Programmarekening 2024

Voor het verstrekken van leges voor wonen en bouwen was rekening gehouden met 0,9 miljoen aan opbrengsten. Dankzij hogere ontvangen leges is er een financieel voordeel ontstaan van 1,3 miljoen euro.

3.

In 2024 is 14,6 miljoen euro begroot voor de uitvoering, van de openeinderegeling, van de taken vanuit de Jeugdwet. Uiteindelijk is er 1,0 miljoen euro minder uitgegeven dan begroot. Dit voordeel is voor 0,8 miljoen te danken aan afrekeningen van voorgaande jaren, het resterende bedrag van 0,2 miljoen euro bestaat uit andere voordelen. Het voordeel is alvast een positieve bijdrage voor de te realiseren besparing op basis van de verbeteren besparingsmaatregelen vanuit het rapport van Berenschot.

4.

Hogere opbrengsten door compensatie van provincie voor de inzet op het beleidsterrein Ruimte en leefomgeving en vergoeding in de gemaakte plankosten zorgen voor een voordeel van 0,9 miljoen euro.

5.

Voor verkeer, vervoer en water is een budget beschikbaar van 11,3 miljoen euro. Hierop is een voordeel ontstaan van 0,9 miljoen euro. Dit voordeel komt voort uit een combinatie van factoren: vertragingen in aanbestedingsprocedures, het uitstellen van

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 24

Nr.

Omschrijving

Bedrag

Voor- of nadeel

projecten (Mobiliteits - en Verkeersveiligheidsplan), en de besparingen die gerealiseerd zijn door het overstappen op energiezuinigere openbare verlichting ("verledden"). 6.

Door verkoop van vastgoed is een voordeel ontstaan van 0,6

-0,7

Voordeel

-0,7

Voordeel

-0,4

Voordeel

-0,4

Voordeel

-0,3

Voordeel

3,9

Nadeel

0,6

Nadeel

miljoen euro en daarbij komt lagere onderhoudskosten van 0,1 miljoen euro voor het voormalige pand van de openbare basisschool De Trekvogel. 7.

Uit de raadsinformatiebrief van 21 januari 2025 over de uitkomsten van decembercirculaire gemeentefonds blijkt dat de rijksbijdrage algemene uitkering voor 2024 stijgt met 0,7 miljoen euro.

8.

Voor de kosten van overhead is een budget beschikbaar van 21,5 miljoen euro. Hierop is een voordelig verschil ontstaan van 2 procent ofwel 0,4 miljoen euro. Dit voordeel is een mix van per saldo 0,6 miljoen euro aan lagere kosten van ondersteunend personeel, ICT, juridische zaken, overige facilitaire zaken en 0,2 miljoen euro aan hogere kosten voor het beheer van het gemeentehuis.

9.

Er is een voordeel ontstaan van 0,4 miljoen euro op het saldo van de kortlopende kosten en opbrengsten van rente. Dit komt doordat diverse ambities op het gebied van wonen en zorg doorschuiven naar 2025, wat invloed heeft op de kostenontwikkeling van rente.

10.

Voor volksgezondheid is een budget opgenomen van 0,4 miljoen euro. Hierop is dankzij de inzet van specifieke uitkeringen een voordeel ontstaan van 0,3 miljoen euro.

11.

De verschuiving van verkoop van grond Maricken van 2024 naar 2025 zorgt voor een daling in de opbrengsten van 3,9 miljoen euro. Dit nadeel is direct verrekend is door een lagere storting aan de reserves. Zie hiervoor de toelichting bij nummer 16.

12.

Overige mutaties inclusief afrondingsverschillen zorgt voor een nadeel van 0,6 miljoen euro.

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 25

Nr.

Omschrijving

Bedrag

Voor- of nadeel

13.

Voor werk en inkomen is een budget beschikbaar van 6,1 miljoen

0,5

Nadeel

0,4

Nadeel

Totaal saldo van baten en lasten

-3,5

Voordeel

Verrekeningen met de reserves zorgen voor een effect van 1,6

-1,6

Voordeel

-5,1

Voordeel

euro. Hierop is een nadeel ontstaan van 0,5 miljoen euro. Deze gemeentelijke taken hebben het karakter van openeinderegelingen, waardoor het nadeel is ontstaan door diverse oorzaken. 14.

De kosten van bestuur zijn gestegen met 0,4 miljoen euro. Hiervan heeft 0,3 miljoen euro betrekking op de kosten van Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers (APPA) en 0,1 miljoen euro op de kosten van de griffie/raad.

15.

miljoen euro. De lagere storting van 3,9 miljoen euro, als gevolg van het uitstellen van de verkoop van grond Maricken, gecombineerd met een lagere onttrekking van 2,3 miljoen euro door het deels verschuiven van projecten naar 2025. Zie hiervoor de toelichtingen bij de nummers 1 en 11. Een totaaloverzicht van de incidentele verrekeningen met de reserves is opgenomen in 'Jaarrekening 2024' bij onderdeel 07 | Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Totaal

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 26

Structureel tekort tegenover een incidenteel overschot Het onderscheid tussen structurele en incidentele resultaten is van belang voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. In het algemeen geldt dat de gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele lasten raamt in de begroting. Structurele lasten en baten zijn de regel, incidentele lasten en baten zijn de uitzondering.

Het tekort van 900.000 euro is opgebouwd uit een structureel tekort van 2,4 miljoen euro en een incidenteel overschot van 1,5 miljoen euro. In het structurele element is onder meer opgenomen de rijksbijdrage van de algemene uitkering, de kosten van onderhoud aan de fysieke infrastructuur en de kosten van de openeinderegelingen jeugd en WMO. Een totaaloverzicht van de incidentele baten en lasten is opgenomen in de 'Jaarrekening 2024' bij onderdeel 05 | Incidentele baten en lasten.

Onderscheid naar incidenteel en structureel resultaat 2024 (bedragen x 1 miljoen euro) Incidenteel

Structureel

Totaal

Lasten

9,6

128,3

137,9

Baten

6,9

126,9

133,8

Saldo van baten en lasten

-2,7

-1,4

-4,1

4,2

-1,0

3,2

1,5

-2,4

-0,9

Saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Resultaat (- = tekort en + = overschot)

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 27

Lokale heffingen en woonlasten Hieronder is opgenomen de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een grote restafvalcontainer. 2023

2024

Verschil

382

376

-6

Afvalstoffenheffing (240 liter container)

358

378

20

Rioolheffing

216

235

19

956

990

34

1.019

1.103

84

942

994

52

OZB-lasten bij gemiddelde WOZ-waarde (2023: € 598.000 en 2024: € 605.000)

Totale woonlasten voor een gezin bij een gemiddelde WOZwaarde van een koopwoning Gemiddelde woonlasten in de provincie Utrecht (Bron: COELO) Landelijk gemiddelde (Bron: COELO)

Dit voorbeeld laat zien dat de woonlasten voor deze huishoudens zijn opgebouwd uit de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing, en hoe deze lasten zich hebben ontwikkeld van 2023 naar 2024.

In 2024 is de onroerendzaakbelasting (OZB) 6 euro lager dan in 2023. Dit is opvallend omdat men had verwacht dat de OZB met 4,2 procent zou stijgen. De reden voor de daling van de onroerendzaakbelasting (OZB) in 2024 is dat men oorspronkelijk verwachtte dat de waarde van woningen meer zou stijgen dan uiteindelijk gebeurde. Omdat de woningwaarden minder stegen dan voorspeld, viel de OZB lager uit dan verwacht.

Als in dit voorbeeld in 2024 was gekozen voor een kleine restafvalcontainer in plaats van een grote restafvalcontainer dan waren de lokale heffingen 100 euro lager.

Meer informatie is opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen.

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 28

Ontwikkeling eigen vermogen Het uitgangspunt van de Nota reserves en voorzieningen is om rekeningresultaten te verrekenen met de algemene reserve. We stellen voor om het tekort van 0,9 miljoen euro in mindering te brengen op de algemene reserve. Het effect van dit voorstel op de omvang van de reserves is hieronder weergegeven.

Eigen vermogen 2024 (bedragen x 1 miljoen euro) Stand voor

Bestemming

bestemming

Stand na bestemming

Algemene reserve

15,1

-0,9

14,2

Bestemmingsreserves

9,3

0,0

9,3

Rekeningresultaat

-0,9

0,9

0,0

Totaal

23,5

0

23,5

Meer informatie over het eigen vermogen is opgenomen in de 'Jaarrekening 2024' bij onderdeel 08 | De stand en verloopoverzicht reserves.

Investeringen In 2024 is geïnvesteerd in voorzieningen waarvan onze inwoners meerdere jaren gebruik kunnen maken. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg of verbetering in de openbare ruimte zoals wegen, bruggen en openbare verlichting. Daarnaast is geïnvesteerd in schoolgebouwen en sportvelden. In 2024 is 20,4 miljoen euro besteed aan investeringen.

Investeringen 2024 (bedragen x 1 miljoen euro) Onderwijshuisvesting

8,4

Vastgoed

2,4

Bruggen

2,3

Binnen- en buitensportaccommodaties

2,1

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 29

Investeringen 2024 (bedragen x 1 miljoen euro) Wegen

2,0

Openbare verlichting

0,9

Facilitaire zaken en huisvesting

0,8

Fiets- en busvoorzieningen

0,5

Voertuigen en materialen

0,3

Automatisering

0,3

Afval

0,2

Riolering

0,2

Totaal

20,4

Meer informatie is opgenomen in de 'Jaarrekening 2024' bij onderdeel 10 | Voortgang investeringen.

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 30

Waar komt het geld vandaan? Voor het uitvoeren van taken ontvangt de gemeente van verschillende bronnen middelen. De opbrengsten zijn 138,5 miljoen euro. Hiervan komt 69 procent van het Rijk in de vorm van de algemene uitkering en doeluitkeringen. De overige 31 procent komt uit lokale heffingen, overige opbrengsten en de inzet van reserves. Tegenover de opbrengsten staan 139,4 miljoen euro aan bestedingen. Daarmee komt het rekeningresultaat voor 2024 uit op een tekort van 0,9 miljoen euro. Opbrengsten (bedragen x 1 miljoen euro) Opbrengsten

Percentage

Rijk: •

Algemene uitkering

78,0

56%

•

Specifieke uitkeringen

18,0

13%

Lokale heffingen: •

Onroerendezaakbelasting

11,0

8%

•

Afvalstoffenheffing

6,2

4%

•

Rioolheffing

5,6

4%

•

Overige belastingen en leges (zoals

4,6

3%

toeristenbelasting en leges burgerzaken) Overige inkomsten: •

Overige inkomsten

7,2

5%

•

Huren en pachten

1,6

1%

•

Rente en dividend

0,8

1%

•

Inkomsten uit grond

0,7

1%

0,1

1%

133,8

97%

4,7

3%

138,5

100%

Afrondingsverschillen Totaal baten Onttrekkingen aan reserves Totaal

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 31

Waar is het geld aan besteed? De gemeente voert diverse taken uit zoals onderhoud aan wegen, het verstrekken van bijstandsuitkeringen, jeugdzorg, het verstrekken van een paspoort, het beheer van sportvelden en de brandweerzorg. De bestedingen van deze taken zijn verdeeld over vijf programma's.

Bestedingen (bedragen x 1 miljoen euro)

Programma 1 | Wonen (w.o. onderhoud wegen, plantsoen, openbare verlichting, afval, riolering en woningbouw)

Bestedingen

Percentage

38,5

28%

67,1

48%

4,7

3%

25,7

18%

1,9

1%

0,0

1%

137,9

99%

1,5

1%

139,4

100%

Programma 2 | Samenleven (w.o. onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, dorpshuizen, jeugdhulp, WMO en volksgezondheid) Programma 3 | Veiligheid (w.o. brandweer, opstellen en handhaven van de Algemene Plaatselijke Verordening) Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering (w.o. bestuur, burgerzaken en overhead) Programma 5 | Financiën (w.o. waardering en invordering onroerendezaakbelasting en rente) Afrondingsverschillen Totaal lasten Toevoegingen aan reserves Totaal

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 32

Financieel dashboard 2020 - 2024 Het is voor de tweede keer dat in de verantwoording een financieel dashboard is opgenomen. Zowel nationale als lokale signaleringswaarden zijn hieraan toegevoegd. Dit biedt een middel voor een beter begrip van de financiële situatie en ondersteunt de dialoog tussen de raad en het college over de financiële positie. Meer informatie over definities van de indicatoren is opgenomen in de 'Jaarrekening 2024' bij onderdeel 21 | Definities financiële kengetallen.

De financiële kengetallen zijn ingedeeld naar:

1. Wendbaarheid - Kan de gemeente zich relatief snel aanpassen aan veranderde omstandigheden?

o o o o o o o

01 | Afhankelijkheid inkomsten van het Rijk. 02 | Uitgaven van verbonden partijen. 03 | Netto investeringsquote. 04 | Afschrijvingen. 05 | Kosten van rente. 06 | Netto schuldquote [BBV]. 07 | Belastingcapaciteit (BBV).

2. Weerbaarheid - Kan de gemeente tegen een stootje? o 01 | Exploitatieresultaat (voor mutaties reserves). o 02 | Structurele exploitatieresultaat [BBV]. o 03 | Eigen vermogen ten opzichte van de baten. o 04 | Solvabiliteitsratio [BBV]. o 05 | Grondexploitatie [BBV]. o 06 | Weerstandsratio. 1.01 Wendbaarheid | Afhankelijkheid inkomsten van het Rijk

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 33

Interpretatie: Hoe lager, hoe beter. De afhankelijkheid van rijksbijdragen levert een kwetsbaarheid op in de financiële stabiliteit van een gemeente. Als deze bijdragen verminderen, kan dat direct invloed hebben op de uitvoering van belangrijke taken en voorzieningen. Dit benadrukt het belang van financiële wendbaarheid en het streven naar diverse inkomstenbronnen om de impact van fluctuaties te minimaliseren.

1.02 Wendbaarheid | Uitgaven van verbonden partijen

Interpretatie: Hoe lager, hoe beter. Veel gemeenten brengen de uitvoering en zorgkosten van het sociaal domein onder in een gemeenschappelijke regeling, waardoor ze gemiddeld 30 procent van hun budget aan verbonden partijen uitgeven. Als een groter deel van de kosten naar verbonden partijen gaat, zullen bezuinigingen meer tijd vergen. Dit is het gevolg van de noodzaak om bezuinigingen samen met andere partijen te implementeren. Het mede-eigenaarschap van een verbonden partij voegt een extra laag van verantwoordelijkheid en risico toe, omdat de gemeente niet alleen een financiële, maar ook een bestuurlijke rol heeft.

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 34

1.03 Wendbaarheid | Netto investeringsquote

Interpretatie: Te hoge investeringen zorgen voor het oplopen van de netto schuldquote en daarmee voor het oplopen van de schuldverplichtingen. Bij te lage investeringen zijn op termijn achterstallige investeringen nodig, omdat anders de leefbaarheid in de gemeente onder druk komt. Deze indicator geeft aan dat er een inhaalslag gaande is op het gebied van schoolgebouwen, wegen, bruggen, openbare verlichting en sportaccommodaties. Dit heeft gevolgen voor de kostenontwikkeling van afschrijvingen en rente, evenals voor de omvang van langlopende leningen.

1.04 Wendbaarheid | Afschrijvingen

Interpretatie: Hoe lager, hoe beter.

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 35

Afschrijvingen ontstaan door investeringen die over meerdere jaren worden gebruikt. Wanneer er een hoog percentage aan afschrijvingen is, zijn er slechts beperkte mogelijkheden voor ombuigingen.

1.05 Wendbaarheid | Kosten van rente

Interpretatie: Hoe lager, hoe beter. De relatie tussen rentekosten en de schuldpositie is direct en aanzienlijk. Een hoger schuldniveau resulteert in verhoogde rentelasten, die vervolgens de financiële speelruimte voor besparingen en investeringen beperken. Voor financiële stabiliteit is het daarom essentieel om een beheersbare schuldpositie te onderhouden.

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 36

1.06 Wendbaarheid | Netto schuldquote [BBV]

Interpretatie: Hoe lager, hoe beter. De schulden zijn vooral ontstaan door investeringen te doen waarvoor leningen zijn aangegaan om de leveranciers te betalen. Uit de grafiek blijkt dat de gemeente onder de signaalwaarde is gebleven. Een hoge schuldquote beperkt de mogelijkheden voor bezuinigingen, omdat de leningen een langdurig karakter hebben.

1.07 Wendbaarheid | Belastingcapaciteit (BBV)

Interpretatie: Hoe lager, hoe beter.

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 37

De belastingcapaciteit biedt inzicht in de verhouding van de belastingdruk binnen een gemeente ten opzichte van het nationale gemiddelde. In 2024 bedragen de gemiddelde gemeentelijke woonlasten voor een meerpersoonshuishouden landelijk 994 euro. In de gemeente De Ronde Venen zijn deze woonlasten 990 euro en daarmee nagenoeg gelijk aan het landelijke gemiddelde. Als de woonlasten in een gemeente al hoger liggen dan dit gemiddelde, is de ruimte voor aanpassing beperkter.

2.01 Weerbaarheid | Exploitatieresultaat (voor mutaties reserves)

Interpretatie: Bij twee negatieve exploitatieresultaten in drie jaar springt het licht op oranje. In dit kengetal zijn zowel de incidentele als de structurele lasten en baten opgenomen. Dit leidt tot een wisselend patroon in de jaren 2020 tot en met 2024. Het volgende kengetal biedt inzicht in het structurele resultaat.

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 38

2.02 Weerbaarheid | Structurele exploitatieresultaat [BBV]

Interpretatie: Bij twee negatieve exploitatieresultaten in drie jaar springt het licht op oranje. Ook het structureel exploitatieresultaat heeft een wisselend patroon in de jaren 2020 tot en met 2024.

2.03 Weerbaarheid | Eigen vermogen ten opzichte van de baten

Interpretatie: Een evenwichtige benadering is essentieel om enerzijds voldoende reserves te behouden voor onvoorziene risico's, en anderzijds te vermijden dat er onnodig geld wordt opgepot dat ten goede zou kunnen komen aan de inwoners.

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 39

Deze indicator wordt vooral beïnvloedt door de inzet reserves van reserves en het financieel resultaat.

2.04 Weerbaarheid | Solvabiliteitsratio [BBV]

Interpretatie: Hoe lager, hoe hoger de schuldenpositie. Door zowel de inzet van reserves, het financieel resultaat en de uitgevoerde investeringen daalt in 2024 de solvabiliteitsratio onder de 20 procent. Dit is geen knelpunt als in de toekomst sprake is van een structureel begrotingssaldo en opbrengsten uit anterieure overeenkomsten.

2.05 Weerbaarheid | Grondexploitatie [BBV] Er zijn voor de jaren 2023 en 2024 geen grondexploitaties, waardoor deze indicator komt te vervallen.

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 40

2.06 Weerbaarheid | Weerstandsratio

Interpretatie: tenminste voldoende om risico's te kunnen opvangen. De verhouding tussen weerstand en risico's, evenals de beschikbare capaciteit om deze risico's op te vangen, vertoont een variabele grootte en blijft "uitstekend".

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 41

Kerngegevens 2020 - 2024 Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

2020

2021

2022

2023

2024

44.456

44.720

44.955

45.572

45.813

264

235

617

241

111

44.720

44.955

45.572

45.813

45.924

18.517

18.580

18.721

18.872

19.039

63

141

151

167

31

18.580

18.721

18.872

19.039

19.070

Eenpersoonshuishoudens

5.857

5.923

6.064

6.189

6.338

Meerpersoonshuishoudens

13.268

13.364

13.393

13.559

13.625

Totaal huishoudens

19.125

19.287

19.457

19.748

19.963

5.760

5.960

6.310

6.730

-

18.190

18.270

18.690

19.140

-

Inwoners Aantal per 1 januari Bevolkingsgroei Aantal per 31 december Woningen Aantal per 1 januari Woninggroei Aantal per 31 december Huishoudens op 1 januari

Economische structuur Aantal vestigingen van bedrijven (Bron: LISA) Aantal banen van fulltimers, parttimers en uitzendkrachten (Bron: LISA)

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 42

Jaarverslag 2024 | Programma's

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 43

Programma 1 | Wonen Programma 1 | Welke maatschappelijk effecten wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? Welk maatschappelijk effect wilden we bereiken in 2024? B24 | 1.1 Een groter woningaanbod voor al onze inwoners Wat hebben we bereikt in 2024? B24 | 1.1.1 We wijzen het wettelijk toegestane maximum van nieuwbouwwoningen toe met voorrang aan eigen inwoners Voortgangsindicator

Toelichting op de actie De Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2024, gemeente De Ronde Venen, is vastgesteld op 26 september 2024. Hierin zijn de maximale percentages voor voorrang met kernbinding opgenomen voor de sociale huur en via de experimentregeling voor nieuwbouw betaalbare koop.

B24 | 1.1.2 We zorgen dat elk nieuwbouwproject de percentages uit de woonvisie van sociale huur en betaalbare huur- en koop bevat Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Bij elk nieuwbouwproject worden de percentages uit de Woonvisie 2025 meegenomen of afspraken gemaakt over de inzet van het vereveningsfonds.

B24 | 1.1.3 We evalueren het Vereveningsfonds Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Acties om te komen tot een evaluatie zijn gestart in 2024, zoals interne en externe interviews. De uitkomst wordt gecommuniceerd via een raadsinformatiebrief in het tweede kwartaal van 2025.

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 44

B24 | 1.1.4 We actualiseren de Woonvisie Voortgangsindicator

Toelichting op de actie De Woonvisie is geactualiseerd en vastgesteld door de raad.

B24 | 1.1.5 We onderzoeken samen met Cazas de mogelijkheden voor meerdere huurders in een corporatiewoning Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Met Cazas Wonen is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor meerdere huurders in een corporatiewoning. Cazas Wonen heeft meerdere pilots gedaan in andere gemeenten. Met de informatie uit deze pilots wordt gekeken naar mogelijkheden in De Ronde Venen. Ook zijn afspraken gemaakt over meerdere huurders in een woning via de pilot Onder de Pannen.

B24 | 1.1.6 We brengen de mogelijkheden tot woningsplitsing extra onder de aandacht Voortgangsindicator

Toelichting op de actie In november 2024 is dit via een artikel in De Groene Venen onder de aandacht gebracht. Ook is de tekst op de website over woningsplitsen is aangepast en verduidelijkt. In het tweede kwartaal van 2025 ontvangt de raad een raadsinformatiebrief over woningsplitsing.

B24 | 1.1.7 We voeren opkoopbescherming in Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Het college heeft in 2023 - 2024 een onderzoek uitgevoerd naar het nut en de noodzaak van de invoering van opkoopbescherming. Hieruit blijkt dat investeerders maar zeer minimaal (onder het landelijk gemiddelde) actief zijn in de gemeente, er een dalende trend van het aantal opkopen te zien is, en dat opkoopbescherming maar een zeer beperkt deel van het aantal woningen in de gemeente beschermt. Dit weegt niet op tegen de kosten voor implementatie, toezicht en handhaving. Op basis van dit onderzoek heeft het college daarom besloten om opkoopbescherming niet in te voeren. De raad is hierover geïnformeerd middels de raadsinformatiebrief Opkoopbescherming van 14 mei 2024.

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 45

B24 | 1.1.8 We stellen een nieuwe regionale huisvestingsverordening op Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Op 26 september 2024 is de nieuwe Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2024, gemeente De Ronde Venen vastgesteld.

B24 | 1.1.9 We passen de doelgroepenverordening aan Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Vanaf dit moment is het niet meer mogelijk om de doelgroepenverordening als zodanig te wijzigen. De huidige doelgroepenverordening, die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is vastgesteld, blijft van kracht tot de gemeente deze regels (gewijzigd) in de toekomst opneemt in het nieuwe deel van het Omgevingsplan.

B24 | 1.1.10 We geven uitvoering aan de woonzorgvisie Voortgangsindicator

Toelichting op de actie De Woonzorgvisie is in april 2024 vastgesteld. De cijfers zijn meegenomen in de Woonvisie 2025 - 2030. Bij nieuwbouwprojecten wordt gekeken naar mogelijkheden voor de realisatie van de genoemde aantallen woningen voor ouderen en zorgdoelgroepen.

Welk maatschappelijk effect wilden we bereiken in 2024? B24 | 1.2 Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente Wat hebben we bereikt in 2024? B24 | 1.2.1 We voeren het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan 2023 - 2030 uit Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan 2023 - 2030 bevat de kaders voor het mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid. De uitvoering van die beleid is het afgelopen jaar teruggekomen in diverse verkeersprojecten, zoals het verbeteren van de toegankelijkheid van een groot aantal bushaltes en het

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 46

verlagen van de maximumsnelheid op wegen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook in woningbouwplannen, andere ruimtelijke plannen en het onderhoud van de wegen komt dit terug.

B24 | 1.2.2 We voeren de maatregelen per dorp (uitvoeringsplannen) uit Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Als vervolg op het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan 2023 - 2030 stellen we per dorp uitvoeringsplannen op. Het was de bedoeling om in 2024 de concrete maatregelen uit deze uitvoeringsplannen uit te voeren. De uitvoeringsplannen voor Amstelhoek, Baambrugge en De Hoef zijn in 2024 opgesteld en er zijn maatregelen in Amstelhoek uitgevoerd. Verdere uitvoering vindt plaats in 2025 e.v., evenals het opstellen van de resterende uitvoeringsplannen.

B24 | 1.2.3 We actualiseren het parkeerbeleid en de parkeernormen Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan 2023 - 2030 biedt de kaders voor het gemeentelijk parkeerbeleid en bevat actuele parkeernormen. De actualisatie van het parkeerbeleid is daarmee onderdeel (geweest) van dit plan.

B24 | 1.2.4 We doen onderzoek naar de snelfietsroute Mijdrecht-Uithoorn Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Deze snelfietsroute maakt onderdeel uit van de hoofdfietsroute, zoals opgenomen in het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan 2023 - 2030. Het onderzoek bestaat uit de analyse van het toekomstige gebruik, de routekeuze, het ontwerp en de kosten. Dit is onderdeel geweest van de besluitvorming over het Ruimtelijk Kader Het Oosterland. Er zijn in deze besluitvorming diverse fietsmaatregelen tussen Mijdrecht en Uithoorn opgenomen.

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 47

B24 | 1.2.5 We leggen een fietsrotonde aan bij Vinkeveld Voortgangsindicator

Toelichting op de actie De fietsrotonde bij Vinkeveld is in 2024 aangelegd. Er zijn nog afrondende werkzaamheden uit te voeren. Deze werkzaamheden konden niet worden uitgevoerd door de slechte weersomstandigheden. De afrondende werkzaamheden vinden plaats in het eerste kwartaal van 2025.

B24 | 1.2.6 We voeren het project sanering borden en palen uit Voortgangsindicator

Toelichting op de actie De sanering van borden en palen wordt per dorp uitgevoerd. Deze sanering heeft conform planning inmiddels plaatsgevonden in Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef en Waverveen.

Welk maatschappelijk effect wilden we bereiken in 2024? B24 | 1.3 Ondernemers krijgen de ruimte om succesvol te ondernemen Wat hebben we bereikt in 2024? B24 | 1.3.1 We organiseren de Dag van de Ondernemer Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Op 21 november 2024 is de Dag van de Ondernemer georganiseerd. Hier waren ongeveer 190 deelnemers.

B24 | 1.3.2 We stellen de ruimtelijke kaders en het bestemmingsplan/omgevingsplan op van het uit te breiden Bedrijventerrein Mijdrecht Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Het Ruimtelijk Kader en de grondexploitatie is in 2024 opgesteld en wordt in het voorjaar van 2025 aan de gemeenteraad voorgelegd. De verdere planvorming wordt in 2025 verder uitgewerkt.

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 48

B24 | 1.3.3 We brengen de concrete herstructurerings- en intensiveringsmogelijkheden van het bestaande Bedrijventerrein Mijdrecht in beeld Voortgangsindicator

Toelichting op de actie De gemeente heeft een bedrijventerreinenstrategie opgesteld. Hierin is verkend welke herstructurerings- en intensiveringsmogelijkheden. Na het vaststellen van de bedrijventerreinenstrategie wordt dit verder uitgewerkt per bedrijventerrein.

B24 | 1.3.4 We stellen de kaders voor de gewenste beeldkwaliteit van het bestaande Bedrijventerrein Mijdrecht op Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Door andere prioritering is deze actie niet in 2024 uitgevoerd. Deze actie wordt in 2025 uitgevoerd.

B24 | 1.3.5 We voeren de plannen van aanpak uit voor toekomstbestendige centra Voortgangsindicator

Toelichting op de actie In 2024 is verder gegaan met het uitvoeren van de plannen van aanpak. Dit heeft onder andere geresulteerd in Shop & Go-vakken, bloembakken in Wilnis en Abcoude en kleine aanpassingen in de openbare ruimte.

B24 | 1.3.6 Een marktpartij legt glasvezel aan in het buitengebied van de gemeente Voortgangsindicator

Toelichting op de actie In 2024 is een marktpartij gestart met de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gemeente. Dit op basis van afspraken die de gemeente in 2023 met deze marktpartij heeft gemaakt in een samenwerkingsovereenkomst. De aanleg zal in 2025 voortgezet worden.

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 49

Welk maatschappelijk effect wilden we bereiken in 2024? B24 | 1.4 Een klimaatneutrale gemeente in 2050 Wat hebben we bereikt in 2024? B24 | 1.4.1 We updaten het spoorboekje naar de ambitie klimaatneutraal 2050 Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Het spoorboekje is inhoudelijk geüpdatet en aan de raad aangeboden. De raadsbehandeling is op verzoek van de raad aangepast met als startpunt een voorbereidende avond. Deze is nog niet geagendeerd en zorgt mogelijk voor aanvullende werkzaamheden in 2025.

B24 | 1.4.2 We voeren de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed uit Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Belangrijkste resultaten van 2024:

9. Inzichtelijk gemaakt waar en hoeveel zonnepanelen op het gemeentelijk vastgoed geplaatst kan worden. En waar nog nader onderzoek nodig is.

10. Zonnepanelen geplaatst op het gemaal aan de Prins Bernardlaan. 11. Verduurzaming van de Brandweerkazerne Vinkeveen uitgevoerd, waaronder de plaatsing van 118 zonnepanelen, en voorbereiding van overstap op een warmtepomp en plaatsen van een accuopslagsysteem. Na de renovatie van de installatie zal de Brandweerkazerne het hoogst haalbare label hebben, dit is A+++++.

12. Openbare basisschool De Pijlstaart: in de zomer zijn alle onderdelen behorende bij de verduurzaming in het hoofdgebouw uitgevoerd. Het hoofdgebouw is nu ook, net als het bijgebouw, compleet van het gas af.

13. Bij de openbare basisschool Twister en de rooms-katholieke basisschool Sint Jozef zijn de verduurzamingsmaatregelen gerealiseerd. De gasaansluiting is hier nog wel aanwezig; deze winter wordt beoordeeld of deze nog nodig is.

14. De Protestantse Gemeente Mijdrecht neemt deel aan het Ontzorgingsprogramma van de Provincie Utrecht. Voor zowel De Rank als de Janskerk wordt gekeken hoe deze verduurzaamt kunnen worden. De gemeente heeft een faciliterende rol hierin.

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 50

B24 | 1.4.3 We voeren de aanpak zonnevelden (inclusief traject zonnevelden A2 met Rijkswaterstaat) uit Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Het college spant zich in om het RES-bod van 95 hectare te behalen. Er lopen momenteel initiatieven voor een totaaloppervlakte van ruim 107 hectare. Op basis van de huidige voortgang van deze initiatieven verwacht de gemeente het bod te realiseren.

De situatie rondom de zonneveld-initiatieven verandert bijna dagelijks. De meest actuele update richting de raad is van 6 november in de Raadsinformatiebrief Toezegging Zonnevelden 6 november 2024. In de raadsinformatiebrief Duurzaamheid van maart 2025 volgt een volgende update.

B24 | 1.4.4 We initiëren en ondersteunen projecten grootschalig zon op dak Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Grootschalig zon op dak op korte termijn vergroot netcongestie, daarom hebben we tijdelijk stimulans ervan gepauzeerd. We werken aan een energiehub op bedrijventerrein Mijdrecht om meer zon op dakpotentie te kunnen benutten.

B24 | 1.4.5 We bepalen de ambitie en aanpak voor circulaire economie, zowel intern als extern Voortgangsindicator

Toelichting op de actie De algehele ambitie voor circulariteit is opgenomen in de conceptherijking van het spoorboekje en is in lijn met de landelijke doelstellingen voor een circulaire gemeente in 2050.

De interne aanpak is ingezet via het nieuwe inkoopbeleid. Uiterlijk in 2030 kopen we 50% circulair in ten opzichte van het basisjaar 2023. Hierbij nemen we binnen 50% van de inkoopuitgaven minimaal twee circulaire criteria mee in de marktuitvraag. In de contractfase sturen we actief op resultaat. Extern worden verschillende acties georganiseerd om bewustwording te vergroten en stappen in de goede richting te faciliteren.

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 51

B24 | 1.4.6 We stimuleren circulariteit bij inwoners en bedrijven door gerichte acties en communicatie Voortgangsindicator

Toelichting op de actie

6. Op 11 maart 2024 heeft de gemeente voor het eerst de Week van de Circulaire Economie gepromoot. Door middel van twee inspirerende video's werden twee ondernemers gepresenteerd als voorbeelden van hoe circulair ondernemen niet alleen milieuvriendelijk is maar ook economisch rendabel kan zijn.

7. Op donderdag 27 juni 2024 vond het Circulair Ondernemerslab plaats. Ondernemers uit verschillende sectoren kwamen samen om inspiratie op te doen over hoe hergebruik van materialen niet alleen kosten kan drukken, maar ook de omzet kan verhogen.

8. Op 23 november 2024 is er mede door de gemeente een Swap Sint georganiseerd. Op deze markt kon er gebruikt speelgoed geruild worden waardoor er minder nieuw speelgoed hoeft te worden gekocht.

B24 | 1.4.7 We organiseren acties om inwoners te helpen bij het verlagen van hun energieverbruik Voortgangsindicator

Toelichting op de actie In de zomer van 2024 is de Lokale Aanpak Isolatie van start gegaan. Tot en met 31 december hebben 43 huishoudens besloten gebruik te maken van het aanbod om te isoleren tegen aantrekkelijke financiële voorwaarden. Nog eens enkele tientallen huishoudens overwegen op dit moment het aanbod wat zij hebben ontvangen via het op hun woning toegesneden bespaarplan.

Naast de Lokale Aanpak Isolatie heeft de gemeente ook dit jaar weer de actie Energiehulp Thuis van de Energieke Rondeveners ondersteunt waarin kleine isolatiemaatregelen worden aangebracht door vrijwillige energieklussers.

B24 | 1.4.8 We faciliteren en versnellen van verduurzaming in de bebouwde omgeving door het verkrijgen van een ontheffing voor 10 jaar (SMP) op de wet natuurbescherming. Voortgangsindicator

Toelichting op de actie De ontheffing (vergunning flora-fauna activiteit onder de Omgevingswet) is aangevraagd. De verwachting is dat deze in de eerste helft van 2025 wordt verleend.

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 52

B24 | 1.4.9 We maken zichtbaar wat de gemeente doet aan klimaatadaptatie Voortgangsindicator

Toelichting op de actie In bijlage 1 van het klimaatadaptatieplan hebben wij zichtbaar gemaakt wat de gemeente doet op het gebied van klimaatadaptatie.

B24 | 1.4.10 We stimuleren inwoners om actie te ondernemen m.b.t. klimaatadaptatie Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Acties met betrekking tot klimaatadaptatie zetten zich in op het vergroenen van tuin en buurt. Dit helpt om beter bestand te zijn tegen klimaatextremen zoals hoosbuien en hittestress. De volgende acties zijn uitgevoerd:

6. De gemeente neemt deel aan het programma Groen aan de Buurt. Dit programma ondersteunt inwonersinitiatieven om hun buurt te vergroenen. Daarnaast is er de inzet van de Tegeltaxi en de deelname aan het NK tegelwippen. Dit om inwoners te stimuleren hun tuin te vergroenen.

7. Op donderdag 26 september 2024 is de Klimaattuin bij NME-centrum De Woudreus Wilnis feestelijk geopend. Hier kunnen inwoners voorbeelden zien van mogelijkheden om hun tuin klimaatadaptief te maken. Ook is er een Groenblauwloket waar op twee momenten in de week een tuincoach aanwezig is die advies kan geven.

8. Op 28 september 2024 organiseerden de gemeente, in samenwerking met Cazas, Tympaan-De Baat en de tuincoaches van het Groenblauwloket, een deel van het Burendag-programma in buurthuis 't Honk. Samen hebben zij het terras van het buurthuis vergroend.

9. Tot slot geeft de gemeente op de gemeentepagina regelmatig de noodzaak van vergroening aan.

B24 | 1.4.11 We stellen een integraal plan klimaat adaptieve buitenruimte op Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Het klimaatadaptieplan 2024 - 2027 is vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 24 april 2024.

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 53

Welk maatschappelijk effect wilden we bereiken in 2024? B24 | 1.5 Beschermen, behouden en beleefbaar maken van het cultureel erfgoed voor inwoners en bezoekers Wat hebben we bereikt in 2024? B24 | 1.5.1 We zetten ons in voor de herontwikkeling en het toegankelijk maken van de forten van de Stelling van Amsterdam Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Vanuit de gemeente zijn we betrokken als projectleider bij de ontwikkeling van een aantal forten in De Ronde Venen. Momenteel lopen er een aantal herontwikkelingen, de uitgebreide toelichting hiervan is zichtbaar in de raadsinformatiebrief van 2 december 2024. We houden de raad elk jaar op de hoogte van de ontwikkelingen.

B24 | 1.5.2 We voeren fase 1 van het project aanwijzen nieuwe gemeentelijke monumenten uit Voortgangsindicator

Toelichting op de actie In het voorjaar van 2025 wordt de eerste fase van het aanwijsproces in voorlopige bescherming genomen. In de zomer van 2025 worden de eerste nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen.

B24 | 1.5.3 We laten de herziene subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten in werking treden Voortgangsindicator

Toelichting op de actie In het voorjaar van 2025 wordt de gemeentelijke subsidieverordeningen herzien. Er worden technische wijzigingen voorgelegd aan de raad. Het is in 2024 nog niet uitgevoerd, omdat wordt onderzocht wat de behoefte van monumenteigenaren is. Ook wordt een samenwerking met duurzaamheid onderzocht.

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 54

Welk maatschappelijk effect wilden we bereiken in 2024? B24 | 1.6 Goed onderhouden en toegankelijke recreatiegebieden Wat hebben we bereikt in 2024? B24 | 1.6.1 We stellen een Visie Recreatie en Toerisme op Voortgangsindicator

Toelichting op de actie De visie Recreatie en toerisme geeft richting aan hoe de gemeente zich wil ontwikkelen op het gebied van recreatie en toerisme. De visie zet in op toekomstbestendig toerisme waarin toerisme als middel wordt gebruikt om betere plekken te creëren voor inwoners en bezoekers. Het geeft initiatiefnemers richting bij planvorming en de gemeente handvatten bij het beoordelen van aanvragen voor dag- en verblijfsrecreatie. De visie is vastgesteld door de raad.

B24 | 1.6.2 We implementeren samen met het Recreatieschap Stichtse Groenlanden de uitkomst van het onderzoek naar betaald parkeren op eiland 1 en 4 van de Vinkeveense Plassen Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Het onderzoek naar betaald parkeren op eiland 1 & 4 heeft plaatsgevonden. De business case is beperkt positief en weegt niet op tegen de te verwachten weerstand en benodigde investeringen. Het dagelijks bestuur van het recreatieschap heeft op 15 mei 2024 besloten om betaald parkeren niet in te voeren.

B24 | 1.6.3 We implementeren samen met het Recreatieschap Stichtse Groenlanden de uitkomst van het onderzoek naar mogelijkheden voor aanlegsteigers op de Vinkeveense Plassen Voortgangsindicator

Toelichting op de actie In 2023 onderzocht het college wat de mogelijkheden zijn voor extra aanlegsteigers op de Vinkeveense Plassen. Uit dit onderzoek blijkt dat het niet mogelijk is om nieuwe aanlegsteigers te realiseren die de dorpskern Vinkeveen beter bereikbaar maken. Zie hiervoor de raadsinformatiebrief van 6 juni 2024.

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 55

B24 | 1.6.4 We implementeren samen het Recreatieschap Stichtse Groenlanden de uitkomst van het onderzoek naar de mogelijkheden voor het invoeren van liggeld bij de Vinkeveense Plassen Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Het onderzoek naar het invoeren van een liggeldregeling op de Vinkeveense Plassen heeft plaatsgevonden. Op dit moment wegen de kosten van de extra handhavingscapaciteit niet op tegen de opbrengsten van de liggelden. Op landelijk en regionaal niveau wordt nagedacht over een landelijke bootregistratie wat de handhavingscapaciteit omlaag brengt. Op 15 mei 2024 heeft het dagelijks bestuur van het recreatieschap besloten deze ontwikkeling af te wachten en voor nu geen liggelden in te voeren. Zie hiervoor raadsinformatiebrief van 6 juni 2024.

Welk maatschappelijk effect wilden we bereiken in 2024? B24 | 1.7 Ruimtelijke initiatieven worden ondersteund op basis van het toekomstbeeld voor De Ronde Venen Wat hebben we bereikt in 2024? B24 | 1.7.1 We zetten de voorbereidende werkzaamheden voor de omgevingsvisie voort, zodat deze in 2025 vastgesteld kan worden Voortgangsindicator

Toelichting op de actie In 2024 is het koersdocument afgerond en ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. In 2025 wordt de Omgevingsvisie ter vaststelling aan de raad aangeboden.

B24 | 1.7.2 We stellen een visie Vrijkomende Agrarische Bebouwing op Voortgangsindicator

Toelichting op de actie In 2024 is opdracht verleend aan een extern adviesbureau die in samenwerking met de gemeente de VAB-visie opstelt. Er is ook getart met fase 1 van de werkzaamheden (de dataanalyse). In 2025 vinden onder andere gesprekken met boeren en stakeholders plaats en eind 2025 wordt de VAB-visie ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 56

B24 | 1.7.3 We stellen een nota Grondbeleid op Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Door een wijziging in prioriteiten is de nota Grondbeleid niet in 2024 opgesteld.

Welk maatschappelijk effect wilden we bereiken in 2024? B24 | 1.8 We handhaven wat waardevol is en verlenen vergunningen op basis van het planologisch kader Wat hebben we bereikt in 2024? B24 | 1.8.1 Het in overeenstemming brengen van de bestaande situatie met de regels van het bestemmingsplan Plassengebied Voortgangsindicator

Toelichting op de actie In 2024 werd toezicht gehouden en gehandhaafd op nieuwe bouwwerken op de legakkers in de Vinkeveense Plassen. Omdat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, maar nog niet is vastgesteld, is de wijze van uitvoering van de handhaving op bebouwing in het voorjaar van 2024 aangepast. Zodra het bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen in werking treedt wordt gestart met de uitvoering van het Uitvoeringsplan.

B24 | 1.8.2 We breiden de handhavingscapaciteit voor het bestemmingsplan Buitengebied-West uit Voortgangsindicator

Toelichting op de actie De arbeidsmarkt is erg krap. Het is niet gelukt om in 2024 een handhavingsjurist en een toezichthouder te werven binnen de vaste formatie.

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 57

B24 | 1.8.3 We stellen een Omgevingsvisie op Voortgangsindicator

Toelichting op de actie In 2024 is verder gewerkt aan het opstellen van de Omgevingsvisie. Samen met inwoners, ondernemers, stakeholders, college en raad is in het najaar van 2024 het Koersdocument tot stand gekomen. In het Koersdocument staan de hoofdlijnen van de lokale ambities voor de toekomst van De Ronde Venen beschreven. Dit wordt verder uitgewerkt in de uiteindelijke Omgevingsvisie die in 2025 aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden.

B24 | 1.8.4 We maken een start met het opstellen van een omgevingsplan voor De Ronde Venen Voortgangsindicator

Toelichting op de actie 2024 heeft vooral in het teken gestaan van het afronden van procedures (bestemmingsplannen) die onder de oude wet (Wro) zijn opgestart. Vervolgens is gestart met het opstellen van een omgevingsplan.

B24 | 1.8.5 We actualiseren de welstandsnota Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Vanwege andere prioriteiten binnen het ruimtelijk domein is dit nog niet opgepakt. In 2025 starten we met de actualisatie van de welstandsnota.

Welk maatschappelijk effect wilden we bereiken in 2024? B24 | 1.9 Een groene, schone en biodiverse openbare ruimte Wat hebben we bereikt in 2024? B24 | 1.9.1 We intensiveren het groenonderhoud met als resultaat een kwaliteitsniveau B in 2026 Voortgangsindicator

Toelichting op de actie In het afgelopen jaar hebben we het groenonderhoud verder geïntensiveerd. In een nieuw bestek wijkonderhoud, wat dit jaar is gestart, zijn extra maatregelen opgenomen om het groenonderhoud

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 58

richting een kwaliteitsniveau B te brengen. De resultaten zijn gedeeld via de raadsinformatiebrief Stand van zaken 'Hart voor Groen' van 11 december 2024.

B24 | 1.9.2 Samen met inwoners en de buitendienst bepalen we op welke wijze het groenonderhoud wordt geïntensiveerd Voortgangsindicator

Toelichting op de actie De resultaten van de enquête aan het inwonerpanel (uitgezet in 2023) over wat zij belangrijk vinden in hun groene leefomgeving, zijn verwerkt in het nieuwe bestek wijkonderhoud, dat in 2024 van start is gegaan. De buitendienst heeft hier ook een belangrijke rol ingespeeld.

B24 | 1.9.3 We investeren in onkruidbestrijding op verharding Voortgangsindicator

Toelichting op de actie De aanpak met het leveren van meer maatwerk en handelen op afroep is voortgezet. Daarnaast zijn we gestart met een innovatieve proef in Abcoude en Baambrugge om heet water in te zetten als bestrijdingsmethode.

B24 | 1.9.4 We zetten structureel in op vervanging van groen en bomen met aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Ook in 2024 hebben we planmatig groen en bomen vervangen, verspreid over de gemeente. Wensen van bewoners zijn meegenomen bij de herplant van de bomen. Tevens is bij het planten van nieuw groen en bomen gekozen voor soorten die de biodiversiteit bevorderen.

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 59

Welk maatschappelijk effect wilden we bereiken in 2024? B24 | 1.10 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed Wat hebben we bereikt in 2024? B24 | 1.10.1 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Investeringsbeslissingen in vastgoed gaan gepaard met veel geld en kennen een lange tijdshorizon. De uitkomst moet de organisatie in staat stellen om wendbaar in te spelen op toekomstige ontwikkelingen.

B24 | 1.10.2 We concretiseren de eerste tranche van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen Voortgangsindicator

Toelichting op de actie De eerste tranche van het IHP betreft het tijdsblok 2023 tot en met 2027. Na de vaststelling door de gemeenteraad (maart 2023) is tot nu toe een aantal geplande IHP-voorzieningen geheel of gedeeltelijk gerealiseerd. In maart 2025 wordt (is) het nieuwe gebouw voor Kindcentrum Avonturijn te Mijdrecht feestelijke geopend. De voorbereidingen voor een nieuw schoolgebouw voor Koninging Julianaschool te Wilnis zijn in volle gang. Over de geplande vervangende nieuwbouw voor de Paulusschool in Abcoude zijn afspraken over voorbereidingen gemaakt die nu uitgevoerd worden. Voor de Christelijke Nationale School Abcoude wordt nu onderzocht of verplaatsing naar een nieuwe locatie binnen Abcoude tot de mogelijkheden behoort. In Mijdrecht (zuid) wordt gezocht naar een geschikte locatie voor nieuwe schoolgebouwen voor Driehuis en voor Windroos. Voor Willespoort te Wilnis worden twee tijdelijke lokalen bijgeplaatst om de toename van het aantal leerlingen op te vangen tot de geplande nieuwbouw gerealiseerd is. De eerste schoolbesturen hebben een gemeentelijke financiële bijdrage gevraagd (en gekregen) voor vergroening van het schoolplein onder de voorwaarde dat het plein door het schoolbestuur buiten schooltijden opengesteld wordt voor kinderen uit de buurt.

Programma 1 | Bijdragen van de verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden Het recreatieschap beheert de recreatieterreinen op en aan de Vinkeveense Plassen, zorgt voor toezicht en handhaving en werkt aan de ontwikkeling van de zandeilanden. Er is een nieuwe gemeenschappelijke regeling vastgesteld die per 1 januari 2023 is ingegaan. De bedrijfsvoeringsorganisatie van het recreatieschap, Recreatie Midden-Nederland, bestaat niet meer. De taakuitvoering is overgenomen door Staatsbosbeheer. In 2024 heeft het schap doorgewerkt aan de transitie. De terreinen zijn in kaart gebracht en er is gewerkt aan de verduidelijking van de financiële

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 60

systematiek die bij Staatsbosbeheer bij de dienstverlening voor SGL wordt toegepast. Daarnaast zijn er voor de Vinkeveense Plassen diverse onderzoeken uitgevoerd (betaald parkeren, liggelden) en zijn verschillende projecten van start gegaan zoals het opstellen van een toekomstvisie waarin ook de ontwikkeling van de zandeilanden in wordt meegenomen.

Mooisticht Stichting MooiSticht stelt de gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit De Ronde Venen samen. De commissie geeft onafhankelijk monumenten- en welstandsadvies bij ruimtelijke ontwikkelingen. De commissie is benoemd op basis van artikel 17.9 van de Omgevingswet. De gemeente vraagt hen om advies bij aanvragen omgevingsvergunning, vooroverlegplannen en complexe ruimtelijke vraagstukken. In de commissie zitten ervaren en onafhankelijke professionals in de architectuur, bouw- en cultuurhistorie, landschapsarchitectuur en stedenbouw. Het advies dat zij geven is niet-bindend, de gemeente is het bevoegd gezag.

Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht Afval Verwijdering Utrecht zorgt voor een effectieve, regelmatige en milieubewuste verwerking van het door de gemeente verzamelde huishoudelijke afval.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht De Omgevingsdienst regio Utrecht voert in mandaat taken uit voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving binnen de omgevingswet. Voor De Ronde Venen betreft dit milieu-, bouw-, toezicht- en handhavingstaken.

Marickenland De werkzaamheden voor de inrichting van 150 hectare natuur en de aanleg van een natuurspeeltuin in Marickenland zijn na jaren van voorbereiding gestart. Samen met omwonenden, de gemeente De Ronde Venen, Staatsbosbeheer en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is op 27 november 2024 het bouwbord geplaatst om de start hiervan te vieren. De werkzaamheden duren tot maart 2026. Na de afronding ervan is Marickenland onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en vormt het een belangrijke schakel tussen andere natuurgebieden als de Nieuwkoopse plassen en de Botshol. Zo verplaatsen dieren en planten zich eenvoudiger tussen de gebieden en krijgen zij een groter leefgebied. Dat is goed voor hun voortbestaan en de biodiversiteit. Samen maken we de natuur sterker en zorgen we voor een gezonde toekomst van een landelijk gebied waar het prettig wonen, werken en leven is.

Gebiedsprogramma Utrecht-West De gebiedscommissie Utrecht-West geeft uitvoering aan het gebiedsprogramma van het westelijk deel van de provincie Utrecht: de Utrechtse Waarden, de Venen, de Vechtstreek en de stad Utrecht. Dit betreft landbouw, bodem en water, natuur, recreatie en energie, zowel binnen gebiedsprojecten als voor specifieke doelen in het gehele gebied. De gemeente is vertegenwoordigd in de gebiedscommissie. In de

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 61

Uitvoeringsstrategie Landelijk gebied (ULG) wordt een wijziging in de governance voor de provinciale en regionale samenwerking voorgesteld.

Per 1 januari 2024 is het Samenwerkingsverband Utrecht-West gestopt. Als gevolg daarvan is de Gebiedscommissie Utrecht- West opgeheven.

In 2024 heeft de provincie Utrecht de Regionale Stuurgroepen Oost en West opgericht. De gemeente is lid van de Regionale Stuurgroep West. De gemeente valt binnen de deelgebieden Utrechtse Venen en de Oostelijke Vechtplassen. De lopende gebiedsprocessen zijn voortgezet onder verantwoordelijkheid van de Provincie Utrecht.

Programma 1 | Landelijke indicatoren Indicatoren Bij dit programma horen de volgende landelijke indicatoren:

9. Economie: a. Functiemenging b. Vestigingen (van bedrijven) 10. Volksgezondheid en Milieu: a. Omvang huishoudelijk restafval b. Hernieuwbare elektriciteit 11. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing: a. Gemiddelde WOZ-waarde b. Nieuw gebouwde woningen c. Demografische druk d. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden e. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden. Deze indicatoren, evenals de indicatoren van andere programma's, zijn opgenomen in de jaarrekening onder onderdeel 12 | Indicatoren BBV.

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 62

Programma 1 | Wat zijn de financiële risico's? In onderstaande tabel is opgenomen de top vijf van risico's behorend bij dit programma. Een totaaloverzicht van alle risico's is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Risico's (bedragen x € 1.000) Nr.

Onderwerp

Toelichting

Bedrag

1.

Achterstallig

Op basis van voorgaande gevallen waarbij wegen schade

onderhoud wegen.

opliepen die direct gerepareerd moest worden, is hiervoor

250

een risico opgenomen. 2.

Stormschade aan de

Op basis van de stormschades van afgelopen jaren.

200

Terugvallende

Leges zijn afhankelijk van de voortgang (en omvang) van de

200

inkomsten

grote bouwprojecten. Het risico is dat we dat geld missen

bouwleges.

in de geprognotiseerde periode. Dit risico wordt geschat op

groenvoorziening. 3.

een terugloop van circa 10% van de omzet van de bouwleges. 4.

Schade aan civiele

Schade aan bruggen.

150

Overige risico's

Dit is het restant van de overige risico's die vallen onder

390

programma 1.

programma 1.

kunstwerken. 5.

Totaal

1.190

Programma 1 | Wat heeft het gekost? Financiën programma 1 Bedragen x €1.000

Exploitatie

Begroting 2024 na wijziging

Rekening 2024

Afwijking 2024

Lasten

40.679

38.523

2.156

Baten

21.486

20.555

931

Saldo van programma 1

-19.193

-17.968

-1.224

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 63

Programma 2 | Samenleven Programma 2 | Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? Welk maatschappelijk effect wilden we bereiken in 2024? B24 | 2.1 Inwoners worden ondersteund om deel te nemen aan de arbeidsmarkt Wat hebben we bereikt in 2024? B24 | 2.1.1 We actualiseren de Participatiekoers in 2024 Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Naar aanleiding van de motie 'Streefdoel 15% minder mensen in de bijstand' en de hierop volgende voorbereidende bijeenkomst 'Arbeidsparticipatie en re-integratie' van 20 november 2024 is de Participatiekoers inhoudelijk aangepast. Gevolg hiervan is dat de Participatiekoers 2025 - 2030 in 2025 vastgesteld wordt.

B24 | 2.1.2 We zetten in op participatieprojecten om inwoners naar werk te geleiden en trekken hierin zowel lokaal als met de arbeidsmarktregio Groot -Amsterdam op Voortgangsindicator

Toelichting op de actie In 2024 zijn meerdere banenmarkten georganiseerd om werkgevers en werkzoekenden aan elkaar te koppelen. Daarnaast zijn meerdere reintegratietrajecten ingezet bij bijvoorbeeld Kringkoop, Kansis, AM Match-Amstelveen en Utrechtse Werkbedrijven-Utrecht om inwoners een stap te laten maken op de participatieladder. Hierin is zowel lokaal als met de Arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam in opgetrokken.

B24 | 2.1.3 We stimuleren mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om naar vermogen te participeren in de samenleving, ook als betaald werk (nog) niet haalbaar is Voortgangsindicator

Toelichting op de actie In 2024 zijn 40 inwoners vanuit een bijstandsuitkering begeleid richting werk. Daarnaast zijn verschillende reintegratie-instrumenten ingezet om inwoners een positieve stap te laten maken op de participatieladder, waardoor zij bijvoorbeeld vrijwilligerswerk zijn gaan doen.

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 64

B24 | 2.1.4 We schrijven een visie op de aanpak van jeugdwerkloosheid, voortijdig schoolverlaters en kwetsbare jongeren Voortgangsindicator

Toelichting op de actie De Wet van school naar duurzaam werk is nog niet door de Tweede Kamer vastgesteld. Het doel van het wetsvoorstel is om kansengelijkheid onder jongeren te vergroten door betere begeleiding mogelijk te maken bij de overgang van school naar werk en bij het behouden van werk. Hiervoor dient in navolging van de Wet een regionaal programma opgesteld te worden in de zogenoemde Doorstroompunt-regio’s.

Een eventuele visie op de aanpak van jeugdwerkloosheid, voortijdig schoolverlaters en kwetsbare jongeren kan pas in navolging van het regionaal programma opgesteld worden.

B24 | 2.1.5 We ontwikkelen een visie op de samenwerking met ons sociaal ontwikkelbedrijf Kansis en Kansis Groen Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Het in kaart brengen van de huidige situatie en het uitwerken van de verschillende toekomstscenario's nam meer tijd in beslag dan vooraf was ingeschat. Hierdoor wordt het eindrapport van dit onderzoek in 2025 opgeleverd.

Welk maatschappelijk effect wilden we bereiken in 2024? B24 | 2.2 Voorzieningen zijn voor alle inwoners laagdrempelig en dichtbij huis toegankelijk Wat hebben we bereikt in 2024? B24 | 2.2.1 We zorgen samen met onze (zorg)partners voor laagdrempelige en toegankelijke voorzieningen door het uitvoeren van de visie op Maatschappelijk vastgoed (2023) en het dorpshuizenbeleid (2023). Voortgangsindicator

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 65

Toelichting op de actie In 2024 is uitvoering gegeven aan onze visie op Maatschappelijk Vastgoed en het dorpshuizenbeleid:

• • •

De gemeente heeft de bestuursfunctie ingevuld van de Boei en de Willisstee. De bezettingsgraad van de Boei en de Willisstee is verhoogd. Ten aanzien van de Willisstee is gewerkt aan de herontwikkeling.

B24 | 2.2.2 We brengen het aanbod aan maatschappelijk vastgoed beter in lijn met de behoefte in de verschillende kernen Voortgangsindicator

Toelichting op de actie In de kernen van De Ronde Venen is gewerkt aan het beter in lijn brengen van het aanbod op de behoefte:

•

In Abcoude is gewerkt aan de verdere doorontwikkeling van Tumult en zijn wijzigingen doorgevoerd in de bedrijfsvoering van de Angstelborgh.

• •

In Vinkeveen is de bezetting van De Boei verbeterd. In Wilnis is gewerkt aan de herontwikkeling van de Willisstee (in samenwerking met het onderwijs).

•

In Mijdrecht is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe vestiging van de bibliotheek n andere maatschappelijke voorzieningen.

B24 | 2.2.3 Wij zorgen ervoor dat de uitvoering van het dorpshuizenbeleid plaatsvindt in samenhang met de Maatschappelijke Agenda met aandacht voor sport, zorg, cultuur, veiligheid en vrije tijd Voortgangsindicator

Toelichting op de actie De uitvoering van het dorpshuizenbeleid heeft plaatsgevonden in samenhang met de Maatschappelijk Agenda:

•

Ten aanzien van de Angstelborgh is gewerkt aan de overdracht van verantwoordelijkheden aan vrijwilligers.

•

In de Boei is gewerkt aan het huisvesten van meer maatschappelijke functies, zoals het Servicepunt Vinkeveen.

•

In Wilnis is gewerkt aan de herontwikkeling in samenwerking met culturele organisaties almede organisaties voor zorg, sport en vrije tijd.

• •

Er is gewerkt aan het (groot-)onderhoud van sportvoorzieningen. Over de hele linie is gewerkt aan de (her)huisvesting van maatschappelijke partners, te noemen zijn:

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 66

o o o o

Voedselbank. De Kromme Mijdrecht. Het Anker. Servicepunt Vinkeveen.

B24 | 2.2.4 De beschikbare capaciteit van dorpshuizen wordt maximaal multifunctioneel ingezet Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Het adagium 'multifunctioneel' als voorkeur boven 'eigen ruimte' vindt steeds meer toepassing in de gemeente. Dit uitgangspunt wordt bijvoorbeeld toegepast bij de herontwikkeling van de Willisstee. Desondanks blijven er ruimten die vanwege contractafspraken (nog) niet multifunctioneel te gebruiken zijn. Daarnaast houdt de gemeente oog voor functies die omwille van privacyoverwegingen of eisen omtrent functionaliteit n hygiëne niet multifunctioneel te gebruiken zijn.

Welk maatschappelijk effect wilden we bereiken in 2024? B24 | 2.3 Een gezonde omgeving en gezonde en vitale leefstijl met voldoende ruimte voor sport en bewegen Wat hebben we bereikt in 2024? B24 | 2.3.1 We voeren de ambities uit vanuit het Lokaal Sportakkoord dat in 2023 wordt vastgesteld via brede SPUK-regelingen samen met buurtsportcoaches en sportaanbieders Voortgangsindicator

Toelichting op de actie Er is uitvoering gegeven aan de ambities van het Lokaal Sportakkoord. Een van de ambities is om meer te verbinden tussen sport(verenigingen/aanbieders) en het zorgdomein. In 2024 zijn meerdere initiatieven ontstaan waarbij deze domeinen elkaar hebben gevonden. Zo was er een initiatief vanuit de POH Jeugd om meer met jongeren in beweging te komen. Er was ook een initiatief waarbij gedrag en beweging hand in hand gaan bij een samenwerking tussen een fysiotherapeut en een sportschool. In totaal zijn dit jaar 20 aanvragen (deels) gehonoreerd.

Programmarekening 2024 | Gemeente De Ronde Venen | Pagina: 67

B24 | 2.3.2 We ontwikkelen een naschools sportaanbod Voortgangsindicator

Toelichting op de actie In samenwerking met diverse partijen (denk aan onderwijs, buurtsportcoaches/jongerenwerkers, Stichting Abcoude Sport Buiten) is in diverse kernen naschools sportaanbod gerealiseerd.