Programmarekening 2024
Tekst van het document
B24 | 2.3.3 We zetten een dekkend netwerk van openbare en 24-uurs toegankelijke AED’s op Voortgangsindicator
Toelichting op de actie Er is een dekkend netwerk van openbare AED's, goed onderhouden door vrijwilligers. De AED's zijn aangemeld bij Hartslag.nu.
Welk maatschappelijk effect wilden we bereiken in 2024? B24 | 2.4 Een inclusieve gemeente waar iedereen mee kan doen Wat hebben we bereikt in 2024? B24 | 2.4.1 De Buurtkamers De Hoef, Wilnis, Abcoude en Vinkeveen (her)openen als ontmoetingsplek voor iedereen Voortgangsindicator
Toelichting op de actie In beginsel zijn alle buurtkamers in De Ronde Venen te beschouwen als ontmoetingsplek voor iedereen. Vanwege hun 'karakter' en historisch gebruik is in sommige buurtkamers sprake van een beperkte doelgroep. Er wordt voortdurend gewerkt aan het vergroten van het aantal bezoekers.
B24 | 2.4.2 We brengen het discriminatiemeldpunt onder de aandacht van inwoners Voortgangsindicator
Toelichting op de actie Het discriminatiemeldpunt Artikel 1 wordt doorlopend onder de aandacht gebracht door middel van folders en via Samens (voorheen Tympaan De Baat). Daarnaast heeft onze gemeente heeft deelgenomen aan de 'On the road' tour. Artikel 1 stond ook op de Mijdrechtse markt om meer bekendheid te geven aan het discriminatie meldpunt.
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 68
B24 | 2.4.3 We verkennen en rollen het Nederlands Keurmerk Toegankelijkheid voor ondernemers uit Voortgangsindicator
Toelichting op de actie Dit is verkend. In de praktijk blijkt echter dat een keurmerk niet altijd behulpzaam is. Een keurmerk maakt onderscheid en bouwtechnische aanpassingen kunnen kosten met zich meebrengen. We hebben daarom gekeken of we het onderdeel kunnen maken van projecten. Er is bijvoorbeeld met Sport en Openbare Ruimte gekeken naar buitenspeelruimte in Mijdrecht en de toegankelijkheid. Zodat bij realisering van een nieuw of bij de aanpassing van bestaande speellocatie toegankelijkheid wordt meegenomen.
B24 | 2.4.4 We creëren ontmoetingsplekken voor LHBTIQ+ en gaan in gesprek met een verzorgingstehuis voor het keurmerk De Roze Loper Voortgangsindicator
Toelichting op de actie De Roze Loper is onderdeel van het Regenboogstembusakkoord en is bedoeld voor zorg- en wooninstellingen waar LHBTIQ+-ouderen wonen. We zijn met twee zorg- en wooninstellingen in gesprek gegaan over LHBTIQ+-participatie binnen de ouderen doelgroep en hun deelname aan het keurmerk Roze Loper. Eén instelling gaf aan al aandacht te hebben voor deze doelgroep en de tweede instelling had op het moment weinig tijd en capaciteit om aan het traject deel te nemen. We gaan in 2025 opnieuw in gesprek of we hun op dit thema verder kunnen ondersteunen.
Welk maatschappelijk effect wilden we bereiken in 2024? B24 | 2.5 Toekomstbestendige (maatschappelijke) voorzieningen Wat hebben we bereikt in 2024? B24 | 2.5.1 We sluiten vraag en aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg op elkaar aan op basis van de Woonzorgvisie Voortgangsindicator
Toelichting op de actie De Woonzorgvisie in de raadsvergadering van april 2024 aangenomen. De daadwerkelijke aansluiting vraag en aanbod wordt verder uitgewerkt in de Uitvoeringsagenda Woonzorgvisie. De uitvoeringsagenda kent vijf thema's. Variërend van de bouw van zorgwoningen tot bewustwording van inwoners.
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 69
B24 | 2.5.2 We stellen beleidsuitgangspunten vast voor het aansturen, begeleiden en faciliteren van verschillende (particuliere) initiatieven op het gebied van Zorg en Wonen Voortgangsindicator
Toelichting op de actie Beleidsuitgangspunten aangaande particuliere initiatieven worden in de Uitvoeringsagenda Woonzorgvisie verder uitgewerkt.
Welk maatschappelijk effect wilden we bereiken in 2024? B24 | 2.6 Culturele activiteiten dragen bij aan onze maatschappelijke doelen Wat hebben we bereikt in 2024? B24 | 2.6.1 We voeren het nieuwe Kunst en Cultuurplan 2023 uit Voortgangsindicator
Toelichting op de actie De uitgangspuntennotitie is uitgewerkt tot een Nota Kunst en Cultuur 2024 - 2032 De Ronde Venen. Deze nota is in september 2024 aangenomen door de raad. In 2025 wordt een uitvoeringsagenda opgesteld.
B24 | 2.6.2 We zetten in op het versterken en verduurzamen van de cultuursector in onze gemeente Voortgangsindicator
Toelichting op de actie Het versterken en verduurzamen van de culturele sector is één van de vier ambities uit de Nota Kunst en Cultuur. Middels de in december 2024 aangenomen beleidsregels verdelen we de subsidies duidelijker en doelgerichter.
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 70
B24 | 2.6.3 We zetten in op cultuureducatie binnen en buiten school Voortgangsindicator
Toelichting op de actie Bijna de helft van het kunst- en cultuurbudget gaat naar cultuureducatie binnen het primair en voortgezet onderwijs. De schoolprojecten worden opgevolgd door naschoolse en buitenschoolse trajecten bij kunst- en cultuurverenigingen. In de zomervakantie organiseren Cultuurpunt Ronde Venen en Cultuurhuis Abcoude de Vakantie Cultuurweek.
Welk maatschappelijk effect wilden we bereiken in 2024? B24 | 2.7 Een versterkt opvoedklimaat rond gezinnen, in wijken en op scholen Wat hebben we bereikt in 2024? B24 | 2.7.1 We zorgen voor een kansrijke start voor onze kinderen Voortgangsindicator
Toelichting op de actie
•
In 2024 is een zorgpadentool ingericht om zorgverleners in de geboortezorg te helpen bij de ondersteuning van zwangere vrouwen in een kwetsbare situatie. Daarnaast is er een symposium voor professionals georganiseerd en twee keer een netwerkoverleg met partners van het van het project Kansrijke Start georganiseerd.
•
Er zijn vier prenatale voorlichtingen gegeven aan aanstaande ouders en er is een groepsworkshop ontwikkeld met partners, zoals de verloskundige, lactatiekundige en jeugdverpleegkundige.
•
Er is uitvoering gegeven aan het GGD-project ‘Nu niet zwanger’. Dit project krijgt vanuit het project Kansrijke Start doorlopende aandacht.
B24 | 2.7.2 We implementeren de adviezen uit de evaluatie van het Jeugdbeleidsplan Voortgangsindicator
Toelichting op de actie Bij het raadsvoorstel Tussentijdse evaluatie Jeugdbeleidsplan 2020 - 2026 heeft de raad op 19 maart 2024 besloten om het Jeugdbeleidsplan te wijzigen op basis van de adviezen uit de evaluatie.
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 71
B24 | 2.7.3 We werken meer samen met partners voor informele steun voor jeugdigen en gezinnen Voortgangsindicator
Toelichting op de actie In 2024 is voor de tweede keer de 'Dag van het Voorveld' door gemeente De Ronde Venen georganiseerd. Dit heeft bijgedragen aan het versterken van de samenwerking met de informele partners. Daarnaast vinden er vanuit gemeente De Ronde Venen iedere drie maanden voortgangsgesprekken met informele partners plaats. Tevens is er dit jaar binnen gemeente De Ronde Venen ingezet op de verbinding tussen de informele en formele partners.
B24 | 2.7.4 We realiseren een betere overgang van de jeugdhulp naar de Wmo en/of Participatiewet Voortgangsindicator
Toelichting op de actie Er is in 2024 gewerkt aan een projectplan om de overgang van Jeugdwet naar andere (wets)voorzieningen te verbeteren. De implementatie van het project ligt echter na 31 december 2024, waardoor de actie niet in 2024 is uitgevoerd.
Welk maatschappelijk effect wilden we bereiken in 2024? B24 | 2.8 Kinderen ontwikkelen hun talenten optimaal Wat hebben we bereikt in 2024? B24 | 2.8.1 We zetten structureel in op techniekonderwijs vanuit de visie op talentontwikkeling Voortgangsindicator
Toelichting op de actie In het najaar van het schooljaar 2024 - 2025 is de Techniek Driedaagse voor leerlingen van groep 7, 8 en de brugklas georganiseerd. Daarnaast hebben de leerlingen van groep 7, 8 en de brugklas technieklessen gevolgd in de MakerSpace, een ruimte voor techniek en technologie op het terrein van het VeenLanden College in Mijdrecht.
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 72
B24 | 2.8.2 We zetten NPO (Nationaal Programma Onderwijs)-middelen incidenteel in als extra impuls om achterstanden in het techniekonderwijs in te lopen Voortgangsindicator
Toelichting op de actie TechNet Amstel & Venen organiseert met de toegekende NPO-middelen buitenschoolse activiteiten voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Denk aan: de Techniekclub op zaterdag, techniekmiddagen en een inloopochtend in de MakerSpace. Voor de zeepkistenrace is -vanwege het ontbreken van de financiële haalbaarheid- door TechNet Amstel & Venen een alternatief bedacht in de vorm van workshops tijdens de Open MakerSpace. Hiermee worden meer leerlingen bereikt dan met de buitenschoolse Zeepkistenrace. Op 1 juli 2025 loopt de NPO-regeling af.
B24 | 2.8.3 We zetten NPO-middelen incidenteel in op sportstimulering Voortgangsindicator
Toelichting op de actie De buurtsportcoaches van Team Sportservice Midden Nederland bieden met de toegekende NPOmiddelen naschoolse sportactiviteiten op het schoolplein van diverse scholen aan. Dit vindt met name plaats in de woonkernen Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis. Er is een gericht naschools sportaanbod ingezet op basis van uitkomsten van de motorische scan welke is afgenomen bij de meeste basisscholen en met behulp van Team Sportservice Midden Nederland en een kinderfysiotherapeut. Op deze manier is een goed beeld verkregen over waar extra inzet nodig was om de motorische ontwikkeling van kinderen te verbeteren. Op 1 juli 2025 loopt de NPO regeling af.
B24 | 2.8.4 We hechten belang aan talentontwikkeling in kunst en cultuur Voortgangsindicator
Toelichting op de actie
•
Kunstonderwijs: Cultuurpunt DRV, Cultuurhuis Piet Mondriaan en Kunst Centraal geven gezamenlijk het cultuureducatieprogramma vorm op de 19 basisscholen in gemeente De Ronde Venen. Dit bestaat uit lessen van professionele kunstvakdocenten, lessen over lokale cultuur en erfgoed en bezoek aan theatervoorstellingen. Daarnaast organiseren Cultuurpunt en Cultuurhuis in de zomervakantie de Vakantie Cultuurweek, waarbij basisschoolleerlingen vijf ochtenden allerlei soort kunst en cultuurworkshops kunnen volgen tegen gereduceerd tarief.
•
Eenmalige subsidies 2024: ca. 20% (7.000 euro) van het incidenteel subsidiebudget is besteed aan musicaltheater en musicalworkshops voor de jeugd tussen 8 en 23 jaar.
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 73
•
Tijdens de Feestweek Abcoude is een Feest voor de Jeugd georganiseerd, deels met cultuurbudget (2.500 euro) en deels bewonersbudget (1.500 euro). De Feestweek had de laatste jaren veel overlast van de jeugd, vandaar dit initiatief.
•
De bibliotheek is aan het onderzoeken of ze zelfstudie-uren kan organiseren voor jongeren. De bibliotheek in Mijdrecht wordt nu veel bezocht door jongeren om te gamen.
Programma 2 | Bijdragen van verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU) Op grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de publieke gezondheid. De 26 gemeenten in de regio Utrecht hebben hiervoor de gemeentelijke gezondheidsdienst: de GGD-regio Utrecht. Taken:
•
De organisatie van gezondheidszorg bij rampen, in samenwerking met andere veiligheidsorganisaties.
• • • •
Het voorkomen en bestrijden van ziektes en epidemieën. De jeugdgezondheidszorg 0 tot 18 jaar. Het monitoren van de lokale en regionale gezondheidstoestand. Inspectie van de Kindercentra en WMO-toezicht.
Kansis (Stichting Beschut Werk) Bij Kansis werken mensen die onder de Participatiewet vallen of die zijn aangewezen op een beschutte werkomgeving en mensen die een opstap naar de arbeidsmarkt nodig hebben. Bij Kansis werken 12 inwoners van onze gemeente met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Werkzaamheden die zij verrichten zijn onder andere: in- en ompakwerkzaamheden, montage- en assemblagewerkzaamheden, magazijnwerkzaamheden, catering- en schoonmaakwerkzaamheden.
Kansis Groen (Stichting Groenwerk) Bij Kansis Groen werken 5 inwoners van onze gemeente met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Zij verrichten werkzaamheden in de openbare groenvoorziening.
Stichting Ons Dorpshuis (sociaal cultureel centrum De Boei) Stichting Ons Dorpshuis (De Boei) verzorgt de huisvesting van activiteiten in het Sociaal Domein, met name ten behoeve van de kern Vinkeveen. In 2025 wordt een plan ontwikkeld waarin de capaciteit van De Boei maximaal multifunctioneel wordt ingezet. Concreet betekent dit dat instellingen die nu eigen accommodaties hebben in De Boei zullen worden gehuisvest.
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 74
Programma 2 | Landelijke indicatoren Indicatoren Bij dit programma horen de volgende landelijke indicatoren:
•
Onderwijs:
o o o •
Relatief verzuim Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
Sport, cultuur en recreatie:
o •
Absoluut verzuim
Niet-sporters
Sociaal domein:
o o o o o o o o o o o
Banen Jongeren met een delict voor de rechter Kinderen in uitkeringsgezin Netto arbeidsparticipatie Werkloze jongeren Personen met een bijstandsuitkering Lopende re-integratievoorzieningen Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo.
Deze indicatoren, evenals de indicatoren van andere programma's, zijn opgenomen in de jaarrekening onder onderdeel 12 | Indicatoren BBV.
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 75
Programma 2 | Wat zijn de financiële risico's? In onderstaande tabel is opgenomen de top vijf van risico's behorend bij dit programma. Een totaaloverzicht van alle risico's is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Risico's (bedragen x € 1.000) Nr.
Onderwerp
Toelichting
1.
Openeinderegelingen sociaal
In totaal wordt er voor circa € 16 mln. aan
domein - Jeugdwet.
beschikkingen per jaar verleend in de Jeugdwet. In
Bedrag 715
2025 stellen we dit (conservatief) naar beneden bij i.v.m. de beoogde besparingen naar € 15,5 mln. In deze paragraaf is rekening gehouden van de beschikte ten opzichte van de af te nemen zorg, tariefstijgingen en een grotere hulpvraag. 2.
Door financiële problemen
De gemeente staat garant voor twee
wordt een afgegeven borg- of
bankleningen die zijn gesloten voor een sporthuis.
garantstelling opgeëist -
Als uitgangspunt is genomen, dat 10% van de
Stichting Sporthuis Abcoude.
borgstelling wordt opgenomen in de
468
risicoparagraaf. 3.
Openeinderegelingen sociaal
Het risico is dat we niet van te voren weten wat
domein - Wet WMO.
voor aanspraak er gedaan wordt op de
335
voorzieningen. Daarnaast is er sprake van dubbele vergrijzing in de gemeente De Ronde Venen. Hiervoor wordt 5% opgenomen als risico. 4.
Openeinderegelingen sociaal
Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering is
domein - Regeling
gestegen. Van de openeinderegeling wordt 5%
Participatiewet/werk en
opgenomen als risico op overschrijding.
300
inkomen. 5.
Overige risico's programma 2.
Dit is het restant van de overige risico's die vallen
711
onder programma 2. Totaal
2.529
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 76
Programma 2 | Wat heeft het gekost? Financiën programma 2 Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2024 na wijziging
Rekening 2024
Afwijking 2024
Lasten
65.692
67.126
-1.434
Baten
19.157
21.830
-2.674
Saldo programma 2
-46.536
-45.296
-1.240
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 77
Programma 3 | Veiligheid Programma 3 | Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? Welk maatschappelijk effect wilden we bereiken in 2024? B24 | 3.1 Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig Wat hebben we bereikt in 2024? B24 | 3.1.1 We bepalen op basis van een onderbouwd beeld de mate en omvang van mensenhandel (seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting) en stellen gericht een plan van aanpak per uitbuitingsvorm Voortgangsindicator
Toelichting op de actie Het beleid en het plan van aanpak is met de betrokken interne partners uitgewerkt. Een belangrijk startpunt in de uitvoering is dat vanuit het Team Veiligheid er een aandachtsfunctionaris is aangewezen. Daar kunnen meldingen van mensenhandel gedaan worden en deze worden vanuit Veiligheid opgevolgd. Aan het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) is het verzoek gedaan om een beeld te vormen. Hieruit zijn (nog) geen concrete signalen uitgekomen.
B24 | 3.1.2 We zetten een lokaal netwerk op met sleutelfiguren, zodat spanningen tussen bevolkingsgroepen niet oplopen Voortgangsindicator
Toelichting op de actie Vanuit de bestuurlijke werkgroep Maatschappelijke Onrust is een start gemaakt met het opzetten van het project "Bondgenoten". De Bondgenoten-methodiek is een aanpak die wordt gebruikt door politie en gemeenten om maatschappelijke onrust te voorkomen en te beheersen. Deze methodiek richt zich op het structureel in verbinding staan met verschillende gemeenschappen, leefstijlen en culturen. Door deze verbindingen weten politie en gemeente wat er speelt in de samenleving, waar mogelijke spanningen zijn en wat de effecten zijn van genomen maatregelen. De methodiek benadrukt het belang van empathie en begrip voor de perspectieven van verschillende groepen, wat essentieel is voor het effectief beheren van maatschappelijke spanningen.
Aan de hand van een nulmeting wordt bepaald welke acties de gemeente nog noodzakelijk zijn.
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 78
B24 | 3.1.3 We stellen een plan van aanpak op hoe om te gaan met de digitalisering van de straat op basis van een actueel beeld Voortgangsindicator
Toelichting op de actie Aanvankelijk was het de bedoeling om dit project op te starten onder leiding van een vakgroep aan de Haagse Hogeschool. De initiator daar is niet meer werkzaam bij dit onderdeel waardoor de pilot niet opgestart kon worden. Aangezien de urgentie van dit project niet hoog was, zal in het volgende begrotingsjaar gezocht worden naar andere (alternatieve) mogelijkheden.
B24 | 3.1.4 We realiseren een duidings- en handelingsperspectief voor online aangejaagde ordeverstoringen en het voorkomen en/of tegengaan ervan Voortgangsindicator
Toelichting op de actie In 2024 zijn er drie regionale kennissessies georganiseerd voor de adviseurs openbare orde. De eerste ging over het vergroten van kennis over handelingsperspectief met betrekking tot de aanpak van complexe demonstraties, de tweede over online aangejaagde ordeverstoringen en de derde ging over het fenomeen soevereinen. Van de eerste twee fenomenen is in De Ronde Venen geen sprake. Het fenomeen soeverein is bekend in De Ronde Venen, zij het in zeer beperkte mate. Een voorbeeld hiervan is dat bij een integrale controle een bezwaar van de betrokkene met name gericht was op het feit dat gemeente zonder overeenkomst of door een 'van hoger hand' gegeven macht geen bevoegdheid heeft om zijn privéterrein te betreden. Dit heeft geleid tot een vordering schadevergoeding, die door rechter is afgewezen.
Het is nuttig de nodige handelingsperspectieven voorhanden te hebben en de burgemeester in zijn gezagsrol op het gebied van openbare orde en veiligheid voldoende toe te rusten.
B24 | 3.1.5 We stellen één of meer handhavingsarrangementen op, waarin afspraken en samenwerking tussen toezichthoudende en handhavende partners zijn vastgelegd Voortgangsindicator
Toelichting op de actie Er is een handhavingsarrangement met de politie in concept opgesteld en deze wordt in de eerste helft van 2025 vastgesteld.
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 79
B24 | 3.1.6 We houden een cybercrisis oefening in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht Voortgangsindicator
Toelichting op de actie Op verzoek van de Chief Information & Security Officer (CISO) is de cyberoefening verplaatst naar 2025.
Programma 3 | Bijdragen van verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) De VRU draagt zorg voor een adequate brandweerzorg en een goed voorbereide crisisbeheersingsorganisatie.
Het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht (ZVHRU) In het Veiligheidshuis werken de aangesloten organisaties (politie, gemeente, reclassering, raad voor de kinderbescherming etc.) op één fysieke plek samen om preventie, repressie en nazorg naadloos op elkaar te laten aansluiten. Het doel daarbij is om recidive voorkomen, leefomstandigheden te verbeteren en het structureel aanpakken van achterliggende problemen bij de verdachte.
Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen (SBB) De Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen staat voor het bevorderen van het ongestoorde gebruik van goederen en zaken op het bedrijventerrein De Ronde Venen door de bij de stichting aangesloten ondernemingen.
Programma 3 | Landelijke indicatoren Indicatoren Bij dit programma horen de volgende landelijke indicatoren:
•
Veiligheid:
o o o o o
Verwijzingen Halt Winkeldiefstallen Geweldsmisdrijven Diefstallen uit woning Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte).
Deze indicatoren, evenals de indicatoren van andere programma's, zijn opgenomen in de jaarrekening onder onderdeel 12 | Indicatoren BBV.
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 80
Programma 3 | Wat zijn de financiële risico's? In onderstaande tabel is opgenomen de top vijf van risico's behorend bij dit programma. Een totaaloverzicht van alle risico's is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Risico's (bedragen x € 1.000) Nr.
Onderwerp
Toelichting
1.
Revitalisering en huurkwestie
Bij verliezen van de rechtszaak moet de
woonwagens.
gemeente een bedrag aan de winnende partij
Bedrag 500
betalen. De omvang van dit bedrag is uiterst onzeker. 2.
3.
Juridische procedures volgend uit
Dit is een lopende rechtszaak waarbij de
de "openbaarheid van wegen"
werkelijke kosten bekend zullen zijn na herstel
Baambrugse Zuwe.
van de weg.
Juridische procedures volgend uit
Bij verliezen van de rechtszaak moet de
de wet "openbaarheid van
gemeente een bedrag aan de winnende partij
wegen".
betalen. De omvang van dit bedrag is uiterst
50
50
onzeker. 4.
5.
Juridische procedures volgend uit
Deze zaak is in hoger beroep. Uitkomst nog
de "jachthaven - parkeerplaatsen".
niet bekend.
Vandalisme en vuurwerkschade
Jaarlijks is er schade aan objecten in de
aan objecten.
openbare ruimte. De herstelkosten zijn
25
25
opgenomen als risico. Totaal
650
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 81
Programma 3 | Wat heeft het gekost? Financiën programma 3 Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2024 na wijziging
Rekening 2024
Afwijking 2024
Lasten
4.627
4.669
-41
Baten
79
79
1
-4.548
-4.590
42
Saldo van programma 3
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 82
Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering Programma 4 | Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? Welk maatschappelijk effect wilden we bereiken in 2024? B24 | 4.1 Inwoners praten mee Wat hebben we bereikt in 2024? B24 | 4.1.1 We geven uitvoering aan het inwonerparticipatiebeleid Voortgangsindicator
Toelichting op de actie In december 2022 is het inwonerparticipatiebeleid ‘Afspraken voor lokaal samenspel’ vastgesteld. De uitvoering van het beleid loopt over meerdere jaren.
In 2024 is er gericht uitvoering gegeven aan het inwonerparticipatiebeleid, en zijn acties uit de uitvoeringsagenda uitgevoerd. We organiseren doorlopend inspraakmomenten waarbij we inwoners actief betrekken bij actuele thema’s en voeren onderzoeken uit onder het inwonerpanel. Daarnaast werken we ook aan de interne bewustwording en verdere professionalisering van de organisatie op het gebied van inwonerparticipatie. Zo geven we met elkaar invulling aan de acht afspraken uit het inwonerparticipatiebeleid. De raad wordt in de eerste helft van 2025 geïnformeerd via een raadsinformatiebrief over de voortgang op het gebied van inwonersparticipatie en dienstverlening.
B24 | 4.1.2 We gaan het 'lokaal samenspel' aan met de samenleving Voortgangsindicator
Toelichting op de actie In het lokale samenspel zoeken we de samenwerking op met inwoners, ondernemers en andere maatschappelijke organisaties en partners. Samen werken we op verschillende manieren aan actuele vraagstukken. Dit is een doorlopend proces en krijgt continue aandacht.
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 83
B24 | 4.1.3 Kinderen maken kennis met het gemeentebestuur Voortgangsindicator
Toelichting op de actie
Hier is uitvoering aan gegeven door het organiseren van het educatieve programma Democracity van Prodemos. Welk maatschappelijk effect wilden we bereiken in 2024? B24 | 4.2 Een moderne en klantgerichte gemeente Wat hebben we bereikt in 2024? B24 | 4.2.1 Nieuwe inwoners van binnen en buiten de EU kunnen zich bij 1 loket vestigen en krijgen hier alle benodigde informatie die hen helpt om sneller wegwijs te worden in de regio. Voortgangsindicator
Toelichting op de actie De samenwerking met het loket Utrecht International Center (UIC) is op 12 juli 2023 ingegaan door ondertekening van de overeenkomst met UIC (voorheen IWCUR). Vanaf 5 maart 2024 is de samenwerking officieel bestendigd aan de hand van het mandaatbesluit en noodzakelijke werkafspraken.
Programma 4 | Bijdragen van verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC VV) Het gezamenlijk uitvoeren van de Archiefwet 1995 en het adequaat aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijk archief is de opdracht voor het RHCVV. In het kader van de digitale overheid richt het RHCVV zich ook op de digitalisering van de archieffunctie; een duurzame opslag en toegankelijkheid van het digitale archief. In 2019 is de beleidsvisie 2020 - 2024 vastgesteld. De uitgangspunten zijn taakuitvoering op basisniveau, soberheid, maatwerk en de erfgoedtaak meer in balans brengen. In de meerjarenbegroting 2024 - 2027 zijn de uitkomsten verwerkt van de bestuurlijke toekomstverkenning RHCVV.
Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland (RIJK) Via samenwerking, waarbij ondersteuning wordt verkregen bij inkoop en aanbesteden, wordt gekomen tot kwalitatief en kwantitatief goede inkoopresultaten.
Gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden Overleg Via de samenwerking Amstelland-Meerlandenoverleg (AM) is de relatie met de buurgemeenten in de provincie Noord-Holland versterkt op onder andere de thema’s verkeer (incl. openbaar vervoer), ruimte,
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 84
wonen, economie en recreatie. Bijkomend voordeel van deze samenwerking is, dat de AM-regio onderdeel is van de Metropool Regio Amsterdam (MRA), waardoor De Ronde Venen, alhoewel zij geen deelnemer is van de MRA, als buurgemeenten van de MRA meer bestuurlijke contacten met de MRA heeft en ook meer bekendheid heeft met hetgeen in de MRA speelt.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Bij de samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) functioneert de VNG als een vraagbaak voor de gemeente en faciliteert met bijvoorbeeld modelverordeningen. Daarnaast is zij gesprekspartner voor de Rijksoverheid op onderwerpen die alle gemeenten aangaan – vaak medebewindstaken. Het belang om als gemeenten gezamenlijk te werken aan de gemeentelijke uitvoeringskracht is groot. Omdat de vraagstukken te divers en vaak te complex zijn om als gemeente zelfstandig op te pakken en omdat er winst te behalen is om dat samen te organiseren. Winst in termen van verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening aan burgers en bedrijven en kostenbesparingen. Daarom hebben gemeenten op de Algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG in 2017 besloten tot een gezamenlijke aanpak met een solide en representatieve governance en gezamenlijke gemeentelijke bekostiging: Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).
Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland In een dienstverleningsovereenkomst is vastgelegd dat via een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie, genaamd Gemeentebelastingen Amstelland, de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) tijdig en rechtmatig plaatsvinden.
BNG Bank De BNG Bank is de huisbankier van veel gemeenten waaronder die van de gemeente De Ronde Venen. Ze ondersteunen bij onder meer het verwerken van betalingsverkeer en het verstrekken van leningen.
N.V. Vitens Vitens is een van de grootste drinkwaterbedrijven in Nederland en speelt een cruciale rol in de drinkwatervoorziening en -kwaliteit. Ze zorgen ervoor dat het drinkwater voldoet aan alle wettelijke eisen door het water continu te monitoren en te analyseren.
U10 De U10 werkt als een bestuurlijk netwerk. Ook werkt de U10 samen met andere overheden en private partners. Wij werken samen in U10-verband aan het realiseren van lokale opgaven door gemeenschappelijke onderwerpen en belangen te verkennen en op basis hiervan gemeenschappelijke ambities te formuleren en activiteiten te ondernemen. Leden van het college nemen op basis van hun portefeuille deel aan de regionale bestuurstafels. Dit gebeurt aan 5 bestuurstafels: Duurzame bereikbaarheid, Economische positionering, Gezonde woon- en
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 85
leefomgeving, Groen en landschap en Klimaatneutrale regio. Ook wordt samengewerkt aan de Regionale Energiestrategie U16 en de Woondeal.
Programma 4 | Landelijke indicatoren Indicatoren Bij dit programma horen de volgende landelijke indicatoren:
•
Bestuur en ondersteuning:
o o o o o
Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur
Overhead. Deze indicatoren zijn opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Programma 4 | Wat zijn de financiële risico's? In onderstaande tabel is opgenomen de top vijf van risico's behorend bij dit programma. Een totaaloverzicht van alle risico's is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Risico's (bedragen x € 1.000) Nr.
Onderwerp
Toelichting
1.
Privacy &
Dit risico heeft betrekking op cyberaanvallen en
informatieveiligheid.
diefstal van gevoelige gegevens.
Onvoorziene personele
De gemeente heeft continue te maken met de
uitgaven.
veranderende complexiteit (bijvoorbeeld
2.
Bedrag 1.000
700
omgevingswet) verzuim (zwangerschap, ziekte) en verloop (andere baan of pensionering) en de mogelijke impact van de APPApensioenstelselwijziging. Dit zorgt ervoor, dat er op korte termijn meer ingehuurd moet worden dan voorzien. Als uitgangspunt is 2% van de loonsom genomen. 3.
Inkopen/aanbesteding.
Bij het opnieuw aanbesteden van software, is de
200
kans aanwezig dat we dienen over te stappen naar een nieuwe softwareleverancier. Een overstap naar
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 86
Risico's (bedragen x € 1.000) Nr.
Onderwerp
Toelichting
Bedrag
een nieuwe leverancier brengt hogere kosten voor training en implementatie met zich mee. 4.
5.
Juridische procedures
Risico dat een verliezende partij naar de rechter
volgend uit inkopen die
stapt om de aanbesteding alsnog te winnen.
gedaan zijn, maar niet
Kosten als dat gebeurt worden geschat op € 50.000
voldoen aan de Europese
- € 75.000. Dit zijn proceskosten + het eventueel
aanbestedingsgrens.
schrijven van een nieuwe aanbesteding.
Er zijn geen overige risico's in
-
60
-
programma 4. Totaal
1.960
Programma 4 | Wat heeft het gekost? Financiën programma 4 Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2024 na wijziging
Rekening 2024
Afwijking 2024
Lasten
25.715
25.707
8
Baten
990
1.251
-261
-24.725
-24.456
-269
Saldo van programma 4
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 87
Programma 5 | Financiën Programma 5 | Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? Programma 5 | Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken?
Programma 5 | Wat zijn de financiële risico's? In onderstaande tabel is opgenomen de top vijf van risico's behorend bij dit programma. Een totaaloverzicht van alle risico's is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Risico's (bedragen x € 1.000) Nr.
Onderwerp
Toelichting
1.
Onzekerheden uitkeringen van
Onvoorspelbaarheid van het overheidsbeleid
het Rijk.
neemt toe. We zien steeds meer gelden
Bedrag 3.000
geoormerkt worden in SPUKs. Daarnaast zijn er nog geen aanwijzingen dat vanaf 2026 e.v. iets geregeld gaat worden om lokale overheden te compenseren. Hiervoor is een bedrag gereserveerd voor deze onzekerheden. 2.
Terugbetaling na
Elke regeling heeft zijn eigen
verantwoording doeluitkeringen
verantwoordingseisen, zijn eigen voorwaarden
vanwege fouten, ziekte,
en zijn eigen administratie. Het onjuist,
nalatigheid, niet behalen van
onvolledig of niet tijdig verantwoorden van 1 van
het doel of andere
deze ruim 40 regelingen heeft financiële impact.
500
omstandigheden. 3.
Financieringsrisico benodigde
Om de toekomstige investeringen te financieren
geldleningen.
lenen we als gemeente geld. De totale omvang
300
van benodigde geldleningen hebben we goed in beeld. Echter hangt de omvang van de leningsbehoefte sterk af van de betaalmomenten. Hierdoor kan het voorkomen dat betaalmomenten later of eerder dan gepland plaatsvinden.
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 88
4.
Risico door onvoldoende fiscale
Het belastinglandschap van een gemeente is
kennis die kan leiden tot fouten
behoorlijk complex. Hierdoor wordt fiscale
in belastingaangiftes en
kennis ingehuurd bij een gespecialiseerde partij.
verkeerde
Desalniettemin hangen aan het maken van
belastingconstructies.
fouten in de administratie, facturering of de
100
aangifte consequenties. 5.
Er zijn geen overige risico's in programma 5.
Totaal
3.900
Programma 5 | Algemene dekkingsmiddelen Financiën programma 5 In dit programma komt de inzet van reserves tot uitdrukking in de 'onttrekkingen' en 'stortingen'. Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2024 na wijziging
Rekening 2024
Afwijking 2024
Lasten
1.615
1.879
-263
Baten
88.961
90.048
-1.087
Saldo van baten en lasten
87.346
88.170
-824
Onttrekkingen
7.082
4.751
2.331
Stortingen
5.447
1.500
3.947
Saldo van inzet reserves
1.635
3.251
-1.616
Saldo van programma 5
88.981
91.420
-2.440
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 89
Jaarverslag 2024 | Paragrafen
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 90
Lokale heffingen De paragraaf over lokale heffingen biedt een uitgebreid overzicht van de verschillende soorten heffingen die door de gemeente worden geïnd. Het doel van deze heffingen is om middelen te verwerven waarmee de gemeente haar taken kan uitvoeren. De heffingen zijn onderverdeeld in gemeentelijke belastingen, rechten en retributies.
Gemeentelijke belastingen kunnen ongebonden of gebonden zijn. Ongebonden heffingen, zoals de onroerendzaakbelasting (OZB) en forensenbelasting, worden tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend en zijn niet aan een specifiek programma gebonden. Gebonden heffingen, zoals de afvalstoffen- en rioolheffing, zijn wel aan specifieke programma's gebonden en moeten kostendekkend zijn.
Rechten en retributies zijn vergoedingen voor diensten die door de gemeente worden verricht. Het beleid is gericht op een rechtvaardige verdeling van deze kosten.
De paragraaf geeft ook inzicht in de meerjarig gerealiseerde opbrengsten van de lokale heffingen en de ontwikkeling van de woonlasten voor inwoners. Dit helpt om een beeld te krijgen van de financiële positie van de gemeente en de impact van de heffingen op de inwoners.
Meerjarig overzicht van de opbrengsten van lokale heffingen (bedragen x € 1.000) Heffing
2021
2022
2023
2024
01 | Onroerendezaakbelasting voor woningen
5.886
6.224
6.476
6.369
02 | Onroerendezaakbelasting voor niet-woningen
2.957
3.650
4.412
4.627
Ongebonden heffingen
03 | Toeristenbelasting: •
Landtoeristenbelasting
215
338
511
661
•
Watertoeristenbelasting
78
52
97
88
04 | Forensenbelasting
297
377
440
150
05 | Roerende zaakbelasting
77
81
78
79
06 | Parkeerbelasting
13
8
34
31
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 91
Heffing
2021
2022
2023
2024
07 | Afvalstoffenheffing
5.817
6.141
6.361
6.209
08 | Riool- en waterzorgheffing
5.028
4.895
5.055
5.601
09 | Leges wonen en bouwen
1.765
1.765
965
2.148
10 | Leges burgerzaken (incl. rijksleges)
557
611
564
996
11 | Begraafplaatsrechten
287
317
311
418
12 | Overige leges
123
126
172
234
13 | Bedrijveninvesteringszones (BIZ)
110
105
111
117
9
7
8
7
Gebonden heffingen
14 | Marktgelden
01 | Onroerendezaakbelasting voor woningen Algemeen De onroerendezaakbelasting (OZB) is een algemene heffing, die wordt bepaald aan de hand van de in de begroting vastgestelde opbrengst en de WOZ-waarden van de objecten in de gemeente. In de begroting stellen we de opbrengst vast. Het tarief wordt vervolgens bepaald door de gewenste opbrengst te delen door de totale WOZ-waarde. Dit betekent bij een stijging van de WOZ-waarde een lager tarief en bij daling van de WOZ-waarde een hoger tarief wordt vastgesteld. Als de opbrengst achteraf hoger blijkt te zijn dan waar mee gerekend was, dan levert dit eenmalig een voordeel op, maar het jaar er na vindt een neerwaartse bijstelling van het tarief plaats. In de raadsvergadering van 14 december 2023 is het tarief voor 2024 vastgesteld.
Onroerendezaakbelasting voor woningen in vergelijking met omliggende gemeenten In onderstaand grafiek is het tarief 2024 van de onroerendezaakbelasting woningen vergeleken met omliggende gemeenten in de provincie Utrecht. Hierbij is gebruik gemaakt van de 'Atlas van de lokale lasten 2024'. Deze atlas is samengesteld door een onafhankelijk onderzoeksinstituut die verbonden is aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 92
Onroerendezaakbelasting voor woningen en de relatie met de algemene uitkering Alle gemeenten ontvangen van het Rijk een algemene uitkering uit het gemeentefonds. Dit is de belangrijkste inkomstenpost voor iedere gemeente. De hoogte van de rijksbijdrage bestaat uit een genormeerd kosten georiënteerd bestanddeel waarvan de genormeerde OZB-inkomsten worden afgetrokken. Het kosten georiënteerde bestanddeel wordt bepaald door verschillende variabelen; aantal inwoners en woningen, leeftijdsopbouw, aantal bijstandontvangers, centrumfunctie, etc.
Het genormeerde OZB-inkomstenbestanddeel wordt bepaald door een landelijk uniform rekentarief over de WOZ-waarden in de gemeente. Voor 2024 is de aftrekpost voor woningen vastgesteld op 7,3 miljoen euro. Dit uniforme tarief zorgt ervoor dat verschillen tussen gemeenten in de OZB-aftrekpost alleen worden bepaald door de verschillen in de waarden van onroerende zaken, en niet door de tarieven die gemeenten daadwerkelijk in rekening brengen bij gebruikers en eigenaren van onroerende zaken.
Dit betekent dat wijzigingen in het OZB-tarief door een gemeente geen invloed hebben op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Alleen veranderingen in de waarde van onroerende zaken, bijvoorbeeld door hertaxatie, nieuwbouw of sloop, kunnen de algemene uitkering beïnvloeden.
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 93
02 | Onroerendezaakbelasting voor niet-woningen Algemeen Voor de onroerendezaakbelasting voor niet-woningen geldt dezelfde methodiek als beschreven bij 'Onroerendezaakbelasting voor woningen'.
Onroerendezaakbelasting voor woningen in vergelijking met omliggende gemeenten Zowel de eigenaar als de gebruiker van een niet-woning betaalt onroerendezaakbelasting. De afzonderlijke tarieven voor de eigenaar en voor de gebruiker zijn niet erg interessant voor de lastenontwikkeling. Die zeggen namelijk niets over de vraag welk deel de eigenaar of de gebruiker uiteindelijk betaalt. Zo zal de verhuurder van een bedrijfspand de OZB die hij moet betalen zoveel mogelijk doorberekenen in de huur. Daarom zijn de tarieven voor niet-woningen gebundeld weergegeven.
In onderstaand grafiek is het tarief 2024 van de onroerendezaakbelasting niet-woningen vergeleken met omliggende gemeenten in de provincie Utrecht. Hierbij is gebruik gemaakt van de 'Atlas van de lokale lasten 2024'. Deze atlas is samengesteld door een onafhankelijk onderzoeksinstituut die verbonden is aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Onroerendezaakbelasting voor niet-woningen en de relatie met de algemene uitkering Hiervoor geldt dezelfde werkwijze als bij 'Onroerendezaakbelasting voor woningen'. Voor 2024 is de aftrekpost voor niet-woningen vastgesteld op 3,9 miljoen euro.
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 94
03 | Land- en watertoeristenbelasting Er zijn twee soorten toeristenbelasting, namelijk landtoeristenbelasting en watertoeristenbelasting. Voor de landtoeristenbelasting geldt gedifferentieerde tarieven voor vaste onderkomens en een mobiel kampeeronderkomen. In de raadsvergadering van 14 december 2023 zijn de tarieven voor 2024 vastgesteld.
In de provincie Utrecht heffen de meeste gemeenten toeristenbelasting. In onderstaande grafiek is opgenomen de prijs per hotelovernachting bij een gemeente in de provincie Utrecht.
04 | Forensenbelasting Forensenbelasting is een belasting die wordt geheven van natuurlijke personen die meer dan 90 dagen per jaar in de gemeente verblijven zonder daar hun hoofdverblijf te hebben. Het doel van deze belasting is om mensen die relatief veel in de gemeente De Ronde Venen verblijven, maar geen ingezetene zijn van de gemeente, mee te laten betalen aan voorzieningen in de gemeente De Ronde Venen. In de raadsvergadering van 14 december 2023 is het tarief voor 2024 vastgesteld.
05 | Roerende zaakbelasting Roerende zaakbelasting is een gemeentelijke belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten. Voorbeelden hiervan zijn woonboten, woonarken of woonwagens. De roerende zaakbelasting bestaat uit een eigenaren- en een gebruikersbelasting. In de raadsvergadering van 14 december 2023 is het tarief voor 2024 vastgesteld.
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 95
06 | Parkeerbelasting De parkeerbelasting heeft betrekking op betaald parkeren in Vinkeveen en het verstrekken van ontheffingen voor 'blauwe zones'. Deze ontheffingen zijn 5 jaar geldig.
07 | Afvalstoffenheffing Uitgangspunten:
• • •
Herijking grondstoffenbeleid 2020 (oktober 2022). De afvalstoffenheffing is 100% kostendekkend. Vanaf 1 januari 2024 betaalt iedereen in De Ronde Venen afvalstoffenheffing op basis van een kleine of grote restafvalcontainer. Op deze manier beloont de gemeente inwoners als ze afval goed scheiden en zo min mogelijk restafval aanbieden.
•
Er is sprake van een nadeel van 44.000 euro in 2024 en dit is verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing. Zie voor de ontwikkeling van deze voorziening de 'Jaarrekening 2024' bij het onderdeel 09 | De stand en verloopoverzicht voorzieningen.
Specificatie afvalstoffenheffing (bedragen x € 1.000) Begroting
Rekening
2024
2024
Verschil
Opbrengsten: •
Afvalstoffenheffing
6.202
6.209
7
•
Overige opbrengsten
477
574
97
6.679
6.783
104
Totaal opbrengsten Kosten: •
Directe kosten
5.131
5.279
-148
•
Toegerekende kosten overhead, BTW e.d.
1.738
1.738
0
•
Verrekening met voorziening rioolheffing
-190
-234
44
Totaal kosten
6.679
6.783
-104
Dekkingspercentage
100%
100%
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 96
08 | Riool- en waterzorgheffing Uitgangspunten:
• • • •
Water- en Rioleringsplan De Ronde Venen 2023 - 2027. De rioolheffing is 100% kostendekkend. De rioolheffing wordt geheven van eigenaren van woningen en niet-woningen. De verordening op de heffing en invordering rioolheffing is zo opgebouwd dat alle eigenaren van panden met een WOZ-waarde hoger dan € 30.000 rioolheffing moeten betalen om de gemeentelijke watertaken te kunnen bekostigen. Deze watertaken zijn het inzamelen van afvalwater, verwerken van hemelwater en het treffen van maatregelen om structureel grondwateroverlast te voorkomen. Dus het gaat niet alleen om het object maar over de waterhuishouding binnen de gehele gemeente.
•
Bij een waterverbruik boven de 300 kuub ontvangt de gebruiker een aanslag voor het meerverbruik.
•
Er is sprake van een voordeel van 113.000 euro in 2024 en dit is verrekend met de voorziening rioolheffing. Zie voor de ontwikkeling van deze voorziening de 'Jaarrekening 2024' bij het onderdeel 09 | De stand en verloopoverzicht voorzieningen.
Specificatie riool- en waterzorgheffing (bedragen x € 1.000) Begroting
Rekening
Verschil
2024
2024
5.514
5.601
87
0
10
10
5.514
5.611
97
Opbrengsten: •
Riool- en waterzorgheffing
•
Overige opbrengsten
Totaal opbrengsten Kosten: •
Directe kosten
4.265
4.249
16
•
Toegerekende kosten overhead, BTW e.d.
1.345
1.345
0
•
Verrekening met voorziening rioolheffing
-96
17
-113
Totaal kosten
5.514
5.611
-97
Dekkingspercentage
100%
100%
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 97
09 | Leges wonen en bouwen Een omgevingsvergunning is een vergunning die je nodig hebt als je iets wilt veranderen aan de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld als je wilt bouwen, verbouwen, slopen of kappen. De hoogte van de leges voor de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning hangt af van verschillende factoren, zoals het soort activiteit, de grootte van het project, de waarde van de bouw en de locatie.
De opbrengst van de leges is dus niet altijd hetzelfde. Het kan per jaar en per project verschillen. De gemeente gebruikt de opbrengst van de leges om de kosten te dekken die zij maakt voor het behandelen van de vergunningaanvragen en het toezicht houden op de fysieke leefomgeving.
10 | Leges burgerzaken Voor de afgifte van een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart wordt leges in rekening gebracht. Doordat inwoners om de 10 jaar een paspoort aanvragen en om de 5 jaar een rijbewijs is er een wisselende omvang van de opbrengst leges. Het grootste deel van de leges burgerzaken wordt landelijk bepaald, wat betekent dat de tarieven voor deze diensten grotendeels uniform zijn in heel Nederland.
11 | Begraafplaatsen Er zijn drie gemeentelijke begraafplaatsen, namelijk aan de Bijdorplaan in Abcoude, aan de Rijksstraatweg in Baambrugge en aan de Ringdijk in Wilnis. Voor het gebruik van de begraafplaats en voor de door de gemeente te verlenen diensten bij een begrafenis worden heffingen in rekening gebracht. In de raadsvergadering van 14 december 2023 zijn de tarieven voor 2024 vastgesteld.
12 | Overige leges Onder de overige leges vallen de leges voor verstrekte vergunningen volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de leges voor graafwerkzaamheden door nutsbedrijven voor kabels en leidingen. Deze leges zijn bedoeld om de kosten te dekken die de gemeente maakt voor het verlenen van deze vergunningen en het toezicht op de werkzaamheden.
13 | Bedrijveninvesteringszones (BIZ) De BIZ-bijdrage is geen inkomsten voor de gemeente maar wordt door de gemeente geheven en als subsidie overgedragen aan de Stichting Koopcentrum Mijdrecht. Deze regeling geldt voor de jaren 2020 - 2024.
14 | Marktgelden Voor het innemen van standplaatsen op de wekelijkse warenmarkten wordt 'marktgeld' geheven.
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 98
Ontwikkeling woonlasten voor inwoners 2023/2024 De tabel hieronder toont de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een grote restafvalcontainer.
2023
2024
Verschil
382
376
-6
Afvalstoffenheffing (240 liter container)
358
378
20
Rioolheffing
216
235
19
956
990
34
Gemiddelde woonlasten in de provincie Utrecht (Bron: COELO)
1.019
1.103
84
Landelijk gemiddelde (Bron: COELO)
942
994
52
OZB-lasten bij gemiddelde WOZ-waarde (2023: € 598.000 en 2024: € 605.000)
Totale woonlasten voor een gezin bij een gemiddelde WOZwaarde van een koopwoning
•
Deze tabel laat zien dat de woonlasten voor deze huishoudens zijn opgebouwd uit de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing, en hoe deze lasten zich hebben ontwikkeld van 2023 naar 2024.
•
In 2024 is de onroerendzaakbelasting (OZB) 6 euro lager dan in 2023. Dit is opvallend omdat men had verwacht dat de OZB met 4,2 procent zou stijgen. De reden voor de daling van de onroerendzaakbelasting (OZB) in 2024 is dat men oorspronkelijk verwachtte dat de waarde van woningen meer zou stijgen dan uiteindelijk gebeurde. Omdat de woningwaarden minder stegen dan voorspeld, viel de OZB lager uit dan verwacht.
•
Als in dit voorbeeld in 2024 was gekozen voor een kleine restafvalcontainer in plaats van een grote restafvalcontainer dan waren de lokale heffingen 100 euro lager.
Ontwikkeling belastingdruk voor ondernemers •
Bij het vaststellen van de programmabegroting 2021 is de motie “Ondernemers in beeld” aangenomen. Op basis van deze motie zijn de lasten voor de ondernemer in De Ronde Venen (zoveel mogelijk) in beeld gebracht.
•
De lokale heffingen voor ondernemers omvatten de onroerendezaakbelasting (OZB) voor nietwoningen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, marktgelden en de Bedrijveninvesteringszone (BIZ)-bijdrage.
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 99
•
De BIZ-bijdrage wordt door de gemeente geheven en als subsidie overgedragen aan de Stichting Koopcentrum Mijdrecht, en vormt geen inkomsten voor de gemeente zelf. Daarnaast zijn er lokale heffingen zoals de land- en watertoeristenbelasting, die via de ondernemer worden geheven maar niet ten laste van de ondernemer komen.
•
Ondernemers worden ingedeeld in verschillende categorieën zoals winkel, kantoor, hotel, agrarisch bedrijf, groothandel en productiebedrijf. Door deze variatie ontstaan er verschillen in de gemiddelde WOZ-waarden, waterverbruik en afval, waardoor er geen benchmark beschikbaar is op gemeentelijk niveau. De onroerendezaakbelasting is de belangrijkste lokale last voor ondernemers, en uit vergelijking met omliggende gemeenten blijkt dat De Ronde Venen een laag tarief hanteert.
Kwijtscheldingsbeleid Inwoners met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, waardoor zij deze belasting niet of niet volledig hoeven te betalen. In 2024 is er € 157.000 besteed aan kwijtschelding, voornamelijk voor de afvalstoffenheffing, en in 2023 was dit € 153.000. Deze kosten maken deel uit van het gemeentelijk minimabeleid.
Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 100