BELEIDSBEGROTING GGD DRENTHE 2023 DEFINITIEF
Tekst van het document
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
402
0
0
0
Bewaken
0
66
0
0
Jeugd
82
84
87
90
Additioneel
0
0
0
0
484
150
87
90
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
-402
0
0
0
Bewaken
0
-66
0
0
Jeugd
-82
-84
-87
-90
Additioneel
-361
-373
-386
-398
-844
-523
-473
-488
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Inhaalcampagen RVP
402
0
0
0
Totaal programma beschermen derden
402
0
0
0
Volwassenen en ouderenonderzoek (dekking egalisatiereserve)
0
66
0
0
Totaal programma bewaken
0
66
0
0
Subsidie 1e/2e fase artsen in opleiding
82
84
87
90
Totaal programma jeugd
82
84
87
90
Programma Baten
Beschermen derden
Totaal Baten
Programma Lasten
Beschermen derden
Totaal Baten
Specificatie incidentele baten
Programma beschermen derden
Programma bewaken
Programma jeugd
54
Financiële begroting Specificatie incidentele lasten Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
inhaalcampagne RVP
-402
0
0
0
Totaal programma beschermen derden
-402
0
0
0
Volwassenen en ouderenonderzoek
0
-66
0
0
Totaal programma bewaken
0
-66
0
0
Opleidingskosten 1e/2e fase artsen in opleiding
-82
-84
-87
-90
Totaal programma jeugd
-82
-84
-87
-90
Storting risicoreserve
-361
-373
-386
-398
Totaal programma additioneel
-361
-373
-386
-398
Programma beschermen derden
Programma bewaken
Programma jeugd
Programma additioneel
]Voor het programma additioneel wordt een opslag van 10% berekend op de kostprijs van de additionele producten. Deze opslag is bedoeld voor eventuele frictiekosten als gemeenten besluiten geen additionele producten meer af te nemen van de GGD. De opslag wordt gestort in de risicoreserve. Deze stortingen gebeuren jaarlijks en kunnen dus niet als een incidentele last worden gezien. De omvang van de risicoreserve is gehouden aan een bestuurlijke afspraak dat deze niet hoger is dan 33% van de loonkosten. Als de reserve boven deze bestuurlijke norm komt wordt het meerdere in principe terug betaald aan de gemeenten. Ter egalisatie van de kosten van 3 onderzoeken epidemiologie per 4 jaar (programma bewaken) storten we jaarlijks in de egalisatiereserve. De jaarlijkse stortingen en onttrekkingen zien wij niet als incidentele baten en lasten, maar zijn bedoeld om lasten en baten over de verschillende jaren te egaliseren tot een structureel gemiddelde. Om te beoordelen of de begroting structureel sluitend is, worden de begrotingssaldi gecorrigeerd met het saldo van incidentele baten en lasten.
Gezuiverd saldo Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Geraamde resultaat
361
373
386
398
Saldo incidentele baten
484
150
87
90
Saldo incidentele lasten
-844
-523
-473
-488
0
0
0
0
Gezuiverd saldo
55
Bijlagen Bijlage 1: Verklarende woordenlijst ABO ABR AIOS AMV AVG AZC BBV BCG BI BMR BRMO BRP BSO BVD CB CJG COA CRI CSG DI-PG DTP DKTP FG FMEK GAGS GGD GGZ GHOR GIDS GOB GROP IKB IKK IZB HBO HG HIb HPV JGZ
Algemeen bestuurlijk overleg Antibioticaresistentie Arts in opleiding tot specialist Alleenstaande minderjarige vreemdeling Algemene Verordening Gegevensbescherming Asielzoekerscentrum Besluit Begroting en Verantwoording Bacillus calmette-guérin (vaccin tegen tuberculose) Business-intelligence (vaccin tegen) Bof, mazelen en rodehond Bijzonder resistente micro-organismen Basisregistratie van personen Buitenschoolse opvang Bestuurlijk veiligheidsoverleg Drenthe Consultatiebureau Centrum voor jeugd en gezin Centraal orgaan opvang asielzoekers Crisis, rampen en Incidenten Centrum Seksueel Geweld Deskundige Infectiepreventie Publieke Gezondheid (vaccin tegen) Difterie , tetanus, polio (vaccin tegen) Difterie , kinkhoest, tetanus, polio Forensische Geneeskunde Forensisch medische expertise bij kindermishandeling Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen Gemeentelijke gezondheidsdienst Geestelijke gezondheidszorg Geneeskundige hulverleningsorganisatie in de regio Gezond in de stad: landelijke stimuleringsprogramma Gastouderbureau GGD rampen opvangplan Individueel Keuze Budget Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang Infectieziektebestrijding Hoger beroepsonderwijs Huiselijk geweld Haemophilus influenzae type B (Hib)-ziekten Humaan papillomavirus Jeugdgezondheidszorg
JOGG KDV KIES KNMAR KWE KWG LHBT LPK MDA++ NJI NODO OGGZ OTO P&O PGA PSHi RIVM RUD RVP SBOH SOA TBC THZ UMCG VDG VNG VenJ VNN VO VRD VVE VTD VWS WMO WOB WNT
Jongeren op gezond gewicht Kinderdagverblijf Kinderen in Echtscheidingssituaties Koninklijke Nederlandse Marechaussee Kleinschalige Wooneenheid Kleinschalige Woongroep lesbische vrouwen/homoseksuele mannen/biseksuelen/ transgenders Landelijk Professioneel Kader Multidisciplinaire aanpak intersectoraal en specialistisch Nederlands Jeugdinstituut Nader Onderzoek DoodsOorzaak Openbare geestelijke gezondheidszorg Opleiden, trainen, oefenen Personeel & organisatie Publieke gezondheid asielzoekers Psychosociale hulverlening bij incidenten Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu Regionale uitvoeringsdienst Rijksvaccinatieprogramma Stichting beroepsopleiding huisartsen Seksueel overdraagbare aandoening Tuberculosebestrijding Technische Hygiënezorg Universitair Medisch Centrum Groningen Verenigde Drentse Gemeenten Verenigde Nederlandse Gemeenten Veiligheid en Justitie Verslavingszorg Noord-Nederland Voortgezet Onderwijs Veiligheidsregio Drenthe Voorschoolse – en Vroegschoolse Educatie Veilig Thuis Drenthe Volksgezondheid, welzijn, sport Wet maatschappelijke ondersteuning Wet Openbaarheid van Bestuur Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
56
Bijlagen Overige overzichten
In het Besluit Begrotingsverantwoording voor gemeenten en provincies (BBV) staat aangegeven welke overzichten onderdeel van de begroting moeten zijn. Deze overzichten zijn hieronder opgenomen en waar mogelijk toegelicht.
Tabel inzake beleidsindicatoren formatie en organisatie Beleidsindicatoren
2022
2023
2024
2025
2026
1. Formatie
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,60
0,56
0,56
0,56
0,56
€ 60
€ 66
€ 66
€ 68
€ 71
4%
4%
5%
5%
5%
22%
21%
21%
21%
21%
Fte per 1.000 inwoners 2. Bezetting Fte per 1.000 inwoners 3. Apparaatkosten per inwoner 4. Externe inhuur % van de loonkosten 5. Overhead % van de totale lasten Aantal inwoners Drenthe
494.771
Toelichting Formatie en bezetting De toegestane formatie bij de GGD bedraagt in 2023 283 fte, zijnde 0,57 fte per 1.000 inwoners. Onder toegestane formatie verstaan wij de formatie voor de basistaken plus de formatie voor additionele taken. De geraamde bezetting wordt wat lager ingeschat vanwege vacatures die er altijd zijn en waarvan het tijd kost ze in te vullen. Apparaatskosten De apparaatskosten voor 2023 stijgen ten opzichte van 2022. De stijging vanaf 2023 als bedrag per inwoner komt door de loon- en prijsstijgingen en de overige ontwikkelingen die zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. Externe inhuur Externe inhuur betreft de kosten van structurele inhuur van een aantal functies die niet op de loonlijst van de GGD voorkomen. Het gaat o.a. om GAGS piket en inhuur van Forensische artsen.
Tabel inzake geprognosticeerde balans Geprognosticeerde balans (in € 1.000) Activa
2023
2024
2025
2026
1.900
1.900
1.900
1.900
10
10
10
10
6.306
6.653
7.006
7.412
Overlopende activa
500
500
500
500
Liquide middelen
250
250
250
250
8.966
9.312
9.665
10.071
Eigen vermogen
-2.216
-2.562
-2.915
-3.321
Netto vlottende schulden korter dan 1 jaar
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
Overlopende passiva
-5.250
-5.250
-5.250
-5.250
-8.966
-9.312
-9.665
-10.071
Materiele vaste activa Voorraden Uitzettingen korter dan 1 jaar
Totaal activa Passiva
Totaal passiva
57
Bijlagen Tabel inzake taakvelden BBV-Taakvelden
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
31
96
32
33
Baten 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
0
0
0
0
376
305
315
325
0.8 Overige baten en lasten
0
0
0
0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
0
0
0
0
407
401
347
358
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.200
1.223
1.265
1.305
1.2 Openbare orde en veiligheid
474
491
507
524
1 Veiligheid
1.674
1.714
1.772
1.829
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
1.517
1.547
1.600
1.651
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
1.351
1.398
1.446
1.492
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
5.687
5.886
6.087
6.281
6 Sociaal Domein
8.556
8.832
9.132
9.424
7.1 Volksgezondheid
23.032
22.797
23.573
24.327
293
304
314
324
7 Volksgezondheid en milieu
23.325
23.101
23.887
24.651
Totaal Baten
33.961
34.048
35.138
36.262
-376
-389
-403
-416
0
0
0
0
-7.386
-7.565
-7.827
-8.082
-710
-565
-584
-603
0
0
0
0
0 Bestuur en ondersteuning
-8.472
-8.519
-8.814
-9.101
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-1.021
-1.038
-1.074
-1.108
1.2 Openbare orde en veiligheid
-431
-446
-462
-476
-1.453
-1.485
-1.535
-1.584
-932
-942
-973
-1.004
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
-1.146
-1.186
-1.226
-1.265
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
-4.732
-4.896
-5.061
-5.222
0.4 Overhead
0 Bestuur en ondersteuning
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Lasten 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
1 Veiligheid 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6 Sociaal Domein
-6.810
-7.023
-7.261
-7.492
7.1 Volksgezondheid
-16.985
-16.770
-17.269
-17.819
-242
-250
-259
-267
7 Volksgezondheid en milieu
-17.226
-17.020
-17.528
-18.086
Totaal Lasten
-33.961
-34.048
-35.138
-36.262
Eindtotaal
-0
-0
-0
-0
Overhead %
21%
21%
21%
21%
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
In deze tabel worden de totale kosten van de GGD (basis en additioneel) gerubriceerd naar de verplichte gemeentelijke taakvelden.
05
Beleidsbegroting 2023 Inclusief Meerjarenraming 2023-2026