Document · PDF

Raadsvoorstel 26, bijlage 3. Ontwerp Begroting 2022

Commissie Ruimtelijke Zaken 11 mei 2021, gemeente De Ronde VenenBij agendapunt: Ontwerpjaarverslag en -rekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 Recreatieschap Stichtse Groenlanden, raadsvoorstel 26/21 (21.30 uur)10.100 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

75.000 172.484

142.400 142.400

844.378 1.334.525

136.547 136.547

707.831 1.283.550

124.900 124.900

582.931 1.158.650

75.000 160.572

75.000 75.000

6.6 Baten en lasten per taakveld Conform artikel 7 lid 3 sub c van het BBV is het verplicht een overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld op te nemen in de begroting. Dit overzicht, inclusief de koppeling van taakvelden naar programma’s, is hieronder opgenomen. Taakveld 0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en vaarwegen 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal van de lasten 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal van de baten Saldo van baten en lasten 0.10 Mutaties reserves (stortingen) 0.10 Mutaties reserves (onttrekkingen) Totaal mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Gerealiseerd resultaat

Realisatie 2019 69.300 2.244.000 -900 313.600

Begroting 2021

153.300 153.300 1.048.400

61.200 2.361.000 6.700 358.300 51.600 26.700 90.900 3.700.200 6.656.600 6.665.500 6.665.500 8.900 352.400 428.000 75.600 84.500

1.048.400

84.500

3.700 3.111.200 5.740.900 6.636.000 895.100

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

62.200

63.200

64.200

65.300

2.246.100

2.304.700

2.364.900

2.426.700

6.700

6.600

371.800

382.600

393.700

405.100

53.100 27.400 92.400 3.850.100

54.700 28.200 93.800 3.825.800

56.300 29.100 95.300 3.868.400

57.900 29.900 96.900 3.921.100

6.709.800

6.759.600

6.878.500

7.009.500

6.757.800 6.757.800 48.000 352.400 554.300 201.900

6.877.000 6.877.000 117.400 477.400 587.200 109.800

6.986.600 6.986.600 108.100 477.400 586.400 109.000

7.148.600 7.148.600 139.100 477.400 586.400 109.000

-249.900

-227.200

-217.100

-248.100

-249.900

-227.200

-217.100

-248.100

6.7 Deelnemersbijdrage 2022 De deelnemersbijdrage voor 2022 is als volgt (bedragen in €):

6.7.1

Stichtse Groenlanden

Gemeente Utrecht Provincie Utrecht Gemeente Nieuwegein Gemeente Stichtse Vecht4 Gemeente Woerden Gemeente Houten Gemeente IJsselstein Gemeente Lopik Gemeente De Bilt5 Totaal

6.7.2

2021 Deelnemersbijdrage BTW 1.078.404 175.564 34,20% 974.347 158.614 30,90% 260.166 42.352 8,30% 172.353 28.057 5,50% 216.622 35.264 6,90% 207.316 33.749 6,60% 143.852 23.417 4,60% 59.748 9.726 1,90% 40.420 6.580 1,30% 3.153.229 513.323

2022 Deelnemersbijdrage 1.099.974 993.834 265.369 175.800 220.954 211.462 146.729 60.943 41.228 3.216.293

BTW 170.552 154.095 41.146 27.258 34.259 32.787 22.750 9.449 6.393 498.689

2022 Deelnemersbijdrage 702.279 495.110 232.600 1.429.989

BTW 136.371 96.142 45.315 278.587

Vinkeveense Plassen

Provincie Utrecht Gemeente Ronde Venen Gemeente Amsterdam

2021 Deelnemersbijdrage BTW 688.509 134.700 485.402 94.964 232.600 45.510 1.406.511 275.174

Totaal

4 Voormalige gemeente Maarssen 5 Voormalige gemeente Maartensdijk

BIJLAGEN

7 Bijlage 1: Begroting ‘oude’ stijl Omwille van de vergelijkbaarheid is onderstaand de meerjarenraming 2022-2025 opgenomen op basis van de ‘oude’ indeling.

7.1 Werkgebied Stichtse Groenlanden Begrotingspost (bedragen in €)

Realisatie 2019

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Doorbelaste personeelskosten Doorbelaste apparaatskosten Inhuur personeel derden Rente en afschrijvingen Huur en pachten Bestuurs- en apparaatskosten Belastingen en verzekeringen Energie- en waterkosten Onderhoud en vuilafvoer Voorzieningen Publiciteits- en overige kosten Nagekomen lasten Onvoorzien

1.748.363

1.737.674

1.618.505

1.665.441

1.713.739

1.758.693

712.188

711.521

740.539

757.572

774.996

792.821

329.834 600.982 46.403 98.213

326.371 711.199 27.995 66.078

313.389 619.110 28.443 67.136

338.440 543.730 29.955 98.184

343.855 543.730 30.435 99.755

349.356 543.730 30.922 101.351

45.678

47.708

48.471

49.852

50.652

51.464

49.966 1.239.935 -491.590 64.191

41.847 1.107.705 98.405

42.516 1.352.167 105.516

50.080 1.261.526 107.204

50.881 1.264.641 108.920

51.695 1.282.137 110.662

8.071 4.452.234

4.877 4.881.379

4.936 4.940.728

4.902 4.906.886

2 4.982 4.986.585

4.800 5.077.629

1.213.635

928.502

934.587

940.733

4.741 204.002 58.786 3.626.861 3.010.300 616.561 5.108.025

265.579 3.666.552 3.153.229 513.323 4.860.633

269.828 3.714.983 3.216.294 498.689 4.919.398

274.145 3.791.444 3.280.619 510.825 5.006.323

2 278.532 3.869.502 3.346.232 523.270 5.088.769

282.988 3.981.687 3.413.157 568.531 5.205.408

Saldo van baten en lasten

655.791

-20.746

-21.330

99.437

102.184

127.779

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves

82.653

277.400

402.400

172.473

298.146

450.885

444.825

444.000

745.611

152.155

141.862

143.784

169.379

Totaal lasten Opbrengsten van eigendommen Rechten Rente Overige baten Nagekomen baten Dekkingsmiddelen Deelnemersbijdrage Transparantie BTW Totaal baten

Gerealiseerd resultaat

7.2 Werkgebied Vinkeveense Plassen Begrotingspost (bedragen in €) Doorbelaste personeelskosten Doorbelaste apparaatskosten Inhuur personeel derden Rente en afschrijvingen Huur en pachten Bestuurs- en apparaatskosten Belastingen en verzekeringen Energie- en waterkosten Onderhoud en vuilafvoer Voorzieningen Publiciteits- en overige kosten Nagekomen lasten Onvoorzien Totaal lasten

Realisatie 2019

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

881.353

903.811

852.691

877.419

902.864

929.047

336.887

324.181

387.087

395.990

405.098

414.416

26.955 112.682 12.666

41.950 157.412 15.320

42.621 150.970 15.565 20.370

43.303 156.717 15.814 20.696

43.996 156.717 16.067 21.027

44.700 156.717 16.324 21.364

70.593

20.050

19.960

22.928

23.295

23.668

24.047

24.431

15.603 204.175 -456.964

16.348 257.731 -

16.610 244.208 13.999

16.875 285.828 14.222

17.145 288.489 14.450

17.420 291.193 14.681

12.865

13.778

1.506 -

1.774 1.775.283

1.767 1.769.183

1.851 1.852.383

2 1.890 1.891.792

1.800 1.932.092

1.238.281

Opbrengsten van eigendommen Rechten Rente Overige baten Dekkingsmiddelen Deelnemersbijdrage Transparantie BTW

34.286

25.835

26.131

25.725

258.427

258.531

94.045 60.000 1.391.376 1.123.300 268.076

97.350 1.681.685 1.406.511 275.174

98.907 1.708.576 1.429.989 278.587

100.490 1.744.339 1.458.682 285.658

102.098 1.537.389 1.244.473 292.916

103.731 1.581.163 1.263.140 318.022

Totaal baten

1.579.707

1.804.870

1.833.614

1.870.555

1.897.915

1.943.425

341.426

29.587

64.432

18.172

6.123

11.333

316.325

75.000

337.497

129.900

103.400

142.400

362.598

84.487

92.832

85.572

73.523

78.733

Saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Gerealiseerd resultaat

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10051915/1