Document · PDF

WRP 2023-2027

Politieke commissie 19 januari 2023, gemeente De Ronde VenenBij agendapunt: Raadsvoorstel Water- en RioleringsPlan De Ronde Venen19.413 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Versie: concept D3 36/86

Programma

Onderzoek Deze planperiode voeren we weer onderzoek uit om investeringsbeslissingen goed te kunnen onderbouwen. Het onderzoeksbudget is € 7.500 per jaar, hiernaast hebben we enkele incidentele budgetten geraamd. In onderstaande tabel zijn deze onderzoeken samengevat per jaar: Tabel 6-1 Onderzoeken Jaar

Omschrijving

Kosten

jaarlijks

O1) opstellen operationele jaarprogramma’s

eigen werkzaamheden

jaarlijks

O2) gegevensbeheer

eigen werkzaamheden

jaarlijks

O3) inspectie en reiniging vrijvervalriool

eigen werkzaamheden

jaarlijks

O4) opstellen maatregelenpakket

eigen werkzaamheden

jaarlijks

O5) bijdrage samenwerkingsverband

€ 15.000

jaarlijks

O6) communicatie klimaatadaptatie

€ 5.000

2023

O7) berekeningen rioleringscapaciteit

€ 50.000

2023

O8) controle hemelwateraansluitingen

€ 15.000

2027

O9) opstellen WRP

€ 25.000

O1) Opstellen operationele jaarprogramma’s Jaarlijks maken we een plan voor het komende jaar. Hierin beschrijven we wat we gaan doen, wat we daarmee bereiken, hoeveel tijdsinzet nodig is en wat de bijbehorende kosten zijn. Dit WRP is de basis voor deze jaarprogramma’s. O2) Gegevensbeheer Goede gegevens vormen een basis voor alle keuzes rondom riolering. In verschillende beheerpakketten en bestanden houden we gegevens bij over onze rioleringsobjecten. We besteden veel aandacht aan het actueel houden van deze gegevensbestanden. O3) Inspectie en reiniging vrijvervalriool Jaarlijks wordt ongeveer 8-10% van alle vrijvervalriolen geïnspecteerd (10% van het rioolstelsel). Voorafgaand aan de inspectie wordt het riool gereinigd. Een overzicht van de locaties van de geplande inspecties is te vinden in Bijlage 3. O4) Maatregelenpakket De rioolinspecties worden jaarlijks beoordeeld en op basis van de beoordelingen wordt een maatregelenpakket opgesteld. Dit maatregelenpakket wordt jaarlijks uitgevoerd. O5) Bijdrage samenwerkingsverband voor het meten en monitoren Binnen de samenwerking voeren we projecten uit. De kosten hiervan dragen we gezamenlijk. De regio heeft de intentie om gezamenlijk te gaan meten en monitoren. Dit wordt gefinancierd door de verhoging van de bijdrage aan het samenwerkingsverband. Hiervoor nemen we jaarlijks een budget op van € 15.000.

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Versie: concept D3 37/86

Programma

O6) Communicatie klimaatadaptatie Klimaatadaptatie is een grote uitdaging. Een andere omgang met hemelwater is belangrijk om de zwaardere regenbuien aan te kunnen. In hoofdstuk 3 is al beschreven dat wij als gemeente de openbare ruimte aanpassen, maar ook dat we verwachtingen hebben van de inwoners. Zij moeten zelf ook hemelwater verwerken als dat redelijkerwijs mogelijk is. En ze moeten accepteren dat hemelwater tijdelijk op straat kan blijven staan. We zetten de komende jaren in op extra communicatie met onze inwoners over klimaatadaptatie. Hiervoor nemen we in de planperiode jaarlijks een budget op van € 5.000. O7) Berekeningen Wijzigingen in het rioolstelsel hebben effect op het functioneren van het rioolstelsel. Met berekeningen krijgen we hier een beter beeld van. In samenwerking met het waterschap berekenen de wisselwerking tussen de riolering en het oppervlaktewater. Hiervoor nemen we een incidenteel budget van € 50.000 op. O8) Controle hemelwateraansluitingen We controleren de aansluitingen van hemelwater op drukriolering in het buitengebied. We inventariseren de eventuele foutaansluitingen (drukriolering is alleen bedoeld voor vuilwater, niet voor hemelwater). Hiervoor nemen we een incidenteel budget van € 15.000 op.

O9) Actualiseren WRP Vanaf inwerkingtreding Omgevingswet (naar verwachting per 1-1-2023) bestaat er geen verplichting meer om een WRP op te stellen, maar we vinden het wel een nuttig document en willen het daarom behouden. In 2028 is een nieuw WRP nodig en daarom beginnen we in 2027 met het actualiseren van het huidige WRP. Hiervoor nemen we een incidenteel budget van € 25.000 op.

Onderhoud en Inspectie We inspecteren en onderhouden alle rioleringsobjecten om ervoor te zorgen dat ze goed functioneren. Hierbij zijn twee uitersten te onderscheiden: geen enkel risico willen lopen (voordat er iets kapot gaat moet het al zijn vervangen) en enkel handelen naar aanleiding van ontstane gebreken (pas als iets kapot is wordt het vervangen). Wij zitten hier tussenin. Door regelmatig te inspecteren hebben we een beeld van de toestand. Afhankelijk van de kosten en risico’s kiezen we ervoor voortijdig te vervangen of pas als er al een gebrek is ontstaan. Inhaalslag onderhoud rioolgemalen

Figuur 6-2 Rioolreiniging

Een groot deel van onze pompputten staan er al meer dan 20 jaar. Door slijtage en corrosie is een deel van het binnenwerk van de put versleten. Waar nodig vervangen we de onderdelen. Voor het vervangen van deze

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Versie: concept D3 38/86

Programma

onderdelen zal een externe partij worden ingeschakeld. Hiervoor nemen we in de planperiode jaarlijks een budget op van € 50.000.

Tabel 6-2 Onderhoudsfrequentie rioleringsobjecten Object

Onderhoud

Frequentie

Soort

Uitgevoerd door

Reiniging

Derden

1x per 10 jaar

Inspectie

Derden

1x per 10 jaar

Reparaties

Derden

n.a.v. inspecties

Derden

1x per jaar

Kolken

Reinigen putten Zuigen

Derden

1x per jaar (in centrum 2x per jaar)

Gemalen

Reiniging

E/M eigen dienst / rest derden

1a 2x per jaar

Inspectie

E/M eigen dienst / rest derden

1a2x per jaar

Reparatie

E/M eigen dienst / rest derden

n.a.v. inspecties of storing

Reiniging

E/M eigen dienst / rest derden

1x4 per jaar

Inspectie

E/M eigen dienst / rest derden

1x4 per jaar

Reparatie

E/M eigen dienst / rest derden

n.a.v. inspecties of storing

Reiniging

Eigen dienst / derden

Als er aanleiding voor is

Vrijvervalriolen

Minigemalen

Pers- en drukleidingen

Inspectie Reparatie

Niet Eigen dienst / derden

Als er aanleiding voor is

Bergbezinkvoorzieningen Reiniging

E/M eigen dienst / rest derden

1x per jaar

Inspectie

E/M eigen dienst / rest derden

1x per jaar

Wegen

Straatvegen

Derden

Afhankelijk van locatie

Infiltratievoorzieningen

Maaien

Eigen dienst

2x per jaar

Sloten/kanalen

Baggeren

Derden

1x per 10 jaar

Renovatie en vervanging Renovatie en vervanging zijn nodig om de toestand van de riolering op het gewenste peil te brengen en te houden. Aan de hand van inspectiegegevens bepalen we welke riolen we vanwege hun technische staat moeten vervangen. In de afweging voor rioolvervanging wordt steeds beoordeeld of een renovatie met de kousmethode (relining) een kostenbesparend alternatief is. Daarnaast kijken we ook naar andere plannen die op onze riolering van invloed zijn: plannen voor klimaatadaptatie, ruimtelijke ontwikkelingen, weg- en groenonderhoud. We stemmen renovatie- en vervangingswerken af op andere werken in de openbare ruimte. Dit vermindert de overlast en bespaart kosten. Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) Voor de komende jaren (t/m 2027) gaan we uit van ons Meerjareninvesteringsprogramma waar de projecten in zijn opgesomd. Voor de komende jaren staan de volgende werkzaamheden op de planning:

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Versie: concept D3 39/86

Programma

Tabel 6-3 Meerjareninvesteringsprogramma t/m 2027 Investering/project

Uitgaven

2023

Vervangen / renovatie n.a.v. inspectie 2021

€ 200.000

2023

Rioolboot

€ 16.000

2023

Fuso Canter Riool (Haakarm)

€ 65.000

2023

Riolering Geerkade

€ 35.000

2023

Pilots Klimaatadaptatie

€ 50.000

2024

Vervangen / renovatie n.a.v. inspectie 2022

€ 120.000

2024

Pilots Klimaatadaptatie

€ 50.000

2025

Vervangen / renovatie n.a.v. inspectie 2023

€ 260.000

2025

Vervangen IBA’s

€ 35.000

2025

Vervangen grondwatermeetnet

2025

Pilots Klimaatadaptatie

€ 50.000

2026

Burgemeester Padmosweg

€ 450.000

2026

Vervangen / renovatie n.a.v. inspectie 2024

€ 350.000

2026

Pilots Klimaatadaptatie

€ 50.000

2027

Vervangen / renovatie n.a.v. inspectie 2025

€ 270.000

2027

Herenweg Vinkeveen

€ 400.000

2027

Pilots Klimaatadaptatie

€ 50.000

60.000

Totaal

€ 2.511.000

Vrijvervalriolen Vervanging van (vrijverval)riolen is binnen de rioleringszorg een grote kostenpost. Voor de periode na 2027 en de lange termijn hebben we een strategische vervangingsplanning opgesteld om in grote lijn te kunnen zien wat er op ons afkomt. Deze gaat uit van 70% relinen en 30% vervangen. De gemiddelde levensduur (technische afschrijvingstermijn) schatten we op 60 jaar. Voor de kosten van het vervangen/relinen zijn we uitgegaan van onze eigen kostenkengetallen. Figuur 6-3 toont het verloop van de verwachte uitgaven, gemiddeld per 10 jaar. Het eerste zwaartepunt komt vanaf 2037 naar voren.

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Versie: concept D3 40/86

Programma

Budget vrijvervalriolen vervangen & relinen 3.000

Kosten (x 1000 Euro)

2.500 2.000 1.500 1.000 500

MIP

2023

2033

2043

2053

2063

2073

Figuur 6-3 Budget voor MIP en renovatie en vervanging vrijvervalriolen t/m 2082

Hoofdgemalen, minigemalen, CVK’s en IBA’s Voor het vervangen van hoofdrioolgemalen en de minigemalen (pompunits) gaan we uit van vervanging van de bouwkundige delen na 50 jaar. De schakelkasten (CVK’s) die voor het jaar 2000 zijn aangelegd, worden na 20 jaar vervangen en de schakelkasten na 2000 worden na 30 jaar vervangen. De kosten voor het vervangen van de pompen zijn opgenomen in de exploitatie. Vanwege de ouderdom van het binnenwerk van de pompputten zijn diverse onderdelen aan vervanging toe. Voor deze vervanging nemen we in de planperiode jaarlijks een budget op van € 75.000. Voor de planperiode is een budget van € 35.000,gereserveerd voor het vervangen van IBA’s. We gaan ook hier uit van onze eigen kostenkengetallen. Overige kosten worden gedekt uit de exploitatie. Pers- en drukleidingen Voor het vervangen van pers- en drukleidingen gaan we ook uit van een technische levensduur van 60 jaar. Binnen de planperiode zijn geen werkzaamheden gepland aan de pers- en drukleidingen

Figuur 6-4 Vervangen leidingwerk rioolgemaal Industrieweg Mijdrecht

Klimaatadaptatie Klimaatadaptieve maatregelen kunnen vanuit doelmatigheid het beste uitgevoerd worden in geplande wegvervangingsprojecten. Met deze werkwijze wordt voorkomen dat wegen in goede staat worden opgebroken en zo worden dubbele kosten vermeden. In deze planperiode staan afgezien van het project Herenweg in Vinkeveen en de burgemeester Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Versie: concept D3 41/86

Programma

Padmosweg geen wegvervangingsprojecten op de planning. Om toch snel te kunnen inspelen op kansen die zich voordoen nemen we als pilot gedurende de planperiode jaarlijks een investeringsbudget op van € 50.000 per jaar gereserveerd voor het treffen van klimaatadaptatiemaatregelen gedurende deze planperiode.

6.3

Werkzaamheden: Grondwater

Op die locaties waar grondwateroverlast optreedt, brengen we drainage aan of voeren we andere maatregelen uit die tot doel hebben de overlast te verminderen. Dit doen we in combinatie met de uitvoering van andere werkzaamheden in de openbare ruimte. We vervullen onze loketfunctie en reageren op alle meldingen die binnenkomen over grondwateroverlast. Samen met de melder bekijken we de informatie die we beschikbaar hebben en beoordelen welke partijen betrokken moeten worden. Indien er geen duidelijke verantwoordelijke is voor de grondwateroverlast, bekijken we of er sprake is van structurele overlast en doelmatige maatregelen (zoals beschreven in hoofdstuk 3).

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Versie: concept D3 42/86

Programma

7. Wat kost het? 7.1

Personeel

Om het geplande werk uit te voeren is voldoende gekwalificeerd personeel nodig. Met behulp van de Kennisbank Stedelijk Water is een globale inschatting gemaakt van de benodigde personele capaciteit voor de komende jaren. Op basis van landelijke kengetallen is berekend hoeveel medewerkers nodig zijn.

Benodigde bezetting: de theorie Voor de invulling van de dagelijkse gemeentelijke watertaken is de benodigde personele inzet in eerste instantie berekend op basis van de Kennisbank Stedelijk Water, onderdeel Personele Aspecten. Deze raming geldt voor de bezetting van de zogenaamde binnendienst en geeft een beeld van de bandbreedte waarbinnen de werkelijke bezetting volgens de kengetallen moet liggen. In Tabel 7-1 zijn de uitkomsten van de berekening weergegeven. Tabel 7-1: benodigde personele capaciteit gemeentelijke watertaken binnendienst Minimale bezetting tijdsbesteding

Maximale bezetting tijdsbesteding

Uitgangspunt: 1 fte is 1400 uur per jaar

dagen

fte (175 dagen/jr)

dagen

fte (175 dagen/jr)

Planvorming, onderzoek en facilitair

267

1,5

555

3,2

Onderhoud

252

1,4

1.202

6,9

Maatregelen

0,3

130

0,7

Totaal

571

3,3

1.887

10,8

In de Kennisbank Stedelijk Water is bij de berekening van de benodigde fte’s nog geen rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen zoals klimaatadaptatie, participatie, subsidieregelingen, extra communicatie, watertoetsprocessen en aanvullend databeheer. Invulling hiervan kan naar inschatting nog eens 1 fte extra inzet vragen, vooral op het onderdeel planvorming. Dat betekent dat een minimale bezetting van de binnendienst van 4,3 fte nodig is.

Benodigde bezetting: de praktijk We rekenen op dit moment 7,96 fte toe aan riolering. Dit bestaat uit 3,96 fte binnendienst en 4,00 fte buitendienst. De ervaring is dat dit erg krap is. De binnendienst heeft voldoende tijd voor het dagelijks beheer en beleidsontwikkeling. Een aandachtspunt is wel dat er weinig ruimte is voor arbeidsintensieve projecten zoals het stimuleren van inwoners voor het treffen van klimaatadaptieve maatregelen. De buitendienst is eveneens krap. In dit WRP is een budget opgenomen voor het maken van een inhaalslag op het

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Versie: concept D3 43/86

Programma

gebied van pompenonderhoud. De verwachting is dat na het maken van deze inhaalslag de formatie voldoende is. Het gevaar van te weinig personele capaciteit is dat er werkzaamheden blijven. Ook kan de kwaliteit van de riolering op langere termijn achteruit gaan waardoor de kans op calamiteiten toeneemt.

7.2

Kosten en Kostendekking

Om de verwachte kosten te dekken is voldoende geld nodig. Om een goed beeld te krijgen zijn voor de komende 60 jaar de verwachte uitgaven berekend. Hiermee zijn alle te verwachten uitgaven minstens één keer meegenomen. Alle bedragen zijn op prijspeil 2022. In de rioolheffingsberekening is de compensabele BTW als kostenpost meegenomen. Ze moeten in de toekomst worden gecorrigeerd voor de dan optredende inflatie. De uitgangspunten van de kostendekkingsberekening staan in bijlage 1.

Exploitatie Voor de exploitatie (het dagelijks beheer) is gedurende de planperiode een jaarlijks bedrag van ongeveer € 2,1 miljoen nodig. Hier bovenop komt nog een jaarlijks extracomptabel bedrag van ongeveer € 1,3 miljoen. Dit bevat onder andere de kosten voor overhead, straatreinigen, baggeren en de BTW. We hebben de exploitatie procentueel mee laten stijgen met de woningbouwprognose.

Investeringen en kapitaallasten Voor het uitvoeren van de werkzaamheden uit het vorige hoofdstuk, zijn de volgende investeringen geraamd (Tabel 7-2). Deze investeringen bestaan vooral uit vervangingsen reliningswerkzaamheden. Voor de rioolheffingsberekening worden deze investeringen gekapitaliseerd. Dit betekent dat we de investeringen langjarig afschrijven (lineair). Deze zullen dan als kapitaallast (rente + afschrijving) verder worden meegenomen in de berekening. Tabel 7-2: Overzicht kosten (nog niet contant gemaakt)

Planperiode

jaar

Jaarlijkse uitgaven

Investeringen

Exploitatie

Vervanging / verbetering

Nieuwe kapitaallasten

Kapitaal lasten verleden

Totaal Kosten

1+3+4

*1.000 EURO

2023 2024 2025 2026 2027

3.395 3.436 3.373 3.393 3.438

366 170 405 850 720

0 22 28 55 87

1.583 1.484 1.442 1.336 1.295

4.978 4.943 4.843 4.784 4.820

totaal planperiode

17.035

2.511

192

7.140

24.367

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Versie: concept D3 44/86

Programma

Voor de komende 60 jaar is het volgende beeld in de uitgaven voorzien:

12.000

Uitgaven (x 1000 Euro)

10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 2023

2033

2043

2053

exploitatie (incl. onderzoek)

2063

2073

investeringen

Figuur 7-1 Overzicht uitgaven lange termijn

Nadat we de investeringen hebben gekapitaliseerd ontstaat het beeld voor de komende 60 als in figuur 7-2. Door het kapitaliseren worden de investeringskosten uitgespreid over de lange termijn. Dit betekent dat de kosten bestaan uit afschrijvings- en rentekosten en exploitatiekosten.

12.000

Kosten (x 1000 Euro)

10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 2023

2033 exploitatie

2043

2053

kapitaallasten verleden

2063

2073

2083

nieuwe kapitaallasten

Figuur 7-2 Overzicht kosten lange termijn nadat de investeringen zijn gekapitaliseerd

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Versie: concept D3 45/86

Programma

Van alle uitgaven gaat, over de gehele beschouwde periode gezien (60 jaar), het grootste deel op aan de exploitatie (55%), gevolgd door de vervangings- en reliningsinvesteringen van ons stelsel (37%), de kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen (7%) en klimaatadaptatie (1%).

37% Klimaatadaptatie 7% Exploitatie (incl. onderzoek) 1%

Kapitaallasten verleden Vervangingsuitgaven

55%

Figuur 7-3 Verdeling uitgaven over de komende 60 jaar

Kostendekking Om alle kosten te kunnen dekken, wordt rioolheffing geheven volgens de “Verordening rioolheffing 2022 De Ronde Venen”. We heffen een gebruikersdeel en een eigenarendeel. Het eigenarendeel bedraagt € 210,20 per perceel per jaar. Het gebruikersdeel bedraagt € 0,85 per kubieke meter, dat boven de hoeveelheid van 300 m³ afvalwater per jaar op de gemeentelijke riolering is afgevoerd. De geraamde opbrengst in 2022 is € 4.922.084,-. Voorziening We maken gebruik van een financiële voorziening rioolheffing. Per 31-12-2022 wordt de stand van deze voorziening geraamd op € 1,26 miljoen. Via de rioolheffing geïnd geld moet voor het rioleringsdoel worden aangewend en blijft daarom in een voorziening. Deze voorziening is in de rioolheffingsberekening als een tariefsegalisatievoorziening (artikel 44 lid 2 BBV) meegenomen. De voorziening is bedoeld om tarieven te egaliseren en om te sparen om te voorkomen dat de rioolheffing op lange termijn te fors moet stijgen. De voorziening mag niet (lang) negatief worden. Rioolheffingsberekening Voor de berekening van het aantal heffingseenheden (aantal huishoudens + bedrijven die rioolheffing betalen) hebben we de inkomsten rioolheffing 2022 gedeeld door het tarief voor een gemiddeld huishouden: € 210,20. Er is voor 2023 gerekend met 23.416 heffingseenheden waarover heffing wordt ontvangen.

Dat aantal neemt als gevolg van nieuwbouw tot en met 2026 toe met ongeveer 160 eenheden per jaar. Als we per 1-1-2023 een rioolheffing zouden heffen die over de gehele levenscyclus van de riolering van 60 jaar gelijk en kostendekkend is, zou die rioolheffing € 226,- moeten

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Versie: concept D3 46/86

Programma

bedragen voor een gemiddeld huishouden. Het is mogelijk om hier met een tussenstap naartoe te stijgen. De rioolheffing bedraagt dan € 216,- per gemiddelde heffingseenheid in 2023 en vanaf 2024 gaat het langjarig kostendekkend tarief van € 226,- per gemiddelde heffingseenheid in. Deze tarieven zijn op prijspeil 2022 en moeten dus ook jaarlijks stijgen met de inflatiecorrectie. De tabellen van de kostendekkingsberekening zijn te vinden in Bijlage 2.

300

14.000 € 216

Rioolheffingen, euro

10.000

200

8.000

150 6.000

100

4.000

Voorziening, euro*1000

12.000

250

2.000

0 2023

2033

2043

2053

2063

2073

jaar

te dekken per eenheid

voorgesteld tarief

voorziening

Figuur 7-5 Voorgesteld scenario: verloop rioolheffing

Wijzigingen t.o.v. het GRP 2018-2022 Vergeleken met het vorige GRP zijn de exploitatie-uitgaven met 28% toegenomen (in de planperiode) en de investeringsuitgaven met 9% toegenomen (in de planperiode). Dit is vooral het gevolg van gestegen prijzen, met name de energiekosten. Ook zijn er enkele extra onderzoeken opgenomen waaronder de bijdrage aan het samenwerkingsverband voor het meten en monitoren en communicatie klimaatadaptatie. Ook vervangen we gedurende de planperiode versleten onderdelen in pompputen. Daarnaast worden baggerwerkzaamheden nu deels gedekt vanuit de rioolheffing.

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Versie: concept D3 47/86

Programma

8. Besluit Burgemeester en wethouders verzoeken de gemeenteraad om dit Water- en Rioleringsplan 2023-2027 vast te stellen door in te stemmen met • • •

De geformuleerde doelen; De voorgenomen onderzoeken; De voorgenomen maatregelen;

Het raadsbesluit maakt onderdeel uit van het rioleringsplan. Na vaststelling van dit WRP zal dit plan worden toegezonden aan het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de provincie Utrecht (pro forma).

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Versie: concept D3 48/86

Bijlagen Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Versie: concept D3 49/86

Bijlage 1. Uitgangspunten kostendekkingsberekening Uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de berekening van de rioolheffing:

1. Berekeningsmethode De rioolheffingsberekening wordt uitgevoerd met behulp van de contantewaardemethode. Deze methode is geschikt om de effecten en de trend op langere termijn zichtbaar te maken. Met de contante-waardemethode is een vergelijking van uitgaven en inkomsten in verschillende jaren mogelijk. De toekomstige uitgaven en inkomsten van elk jaar in de beschouwde periode worden contant gemaakt naar 1 januari startjaar. In de te verwachten inkomsten zit één onbekende: de hoogte van de benodigde inkomsten per aansluiting. Door de contante waarde van de te verwachten inkomsten gelijk te stellen aan de contante waarde van de te verwachten uitgaven, worden de kosten per heffingseenheid berekend. Voor toekomstige investeringen wordt in de contante-waardebenadering geen specifieke wijze van afschrijving of financiering verondersteld. De diverse afschrijvingsmethoden (lineair, afschrijving op annuïteitsbasis) verschillen onderling wel door een andere (boekhoudkundige) verdeling van lasten in de tijd, maar de contante waarde van de jaarlijkse lasten is in deze methoden steeds gelijk aan de contante waarde van de investeringen. Het inflatie- en rentepercentage worden gebruikt voor het contant maken van de toekomstige uitgaven en inkomsten. Dit gebeurt op de volgende wijze:

CW x (U j ) = U j  (cwf )

( j− x)

 (1 + i )   = U j    (1 + r ) 

( j − x)

waarbij: x

= startjaar berekening

= uitgave in jaar (j) op prijspeil startjaar

= inflatie (in decimalen, bijvoorbeeld 0,015)

= rente (in decimalen, bijvoorbeeld 0,04)

cwf

= contante-waardefactor { = (1+i) / (1+r) }

CWx(Uj)

= contante waarde in jaar x van investering U in het jaar

Het totaal aan uitgaven en inkomsten over de beschouwde periode is met elkaar in evenwicht.

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Versie: concept D3 50/86

2. Planningshorizon Bij de berekening van de rioolheffing is uitgegaan van een planningshorizon van 60 jaar: 2023 t/m 2082.

3. Inflatie De prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen, materiaal en materieel die nodig zijn voor het aanleggen van een riolering binnen de bebouwde kom. Voor de kostendekkingsberekening bij het WRP is uitgegaan van een inflatie van 1,5%.

4. Rentevoet Er is een rentevoet van 1,1% gehanteerd. In De Ronde Venen wordt geen rente berekend over de voorziening.

5. Prijspeil Alle in het WRP genoemde uitgaven zijn op prijspeil 1 januari 2022. Alleen voor energie en onderhoud is uitgegaan van het kostenniveau per april 2022 in de Kadernota 2023 voor de jaren 2023-2027.

6. Eenheidsprijzen Voor de berekening van de investeringskosten van de rioleringsobjecten is gebruik gemaakt van onze eigen eenheidsprijzen gebaseerd op onze ervaringen en op de Kennisbank Stedelijk Water van Rioned.

7. Staartkosten Voor de staartkosten zijn conform de Kennisbank Stedelijk Water de volgende waarden gehanteerd: uitvoeringskosten 10% (inrichting werkterrein, uitzetwerkzaamheden), algemene kosten, winst en risico 12%, voorbereiding, honorarium en toezicht 15%. Totaal (1,10 * 1.12 * 1,15 - 1) = 42%.

8. Indexering rioolheffing Het in het WRP berekende tarief moet jaarlijks met de optredende inflatie worden geïndexeerd. Dit wordt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting afgehandeld.

9. Afschrijvingsmethode Voor afschrijving wordt de lineaire methode toegepast.

10. Afschrijvingstermijnen Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Versie: concept D3 51/86

Onderscheid wordt gemaakt in de technische en de financiële afschrijvingstermijn. De technische afschrijvingstermijn (levensduur) heeft grote invloed op de hoogte van de rioolheffing, die bepaalt immers in welk jaar een object op de vervangingsplanning verschijnt. Het is daarom belangrijk de technische levensduur van de rioleringsobjecten zo goed mogelijk in te schatten. In de praktijk wordt hierbij gebruik gemaakt van inspectiegegevens. De financiële afschrijvingstermijn is van invloed op het verloop en de hoogte van de kapitaallasten in de tijd. De technische en financiële afschrijvingstermijnen mogen afwijken. Volgens de richtlijnen uit de BBV, moeten de afschrijving en de afschrijvingstermijn zo goed mogelijk aansluiten op de feitelijke waardedaling van de vrijvervalriolering. Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat, indien de economische levensduur korter is dan de technische levensduur, afgeschreven moet worden op basis van de economische levensduur. De in de berekening gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn weergegeven in tabel B1. Aanvullende financiële afschrijvingstermijnen staan in Tabel 0-1. Tabel B1

Overzicht gehanteerde afschrijvingstermijnen (jaar)

Object

Afschrijvingstermijn

Vrijvervalriolen Gemalen – bouwkundig Gemalen – mechanisch/elektrisch Persleidingen Drukriolering – bouwkundig Drukriolering, IBA’s–mechanisch/elektrisch

Technisch

Financieel

60 50 20/30 60 50 20/30

35 35 15 35 35 15

11. Egalisatievoorziening In onze gemeente wordt gebruik gemaakt van een egalisatievoorziening om ongewenste schommelingen in de rioolheffing te voorkomen (BBV art. 42, lid 2). Dit leidt tot een gelijkmatige verdeling van de lasten voor de burger, over een aantal begrotingsjaren. Er wordt geen rente aan de egalisatievoorziening toegevoegd.

12. Doorlopende kapitaallasten ná afloop beschouwde periode De na de beschouwde periode doorlopende kapitaallasten zijn buiten beschouwing gelaten.

13. Rioolheffing en BTW De geraamde BTW op zowel goederen als diensten en investeringen mogen in het rioolheffingstarief worden meegenomen. In de rioolheffingsberekening is de compensabele BTW meegenomen binnen de exploitatie (extracomptabel).

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Versie: concept D3 52/86

14. Nieuwe investeringen voor nieuwbouw Nieuwe investeringen voor nieuwbouw worden niet verrekend via de rioolheffing maar via de grondexploitatie 15. Straatvegen De kosten van straatvegen worden voor 24% toegerekend aan de rioleringszorg.

16. Baggeren 50% van de baggerkosten worden toegerekend aan de rioleringszorg. Dit bedraagt € 77.000 euro per jaar. Het baggeren verbetert de afvoercapaciteit van het watersysteem en is daarom deels toe te rekenen aan de rioleringszorg.

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Versie: concept D3 53/86

Bijlage 2. Tabellen kostendekkingsberekening

Tabel 1 Hoofdgemalen 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 Subtotaal

Schakelkas Bouwkundig t vervangings- vervangingskosten kosten (x1000) (x1000) 26 13 15 30 90 13 90 91 30 13 90 45 13 13 30 15 39 15 13 30 26 75 120 45 13 90 13 60 26 15 26 45 15 78 90 65 90 13 30 39 90 26 45 52 30 15 13 15 13 30 26 75 91 120 13 45 90 60 15 13 45 15 90 90 30 90 45 26 13 30 15 15 819 2.250

Totaal

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

819

2.250

Versie: concept D3 54/86

Pers- en drukleidingen

Tabel 2

bedragen * EURO 1.000

prijspeil 2022

Bron: GBOR database 2022

Jaar van vervanging 2028 2030 2031 2032 2034 2035 2036 2037 2038 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2079

Kosten vervanging Lengte te vervangen (m) € 106.870 594 € 7.545 88 € € 8.826 65 € 394.465 3.393 € 151.250 1.025 € 74.578 505 € 52.290 327 € 377.196 2.351 € 25.657 302 € 90.050 907 € 127.053 1.402 € 1.002.106 9.908 € 774.770 7.118 € 983.095 9.211 € 3.451 41 € 286.383 2.980 € 76.269 897 € 21.315 238 € 327.074 2.381 € 182.230 2.144 € 156.562 1.833 € 317.318 3.468 € 132.068 1.401 € 581.731 6.758 € 58.925 661 € 293.797 3.347 € 2.080.193 23.278 € 160.426 1.875 € 2.410.556 26.244 € 831.699 8.422 € 1.153.067 12.882 € 1.299.247 14.622 € 94.313 1.030 € 336.101 3.403 € 4.509.349 51.788 € 340.102 673 € 173.840 2.064 € 130.484 1.515 € 700.754 3.825 € 111.889 1.285 € 6.088 71 € 53.848 538 € 38.479 420 € 148.990 1.521 € 49.064 513 € 108.226 936

Eindtotaal

€

21.349.590

220.249

Project: Scenario: Filenaam:

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

WRP De ronde venen 0 KD Model 2021-De ronde venen

Projectnummer:

51007247

Datum:

26-aug-22

Versie: concept D3 55/86

Mechanische riolering en IBA's 1

Tabel 3a

Investeringen in rood worden gedekt vanuit de exploitatie

bedragen * EURO 1.000

prijspeil 2022

1150 m inigem alen Vervangingsjaar 2031 2033 2034 2035 2036 2037 2039 2040 2043 2044 2045 2046 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2071 NVT Eindtotaal

Aantal minigemalen 1

Kosten BK (euro) 2.500

11 17 55 83 94 36 3 31 1 33 24 5 13 20 4 102 144 86 34 80 124 101 4 11 1 3 1 1 5 18 1 1 1 1 1150

27.500 42.500 137.500 207.500 235.000 90.000 7.500 77.500 2.500 82.500 60.000 12.500 32.500 50.000 10.000 255.000 360.000 215.000 85.000 200.000 310.000 252.500 10.000 27.500 2.500 7.500 2.500 2.500 12.500 45.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.875.000

Vervanginsjaar Aantal minigemalen Kosten E/M Het mech/el in deze tabel bestaat enkel uit de schakelkast. 2024 3 15.000 De kosten voor het vervangen van de pompen zijn 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 Eindtotaal

Subtotaal

5750000

Project:

WRP De ronde venen

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2021-De ronde venen

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

17 4 104 165 85 36 91 127 114 4 23 2 4 1 18 88 92 45 20 86 4 17 1150

85.000 opgenomen in de exploitatie. 20.000 520.000 825.000 425.000 180.000 455.000 635.000 570.000 20.000 115.000 10.000 20.000 5.000 90.000 440.000 460.000 225.000 100.000 430.000 20.000 85.000 5.750.000

m/e

Projectnummer:

51007247

Datum: 26-aug-22

Versie: concept D3 56/86

CVK's + IBA's

Tabel 3b

Investeringen in rood worden gedekt vanuit de exploitatie

bedragen * EURO 1.000

prijspeil 2022

71 CVK's Vervangingsjaar 2024 2030 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2040 2042 2046 2047 Eindtotaal

Aantal CVK's 6 3 12 9 14 6 1 2 6 9 1 1 1 71

Kosten E/M 15.000 7.500 30.000 22.500 35.000 15.000 2.500 5.000 15.000 22.500 2.500 2.500 2.500 177.500

7 7

Kosten E/M 35.000 35.000

7 IBA's Vervangingsjaar 2025 Eindtotaal

Aantal BBB's

Subtotaal

425000

Project:

WRP De ronde venen

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2021-De ronde venen

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

m/e

Projectnummer:

51007247

Datum:

26-aug-22

Versie: concept D3 57/86

Exploitatieuitgaven bedragen in EURO

Tabel 4 prijspeil 2022

Omschrijving

Bron

Grootboek Naam Grootboek

Categorie

Naam Categorie

572001 572001

132000 138000 138001

Duurzame goederen Communicatie klimaatadaptatie Bijdrage samenwerkingsverband

Riolering Riolering

Exploitatie 2023-2027 structureel incidenteel 2023

2024

2025

2026

2027

5.000

181.000

90.000

75.000 50.000

15.000

Rioleringscapaciteitsberekening

572001 572001 572001 572001 572001 572001 572002 572003 572077

Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Rioolgemaal Bernhardlaan 23 VGRP Capaciteit riolering IBOR beleid

138001 138004 138005 138006 138006 138007 138007 138000 111000

572078

Capaciteit riolering IBOR budi

111000

Controle hemelwateraansluitingen Contributies lidmaatschappen Data- en telefoonkosten Energie en water Onderhoud incl. schoonmaken Onderhoud aanvullende onderdelen Onderhoud aanvullend Verzekeringen Verzekeringen (RG Berhhardlaan) Overige goederen en diensten

50.000 15.000 26.000 30.000 234.000 918.000

1.900 100 7.500

Salarissen en sociale lasten (IBOR Binnendienst) Salarissen en sociale lasten (IBOR Buitendienst)

179.556 351.111

Extracomptabel: - rente van 1% naar 1,7% in 2022 - overhead - straatreiniging - bijdrage heffing en inv. Amstelland - baggeren - verrekening btw

166.000 506.000 44.000 119.000 77.000 421.000

Totaal Expl. + Extra compt.

3.096.167

25.000

no g niet in 2023

376.000

Percentage Woningbouwtoename Toename in exp. (cumulatief, 1 jaar doorgechoven) Totaal budget exploitatiekosten2023 Totaal budget exploitatiekosten2024 Totaal budget exploitatiekosten2025 Totaal budget exploitatiekosten2026 Totaal budget exploitatiekosten2027

Project:

WRP De ronde venen

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2021-De ronde venen

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

311.000

220.000

245.000

0,85% 29.101

1,71% 56.647

2,31% 76.474

2,90% 97.027

3.395.167 3.436.268 3.372.814 3.392.641 3.438.194

51007247 26-aug-22

Versie: concept D3 58/86

Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) bedragen * EURO 1.000

Tabel 5

prijspeil 2022

Investering Jaar

Totaal

Omschrijving investering

excl. BTW

BTW

2023 2023

Vervangen / renovatie n.a.v. inspectie 2021

200

2023

Rioolboot

2023

Riolering Geerkade

2023

Fuso Canter Riool (Haakarm)

2023

Pilots Klimaatadaptatie

2024

Vervangen / renovatie n.a.v. inspectie 2022

120

2024

Pilots Klimaatadaptatie

2025

Vervangen / renovatie n.a.v. inspectie 2023

260

2025

Vervangen IBA’s

2025

Vervangen grondwatermeetnet

2025

Pilots Klimaatadaptatie

2026

Burgemeester padmosweg

450

2026

Vervangen / renovatie n.a.v. inspectie 2024

350

2026

Pilots Klimaatadaptatie

2027

Vervangen / renovatie n.a.v. inspectie 2025

270

2027

Pilots Klimaatadaptatie

2027

Herenweg Vinkeveen 2

400

2023 2023 2023 2023 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2025 2025 2025 2025 2025 2025

2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026

2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027

Totalen

Project:

2.511

WRP De ronde venen

Scenario:

Filenaam:

KD Model 2021-De ronde venen

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Projectnummer:

51007247

Datum:

16-sep-22

Versie: concept D3 59/86

Vrijvervalriolen

Tabel 6

bedragen * EURO 1.000

jaar 2023 2024 2025 2026 2027

prijspeil 2022

Vervanging/Renovatie

Na de planperiode

geraamd strategisch Relinen:70% Vervangen:30%

gemiddeld per

Totaal MIP

10 jaar 235 520 260 800 270

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 Totalen

1.221 280 1.382 1.624 3.647 1.301 529 2.257 2.916 1.611 969 960 186 2.795 2.784 2.227 3.879 3.602 1.802 2.558 905 1.597 1.290 1.203 279 832 345 2.938 2.245 981 3.333 336 2.578 2.186 3.882 671 4.518 4.069 1.207 1.477 668 3.237 5.631 1.329 1.337 46 352 5.329 1.871 1.054 57 78 1.298

97.689

1.677 1.677 1.677 1.677 1.677 1.677 1.677 1.677 1.677 1.677 2.176 2.176 2.176 2.176 2.176 2.176 2.176 2.176 2.176 2.176 1.262 1.262 1.262 1.262 1.262 1.262 1.262 1.262 1.262 1.262 2.426 2.426 2.426 2.426 2.426 2.426 2.426 2.426 2.426 2.426 2.086 2.086 2.086 2.086 2.086 2.086 2.086 2.086 2.086 2.086 478 478 478 478 478 98.644

Project:

WRP De ronde venen

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2021-De ronde venen

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

excl. BTW 235 520 260 800 270

BTW

Projectnummer:

51007247

Datum:

26-aug-22

Versie: concept D3 60/86

Kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen

Tabel 7

bedragen * EURO 1.000 Kapitaallasten uit het verleden

Totaal

jaar Afschrijvingen 2023 2024 2025 2026 2027

1.278 1.216 1.204 1.130 1.119

Rente

Kapitaallasten

305 291 281 268 255

2028 1.119 243 1.362 2029 1.112 231 1.343 2030 1.112 219 1.331 2031 1.104 206 1.310 2032 1.093 194 1.287 2033 1.085 182 1.267 2034 1.085 170 1.255 2035 1.051 158 1.210 2036 1.035 147 1.182 2037 1.035 135 1.170 2038 1.035 124 1.159 2039 1.035 113 1.148 2040 1.023 101 1.124 2041 990 90 1.080 2042 923 79 1.002 2043 757 69 826 2044 680 61 740 2045 555 53 608 2046 493 47 540 2047 486 42 528 2048 448 36 484 2049 330 31 361 2050 317 28 345 2051 264 24 288 2052 264 21 286 2053 221 18 239 2054 173 16 188 2055 153 14 167 2056 153 12 166 2057 131 11 141 2058 125 9 134 2059 125 8 133 2060 109 6 116 2061 108 5 114 2062 108 4 112 2063 108 3 111 2064 53 2 55 2065 29 1 30 2066 14 1 15 2067 13 1 14 2068 11 0 12 2069 11 0 11 2070 9 0 9 2071 8 0 8 2072 5 0 5 2073 2074 2075 2076 2077 Totalen 28.046 4.316 32.362 Voor de omrekening van de nominale bedragen naar prijspeil startjaar bedragen is uitgegaan van Project: WRP De ronde venen Scenario: 0 Filenaam: KD Model 2021-De ronde venen

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Nominaal

1.583 1.507 1.485 1.397 1.374

prijspeil 2022

BTW

1.583 1.484 1.442 1.336 1.295

1.362 1.264 1.343 1.228 1.331 1.199 1.310 1.163 1.287 1.125 1.267 1.092 1.255 1.065 1.210 1.012 1.182 974 1.170 950 1.159 927 1.148 904 1.124 873 1.080 826 1.002 755 826 613 740 542 608 438 540 383 528 369 484 333 361 245 345 231 288 190 286 185 239 153 188 119 167 104 166 101 141 85 134 80 133 78 116 67 114 64 112 63 111 61 55 30 30 16 15 8 14 7 12 6 11 6 9 5 8 4 5 3 32.362 27.087 1,50 % inflatie Projectnummer: Datum:

51007247 26-aug-22

Versie: concept D3 61/86

Eenheden basistarief (Totaal)

jaar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 Totalen

Tabel 8

fictief aantal heffingseenheden 23.416

stijging 200 200 140 140 140

totaal eenheden berekening 23.616 23.816 23.956 24.096 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236

stijging (%) 0,85% 1,71% 2,31% 2,90% 3,50%

Het fictief aantal heffingseenheden is berekend door de inkomsten rioolheffing 2022 te delen door het tarief per perceel 2022. Het overgebleven aantal heffingseenheden is dan iets hoger dan het aantal aansluitingen, maar de inkomsten van het gebruikersgedeelte is zo wel meegenomen.

23.416

1.452.712

Project:

WRP De ronde venen

Scenario:

Filenaam:

KD Model 2021-De ronde venen

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Projectnr:

51007247

Datum:

26-aug-22

Versie: concept D3 62/86

Kostendekkingsberekening TOTAAL, trend lange termijn bedragen * 1.000 EURO, tenzij anders vermeld

Rente voorz. Inflatie

prijspeil 2022

jaar

Lasten excl. BTW nieuw e investeringen

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082

366 170 405 850 720 1.784 1.703 1.805 1.729 2.236 2.657 2.677 2.282 2.519 2.649 3.151 2.299 2.497 2.291 2.360 3.289 3.033 3.433 2.817 2.970 1.678 1.488 2.120 1.550 1.798 2.222 1.769 1.981 1.714 1.981 4.838 2.596 5.091 3.295 4.132 4.485 3.065 3.135 7.959 3.801 3.017 2.389 3.426 2.278 2.219 2.359 2.224 2.280 2.340 2.301 623 622 593 510 493

22 28 55 87 113 180 242 300 356 455 583 694 776 876 985 1.107 1.171 1.250 1.311 1.373 1.470 1.557 1.655 1.745 1.810 1.795 1.788 1.834 1.825 1.820 1.840 1.867 1.886 1.911 1.945 2.085 2.131 2.272 2.305 2.394 2.494 2.537 2.560 2.813 2.897 2.935 2.924 2.976 2.956 2.939 2.923 2.906 2.881 2.871 2.833 2.701 2.584 2.477 2.353

3.395 3.436 3.373 3.393 3.438 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193 3.193

1.583 1.484 1.442 1.336 1.295 1.264 1.228 1.199 1.163 1.125 1.092 1.065 1.012 974 950 927 904 873 826 755 613 542 438 383 369 333 245 231 190 185 153 119 104 101 85 80 78 67 64 63 61 30 16 8 7 6 6 5 4 3 -

4.978 4.943 4.843 4.784 4.820 4.571 4.602 4.635 4.657 4.674 4.740 4.841 4.899 4.943 5.020 5.105 5.204 5.237 5.270 5.259 5.180 5.205 5.188 5.231 5.307 5.337 5.233 5.212 5.217 5.203 5.167 5.152 5.164 5.180 5.190 5.218 5.356 5.391 5.530 5.561 5.648 5.717 5.747 5.762 6.013 6.096 6.134 6.122 6.173 6.152 6.133 6.116 6.099 6.074 6.065 6.026 5.894 5.777 5.670 5.546

229.436

186.418

308.334

32.362

527.115

CW lasten CW baten CW na 2083

cum. nieuw e kapitaallast

onderzoek en exploitatie

oude kap. lasten

subtotaal excl BTW

85.772 van investeringen t/m 2082

Verloop voorziening

0,00% Alle bedragen (incl. tarief) in de toekom st per jaar indexeren 1,50% BTW-dekking 100% Kostendekkingsperiode: 2023 t/m 2082

compensabele compensabele Baten Benodigde dekking Dekking BTW van invest BTW excl heffing te dekken te dekken tarief, € 100% 100% en voorziening saldo (A) per eenheid, € excl infl. corr

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

210,80 207,53 202,14 198,53 198,88 188,59 189,87 191,24 192,14 192,86 195,58 199,76 202,15 203,93 207,12 210,64 214,73 216,09 217,43 217,01 213,72 214,76 214,06 215,84 218,98 220,19 215,92 215,03 215,25 214,69 213,17 212,58 213,08 213,74 214,13 215,28 221,00 222,43 228,18 229,44 233,05 235,88 237,12 237,72 248,10 251,52 253,07 252,60 254,71 253,82 253,03 252,34 251,64 250,62 250,23 248,65 243,20 238,37 233,94 228,82

216,00 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75 225,75

stijging in eur excl infl. corr

5,80 9,75 -

bedragen * 1.000 EURO, tenzij anders vermeld

stijging in % excl infl. corr

eenheden 0

dekking (B)

2,8% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

23.616 23.816 23.956 24.096 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236 24.236

5.101 5.376 5.408 5.440 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471 5.471

toeslag Δrente Tarief € incl. neg. voorz.** correctie

525.855 CW voorziening in 2023:

Voorziening geindexeerde stand vorig jaar

1.260 1.363 1.770 2.301 2.913 3.512 4.347 5.140 5.888 6.603 7.291 7.904 8.407 8.847 9.237 9.545 9.765 9.884 9.968 10.020 10.080 10.218 10.330 10.456 10.538 10.544 10.521 10.600 10.699 10.792 10.897 11.036 11.187 11.324 11.444 11.552 11.631 11.573 11.481 11.253 10.999 10.662 10.262 9.839 9.408 8.735 7.991 7.220 6.472 5.685 4.931 4.207 3.509 2.839 2.204 1.587 1.016 584 274 75

mutatie rente voorz. A-B *) 0,00%

123 434 566 656 651 901 869 836 814 797 731 630 572 529 452 366 267 234 202 212 291 266 283 240 164 135 238 260 254 268 305 319 307 291 282 254 115 80 598917724627529054262566265170268066164562760359355542330619975-

saldo

1.260 **: correctie voor verschil rentetoerekening positieve en negatieve voorziening

Project:

WRP De ronde venen

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2021-De ronde venen

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

te parkeren verloop toeslag Δrente boekw aarde voorziening neg. voorz.**

1.383 1.797 2.336 2.957 3.565 4.413 5.217 5.976 6.702 7.400 8.022 8.534 8.980 9.376 9.689 9.912 10.032 10.118 10.170 10.231 10.372 10.485 10.613 10.696 10.702 10.679 10.759 10.860 10.954 11.060 11.201 11.355 11.494 11.615 11.725 11.806 11.746 11.653 11.422 11.164 10.822 10.416 9.987 9.549 8.866 8.111 7.329 6.569 5.770 5.005 4.270 3.562 2.882 2.237 1.610 1.032 593 278 76 0

Toeslag op rioolheffing €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Uiteindelijke rioolheffing €

Tabel 9

CONTANTE WAARDE LASTEN BATEN 2023-2082 527.115 527.115 na 2082 85.772 CW eind periode 0 Kapitaallasten buiten periode zijn niet gedekt

527.115 van BTW t/m 2082

jaar

Projectnr: Datum:

51007247 11-okt-22

**: correctie voor verschil rentetoerekening positieve en negatieve voorziening Project:

WRP De ronde venen

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2021-De ronde venen

Projectnr: Datum:

51007247 11-okt-22

Versie: concept D3 63/86

Bijlage 3. Locaties geplande inspecties t/m 2034

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Versie: concept D3 64/86

Bijlage 4. Lijst met overstorten bemalingsgebied

stelsel

putnummer

X-Y coordinaten

locatie

Wilnis (2) Veenzijde II (3a) Veenzijde I zuid

gem. gem.

60215974 60316511

121098.190-468256.110 121408.120-468046.590

Veenweg Pieter Joostenlaan

-6,35 -6,36

2,00 BBL 118 m³ 1,10

Amstelhoek (22) Amstelhoek

gem.

12200257

117370.800-471477.020

Burgemeester Fernhoutlaan

-1,89

1,50 BBL72m³

Vinkeveen (27a) Zuiderwaard II (27c) Zuiderwaard II (27c) Zuiderwaard II (28a) Westerheul I (27b) Zuiderwaard III

gem. gem. gem. gem. gem.

42710423 44013496 42811015 42710693 42810794

123132.310-469727.320 123508.490-469352.940 123195.720-469373.640 123165.070-469701.870 123090.590-469112.800

Pijlstaartlaan Cronicksmeer 5 Reigerstraat Waterhoenstraat Bijleveld

-6,34 -6,31 -6,00 -6,28 -5,83

1,70 BBL 61 m³ 3,00 BBL 148m³ 0,16 2,00 BBL 141m³ 0,15

Mijdrecht (9a) Proostdijland (9a) Proostdijland (9a) Proostdijland (9a) Proostdijland (9a) Proostdijland (10b) Hofland ten zuiden rotonde (11) Hofland noord noord (11) Hofland noord noord (8) Klein Molenland (13) Molenland II (12) Twistvliet (6) Industrieterrein zuid

gem. gem. gem. gem. gem. gem. gem. gem. gem. gem. gem. gem.

30907732 30907888 30905742 30907249 30907278 34008824 31102409 31102529 30805329 31303642 31202808 30604616

119134.540-468280.470 119128.890-468896.120 118940.600-468905.450 118912.470-468933.380 118836.770-468554.790 119581.610-469262.550 119122.480-470060.450 119600.780-470094.950 119470.520-467967.850 118979.960-467794.110 118701.120-468490.400 119921.850-469267.220

Steven Rummelaarstraat Zs den Hertoglaan Ambachtsherensingel Heemraadsingel Prinses Marijkelaan Rietveld Diamant 75 Koraal 36 Kruwiel 8 De Vang Gravenstraat 2 Groot Mijdrechtstraat

-5,52 -5,61 -5,38 -5,41 -5,53 -2,00 -5,82 -5,99 -5,61 -6,01 -5,53 -6,25

4,40 6,00 BBB 1.000m³ 3,00 1,00 1,00 1,27 5,70 BBB 170m³ rond 315 3,00 BBL 161 m³ 2,00 BBL 183 m³ 3,00 BBL 3219m³ 1,34

Abcoude Abcoude west 01 Abcoude west 01 Abcoude west 01 Abcoude west 01 Abcoude west 01 Abcoude west 01 Abcoude west 01 Abcoude west 01 Abcoude west 01 Abcoude oost 02 Abcoude oost 02 Abcoude oost 02 Abcoude oost 02

gem. gem. gem. gem. gem. gem. gem. gem. gem. gem. gem. gem. gem.

124 166 195 464 577 591 350 596A 527 663 753 614 841

127112.230-475865.170 127057.920-476127.440 127207.690-476256.660 126331.020-476264.320 125945.040-475833.600 125917.520-476044.790 126541.120-475628.360 126267.400-475878.500 125971.410-476158.380 126799.560-476472.140 126703.610-476734.670 126973.180-476483.400 126775.300-476611.580

Gaesbeeklaan Stationsstraat Kerkstraat Janshof Claassenhof 13 Claassenhof 39 Waardassackerstraat Torenlaan Bleekerhof Zilverschoon Haagwinde Achter de Kerken Zilverschoon

-1,63 -1,20 -0,70 -1,95 -1,45 -1,45 -1,80 -2,10 -1,90 -2,00 -2,30 -2,30 -2,60

0,60 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 4,00 7,50 BBB 331 m³ 1,20 1,20 1,20 1,20 5,25 BBB 179 m³

Baambrugge Baambrugge 05 Baambrugge 05

gem. gem.

5019HA 5108

127530.680-473214.230 128096.010-473584.600

W. Alexanderstraat Rijksstraatweg

-1,75 -1,50

3,00 BBB 120m³ 2,00

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

drempelhoogte (m NAP)

drempellengte (m¹)

Randvoorziening

Versie: concept D3 65/86

Bijlage 5. Woordenlijst De woorden en verklaringen in deze lijst zijn (voor een groot deel) afkomstig uit de NEN 3300 Buitenriolering Termen en definities en de publicatie “Ontwatering in stedelijk gebied”. AFKORTINGEN AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

BBB

bergbezinkbassin

BBL

bergbezinkleiding

BRP

basisrioleringsplan

GRP

gemeentelijk rioleringsplan

bob

binnenonderkant buis

DPRA

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

DWA

droogweerafvoer

FTE

Full Time Equivalent (eenheid voor een volledige baan)

HWA

hemelwaterafvoer

IBA

installatie voor individuele behandeling van afvalwater

NEN

Nederlandse norm

RWA

regenweerafvoer

RWZI

rioolwaterzuiveringsinrichting

Wet milieubeheer

WRP

Water- en rioleringsplan

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Versie: concept D3 66/86

TERMEN EN DEFINITIES stedelijk afvalwater en hemelwater

afkoppelen

het niet meer inzamelen en naar de RWZI transporteren van hemelwater

afvalwater

alle water waarvan de houder zich met het oog op de verwijdering daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen (opmerking: hieronder wordt dus ook afvloeiend regenwater begrepen)

basisinspanning

Term die de waterkwaliteitsbeheerders gebruiken voor het aanduiden van de inspanningen die elke gemeente moet uitvoeren of uitgevoerd hebben om de vuiluitworp uit de riolering tot een bepaald niveau te reduceren

basisrioleringsplan

document (tekening + toelichting en berekeningen) met de huidige situatie van de riolering en de uit te voeren verbeteringsmaatregelen

bemalingsgebied

een rioleringsgebied waaruit het afvalwater door een gemaal wordt verwijderd

berging

de inhoud van de riolering uitgedrukt in m3 of mm/ha

droogweerafvoer (dwa)

de hoeveelheid afvalwater die per tijdseenheid in een droogweersituatie via het rioolstelsel wordt afgevoerd

drukriolering

riolering waarbij het transport plaatsvindt door middel van pompjes en persleidingen

dwa-rioolstelsel

zie vuilwaterrioolstelsel

gemengd rioolstelsel

rioolstelsel, waarbij afvalwater inclusief ingezamelde neerslag door 1 leidingstelsel wordt getransporteerd

gescheiden rioolstelsel

rioolstelsel, waarbij afvalwater exclusief neerslag door een leidingstelsel wordt getransporteerd en neerslag door een afzonderlijk leidingstelsel rechtstreeks naar oppervlaktewater wordt afgevoerd

hydraulisch

waarbij van de leer van de praktische toepassing van waterbeweging gebruik wordt gemaakt

hydraulische berekening

het door rekenen bepalen van het hydraulisch functioneren van een rioolstelsel

onderhoud

herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij de toestand van objecten ongewijzigd gehandhaafd wordt

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Versie: concept D3 67/86

onderzoek

het verzamelen, ordenen, analyseren en verwerken van gegevens, zodanig dat informatie kan worden afgeleid over de toestand en het functioneren van de buitenriolering

overstorting

de lozing van afvalwater via een overstortdrempel naar oppervlaktewater

randvoorziening

vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel die als doel heeft de lozing van vuil uit het rioolstelsel op oppervlaktewater te verminderen

regenwaterriool

riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag

regenwaterrioolstelsel

rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag

renovatie

herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een ingrijpende toestandswijziging wordt doorgevoerd; evenaren technische staat van nieuwaanleg

reparatie

herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een beperkte toestandswijziging wordt doorgevoerd

riolering

het samenstel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater

riool

samenstel van buizen tussen twee putten bestemd voor de inzameling en/of het transport van afvalwater

rioolwaterzuiveringsinrichting

het totaal van de grond, gebouwen en apparatuur voor de zuivering van afvalwater (RWZI)

verbeteren

het aanpassen van het oorspronkelijke functioneren

vervangen

herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij het bestaande object wordt verwijderd en een nieuw gelijkwaardig object wordt teruggeplaatst

visuele inspectie

het op directe wijze dan wel op indirecte wijze via optische hulpmiddelen inspecteren van de toestand

vrijvervalriool

riool waardoor afvalwater door middel van de zwaartekracht wordt getransporteerd

vuilemissie

zie vuiluitworp

vuiluitworp

het totaal aan stoffen (niet zijnde water) geloosd uit een rioolstelsel op het oppervlaktewater via overstorten . Hierbij kan gedacht worden aan biologisch afbreekbare stoffen die bij afbraak in het water zuurstof verbruiken (BZV), aan stikstof en fosfaten en aan zware metalen

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Versie: concept D3 68/86

vuilwaterriool

riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag

vuilwaterrioolstelsel

rioolstelsel voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag

wadi

voorziening voor de opvang, berging en afvoer van neerslag. In een komvormige greppel kan het regenwater infiltreren. Vervolgens kan infiltratie naar het grondwater plaatsvinden of afvoer via een drain.

water op straat

het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau

wateroverlast

het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau waarbij hinder of schade wordt ondervonden

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Versie: concept D3 69/86

TERMEN EN DEFINITIES grondwater

Drainage

De afvoer van water over en door de grond en door het waterlopenstelsel

Drooglegging

De afstand tussen het oppervlaktewaterpeil en het maaiveld

Freatisch grondwater

Het grondwater in de bovenste bodemlaag, dat (indirect) in contact staat met de atmosfeer. De freatische grondwaterstand is een andere term voor grondwaterspiegel

GHG

Gemiddeld hoogste grondwaterstand. Dit is het gemiddelde van de drie hoogste grondwaterstanden van de afgelopen 8 jaren, gebaseerd op maandelijkse metingen.

Grondwater

Water beneden het grondoppervlak, meestal beperkt tot het water beneden de Grondwaterspiegel

Grondwateronderlast

Problemen die zich voordoen als gevolg van lage grondwaterstanden. Bijvoorbeeld aantasting van houten funderingen als gevolg van droogstand

Grondwateroverlast

Wateroverlast door hoge grondwaterstanden. Bijvoorbeeld plasvorming op binnenterreinen of vocht in kruipruimten

Infiltratie

Intreding van water in de bodem

Kruipruimte

Ruimte onder de beganegrondvloer in gebruik voor het bereiken van leidingen voor inspectie, onderhoud of reparatie, en voor ventilatie van de vloer en eventuele houten constructiedelen onder de woning

Kwel

Het uittreden van grondwater

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Versie: concept D3 70/86

Ontwatering

De afvoer van water uit percelen over en door de grond en eventueel door drains, kleine sloten en greppels naar een stelsel van grote waterlopen, met als functie afwatering

Ontwateringsdiepte

De afstand tussen de hoogste grondwaterstand tussen twee ontwateringsmiddelen (sloot, drain) en het maaiveld.

Onverzadigde zone

Deel van de grond boven de grondwaterspiegel, waarin de bodemporiën zowel water als lucht bevatten. De verzadigde zone is het deel waar de poriën geheel gevuld zijn met water.

Opbolling

Het maximale hoogteverschil tussen de grondwaterspiegel en de waterstand in de drainagebuizen en/of watergangen

Peilbuis

Algemene term voor een buis of soortgelijke constructie met een kleine diameter waarin een grondwaterstand c.q. stijghoogte kan worden gemeten

Stijghoogte

Hoogte boven een referentievlak tot waar het water in een peilbuis stijgt. Deze stijghoogte is afhankelijk van de druk van het grondwater ter plaatse van de opening onder in de peilbuis

Zetting

Bodemdaling als gevolg van inklinking, van krimp, door de bouw van kunstwerken, het ophogen van de grond of het aanbrengen van andere materialen

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Versie: concept D3 71/86

Bijlage 6. Reacties en eisen Klimaatadaptief Bouwen Utrecht

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Versie: concept D3 72/86

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Versie: concept D3 73/86

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

Versie: concept D3 74/86

Sweco | 2023-2027 Projectnummer: 51005624 Datum: 16-11-2022

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12121987/1