Raadsvoorstel 25 , bijlage Kadernota 2022-2025
Tekst van het document
9
10
toe. Door inzet op bewustwording, bewaking en het beter voorbereid zijn op incidenten vergroten we de weerbaarheid van de systemen en de organisatie. Door verschillende ontwikkelingen is het noodzakelijk om, vooruitlopend op definitieve besluitvorming, extra budget vrij te maken voor gemeenschappelijke regelingen. De
- pagina 28 van 32
ontwikkelingen hebben een verschillend karakter. Uiteenlopend van (nieuwe) wettelijke taken tot uittredende gemeenten.
E. Aanpassing op ombuigingen De aanpassing op ombuigingen wordt toegelicht in het hoofdstuk 'Update ombuigingen en concretisering taakstellingen' onder Domein 1.
F. Reservering nieuw beleid Voor de nieuwe collegeperiode zijn er op dit moment middelen gereserveerd voor nieuw beleid of nieuwe afwegingen. Een volgend college heeft vanaf 2023 ruimte in de programmabegroting om (nieuwe) keuzes te maken.
G. Incidentele mutaties Kadernota 2022 In de onderstaande tabel zijn de incidentele mutaties weergegeven, deze mutaties worden verrekend met een inzet vanuit de algemene reserve. De mutaties worden onderstaand afzonderlijk toegelicht. Incidentele beleidsontwikkelingen (bedragen x 1.000 euro en - = voordeel en + = nadeel) Nr
Onderwerp
2022
2023
2024
2025
1 Verbetering Integraal beheren Openbare Ruimte
50
50
0
0
2 Ondersteuning van collectieve lokale duurzaamheidsinitiatieven
50
0
0
0
3 Handhaving Buitengebied West
75
75
0
0
4 Snelle internetverbinding voor onze inwoners
25
0
0
0
200
125
0
0
5 Voorbereiden en begeleiden aanbesteding vervanging applicaties
25
0
0
0
6 Programmaplan Digitaal Documentair Informatiemanagement
150
0
0
0
7 Invoeren rechtsmatigheidsverklaring door het college
25
0
0
0
Subtotaal domein 3
200
-
-
-
Totaal incidentele beleidsontwikkelingen:
400
125
-
-
Subtotaal domein 2
G. Toelichting incidentele mutaties Kadernota 2022 Nr.
Toelichting De verbetering is noodzakelijk om een goed beeld te krijgen van de huidige staat van het
1
onderhoud van de openbare ruimte, de huidige en toekomstige kosten en risico's. Dit zorgt voor extra duidelijkheid voor de toekomst. De Ronde Venen wil in 2040 klimaatneutraal zijn. We kiezen hierin de positie van snelle
2
volger en willen daarom lokale pioniers ondersteunen in hun activiteiten, zoals we eerder in een convenant hebben vastgelegd. Belangrijk hierbij is dat het gaat om collectieve initiatieven en niet een particulier initiatief.
- pagina 29 van 32
Uit een inventarisatie uit 2019 blijkt dat er sprake is van een zeer grote hoeveelheid
3
afwijkingen van het recent vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied West. Vanwege het beschikbare incidentele budget voor 2020 en 2021 van 75.000 euro zijn in het Uitvoeringsplan 2020 keuzes gemaakt, waarmee een beperkt aantal zaken zijn opgestart. Om alle mogelijke afwijkingen van het bestemmingsplan aan te pakken, is het nodig om dit project voort te zetten in 2022 en 2023. In de huidige moderne samenleving is digitale bereikbaarheid van groot belang. De Ronde
4
Venen blijft zich, gezamenlijk met omliggende gemeente, inzetten voor het realiseren van snel internet voor onze inwoners. Het vervangen van applicaties verloopt naar verwachting via een Europese aanbesteding.
5
Een dergelijke aanbesteding is complex, evenals de implementatie. We starten in 2022 de voorbereiding voor deze Europese aanbesteding. Het inventariseren van de wensen en het voorbereiden van de aanbesteding vraagt kennis op het snijvlak van informatiemanagement en inkoop. Voor deze aanbesteding zijn extra middelen nodig, omdat deze kennis intern niet beschikbaar is Deze middelen zijn nodig om de omslag naar digitaal informatiebeheer te maken. Deze
6
middelen worden onder andere gebruikt voor begeleiding van het programmaplan, om het archief over te brengen en om externe expertise in te huren. Vanaf 2021 is het college zelf verantwoordelijk voor het afleggen van de
7
rechtmatigheidsverklaring. Deze verklaring is onderdeel van de jaarstukken. De accountant legt alleen nog een controleverklaring af, waarin de getrouwheid van de rechtmatigheidsverklaring wordt getoetst. We werken aan processen, systemen en cultuur om de rechtmatigheidsverklaring soepel te laten verlopen.
H. Verwachte compensatie Rijk De verwachting is dat de arbitrage ingesteld door VNG, de Kabinetsformatie en de herverdeling van het Gemeentefonds leiden tot een hogere uitkering van het Rijk aan gemeenten. De verwachte compensatie is gelijk aan de autonome groei van de kosten Jeugd en Wmo. Er is door het Rijk reeds 300 miljoen euro aan gemeenten uitgekeerd voor 2022. Voor De Ronde Venen betekent dit een extra uitkering van 424.000 euro, voor 2022 is deze al in de startpositie verwerkt. De toezichthouder, provincie Utrecht, heeft aangegeven dat wij dit bedrag (424.000 euro) ook meerjarig kunnen opnemen als dekking voor de stijgende zorgkosten. Dit bedrag is om die reden separaat opgenomen in het meerjarig perspectief.
Ontwikkeling van de algemene reserve De algemene reserve is een buffer voor de instandhouding van de weerstandscapaciteit en voor het opvangen van incidentele kosten. Deze reserve wordt vooral gevoed door rekeningresultaten en winsten uit de grondexploitaties. De verwachting is dat vanaf 2022 de algemene reserve uitsluitend wordt gevoed door rekeningresultaten. Bij onderstaande grafieken is het van belang om te vermelden dat ten aanzien van de algemene reserve een ondergrens is bepaald van 10 miljoen euro. De bovenste grafiek presenteert de ontwikkeling van de algemene reserve zonder compensatie van reële zorgkosten door het Rijk. De
- pagina 30 van 32
onderste grafiek presenteert de ontwikkeling van de algemene reserve inclusief de verwachte compensatie door het Rijk, zoals gepresenteerd onder H in het meerjarenperspectief. Ontwikkeling algemene reserve exclusief compensatie Rijk
Ontwikkeling algemene reserve inclusief compensatie Rijk
- pagina 31 van 32
pagina 32 van 32