Document · PDF

Raadsvoorstel 25 , bijlage Kadernota 2022-2025

Voorbereidende bijeenkomst 29 april 2021, gemeente De Ronde VenenBij agendapunt: Kadernota9.926 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Kadernota 2022

- pagina 2 van 32

Inhoudsopgave Kadernota 2022 ......................................................................................................................................1 Inhoudsopgave ......................................................................................................................................3 Inleiding ..................................................................................................................................................4 Domein 1: Sociaal Domein....................................................................................................................7 Domein 2: Economie, wonen en fysieke leefomgeving ...................................................................10 Domein 3: Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën..........................................................14 Bedrijfsvoering ....................................................................................................................................19 Update ombuigingen en concretisering taakstellingen ...................................................................20 Prognose financieel meerjarenperspectief .......................................................................................25

- pagina 3 van 32

Inleiding Inleiding Wij zijn onder de indruk van de veerkracht die De Ronde Venen heeft laten zien in het afgelopen jaar. Dat geeft ons vertrouwen voor de toekomst. Dit jaar ontvangt u van ons weer een volwaardige Kadernota. Met deze Kadernota zetten we de eerste stap naar de programmabegroting en leggen wij u keuzes voor binnen de mogelijkheden die er zijn. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is gekozen om ons volgend jaar te focussen op de uitvoering van reeds vastgesteld beleid en de kwaliteit hiervan. Net als andere gemeenten wordt De Ronde Venen geconfronteerd met een aantal ontwikkelingen die onze financiële positie onder druk zet. De grootste uitdaging blijft de stijgende kosten voor Jeugdzorg en Wmo, maar we blijven gezamenlijk op zoek naar perspectief. Door onze verantwoordelijkheid te nemen en de kosten te beheersen, maar ook door ons actief in te zetten om van het Rijk een reële bijdrage te ontvangen om de zorg voor onze jeugdigen te kunnen blijven betalen. De arbitrage die VNG heeft ingeroepen, de Kabinetsformatie en de herverdeling van het Gemeentefonds maken dit naar verwachting mogelijk. Ook de coronacrisis blijft een onzekere factor bij het opstellen van deze Kadernota. De realiteit is dat de situatie ten opzichte van vorig jaar voor een groot deel onveranderd is.

We blijven ons inzetten om de gevolgen voor onze lokale samenleving zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk te herstellen. Voor het succes van deze aanpak zijn wij voor een groot deel afhankelijk van het Rijk. Ondanks deze ontwikkelingen staat de samenleving niet stil. De samenleving vraagt om een sterke lokale overheid die antwoord geeft op de uitdagingen van vandaag en morgen. We blijven in gesprek met onze inwoners en ondernemers om gezamenlijk deze antwoorden te formuleren. Onze uitdagingen op het gebied van wonen, mobiliteit, landschap en energie zijn groot. In het Lokaal Ruimtelijk Perspectief maken we keuzes om de beschikbare ruimte optimaal te benutten. Daarnaast zien we het als onze opdracht om de zorg dicht bij de inwoners te organiseren. We zetten de hulpvraag van inwoners centraal en werken samen met onze partners aan passende hulp. Tot slot is een leefbare gemeente van groot belang. Onze BOA’s leveren een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in onze wijken. Om die reden zetten we in op uitbreiding van de capaciteit en de samenwerking tussen onze handhavers. Het behalen van onze ambities valt of staat bij een lokale overheid en een wendbare gemeentelijke organisatie. Een organisatie met voldoende slagkracht, zodat de dienstverlening naar onze inwoners en ondernemers op niveau blijft.

In 2022 werken we verder aan de ontwikkeling van de organisatie om het fundament toekomstgericht te versterken. Onze medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van onze organisatie en zijn direct gekoppeld aan de ambities die wij hebben. We geven het komende jaar, samen met onze partners, uitvoering aan het vastgestelde beleid om onze ambities te realiseren. Op hetzelfde moment gaat onze aandacht uit naar het realiseren van de ombuigingen en het invullen van de taakstellingen. Deze combinatie zorgt ervoor dat wij de komende jaren blijvend worden uitgedaagd om focus aan te brengen.

- pagina 4 van 32

Opbouw en leeswijzer In deze Kadernota beschrijven we alleen de belangrijkste doelstellingen voor 2022. De Kadernota is opgedeeld in drie domeinen. De verschillende programma's zijn verdeeld over deze thema's. Domein1 - Sociaal Domein  Programma 4: Onderwijs  Programma 5: Sport  Programma 6: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving  Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat  Programma 3: Economische zaken  Programma 5: Cultuur en recreatie  Programma 7: Milieu en duurzaamheid  Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën  Programma 1: Openbare orde en veiligheid  Programma 9: Algemeen bestuur en samen werken  Programma 10: Financiering en algemene dekkingsmiddelen Na de drie domeinen ontvangt u met deze Kadernota meer informatie over de bedrijfsvoering, een update van de ombuigingen, een concrete invulling van (een deel van) de taakstellingen en het prognose financieel meerjarenperspectief.

Uitgangspunten voor de begroting 2022 Algemeen Naast de richtlijnen van de provincie, hebben wij ook een aantal uitgangspunten geformuleerd bij het opstellen van de Kadernota 2022-2025. Wij vragen u om, net als voorgaande jaren, in te stemmen met deze uitgangspunten, als kader voor de programmabegroting 2022-2025. 1. De onroerende zaakbelasting ontwikkelt zich in lijn met de programmabegroting 2021. In 2022 passen we prijsindexatie toe. 2. De lokale woonlasten, met uitzondering van de afvalstoffenheffing, worden voor het jaar 2022 geïndexeerd op basis van prijsontwikkeling. Ten aanzien van de afvalstoffenheffing komen we bij de begroting definitief terug op de tarieven naar aanleiding van de motie die is aangenomen op 6 april 2021. 3. Wij bieden een structureel sluitend meerjarenperspectief aan bij de programmabegroting 2022-2025, waarbij we uitgaan van volledige compensatie van de zorgkosten (Jeugd en Wmo) door het Rijk.

Voorliggend besluit kadernota 2022 De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met het voorliggend besluit ten aanzien van de Kadernota 2022 en de bijbehorende prognose van het financieel meerjarenperspectief 2022-2025.

- pagina 5 van 32

1. De Kadernota 2022-2025 vast te stellen en als startpunt te gebruiken voor de programmabegroting 2022-2025.

- pagina 6 van 32

Domein 1: Sociaal Domein Visie op het domein In onze gemeente kun je gezond en veilig opgroeien en zo gezond mogelijk oud worden. Investeren in de jeugd zien wij als een investering in de toekomst. Dit bereiken we door een gunstig opvoedklimaat te scheppen waar goed onderwijs bereikbaar en passend is, verschillende activiteiten voor kinderen worden georganiseerd, het gezin centraal staat en zorg dichtbij geregeld is. We willen dat inwoners meedoen in de samenleving door het hebben van (vrijwilligers)werk of het volgen van onderwijs, studie en opleiding. We gaan daarbij uit van de eigen kracht van onze inwoners, waarbij de gemeente inspringt als het niet zelfstandig lukt. Onze ouderen worden in staat gesteld voor zichzelf te zorgen en een sociaal netwerk op te bouwen en te behouden. Inwoners zijn betrokken bij hun omgeving en kijken naar elkaar om. Bij hulp, ondersteuning en zorg ligt de nadruk op preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen. We richten onze zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in dat er sprake kan zijn van vroegsignalering door professionals zoals de huisarts, wijkverpleging, kraamzorg en het onderwijs. Daarbij zijn regels dienend, dit wil zeggen dat wij administratieve lasten verlichten voor het aanvragen van zorg door onze inwoners en voor de professionals die zorg leveren. Sport en bewegen zijn bijna vanzelfsprekend onderdeel van ieders leven.

Naast gezondheid heeft sporten een belangrijke ontmoetingsfunctie en draagt het bij aan sociale cohesie. De leefomgeving van onze inwoners en onze (sport) accommodaties worden nog beter ingezet om bewegen leuker en uitnodigender te maken.

Doelstellingen 1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee De Ronde Venen maakt zich er sterk voor dat iedereen deel kan nemen aan de samenleving. In 2022 focussen we ons op een aantal nieuwe ontwikkelingen om deze doelstelling te bereiken. Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk mee kunnen doen. Dit gaat niet vanzelf. Hiervoor zijn kennis van de taal, onderwijs en werk de belangrijkste randvoorwaarden. De nieuwe Wet inburgering geeft de gemeente meer regie bij de begeleiding. We organiseren de cursussen zoveel mogelijk lokaal met lokale (welzijns)partner. Zodat mensen zich verbonden gaan voelen met De Ronde Venen. 16 Utrechtse gemeenten hebben een regionale koers ontwikkeld voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De gemeenteraden hebben deze regionale koers vastgesteld. We willen dat mensen zoveel mogelijk zelfstandig wonen met begeleiding in plaats van wonen in een instelling, zodat ze actief mee kunnen doen in de samenleving. In 2022 leggen we de afspraken vast in een regioplan en wordt dit plan voorgelegd aan de gemeenteraden. Wij maken ons sterk voor goed vervoer voor kwetsbare inwoners. De regiotaxi is openbaar vervoer van deur tot deur voor inwoners die zelfstandig of met begeleiding wil reizen. We kijken hoe we deze

- pagina 7 van 32

vorm van vervoer kunnen vernieuwen, zodat dit financieel houdbaar wordt en blijft. Ook zetten we in op toegankelijkheid van het openbaar vervoer en het stimuleren van alternatieven voor lokaal vervoer. Het Rijk gaf gemeenten in 2021 de opdracht om gedupeerden van de Toeslagenaffaire één op één te begeleiden en ondersteunen. Inwoners kunnen zich tot 1 januari 2024 melden bij de Belastingdienst. De gemeente is gevraagd tot 24 maanden nazorg te leveren. Ondersteuningstrajecten zijn gericht op het weer voldoende zelfredzaam maken van de inwoner om zonder aanvullende ondersteuning het leven op de rit te houden. In 2022 blijven wij ons inzetten om de benodigde ondersteuning te bieden. 1.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving Om te zorgen dat iedereen in De Ronde Venen een prettige en veilige leefomgeving ervaart, hebben we aandacht voor inclusie in beleidsplannen en uitvoering. Met de inbreng van inwoners en ervaringsdeskundigen kijken we waar we acties inzetten. 1.3 Inwoners leven gezond In 2022 geven we uitvoering aan de gezondheidsnota die in 2021 is vastgesteld. We leggen hierbij verbinding met (regionale en landelijke) ontwikkelingen en kaders zoals Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Samenwerking met lokale zorgpartners en ook zorgverzekeraars is hierbij noodzakelijk. En daarbij is het gesprek over de financiering van preventie belangrijk.

Thema’s voor 2022 zijn verder de veranderingen na en de gevolgen van corona. Dit gaat dan om de geestelijke gezondheid van met name jongeren en het in beweging krijgen en houden van jongeren en senioren (voortzetten sportakkoord). De lokale samenwerkingsagenda met huisartsen Wilnis/Vinkeveen die in 2020 is opgesteld wordt in 2022 verbreed met andere huisartsen binnen de gemeente. Onder andere vanuit de regionale samenwerking met de zorgverzekeraars. 1.4 Ouders voeden op met vertrouwen We werken samen met maatschappelijke partners aan het versterken van het sociale netwerk van ieder gezin. We sluiten aan bij de levensfase van de jeugdigen, zodat zij een positieve ontwikkeling kunnen doormaken. Het uitvoeringsprogramma Jeugd dat in 2020 is vastgesteld vormt ook voor 2022 het kader. 1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf We zetten in op het beheersen van de kosten voor Jeugd en WMO. Om de kosten niet verder te laten stijgen zetten wij in op een sterke sociale basis. We dagen zowel specialistische ondersteuning, als kernteam en voorliggende voorzieningen uit gebruik te maken van basisvoorzieningen. Daarvoor hebben we onder andere per 1 januari 2022 de nieuwe Regionale Inkoop Jeugd & Wmo gerealiseerd.

1.6 Inwoners kijken om naar anderen Landelijke actieprogramma's zoals 1 tegen Eenzaamheid en Langer Thuis zetten wij, waar mogelijk en haalbaar, in om samen met onze maatschappelijke partners de leefbaarheid binnen de kernen, dorpen en wijken te behouden en te bevorderen. We houden zicht op de (mentale en fysieke)

- pagina 8 van 32

gevolgen van corona voor onze inwoners. We stimuleren bewoners en partners om gebruik te maken van de diverse regelingen die hiervoor door de landelijke overheid worden ontwikkeld.

- pagina 9 van 32

Domein 2: Economie, wonen en fysieke leefomgeving Visie op het domein Door in te zetten op het behoud van jongeren en jonge gezinnen en het aantrekken van deze doelgroepen vanuit de regio, zorgen wij dat De Ronde Venen een economisch sterke gemeente blijft. De woningvoorraad in De Ronde Venen dient daarvoor betaalbaar, duurzaam en divers te zijn en goed inzetbaar te zijn voor de diverse leeftijds- en doelgroepen. Als gemeente staan wij voor een grote complexe woningopgave. De complexiteit is gelegen in de omvang van de opgave, in relatie tot de mogelijkheden waar we kunnen bouwen gecombineerd met de energietransitie en de druk op de mobiliteit. Hierbij zullen wij alle woonvormen bekijken om te voldoen aan de wensen van de woonvisie. Dat betekent dat deze urgentie ons dwingt tot het maken van keuzes, zodat wij een aantrekkelijke woongemeente blijven. Essentieel hierin is de samenwerking met provincie, woningcorporatie, inwoners, marktpartijen en beleggers. Door dit alles heen speelt onze duurzaamheidsambitie. In 2040 willen we per saldo geen CO2 meer uitstoten. Dit betekent dat op een duurzame wijze voorzien moet worden in de energievraag. Hiermee dragen we bij aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2°C.

Ons karakteristieke landschap dat sterk is gevormd door winning van veen en turf, zal opnieuw voorzien in onze energievraag. Onze gemeente ontwikkelt zich als circulaire economie; producten eindigen niet langer als afval, maar zijn grondstof van nieuwe producten. De gemeente neemt een stimulerende rol en faciliteert daarnaast initiatieven voor duurzame opwek. We willen daarbij als ‘snelle volger’ op het vinkentouw zitten van ontwikkelingen van koplopergemeenten. Om deze ambities te realiseren zijn wij in grote mate afhankelijk van keuzes en initiatieven van inwoners, boeren en bedrijven. Dit vraagt om nieuwe manieren van samenwerken. We staan open voor initiatieven uit de samenleving. Om dit te ondersteunen vereenvoudigen of schrappen we procedures en zorgen we voor duidelijke en toegankelijke informatievoorziening. Dit vraagt om een proactieve houding, waarin wij inwoners actief informeren over bestaand en komend beleid en uitvoering, wat een andere vraag neerlegt bij de manier van communiceren en een cultuurverandering van de organisatie impliceert. Groen is een essentiële functie van onze openbare ruimte. Onze gemeente is een Groene Hart gemeente, het is belangrijk dat dit te beleven is in elk dorp. We gaan zorgvuldig om met onze bomen en bij bouwontwikkelingen of vervanging van wegen, wordt gekeken naar passende bomen en ingezet op verzorgd eigentijdsgroen.

Door te zorgen voor passend groen verminderen we gezondheidsrisico’s, maar bieden we eveneens ruimte aan jongeren en volwassenen om te bewegen en sporten. We richten onze openbare ruimte in met beweegtuinen en natuurlijke sporttoestellen. Daarnaast geeft ons groen ruimte om elkaar te ontmoeten, op bankjes om van het uitzicht te genieten, te lezen en uit te rusten.

- pagina 10 van 32

Doelstellingen 2.01 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers De Ronde Venen zet verder in op het verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat. Dit doen wij in samenwerking met ondernemers en ondernemersverenigingen. Daarbij is aandacht voor de ontwikkeling van detailhandel in de dorpen en de toekomst van de bedrijventerreinen. Hierbij kijken we vanuit economisch perspectief en zien de samenhang met ontwikkelingen en ambities op gebied van duurzaamheid, verkeer en wonen. In 2022 hopen we extra bedrijventerrein toegekend te krijgen. 2.02 De woningvoorraad in De Ronde Venen moet betaalbaar, duurzaam, voldoende divers zijn en goed inzetbaar voor de diverse leeftijds- en doelgroepen De Ronde Venen heeft woningen nodig om bestaande en toekomstige inwoners goed te laten wonen. We hebben de ambitie om tot 2040 te groeien door 4800 woningen te bouwen. Met dit programma geven we antwoord op de behoefte door te bouwen aan projecten zoals Maricken II, De Meyert en Hoflandschool. Er is grote diversiteit aan woningzoekenden in onze gemeente. Dit vraagt om een aanbod van woningen en woningtypologieën dat passend is bij de vraag. Het accent ligt op de woonwensen van leeftijdsgroepen tot 35 jaar en op de woonwensen van onze 75+'ers. Aspecten als duurzaamheid, zorg bij langer thuis wonen, doorstroming en betaalbaarheid spelen hierbij een belangrijke rol.

Om goed wonen voor onze inwoners te realiseren is goede bereikbaarheid, voldoende recreatieve mogelijkheden en voorzieningen gewenst. Daarnaast wordt integraal gewerkt aan het 'Ruimtelijk Perspectief 2040' voor onze gemeente. 2.03 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid Het verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid vergen continue aandacht vanuit de gemeente. In het Beleidsplan Verkeer zijn de doelstellingen op deze gebieden geformuleerd. Voor bereikbaarheid geldt dat we streven naar een vergelijkbare bereikbaarheid in 2030 als in 2014. Voor leefbaarheid is de doelstelling een leefbare gemeente met kleinschalige uitstraling in 2030. De verkeersveiligheid houden we op hetzelfde peil. Om dit te bereiken zijn we met de provincie in gesprek over de toekomst van de N201, hebben we een Strategisch OV-plan, een gemeentelijk fietsplan en een Parkeervisie Abcoude. Verder spelen we in op meldingen vanuit de inwoners en (financiële) mogelijkheden vanuit het Rijk en Provincie. Het jaar 2022 staat in het teken van de verdere uitvoering van deze projecten en plannen. Daarnaast speelt het aspect duurzaamheid een steeds grotere rol bij verkeer. Het gaat daarbij om de elektrische infrastructuur, maar ook op het inspelen op ontwikkelingen als deelauto's en flexibele vormen van vervoer.

2.04 De omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners De verwachting is dat we in 2022 werken met de Omgevingswet. Hierbij ligt de focus op het oplossen van mogelijke knelpunten en het werken in de geest van de Omgevingswet. Dat betekent proactief samenwerken met inwoners en ketenpartners aan initiatieven en plannen in de fysieke leefomgeving. Het digitale loket (Digitaal Stelsel Omgevingswet) biedt inwoners toegang tot de informatie. Daarnaast starten we met het verder vormgeven van de omgevingsvisie en het opbouwen van het omgevingsplan. Met behulp van deze nieuwe instrumenten worden de doelen van de Omgevingswet steeds beter benut.

- pagina 11 van 32

2.05 Met het oog op onze verantwoordelijkheid als gemeente voor duurzame ontwikkeling: het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst In 2022 blijven we ons inzetten voor een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners. Zo is de intentie om in 2022 te starten met een meerjarenprogramma waarbij alle tuinen op het toemaakdek worden onderzocht op loodgehalten. We volgen het rijksbeleid op het gebied van de luchtvaart op de voet. Daar waar mogelijk behartigen we de belangen van De Ronde Venen. Dit doen we in samenwerking met gemeenten en provincies. Om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen passen we onze omgeving aan op de veranderende omstandigheden (klimaatadaptatie). Zo is bij ruimtelijke projecten de klimaatadaptatie een vast onderdeel van het ontwerpproces, en stimuleren we onze inwoners om hun tuin te vergroenen. In beleidsdocumenten en in lokale regelgeving nemen wij op hoe we omgaan met de thema's wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Om ons doel te bereiken werken wij samen met de provincie Utrecht, de Veiligheidsregio Utrecht en het samenwerkingsverband "Bestuurlijk Overleg Water in de regio Amstel Gooi & Vecht" (BOWA). 2.06 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2) In 2040 willen we een klimaatneutrale (CO2-neutraal) gemeente zijn.

Dit betekent dat we evenveel elektriciteit duurzaam opwekken als dat we gebruiken. We maken geen gebruik meer van aardgas om onze woningen en gebouwen te verwarmen. We zetten ook in op een circulaire economie. Hierbij gebruiken we producten en grondstoffen zoveel mogelijk opnieuw, zodat generaties na ons geen last hebben van ons afval. Bij ontwikkelingen op gebied van bijvoorbeeld woningbouw, bedrijventerreinen en verkeer is duurzaamheid ook een belangrijk thema. Om ons doel te bereiken is samenwerking essentieel. Dit vindt op verschillende schaalniveaus plaats. Lokaal werken we zoveel mogelijk samen met inwoners en bedrijven. We brengen duurzaamheidskoplopers samen en bieden hen een podium. We vragen inwoners, bedrijven en andere stakeholders om mee te denken bij initiatieven in specifieke gebieden. We informeren en stimuleren inwoners en bedrijven om zelf actie te ondernemen, bijvoorbeeld duurzaamheidsmaatregelen in eigen huis of bedrijf. Regionaal werken we samen in U16-verband en hebben we nauw contact met omliggende gemeentes. Landelijke ontwikkelingen houden we scherp in de gaten en we zijn alert op subsidiemogelijkheden. 2.07 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022 In 2022 werken we verder toe naar de doelstelling van 75% afvalscheiding. We beschouwen afval als grondstof en door voorlichting stimuleren we inwoners afval te scheiden en te verminderen.

Dit doen we door de afvalcampagne "Aan de bak, met meer gemak" in 2022 voort te zetten. We breiden het aantal afvalstromen welke gescheiden ingezameld worden uit. Hierdoor blijft er steeds minder restafval over. Daarnaast optimaliseren we de duurzame sortering en verwerking van het textiel. Dit draagt bij aan meer circulaire economie in De Ronde Venen. 2.08 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit Een duurzaam boombestand, waarbij aandacht is voor de kwaliteit van de bomen en het versterken van de biodiversiteit zijn speerpunten uit het vastgestelde groenbeleidsplan. Met het versterken van

- pagina 12 van 32

de biodiversiteit hebben we al een start gemaakt door meer vaste planten toe te passen in de openbare ruimte en door op een aantal locaties de bermen natuurvriendelijk te beheren. Ook steeds meer bewoners komen met initiatieven om de biodiversiteit in hun woonomgeving te versterken, zoals het ontwikkelen van bloemenweides. In 2022 blijft het versterken van de biodiversiteit van belang. Daarnaast willen we inzetten op het bestrijden van de Japanse Duizendknoop. In 2020 is een risicoinventarisatie uitgevoerd, waaruit duidelijk is geworden welke locaties een verhoogd risico kennen en waar we de Japanse Duizendknoop moeten bestrijden. 2.09 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers Het landschap en de cultuurhistorie in onze gemeente nodigen uit om te recreëren. De bestaande recreatieve voorzieningen dragen bij aan een prettig woonklimaat. Recreatie dichtbij huis is een belangrijk thema bij verdere woningbouwontwikkeling. Daarnaast is onze gemeente een aantrekkelijk gebied voor bezoekers. Dit zorgt voor werkgelegenheid, levendigheid en kansen voor recreatieondernemers. De Vinkeveense Plassen zijn onze grootste trekpleister, maar eveneens de Stelling van Amsterdam, het charmante centrum van Abcoude en het buitengebied als onderdeel van het Groene Hart vormen een aantrekkelijk recreatief aanbod.

We sluiten voor gebiedspromotie aan bij het Groene Hart en ondersteunen lokale initiatieven. Bij recreatieve ontwikkelingen en de ontsluiting hiervan zoeken wij naar de balans tussen recreatie, natuurbehoud en leefbaarheid. 2.10 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente We bevorderen de beleefbaarheid van onze waardevolle cultuurlandschappen, het gebouwd erfgoed en van onze archeologische vondsten in de bodem. Hierdoor houden we onze inwoners betrokken bij het cultureel erfgoed en de cultuurhistorische waarden. Dit zorgt voor binding tussen onze inwoners en het gebied waarin ze wonen. Daarnaast creëren we bekendheid en betrokkenheid bij bezoekers van buiten de gemeente voor ons cultureel erfgoed. Bij beide doelgroepen genereert dit aandacht voor de instandhouding van onze forten, buitenplaatsen, vrijkomende agrarische bebouwing en ons cultuurhistorisch landschap.

- pagina 13 van 32

Domein 3: Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Visie op het domein Een veilige gemeente is de basis. In een veilige samenleving blijven inwoners actief en wordt er een prettige woonomgeving gecreëerd. Om dit te realiseren blijft preventie een goed uitgangspunt om het veiligheidsgevoel te verbeteren op de lange termijn en wordt onder andere uitvoering gegeven aan het integrale veiligheidsplan. Goed bestuur zien wij in de ruime zin van het woord; verantwoording en transparantie in besluitvorming naar onze inwoners, de communicatie met onze inwoners, toezicht houden en handhaving als wet- en regelgeving niet wordt nageleefd en de interne organisatiecultuur. Daarvoor is een adequate informatievoorziening noodzakelijk. Het uitgangspunt hierbij is het uiterst zorgvuldig omgaan met gevoelige informatie van onze inwoners. Anderzijds speelt verzamelde informatie door ons en onze partners een steeds grotere rol in onze samenleving, het is essentieel om te komen tot een data-strategie. Deze strategie beantwoordt de vraag hoe wij met behulp van data onze samenleving verder willen inrichten. In onze gemeente staat in onze dienstverlening de inwoner centraal. We maken hierin onderscheid tussen standaard- en maatwerk dienstverlening die we via professionele dienstverleningskanalen aanbieden om onze inwoners optimaal te bedienen tegen zo laag mogelijke kosten.

De inwoner is welkom via elk kanaal, maar we promoten actief digitale selfservice. We maken het digitale dienstverleningskanaal zo aantrekkelijk mogelijk, zodat onze inwoners hier graag zaken doen. Via andere kanalen bieden we een vangnet voor daar waar het digitaal niet lukt en inwoners geen beroep kunnen doen op hun sociale leefomgeving. Dit doen we onder de vlag van de vastgestelde Visie op Dienstverlening. Door steeds verdere digitalisering is dienstverlening niet meer los te zien van informatievoorziening; het vormgeven en invullen van het informatiebeleid is een onderwerp wat aandacht behoeft. We staan open voor meningen van inwoners en zijn transparant in onze besluitvorming. Hierbij is duidelijkheid in wat wel en (nog) niet kan en waarom. Inwonersinitiatieven worden omarmd, waarbij onze grondhouding faciliterend is; meedenken met onze inwoners. Inwonersparticipatie is een mogelijkheid om de lokale democratie te vernieuwen. De veranderende samenleving en de nieuwe taken op het gebied van het Sociaal Domein en de Omgevingswet vragen om een andere manier van werken en om andere competenties van onze medewerkers. Een wendbare, toegankelijke, omgevingsgerichte ambtelijke organisatie is het doel waarnaar wij streven. Dat vraagt om permanente aandacht voor zowel ontwikkeling van de organisatie als van de individuele medewerker.

In het coalitieakkoord hebben wij de ambitie uitgesproken een compacte ambtelijke organisatie na te streven, die ingericht wordt op de hoofddoelstelling van de gemeente. De komende jaren wordt invulling gegeven aan deze ambitie. Daarbij willen wij een aantrekkelijke werkgever zijn die zichtbaar en herkenbaar is. Arbeidsmarktcommunicatie is daarin een

- pagina 14 van 32

belangrijk middel. Juist nu het economisch goed gaat en de vraag naar arbeid groot is, is een goede en eigentijdse arbeidsmarktcommunicatie belangrijk. Voor ontwikkeling en verbetering van de arbeidsmarktcommunicatie is extra budget nodig. Wij blijven kansen bieden aan mensen die moeite hebben zich een plaats in de arbeidsmarkt te verwerven. Dat wordt gedaan door middel van garantiebanen, werkervaringsplaatsen, zoals bijvoorbeeld traineeships en bieden herintreders de mogelijkheid ervaring op te doen. Er wordt hoge prioriteit gegeven aan het digitaal werken en digitaal samenwerken. Dit wordt ondersteund door de koers van de gehele overheid op dit terrein, conform de Digitale Agenda 2020. Het digitaal werken biedt de organisatie veel mogelijkheden: verbindingen met collega’s worden sneller gelegd, informatie wordt sneller gedeeld en de locatie van de werkplek is minder relevant. Bovengenoemde punten zijn gericht op de interne samenwerking, daarnaast wordt de samenwerking met externen (inwoners, ketenpartners, medeoverheden) meegenomen. Een digitaal samenwerkingsplatform kan het (digitaal) samenwerken maximaal faciliteren. In hoog tempo verandert de maatschappij naar een digitale wereld, waarin steeds meer mensen ‘mobile devices’ gebruiken om producten en diensten af te nemen en met elkaar te communiceren.

Om aan te blijven sluiten op de wensen vanuit de samenleving op dit gebied, vraagt dat om dezelfde digitale wendbaarheid en (mobiele) bereikbaarheid van onze medewerkers. Locatieonafhankelijk werken maakt hier onderdeel van uit.

Doelstellingen 3.01 Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze (veiligheids) partners (verder) uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsplan Voor 2022 focussen we ons op de volgende doelstellingen:  We verbinden onze zorg- en veiligheidspartners met elkaar.  We vergroten de maatschappelijke weerbaarheid in cyberveiligheid.  We betrekken inwoners en buurten bij de aanpak van onveiligheid.  We pakken de georganiseerde criminaliteit aan.  We intensiveren en integreren toezicht en handhaving op de verschillende beleidsterreinen zoals verkeer, openbare ruimte, sociaal domein en burgerzaken. 3.02 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering Wij verbeteren en breiden onze digitale dienstverlening uit in overeenstemming met de bestaande plannen. Dit betekent meer selfservice door de inwoner en meer kanalen waarlangs de inwoners geholpen kunnen worden. De dienstverlening wordt kanaalonafhankelijk en soms volledig digitaal. Direct contact met een medewerker blijft altijd mogelijk. Hoe inwoners of ondernemers ook een aanvraag indienen, ze kunnen een gelijkwaardig resultaat en een gelijkwaardige behandeling verwachten, welk kanaal ook gekozen wordt.

3.03 Een veilige informatievoorziening en privacybescherming ‘Informatie’ en de systemen waarin dat verwerkt wordt zijn wellicht wel de grootste bedrijfsmiddelen binnen de gemeente. Dit maakt het belang van een veilige omgang met deze informatie groot. Veilig

- pagina 15 van 32

betekent in deze zin enerzijds dat we de privacy van de gegevens waarmee we werken goed waarborgen en anderzijds dat we ons wapenen tegen cyberdreiging. Deze dreiging blijft groot. Meer thuiswerken en werken op verschillende locaties veranderen de veiligheidsrisico’s. Andere ontwikkelingen die een rol spelen zijn het werken met steeds meer cloud toepassingen en een beter inzicht krijgen in de staat van onze beveiliging. Het is van belang om onze maatregelen aan te passen op de veranderende risico-inschatting en onze kennis op peil te houden, zodat we cybercriminelen een stap voor blijven. Naast technische maatregelen speelt bewustwording daarbij een grote rol. Recente voorbeelden, zoals het datalek bij de GGD en de hack bij gemeente Hof van Twente, laten de gevolgen zien van een cybercrisis in de fysieke wereld. Bedrijfscontinuïteit en dienstverlening zijn dan in gevaar en financiële en imagoschade zijn vaak het gevolg. Op dit moment zijn werkprocessen ingericht om bij crises te handelen. Om goed voorbereid te zijn op grootschaligere crises is regelmatiger oefenen en het maken van afspraken met derde partijen van belang. 3.04 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis Bij de behandeling van de Kaderbrief 2021 en vervolgens de programmabegroting 2021 is besloten de focus van het project te veranderen.

We onderzoeken de mogelijkheden van het bestaande gebouw, binnen de huidige financiële kaders en verbonden aan de visie op hybride werken. Het doel is om, op basis van het besluit over de (grondige) renovatie van ons gemeentehuis, de verdere voorbereidingen te treffen en vervolgens tot uitvoering over te gaan. 3.05 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren Om de komende jaren onze lokale opgaven en doelen te behalen is regionale samenwerking nodig en wenselijk. Lokale opgaven, zoals de energietransitie, het versnellen van de woningbouw, werkgelegenheid, maatschappelijke opvang en beschermd wonen stoppen namelijk niet bij onze gemeentegrenzen. Door regionaal krachten te bundelen kunnen we op onderdelen onze slagkracht vergroten en onze doelen te realiseren. Er is blijvende aandacht nodig voor de spanningen die samenwerking in regionaal verband met zich meebrengt. Bijvoorbeeld als het gaat om de democratische verantwoording, de verschillende belangen en het samenspel tussen het regionale en lokale niveau. Een succesvolle samenwerking vraagt om een gezamenlijke inzet van raad en college. Hierbij blijft een belangrijk punt om – rekening houdend met ieders rol – de raad in een vroegtijdig stadium te betrekken bij regionale afspraken en samenwerking. 3.06 Onze dorpshuizen zijn toekomstbestendig Wij hechten veel waarde aan vitale en leefbare dorpen.

De aanwezigheid van dorpshuizen is hiervoor van groot belang. In 2022 komen de kaders van het toekomstbestendig maken en houden van de dorpshuizen naar aanleiding van de uitkomsten van het Rekenkameronderzoek dat in 2021 is gehouden. 3.07 Verbindend, innovatief en ondernemend besturen Verbindend, innovatief en ondernemend zijn de kernthema's van het huidige coalitieakkoord. Het nieuwe gemeentebestuur zal na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 uiteraard eigen accenten leggen. De onderliggende opgaven die wij de komende periode zien zijn op de eerste plaats

- pagina 16 van 32

het goed vormgeven en uitvoeren van het participatiebeleid en ten tweede het blijvend goed verbinden van de gemeente met kinderen en jongeren. Inwoners willen meer verantwoordelijkheid nemen en in een eerder stadium bij besluitvorming betrokken worden. Nieuwe wetgeving zoals de Omgevingswet en het wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau vragen ons om hier beleid op te ontwikkelen. Hiervoor zetten we in 2021 al flinke stappen. In 2022 moet het participatiebeleid verder in de praktijk vorm krijgen. Dat je als overheid meer rekening moet houden moet met kinderen en jongeren is iets dat in toenemende mate overal nadrukkelijk de aandacht krijgt. Dat geldt zowel in het betrekken bij wat je doet als gemeente, maar is vooral gericht op hun toekomst. Er spelen veel lange termijn opgaven voor de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken (opleiding en arbeidsperspectief) en duurzaamheid. Tegelijkertijd spelen er in het hier en nu uitdagingen, zoals hoe het voor kinderen zoveel mogelijk leuk, actief en gezond kan blijven, juist in deze tijd. Daarnaast zijn er vanwege de coronacrisis ingrijpende beslissingen genomen die op de lange termijn gevolgen hebben. Kortom, het is belangrijk om vanuit de gemeente de verbinding met kinderen en jongeren te blijven zoeken.

Zowel om hen kennis te laten maken met de rol van de gemeente en burgerschap, als door hen te betrekken op voor hen relevante beleidsonderwerpen. 3.08 Bewustwording van datagestuurd werken Datagestuurd werken heeft als doel efficiëntere en effectievere beleidsvoering, met als ultieme doel; meer maatschappelijke waarde voor de inwoners. Dit is (1) werken op basis van feiten uit de samenleving, (2) die verzameld worden in de vorm van data, (3) geanalyseerd worden naar informatie, (4) samen met domein- en domein overstijgende kennis op de juiste manier geïnterpreteerd worden naar bruikbare inzichten, (5) om op basis van deze inzichten een zo geïnformeerd mogelijk besluit te nemen voor beleid. Het project datagestuurd werken, in de huidige vorm, loopt eind 2022 af. Gezien de opgaven die er zijn is het van belang komend jaar de koers te bepalen hoe verder te gaan met datagestuurd werken. 3.09 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid Onze uitgangspunten voor het borgen van de controlfunctie en het hebben van een stabiel financieel beleid zijn:  We zijn een financieel gezonde gemeente.  Onze structurele lasten worden gedekt uit structurele baten waardoor er een meerjarig  

structureel sluitende begroting is. Financieel beleid wordt verder doorontwikkeld waarbij nota's worden geactualiseerd. Risico’s worden gemonitord en de reserves zijn op orde en toereikend om eventuele risico’s

 

op te vangen. De interne controle is op orde zodat de accountant een goed oordeel kan vellen. De informatievoorziening over belangrijke processen is op orde zodat het college een rechtsmatigheidsverklaring kan verstrekken aan de gemeenteraad.

Het goed beheersen van onze interne processen heeft de continue aandacht. Na een verbeterslag in 2021, maken we in 2022 de stap om ons meer te richten op het sturen van maatschappelijke resultaten.

- pagina 17 van 32

3.10 Een soepele overgang naar de nieuwe bestuursperiode Deze Kadernota wordt opgesteld voor het jaar 2022. In 2022 vinden op woensdag 16 maart de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een wisseling van het gemeentebestuur vraagt om praktische inzet van de ambtelijke organisatie en griffie om de continuïteit van het gemeentebestuur te waarborgen, door raadsleden en wethouders (deels opnieuw) kennis te laten maken met de gemeentelijke organisatie, onze positie in de verschillende samenwerkingsverbanden in de regio en van de juiste informatie te voorzien. Na de verkiezingen gaan de partijen met elkaar in gesprek om een coalitie te vormen. Deze gesprekken leiden tot een coalitieakkoord en nieuwe ambities. Er is voor gekozen om in deze Kadernota (meerjarig) financiële ruimte vrij te houden om deze nieuwe ambities waar te maken. De nieuwe gemeenteraad beslist uiteindelijk over de invulling van deze keuzes. 3.11 Het in kaart brengen van en oppakken van uitdagingen in de lokale samenleving na de coronacrisis De coronacrisis raakt ons allemaal en is op dit moment een grote onzekere factor. Dat de coronacrisis effecten heeft op de samenleving in De Ronde Venen staat vast. In de afgelopen periode zijn er ingrijpende beslissingen genomen die onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hard raken. Hoe groot het effect op onze samenleving is, is nu nog niet bekend.

Veel hangt af van landelijke maatregelen en ontwikkelingen. Ondanks dat we het uiteindelijke effect niet weten, heeft de coronacrisis grote gevolgen voor onze winkeliers en ondernemers. De gemeente doet, in samenwerking met andere overheden, nu zoveel mogelijk om de negatieve gevolgen op te vangen. In 2022 brengen we de gevolgen van de coronacrisis verder in kaart en maken we concreet welke (vervolg)acties er noodzakelijk zijn om de samenkracht, zelfredzaamheid en sociale cohesie van onze lokale samenleving te versterken. Dit doen we door in gesprek te blijven met onze inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners.

- pagina 18 van 32

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Voor een goed toegeruste en professionele organisatie en bestuur is de bedrijfsvoering van wezenlijk belang. Alleen op deze manier zijn wij in staat om onze dienstverlening richting onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners te kunnen garanderen, onze opgaves te realiseren en de uitvoering ter hand te nemen. Contact tussen de gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners blijft van groot belang. Om iedereen te bereiken vernieuwen wij onze communicatiemiddelen en houden wij de website voor iedereen toegankelijk. Om ervoor te zorgen dat onze inzet aansluit bij onze ambities is wendbaarheid van de organisatie essentieel. Hiervoor is een routekaart ontwikkeld. Met de routekaart geven we richting en sturen we op de pijlers: bedrijfsvoering, sturing, kwaliteit en houding en gedrag. Daarmee versterken we het fundament. Dit maken we concreet met onderwerpen als het inrichten van een contract- en verplichtingenadministratie, het verstevigen van het financieel bewustzijn en budgetbeheer. Ook het hybride werken (tijd- en plaats onafhankelijk werken), ontwikkelen we in 2022 verder door. Een goede, digitale en veilige informatievoorziening moet de dienstverlening en de interne processen zo goed mogelijk ondersteunen. Aanpassingen aan de software en vernieuwingen van de hardware volgen zich in hoog tempo op.

Dat is enerzijds noodzakelijk om de huidige operatie functioneel en veilig te houden en anderzijds om stevig te vernieuwen waar dat nodig is. Naast de techniek ontwikkelen we organisatiebreed kennis en kunde op het gebied van informatiemanagement, dataveiligheid, informatiebeheer en functioneel beheer van applicaties. Ook zetten we in op het vergroten van de digitale vaardigheden. Effecten Kadernota op formatie Hieronder ziet u een overzicht van de effecten op de formatie van de voorstellen in deze Kadernota. Bij de programmabegroting ontvangt u weer een integraal overzicht van de totale formatie in de paragraaf bedrijfsvoering. Bijbehorende mutatie in

Effect op

financieel meerjarenperspectief

formatie

D3 Uitbreiding formatie team

Nadere toelichting (zie ook toelichting bij financiële mutatie)

5 Dekking uit beëindigen subsidie maatschappelijk werk

Toegang D5 Ruimtelijke projectleiding

1 Dit zal naar verwachting ook meer inkomsten genereren, deze zijn lastig te ramen en daardoor niet begroot

D6 Functioneel Beheerder

1 Afgelopen jaren tijdelijk ingevuld, nu structureel nodig

burgerzaken D8 Handhavingsregisseur

1 Omzet van inhuur naar in dienst met uitbreiding van het aantal uur, van omgerekend 0,67 FTE tot full time.

D8 Junior BOA

1 Door inzet van de junior BOA kunnen ook drie extra stagiaires worden aangetrokken. Hierdoor neemt de inzetcapaciteit sterk toe.

- pagina 19 van 32

Update ombuigingen en concretisering taakstellingen Samenvatting Uw raad heeft vorig jaar bij het vaststellen van de programmabegroting 2021-2024 ingestemd met een aantal ombuigingen om de financiën van de gemeente op lange termijn in balans te houden. Er is één mutatie ten opzichte van het besluit dat u heeft genomen. Deze mutatie wordt nader toegelicht. Naast deze mutatie zijn er geen wijzigingen en worden de ombuigingen naar verwachting gerealiseerd. Voor de taakstellingen geldt dat deze concreet gemaakt zijn op het onderdeel personele en materiële overhead. Voor de invulling van taakstelling op de apparaatskosten doen wij een procesvoorstel. Een uitgebreide toelichting leest u later in dit hoofdstuk.

Domein 1 Vorig jaar hebben we afgesproken in te zetten op ombuigingen. Zo beschikken we minder uren 'Hulp bij het huishouden' bij nieuwe cliënten en zetten wij, ondersteunt vanuit data-analyse, vooral in op het versterken van de regie om de duur en de intensiteit van bepaalde hulptrajecten terug te brengen. Ondanks deze ombuigingen hebben we te maken met autonome kostenstijging (wijziging tarieven), zoals vermeld in het financieel meerjarenperspectief. De stijging van de zorgkosten zou hoger zijn geweest als we niet hadden ingezet op de ombuigingen.

Ombuigingen (- = voordeel, + =

Zoals gerapporteerd in de

Aanpassing ombuigingen in de

programmabegroting 2021-2024

Kadernota 2022

2021

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Totaal

1. Onderwijs

-159

-100

-459

2. Huishoudelijke hulp

-127

-260

-403

-413

-1.203

3. Jeugdzorg

-125

-275

-425

-950

4. Samenkracht

-103

-128

-103

-128

-462

5. Terugvordering en verhaal

-100

-400

6. Personele kosten

-52

-178

-253

-305

-788

7. Maatschappelijke partners

-19

8. Wet sociale

-55

-666

-910

-1.308

-1.545

nadeel)

-150

-507 -110

werkvoorziening (WSW) Totaal

- pagina 20 van 32

-150

-4.879

Aanpassing ombuiging op de maatschappelijke partners We buigen structureel 150.000 euro om vanuit een aantal opdrachten die we aan de maatschappelijke partners meegeven. Deze opdrachten zijn gericht op efficiëntie in de samenwerking en om keuzes te maken om sommige dingen niet meer te doen. Van de opbrengst van deze ombuiging wordt 50.000 euro ingezet om de transformatie te realiseren. Deze opbrengsten zijn opgenomen bij de structurele mutaties in het financieel meerjarenperspectief. We zetten in op andere financieringsbronnen zodat het voorveld zo krachtig mogelijk blijft en waar mogelijk de bezuinigingen kunnen worden verzacht. We doen een beroep op fondsen zoals ZonMw en maken gebruik van de steunpakketten van de Rijksoverheid ter verbetering van welzijn en leefstijl. We gaan op zoek naar alternatieve geldstromen via onder andere zorgverzekeraars.

Domein 2 We buigen vanaf 2022 structureel 100.000 euro om op de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). Naast deze ombuiging hebben wij ook te maken met een stijging van autonome kosten bij de ODRU vanaf 2022. Deze kostenstijging is door de ODRU gepresenteerd in de ontwerpbegroting voor 2022. De zienswijze op deze ontwerpbegroting behandelt de raad tegelijkertijd met de Kadernota en is om die reden nog niet opgenomen in deze Kadernota. Zoals gerapporteerd in de

Aanpassing ombuigingen in de

programmabegroting 2021-2024

Kadernota 2022

Ombuigingen (- = voordeel, + = nadeel)

2021

2022

2023

2024

1. Onderhoud wegen

-200

-250

-950

-25

-75

3. Bewegwijzering

-25

-100

4. Gladheidsbestrijding

-15

-60

5. Straatreiniging

-15

-60

6. Onkruid op verharding

-10

-40

7. Voertuigen en materialen

-13

-52

8. Fietsplan DRV fietst

-50

-100

-300

10. Toeristenbelasting (land en water)

-166

-664

11. Monumenten/ molens

-10

-40

12. Duurzaamheid

-10

-40

13. Ruimtelijke ordening

-10

-40

14. Handhaving Plassengebied

-160

-110

-540

15. Openbaar groen

-50

-200

16. Brugbediening

-150

-300

-139

-228

-246

-841

2. Verkeer

9. Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

17. Personele kosten

- pagina 21 van 32

2022

2023

2024

Totaal

18. Ombuigingen gekoppeld aan de

-101

-169

-608

19. Gebiedsmarketing

-25

20. Economie en toerisme

-30

-120

21. Woonforensenbelasting

-46

-184

-1.075

-1.332

-1.432

-1.450

-5.289

maatschappelijke partners

Totaal

Domein 3

Ombuigingen (- = voordeel, + =

Zoals gerapporteerd in de

Aanpassing ombuigingen in de

programmabegroting 2021-2024

Kadernota 2022

2021

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Totaal

-60

2. Personele kosten

-431

-598

-798

-1.003

-2.830

3. Lokale heffingen

-1.000

-1.700

-2.000

-6.700

4. Materiële budgetten overhead

-50

-100

-150

-200

-500

5. Onderhoud gemeentelijke

-113

-452

-500

-400

-1.300

-250

-500

-550

-600

-1.900

-1.904

-3.511

-4.011

-4.316

-13.742

nadeel) 1. Kwaliteit vastgoed en grondzaken

gebouwen 6. Gemeentehuis 7. Taakstelling apparaatskosten Totaal

Concretisering taakstellingen In de begroting zijn diverse taakstellingen opgenomen ten aanzien van de bedrijfsvoering. De taakstellingen op het gebied van de personele en materiële overhead hebben wij in deze Kadernota verder concreet gemaakt. De taakstelling op de apparaatskosten zijn in deze Kadernota nog niet concreet gemaakt.

Taakstellingen 1. Taakstelling personele kosten overhead 2. Taakstelling materiële kosten overhead 3. Taakstelling apparaatskosten

- pagina 22 van 32

2021

2022

2023

2024

2025

200

400

100

150

200

250

500

550

600

Totaal

300

600

900

1200

1. Taakstelling personele kosten overhead Vanaf 2024 wordt er 180.000 euro bezuinigd op leidinggevende functies. De afgelopen jaren is het aantal leidinggevenden gestegen door specifieke uitdagingen op specifieke plekken binnen de organisatie. Het goed is nu het totaal weer te gaan bezien en toe te werken naar een afname. In het kader van een meer wendbare organisatie gaan we toe naar een directere sturing van het management op de personeelskosten. Zij gaan sturen op budget en krijgen vervolgens meer flexibiliteit om dit in te zetten. Wij verwachten hiervan een efficiencyslag. Ook willen we een goede mix stimuleren van ervaren en jonge medewerkers en inzetten op talentontwikkeling en een lerende organisatie. Daarom geven we het management een taakstellend budget dat gebaseerd is op per medewerker het max van de schaal - 1 trede. Hiermee bouwen we een prikkel in om te sturen op een gezonde instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Dit levert uiteindelijk een besparing op van gemiddeld 2000 euro per FTE. In 2022 bereiden we dit voor. Vanaf 2023 de helft van deze opbrengst (300.000) en vanaf 2024 de volledige opbrengst. Dit zal niet alleen effect hebben op de kosten die worden toegerekend aan de overhead, maar ook op overige capaciteitskosten. 2.

Taakstelling materiële kosten overhead In het eerdere voorstel is aangeven dat we reeds 50.000 euro structureel hebben ingevuld. Vanaf 2022 sluiten we het werkcentrum. Door het hybride werken verwachten we de werkzaamheden die daar plaatsvinden in te huizen in het gemeentehuis. Dit levert een besparing op van 100.000 euro per 2022, waarvan 65.000 euro wordt bezuinigd op beveiligingskosten door het werken op 1 locatie. Na deze invulling zijn de eerste twee taakstellingen geconcretiseerd in de volgende ombuigingen:

2022 1. Doorontwikkeling management

2023

2024

2025

180

300

600

3. Structurele bezuiniging diverse posten

4. Inhuizen werkcentrum

100

Totaal nieuwe ombuigingen

150

450

930

Totaal taakstellingen

600

900

1.200

Resterende taakstelling apparaatskosten

450

270

2. Sturing op personeelsbudgetten, vergroten wendbaarheid

3. Taakstelling apparaatskosten

- pagina 23 van 32

Na de invulling van de personele en materiële overhead resteert nog een taakstelling op de apparaatskosten. Deze taakstelling kunnen we niet structureel invullen zonder dat dit consequenties heeft voor onze ambities. Onze medewerkers zijn het belangrijkste 'kapitaal' van de organisatie. De taken en de kwaliteit van de uitvoering zijn direct en indirect gekoppeld aan de inzet van onze medewerkers. Bij de begroting komen wij met voorstellen hoe we de taakstelling op de apparaatskosten voor 2022 invullen en welke gevolgen dit heeft voor onze ambities. Onze denkrichting op dit moment is om de helft van de resterende taakstelling in 2022 incidenteel op te lossen. De andere helft in 2022 lossen we structureel op.

- pagina 24 van 32

Prognose financieel meerjarenperspectief Inleiding In dit hoofdstuk actualiseren we de financiële stand van zaken. Het uitgangspunt hierbij is de programmabegroting van 2021-2024 en de wijzigingen daarop die door uw raad zijn vastgesteld. Het geld van gemeenten raakt overal in Nederland op. Dat geldt ook voor De Ronde Venen. In het financieel meerjarenperspectief ziet u voor de programmabegroting van 2022 een tekort. Het meerjarenperspectief 2023 en verder laat wel een sluitende begroting zien. Het tekort ontstaat door de autonome ontwikkelingen op het gebied van Jeugd en Wmo. Op dit moment zijn er nog diverse onzekerheden richting de behandeling van de programmabegroting in het najaar. De VNG heeft besloten arbitrage in te roepen voor een oplossing voor de tekorten in de jeugdzorg. Ook de nieuwe Kabinetsformatie en de herverdeling van het Gemeentefonds geven onzekerheid over de hoogte van de uitkeringen van het Rijk aan gemeenten. Als we op dit moment kiezen om dit tekort op dit moment op te lossen binnen de eigen begroting leidt dit tot moeilijke en pijnlijke keuzes. Keuzes die zorgen voor onrust en onzekerheid in de lokale samenleving. Dit achten wij niet verantwoord, omdat het op dit moment niet duidelijk is of deze keuzes ook noodzakelijk zijn. Daarom kiezen wij ervoor om de verwachte compensatie in beeld te brengen.

Mocht richting het opstellen van de programmabegroting blijken dat keuzes alsnog onvermijdelijk zijn, dan komen wij bij de begrotingsbehandeling terug om over deze keuzes in gesprek te gaan. Nieuwe startpostitie begroting 2022-2025 In de onderstaande tabel is de startpositie opgenomen na verwerking van diverse ontwikkelingen. Een negatief begrotingsresultaat betekent een begrotingsoverschot (- = voordeel, + = nadeel). De Kadernota is op hoofdlijnen opgesteld. Om die reden zijn bedragen vanaf € 25.000 meegenomen in de Kadernota.

Nieuwe startpostitie begroting 2022 - 2025

Begrotingsontwikkeling (bedragen x 1.000 euro en - = voordeel en + = nadeel) Onderwerp

2022

2023

2024

2025

Startpositie begroting 2022-2025 voor ombuigingen

5.406

4.838

5.170

Ombuigen uit de begroting 2022-2025

-5.753 -6.751 -7.311 -7.311

Startpositie begroting 2022-2025 na ombuigingen

-347 -1.913 -2.141 -2.141

A Raadsvoorstellen onderweg

-103

-59

-30

B Afschrijvingslasten

-168

-132

-178

-270

C Autonome ontwikkelingen

1.475

1.051

- pagina 25 van 32

D Beleidsontwikkelingen - structureel

635

665

E Aanpassingen op ombuigingen

-150

250

500

400

125

Inzet reserves

-400

-125

Begrotingsresultaat (- = voordeel en + = nadeel)

1.342

-288

-283

-225

F Reservering voor nieuw beleid / afwegingen G Beleidsontwikkelingen - incidenteel

H Verwachte compensatie Rijk

-1.475 -1.051 -1.051 -1.051

Begrotingsresultaat inclusief verwachte compensatie Rijk (- = voordeel en + =

-133 -1.339 -1.334 -1.276

nadeel)

A. Raadsvoorstellen onderweg Er zijn twee raadsvoorstellen die reeds door het college aan uw raad zijn voorgelegd. Voor beide voorstellen geldt dat deze zijn opgenomen in de begrotingsontwikkeling onder voorbehoud van goedkeuring door uw raad. Het gaat om de volgende raadsvoorstellen: Raadsvoorstellen onderwerg (bedragen x 1.000 euro en - = voordeel en + = nadeel) Nr

Onderwerp 1. Kindcentrum Hofland 2. Zoekgebieden Zon & wind (gebiedscoördinator) Totaal

2022

2023

2024

2025

-183

-59

-30

-103

-59

-30

B. Afschrijvingslasten De financiële meerjaren investeringsplanning is getoetst aan de actuele uitvoeringsplanning. Deze toets leidt tot bijstelling van de raming voor afschrijvingslasten vanwege: 1. Langere doorlooptijd van 'grote' investeringsprojecten dan oorspronkelijk gepland. 2. Het verlengen van de afschrijvingstermijn van dijkwegen van 20 naar 30 jaar. De afschrijvingstermijn wordt hierdoor gelijkgesteld aan de afschrijvingstermijn van de overige wegen. 3. Het op een later tijdstip starten van uitvoering van investeringen dan eerder opgenomen. NB. Bedragen zijn exclusief toegerekende rentekosten.

C. Autonome ontwikkelingen Onderstaand leest u een overzicht van ontwikkelingen op basis van vastgesteld beleid. Structurele Autonome ontwikkelingen (bedragen x 1.000 euro en - = voordeel en + = nadeel) Nr

Onderwerp

2022

2023

2024

2025

-424

2 Sociaal domein - Jeugdwet

850

3 Sociaal domein - WMO

625

1 Uitkomst onderzoek jeugdzorg

- pagina 26 van 32

Subtotaal domein 1

1.475

1.051

Totaal structurele autonome ontwikkelingen

1.475

1.051

C. Toelichting op de Autonome ontwikkelingen Nr.

Toelichting In de meicirculaire 2019 heeft het Rijk voor de periode 2019 tot en met 2021 incidenteel een

bedrag van 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor de jeugdzorg. Voor 2019 konden de gezamenlijke gemeenten 400 miljoen euro tegemoetzien en voor de jaren 2020 en 2021 ieder jaar 300 miljoen euro. In de septembercirculaire van 2020 is voor het jaar 2022 nogmaals 300 miljoen euro opgenomen. Dit zorgt voor De Ronde Venen voor een extra opbrengst van 424.000 euro. De toezichthouder, provincie Utrecht, heeft in maart 2021 gecommuniceerd dat deze incidentele opbrengst van 424.000 euro structureel in het meerjarenperspectief van 2023 en verder opgenomen kan worden. Voor 2022 is dit bedrag al verwerkt in de startpositie van het financieel meerjarenperspectief en staat daarom in deze tabel op 0. In 2022 gaat het nieuwe inkoopcontract in met de andere deelnemende gemeenten

Woerden, Montfoort en Oudewater. Hiervoor zijn nieuwe tarieven en aantallen berekend. De nieuwe tarieven en aantallen geven een opwaartse druk op de kosten van de jeugdzorg en Wmo. De verwachting is dat de kosten voor de jeugdzorg in 2022 850.000 euro hoger zijn 2&3 ten opzichte van de eerdere verwachting en voor Wmo 625.000 euro. Op dit moment wordt gekeken naar een mogelijke verschuiving van zorgvormen en worden verschillende beheersmaatregelen genomen, zoals vermeld bij de ombuigingen. Dit maakt dat de doorrekening een indicatie geeft van de mogelijke effecten.

D. Tabel structurele mutaties door beleidsontwikkelingen Onderstaand worden de structurele beleidsontwikkelingen die per 2022 ingaan beschreven. Door het nu opnemen van deze voorstellen kan het college tijdig met de uitvoering starten. Deze beleidsontwikkelingen worden meerjarig bekostigd uit de begroting. Structurele beleidsontwikkelingen (bedragen x 1.000 euro en - = voordeel en + = nadeel) Nr

Onderwerp

2022

2023

2024

2025

2 Beëindigen subsidie maatschappelijk werk

-370

3 Uitbreiding formatie team Toegang

370

4 Versnelling woningbouw

5 Extra capaciteit ruimtelijke projectleiding

100

150

6 Functie van functioneel beheerder burgerzaken structureel maken

7 Verbetering bedrijfsvoering

1 Transformatiebudget

Subtotaal domein 1

Subtotaal domein 2

- pagina 27 van 32

8 Versterking handhaving

9 Versterking informatieveiligheid en privacy

10 Gemeenschappelijke regelingen

210

240

Subtotaal domein 3

435

465

Totaal structurele beleidsontwikkelingen

635

665

D. Toelichting structurele mutaties Kadernota 2022 Nr.

Toelichting Met een deel van de opbrengst van de ombuigingen op de maatschappelijk partners wordt

het transformatiebudget ingezet om de ombuigingen te realiseren en de transformatie te versnellen. Vanaf 2022 wordt Kwadraad niet meer gesubsidieerd voor de producten maatschappelijk

werk en maatschappelijk werkers. Dit in verband met de dubbelingen van werk en het meer efficiënt en integraal werken. Het team Toegang heeft een te beperkte formatie voor het werk dat er is, dit blijkt ook uit de

wachtlijsten die er zijn. Het team wordt uitgebreid, de extra inzet wordt gebruikt voor onder andere consulenten Jeugd en Wmo. Om woningbouwlocaties toe ontwikkelen is budget nodig voor haalbaarheidsstudies, een ruimtelijke visie of een verkenning. In 2020 heeft de raad de ruimtelijke verkenning wonen vastgesteld en is gestart met het

ruimtelijk perspectief op de gemeente. Om de ambities op het gebied van wonen te kunnen realiseren is extra capaciteit in de vorm van ruimtelijke projectleiding nodig. In 2020 en 2021 is er tijdelijk een functioneel beheerder aangetrokken. De verdergaande

digitalisering maakt dat we over willen gaan tot een structurele aanstelling van de functioneel beheerder. Om het fundament van de bedrijfsvoering te versterken is het nodig om te investeren in

processen en technische toepassingen op het gebied van onder andere de financiële administratie. Hiermee borgen we dat het werk efficiënt en effectief wordt uitgevoerd en voldaan wordt aan wettelijke eisen en afspraken met de accountant. Onderdeel is het upgraden van technische toepassingen die gerelateerd zijn aan financiële processen. Steeds meer wordt de verbinding gezocht met de handhavers van het ruimtelijk en sociaal

domein. Ook zien we dat het belangrijk is dat er meer dan één team operationeel kan zijn. We willen om die reden investeren om regie te voeren en een werkervaringsplek bieden voor een junior BOA. Op deze manier realiseren we, met de inzet van stagiaires, 2 teams. Hierdoor hebben we meer mogelijkheden om bij te dragen aan de verschillende acties op het gebied van ondermijning, openbare ruimte, blauwe zones, etc. Door externe ontwikkelingen neemt de dreiging en de druk op informatieveiligheid en privacy

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10075200/1