toezichthouders weer op sterkte is. Ten behoeve van toezicht en handhaving zou in 2022 een online tool uitgerold worden die gebouweigenaren en -gebruikers kunnen toepassen om de brandveiligheid in hun gebouw te checken. Onderzoek heeft uitgewezen dat de tool niet of nauwelijks bijdraagt aan deze doelstelling; daarom is besloten om te stoppen met het gebruik van deze online tool.

Invoering Omgevingswet Hoewel de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen opnieuw zijn uitgesteld - naar 1 januari 2024 - gaan de voorbereidingen hierop bij risicobeheersing onverminderd door. Administratie wordt niet langer in zowel het oude als nieuwe systeem bijgehouden: ondanks het uitstellen van de invoering van deze nieuwe wetgeving is inmiddels volledig overgegaan op het nieuwe VTH-systeem LEEF. De invoering van dit nieuwe VTH-systeem heeft in 2022 extra kosten met zich meegebracht voor aanschaf, migratie en implementatie.

Financiën Omschrijving

Jaarrekening 2021

Primaire Begroting 2022

technische wijziging

Begroting gewijzigd 2022

Werkelijk 2022

Resultaat 2022

230

130

-4

126

303

-177

Personeel

3.230

3.112

-16

3.096

3.229

-133

Lasten

3.460

3.242

-20

3.222

3.532

-310

Personeel

-84

Baten

-84

3.423

3.148

3.212

3.493

-281

Programma Bewustwording Risicobeheersing

Risicobeheersing

Totaal Bewustwording

In deze missielijn waren de kosten € 281.000,- hoger dan begroot, dit had de volgende oorzaken: •

•

Wijzigende wet- en regelgeving voor Risicobeheersing hebben gevolgen voor de ICT-ontwikkelingen die leiden tot een forse toename van de kosten. Het gaat dan om kosten voor de Omgevingswet, maar ook voor de Meldkamer Noord-Nederland: nadeel € 176.000,-. Kosten voor personeel vallen hoger uit dan begroot, € 105.000,-. Voor verklaring van dit verschil wordt verwezen naar de toelichting op pagina 21.

Wij zijn onderdeel van de samenleving

Crisisbeheersing Crisisnoodopvang asielzoekers Vanaf juni heeft de VRD verschillende opdrachten ontvangen ten aanzien van de opvang van asielzoekers met als doel het COA in Ter Apel te ontlasten. De opvang van asielzoekers is opgepakt door alle Drentse gemeenten. Deze opvang loopt door in 2023. Naast het coördineren van opvangplekken faciliteert de VRD het platform locatiemanagers CNO.

Coördinatie versnelde uitplaatsing statushouders In de zomerperiode heeft de VRD samen met de provinciale regietafel en de VDG invulling gegeven aan de opdracht om versneld over te gaan tot uitplaatsing van statushouders. Het achterliggende idee was dat hierdoor de AZC's worden ontlast. Om dit proces te faciliteren is een platform Versnelling Huisvesting Statushouders opgericht waarin de samenwerking tussen gemeenten, provincie en woningbouwcorporaties plaatsvindt.

Brandweer

Inzet van de samenleving bij incidenten Samen met de Landelijke Meldkamer Samenwerking is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om bij een brandweerincident slim gebruik te maken van de ‘oren en ogen’ van aanwezige burgers. Het doel hiervan is om sneller hulp te bieden en meer informatie te verzamelen tijdens een incident. Gedurende 2022 is gebleken dat de ontwikkeling van technische systemen inspanning van externe partijen vraagt. Ook is de rol van de meldkamer nader onderzocht samen met de Meldkamer Noord-Nederland in de hoop dat in de eerste helft van 2023 een pilot burgerhulpverlening kan worden gestart.

Jeugdbrandweer De jeugdbrandweer Drenthe bestaat uit vier posten: Assen, Coevorden, Hoogeveen en Meppel. Gezamenlijk hebben ze 64 actieve leden die worden begeleid door een 40-tal jeugdleiders en assistent jeugdleiders. Eén van de doelstellingen van de jeugdbrandweer is om jeugd al op jonge leeftijd te interesseren voor een functie binnen de (vrijwillige) brandweer. In Drenthe zijn in 2022 vijf jeugdleden doorgestroomd naar de vrijwillige brandweer. Er is door alle jeugdbrandweerkorpsen deelgenomen aan brandweerwedstrijden, waarbij Hoogeveen is doorgedrongen tot de landelijke finale en Meppel tot de halve finale.

16 Veteranendag brandweer Drenthe Op 14 mei 2022 werd de tweede Veteranendag gehouden voor oud-leden van de brandweer in Drenthe. Zo'n 250 deelnemers konden in Assen onder het genot van eten, drinken, muziek en mooi weer elkaar ontmoeten. Ook werden de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied gepresenteerd. De Veteranendag is bedoeld om oud-leden ook na hun brandweercarrière te blijven waarderen voor de inzet die ze voor de brandweer in Drenthe getoond hebben. Uit de enquête achteraf bleek veel waardering voor de Veteranendag en de wijze waarop deze is georganiseerd.

Financiën Omschrijving

Jaarrekening 2021

Primaire Begroting 2022

technische wijziging

Begroting gewijzigd 2022

Werkelijk 2022

Resultaat 2022

-20

-3

Huisvesting

2.234

2.132

124

2.256

2.251

Lasten

2.249

2.180

103

2.283

2.281

Huisvesting

920

903

943

951

Baten

927

909

949

957

1.321

1.271

1.334

1.324

Programma Samenleving Jeugdbrandweer

Jeugdbrandweer

Totaal Samenleving

In deze missielijn waren de kosten € 10.000,- lager dan begroot. Dit komt door lagere kosten voor huisvesting. Voor de brandweerposten hebben we een energietoeslag ontvangen, waar in de begroting geen rekening mee was gehouden.

Wij zijn een flexibele en wendbare (netwerk)organisatie

Crisisbeheersing Informatieknooppunt Het informatieknooppunt is in 2020 gestart vanuit de grote informatiebehoefte rondom COVID-19. De VRD heeft in de COVID-19 crisis informatie verzameld en geduid: dit is van grote waarde geweest. Het informatieknooppunt verzorgde continu het veiligheidsbeeld voor de crisisorganisatie en zorgde voor de inhoudelijke verbinding tussen andere veiligheidspartners en het land. Ook voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de crisisnoodopvang van asielzoekers heeft de crisisorganisatie goed gebruik gemaakt van de informatie vanuit het informatieknooppunt: en was continu een actueel beeld rondom vluchtelingenstromen beschikbaar. Dit beeld bestond onder andere uit een overzicht van de opvanglocaties, het aantal beschikbare plekken en regionale en landelijke ontwikkelingen op beide onderwerpen. Daarnaast is het informatieknooppunt verder doorgegroeid naar een informatieknooppunt waar in bredere zin wordt gemonitord wat in de regio speelt: zoals mogelijke maatschappelijke onrust, potentiële dreigingen en bijzondere gebeurtenissen. Het informatieknooppunt heeft ook geleid tot een multidisciplinaire werkgroep die op basis van informatie vooruitkijkt en probeert daarmee aan de voorkant van aanstaande crises te komen.

Brandweer Weerbaarheid en stressherkenning Brandweerwerk vraagt fysiek en mentaal veel van medewerkers en leidt tot verhoging van stress die enerzijds nodig is om goed te presteren en anderzijds kan leiden tot tunnelvisie en vernauwing van waarneming, waardoor risico’s toenemen. Langdurige stress kan daarnaast leiden tot afname van weerbaarheid, waardoor terugveren na een incident met grote impact lastiger wordt. Herkenning van stress geeft iemand de mogelijkheid om stress beter te reguleren en eventueel om hulp te vragen. In 2022 zijn vanuit het programma VPT (omgaan met agressie) en vanuit de basisprincipes brandbestrijding (werken onder stress) trainingen en workshops aangeboden die stressherkenning bevorderen.

Risico-inventarisatie & evaluatie In 2022 is de risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) voor repressief brandweerwerk afgerond evenals een verdiepende RI&E voor variabele voertuigbezetting (TS-4). Deze inventarisaties leiden tot inzicht in risico’s van het werk en een plan van aanpak. Met het resultaat wordt de komende periode verder ingezet op het zoveel mogelijk beheersen van risico’s.

Informatievoorziening BIVAC BIVAC (brandweer, informatie, verzamelen, analyseren, concluderen) ondersteunt de leiding van brandweerposten om hun ‘vitaliteit’ op orde te houden. Het BIVAC-dashboard geeft inzicht in de wijze waarop een post is georganiseerd. Bijvoorbeeld door informatie over verdeling van functies en leeftijdsopbouw weer te geven. Deze informatie helpt de postleiding om te bepalen of en wanneer er behoefte ontstaat aan nieuwe medewerkers, zodat werving en opleiding tijdig kunnen starten.

Extra inzet op logistieke ondersteuning voor crises Ter ondersteuning van de logistieke werkzaamheden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de bestrijding van het COVID-19 virus in Drenthe is personele capaciteit bij het team Techniek & Logistiek vrijgemaakt. Dit is van invloed geweest op de reguliere werkzaamheden, die daardoor in de eerste vier maanden in afgeslankte vorm hebben plaatsgevonden. In augustus 2022 zijn deze logistieke werkzaamheden weer overgenomen door de GGD.

Wij zijn een flexibele en wendbare (netwerk)organisatie

Bedrijfsvoering VRD Prijsstijgingen brandweermaterieel en -materiaal De prijsstijgingen als gevolg van schaarste en inflatie hebben een duidelijk merkbaar effect gehad op de kosten die gemaakt zijn bij het team Techniek & Logistiek. De levering van chassis en onderdelen was een probleem waardoor de levering van nieuwe brandweervoertuigen is uitgesteld. Hierdoor blijven voertuigen langer in gebruik en vallen de onderhoudskosten hoger uit.

Informatisering & automatisering De nieuwe vormen van (digitaal) samenwerken zijn in de afgelopen periode steeds meer ingeburgerd geraakt. Medewerkers zijn opgeleid om efficiënt gebruik te maken van de nieuwe technologieën en hybride (samen)werken en vergaderen wordt beter ondersteund. Aangezien informatiegestuurd werken in de toekomst steeds belangrijker wordt, zijn werkwijzen, rollen en technieken (tooling) ontworpen om efficiënt informatieproducten te ontwikkelen.

Veiligheid van informatievoorziening en privacy In 2022 zijn de VRD en GGD gezamenlijk gestart aan het verbeteren van de veiligheid van informatievoorziening en het beschermen van belangen op het gebied van privacy. Aanleiding hiervoor was de inbreng van informatiegestuurd en datagericht werken in de strategie van beide organisaties, hetgeen het belang van de veiligheid van informatievoorziening en het waarborgen van belangen op het gebied van privacy sterk deed toenemen. Daarnaast bleek uit assessments en audits dat het huidige niveau van beveiliging van beide organisaties onvoldoende was. De maatregelen die getroffen worden om te werken aan verbetering bestaan uit de volgende onderdelen: • implementatie van BIO en NEN 7510; • inrichting organisatie; • technische voorzieningen; • evalueren en leren. Gelet op het belang van het plan en de noodzaak voor aanvullende financiële middelen voor de uitvoering van de maatregelen is in de eerste helft van 2022 veel tijd en energie gestoken om de besturen van zowel de VRD als de GGD te informeren over de problematiek, de dilemma’s en de mogelijke oplossingen. De uiteindelijke besluitvorming is ter zienswijze voorgelegd aan de 12 Drentse gemeenten, voor de VRD en GGD afzonderlijk.

Uiteindelijk hebben beide besturen begin juli ingestemd met de aanpak en is de deadline voor een aantal maatregelen noodgedwongen met een half jaar opgeschoven. De rest van het jaar is gewerkt aan het doorvoeren van de verbeteringen. Vooralsnog heeft dit geleid tot goede resultaten, zoals: 1. Een aantal belangrijke actiepunten is inmiddels uitgevoerd, maar er is ook nog een aantal uit te voeren. Van groot belang zijn de algemene beleidsdocumenten die vastgesteld zijn, het opstellen van leveranciersmanagement en het opstellen van protocollen voor het afwikkelen van incidenten en verstoringen. Bewustwording heeft een vaste plaats gekregen in de organisatie, er is aandacht voor authenticatie en autorisatie en bij de doorontwikkeling van functioneel beheer is veiligheid informatievoorziening en privacy een vast onderwerp. 2. Voor de inrichting van de organisatie zijn in 2022 de eerste vacatures ingevuld: voor de functies van privacy-officer en securityofficer. De functie van system security specialist wordt begin 2023 ingevuld. Voor de functie van functionaris gegevensbescherming is noodgedwongen gebruik gemaakt van tijdelijke externe inhuur. Definitieve invulling is een vraag die nog voor hoofdbrekens zorgt door schaarste op de arbeidsmarkt; dit wordt in 2023 opgepakt. 3. Op het gebied van technische voorzieningen zijn de VRD en GGD inmiddels goed voorzien.

Monitoring van netwerkactiviteiten, toegangsdrempels, scanning van individuele gedragen en het inschakelen van SOC en Cert-voorzieningen hebben de weerbaarheid van beide organisaties in technische zin duidelijk vergroot. Helaas staat de wereld niet stil en nam de dreiging van incidenten en verstoring ook in 2022 verder toe. In voorkomende gevallen blijkt de samenwerking van VRD en GGD te leiden tot adequate afwikkeling van incidenten, ook bijvoorbeeld bij grotere datalekken en claims die hieruit voortkomen.

Wij zijn een flexibele en wendbare (netwerk)organisatie

Voor 2023 wordt daarom met dezelfde energie doorgewerkt aan het uitvoeren van de maatregelen voor het verbeteren van de veiligheid van informatievoorziening en privacy. Het resterende budget wordt in 2023 hier voor aangewend. Nieuwe ontwikkeling is de ethische reflectie op het datagericht werken binnen de VRD en GGD, ook van de kant van het bestuur en deelnemende gemeenten. De vraag die in 2022 prominenter aan de orde kwam, is of alles wat technisch mogelijk is ook wenselijk is om uit te voeren, met name als de suggestie ontstaat dat er op persoonsniveau informatie wordt gekoppeld en vastgelegd. In 2023 wordt de positionering van de VRD en GGD ten aanzien van dit voorbehoud verder uitgewerkt.

Collectief eigenrisicodragerschap Het project Risicomanagement en Verzekeringen heeft in 2022 een vervolg gekregen. Op 1 juli 2022 is door het Veiligheidsberaad het besluit genomen tot de oprichting van een Stichting Risicobeheer. Dit is een expertisebureau voor risicobeheer en verzekeringen van en voor veiligheidsregio’s. Het expertisebureau voorziet in de ondersteuning bij de afhandeling van ongevallen en de gezamenlijke inkoop van een ongevallenverzekering. De VRD neemt deel aan deze stichting. Een ‘Landelijke regeling uitkeringen na dienstongevallen’ vormt de uitwerking van de uitgangspunten voor ‘goed werkgeverschap na dienstongevallen’. In december 2022 zijn afrondende besprekingen met de landelijke vakbonden gevoerd.

Personeelszorg In 2022 zijn de ‘Organisatievisie en leidende principes VRD’ beschreven. Dit is een levend document waarin de uitgangspunten staan beschreven waarop de VRD is gebouwd. Het wordt actief gebruikt bij personeelsbijeenkomsten van zittend en nieuw personeel. Er is gezocht naar een waarderingsmodel dat past bij het werken in rollen in plaats van functies. In 2022 is een uitgebreide pilot gestart bij twee afdelingen. In 2023 wordt het besluit genomen of het model geschikt is om in te voeren in de gehele organisatie. Het model helpt ook inzicht te krijgen in de kwaliteiten van de medewerkers. Hierdoor wordt het eenvoudiger om medewerkers te koppelen aan de opgaven van de VRD. Ook de VRD is geconfronteerd met de gespannen arbeidsmarkt. Het is gebleken dat op het gebied van communicatie, informatieveiligheid en privacy het lastig is om voldoende gekwalificeerde medewerkers te vinden. Op 1 januari 2022 is de WVSV (werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio’s) opgericht. De vereniging is in gesprek met de vakbonden om te komen tot een arbeidsvoorwaardenakkoord dat zou moeten gaan gelden per 1 januari 2023. De VRD is lid van deze vereniging.

Verzuim 2022

2021

2020

Verzuimpercentage:

3,48

2,9

3,18

Meldingsfrequentie:

0,5

0,27

0,33

Het verzuimpercentage is licht gestegen ten opzichte van de jaren 2020 en 2021. Dit is een trend die ook landelijk terug te zien is. Een duidelijke verklaring is niet te geven. Mogelijk meldden mensen zich in de jaren 2020 en 2021 minder snel ziek, omdat toen vooral vanuit huis werd gewerkt. Het afgelopen jaar was sprake van een aantal langdurige ziektegevallen. Deze ziektegevallen leggen druk op de teams waarbinnen het verzuim plaatsvindt. In combinatie met de langdurige inzet van medewerkers in diverse crises, die daardoor ook niet beschikbaar waren voor hun reguliere werkzaamheden, vraagt dit extra veerkracht en flexibiliteit van alle medewerkers.

Wij zijn een flexibele en wendbare (netwerk)organisatie

In- en uitdienst cijfers In dienst 2022

Uit dienst 2022

Vast/ tijdelijk

Vrijwilliger

Totaal

Werkgeverschap MKNN en ZVHD Voor het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe (ZVHD) verzorgt de VRD naast het werkgeverschap ook de PIJOFACH taken. Voor de Meldkamer Noord-Nederland (MNN) verzorgt de VRD het werkgeverschap voor personeel van de veiligheidsregio (brandweer en crisisbeheersing) voor de drie noordelijke regio’s. In 2022 is deze ondersteuning voortgezet.

Huisvesting brandweer Eind december is de eerste Drentse CO2-neutrale brandweerpost opgeleverd. Deze nieuwe brandweerpost in Eelde is voorzien van een groot aantal zonnepanelen en heeft geen gasaansluiting meer. Verwarming geschiedt middels warmtepompen. De nieuwe post in Eelde is de eerste van een serie van drie nieuwe duurzame brandweerposten die in de gemeente Tynaarlo gebouwd wordt. In meerdere Drentse gemeentes worden gesprekken gevoerd om, in navolging van de gemeente Tynaarlo, huisvesting van de brandweer te verduurzamen of te vernieuwen.

Gebruik kantoorlocaties De eerste ervaringen zijn opgedaan met het huisvestingsconcept ‘Terug naar kantoor’. De kantoorlocaties zijn ingericht om ontmoeten, samenwerken en verbinden te faciliteren. De balans tussen thuis- en kantoorwerk wordt door steeds meer medewerkers gevonden. Op basis van een nog uit te voeren evaluatie in 2023 wordt het concept verder doorontwikkeld.

Wij zijn een flexibele en wendbare (netwerk)organisatie

Energieverbruik De onrustige situatie op de energiemarkt raakt ook de VRD. Aan de Drentse brandweerposten is gevraagd kritisch te kijken hoe binnen de eigen post het energieverbruik verder kan worden teruggedrongen. Hieruit bleek dat het merendeel van de brandweerposten zelf al het initiatief had genomen om zuinig met gas en elektriciteit om te gaan.

Financiën Omschrijving

Jaarrekening 2021

Primaire Begroting 2022

technische wijziging

Begroting gewijzigd 2022

Werkelijk 2022

Resultaat 2022

ICT

909

803

271

1.074

882

192

Investering ICT

400

Ondersteunende functies

1.121

890

214

1.104

1.101

Personeel

4.037

3.890

-20

3.870

4.036

-167

Lasten

6.466

5.983

464

6.447

6.419

147

111

128

-5

Personeel

117

-105

Baten

195

207

-84

123

176

Totaal Organisatie

6.271

5.776

548

6.324

6.243

Totaal programma's

31.877

31.423

1.090

32.513

33.079

-566

Programma Organisatie (Overhead)

Ondersteunende functies Investering ICT

In deze missielijn waren de kosten € 81.000,- lager dan begroot, dit had de volgende oorzaken: •

•

In de loop van het jaar zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor het verbeterplan informatieveiligheid. In 2022 is een start gemaakt met de uitvoering, maar nog niet alle activiteiten hiervan zijn opgepakt. Hierdoor is een deel van de gevraagde middelen groot € 185.000 nog niet uitgeven. Voorgesteld wordt om deze middelen te reserveren om verdere uitvoering van het plan in 2023 te kunnen realiseren. Kosten personeel vallen iets hoger uit dan begroot, € 132.000,-. De VRD heeft de afgelopen jaren wat meer personeel aangetrokken dan de formatieve ruimte. Deze extra capaciteit is nodig om flexibel en wendbaar te kunnen zijn. Afgelopen jaren werden de kosten hiervan gecompenseerd vanuit andere budgetten. Dat lukt dit jaar niet. Het MT zoekt naar oplossingen voor de toekomst. Overige kosten per saldo € 27.000,- lager.

22 Financiële en algemene dekkingsmiddelen Omschrijving

Jaarrekening 2021

Primaire Begroting 2022

technische wijziging

Begroting gewijzigd 2022

Werkelijk 2022

Resultaat 2022

174

919

-619

300

2.563

-2.262

Gemeentelijke bijdrage

26.766

27.328

235

27.563

Bdur

5.229

5.022

188

5.210

5.404

194

Overige opbrengsten en kosten

185

2.465

Totaal algmene dekkingsmiddelen

32.005

31.431

1.042

32.473

32.869

397

Resultaat voor bestemming reserve

-128

-8

209

-169

-48

-40

-39

-1

(119)

(0)

170

(170)

Algemene dekkingsmiddelen Lasten Overige opbrengsten en kosten Baten

Reserve mutatie Resultaat na bestemming reserve

Binnen de algemene dekkingsmiddelen is per saldo een voordeel ontstaan van € 397.000,-. • De declaratie bij VWS voor de COVID-19 crisis van € 263.000,- is hier verantwoord. Ook de gemaakte kosten zijn hier verantwoord. De verantwoording van de meerkosten is conform de verantwoordingsinstructie opgesteld. • De declaratie bij V&J voor de Oekraïne crisis van € 2.242.000,- is hier verantwoord. Ook de gemaakte kosten zijn hier verantwoord. De verantwoording van de meerkosten is conform de verantwoordingsinstructie opgesteld. • 2022 is het laatste jaar waarin een ontwikkelingsbudget is ontvangen. De uitgaven zijn meestal verantwoord in de bestaande programma’s. Hierdoor vallen de kosten • € 200.000,- lager uit. • Er is ter compensatie van loon- en prijsontwikkeling een hogere Bdur bijdrage ontvangen van € 194.000,-. • Overige kosten vallen per saldo € 3.000,- lager uit.

Paragrafen

Inleiding De van toepassing zijnde paragrafen op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording voor de VRD zijn: • Weerstandvermogen en risicobeheersing • Financiering • Verbonden partijen • Bedrijfsvoering • Onderhoud kapitaalsgoederen De paragraaf bedrijfsvoering is geïntegreerd in de missielijn Vitale en flexibele organisatie en wordt hieronder niet toegelicht. De paragrafen Grondbeleid en Lokale heffingen zijn niet van toepassing voor de VRD.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de risico’s waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de weerstandscapaciteit die de gemeenschappelijke regeling heeft om de niet begrote kosten op te vangen. De paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing is als volgt opgebouwd: . • Risicobeleid • Weerstandscapaciteit • Risico-inventarisatie per 31 december 2022 • Weerstandspositie • Kengetallen

Risicobeleid In 2021 heeft de werkgroep GRIP op GR-en, bestaande uit Drentse griffiers en VDG-bestuur, de notitie ‘Samen werken voor Drenthe’ opgesteld. In de notitie, die vanaf 2022 van toepassing is voor de gemeenschappelijke regelingen, worden ten aanzien van de weerstandsparagraaf de volgende werkafspraken gemaakt: 1. Weerstandscapaciteit is aanwezig bij de deelnemers en in beperkte mate bij de gemeenschappelijke regeling. 2. Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijk regelingen vermeldt in de begroting het verschil tussen benodigd en beschikbaar weerstandsvermogen in totaal en naar rato voor de afzonderlijke deelnemers. 3. Een algemene reserve is toegestaan om ontwikkelingen in het loon- en prijspeil af te dekken, met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar. 4. Als de verwachting is dat de ontwikkelingen in het loon- en prijspeil boven de maximale omvang van 2,5% uitkomt, is afwijken van de richtlijn van 2,5% mogelijk. Hiervoor doet het DB van de gemeenschappelijke regeling een gemotiveerd voorstel aan het algemeen bestuur. 5. Het bedrag boven het vastgestelde maximum van de algemene reserve, vloeit naar rato van de deelnemersbijdrage terug naar de deelnemers. De Veiligheidsregio Drenthe heeft deze afspraken in zijn geheel overgenomen en uitgevoerd.

Paragrafen Weerstandscapaciteit

Voor het berekenen van de weerstandscapaciteit mag op basis van de richtlijnen van het Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader (GTK) alleen de Algemene Reserve worden meegenomen. De weerstandscapaciteit geeft aan in welke mate de VRD in staat is de risico’s in financiële zin op te vangen. Op basis van de notitie “Samen werken voor Drenthe” heeft de Algemene Reserve van de VRD een bestemming gekregen en kan deze alleen worden ingezet voor het opvangen van loon- en prijsontwikkelingen. De VRD heeft daardoor zelf geen beschikbaar weerstandsvermogen. De hoogte van de algemene reserve bedraagt 2,5% van de totale begrote lasten, zijnde 2,5% van € 34.179.960 = € 854.499. In onderstaande tabel is de stand van de reserves voor resultaatbestemming 2022 weergegeven

Algemene reserve

Eindbalans

Resultaat bestemming

Beginbalans

31-dec-21

(besluit AB)

1-jan-22

Toevoeging

Onttrekking

Eindbalans 31-dec-22

Algemene reserve

1.511.799

Saldo algemene reserve

1.511.799

Bestemmingsreserves

Eindbalans

Resultaat bestemming

Beginbalans

31-dec-21

(besluit AB)

1-jan-22

Rampenpot

250.459

Nieuw leren

78.241

GHOR Opleiden en oefenen

80.000

WW kosten

32.503

LMS

500.000

Goed werkgeverschap

406.294

(32.503)

438.797

8.979

48.000

399.776

Beleidsimpuls

315.000

(513.983)

513.983

1.662.497

(118.983)

1.781.480

8.979

Versterking VRD - begroting 2023 Saldo bestemmingsreserves

1.511.799

De reserves worden toegelicht bij het eigen vermogen in de jaarrekening.

657.300

854.499

657.300

854.499

Toevoeging

Onttrekking

Eindbalans 31-dec-22

250.459

78.241

48.000

1.742.459

Paragrafen Risico-inventarisatie per 31 december 2022 Risico

Risicokans

Impact

Bedrag

Klimaateffecten

gemiddeld

groot

375.000

Beschikbaarheid en prijs van energie

gemiddeld

groot

375.000

klein

gemiddeld

90.000

gemiddeld

groot

375.000

Loonontwikkelingen boven compensatie

zeer groot

1.125.000

Prijsontwikkelingen boven compensatie

zeer groot

1.125.000

Onverwachte ontwikkeling groot brandweermaterieel

gemiddeld

150.000

gemiddeld

150.000

zeer groot

groot

675.000

gemiddeld

groot

375.000

Algemeen

Personeel en organisatie Ontwikkelingen 2e loopbaanbeleid/FLO Arbeidsmarktproblematiek Financieel/economisch

Huisvesting Ontwikkelingen huisvesting nieuwbouw ICT en informatievoorziening Digitale verstoring/Cybercrime Brandweer Verstoring van het huidige opleiding- en oefenensysteem Totaal risico’s

4.815.000

Risico’s algemeen Klimaateffecten De ontwikkelingen in het klimaat hebben invloed op de primaire processen van de brandweer. Het risico op grotere calamiteiten als gevolg van klimaatontwikkelingen neemt toe, wat zorgt voor extra inzet van vrijwilligers en middelen. Bij de inzet van de brandweer op deze grotere calamiteiten staat het reguliere proces onder druk. Beschikbaarheid en prijs van energie De gas- en elektriciteitsprijzen hebben de afgelopen tijd ongekende hoogtes bereikt. Door de lopende contracten heeft dit voor de jaarrekening 2022 nog geen gevolgen. Het contract voor gas loopt per 1 januari 2023 af. Voor elektra heeft de VRD nog een lopend contract. Door het opnieuw moeten aanbesteden van een overeenkomst voor gas zullen de kosten vanaf 2023 aanzienlijk toenemen. In de begroting 2023 is hiermee geen rekening gehouden.

Risico’s personeel en organisatie Ontwikkelingen 2e loopbaanbeleid/Functioneel Leeftijdsontslag Voor brandweermedewerkers die na 2016 in dienst zijn gekomen heeft de werkgever na 20 jaar de verplichting om te zorgen voor een andere functie. Maatregelen hiervoor zijn al in gang gezet, maar het is nog onzeker of dit op termijn tot de gewenste resultaten zal leiden. Medewerkers worden aangespoord of ondersteund om zelf initiatief te nemen om ander werk te vinden Door externe ontwikkelingen op het gebied van de huidige FLO regeling dreigen de regio’s met hogere kosten te maken te krijgen die niet in de voorziening zijn meegenomen. Arbeidsmarktproblematiek In de huidige arbeidsmarkt worden we steeds vaker geconfronteerd met moeilijk in te vullen vacatures, het potentieel in de vijver waaruit gevist wordt neemt steeds meer af. Er is een risico dat onze dienstverlening in gevaar komt als we niet de juiste man/vrouw tijdig genoeg op de juiste plaats weten te krijgen en we daardoor hogere kosten maken voor werving en selectie of inhuur en inwerken.

Paragrafen Risico’s financieel/economisch Loonontwikkelingen boven compensatie De bestemmingsreserve loon- en prijsontwikkelingen is maximaal 2,5% van de begrote lasten op basis van de notitie “Samen werken voor Drenthe”. Voor de loon- en prijsontwikkelingen in de begroting wordt uitgegaan van de CPB reeksen; Prijs Bruto binnenlandsproduct, Prijs overheidsconsumptie beloning werknemers. Prijsontwikkelingen boven compensatie De bestemmingsreserve loon- en prijsontwikkelingen is maximaal 2,5% van de begrote lasten op basis van de notitie “Samen werken voor Drenthe”. Voor de loon- en prijsontwikkelingen in de begroting wordt uitgegaan van de CPB reeksen; Prijs Bruto binnenlandsproduct, Prijs overheidsconsumptie beloning werknemers.

Onverwachte ontwikkelingen groot brandweermaterieel Ten aanzien van het groot brandweermaterieel worden we meer en meer geconfronteerd met ontwikkelingen, zoals regelgeving en schaarste, waarop niet te sturen is. Hieronder vallen de aanbestedingstrajecten die veelal langer duren dan verwacht. Om het vervangende materieel langer in stand te houden worden daardoor extra kosten gemaakt. Ook snelle veranderingen op technisch vlak spelen hier een rol, meestal leiden deze ontwikkelingen tot een hogere vervangingsprijs.

Risico’s huisvesting Ontwikkelingen huisvesting nieuwbouw Als er stagnatie in de nieuw te bouwen kazernes ontstaat, moeten extra kosten gemaakt worden om de huidige kazernes langer in stand te houden, dan wel tijdelijke andere locaties gehuurd worden om het materieel te kunnen stallen.

Risico’s ICT en informatievoorziening Digitale verstoring/Cybercrime De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan snel, dit geeft kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. Door de toenemende afhankelijkheid van digitale systemen komen bij uitval hiervan als gevolg van bijvoorbeeld stroomuitval of datadiefstal onze processen in gevaar. Dit kan een grote impact hebben op onze primaire processen en dan met name de acute hulpverlening.

Risico’s brandweer Verstoring van het huidige opleiding- en oefensysteem De maatschappelijke trend dat mensen zich steeds minder lang binden is ook bij vrijwilligers te merken: zij nemen eerder afscheid van de organisatie. Dit brengt het risico met zich mee dat er een tekort ontstaat aan geschoolde en geoefende vrijwilligers. Om voldoende vrijwilligers beschikbaar te hebben voor de primaire taken van de organisatie moeten hogere kosten worden gemaakt voor opleiden en oefenen.

Weerstandspositie De weerstandspositie wordt uitgedrukt in een ratio. Deze ratio wordt, overeenkomstig de regels in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) berekend door het aanwezige weerstandsvermogen te delen door de financiële totaalwaardering van de risico’s. Het Nederlands Instituut voor Risicomanagement (NARIS) heeft een beoordelingsmatrix opgesteld om de weerstandsratio te kunnen kwalificeren.

Ratio >2

Uitstekend

1,4 - 2

Ruim voldoende

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12878777/1