A. RUD-Drenthe-Jaarverslag-en-Jaarrekening-2023
Tekst van het document
€ 1.712
11 Opstellen en uitvoeren van implementatieprogramma
€ 380
12 Nvt
€0
13 Visitaties bij omgevingsdiensten en meewerken aan evaluatie van de pots
€ 29.861
14 Nvt
€0
15 Nvt
€0
Besteding (jaar T)
Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Indicator: F21/01
Indicator: F21/02
561.937
595.154
Bijlagen
INDICATOR
INDICATOR
INDICATOR
INDICATOR
Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: E93/03 Nee Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: E93/06 € 25.135 € 4.755 € 55.422 € 286 € 5.421 €0 € 21.112
€ 262.430 €0 € 1.712
€ 380 €0 € 29.861
€0 €0 Wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 6, tweede lid van de Regeling (ja/nee)
Wordt voldaan aan het bepaalde in Eindverantwoording artikel 6, zesde lid, van de Regeling (ja/nee) (ja/nee)
Aard controle R
Aard controle D2
Aard controle R
Indicator: F21/03
Indicator: F21/04
Indicator: F21/05
Ja
Ja
Nee
83
BIJLAGEN
BIJLAGE I: RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING De geconstateerde afwijkingen betreffen: BEGROTINGSCRITERIUM
EURO’S
1A. Overschrijding lasten programma’s Programma Milieu regulier*
0
Programma Milieu projecten & leges*
0
Programma Overhead
0
Financiële baten
0
Totaal programma’s
437.000
1B. Overschrijding investeringsbudgetten
0
2. Ongeautoriteerde reservemutaties
0
3. Overschijding van baten en/of onderschrijding van baten en lasten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan het bestuur zijn gemeld.
0
Totaal begrotingsonrechtmatigheden
437.000
4. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee als acceptabel is geduid.
437.000
5. Resterend saldo aan begrotingsonrechtmatigheden
0
VOORWAARDENCRITERIUM
0
Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed
0
M&O CRITERIUM
0
Geen bevindingen
0
TOTAAL VAN ONRECHTMATIGHEDEN
84
437.000