Document · PDF

Tweede bestuursrapportage 2025

Gemeenteraad 30 oktober 2025, gemeente De Ronde VenenBij agendapunt: Raadsvoorstel Tweede Bestuursrapportage 2025 (akkoordstuk)15.999 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 40 van 80

B25 | 2.8.3 We voeren de Samenwerkingsagenda Onderwijs 2023 - 2026 uit In samenwerking met de schoolbesturen voeren wij de samenwerkingsagenda Onderwijs uit. De speerpunten voor de uitvoering in 2025 worden in de loop van 2024 samen met de schoolbesturen geformuleerd. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De Samenwerkingsagenda Onderwijs wordt uitgevoerd. De speerpunten voor 2025 worden in oktober 2025 geëvalueerd. B25 | 2.8.4 We versterken de toezichthoudende rol van onze gemeente waar het gaat om onderwijs en kinderopvang Wij maken hiervoor afspraken met onderwijs en kinderopvang, die vooral gericht zijn op onderwijsachterstanden, VVE, integratie, segregatie, inschrijvings- en toelatingsbeleid en de spreiding van nieuwkomers. Voortgangsindicator Toelichting op de actie Hierover zijn afspraken gemaakt met de betrokken organisaties.

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 41 van 80

Programma 3 Veiligheid | Acties 2025 Doelstellingen B25 | 3.1 Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig Met het vaststellen van het Integraal Veiligheidsplan aan het begin van de bestuursperiode zijn de autonome- en beleidsontwikkelingen vastgelegd voor het programma Veiligheid.

Actie(s) voor 2025 B25 | 3.1.1 We onderzoeken vaartoezicht op de Vinkeveense Plassen in eigen beheer We doen onderzoek naar de mogelijkheid om het vaartoezicht op de Vinkeveense Plassen (VVP) in eigen beheer van de gemeente te brengen. Per 1 januari 2023 is het vaartoezicht overgegaan van Recreatieschap Midden Nederland naar Staatsbosbeheer. Gelet op de daarin gemaakte afspraken zal dit onderzoek uiterlijk in 2025 van start gaan. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De praktijk van de afgelopen drie jaar heeft uitgewezen dat de politie, BOA’s domein 1 (gemeente) en BOA’s domein 2 (SBB) integraal samenwerken en dat dit op het gewenste niveau is. In die zin is het niet meer relevant bij welke organisatie de BOA’s domein 2 in dienst zijn. Dat maakt het eenvoudiger om de huidige situatie voort te zetten. Zeker wanneer in de overweging ook de (noodzakelijke) overname van personeel en materieel wordt meegenomen. Een tweede nadelig effect is dat er geen organisatorische en materiële achtervang vanuit SBB zal zijn. Dit zou anders moeten leiden tot nieuwe overeenkomsten en samenwerkingsafspraken en dergelijke. B25 | 3.1.2 We doen onderzoek naar een gezamenlijk gebouw aan de Vinkeveense Plassen We onderzoeken of een centraal gebouw voor handhaving, toezicht en incidentbestrijding voor de VVP (eiland 4) toegevoegde waarde kan hebben. Voortgangsindicator

B25 | 3.1.3 We houden een veiligheidsscan en belevingsmonitor We houden een veiligheidsscan en onderzoeken de veiligheidsbeleving onder inwoners en ondernemers te vergelijken met de resultaten van de vorige meting. De uitkomsten van dit onderzoek die eind 2025 bekend zijn, gebruiken we als input voor het nieuw op te stellen Integraal Veiligheidsplan in 2026. Voortgangsindicator

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 42 van 80

Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering | Acties 2025 Doelstellingen B25 | 4.1 Inwoners praten mee

Actie(s) voor 2025 B25 | 4.1.1 We evalueren het inwonerparticipatiebeleid We starten met de evaluatie van het inwonerparticipatiebeleid in het laatste kwartaal van 2024. Begin 2025 presenteren we de uitkomsten van de evaluatie van het inwonerparticipatiebeleid en bepalen we op basis van deze evaluatie de inzet voor 2025. Voortgangsindicator Toelichting op de actie Het inwonerparticipatiebeleid is geëvalueerd. De resultaten zijn met de gemeenteraad gedeeld via een raadsinformatiebrief.

Doelstellingen B25 | 4.2 Een moderne en klantgerichte gemeente

Actie(s) voor 2025 B25 | 4.2.1 We vergroten de efficiëntie en effectiviteit van de dienstverlening We starten met een verbeterteam. Het verbeterteam herkent knelpunten in werkprocessen en verbetert de samenwerking. We maken werkprocessen efficiënter en kwalitatief beter. Voortgangsindicator

B25 | 4.2.2 We evalueren de komst van De Luistertafel In 2024 zijn we gestart met De Luistertafel. Soms hebben inwoners het gevoel dat ze geen antwoord krijgen op hun vraag of van het kastje naar de muur worden gestuurd. De Luistertafel is de plek om het te bespreken. Het hoofddoel is dat inwoners zich gehoord en gezien voelen, daarbij ontvangen inwoners snel een duidelijke reactie van de gemeente. We verbeteren continue door inwoners die langskomen bij De Luistertafel te vragen naar hun ervaring. In 2025 presenteren we de evaluatie van De Luistertafel. Voortgangsindicator In de raadsinformatiebrief van 18 maart is een uitgebreide evaluatie opgenomen over De Luistertafel. Voor de borging van de continuïteit is het team Luistertafel versterkt met bestaande collega's. In het laatste halfjaar is het aantal aanvragen afgenomen ten opzichte van het eerste halfjaar.

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 43 van 80

B25 | 4.2.3 We organiseren onze dienstverlening dicht(er)bij We willen dat de gemeentelijke dienstverlening dichtbij, laagdrempelig en toegankelijk is. Om die reden verkennen we de mogelijkheden om op 2 locaties in de gemeente (een deel van) de dienstverlening dicht(er)bij te organiseren. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De interne inventarisatie is afgerond. Wegens gebrek aan financiële middelen is besloten dit project voor nu niet voort te zetten. Stakeholders zijn geïnformeerd over de status.

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 44 van 80

2 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2025 Algemeen amendementen en moties begroting 2025 In dit onderdeel van de Tweede bestuursrapportage 2025 is een stand van zaken opgenomen van alle amendementen en moties die zijn aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling 2025. Deze zijn te raadplegen via onze portal bij de Programmabegroting 2025 bij het onderdeel Bijlagen.

Amendement | Geen extra 2% OZB verhoging en inwoners met een kleine beurs ondersteunen Het amendement is verwerkt in zowel de ramingen als in de vastgestelde tarieven voor de onroerendezaakbelasting. De gemeenteraad heeft op 17 december 2024 de tarieven voor 2025 vastgesteld. Hiermee is uitvoering gegeven aan het amendement.

Motie | Parkeren Centrumplan Vinkeveen | Perceel Kanovereniging De verenigingen die op dit moment op het terrein zijn gevestigd moeten verplaatsen. Daarover worden gesprekken gevoerd. Op het terrein komen parkeerplaatsen t.b.v. het Centrumplan Vinkeveen, 2 woningen en 1 locatie voor de Walnoot.

Motie | Pas op de plaats voor het nieuwe gemeentehuis De plannen voor het nieuwe gemeentehuis worden binnen het beschikbaar gestelde voorbereidingsbudget verder uitgewerkt. Daarbij worden de lasten inzichtelijk gemaakt.

Motie | Streefdoel 15% minder mensen in de bijstand De raad heeft tijdens de voorbereidende bijeenkomst van 20 november 2024 aangegeven dat het doel van de motie was om een ‘beweging’ te maken en in de Participatiekoers 2025 - 2030 een realistische ambitie op te nemen. In de Participatiekoers 2025 - 2030 (vastgesteld op 21 januari 2025) is opgenomen om de uitstroom naar betaald werk jaarlijks met 5% te verhogen. De peildatum hiervoor is december 2024. De uitstroom naar betaald werk bedroeg in 2024 40 personen.

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 45 van 80

3 | Voortgang aanbevelingen van de auditcommissie en accountant In juni 2025 heeft de auditcommissie Programmarekening 2024 een advies uitgebracht aan de raad. De twee belangrijkste aandachtspunten die de accountant heeft meegegeven en welke door de auditcommissie worden onderschreven zijn: 1. Vanaf 2025 stijgt de controlegrens voor accountants van 1% naar 2%. Fouten en onzekerheden worden bij elkaar opgeteld. Dit vergroot het risico op een afkeurende controleverklaring. Voorheen hanteerde de accountant aparte toleranties voor fouten (1%) en onzekerheden (3%). Dit wordt nu samengevoegd tot één goedkeuringstolerantie van 2% van de totale lasten. o

Het college doet een voorstel aan de raad voor een controleprotocol 2025 met daarin de nieuwe landelijke goedkeuringstoleranties.

Status per 1 september 2025: Deze wordt vastgesteld op 30 oktober 2025.

2. Frauderisicoanalyse plan is onderhanden en wordt in 2025 expliciet betrokken in de VIC werkzaamheden. o

Het college informeert de auditcommissie over de opzet van het verbijzonderde interne controleplan.

Status per 1 september 2025: Conceptplan is afgerond.

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 46 van 80

4 | Voortgang ICT Inleiding Een slagvaardige en betrouwbare gemeente moet voldoen aan een goed functionerende en professionele bedrijfsvoering. In het coalitieakkoord staat dit beschreven als één van de speerpunten. Het primaire takenpakket van de gemeente neemt toe. Als onderdeel van de bedrijfsvoering wordt aan de inzet van ICT dan ook steeds meer eisen gesteld, zoals: privacy, (informatie)beveiliging, duurzame toegankelijkheid, archiveren, gebruik van data, ethiek, afspraken in de keten, aanpassing en gebruik van applicaties, processen, etc. Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, informatievoorziening en wetgeving, bijvoorbeeld de Wet Open Overheid (WOO), de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv), de Omgevingswet met een nieuw digitaal stelsel en de komst van een nieuwe Archiefwet.

Budget "Versterken van ICT" | € 428.000 Budget "Versterken van ICT" - € 428.000 (€ 533.000 - € 105.000) Onderstaand volgt een toelichting van de besteding van de beschikbare budgetten voor het begrotingsjaar 2025. Dit budget is vanuit de ombuigingen met ingang van begroting 2025 gekort met € 100.000. In de eerste bestuur rapportage 2025 is een incidentele besparing van € 105.000 aangegeven. Deze lagere uitgave in 2025 is incidenteel en is als gevolg van diverse ontwikkelingen, namelijk: een reservering als een post onvoorzien bij een groot implementatietraject laten we vervallen, een ontwerp voor een nieuwe uit te besteden ICT-dienst stellen we in 2026 op, een nieuwe applicatie dekken we uit een ander budget en een raming voor een datamigratie waarvan het onderzoek nog loopt hebben we laten vervallen. 

ICT-Architectuur Door de toenemende complexiteit van onze ICT-omgeving wordt een stevige basis steeds belangrijker. Deze basis noemen we de ICT-architectuur: een set van principes en standaarden voor processen, informatie, applicaties en infrastructuur met de onderlinge relaties. In 2024 zijn we gestart met het in kaart brengen van deze architectuur, op basis van de GEMMA (Gemeentelijke Model Architectuur). Om dit duurzaam te borgen, leggen we alles vast in een architectuur applicatie BlueDolphin. De applicaties en infrastructuur zijn inmiddels vastgelegd. De processen en de onderlinge relatie worden vastgelegd. Zo ontstaat een compleet en actueel beeld van ons ICT-landschap.



Cloudmigraties In 2025 brengen we een aantal applicaties over naar de Cloud, dit betreft de cloudomgeving van desbetreffende applicatieleverancier. Het gaat om de applicaties ten behoeve van onze Geo-omgeving (de applicatie waarin we o.a. kaarten en luchtfoto’s ontsluiten), BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) beheer, de financiële applicatie en de applicatie die zorgt voor Identity Access Management (IAM, het beheren van de digitale identiteiten van gebruikers en het regelen van de toegang tot bedrijfsmiddelen/applicaties). Als deze applicaties zijn overgebracht is hiermee de ‘verclouding’ van het applicatielandschap voor alle applicaties voltooid. Er rest dan nog een uitfasering van een aantal beheerservers. De

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 47 van 80

verclouding is veel sneller gegaan dan verwacht, dit geeft een positief effect op het kunnen uitfaseren van het eigen datacenter. 

Modernisering digitale werkplek De verclouding van het applicatielandschap maakt het mede mogelijk om de digitale werkplek te moderniseren. Hiermee wordt bedoeld om de zogenoemde client-server omgeving uit te faseren en applicaties rechtstreeks vanaf de laptop te kunnen starten. In 2024 is hier een grote stap in gezet en met de laatste verclouding in zicht, faseren we naar verwachting eind 2025 de huidige client-server omgeving uit.



Aanbestedingen We besteden in 2025 ons communicatieplatform aan. Het nieuwe communicatieplatform bestaat uit een geïntegreerd geheel van verschillende ICT-applicaties (Klant Contact applicatie) en aanvullende telecommunicatiediensten (zoals mobiele en vaste verbindingen). We doorlopen hiervoor een Europese aanbesteding waarbij de gunning eind augustus 2025 is voorzien. We hebben deze aanbesteding als een bouwteam aanbesteding in de markt gezet. Een bouwteam aanbesteding is een procedure waarbij een opdrachtgever een partner selecteert om samen te werken aan een project, in plaats van een traditionele aanbesteding waarbij een leverancier wordt gecontracteerd op basis van een vast programma van eisen. We beogen om hiermee voor de komende jaren een partner te selecteren die ons de benodigde oplossingen levert. De ontwerpkosten die volgen uit deze aanbesteding komen ten laste van dit budget.



Inhuur specialistische kennis en expertise In 2024 is gestart met een analyse, met inzet van externe specialisten, over data vanuit de voormalige VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) applicatie en aanhangende databronnen. Met als doel om de data die nodig is om het werk goed uit te voeren, te migreren naar de huidige VTH-applicatie. De analyse is afgerond en begin juli is het migratieplan opgeleverd. In dit plan staan twee uit te voeren migraties beschreven. De eerste migratie wordt voor eind 2025 uitgevoerd. Voor het uitvoeren van de tweede migratie wordt de planning nog opgesteld.



Overige In 2025 realiseren we ook weer een aantal nieuwe koppelingen tussen applicaties. Dit doen we om processen beter te ondersteunen en te automatiseren waar mogelijk en wenselijk is. De kosten voor het realiseren van deze koppelingen komen ten laste van dit budget. In 2025 vervangen we de firewall. De verwachtte migratiekosten komen ten laste van dit budget. Ook bij deze vervanging geldt dat we geen eigen voorzieningen meer aanschaffen en dit via een dienst gaan afnemen.



Doorkijk naar 2026 Voorzien wordt dat per 2026 een deel van dit budget structureel nodig is voor het bekostigen van het afnemen van ICT-dienstverlening. De raming hiervoor bedraagt € 200.000. Hiermee wordt het budget voor ICT-dienstverlening verhoogd van € 300.000 naar € 500.000. En wordt het budget voor het versterken van ICT met ingang van de begroting 2026 verlaagd van € 533.000 naar € 333.000.

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 48 van 80

Budget "ICT-dienstverlening " | € 300.000 Budget “ICT Dienstverlening” – € 300.000 Dit budget is per 2025 ontstaan door het omzetten van het eerder opgenomen investeringsbudget ter vervanging van de apparatuur in het eigen datacenter naar een exploitatiebudget. Eerder doorliepen we een Europese aanbesteding om te migreren van ICT in eigen beheer naar het afnemen van ICTdienstverlening. Een onderdeel van de uitvoering van deze aanbesteding is het uitfaseren van het eigen datacenter. Omdat we hierdoor zelf geen apparatuur meer vervangen en overstappen naar het afnemen van diensten, dient dit budget als een gedeeltelijke dekking voor de toekomstige kosten. De hierboven genoemde aanbesteding is in 2024 succesvol afgerond met de gunning aan een leverancier. Na de gunning is als eerste fase gewerkt aan het opstellen van een roadmap. Deze is eerste kwartaal 2025 opgeleverd. De roadmap beschrijft de stappen die we moeten zetten om tot volledige uitbesteding te komen. Om dit gefaseerd te doorlopen zijn een aantal kavels gedefinieerd; “realisatie Azure Landing Zone”: de basisinrichting van onze server cloudomgeving, “Digitale werkplek”: de manier waarop medewerkers digitaal werken, “SIEM/SOC”: systemen voor het bewaken en beveiligen van onze ICT-omgeving, “LAN/WLAN”: vaste en draadloze netwerk binnen onze organisatie. Optioneel is ook de “ICT Servicedesk” als kavel opgenomen.

We zijn in juli 2025 gestart met de uitvoering van uitbesteding van de eerste twee kavels. Het gaat hierbij om het realiseren van een Azure Landing Zone en het overdragen van het beheer van de digitale werkplek. Beide zijn voor eind 2025 gereed. Gelijktijdig aan deze uitvoering, onderzoeken we op welke wijze de huidige ICT Servicedesk toekomstbestendig kan worden gemaakt. Hierbij onderzoeken we of onderbrengen bij deze leverancier een passende oplossing is. Na de genoemde implementaties beoordelen we welke kavels er vervolgens wanneer in uitvoering worden gebracht.

Budget "datagestuurd werken" | € 96.000 In april 2024 is een nieuw projectteam gestart, die de volgende stap gaat zetten richting data gestuurd werken. Dit projectteam bestaat uit 2 fulltime data analisten en 5 medewerkers die data analyse combineren met andere werkzaamheden. Het projectteam bevat geen ingehuurde krachten. Bereikte resultaten sinds april 2024: 

Er zijn 12 bronsystemen succesvol gekoppeld aan Power BI (HR, Financiën, VTH, Topdesk, Sociaal domein administratie, Microsoft, Joulz, het zaaksysteem, cartracker, Sigmax, Begraafplaatsadministratie en Key2control).



Er zijn na koppeling van deze 12 bronsystemen al ruim 90 dashboards ontwikkelt met relevante sturingsinformatie.



Privacy risico analyse (DPIA) op het nieuw op te zetten datawarehouse is afgerond.

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 49 van 80

Doelstellingen voor 2025: In Q1 2025 is de opdracht gegund aan een externe partij om te ondersteunen bij het opzetten van een datawarehouse. Het datawarehouse is bedoeld om verschillende bronsystemen in één dashboard te krijgen. Nu is het alleen nog mogelijk om rechtstreekse koppelingen te leggen tussen één bronsysteem met één Power-BI omgeving. Na het opzetten van het datawarehouse wordt het mogelijk om bijvoorbeeld HR-data uit onze salarisadministratie samen weer te geven met financiële data uit onze financiële administratie. Het opzetten van dit datawarehouse zal in Q3 2025 starten. De huidige gemaakte koppelingen zullen worden overgezet naar het datawarehouse. Daarnaast is een belangrijke nieuwe doelstelling voor 2026 geformuleerd, namelijk het meer toepassen van geografische data en geografisch weergeven van data in PowerBI dashboards.

Totaaloverzicht projecten - bekostigd uit diverse budgetten Overige projecten - bekostigd uit diverse budgetten 

Aanbesteding personeelssysteem De voorbereiding voor deze aanbesteding is in 2024 gestart. Visma Raet heeft de gunning in mei 2025 gewonnen en is ook onze huidige leverancier. Er is een implementatie/migratie noodzakelijk m.b.t. nieuwe functionaliteiten en inrichtingsaanpassingen in de applicatie.



Aanschaf en implementatie applicatie Meldingen Openbare Ruimte In 2024 is het proces voor meldingen openbare ruimte ingericht in het zaaksysteem Djuma. Zowel voor de melder als de behandelaar blijkt dit geen optimale oplossing. Djuma is een generiek zaaksysteem en dat kent zijn beperkingen. Specifieke applicaties voor meldingen bieden meer. Via de softwarebroker zijn 4 offertes aangevraagd. De twee meest aantrekkelijke applicaties hebben hun product gepresenteerd in een demo. Vervolgens is een keuze gemaakt. De implementatie is medio juli gestart en de livegang is beoogd per begin november 2025.



Aanbesteding bewerking analoge archieven Voordat de blijvend te bewaren archieven kunnen worden overgedragen naar het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) dient bewerking plaats te vinden. Deze werkzaamheden worden door een externe partij uitgevoerd. De aanbesteding voor de werving van deze externe partij is in april 2025 gestart. Helaas heeft deze aanbesteding niet tot een gunning geleid. Vanuit het verschil tussen de gemaakte raming en de hoogte van de bedragen van de inschrijvers is de conclusie getrokken dat de verkeerde aanbestedingsprocedure is gevolgd. Hierdoor kon er niet tot gunning worden overgegaan. In september starten de voorbereidingen voor het opnieuw in de markt zetten van deze aanbesteding, via een Europese aanbestedingsprocedure die wordt voorafgegaan door een marktconsultatie.

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 50 van 80

Financieel

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 51 van 80

1 | Budgetoverzicht per programma Dit onderdeel van de Tweede bestuursrapportage 2025 bevat een compleet financieel overzicht van alle programma’s (Wonen, Samenleven, Veiligheid, Bestuur en Bedrijfsvoering), inclusief een totaal van programma 1 tot en met 5. Dit bevat: 

Baten en lasten per programma.



Totaaloverzicht van programma 1 tot en met 5.



Vergelijking tussen: o

Begroting 2025 (na wijziging).

Wijzigingen in de Tweede bestuursrapportage 2025.

Eindejaarsverwachting na de 2e berap 2025.

Totaal programma 1 tot en 5 Bedragen x €1.000

Programmabudget

Begroting 2025 na

Tweede berap 2025 Eindejaarsverwachting

wijziging

na 2e berap 2025

Lasten

146.372

3.915

150.287

Baten

144.497

2.314

146.811

Totaal saldo van baten en lasten

-1.875

-1.601

-3.477

Stortingen

5.973

165

6.138

Onttrekkingen

8.718

150

8.868

Totaal saldo van inzet reserves

2.745

-15

2.730

870

-1.616

-747

Financieel resultaat (- = tekort en + = overschot)

Programma 1 Wonen Bedragen x €1.000

Programmabudget

Begroting 2025 na

Tweede berap 2025 Eindejaarsverwachting

wijziging

na 2e berap 2025

Lasten

46.894

357

47.251

Baten

28.013

162

28.175

Totaal saldo van baten en lasten

-18.881

-195

-19.076

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 52 van 80

Programma 2 Samenleven Bedragen x €1.000

Programmabudget

Begroting 2025 na

Tweede berap 2025 Eindejaarsverwachting

wijziging

na 2e berap 2025

Lasten

68.126

3.070

71.196

Baten

19.181

1.939

21.120

Totaal saldo van baten en lasten

-48.945

-1.131

-50.077

Totaal na inzet van reserves

-48.945

-1.131

-50.077

Programma 3 Veiligheid Bedragen x €1.000

Programmabudget

Begroting 2025 na

Tweede berap 2025 Eindejaarsverwachting

wijziging

na 2e berap 2025

Lasten

4.714

4.786

Baten

-4.634

-72

-4.707

Totaal saldo van baten en lasten

Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering Bedragen x €1.000

Programmabudget

Begroting 2025 na

Tweede berap 2025 Eindejaarsverwachting

wijziging

na 2e berap 2025

Lasten

25.110

-70

25.040

Baten

940

-24.170

-24.100

Totaal saldo van baten en lasten

Programma 5 Financiën Bedragen x €1.000

Programmabudget

Begroting 2025 na

Tweede berap 2025 Eindejaarsverwachting

wijziging

na 2e berap 2025

Lasten

1.528

486

2.014

Baten

96.283

213

96.496

Totaal saldo van baten en lasten

94.755

-273

94.482

Stortingen

5.973

165

6.138

Onttrekkingen

8.718

150

8.868

Totaal saldo van inzet reserves

2.745

-15

2.730

Totaal na inzet van reserves

97.500

-288

97.212

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 53 van 80

2 | Overzicht inzet reserves In de huidige raming is opgenomen 2.745.000 euro aan inzet van de reserves. Deze raming wordt in deze rapportage aangepast naar 2.730.000 euro. De opbouw hiervan is als volgt.

Overzicht inzet van reserves (- = onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000) Vorige raming

2e Berap 2025

Nieuwe raming

Structureel

-475

Incidenteel

-2.270

-2.255

Totaal

-2.745

-2.730

Specificatie structurele inzet van reserves De ramingen voor de structurele mutaties sluiten aan bij hetgeen is opgenomen in de Programmabegroting 2025.

Specificatie incidentele inzet van reserves Incidentele posten zijn meestal eenmalig of tijdelijk. Ze ontstaan door bijzondere gebeurtenissen of projecten en keren niet jaarlijks terug. Voorbeelden van incidentele posten: 

Opbrengsten en verliezen uit grondexploitaties.



Verkopen van gemeentelijk vastgoed.



Eenmalige subsidies voor specifieke projecten.



Verrekeningen voorgaande jaren.



Kosten van evenementen die niet elk jaar plaatsvinden.

Incidentele inzet van reserves (-= onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000) Vorige

2e Berap 2025

Nieuwe raming

103

260

raming 1.

Verkoop grond Baambrugse Zuwe

Verkoop Hoogstraat 24 te Abcoude

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 54 van 80

Incidentele inzet van reserves (-= onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000) Vorige

2e Berap 2025

Nieuwe raming

-170

raming 3.

Afboeken boekwaarde door verkoop grond Maricken II

Opstellen Visie openbare ruimte

-30

Onderzoek en planvoorbereiding

-100

-70

-100

-25

-30

Opstellen economische visie

-30

Uitvoering actieplan

-25

-40

-35

-874

-75

openbare ruimte 6.

Inhuren projectleider Baambrugse Zuwe

Sanering verkeersborden en obstakels

Onderzoeken en stimuleren van deelvervoer

Opstellen kaders beeldkwaliteit bestaande bedrijventerrein Mijdrecht

10. 11.

bedrijventerrein Mijdrecht 12.

Ruimtelijk kader bedrijventerrein Mijdrecht

13.

Herdenken en vieren einde 2e wereldoorlog (80 jaar)

14.

Advieskosten natuur en landschap

15.

Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul

16.

Visie Vrijkomende Agrarische Bebouwing

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 55 van 80

Incidentele inzet van reserves (-= onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000) Vorige

2e Berap 2025

Nieuwe raming

-50

-25

-98

-28

-62

-32

Verkoop grond Maricken II

3.875

Anterieure overeenkomst De

-374

-86

-460

raming 17.

Pilot Waterrijck - beleid voor permanente bewoning

18.

Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan

19.

Visie centrum Abcoude, Mijdrecht en Wilnis

20.

Ruimtelijk kader Centrumplan Vinkeveen

21. 22.

Meijert 23.

Opstellen Woonvisie

-25

24.

Implementatie Wet

-100

-243

kwaliteitsborging 25.

Revitalisering woonwagenstandplaats

26.

Ruimtelijk kader Argon-locatie

-392

27.

Herontwikkeling De Trekvogel en

-65

-160

-76

-236

Totaal programma 1 Wonen

1.012

-107

905

Afboeken onderzoekskosten

-100

-300

Polderbloesem 28.

Ruimtelijk Kader Oude Hoflanden Wereldwijsschool

29.

vervangende nieuwbouw De schakel 30.

Groene Speelpleinen bij onderwijsgebouwen

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 56 van 80

Incidentele inzet van reserves (-= onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000) Vorige

2e Berap 2025

Nieuwe raming

-150

-73

-602

-306

-80

-1.511

-100

-1.611

-57

-314

-371

-1.400

165

Totaal programma 5 Financiën

-1.400

165

-1.235

Totaal

-2.270

-2.255

-2.120

-2.105

-150

raming 31.

Energiebesparende maatregelen buitensportaccommodaties

32.

Energiebesparende maatregelen Veenweidebad

33.

Energiebesparende maatregelen dorpshuis Baambrugge

34.

Energiebesparende maatregelen dorpshuis De Hoef

35.

Uitvoering inclusieagenda Totaal programma 2 Samenleven

36.

Beheer archiefbestand

37.

Huisvestingsbijdrage stichting Voedselbank De Ronde Venen Totaal programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering

38.

Vervallen opschalingskorting uitkomsten meicirculaire 2024

39.

Afwikkelen btw over voorgaande jaren

Waarvan verrekend via de algemene reserve Waarvan verrekend via de bestemmingsreserve Energie buitensport

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 57 van 80

3 | Voortgang investeringen

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 58 van 80

Algemeen voortgang investeringen Dit onderdeel van de bestuursrapportage geeft inzicht in de voortgang van de investeringsbudgetten die door de gemeenteraad zijn toegekend voor het jaar 2025 en eerdere jaren. Investeringen zijn uitgaven voor bezittingen (zoals gebouwen, infrastructuur of apparatuur) die meerdere jaren van nut zijn. Deze worden opgenomen op de balans. De bijbehorende kosten – zoals onderhoud, afschrijving, rente en verzekering – worden verwerkt in de jaarlijkse exploitatiekosten. Wat tonen de kolommen? 

De kolom ‘t/m 2024’ laat zien hoeveel er daadwerkelijk is uitgegeven tot en met 31 december 2024.



De kolommen ‘2025 t/m 2029’ geven aan hoeveel er gepland staat om uit te geven in de komende jaren.

Totaaloverzicht voortgang investeringen (bedragen x 1.000 euro) Budget

Bestedingen t/m

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

2024 1.

Afval

1.407

1.028

229

150

1.407

Automatisering

890

373

367

150

890

Binnensportaccommodaties

395

201

194

395

Bruggen

6.799

1.976

2.661

2.162

6.799

Buitensportaccommodaties

2.090

500

1.590

2.090

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 59 van 80

Budget

Bestedingen t/m

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

2024 6.

Facilitaire zaken en huisvesting

2.350

724

677

400

200

2.401

Fiets- en busvoorzieningen

150

-25

110

150

Onderwijshuisvesting

25.519

11.112

1.722

6.080

5.505

1.000

25.419

Openbare verlichting

1.978

884

1.025

1.988

10.

Recreatie

3.132

786

1.150

1.196

3.132

11.

Riolering

1.706

494

378

834

1.706

12.

Vastgoed

9.808

2.564

2.487

2.747

2.163

9.961

13.

Voertuigen en materialen

493

376

493

14.

Wegen

10.652

4.197

3.200

2.935

10.332

15.

Woonwagens

218

-218

67.369

23.836

13.791

16.520

10.808

1.200

1.008

67.163

Totaal

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 60 van 80

1. Afval Budget

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2024

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

Behuizingen

316

306

316

Nee

Containers

546

507

546

Nee

Vulgraadmeter

Nee

Haakarm

190

178

190

Nee

Perscontainers

Nee

Containers met dekzeilen

Nee

Zijbelader

Nee

Voorbereiding nieuw

200

150

200

Nee

1.407

1.028

229

150

1.407

afvalbrengstation Totaal

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 61 van 80

2. Automatisering Budget

Vergunningverlening, toezicht en

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2024

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

Nee

handhaving (VTH) 2.

Audiovisueel systeem

241

231

241

Nee

Werkplekken en mobiele

210

131

210

Nee

apparaten 4.

Verbindingen, netwerk en bekabeling

ICT - Beveiliging

Nee

Werkplekken en mobiele

335

185

150

335

Nee

890

373

367

150

890

apparaten Totaal

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 62 van 80

3. Binnensportaccommodaties Budget

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2024

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

Renovatie de Eendracht (MJOP)

Nee

Renovatie De Phoenix (MJOP)

316

155

161

316

Nee

Totaal

395

201

194

395

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 63 van 80

4. Bruggen Budget

Bestedingen t/m

Aanpassing

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

2024 1.

Gemeenlandsevaartbrug - elektrische installaties

438

363

438

Nee

Botsholsebrug - elektrische installaties

724

660

724

Nee

Botsholsebrug - slagboom

140

Nee

Botsholsebrug - constructie staal

Nee

Bruggen - hout

334

240

334

Nee

Bruggen - beton

187

156

187

Nee

Heulbrug - elektrische installaties

636

272

232

132

636

Nee

Heulbrug - slagboom

105

Nee

Heulbrug - constructie

274

135

139

274

Nee

10.

Stokkelaarsbrug - elektrische installaties

476

122

175

179

476

Nee

11.

Stokkelaarsbrug - slagboom

306

153

306

Nee

12.

Stokkelaarsbrug - constructie

Nee

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 64 van 80

Budget

Bestedingen t/m

Aanpassing

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

2024 13.

Bruggen - beton

416

198

200

416

Nee

14.

Voetangelbrug - elektrische installaties

586

118

339

129

586

Nee

15.

Voetangelbrug - slagboom

140

Nee

16.

Voetangelbrug - constructie staal

Nee

17.

Nellesteinbrug - elektrische installaties

667

324

667

Nee

18.

Nellesteinbrug - slagboom

140

Nee

19.

Nellesteinbrug - constructie staal

293

147

146

293

Nee

20.

Bruggen - beton

254

Nee

21.

Bruggen - hout

Nee

22.

Bruggen - hout

500

300

200

500

Nee

6.799

1.976

2.661

2.162

6.799

Totaal

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 65 van 80

5. Buitensportaccommodaties Budget

Sportpark kern Abcoude - FC

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2024

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

500

Nee

500

Nee

500

Nee

500

Nee

2.090

500

1.590

2.090

Abcoude veld 1 2.

Sportpark kern Abcoude Miniveld sportpark Abcoude

Sportpark kern Mijdrecht - Argon veld 1

Sportpark kern Vinkeveen Hertha veld 1

Sportpark kern Wilnis - CSW veld 1 Totaal

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 66 van 80

6. Facilitaire zaken en huisvesting Budget

Voorbereiding nieuw

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2024

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

2.350

724

626

400

200

2.350

Nee

2.350

724

677

400

200

2.401

gemeentehuis 2.

Belcellen Totaal

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 67 van 80

7. Fiets- en busvoorzieningen Budget

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2024

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

-32

Nee

-33

Nee

OV-hub Mijdrecht Centrum

150

110

150

Nee

Totaal

150

-25

110

150

Uitbreiding fietsenstalling station Abcoude | Bekostigd via provinciale bijdragen

Aanpassen diverse bushaltes (incl. realisatie extra fietsparkeerplekken) | Bekostigd via provinciale bijdragen

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 68 van 80

8. Onderwijshuisvesting Budget

Bestedingen t/m

Aanpassing

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

2024 1.

Onderwijshuisvesting Hofland

9.992

9.079

913

9.992

Nee

Onderwijshuisvesting uitbreiding De Schakel

100

-100

Onderwijshuisvesting uitbreiding Piet Mondriaan

1.381

1.209

172

1.381

Nee

Nieuwbouw PCBS Koningin Juliana

125

132

-7

125

Nee

Nieuwbouw PCBS Koningin Juliana

6.313

263

2.263

3.787

6.313

Nee

Onderwijshuisvesting - Nieuwbouw RKBS Paulus

4.173

356

1.817

1.000

4.173

Nee

Renovatie Christelijk Nationale Basisschool Abcoude

2.954

236

2.000

718

2.954

Nee

Vernieuwing dak Brede school Present

130

Nee

Onderwijsleerpakket/meubilair basisschool Willespoort

Nee

10.

Noodlokalen

325

Nee

25.519

11.112

1.722

6.080

5.505

1.000

25.419

Totaal

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 69 van 80

9. Openbare verlichting Budget

Bestedingen t/m

Aanpassing

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

2024 1.

Verlichting - armaturen

522

482

532

Verlichting - masten

446

402

446

Nee

Verlichting - masten

459

380

459

Nee

Verlichting - armaturen

551

Nee

1.978

884

1.025

1.988

Totaal

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 70 van 80

10. Recreatie Budget

Beschoeiing legakkers tweede

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2024

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

786

Nee

fase 2.

Beschoeiing legakkers derde fase

1.150

Nee

Beschoeiing legakkers vierde fase

1.196

Nee

Totaal

3.132

786

1.150

1.196

3.132

11. Riolering Budget

Bestedingen t/m

Aanpassing

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

2024 1.

Maatregelen klimaatadaptie

200

154

200

Nee

Vervanging en renovatie riool

200

180

200

Nee

FUSO Canter (haakarm)

Nee

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 71 van 80

Budget

Bestedingen t/m

Aanpassing

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

2024 4.

Vervanging en renovatie riool

200

150

200

Nee

Maatregelen klimaatadaptie

Nee

Riolering - Geerkade

Nee

Vervanging en renovatie riool

120

Nee

Maatregelen klimaatadaptie

Nee

Maatregelen klimaatadaptie

Nee

10.

Vervanging en renovatie riool

260

Nee

11.

Vervangen Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)

Nee

12.

Renovatie 4 hoofdgemalen

400

150

250

400

Nee

13.

Hogedrukspuit

Nee

1.706

494

378

834

1.706

Totaal

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 72 van 80

12. Vastgoed Budget

Bestedingen t/m

Aanpassing

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

2024 1.

Brandweerkazerne Wilnis - bouwkundige aanpassingen

996

988

1.050

Brandweerkazerne Wilnis - installaties

191

188

260

Brandweerkazerne Abcoude - bouwkundige aanpassingen

1.781

815

637

1.452

Brandweerkazerne Abcoude - installaties

517

229

676

905

Brandweerkazerne Abcoude - overig

501

229

243

472

MJOP - Piet Mondriaangebouw

144

Nee

MJOP - Gemeentewerf Abcoude

Nee

MJOP - Gemeentewerf Mijdrecht

102

Nee

MJOP - NME gebouw

340

322

340

Nee

10.

MJOP - Woning Winkeldijk 33

Nee

11.

MJOP - Woning Winkeldijk 48

Nee

12.

MJOP - Brugwachtersverblijven 1 - 4

Nee

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 73 van 80

Budget

Bestedingen t/m

Aanpassing

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

2024 13.

MJOP - Overige gebouwen

Nee

14.

MJOP - Piet Mondriaangebouw

Nee

15.

MJOP - Gemeentewerf Wilnis

330

Nee

16.

MJOP - Brandweerkazerne Vinkeveen

Nee

17.

MJOP - NME gebouw

Nee

18.

MJOP - Overige gebouwen

Nee

19.

MJOP -Jongerencentrum Tumult

445

426

445

Nee

20.

MJOP - Gemeentewerf Wilnis

Nee

21.

MJOP - Brandweerkazerne Mijdrecht

Nee

22.

MJOP - NME gebouw

152

Nee

23.

MJOP - Overige gebouwen

Nee

24.

MJOP - Woning Herenweg 196

Nee

25.

MJOP - Brugwachtersverblijf 1 - 4

Nee

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 74 van 80

Budget

Bestedingen t/m

Aanpassing

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

2024 26.

Nieuwbouw dorpshuis Willistee

3.575

715

2.145

3.575

Totaal

9.808

2.564

2.487

2.747

2.163

9.961

Nee

13. Voertuigen en materialen Budget

Bestedingen t/m

Aanpassing

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

2024 1.

Renault

Nee

Houtversnipperaar

Nee

Fuso Canter service bus

Nee

Strooier voor Fuso Canter service bus

Nee

Kraan voor servicebus

Nee

IVECO Pick Up Kieper

174

Nee

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 75 van 80

Budget

Bestedingen t/m

Aanpassing

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

2024 7.

Strooier voor de Fuso Canter

Totaal

493

376

493

Nee

14. Wegen Budget

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2024

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

3.027

2.857

170

3.027

Nee

Hoofdweg (Waverveen)

2e Velddwarsweg (Mijdrecht)

Nee

A.C. Verhoefweg (Mijdrecht)

Nee

Dukaton (Mijdrecht)

Nee

2e Velddwarsweg (Mijdrecht)

930

Nee

A.C. Verhoefweg (Mijdrecht)

510

440

Dukaton (Mijdrecht)

Nee

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 76 van 80

Budget

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2024

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

Molenland (Wilnis)

925

503

422

925

Nee

Burgemeester Padmosweg

Nee

(Wilnis) 10.

Mijdrechtsedwarsweg (Wilnis)

500

225

275

500

Nee

11.

Rijksstraatweg (Baambrugge)

-28

Nee

Aankoop grond rotonde De

Nee

2.470

2.410

2.470

Nee

12.

maricken II 13.

Dukaton (Mijdrecht)

14.

Veldweg

250

Nee

Burgemeester Padmosweg

Nee

15.

(Wilnis) 16.

Baambrugse Zuwe (Vinkeveen)

150

Nee

17.

Botholtsedwarsweg

120

Nee

'Groen groeit mee' - Aankoop

Nee

18.

grond voor ontsluiting Oosterland

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 77 van 80

Budget

19.

Opknappen omgeving

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2024

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

150

Nee

1.200

950

10.652

4.197

3.200

2.935

10.332

Zuiderwaard Winkelcentrum 20.

Wethouder van Damlaan

21.

Herinrichting Rijkstraatweg in Baambrugge Totaal

15. Woonwagens Budget

Aankoop en verkoop grond voor

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2024

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

218

-218

218

-218

revitaliseren woonwagenstandplaats Totaal

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 78 van 80

Nee

4 | Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2025 Na het vaststellen van de begroting 2025 op 23 oktober 2024 zijn er diverse raadsbesluiten genomen. Deze besluiten werken door op het begrotingsresultaat 2025. Een specificatie hiervan is hieronder opgenomen.

Verloopoverzicht resultaat 2025 (bedrag x € 1.000) Omschrijving Begrotingsresultaat 2025 voor wijziging

Bedrag 6

Datum raadsbesluit 23 oktober 2024

Wijzigingen: 

Verordeningen lokale heffingen 2025

1.075

17 december 2024

inclusief tarieven 

Visie Recreatie en Toerisme - Ontdek en

-24

30 januari 2025

Beleef De Ronde Venen 

Omzetten budget huur tijdelijke huisvesting openbare basisschool Willespoort



VRU Kadernota 2026

20 februari 2025



Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen

165

8 mei 2025

155

12 juni 2025

Eerste bestuursrapportage 2025

-625

9 juli 2025

Begrotingsresultaat 2025 na wijziging (- tekort +

870

Peildatum 1 september

2025 

Zienswijze jaarstukken 2024, ontwerpbegroting 2026 en geactualiseerde begroting 2025 VRU



= overschot)

Tweede bestuursrapportage 2025_2025-09-18 - pagina 79 van 80

2025

pagina 80 van 80

Classificatie: Intern

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16007600/1