Document · PDF

1. Jaarstukken 2020 gemeente De Wolden

Gemeenteraad 8 juli 2021, gemeente De WoldenBij agendapunt: Vaststellen jaarrekening 2020 (de stukken volgen zsm)37.124 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

Begin 2020 organiseerden we sprintsessies waarbij veel stakeholders werden betrokken. De resultaten daarvan zijn vastgelegd in een verslag (storymap) die de basis vormt voor de Transitievisie Warmte. In 2021 zullen we de Transitievisie Warmte ter vaststelling aan de raad aanbieden. Groen Gas strategie In de Transitievisie Warmte neemt Groen Gas een grote rol in voor het verwarmen van woningen en bedrijfsgebouwen. Daarom willen we voor De Wolden een uitzonderingspositie voor het aansluitverbod bij nieuwbouwprojecten. We werkten samen met partner Rendo aan een plan van aanpak om de Groen Gas strategie te realiseren. Versnellingskamer Onder begeleiding van het bedrijf Spilter hebben Rendo, NAM en de gemeente 2 versnellingskamers georganiseerd. Spilter heeft een speciaal softwareprogramma ontwikkeld om samen met stakeholders duurzame energiebronnen en koppelkansen in kaart te brengen. De focus bij de sessie lag op productie van Groen Gas en elektriciteit en de mogelijkheden om de op termijn vrijkomende gaswinlocaties en infrastructuur optimaal in te kunnen zetten bij de energietransitie. De kansenkaart wordt verwerkt in het Plan van Aanpak Groen Gas.

Gemeente De Wolden Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 8 juli 2021

Jaarstukken 2020

03 Duurzaam leven in De Wolden

Verwaarden groene reststromen De gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe voert een project uit om groene reststromen uit de regio beschikbaar te krijgen voor nieuwe toepassingen. Het bermmaaisel en andere biomassa wordt nu nog gezien als afval maar kan op termijn ingezet worden als grondstof voor producten als meubelplaten of middels vergisting omgezet worden in groengas. Klimaatbestendig Klimaatverandering leidt tot hogere temperaturen, nattere winters, heftigere buien en een kans op drogere zomers, ook in De Wolden. Het landelijke Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie (DPRA) uit het Deltaprogramma geeft duidelijk aan welke kant we opgaan met het aanpassen van onze openbare ruimte en het inrichten van ons beleid. Het doel van het Deltaplan is dat Nederland in 2050 klimaatrobuust is ingericht. Sinds 2018 zijn we aan de slag gegaan met de 7 ambities van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Dat zijn: 1) kwetsbaarheid in beeld brengen (stresstesten), 2) risicodialoog voeren en strategie opstellen, 3) uitvoeringsagenda opstellen, 4) meekoppelkansen benutten, 5) stimuleren en faciliteren, 6) reguleren en borgen en 7) handelen bij calamiteiten. In 2020 hebben we vanuit het samenwerkingsverband Fluvius de risicodialogen met een aantal regionale stakeholders gevoerd. Daarnaast is een communicatiestrategie en draaiboek voor de verdere risicodialoog opgesteld.

Beleidsdoelen Ruimtelijke ontwikkeling  Goed voorbereiden op de nieuwe Omgevingswet conform de kaders van het Ambitiedocument Omgevingswet De Wolden.  Een nieuwe integrale toekomstvisie opstellen in overleg met de inwoners en gemeenteraad.  Faciliteren dat de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit behouden blijft in tijden van ontgroening, vergrijzing en krimp.  Een veilige, aantrekkelijke en gezonde leefomgeving behouden.  Ruimte scheppen voor dynamiek en innovatie, met behoud van de omgevingskwaliteit. Wonen  Uitvoering geven aan de beleidsdoelen van het Woonplan 2017-2022: - betaalbare woonruimte realiseren of laten realiseren in zowel huur als koop; - kansen voor nieuwbouw benutten met behulp van een strategisch woningbouwprogramma; - langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen mogelijk maken; - samen met de corporatie een monitor ontwikkelen die de belangstelling naar sociale huurwoningen monitort om de benodigde kernvoorraad te bepalen en afspraken te maken over verkoop, nieuwbouw en transformatie van sociale huurwoningen.  Eigenaren/VVE's van niet-vitale vakantieparken zonder recreatieve potentie stimuleren om nieuw perspectief voor hun park buiten de recreatiesector te vinden.  Ondernemers van (vitale) vakantieparken met recreatieve potentie de ruimte geven om toekomstbestendigheid te worden/blijven en te excelleren.

Milieu en duurzaamheid  Inventariseren van het huidige energieverbruik in de regio en wat het potentieel (ruimtelijk) is voor hernieuwbare energie (opwekking, opslag en infrastructuur).  Het opstellen van een aanbod voor de duurzame warmtebronnen en aanbod voor de hernieuwbare opwek.  Het geven van het goede voorbeeld als gemeente.  Streven om alle woningen in 2040 energieneutraal te hebben.  Meewerken aan het tot stand brengen van energiezuinige woningen met lage energielasten.  De CO2-uitstoot verder verlagen voor een gezonde leefomgeving.  Inwoners en bedrijven stimuleren om gezamenlijk aan de slag te gaan met lokale energieinitiatieven. Klimaatbestendig  Samen met buurgemeenten en waterschap kwetsbaarheden klimaatverandering in beeld brengen.  Werken aan een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte.  Werken aan een doelmatige waterketen (winning-gebruik-zuivering).

Gemeente De Wolden

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 8 juli 2021

03 Duurzaam leven in De Wolden

Jaarstukken 2020

Informatie verbonden partijen Bij de realisatie van de bovenstaande beleidsdoelen zijn de volgende verbonden partijen betrokken: - Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) te Assen - taakveld 07.40. In de paragraaf ´Verbonden partijen´ is per verbonden partij nadere informatie opgenomen over de visie, doelstellingen, beleidsvoornemens, financieel belang, zeggenschap en ontwikkelingen. Beleidsindicatoren De gemeente is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht om beleidsindicatoren op te nemen. 'Duurzaam leven in De Wolden' Beleidsindicator

Jaar

De Wolden

Nederland

Hernieuwbare elektriciteit in %

2018

7,9

geen data

Hernieuwbare energie in % van het totale energieverbruik

2017

5,8

6,8

Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen

2019

8,9

9,2

Hernieuwbare elektriciteit: Aandeel elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht zon of biomassa van het totale elektriciteitsverbruik. Hernieuwbare energie: Aandeel nieuwe energie (zon, wind en warmte) van het totale energieverbruik. Activiteiten 2020 7.4 - Milieubeheer Activiteit

Bijdrage aan de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe.

Verantwoording/ realisatie

Bij het vaststellen van de gemeentelijke begroting is besloten om onze bijdrage aan de RUD te verhogen:  incidenteel een bijdrage van € 36.200 in verband met het in control krijgen van de organisatie.  structureel met een indexering van 3,3% (€ 25.400). Deze bedragen zijn uitgekeerd. Daarnaast is er in 2020 door de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling besloten om een andere verdeelsystematiek te hanteren. Dit heeft geleid tot een hogere bijdrage van € 83.000.

Middelen

Er is € 874.000 besteed. Daarmee is het budget met € 83.000 overschreden.

7.4 – Milieubeheer

Activiteit

Actualiseren actieplan Klimaat & Energie n.a.v. raadsdebat 21 maart 2019.

Verantwoording/ realisatie

Het vernieuwde Actieplan Klimaat & Energie 2021 - 2024 is tot stand gekomen door input vanuit verschillende sessies met de raad en inwoners en in 2020 door de raad vastgesteld.

Middelen

n.v.t.

Gemeente De Wolden Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 8 juli 2021

Jaarstukken 2020

03 Duurzaam leven in De Wolden

7.4 – Milieubeheer Activiteit

Voortzetten subsidieregeling ‘Verledden buitensportvelden’.

Verantwoording/ realisatie

In 2020 is bij voetbalvereniging Wacker in de Wijk de verlichting vervangen door ledverlichting.

Middelen

In 2020 is € 16.000 besteed. Het restant is overgeheveld naar 2021.

7.4 - Milieubeheer Activiteit

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed.

Verantwoording/ realisatie

Op 29 oktober 2020 heeft de gemeenteraad besloten om het gemeentehuis in Zuidwolde te verduurzamen. Daarnaast is aangekondigd om in het eerste kwartaal 2021 met een separaat raadsvoorstel te komen voor de verduurzaming van de gemeentewerf en vier sporthallen.

Middelen

Voor wat betreft de verdere toelichting op de verduurzaming van het gemeentehuis, wordt verwezen naar het programmaonderdeel 8.10 'Overhead'.

8.1 - Ruimtelijke ordening Activiteit

Project Implementatie Omgevingswet.

Verantwoording/ realisatie

Met betrekking tot de beschikbare middelen hebben we vooral ingezet op aanschaf en implementatie van software, wat in 2021 nog verder vorm krijgt. Tevens zijn middelen ingezet om personeel in te huren voor de implementatie van software en het voorbereiden van de omgevingsverordening. Tot slot hebben diverse trainingen plaatsgevonden. In 2021 krijgt dit verder vorm.

Middelen

De beschikbare middelen à € 83.000 zijn besteed.

8.1 – Ruimtelijke ordening Activiteit

Personele inzet t.b.v. project Vitale Vakantieparken De Wolden.

Verantwoording/ realisatie

De projectleider vitale vakantieparken heeft in 2020 de drie programmalijnen binnen het project op elkaar afgestemd en werkzaamheden binnen het project gecoördineerd. Dit heeft geresulteerd in een planmatiger werkwijze en een betere aansluiting bij het provinciale programma. Daarnaast is ingezet op het verbinden van de diverse beleidsterreinen en stakeholders. De beleidsregel tijdelijke bewoning van een recreatiewoning is aangepast. De termijnen zijn verkort en handhaving is vanaf het eerste uur betrokken bij de inschrijving. Daarnaast is op een aantal parken en in een aantal individuele gevallen een handhavingstraject gestart. Dit met de eerste succesvolle resultaten tot gevolg.

Middelen

Het begrote bedrag van € 80.000 is ingezet in de loonsom voor de SWO voor personele capaciteit.

8.3 – Wonen en bouwen Activiteit

Budget voor samenwerking met ketenpartners.

Verantwoording/ realisatie

In 2020 is een regionaal onderzoek gedaan naar de behoefte aan woonwagenstandplaatsen. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met gemeenten Hoogeveen, Meppel en Westerveld en woningcorporaties Actium, Domesta en Woonconcept. Daarnaast is met dezelfde partijen de woonbehoefteraming geactualiseerd.

Middelen

De beschikbaar gestelde middelen (€ 5.000) zijn niet ingezet omdat we hier ambtelijke uren voor hebben ingezet.

Gemeente De Wolden

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 8 juli 2021

03 Duurzaam leven in De Wolden

Jaarstukken 2020

8.3 – Wonen en bouwen Activiteit

Uitvoering SVN-regelingen (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) – formatie.

Verantwoording/ realisatie

In 2020 zijn er 3 Verzilverleningen en 4 Stimuleringsleningen verstrekt. Voor deze leningen is secretariële en administratieve ondersteuning geleverd en is informatie verstrekt over de mogelijkheden.

Middelen

De beschikbare middelen van € 20.000 zijn besteed.

Het beleid voor dit programma is vastgelegd in de beleidsdocumenten: Algemeen

    

Toekomstvisie 2005-2020, vastgesteld d.d. 22 december 2005. Raadsbrede programma Samen Verantwoordelijk 2019-2022. Collegeprogramma 2018-2022, Duurzaam, Doen en Dichtbij. Agenda Platteland gemeenten Zuidwest Drenthe, vastgesteld door college in november 2012. Samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe, vastgesteld door college op 3 december 2013.

Ruimtelijke Ontwikkeling

        

Structuurvisie De Wolden 2010–2030, vastgesteld in maart 2011. Nota Grondbeleid De Wolden 2019-2022. Grondprijzennotitie 2021. Welstandsnota 2013, vastgesteld 13 december 2012 (inclusief evaluatie 2017). (facet)Bestemmingsplannen en beheersverordeningen. Ambitiedocument Vitaal Platteland, vastgesteld door de raad op 12 juni 2014. Landschappelijk Ontwikkelings Kader, vastgesteld door de raad op 29 november 2012 (aangevuld met deel 4 Wind- en zonne-energie in oktober 2017). Ambitiedocument Omgevingswet De Wolden, vastgesteld door de raad op 25 januari 2018. Bouwverordening 2010, vastgesteld door de raad op 30 september 2010.

Wonen

  

Woonplan 2017–2022, vastgesteld 6 juli 2017. Regionale woonvisie Zuidwest Drenthe, vastgesteld 30 oktober 2012. Kadernotitie Vitale Vakantieparken, vastgesteld 30 november 2017.

Milieu & Duurzaamheid

     

Actieplan Klimaat & energie 2021-2024 vastgesteld door de raad op 29 oktober 2020. Beleidsnotitie Alternatieve Energiebronnen, vastgesteld 29 september 2016. Nota Bodembeheer, vastgesteld door de raad op 13 september 2012. Bodemkwaliteitskaart 2012. Actualisatie bodemkwaliteitskaart PFAS Drenthe. Geurgebiedsvisie, vastgesteld door de raad op 10 juni 2010.

Riolering



Watertakenplan De Wolden 2016-2021, vastgesteld door de raad op 26 november 2015.

Gemeente De Wolden Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 8 juli 2021

Jaarstukken 2020

03 Duurzaam leven in De Wolden

Investeringen In cijfers (afgerond op € 1.000) is het beeld van de investeringen als volgt: LASTEN Nr.

Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Uitbreiding bedrijventerrein Hoge Akkers

Rioleringsplannen

Begroting Beschikbaar voor gesteld in wijziging 2020

Uitgaven werkelijk

Overschot(+)/ tekort(-)

Restant naar 2021

1.631

1.553

412

686

609

489

452

Duurzaamheidssubs. starters woningmarkt

Verzilverlening (SVN)

-62

Stimuleringslening (SVN)

-30

Deeln. Gem.rek De Wolden (SVN)

-3

BATEN

Bedragen x € 1.000

Begroting voor wijziging

Uitbreiding bedrijventerrein Hoge Akkers

234

Stimuleringslening (SVN)

Deeln. Gem.rek De Wolden (SVN)

Zonneleningen (SVN)

Nr. Omschrijving

Nieuw in 2020

Werkelijk ontvangen

Verschil

Restant naar 2021

1. Uitbreiding bedrijventerrein Hoge Akkers Ten behoeve van deze uitbreiding zijn er gronden aangekocht. Deze aankoop heeft in 2020 plaats gevonden. Daarnaast is er vooruitlopend op de bestemmingsplanprocedure reeds een kavel verkocht. 2. Riolering De Wolden Eind 2015 is het Watertakenplan Fluvius door de raad vastgesteld. Onder watertaken worden de gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemel- en grondwater verstaan en de zorgplicht van het waterschap voor het zuiveren van afvalwater. De specificatie, waarin de onderdelen van het gemeentelijk rioleringsplan zijn opgenomen, beschrijft per gemeente de maatregelen en activiteiten en de financiële en personele middelen die nodig zijn voor het beheer van de watertaken. Om de ambities en doelstellingen uit het Watertakenplan te realiseren zijn in 2020 diverse activiteiten en maatregelen in uitvoering gebracht. Daarvoor was een investeringsbudget van € 1.098.425 beschikbaar. Saldo Per saldo is er in 2020 een restant van € 489.359 op het investeringsbudget. Een restant van € 451.925 wordt doorgeschoven naar 2021. Belangrijkste reden daarvoor zijn de doorgeschoven werkzaamheden in het kader van de projecten 'vervangen van pompen en schakelkasten' en 'vervanging IBA's'. 3.

Duurzaamheidssubsidie starters woningmarkt De Wolden heeft in 2014 € 100.000 beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsinvesteringen door starters op de woningmarkt. Dat bedrag is geparkeerd bij SNN (Samenwerkingsverband NoordNederland), omdat SNN voor De Wolden de subsidies afhandelt. Hieraan zijn uitvoeringskosten verbonden. In 2020 is het subsidieplafond bereikt. Er kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden gedaan. De lopende aanvragen moeten nog wel worden afgehandeld. Het gaat daarbij onder andere om de controle of de werkzaamheden waarvoor subsidie is aangevraagd ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. In 2020 zijn 7 aanvragen afgehandeld. Het bedrag in de bovenstaande tabel betreft deze afhandelingskosten. 4. Verzilverlening (SVN St. Stimulering Volkshuisvesting Nederland) In 2020 zijn 2 verzilverleningen verstrekt, ter waarde van in totaal € 62.000.

Gemeente De Wolden

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 8 juli 2021

03 Duurzaam leven in De Wolden

Jaarstukken 2020

5. Stimuleringslening (SVN) In 2020 zijn 4 stimuleringsleningen verstrekt, ter waarde van in totaal € 30.000. In 2020 is € 3.000 ontvangen aan aflossingen van de stimuleringsleningen. 6. Deelneming gemeenterekening De Wolden (SVN) In 2020 is € 3.000 ontvangen aan aflossingen van leningen. 7. Zonnelening (SVN) In 2020 was de zonnelening tijdelijk niet beschikbaar. De mogelijkheid tot het lenen voor enkel de aanschaf van zonnepanelen wordt in 2021 toegevoegd aan de Stimuleringslening. Daarom zijn er geen nieuwe zonneleningen verstrekt. In 2020 is € 50.000 ontvangen aan aflossingen van de zonneleningen. Wat heeft het gekost? Rekening 2019

Begroting 2020 voor wijz.

Begroting 2020 na wijz.

Rekening 2020

Lasten programma

4.715

4.503

4.468

4.614

-146

Baten programma

4.772

4.076

4.043

4.249

206

-427

-425

-365

Bedragen x € 1.000

Resultaat

Afwijking begroting -/rekening

Een analyse per taakveld is opgenomen in het hoofdstuk 'Gerealiseerde lasten en baten per programma' van het jaarrekeningdeel.

Gemeente De Wolden Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 8 juli 2021

Jaarstukken 2020

04 De Wolden onderneemt

04 De Wolden onderneemt De Wolden Onderneemt is het programma dat zich richt op de ontwikkeling van de lokale economie en recreatie & toerisme. Programmahouder: Gerrie Hempen Het programma in beeld

Wat hebben we gedaan? De Wolden is een plattelandsgemeente, gunstig gelegen in de economische groeiregio Zwolle. De inwoners zijn zeer ondernemend, wat tot uiting komt in het hoge aantal inschrijvingen in de Kamer van Koophandel (2.570 op 24.000 inwoners). Het overgrote deel van de bedrijven heeft minder dan 10 medewerkers en valt dus in de categorie kleinbedrijf. Opvallend is het hoge aantal ZZP-ers in De Wolden. Dat is 31,7% van het aantal bedrijven. Landelijk is dit 11,5%. Als je kijkt naar aantal banen zijn de grootste sectoren:  Industrie (13,3%)  Landbouw (15,1%)  Handel (18,7%)  Collectieve dienstverlening (24,9%)  Zakelijke dienstverlening (24,6%) We investeerden veel tijd en energie in contacten met ondernemers, organisaties en samenwerkingspartners. Het bevorderen van economische ontwikkeling is bij uitstek een activiteit die je samen met anderen oppakt. We werken daarom samen met de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe, Regio Zwolle, de Woldense ondernemersverenigingen en het ondernemersplatform, de ondernemersorganisatie Gebiedspromotie Zuidwest Drenthe/De Wolden, het Recreatieschap Drenthe en Marketing Drenthe. Vanwege Covid-19 vonden de meeste contacten telefonisch en digitaal plaats. De Bedrijvencontactdagen en Open bedrijven dag zijn dit jaar helaas niet doorgegaan. De stimuleringsregeling winkelconcentratiegebieden is geëvalueerd.

De uitkomst hiervan is dat de regeling heeft bijgedragen aan het compacter maken van het winkelgebied, de vestiging van

Gemeente De Wolden

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 8 juli 2021

04 De Wolden onderneemt

Jaarstukken 2020

starters en jonge ondernemers in het compacte winkelgebied en het verminderen van de leegstand (met name in Ruinen). Voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Hoge Akkers in Ruinerwold is een stedenbouwkundige en landschappelijke visie ontwikkeld. Hierbij is de nieuwe ontsluitingsweg vanaf Haakswold meegenomen. De visie is op basis van gesprekken met ondernemers, omwonenden, Ruinerwold onderneemt en dorpsbelangen Ruinerwold tot stand gekomen. Het bestemmingsplan om de uitbreiding mogelijk te maken is in voorbereiding. Ter ondersteuning van de ondernemers om de gevolgen van Covid-19 op te vangen is een steunpakket voor ondernemers vastgesteld en afhankelijk van de ontwikkelingen bijgesteld. Zo hebben we in overleg met horecaondernemers het mogelijk gemaakt om de terrassen tijdelijk uit te breiden op gemeentegrond. Verder is extra ingezet op het hebben van contact met ondernemers en zijn nieuwsbrieven verstuurd om de ondernemers te informeren over (steun)maatregelen. In 2020 hebben we de werkwijze en structuur van het Ondernemersplatform geëvalueerd. Dat gebeurde op verzoek van het platform zelf. Met de resultaten van de evaluatie kunnen verbeteringen worden doorgevoerd zodat het Platform haar taak beter kan uitvoeren. Op verzoek van het Ondernemersplatform De Wolden is een Bundelingapp gerealiseerd.

Met deze app hebben ondernemers in De Wolden één platform waar iedereen laagdrempelig en gericht kan communiceren. Daarnaast bevat de app naast actueel nieuws van de gemeente ook een volledig ledenoverzicht van de ondernemersverenigingen en kunnen connecties en introducties worden gemaakt. Ondernemersverenigingen kunnen via de app ook hun eigen leden benaderen met informatie of uitnodigen voor vergaderingen. 50% van de ondernemers gebruiken de app op dit moment. Dat moeten er meer worden. Samen met de besturen van de ondernemersverenigingen zijn we bezig om de mogelijkheden van app te communiceren. Recreatie en Toerisme Een impuls voor de vrijetijdseconomie is cruciaal voor de vitaliteit van het platteland in ZuidwestDrenthe en staat daarom hoog op de Samenwerkingsagenda Zuidwest-Drenthe. Hiertoe is sinds 2016 Europese (Leader-)subsidie beschikbaar. Deze subsidieregeling richt zich in Zuidwest-Drenthe met name op de versterking en ontwikkeling van de vrijetijdssector. Hier hebben we ook in 2020 verder op ingezet, met name het bevorderen en intensiveren van de regionale samenwerking. Dit geeft de regio een impuls, verrijkt het toeristisch recreatief aanbod en legt de verbinding tussen het platteland, de stad en andere sectoren. De gemeente De Wolden participeert actief in het project ‘Marketingagenda Zuidwest-Drenthe’.

Dit Leader project is in 2019 goedgekeurd en van start gegaan. Het project heeft tot doel de regio Zuidwest-Drenthe sterker als 'Drents merk' te positioneren. In 2019 heeft dit tot een aantal grensoverstijgende initiatieven geleid, waaronder een gebiedssafari voor ondernemers, een gezamenlijke toeristische evenementenagenda, promotiefilm en een verbetering van de Zuidwest-Drenthe content op de site van Marketing Drenthe. De coronacrisis heeft zijn impact gehad op de toeristische en recreatieve sector. Vooral groepsaccommodaties, dagattracties en de horeca zijn hard getroffen en hebben een moeilijk jaar gehad. Onze ondernemers zijn creatief en proberen met innovatieve oplossingen toch nog enige omzet te realiseren, maar dit staat in de meeste gevallen niet in verhouding tot de gederfde inkomsten. Campings en vakantieparken hebben daarentegen een erg goed jaar gedraaid. De omzet die bij aanvang van Covid-19 is misgelopen, is naar verwachting in de loop van 2020 weer gecompenseerd. Direct na het beëindigen van de eerste lockdown, ontstond er een grote vraag naar vakanties in eigen land. We verwachten dat het gemis aan buitenlandse gasten hierdoor weer gecompenseerd wordt.

Gemeente De Wolden Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 8 juli 2021

Jaarstukken 2020

04 De Wolden onderneemt

Beleidsdoelen Gelet op de beoogde maatschappelijke effecten uit het programma ‘De Wolden onderneemt’, stelt het college zich de volgende doelen: Doelen lokale economie  Stimuleren van bedrijvigheid.  Bijdragen aan het aantrekkelijk houden van het winkelgebied.  Bijdragen aan het verbeteren van het ondernemersklimaat.  Onderhouden van een goede relatie met het bedrijfsleven.  Streven naar een ondernemersgerichte dienstverlening.  De aanleg van een snelle internetverbinding en draadloze communicatiekanalen faciliteren. Doelen toerisme en recreatie  Stimuleren van toerisme en recreatie in De Wolden. Om het ambitieniveau te duiden, streven we samen met de sector, naar groei van de bestedingen boven het Drents gemiddelde.  Bijdragen aan het leefklimaat voor onze inwoners door de aanleg van recreatievoorzieningen te stimuleren/realiseren. Dit draagt indirect bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Informatie verbonden partijen Bij de realisatie van de bovenstaande beleidsdoelen zijn de volgende verbonden partijen betrokken: - Recreatieschap Drenthe te Dwingeloo- taakveld 05.70. - Glasvezel De Wolden BV te Ruinerwold. In de paragraaf ´Verbonden partijen´ is per verbonden partij nadere informatie opgenomen over de visie, doelstellingen, beleidsvoornemens, financieel belang, zeggenschap en ontwikkelingen.

Beleidsindicatoren De gemeente is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht om beleidsindicatoren op te nemen. Vooralsnog is gestart met de vermelding van de verplichte basisset. Omdat zowel het bestuur als de organisatie de uitkomsten nog moeten duiden, vergt het enige tijd om ook de beleidsdoelen en eventueel de speerpunten hierop aan te passen. 'De Wolden onderneemt' Beleidsindicator

Jaar

De Wolden

Nederland

Functiemenging in %

2019

45,0%

53,2%

Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners 15-74 jr

2019

153,5

129,6

Banen per 1.000 inwoners 15-74 jr

2019

566,6

792,1

Netto arbeidsparticipatie in % van de beroepsbevolking

2019

69,9%

68,8%

Functiemenging: De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen nul (alleen wonen) en honderd (alleen werken). Bij een waarde van vijftig zijn er evenveel woningen als banen. Activiteiten 2020 3.1 – Economische ontwikkeling Activiteit

Extra formatieve capaciteit economische ontwikkeling.

Verantwoording/ realisatie

De accountmanager ondernemers hoort vooral veel buiten te zijn bij ondernemers en te netwerken om te weten wat er speelt bij ondernemers. De beleidsontwikkeling en de uitvoering van het Economisch Actieplan kwamen daardoor onder druk te staan. Dat was aanleiding voor u om voor 2020 tijdelijk extra middelen vrij te maken voor uitbreiding van de beleidscapaciteit (0,5 fte). We hebben pas in het 4e kwartaal via inhuur hier

Gemeente De Wolden

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 8 juli 2021

04 De Wolden onderneemt

Jaarstukken 2020

invulling aan kunnen geven. Zaken die direct opgepakt zijn: evaluatie standplaatsenbeleid, ontwikkeling bedrijventerreinen De Wolden en de herijking van de samenwerkingsstructuur gemeente-ondernemersplatform. Middelen

Het volledige bedrag van € 40.000 is besteed.

3.1 – Economische ontwikkeling Activiteit

Extra formatieve capaciteit t.b.v. een sterke sector toerisme en recreatie.

Verantwoording/ realisatie

Om de doelen van het economisch actieplan (onderdeel recreatie & toerisme) te halen is een fulltime functie Recreatie en Toerisme noodzakelijk. In de begroting van 2020 heeft u een extra budget (12 uur personeelsbudget SWO) beschikbaar gesteld. Deze uitbreiding is per 1 januari geformaliseerd. De contacten met de sector zijn verder geïntensiveerd en waar nodig en mogelijk initiatieven ondersteund.

Middelen

Het volledige bedrag van € 27.000 is besteed.

3.1 – Economische ontwikkeling Activiteit

Regio Zwolle - Human Capital Agenda.

Verantwoording/ realisatie

In 2020 zijn we in gesprek gegaan met ondernemers en ondernemersverenigingen om de Human Capital Agenda (HCA) onder de aandacht te brengen. Medio 2020 is het fonds uitgebreid met de mogelijkheid om als inwoner zelf een aanvraag te doen van maximaal € 5.000 zonder cofinanciering. Via diverse uitingen op sociale media, in de Ondernemersnieuwsbrief en in De Wolder Courant is het fonds onder de aandacht van inwoners en ondernemers gebracht. In de tweede helft van 2020 kwamen de aanvragen op gang, tot en met september 10 aanvragen toegekend via de Werkgeversroute (15 personen in opleiding) en 2 via de inwoners route. Begin 2020 is dit onderwerp van het programma 06 naar programma 04 gegaan.

Middelen

De kosten zijn gebaseerd op het inwonertal per 1-1-2020 (€ 1,80 x 24.327) = € 43.789. Genoemd bedrag is besteed aan de bijdrage voor de Human Capital Agenda.

5.7 – Openluchtrecreatie en toerisme Activiteit

Verhogen budget van ondernemersorganisatie Gebiedspromotie De Wolden.

Verantwoording/ realisatie

De bijdrage aan deze vereniging is al jaren hetzelfde, echter zijn de loonkosten en andere vaste lasten in de loop der jaren gestegen. Om niet te hoeven snijden in personele uren en activiteiten, is de gemeentelijke bijdrage verhoogd met € 7.000.

Middelen

Het volledige bedrag van € 45.307 is besteed.

Het beleid voor dit programma is vastgelegd in de beleidsdocumenten:

           

Toekomstvisie 2005-2020, vastgesteld d.d. 22 december 2005. Raadsbrede programma Samen Verantwoordelijk 2018-2022. Collegeprogramma 2018-2022, Duurzaam, Doen en Dichtbij. Economisch Actieplan De Wolden 2018-2022, vastgesteld 30 november 2017. Structuurvisie De Wolden 2010-2030, vastgesteld maart 2011. Nota Evenementen (2013), vastgesteld d.d. 31 oktober 2013. Ambitiedocument Vitaal Platteland, vastgesteld d.d. 12 juni 2014. Agenda Platteland gemeenten Zuidwest-Drenthe, vastgesteld door college november 2012. Samenwerkingsagenda Zuidwest-Drenthe, vastgesteld door college d.d. 3 december 2013. Standplaatsenregeling De Wolden, vastgesteld door college d.d. 24 september 2019. Stimuleringsregeling winkelconcentratiegebieden, vastgesteld d.d. 30 januari 2018. Inkoop- en aanbestedingsbeleid, vastgesteld d.d. 14 januari 2020.

Gemeente De Wolden Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 8 juli 2021

Jaarstukken 2020

04 De Wolden onderneemt

Investeringen In cijfers (afgerond op € 1.000) is het beeld van de investeringen als volgt: LASTEN Nr.

Omschrijving Bedragen x € 1.000 Langlopende lening St. Glasvezel

Begroting voor wijziging

Beschikbaar gesteld in 2020

156

Uitgaven werkelijk

Overschot(+)/ tekort(-)

259

Restant naar 2021

-103

Toelichting 1. Langlopende lening St. Glasvezel In december van dit jaar heeft het College het (principe)besluit genomen om over te gaan tot verkoop van de aandelen in Glasvezel De Wolden BV aan Rendo Fiber BV. De raad heeft hier tegen geen wensen en bedenkingen gemaakt zodat de verkoop in 2021 wordt gerealiseerd. Er zijn op verzoek van Rendo Fiber BV wel nieuwe afspraken gemaakt ten aanzien van de door de gemeente verstrekte geldleningen aan Glasvezel De Wolden BV. Rendo Fiber BV heeft gevraagd om de leningen met een looptijd van 20 jaar, tegen gelijkblijvende condities te continueren met inachtneming van een aflossingsvrije periode gedurende de jaren 2020 t/m 2023. Gedurende dezelfde periode zullen er ook geen rentebetalingen plaatsvinden maar deze uitgestelde betalingen rentedragend worden toegevoegd aan de lening. De uiteindelijke looptijd van de leningsovereenkomst blijft onveranderd. De uiteindelijke hoofdsommen (incl. rentebijboeking) zullen derhalve in de resterende looptijd na 2023 versneld worden afgelost. Daar heeft de gemeente mee ingestemd. Dat betekent dat de rente voor 2020 ten bedrage van € 103.000 zal worden toegevoegd aan de hoofdsom van de leningen. Wat heeft het gekost? Rekening 2019

Begroting 2020 voor wijz.

Begroting 2020 na wijz.

Rekening 2020

Lasten programma

983

744

890

700

190

Baten programma

357

185

256

179

-77

-626

-559

-634

-521

113

Bedragen x € 1.000

Resultaat

Afwijking begroting -/rekening

Een analyse per taakveld is opgenomen in het hoofdstuk 'Gerealiseerde lasten en baten per programma' van het jaarrekeningdeel.

Gemeente De Wolden

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 8 juli 2021

05 DWD aantrekkelijk en aangesloten

Jaarstukken 2020

05 DWD aantrekkelijk en aangesloten Verkeer en vervoer, groen, spelen en cultuurhistorie: dat zijn de thema's binnen het programma De Wolden aantrekkelijk en aangesloten. Programmahouder: Hilda Mulder Het programma in beeld

Wat hebben we gedaan? Verkeer en vervoer De gemeente De Wolden is continue bezig aan een veilig en goed verkeer- en vervoersysteem. In 2020 hebben we de mobiliteitsvisie vastgesteld. Deze bestaat uit de mobiliteitsagenda en het uitvoeringsprogramma. Voor de projecten die voortvloeien uit de mobiliteitsvisie en andere projecten hebben we de mogelijkheid gekregen om subsidie aan te vragen bij de rijksoverheid en BDU-subsidie bij de provincie. Bijna alle fietspaden met prioriteit 1 en 2 zijn afgerond of in voorbereiding. Van de 10 fietspaden prioriteit 2 zijn er 6 afgerond. Cultuurhistorie Het cultureel erfgoed in de gemeente De Wolden is rijk en divers en van toegevoegde waarde voor onze gemeente. Erfgoed zorgt voor vertrouwdheid, herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van onze dagelijkse leefomgeving. Het verbindt ons en geeft ons een gemeenschappelijke identiteit. Het trekt nieuwe bezoekers, inwoners en bedrijven. Met het archeologisch belevingspunt hebben we in 2020 een onderdeel van onze gedeelde geschiedenis zichtbaar en tastbaar gemaakt. De officiële opening wordt in 2021 georganiseerd. Van het Drents Museum hebben we het Zwaard van Echten (een archeologische vondst nabij het Oude Diep) in bruikleen gekregen. Het zwaard is een aantal weken tentoongesteld geweest in het gemeentehuis waar inwoners en schoolkinderen het hebben kunnen zien.

Voor de Open Monumentendag 2020 zijn tien rijksmonumenten (molens, boerderijen, kerken en landhuizen) digitaal opengesteld en voor een groot publiek toegankelijk gemaakt door middel van filmpjes.

Gemeente De Wolden Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 8 juli 2021

Jaarstukken 2020

05 DWD aantrekkelijk en aangesloten

In samenwerking met de provincie zijn we gestart met de inventarisatie en waardering van het jonge landschap van Drenthe. De uitvoering van het project vindt in 2021 plaats. Groen en spelen In januari is er een opiniërende raadsvergadering geweest over de beheersing van de eikenprocessierups. De gemeenteraad heeft haar voorkeur aan gegeven voor preventie en voor natuurlijke bestrijding van de rupsen. Op drukbezochte plaatsen binnen de bebouwde kom, zoals scholen, sportaccommodaties, zwembaden, woon-zorgcentra en winkelcentra, hebben we de rups preventief bestreden. In de Wijk zijn wij gestart met het aanbrengen van bollen- en bloemenmengsels. Deze mengsels trekken de natuurlijke vijanden aan van de eikenprocessierups. Buiten de bebouwde kom is, in samenwerking met vrijwilligersgroepen onder begeleiding van het Landschapsbeheer Drenthe, ook gestart met het vergroten van de biodiversiteit. Deze groepen hebben in totaal 572 mezenkasten, 35 vleermuiskasten, 8 insectenhotels geplaatst en hebben 2.000 gram bloemenmengsel gezaaid en 250 struiken gepoot. In 2020 is het speelruimtebeleid geëvalueerd. Uit deze evaluatie bleek onder andere dat het areaal speeltoestellen sterk is verouderd. Dit betekent dat de veiligheid van de spelende kinderen niet meer voldoende kan worden gewaarborgd.

Omdat buitenspelen van groot belang is voor de ontwikkeling van kinderen, is met ingang van 2021 extra budget beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan de grote vervangingsopgave. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het oorspronkelijke uitgangspunt om de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van speelvoorzieningen bij de verenigingen neer te leggen. De verhouding in bijdrage verschuift enigszins. Verenigingen dienen 40% van de totaalkosten bij te dragen en gemeente De Wolden draagt maximaal 60% bij. Algemene indruk Samenvattend kan gesteld worden dat er in 2020 binnen het programma 'aantrekkelijk en aangesloten' veel is gerealiseerd. Ondanks de coronapandemie zijn werkzaamheden doorgegaan en is een groot aantal projecten afgerond. Beleidsdoelen Verkeer en vervoer  Een veilig en goed verkeers- en vervoerssysteem, op basis van uitstekend onderhoud en beheer.  Bevorderen van fietsverkeer en gebruik van (toegankelijk) openbaar vervoer (ook voor mindervaliden).  Verkeersveiligheid verbeteren samen met inwoners zodat het aantal verkeersslachtoffers wordt teruggedrongen.  Toekomstbestendige, innovatieve en duurzame wegen.  De Wolden moet een aantrekkelijke vestigingsgemeente zijn voor forensen en ondernemers. Goede infrastructuur is een randvoorwaarde voor deze ontwikkeling. Cultuurhistorie  Onze cultuurhistorische waarden behouden en benutten.

 Cultuurhistorie als stimulans gebruiken voor het toeristisch-recreatief beleid.  Cultuurhistorie onder de aandacht brengen in de eigen organisatie en in het bijzonder als afwegingsfactor bij het inrichten van de openbare ruimte.  Het verhogen van de publieke kennis en verhogen van laagdrempelige verspreiding van kennis van en over cultureel erfgoed richting inwoners, bezoekers/toeristen en bedrijven en zij die vestiging overwegen.  Het verhogen van de betrokkenheid en verbinding door actieve promotie, evenementen, voorlichting, educatie van passieve en actieve betrokkenheid van inwoners en bedrijven bij cultureel erfgoed. Groen en spelen  Kwaliteitsniveau van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte verbeteren.  Goed beheer en onderhoud van het afwisselende landschap, natuurwaarden, de biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving.  Bermen meer ecologisch beheren in samenhang met de bestrijding van de eikenprocessierups.

Gemeente De Wolden

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 8 juli 2021

05 DWD aantrekkelijk en aangesloten

Jaarstukken 2020

Informatie verbonden partijen Bij de realisatie van de bovenstaande beleidsdoelen is de volgende verbonden partij betrokken: - Publiek Vervoer Groningen-Drenthe te Assen - taakveld 2.50. In de paragraaf ´Verbonden partijen´ is per verbonden partij nadere informatie opgenomen over de visie, doelstellingen, beleidsvoornemens, financieel belang, zeggenschap en ontwikkelingen. Beleidsindicatoren De gemeente is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht om beleidsindicatoren op te nemen. Vooralsnog is gestart met de vermelding van de verplichte basisset. Omdat zowel het bestuur als de organisatie de uitkomsten nog moeten duiden, vergt het tijd om ook de beleidsdoelen en eventueel de speerpunten hierop aan te passen. 'De Wolden aantrekkelijk en aangesloten' Beleidsindicator

Jaar

De Wolden

Nederland

Aantal geregistreerde verkeersongevallen per 1.000 inwoners

2019

9,2%

7,8%

Een verkeersongeval is een gebeurtenis op de openbare weg, die verband houdt met verkeer en waardoor er schade ontstaat aan objecten of letsel bij personen en waarbij tenminste een rijdend voertuig betrokken is. Bron: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/mobiliteit Activiteiten 2020 2.1 – Verkeer en vervoer Activiteit

Aanleg familiepad Koekange.

Verantwoording/ realisatie 2020

Dit 500 meter lange wandelpad langs de Koekanger Dwarsdijk is op initiatief van de Belangenvereniging Koekange gerealiseerd in juni 2020. Om de aanleg mogelijk te maken zijn eigendommen aangekocht, nieuwe watergangen aangelegd en een betonverharding aangelegd. Naast de gemeente hebben de Belangenvereniging, Diaconie Koekange, Recreatieschap en NAM bijgedragen in de financiering. Het nieuwe pad is een belangrijke schakel in de wandelroutes rond Koekange. De financiële afwikkeling zal in het voorjaar van 2021 plaatsvinden.

Middelen

Zie toelichtingen bij investeringen nr. 20.

2.1 – Verkeer en vervoer

Activiteit

Verbeteren evenemententerreinen de Wijk en Zuidwolde.

Verantwoording/ realisatie 2020

Dit project bestaat uit 2 delen het evenemententerrein de Wijk en het terrein in Zuidwolde. Het project in de Wijk is aanbesteed in oktober en najaar 2020 uitgevoerd. Begin 2021 vindt de afwerking van het terrein plaats. Het project in Zuidwolde is onderdeel van een groter plan: Herinrichting Groene Hart. In september 2020 is een inloopbijeenkomst voor dit plan georganiseerd en is het plan bijgesteld. Verwacht wordt dat in maart van 2021 het verbeteren van het evenemententerrein in Zuidwolde kan worden uitgevoerd.

Middelen

De niet-bestede middelen zijn doorgeschoven naar 2021.

Gemeente De Wolden Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 8 juli 2021

Jaarstukken 2020

05 DWD aantrekkelijk en aangesloten

5.7 – Openbaar groen en (openlucht)recreatie Activiteit

Bestrijding essentaksterfte.

Verantwoording/ realisatie 2020

De essentaksterfte ontwikkelt zich anders dan verwacht. Sommige bomen lijken zich te herstellen. Daarom zijn we terughoudend met het vervangen van de essen. Wij inventariseren ieder voorjaar waar slechte essen en dode essen staan en deze vervangen wij. In 2020 hebben we in Ruinerwold langs Boerpad 74 en langs de Munnikenweg 11 essen vervangen.

Middelen

Er is € 8.023 besteed.

7.5 – Begraafplaatsen en crematoria Activiteit

Aanleg nieuwe urnenmuur begraafplaats Zuidwolde.

Verantwoording/ realisatie 2020

Na herrekening van het gemiddeld uitgegeven urnennissen in de afgelopen jaren is er nog voldoende capaciteit in de bestaande urnenmuur aanwezig om tot en met 2022 nieuwe urnennissen uit te geven. Om deze reden wordt het beschikbare krediet voor de aanleg van een nieuwe urnenmuur op de begraafplaats in Zuidwolde doorgeschoven.

Middelen

De niet-bestede middelen zijn doorgeschoven naar 2021.

Het beleid voor dit programma is vastgelegd in de beleidsdocumenten: Verkeer en vervoer

 Mobiliteitsvisie 2020-2025 (bestaand uit de mobiliteitsagenda en het uitvoeringsprogramma), vastgesteld door de raad op 29 oktober 2020.

 Herzien fietsplan 2013.  Beheerplan openbare verlichting 2013-2017.  Bermenbeheersplan. Cultuurhistorie

 Een cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente De Wolden, vastgesteld 13 maart 2014.  Archeologisch erfgoed in de gemeente De Wolden, vastgesteld 26 januari 2012. Groen en spelen

 Kwaliteitsvisie openbare ruimte 2012.  Nota Bodembeheer, vastgesteld door de raad op 13 september 2012.  Plan van aanpak Evaluatie speelruimtebeleid 2020 (Analyse van de vervangingsopgave van de speeltoestellen), vastgesteld door de raad op 29 oktober 2020.

Begraven  Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen en uitvoeringsvoorschriften gemeentelijke begraafplaatsen 2011. Investeringen In cijfers (afgerond op € 1.000) is het beeld van de investeringen als volgt: LASTEN Begroting voor wijziging

Beschikbaar gesteld in 2020

Uitgaven Overschot(+) werkelijk / tekort(-)

Restant naar 2021

Nr.

Omschrijving

Fietspad Linderweg te Zuidwolde

715

690

Fietspad langs Meppelerweg Zuidwolde

Fietspad Willem Moesweg te Zuidwolde

403

418

-15

Fietspad Ruinerweg

323

103

220

Gemeente De Wolden

Bedragen x € 1.000

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 8 juli 2021

05 DWD aantrekkelijk en aangesloten

Jaarstukken 2020

Begroting voor wijziging

Beschikbaar gesteld in 2020

Uitgaven Overschot(+) werkelijk / tekort(-)

Restant naar 2021

Nr.

Omschrijving

Fietspad Echtenseweg

359

357

Fietspad Veldpad Marterhaar

143

105

Fietspad Havelterweg Ruinerwold

488

335

153

Beleeffietspad Echten-Ruinen

-15

Fietspad Gedempte Hoofddiep Kerkenveld

718

638

10.

Ontsluiting kern Zuidwolde op N48

11.

Maatregelen uitvoeringsplan N375

1.495

1.472

12.

Toegankelijkheid Hoofdstraat NoordZuid Zuidwolde

514

100

627

-13

13.

Verbeteren evenemententerreinen de Wijk en Zuidwolde

200

102

14.

Herinrichting Dorpsstraat te de Wijk

-15

15.

Woonomgeving DLS Briëtweg de Wijk

16.

Centrumplan Ruinen 2011

320

284

17.

Project zuidelijke Brink Ruinen

-1

18.

Ontsluitingsweg Hoge Akkers R'wold

186

162

19.

Herinrichten burgem.buurt Ruinerwold

144

180

-36

20.

Aanleg familiepad Koekange

-55

21.

Ruimen/herinr. begraafplaats Zuidwolde

22.

Herinrichting begraafplaats Ruinen

23.

Bouw muur historische graven begraafplaats Zuidwolde

24.

Urnenmuur begraafplaats Zuidwolde

100

Nieuw in 2020

Werkelijk ontvangen

Bedragen x € 1.000

BATEN Nr.

Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Fietspad Linderweg te Zuidwolde

Verschil

Restant naar 2021

411

-408

408

Fietspad langs Meppelerweg Zuidwolde

Fietspad Willem Moesweg te Zuidwolde

143

Fietspad Ruinerweg

157

-112

112

Fietspad Echtenseweg

174

-174

174

Fietspad Veldpad Marterhaar

126

-35

Beleeffietspad Echten-Ruinen

Fietspad Gedempte Hoofddiep Kerkenveld

313

-312

312

10.

Ontsluiting kern Zuidwolde op N48

-47

16.

Centrumplan Ruinen 2011

-58

Begroting voor wijziging

Gemeente De Wolden Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 8 juli 2021

Jaarstukken 2020

05 DWD aantrekkelijk en aangesloten

Toelichting 1. Fietspad Linderweg te Zuidwolde In 2020 zijn er na de overwegingen van de gemeenteraad diverse stappen gezet in de voorbereidingen voor een fietsbrug. Het project gaat vermoedelijk in een andere vorm verder, waarbij een fietsbrug over de N48 wordt ingezet. De resterende middelen nemen we mee naar 2021. 2. Fietspad langs Meppelerweg Zuidwolde De aanleg van fietspad Meppelerweg is gereed. In 2020 zijn de resterende gelden van de Brede Doel Uitkering van de provincie ontvangen. Het project kan hiermee financieel worden afgesloten. 3. Fietspad Willem Moesweg te Zuidwolde Het project is uitvoeringstechnisch en financieel gereed. Er wordt nog een BDU-bijdrage € 143.393 van de provincie ontvangen. De verwachting is dat het krediet zal eindigen met een tekort van € 15.000. Het eventuele tekort houdt verband met de lange looptijd van het project, waarin geen indexering op het beschikbaar gestelde krediet is voorgesteld en toegepast. Het project wordt in 2021 afgerond. 4. Fietspad Ruinerweg Het fietspad is in 2020 aangelegd zover de huidige grondpositie toelaat. We houden de resterende middelen beschikbaar voor verdere uitvoering in 2021. 5. Fietspad Echtenseweg Het fietspad is in 2020 aangelegd voor zover de huidige grondpositie toelaat. We houden de resterende middelen beschikbaar voor verdere uitvoering in 2021. 6.

Fietspad Veldpad Marterhaar De verharding van het fietspad is in april mei 2020 aangelegd. In oktober zijn werkzaamheden uitgevoerd aan terreininrichting, zoals de sloot en bermen. Staatsbosbeheer heeft het oude fietspad tussen het Veldpad en de Koekanger Dwarsdijk opgeruimd. Het project is hiermee gereed. Ook is het gereed gemeld bij de provincie in verband met het ontvangen van de subsidie kwaliteitsimpuls fietspaden. 7. Fietspad langs de Havelterweg Ruinerwold De aanleg van het fietspad is nagenoeg gereed. Voor de afronding van de werkzaamheden is nog ongeveer € 50.000 nodig. Het daarna resterend bedrag van € 100.000, wat is ontstaan door een positief verloop in het verkrijgen van de benodigde grondpositie en een gunstige aanbesteding, kan vervallen. 8. Beleeffietspad Echten-Ruinen In 2020 zijn de veilige fietsoversteken opgeleverd en is de subsidie afgerekend met de provincie. Daarnaast heeft er een transactie van een laatste grondaankoop van het Staatsbosbeheer plaatsgevonden. Het project is hiermee volledig afgerond en kan worden afgesloten. 9. Fietspad Gedempte Hoofddiep Kerkenveld Het project is in 2020 voorbereid en de uitvoering zal naar verwachting in het voorjaar 2021 starten. 10. Ontsluiting kern Zuidwolde op N48 De grond ruilingen tussen het Rijk, de provincie, het Drents Landschap en de gemeente zijn notarieel uitgevoerd.

De overeenkomst, waarin het beheer en onderhoud van de nieuwe situatie is geregeld, is definitief. De eindafrekening met de provincie van de BDU en convenantgelden zijn in gang gezet. Door een herberekening van de uitgaven, verwachten we een hogere bijdrage te mogen ontvangen. Hiermee is 14 jaar na besluitvorming dit omvangrijke verkeersproject afgerond. 11. Maatregelen uitvoeringsplan N375 Dit jaar zijn er geen werkzaamheden uitgevoerd door vertraagde procedures. De uitvoering schuift door naar 2021 en 2022. Het project wordt samen met provincie voorbereid en uitgevoerd. De werkgroepen Gijsselte en Berghuizen hebben advies gegeven over de voorkeursoplossingen. Halverwege 2020 is onderzoek uitgevoerd om de bodemgesteldheid en waterhuishouding te bepalen. De maatregelen worden verder uitgewerkt in ramingen en een ontwerp.

Gemeente De Wolden

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 8 juli 2021

05 DWD aantrekkelijk en aangesloten

Jaarstukken 2020

12. Toegankelijkheid Hoofdstraat Noord-Zuid Zuidwolde Het project is op enkele werkzaamheden na afgerond. We gaan nog enkele lichtmasten met een mogelijkheid voor aansluiting kerstverlichting aanbrengen. Deze werkzaamheden zullen plaatsvinden in het voorjaar van 2021. 13. Verbeteren evenemententerreinen De Wijk en Zuidwolde Dit project bestaat uit 2 delen het evenemententerrein de Wijk en het terrein in Zuidwolde. Het project in de Wijk is in het voorjaar 2020 aanbesteed en in het najaar 2020 uitgevoerd. Begin 2021 vindt de afwerking van het terrein plaats. Het project in Zuidwolde is onderdeel van een groter plan: Herinrichting Groene Hart. In september 2020 is een inloopbijeenkomst voor dit plan georganiseerd en is het plan bijgesteld. Verwacht wordt dat in maart van 2021 het verbeteren van het evenemententerrein in Zuidwolde kan worden uitgevoerd. De resterende middelen nemen we mee naar 2021. 14. Herinrichting Dorpsstraat te de Wijk In 2020 is de laatste beplanting aangebracht bij het ontmoetingscentrum de Havezate. De overschrijding van het financiële kader is deels veroorzaakt door de toevoeging van de twee deelgebieden en de langere doorlooptijd. Het project is volledig afgerond en kan worden afgesloten. 15. Woonomgeving DLS Briëtweg de Wijk Het project in De Wijk (Parkweg en omstreken) is voltooid.

Het project was een grootschalige herinrichting van de woonwijk met de bouw van nieuwe woningen dor Actium en een herinrichting van de openbare ruimte (inclusief riolering) door de gemeente. Het kleine restbedrag is niet meer nodig. 16. Centrumplan Ruinen 2011 De werkzaamheden voor project Centrumplan zijn in het voorjaar van 2020 afgerond. Laatste fase van het project betrof de aanleg/herinrichting van parkeerterrein de Kaamp. Voor deze laatste klus was het resterende budget leidend, uiteindelijk sluit het project met een overschrijding van € 22.000 (de totale projectkosten waren afgerond € 1,5 miljoen). De aanbesteding van het werk paste ook binnen deze financiële kaders. Bij de uitvoering hebben we te maken gehad met meer werkzaamheden: aanvullend bodemonderzoek en extra grondverzet. Daarnaast zijn de interne uren hoger dan geraamd in verband met het uitgebreide participatieproces doorlopen met de omgeving voor vervaardiging van het ontwerp voor de Kaamp. Na afronding van de werkzaamheden zijn de verkregen subsidiegelden verantwoord en akkoord bevonden door provincie Drenthe. Het project is daarmee naar ieders tevredenheid afgesloten. 17. Project zuidelijke Brink Ruinen In het najaar van 2020 is begonnen met de herinrichtingswerkzaamheden aan de zuidkant van de Brink in Ruinen.

Samen met de eigenaren van het Olde Gemeentehuus is de herinrichting van openbaar gebied en aangrenzende terrassen opgepakt. Hiervoor is ook aanspraak gemaakt op een provinciale subsidiebijdrage vanuit het herstuctureringsfonds ruimtelijke kwaliteit. De ingreep op gemeentegrond is voor de helft bekostigd met deze subsidie. Het project is nu nagenoeg gereed. Momenteel worden de laatste aanpassingen aan de kruising Brink – Westerstraat aangebracht zodat daarmee de route met geleidetegels voor blinden en slechtzienden van locatie Visio naar de bushalte hersteld is. De uitvoering heeft als gevolg van de pandemie driekwart jaar vertraging opgelopen. Het project sluit naar verwachting op een tekort van € 12.000. Deze overschrijding is het gevolg van de langere doorlooptijd van het project en daardoor hogere begeleidingskosten en extra werkzaamheden voor aansluiting op de bestaande openbare ruimte en terrassen. 18. Ontsluitingsweg Hoge Akkers Ruinerwold De projectaanpak/afronding is voor een zorgvuldige communicatie en overwegingen gekoppeld aan de voorbereiding voor een mogelijke uitbreiding van het bedrijventerrein Hoge Akkers in Ruinerwold. Voor het uitvoeren van de projectaanpak en afronding van de ontsluitingsweg houden we het restant van € 162.000 beschikbaar in 2021. 19.

Herinrichten burgemeestersbuurt Ruinerwold Het project Herinrichting burgemeesterbuurt Ruinerwold heeft een lange aanloop gehad, maar in 2020 zijn integraal alle werkzaamheden uitgevoerd (riool, weg, bomen etc.). De inwoners zijn zeer tevreden over het gevolgde proces en het resultaat. Het participatieproces heeft de doorlooptijd enigszins verlengd, maar het eindresultaat is belangrijk. Door deze langere looptijd zijn er meer uren aan het project besteed dan voorzien. Daarnaast zijn er in overleg met de inwoners extra 40

Gemeente De Wolden Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 8 juli 2021

Jaarstukken 2020

05 DWD aantrekkelijk en aangesloten

kosten gemaakt om een betere aansluiting te creëren op de bestaande openbare ruimte en tuinen. Hiermee is het project afgerond. 20. Aanleg familiepad Koekange Dit 500 meter lange wandelpad langs de Koekanger Dwarsdijk is op initiatief van de Belangenvereniging Koekange gerealiseerd in juni 2020. Om de aanleg mogelijk te maken zijn eigendommen aangekocht, nieuwe watergangen aangelegd en een betonverharding aangelegd. Naast de gemeente hebben de Belangenvereniging, Diaconie Koekange, Recreatieschap en NAM bijgedragen in de financiering. Het nieuwe pad is een belangrijke schakel in de wandelroutes rond Koekange. De financiële afwikkeling zal in het voorjaar van 2021 plaatsvinden. 21. Ruimen/herinrichting begraafplaats Zuidwolde Als gevolg van de ruiming en herinrichting van vak K op begraafplaats Zuidwolde zijn in 2020 de laatste werkzaamheden uitgevoerd. De bomen zijn aangeplant en de beplanting is ingeboet. Het project is hiermee afgerond. 22. Herinrichting begraafplaats Ruinen Ten behoeve van de ruiming en herinrichting van begraafplaats Ruinen dienen de aanwezige grafmonumenten te worden getoetst aan de criteria voor historisch waardevolle graven. Deze werkzaamheden hebben niet in 2020 plaatsgevonden. Om die reden houden we het restant van € 20.000 beschikbaar voor uitvoering in 2021. 23.

Bouw muur historische graven begraafplaats Zuidwolde De afrondende werkzaamheden ten behoeve van de bouw van de muur voor historisch waardevolle graven zijn in 2020 afgerond. Hiermee is het project afgerond. 24. Urnenmuur begraafplaats Zuidwolde Na herrekening van het gemiddeld uitgegeven urnennissen in de afgelopen jaren is er nog voldoende capaciteit in de bestaande urnenmuur aanwezig om tot en met 2022 nieuwe urnennissen uit te geven. Om deze reden wordt het beschikbare krediet voor de aanleg van een nieuwe urnenmuur op de begraafplaats in Zuidwolde doorgeschoven naar 2021. Wat heeft het gekost? Rekening 2019

Begroting 2020 voor wijz.

Begroting 2020 na wijz.

Rekening 2020

Lasten programma

5.270

5.568

5.281

5.225

Baten programma

386

320

343

662

319

-4.884

-5.248

-4.938

-4.563

375

Bedragen x € 1.000

Resultaat

Afwijking begroting -/rekening

Een analyse per taakveld is opgenomen in het hoofdstuk 'Gerealiseerde lasten en baten per programma' van het jaarrekeningdeel.

Gemeente De Wolden

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 8 juli 2021

06 De Wolden ontwikkelt met kleur en talent

Jaarstukken 2020

06 De Wolden ontwikkelt met kleur en talent Onze jeugd van nu is de toekomstige generatie die verder bouwt aan een duurzaam en sociaal De Wolden. Dit programma heeft de volgende thema's: een leven lang leren en ontwikkelen, cultuur en werken. Programmahouder: Hilda Mulder Het programma in beeld

Wat hebben we gedaan? We streven naar optimale ontwikkelingskansen voor kinderen op het gebied van onderwijs, zorg, sport en cultuur. Dat doen we samen met maatschappelijke partners én natuurlijk onze jeugd en hun ouders of verzorgers. Een leven lang leren en ontwikkelen We bouwen onze bijdrage aan de ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren verder uit. We stimuleren een sterkere integrale verbinding tussen kinderopvang, peuterspelen, voor- en vroegschoolse educatie en basisonderwijs. Een belangrijk instrument daarvoor zijn de integrale kindcentra waar die verbindingen samen komen. Het bieden van ontwikkelingskansen beperkt zich niet tot kinderen en jongeren. We zetten ook meer in op de inbreng van ouders en verzorgers en willen de kansen op educatie voor volwassenen vergroten. Onze inzet op het terugdringen van laaggeletterdheid blijft groot. Betere lees-en schrijfvaardigheden vergroten de kansen om mee te doen in onze samenleving. Het Regionale Meld en coördinatiepunt (RMC) voortijdige schoolverlaters regio zuidwest Drenthe bestaat naast centrumgemeente Hoogeveen uit De Wolden, Meppel en Westerveld. Speerpunt van het RMC is begeleiding van leerlingen van 18 tot 23 jaar bij verzuim en dreigende schooluitval. We bieden jongeren hulp als het even tegenzit en geven zo een goede basis voor zelfredzaamheid met kansen op de arbeidsmarkt.

De activiteiten zijn erop gericht om het netwerk sluitend te maken van onderwijs, zorg en arbeid. Jeugdhulp Gemeente De Wolden vindt het van belang dat alle Woldense kinderen de kans krijgen om veilig op te groeien en zich optimaal te ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden. Daarnaast is de jeugd-

Gemeente De Wolden Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 8 juli 2021

Jaarstukken 2020

06 De Wolden ontwikkelt met kleur en talent

hulp landelijk, maar ook zeker in De Wolden, aan het transformeren. Kort gezegd richt die transformatie zich op het normaliseren van bepaalde opvoedvragen, het de-medicaliseren van onze jeugd waar dit kan en kijken naar wat er nodig is om een kind te helpen, in plaats van waar men wel of geen recht op heeft. Daarbij zetten we meer en meer in op preventie, want ‘voorkomen is beter dan genezen’. De verdere versterking van het 'voorliggende veld' heeft dan ook in 2020 onze bijzondere aandacht gehad. We zetten in op het geven van de juiste zorg op het juiste moment waarbij we proberen, mits mogelijk, een indicatiestelling te voorkomen. Investeren in het voorliggend veld moet leiden tot een verminderd gebruik van dure, specialistische voorzieningen. In plaats hiervan worden inwoners vaker naar tevredenheid ondersteund vanuit voorzieningen in het voorliggend veld. Vanaf 1 januari 2020 is de gemeentelijke toegang binnen de nieuwe beleidskaders aan de slag gegaan met aanvragen voor jeugdhulp. We zien hierdoor o.a. een daling in de hoogte van persoonsgebonden budgetten in De Wolden. De verwachting is dat deze daling zich verder voort zal zetten in 2021. Het jaar 2020 stond daarnaast in het teken van de Covid-19 crisis en het borgen van de veiligheid van kinderen. Voor alle kinderen is uiteindelijk op de eigen school, opvang of met al ingezette hulpverlening een oplossing bedacht.

In de loop van het jaar zagen we het aantal kinderen in zorg stijgen. Was dit in de eerste maanden rond de 350 dossiers, eind 2020 was dit 390. We nemen aan dat dit effecten zijn die gerelateerd zijn aan Corona. Dit betreft vaak ook complexe problematiek. In totaal hebben 553 unieke cliënten jeugdhulp ontvangen. Dat is 0,5% minder dan in 2019. Cultuur De doelen van en de visie in de Agenda Cultuur zijn leidend geweest afgelopen jaar. Binnen de Regiegroep Agenda Cultuur is ingezet op versterken en vernieuwen van het netwerk en op een toekomstbestendig verenigingsleven. Er zijn verbindingen gelegd tussen cultuur, recreatie en toerisme, (cultuur) onderwijs en het sociaal domein. Deze positieve ontwikkelingen willen we vasthouden zodat cultuur een belangrijke bijdrage blijft leveren aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente op een toekomstbestendige wijze. Binnen het cultuuronderwijs hebben we het belang van een goed verankerd en teambreed gedragen cultuuronderwijs bij de scholen onder de aandacht gebracht. We hebben samen met het onderwijs gekeken naar een passende rol van cultuur in het onderwijs van nu vanuit Talentkracht. Met ingang van 1 januari 2019 is de organisatiestructuur van het bibliotheekwerk in Drenthe gewijzigd. Hierdoor is een zelfstandige, lokale bibliotheekorganisatie niet meer noodzakelijk.

Het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek De Wolden heeft daarom besloten zichzelf op te heffen. Op grond van de stichtingsakte diende het batig saldo te worden afgedragen aan de gemeente. De gemeente is verplicht dit saldo te besteden voor een doel overeenkomstig het doel van de stichting. Het bestuur heeft de slotbalans van de stichting per 30 november 2019 ingediend. De balans is gesloten met een voordelig saldo van € 379.100. Voor dit bedrag is in 2020 een bestemmingsreserve 'Reserve Bibliotheekwerk De Wolden' gevormd. Werken Meedoen in de samenleving door het hebben van werk, is belangrijk. Het draagt bij aan onze economie, het geeft mensen structuur en het verbindt inwoners op een natuurlijke manier met elkaar. Ook vergroot het de financiële zelfredzaamheid. Een klein deel van onze inwoners lukt het niet om passend werk te vinden door arbeidsbeperkingen. Voor deze groep was in het verleden instroom mogelijk naar de sociale werkvoorziening, op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Die wet is hervormd en instroom in de Sociale Werkvoorziening is niet meer mogelijk. De functies in die wet, namelijk de inkomens-, mensontwikkelings- en werkfunctie, zijn teruggelegd bij de gemeente. Onze ambitie is de belangen van de betrokken inwoners zo goed mogelijk te borgen en een goede opvang te bieden.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10388439/1